Sunteți pe pagina 1din 19

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE MASTER DE APROFUNDARE MANAGEMENT

PLAN DE AFACERI PENSIUNEA CODRE BRAN

Student: CIUPERCA STEFANA ANUL I SERIA A GRUPA 200

Sinteza Planului de Afaceri


Istoricul firmei si activitatea curenta
Societatea STEF&COS SRL. si-a nceput activitatea n anul 2010 cu un capital social de 43.000 lei (echivalentul a 10.000 EURO). Tipul activitatii principale este AGROTURISM. n prezent, capitalul social subscris si varsat de 86.000 lei, echivalentul a 20.000 EURO, este mpartit n 2 parti sociale cu valoarea de 43.000 lei fiecare. Din totalul capitalului social, 16.000 lei reprezinta aport n natura, iar diferenta de 70.000 lei aport n numerar. Obiectiv pe termen lung 1 Crearea unui lant de pensiuni extins atat in Bran cat si in alte statiuni turistice din tara.

Obiective pe termen mediu si scurt 1 2 Crearea unei afaceri profitabile. Recuperarea invenstitiilor facute intr-un orizont de timp de maxim 2 ani.

Conceptul si oportunitatea afacerii


Fiecare persoana are nevoie de odihna si recreere. Mai mult agro-turismul a captata deja amploare si la noi in tara unde din ce in ce mai multi romani si straini, aleg sa petreaca de la un weekend pana la cateva saptamani intr-o pensiune in mijlocul naturii, mancand sanatos si gustos, si bucurandu-se de cele cateva zile rupte de realitatea zgomotoasa. Majoritatea pensiunilor practica preturi destul de ridicate, chiar si cele orientate catre segmentul mediu. Marja aplicata este considerabil mai mare pentru o pensiune de 3 stele. Societatea urmareste deschiderea unei pensiuni care sa ofere produse si servicii de calitate la preturi medii, reusind sa-si creeze astfel o clientela stabila care va recomanda pensiunea si altor clienti.

Descrierea produselor si serviciilor


Oferta Pensiunii Codre este centrata pe pachete de cazare atractive care pot include la cerere si meniu (ex. Pachet Demipensiune care cuprinde cazare + mic dejun + cina sau Pachet Pensiune Completa care are la baza cazare + mic dejun + pranz + cina). Oferta este completata de pachete foarte atractive pentru grupuri de sportivi, tabere de copii, etc. Se va lucra in mod exclusiv cu anumiti furnizori de produse alimentare, produse hoteliere, astfel incat sa se asigure un inalt standard de calitate. Produsele alimentare vor fi achizitionate de un furnizor recunoscut pe plan national in producerea de alimente traditionale si vor fi prelucrate de catre bucatarii pensiunii la standardele in vigoare. Mentionam ca intregul personal al pensiunii este calificat si avizat de catre Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei. Pe langa aceste produse, pensiunea va oferi acces gratuit la internet wireless si alte activitati precum: tenis de masa, biliard, drumetii organizate. In plus, in timpul pachetelor de

cazare, pensiunea va organiza seri tematice (karaoke, muzica live, etc.). Spatiul pensiunii va putea fi inchiriat pentru petreceri private, partial sau in intregime.

Piata
Romania este in momentul de fata afectata de criza economica financiara, observandu-se o scadere a pietei anumitor produse. Previziunile privind evolutia economiei romanesti sunt in continuare incerte, chiar contradictorii. Daca unii specialisti considera ca economia Romaniei va avea o crestere semnificativ redusa in 2011 fata de 2010, altii sunt convinsi ca evolutia Romaniei in 2011 va fi negativa. Conditiile economice actuale, incertitudinea locului de munca, precum si ingreunarea accesului la creditare vor duce la o scadere a consumului, romanii orientandu-se in aceasta perioada catre cheltuielile de baza. Totusi, comparativ cu alte domenii de activitate, agroturismul a fost mai putin afectat in ultima peiroada, romanii preferand in continuare socializarea si relaxarea in cadrul unei pensiuni la munte. Gradul de ocupare al pensiunilor este previzionat sa fie mai putin afectat de turbulentele economice si in perioada urmatoare. In plus, in Bran, numarul de pensiuni este in continuare redus comparativ cu media pensiunilor din alte statiuni turistice. In prezent, Branul detine mai putin de 200 de pensiuni, in conditiile in care in Predeal sunt peste 500 de locatii, iar in Sinaia si Busteni numarul lor depaseste 1000. Acest lucru denota o piata cu potential, capabila sa absoarba noi concurenti. Piata agroturismului din Bran este fragmentata intre pensiuni si hoteluri mari, care respecta invariabil acelasi sablon in toate locatiile si a caror preturi sunt ridicate, si pensiuni mici, mai mult sau mai putin specializate dar a caror preturi sunt mai scazute. Pensiunile si hotelurile de renume national intrate pe piata se adreseaza in principal segmentului premium, avand preturi foarte ridicate. Nici pensiunile celelalte nu practica preturi foarte mici, pretul mediu pentru o noapte de cazare fiind de minimum 120lei/persoana. Clientii nostri vor fi: oamenii din clasa de mijloc, care locuiesc la oras si au un loc de munca mai mult sau mai putin stresant,pe care daca stim sa le oferim liniste si buna dispozitie, vor reveni ani la rand in pensiunea noastra; strainii, care tanjesc dupa natura si buna dispozitie romaneasca, un vin bun si o masa delicioasa gatita din legumele si animalele din gospodarie, ce le va oferi o experienta de neuitat; firmele din orasele mari ale Romaniei care ofera angajatiilor cursuri de specialitate a caror activitate se desfasoara in pensiuni agroturisticice; grupuri sportive sau tabere de copii.

