Pasos A Seguir

Transferencias
Introduccin ....................................................................2 Cantidad de pasos para llevar a cabo una transferencia .........2 Alternativas para crear una transferencia ............................2 Permisos del Operador ......................................................3 Horarios del servicio .........................................................3 Paso 1: Confeccin ...........................................................4 Crear Nueva .................................................................4 Crear desde Archivo ......................................................8 Crear desde Modelo ..................................................... 11 Paso 2: Autorizacin ....................................................... 16 Paso 3: Envo ................................................................. 18 Gestin ......................................................................... 21 Diseo de registros para importar transferencias ................ 25 Cuenta nica de Aduana .................................................. 25
Si desea acceder directamente a un captulo, posicionese sobre el nmero de pgina y haga clic.
Introduccin
Podr llevar a cabo transferencias de fondos pudiendo cancelar realizar el pago del despacho en pocos segundos a travs de la red. Recuerde que para confeccionar una transferencia, deber poseer los siguientes datos habilitados en el sistema: Cantidad de pasos para llevar a Haber contratado el Offering Aduana. cabo una transferencia Cuentas dbito. La cantidad de pasos para de dbito. Esquema de Firmas de cuentallevar a cabo una transferencia son 3 (tres): Confeccin que los habilite - Envo. Operadores con perfil Autorizacinpara operar. Si todava no dio de alta estos datos, puede hacerlo accediendo al men Administracin> ABM.
Alternativas para crear una transferencia

Podr optar entre tres alternativas a la hora de confeccionar una nueva transferencia: Crear desde archivo: permite importar un archivo previamente elaborado en los sistemas internos de la empresa a partir de un diseo predefinido ver apartado Diseo de Registros -. Crear desde modelo: confecciona la transferencia recurriendo a modelos previamente generados y mantenidos en la misma aplicacin, evitando el retipeo de datos. Crear nueva: confecciona la transferencia ingresando cada uno de los datos que le son solicitados en pantalla.
Manual de Transferencias Versin 1.1
-2 Vigencia: Julio 2010
Permisos del Operador

A partir de los permisos que posea habilitados el Operador, este podr llevar a cabo directamente los tres pasos o se requerir de ms de un operador para completar la transferencia. En caso de requerir de otro / s operador / es para autorizar y / o enviar la transferencia, este / os deber / n ingresar o bien por la opcin Autorizacin, Envo o bien por Gestin.
Desde Autorizacin acceder a aquellas transferencias que se encuentren en estado Confeccionada para proceder a su autorizacin. Desde Envo acceder a aquellas transferencias que se encuentren en estado Autorizada para proceder a su Envo. Desde Gestin podr autorizar las transferencias que se encuentren en estado Confeccionada y enviar las que se encuentren en estado Autorizada.
Debe tener en cuenta que de acuerdo a la cantidad de firmantes del Esquemas de Firmas para cada cuenta de dbito, depender la cantidad de operadores que debern autorizar la transferencia. Es decir, si el Esquema posee tres Firmantes, debern ingresar los tres operadores no importando el orden en que lo hagan - a autorizar la transferencia, no pudiendo enviar la misma hasta tanto no completen las tres firmas.
Horarios del servicio