Criza economica actuala va duce cel mai probabil la o scadere a preturilor de cazare cu

10%-15% si mai putin a numarului de clienti. Focusul unitatilor de profil va fi atragerea si mai ales pastrarea clientilor existenti prin produse si servicii de calitate oferite intr-o atmosfera placuta care sa ii faca sa uite de stresul cotidian.

Echipa manageriala
Conducerea Pensiunii Codre este asigurat de Directorul General BIRDAN COSTEL si de Managerul Pensiunii CIUPERCA STEFANA. Managerul pensiunii este o persoan dinamic, flexibil i cu o experien bogat in acest domeniu, acumulat n 5 ani de activitate. El va fi responsabil de conducerea operationala a pensiunii avand in subordine toti angajatii.

Solicitarile financiare
Pentru dezvoltarea activitatii, societatea si-a propus inchirierea Pensiunii Codre din Bran, situata la numai 1 km de centrul statiunii, amenajarea acesteia in mod corespunzator si promovarea pensiunii in cadrul segmentului vizat. Acest proiect necesita o suma initiala de 10.000 EURO, detaliata in cadrul planului financiar. Aceasta suma include atat investitia initiala in amenajarea pensiunii (4.000 EURO), cat si necesarul de capital pentru primele 6 luni. Aceasta suma va veni in procent de 100% de la actionari.

Alte informatii de impact


In ultimul an de previziune cifra de afaceri va fi de ................. lei. Planul de afaceri prevede cresterea veniturilor cu aproximativ 25% in fiecare an.

Descrierea Afacerii
Misiunea, scopurile si obiectivele afacerii
Telul pensiunii este de a oferi produse si servicii de cea mai buna calitate, la preturi cat mai atractive, intr-o atmosfera vesela si relaxanta. Obiective: 1 2 3 4 Deschiderea unei pensiuni de succes, avand ca segment oameni din clasa de mijloc, straini, firme, grupuri de sportivi si tabere de copii; Adaptarea permanenta la cerintele pietei prin oferirea de noi servicii si modalitati de petrecere a timpului liber; Un numar minim de 1.000 de turisti / an in primul an de afaceri; Dezvoltarea unei relatii de incredere cu clientii, astfel incat promovarea pensiunii sa se realizeze in primul rand prin recomandari.

Descrierea afacerii
Societatea STEF&COS SRL., persoana juridica romana, a fost infiintata pe data de 15 decembrie 2010, avand ca obiect principal de activitate Facilitati de cazare pentru vacante si perioada de scurta durata (CAEN 5520). Societatea este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. F/725836 si isi are sediul in Sat Sohodol, Comuna Bran, Judetul Brasov. In prezent, capitalul social al firmei este de 86.000 lei, fiind compus din 2 parti sociale cu valoare unitara de 43.000 lei. Actionariatul firmei este format din BIRDAN COSTEL cu o parte sociala si din CIUPERCA STEFANA cu o parte sociala.

Descrierea produselor si serviciilor


Societatea STEF&COS SRL are ca activitate agroturismul in Bran si a inchiriat pentru aceasta activitate o pensiune (Pensiune Codre), situata in regiunea Culoarul Rucar-Bran, amplasata la intrarea in Statiunea Bran, pe DN Brasov-Pitesti. Pensiunea este un imobil P+2+ M, avand un total de 15 camere (40 de locuri), din care 6 camere sunt triple, 8 camere sunt duble si un apartament cu 2 camere situat la mansarda, toate camerele avand baie proprie. La parterul pensiunii se afla sala de mese, barul, receptia si bucataria complet utilata, iar pe fiecare etaj exista cate o terasa inchisa de unde se pot admira muntii. Pentru mai multe detalii privind locul unde societatea isi desfasoara activitatea atasam urmatoarele poze:

Pensiunea ofera servicii de cazare si are ca tinta turisti din clasa de mijloc, straini, firme si grupuri de sportivi si tabere de copii. Pe langa aceste servicii, pensiunea va organiza si seri tematice (karaoke, muzica live) si drumetii. De asemenea, se va oferi acces gratuit la internet wireless. Conform studiilor realizate, interesul principal al segmentului nostru tinta este axat pe calitatea produselor si a serviciilor, in concordanta cu o atmosfera placuta si cu preturi moderate. Consideram ca putem oferi servicii la un pret mediu fara a sacrifica astfel calitatea acestora.

Tehnologia actuala si pozitionarea produsului pe piata


O parte din aparatura necesara desfasurarii activitatii de agroturism va fi pusa la dispozitie de catre proprietarul pensiunii odata cu semnarea contractului de inchiriere, in baza unui proces verbal de predare-primire si a unei fise de inventariere, iar cealalta parte de aparatura va fi achizitionata direct de la furnizori in baza unui contract gratuit de comodat. In felul acesta, pensiunea va detine aparatura moderna, fara costuri suplimentare. In plus, furnizorii de aparatura vor asigura si training-ul salariatilor privind utilizarea aparatelor dar si mentenanta acestora.

Dezvoltarea ulterioara
Managementul societatii este constient de evolutia rapida a tendintelor si nevoilor segmentului sau tinta. Studiile periodice de piata si analiza concurentei vor ajuta firma sa anticipeze dorintele clientilor sai si sa lanseze produse si servicii noi, astfel incat sa ramana in topul preferintelor acestora. In functie de sugestiile clientilor se vor lansa noi servicii, se vor organiza concursuri pentru turisti, se vor oferi pachete deschise clientul isi creaza propriul pachet de cazare in functie de numarul de nopti de cazare si meniul ales. Serile tematice vor fi de asemenea adaptate in functie de popularitatea observata si de sugestiile clientilor. In functie de rezultatele primei pensiuni si de evolutia pietei, managementul doreste deschiderea unor noi locatii atat in Bran, cat si in alte statiuni turistice din tara. Se are in vedere si posibilitatea francizarii know-how-ului pentru dezvoltarea lantului de pensiuni.

Planul de productie
Pensiunea va incheia contracte cu urmatorii furnizori: 1 2 3 4 Produse hoteliere: SC Real Investment SRL. Bauturi racoritoare: Coca Cola Hellenic, American Pepsi; Bere: Heineken Romania, Ursus Breweries, InBev Romania, United Romanian Breweries Bereprod; Cafea: Strauss Romania (Doncafe si Lavazza), Nestle Romania (Nescafe), Pro Brands Distribution (Illy).

Managementul prefera parteneriatul cu furnizorii in locul aprovizionarii din magazine gen Metro sau Selgross datorita economiei de timp (furnizorii vor aduce marfa direct la punctul de lucru) dar si datorita faptului ca astfel pensiunea va beneficia in mod gratuit de aparate si materiale promotionale. Aprovizionarea se va realiza o data pe saptamana in cazul bauturilor si o data la 2 saptamani in cazul produselor hoteliere (detergenti, sapunuri, sampoane, papuci, etc.). In acest fel nu va fi necesar un spatiu mare de depozitare. Bauturile, cafeaua si ceaiul vor fi depozitate la punctul de lucru (barul situat in sala de mese de la parter). Managerul pensiunii va fi responsabil de gestiunea stocurilor.

Asigurarea calitatii
Societatea este constienta ca pentru a crea o relatie de lunga durata cu clientii sai, calitatea produselor si a serviciilor este un punct critic. Pentru a asigura calitatea produselor finale, compania se bazeaza pe calitatea input-urilor si a proceselor. Astfel, furnizorii companiei sunt recunoscuti pe plan national pentru calitatea

produselor oferite. Procesul de preparare al produselor alimentare va respecta intocmai parametrii stabiliti, pentru a obtine calitate maxima. Astfel, pensiunea va respecta cu strictete standardele de calitate, cerand aceeasi atitudine si din partea furnizorilor si colaboratorilor sai. De asemena, societatea va permite o comunicare directa cu clientii, prin intermediul unei cutii de sugestii/reclamatii existente in pensiune dar si prin publicarea numarului de telefon al managerului pensiunii intr-un loc vizibil. Cutia de sugestii/reclamatii va fi consultata in mod periodic, nemultumirile si sugestiile clientilor fiind atent analizate si solutionate.

Localizarea afacerii
Managementul este constient ca locatia unei pensiuni este la fel de importanta ca si calitatea serviciilor oferite. Astfel, pensiunea dispune de un vad comercial deosebit, fiind amplasata in regiunea Culoarul Rucar-Bran, la intrarea in Statiunea Turistica Bran, pe DN Brasov-Pitesti. Accesul la amplasament se poate face usor cu autoturismele personale (ale clientilor) dar si mijloacele de transport in comun pe traseul Rucar-Bran, existand insa si posibilitatea de a parca chiar in incinta pensiunii. Reprezentand un amanunt critic in acest tip de afacere, s-a acordat maxima atentie alegerii locatiei optime.

Planul de Marketing
Descrierea Pietei
Date generale asupra pietei din Europa si din Romania
La inceput de neinteles, apoi greu acceptat datorita lipsei sale de prestigiu, turismul rural s-a impus incet dar consecvent, in special pe pieele turistice din tarile dezvoltate economic, tari puternic industrializate si cu grad de urbanizare ridicat. Turismul in spatiul rural este din ce n ce mai apreciat de oamenii ce traiesc si muncesc n condiii tot mai stresante. Nefiind decretat drept un produs ce eradicheaz stresul, turismul rural reprezint totui o posibilitate de rentoarcere la natur, la tot ceea ce este pur, nealterat i curat. Dup anii 60, omenirea a nceput sa fie tot mai preocupat de destinaia vacanelor sale, turismul devenind una din cele mai importante activiti economice din lume.Simultan cu manifestarea primelor tendine de petrecere a vacantelor in mijlocul naturii, din ce in ce mai multi turisti i-au manifestat dorina de a petrece clipe de relaxare n mediul rural. Prezentarea sintetic a obiectivelor acestor turiti ar arta astfel: Satisfacerea curiozitii si dorina petrecerii vacantelor in cu totul alte condiii de

viata si civilizaie dect cele obinuite; Manifestarea interesului pentru noi destinaii; Fragmentarea timpului alocat vacantelor in 3-4 minivacane; Turism cultural si de cunoatere; Alegerea rilor nvecinate ca destinaii de vacant; Urmare a acestor tendine, s-au conturat o serie de avantaje pentru zonele rurale: Valorificarea bogatului potenial turistic rural Efectuarea de investiii in capacitai noi de cazare, alimentaie publica si agrement Decongestionarea zonelor turistice supraaglomerate n Romania, turismul rural se practic din totdeauna, dar spontan, sporadic, ntmpltor i mai ales neorganizat.Primele ncercri de turism organizat s-au realizat n anii 1967-1968, pentru grupuri de turiti aflai pe litoralul romnesc al Mrii Negre. Se pare c a fost un nceput promitor, deoarece n anul 1972 Ministerul Turismului procedeaza la identificarea i selectarea unor localiti rurale reprezentative pentru satele romneti, ce urmau a fi lansate n turism1.n urma acestor studii s-a stabilit c pot fi introduse n turismul intern i internaional circa 118 localiti rurale. nsa n anul imediat urmtor, s-a interzis cazarea turitilor strini n locuine particulare, satele turistice devenind nefuncionale pentru turismul internaional. Dat fiind faptul c o serie de localiti au fost incluse n programele cu caracter cultural i folcloric ale Oficiul Naional de Turism Carpai Bucureti i contractate pe pieele externe, se realizeaz o derogare pentru un numr de 5 localiti rurale. Scurta perioad de oficializare a turismului rural nu a fcut posibil organizarea activitii de turism i nici amenajarea corespunztoare a satelor turistice. Dei dup 1989, interesul pentru acest tip de turism a renscut, patrimoniul turistic rural este insuficient valorificat, produsul turistic fiind n curs de cristalizare. Marea parte a ofertei turistice rurale este reprezentat de gospodrii ce ofer prestaii turistice primare. Astfel sfera activitilor turistice prestate n mediul rural romnesc trebuie lrgit de la simpla oferire de cazare la: Etalarea produselor gastronomice populare Agrement i animaie specific zonelor steti Transport cu mijloace tradiionale

Pelerinaje ctre locauri de cult consacrate Vizitarea atelierelor meteugreti

Toate cele prezentate pot i este necesar s constituie componentele produsului turistic rural romnesc, cunoscut fiind faptul c produsul turistic n general reprezint un amalgam de elemente tangibile i intangibile, concentrate ntr-o activitate specific i cu o destinaie specific2. Pentru turism calitatea produsului este deosebit de important, cunoscut fiind faptul c introducerea n circuitul turistic a unor structuri care presteaz servicii de proast calitate poate compromite pe termen lung un produs sau o destinaie. Practica demonstreaz c o dat un produs turistic compromis, refacerea acestuia implic eforturi materiale i umane mari pentru o perioad mai lung de timp. Un turism rural de calitate presupune servicii i prestaii de calitate. Se subnelege c turismul rural trebuie s dispun de ci de acces i mijloace de comunicaie moderne, o dotare sanitar modern, de condiii de confort att pentru cazare ct i pentru alimentaia public.

Analiza mediului de marketing al turismului rural romnesc


Organizaiile de orice fel opereaz ntr-un climat intern i n altul extern, care au influene diverse asupra rezultatelor. Investigarea mediului intern i extern impune realizarea a dou tipuri de analiz: 1.Analiza SWOT 2.Analiza factorilor mediului extern 1.Analiza SWOT presupune luarea n calcul a urmtoarelor elemente: Puncte tari (Strengths) , Puncte slabe (Weaknesses) , Oportuniti (Opportunities) , Ameninri (Threats). n cazul studiat de ctre noi vom prezenta fiecare dintre aspectele enunate, dorind a pune n eviden elementele relevante pentru analiza mediului de marketing. Punctele tari sunt determinate de ctre factorii interni. Nu sunt greu de identificat, deoarece turismul rural romnesc poate oferi o mare varietate de produse i servicii. Situat n centrul continentului European, Romnia include un patrimoniu turistic natural i antropic deosebit de valoros, n care un rol important l joac relieful deosebit de pitoresc i variat, obiectivele turistice i activitile recreatorii (drumeii, pescuit, vntoare, peteri, schi i multe altele). Alte oportuniti includ stilul de via tradiional i existena satelor vechi unde turistul poate experimenta o cltorie n timp. Nu lipsite de importan sunt urmtoarele elemente: Existena unor rute internaionale-osele i cale ferat Prezena a 17 aeroporturi din care 5 internaionale Interesul i preocuparea comunitilor rurale n domeniul turismului rural

Accesul la produse i influene occidentale Tarife accesibile(cazare, mas, transport) Fructe i legume proaspete n sezon Vinuri foarte bune Punctele slabe-sunt determinate tot de factorii interni. Ele rezult din neajunsurile organizatorice i se materializeaz n: Informaii turistice puine att n ar ct i n strintate Lipsa legturilor aeriene directe cu ri interesate de produsul rural romnesc Transporturi inconvenabile sau chiar puin dezvoltate n zonele montane Numr extrem de redus al ageniilor rent-a-car n teritoriu Materiale promoionale puine i de proast calitate Puine uniti de alimentaie public i o varietate limitat de mncruri specifice buctriei romneti Servicii hoteliere de calitate i standarde ndoielnice Greutatea gsirii unor ghizi specializai Lipsa cureniei n locurile publice (comparativ cu standardele Lipsa nelegerii nivelului ateptrii clienilor strini Posibiliti limitate de folosire a cardurilor bancare i a cecurilor de cltorie. Oportunitile-sunt determinate de evoluia factorilor externi organizaiei, ns care influeneaz favorabil prin cadrul general pozitiv.Din rndul acestora putem enumera: Imaginea romantic, puritatea i arhaicul satului romnesc Creterea numrului strinilor ce cltoresc n Romnia pentru afaceri Creterea numrului strinilor care muncesc i triesc n Romnia Creterea posibilitilor de acces la produsele occidentale Existena ambasadelor strine i a comunitilor de strini Intensul schimb cultural ce conduce la o mai bun nelegere ntre dezinformarea Apariia tot mai multor site-uri pe Internet, ce prezint serviciile prestatorii n domeniu Stabilizarea monedei naionale Ameninrile-sunt determinate de factorii externi ce se pot constitui ntr-o frn ntr-un cadru general defavorabil: oferite de ctre culturi i nltur occidentale)

Imaginea nu tocmai favorabil n exterior Degradarea mediului natural, poluarea Posibiliti limitate de cazare Insuficiente informaii necesare pentru cltorii Infrastructur srac Instabilitatea monedei naionale Servicii medicale de urgen Costuri ridicate sau lipsa posibilitilor de nchiriere a unui mijloc de transport Costul relativ ridicat al vizelor pentru Romnia Analiza factorilor mediului extern-a fost realizat prin intermediul noiunilor de Oportunitati i Ameninri a cror examinare ne va permite depistarea influenei acestora asupra evoluiei turismului rural romnesc. Oportunitile i ameninrile turismului rural romnesc, sunt bine a fi studiate prin intermediul factorilor STEP (sociologici, tehnologici, economici i politici) ca i prin viziunea factorilor mediului concurenial (pia, putere de negociere, concurent, costuri). Aceste studii interdisciplinare pot scoate n eviden, pe de o parte noi valene ale produsului turistic, iar pe de alt parte aspecte care fac ca produsul turistic rural romnesc s nu fie receptat conform ateptrilor.

Segmentul tinta
Clientii nostri vor fi: oamenii din clasa de mijloc, care locuiesc la oras si au un loc de munca mai mult sau mai putin stresant,pe care daca stim sa le oferim liniste si buna dispozitie, vor reveni ani la rand in pensiunea noastra; strainii, care tanjesc dupa natura si buna dispozitie romaneasca, un vin bun si o masa delicioasa gatita din legumele si animalele din gospodarie, ce le va oferi o experienta de neuitat; firmele din orasele mari ale Romaniei care ofera angajatiilor cursuri de specialitate a caror activitate se desfasoara in pensiuni agroturisticice; grupuri sportive sau tabere de copii.

Concurenta
Principalii concurenti ai pensiunii noastre sunt: pensiunea FLOMARY, pensiune-hotel de 4 * situata in aceiasi incinta cu pensiunea noastra. Vila Bran; Pensiunea Belvedere;

Politica de pret
Preturile practicate vor incadra pensiunea in categoria medie. Astfel, o noapte de cazare va costa intre 100 lei la o camera dubla si 120 lei la o camera tripla cu mic dejun inclus. In cursul saptamanii, intre orele 15.00 si 18.00, pensiunea va practica preturi reduse cu 20% la comenzile pe bucatarie pentru a atrage clientela. Clientii fideli vor fi rasplatiti periodic prin oferirea unor bonusuri substantiale (ex. La un pachet de 3 nopti cazare oferim 1 noapte gratuita, iar la un pachet de 7 nopti cazare asiguram 2 nopti gratuite + 1 sejur in centrul orasului).

Politica de promovare
Managementul doreste ca mecanismul cel mai puternic de promovare al pensiunii sa fie recomandarea clientilor multumiti. Pensiunea va fi promovata constant prin ghidurile de petrecere a timpului liber atat in format hartie, cat si in format on-line (www.turismguide.ro, bucharest-guide.ro). Prin aceste canale, se va prezenta o scurta descriere a pensiunii, a serviciilor oferite si a serilor tematice, propria pagina de internet si un numar de telefon pentru rezervari. Managementul pensiunii va opta si pentru o pagina proprie de internet prin care sa ofere informatii despre servicii oferite si posibilitatea de a face rezervari on-line sau prin telefon.

Previzionarea vanzarilor
Managementul societatii a decis abordarea unei strategii moderate de previzionare a vanzarilor, dat fiind contextul economic general din Romania (si nu numai). Intr-adevar, piata pensiunilor a cunoscut o crestere considerabila in ultimii ani, insa, in conditiile actuale de piata se previzioneaza o evolutie mai modesta. Astfel, pentru urmatorii 3 ani, societatea prognozeaza o crestere anuala de 25%. In conditiile in care pensiunea va fi prevazuta cu terasa, managementul nu considera ca vor fi fluctuatii prea mari in functie de anotimp. Intr-adevar, produsele servite intr-o pensiune sunt in general mai apreciate in anotimpul rece, insa prezenta teresei va atrage clienti si primavara sau vara.

Alte elemente cheie


In cadrul acestui gen de afaceri, un rol aparte il are personalul, selectat atent pentru a se potrivi cu atmosfera creata in cadrul pensiunii. Ulterior, salariatii vor urma cursuri de pregatire, atat din perspectiva prepararii corecte a produselor comercializate, cat si din perspectiva gestionarii relatiei cu clientul.

Echipa de manageri, cu o vasta experienta in management, va avea un rol important in controlarea indeplinirii obiectivelor pe parcursul activitatii, o data implementat planul de afaceri. Evaluarea activitatii se va realiza periodic, presupunand analiza rezultatelor si a modului in care sunt indeplinite obiectivele si strategiile propuse. Acest sistem va permite corectarea eventualelor erori ce ar putea surveni pe parcurs.

Planul operational
Graficul investitiei
Etapele operationale ce vor defini implementarea planului investitional sunt cuprinse in urmatorul tabel: ANUL I Operaiuni Proiecte, aprobari, avize Amenajare spaiu 1 X X 2 X X X X X X X X X X X X X X 3 X X 4 5 6

Incheiere contracte cu furnizori (de cafea, bauturi X racoritoare, bauturi alcoolice, bere) Achiziie mobilier si aparate de bucatarie. Transportul, montarea i proba aparatelor Recrutare i angajare personal Instruire i verificare personal Achizitia unui stoc initial de materii prime Inaugurarea pensiunii

Personalul
Personalul pensiunii va fi format din: un manager de pensiune, 2 ospatari, 2 bucatari, 2 barmani si 2 persoane responsabile cu curatenia care vor lucra in ture. Cu exceptia managerului de pensiune care va avea o experienta considerabila in domeniu, recrutarea celorlalte persoane va tine cont in primul rand de caracteristicile personale si dorinta de a invata si mai putin de experienta acumulata in domeniu. Acestia vor fi in subordinea managerului de pensiune, care va avea obligatoriu experienta in conducerea unei pensiuni. Managerul va fi responsabil de activitatea curenta a pensiunii, de relatia cu furnizorii si clientii parteneri, dar va lucra si in mod direct cu managementul societatii

pentru a stabili si respecta metodele de promovare ale afacerii si bonusurile de performanta acordate salariatilor. Ospatarii si barmanii vor fi instruiti de catre manager si de catre furnizorii de cafea si bauturi alcoolice cu privire la modul de utilizare al aparatelor, dar si privind modalitatea de servire a diferitelor bauturi. Trainingul privind comportamenul in relatia cu clientii va fi realizat de catre manager. Clientii nemultumiti vor avea la dispozitie atat o cutie de reclamatii (care va putea fi deschisa doar de catre managerul pensiunii), cat si un numar de telefon mobil (de asemenea al managerului). Toate reclamatiile vor fi solutionate, se vor lua masuri pentru a minimiza nemultumirea clientilor (schimbarea produsului, oferirea unor produse din partea casei, etc.).

Protectia impotriva riscurilor


Managementul a hotarat incheierea unei polite de asigurare impotriva incendiilor, precum si instalarea unui sistem de alarma si a unor camere de supraveghere. Managementul doreste un control strict al costurilor si asigurarea unui cash-flow stabil, astfel incat sa poata reactiona la evenimente neprevazute care ar putea afecta activitatea firmei. Contractul de inchiriere este realizat pe un an, cu clauza de reinnoire automata. Pe parcursul acestui an, proprietarul nu poate mari chiria. S-a dorit stipularea acestei clauze in contract, pentru ca o eventuala marire de chirie sa aiba loc incepand cu al doilea an, cand pensiunea va avea un flux de clienti constant si o afacere mai stabila. Incepand cu al doilea an, societatea doreste incheierea contractului de inchiriere pe mai multi ani. Aparitia unor noi concurenti in zona pensiunii ar putea diminua traficul de clienti. Managementul doreste sa se pregateasca pentru aceasta posibilitate prin fidelizarea clientilor, prin programe speciale (carduri de fidelitate, pachete atractive, excursii, seri tematice). Managementul nu doreste o rotatie mare a personalului. Pe langa salariile fixe, salariatii vor beneficia si de bonusuri in functie de performanta sau evenimente speciale. Managerul de pensiune va crea programe de motivare (implicarea tuturor salariatilor in activitatea firmei, responsabilizarea lor, bonusarea lor). Managerul va beneficia trimestrial de un bonus format dintr-un procentaj din vanzarile realizate peste un anumit target.

Management si organizarea afacerii


Organizarea afacerii
Directorul General va fi BIRDAN COSTEL si va avea in subordine ierarhica intreg personalul pensiunii, impreuna cu Managerul. Managerul pensiunii va avea in subordine ierarhica si functionala ospatarii, barmanii si persoanele responsabile cu curatenia.

Politica de management a resurselor umane


Programul de recrutare si verificare a personalului se va derula conform precizarilor din planul operational. Recrutarea personalului se va efectua direct de catre societate. Prima persoana angajata va fi Managerul pensiunii care se va implica ulterior in angajarea personalului operational. Intregul personal va fi angajat cu carte de munca, pe durata nedeterminata. Remunerarea se va face prin salariu fix si se vor acorda prime cu ocazia anumitor evenimente. Salariul net lunar va fi 3000 lei pentru managerul pensiunii, 1500 lei pentru barmani, 1000 lei pentru ospatari si 700 de lei pentru personalul de curatenie. Managerul pensiunii va avea si un telefon mobil cu abonament platit de societate.

Directorii
Directorul va fi responsabil de activitatea curenta a pensiunii. El va avea in subordine toti angajatii, va mentine legatura cu furnizorii si partenerii. Managerul va raspunde direct in fata actionarilor.

Corpul consilierilor
Actionarii societatii vor mentine legatura cu un avocat care sa le ofere sfaturi juridice atunci cand au nevoie. De asemenea vor incheia un contract de prestari servicii cu un contabil.

Planul financiar
Pentru toate cheltuielile s-a folosit un curs mediu de 4.3 Lei / EUR

Cheltuieli cu investitia initiala


Amenajarile vor fi realizate de firma.SC VOINEA CONSTRUCT SRL., conform devizului de cheltuieli antecalculat cu ocazia intocmirii planului de afaceri. Astfel: 1 2 Amenajarea pensiunii : 3000 EUR ; Organizarea interioara a pensiunii : o barul 2 mp : cost achizitie bar: 300 EUR oficiu pentru spalarea si pastrarea paharelor si a veselei; macinator de cafea asigurat gratis de catre furnizorul de cafea; expressor asigurat gratis de catre furnizorul de cafea;

dedurizator asigurat gratis de catre furnizorul de cafea; blender asigurat gratis de catre furnizorul de cafea; 1 frigider pentru bauturi racoritoare asigurat gratis de catre furnizorul de bauturi racoritoare; 1 frigider pentru bere asigurat gratis de catre furnizorul de bauturi alcoolice; dozator pentru bere asigurat gratis de furnizorul de bere; cuptor cu microunde: 100 EUR; casa de marcat speciala pentru cafenele si soft (furnizor soft Top Horeca): 1200 EUR; masina de facut gheata: 200 EUR; mobilier tehnologic: barul, mese de lucru, dulapuri, etajere: 200 EUR.

o Birou 4 mp un calculator: 1000 EUR o imprimanta / copiator / fax / scaner: 300 EUR un telefon: 100 EUR diverse birotica (dosare, hartie, pixuri, etc.): 100 EUR

Total cheltuieli de investitii : 6.500 EURO

Cheltuieli lunare
Cheltuieli cu personalul Poziie Manager pensiune Barman Ospatar Bucatar Numar 1 2 2 2 Salariul individual Cost Total pentru net - Lei firma - Lei 3.000 1.200 1.000 1.500 4.560 1.824*2=3.648 1.520*2=3.040 2.280*2=4.560

Personal de curaenie Total

2 9

700 7.400

1.064*2=2.128 17.936

Abonamentul lunar de telefon mobil al managerului pensiunii: 30 EURO / luna Cost total lunar cu salarizarea: 17.936 LEI/4.3 EUR = 4.142 EUR + 30 EUR = 4.172 EUR Cheltuieli cu chiria Chiria reprezinta in general costul lunar cel mai mare. S-a luat in calcul o chirie de 1.000 EUR / luna. Cheltuieli cu utilitatile (medie / luna): 260 EUR Electricitate si apa: 250 EUR Abonament RDS: 10 EUR Cheltuielile cu aprovizionarea 300 EUR/luna Cheltuielile cu promovarea: 1% din vanzari = 160 eur / luna in primul an

Cifra de afaceri
Flux de clienti: in primul an se estimeaza un flux de 200 de clienti/luna pe timp de iarna si 100 de clienti/luna pe timp de vara, afacerea urmand sa creasca cu 25% pe an si sa ajunga in al doilea an la 250 de clienti/luna iarna, iar in al III-lea la 300 de clienti/luna. Daca facem o medie de 25 clienti pe luna(indiferent de anotimp) la un pret pe cazare de 100 lei/persoana putem spune ca cifra de afaceri in primul an va fi de 2.500 lei * 12 luni = 30.000 lei, doar pentru cazare. Iar daca facem o medie a consumului fiecarui client pe produsele oferite de bucataria pensiunii in jur de 40 lei/persoana, atunci la cifra de afaceri se va adauga suma de 12.000 lei. Cifra de afaceri ar ajunge in primul an la o valoare de 42.000 lei, in al doilea an fiind de 52.500 lei, iar in al treilea an de 63.000 lei.

Fond initial necesar


Total: 40.820 eur Amenajarea: 6.500 eur Salarii 6 luni: 24.000 EUR Chiria 6 luni: 6.000 EUR

Utilitati 6 luni: 1.560 EUR Aprovizionare 6 luni: 1.800 EUR Promovare 6 luni: 960 EUR

Profit lunar
Cheltuieli lunare = 5.720 EUR Salarii: 4.000 eur Chiria: 1.000 eur Utilitati: 260 eur Aprovizionare: 300 Promovare: 160 Incasari lunare = aprox. 8.000 EUR Profit lunar: 2.280 EUR Investitia initiala de 40.000 eur se amortizeaza in 10 luni 1 an.