El sistema se encuentra habilitado desde las 8 hs hasta las 20 hs. para realizar cualquier tipo de consultas e intercambiar mensajes con los bancos. Podr efectuar transferencias de fondos de aduana con fecha del da en el horario habilitado por la red: entre las 8:00 y las 17:00 hs.
Paso 1: Confeccin Transferencia Aduana
Crear Nueva
Para iniciar la confeccin de la transferencia deber ingresar los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuacin: Tipo: Deber especificar el tipo de transferencia que desea llevar a cabo, en este caso, seleccione Aduana. Fecha de solicitud: La fecha que surge por defecto es la fecha del da. Nmero de pago: Podr ingresar el nmero de orden de pago con el que su empresa identificar la transferencia a confeccionar. Descripcin: Podr especificar mayores datos de la operacin. Consolidado en Extracto: Podr indicar si desea que en el extracto figure el importe total de la operacin, o movimiento por movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que haya realizado. Envo Unificado: Podr indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores. Referencia de uso: Podr ingresar la Referencia de Uso especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema seleccione automticamente la misma como cuenta de crdito.
Seleccione la opcin Aduana.
Luego, presione: Confecciona la transferencia ingresando cada uno de los datos requeridos en pantalla.
A continuacin, deber ingresar los siguientes datos: Cuenta dbito: Indique la cuenta emisora de fondos. Cuenta Crdito: Seleccione la Aduana y la cuenta destinataria del pago. Importe: Este campo se completar automticamente cuando ingrese el importe en el campo Importe Bruto. Observacin: Podr especificar las observaciones que considere necesarias. Fecha solicitud: Fecha del da. Operacin: Indique si el tipo de operacin corresponde a importacin o exportacin. Importe Bruto: Ingrese el importe del pago. CUIT Import/Export: Ingrese el CUIT del importador o exportador segn corresponda. CUIT despachante: Ingrese el CUIT del despachante. Los campos Comisin BNA, % IVA, Importe Comisin BNA, Importe IVA e Importe a Pagar se completarn automticamente al ingresar el Importe Bruto.
Luego de ingresar los datos, presione: Ingresa la transferencia recin confeccionada.
El sistema le permite agregar la cantidad de transferencias que desee. Repita este paso tantas veces como cantidad de transferencias desee confeccionar. Si agrega ms de una transferencia, el sistema las agrupar automticamente.
Criterio de agrupamiento: formarn un grupo aquellas transferencias que compartan: nmero de pago, nmero de lote, fecha de confeccin, tipo de transferencia, cuenta de dbito, cuenta de crdito, moneda, estado y firmantes (si los tuviera).
Al pie de pantalla podr visualizar un listado con las transferencias que confeccion, como se muestra a modo de ejemplo a continuacin:
Este icono le permite modificar la transferencia. Este icono le permite eliminar la transferencia.
Luego, presione: Acepta la confeccin de la /s transferencia / s. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados.
A continuacin, visualizar en pantalla los datos de la transferencia ingresados hasta el momento para su corroboracin y confirmacin. En la parte superior visualizar los totales de las transferencias y en la grilla inferior podr observar el detalle de las mismas.
Haga clic en este icono para visualizar mayores datos de las transferencias confeccionadas.
Presione: Confirma la confeccin de la transferencia. En su defecto, presione: Permite modificar las transferencias confeccionadas y/o agregar nuevas transferencias. Permite guardar la transferencia confeccionada como modelo para la confeccin de futuras transferencias. Regresa a pantalla inicial de confeccin perdiendo todos los datos de la transferencia ingresados hasta el momento.
Si presion el botn Grabar como modelo, en la siguiente pantalla deber ingresar la descripcin del modelo que est creando.
Luego presione: Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de confirmacin de la transferencia. En su defecto presione: Regresa a la pantalla de confirmacin de la transferencia perdiendo los datos ingresados recientemente.
Crear desde Archivo

Para iniciar la confeccin de la transferencia deber ingresar los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuacin: Tipo: Deber especificar el tipo de transferencia que desea llevar a cabo, en este caso, seleccione Aduana. Fecha de solicitud: Fecha del da. Nmero de pago: Podr ingresar el nmero de orden de pago con el que su empresa identificar la transferencia a confeccionar. Descripcin: Podr especificar mayores datos de la operacin. Consolidado en Extracto: Podr indicar si desea que en el extracto figure el importe total de la operacin, o movimiento por movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que haya realizado. Envo Unificado: Podr indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores. Referencia de uso: Podr ingresar la Referencia de Uso especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema seleccione automticamente la misma como cuenta de crdito.
Luego, presione: Confecciona la transferencia importando un archivo previamente elaborado en los sistemas internos de la empresa. Una vez seleccionada la opcin Crear desde archivo, deber proceder a la importacin del archivo y al ingreso de los siguientes datos: Tipo: Podr modificar el tipo de transferencia seleccionado en la pantalla anterior.
Archivo: Haciendo clic en el botn Examinar, ubicado a la derecha del campo podr acceder a los archivos de su sistema y seleccionar el que desea importar. Modo: Podr optar entre dos alternativas para el tratamiento del archivo a importar: Importacin sin modificacin de datos: el sistema no le permitir modificar el archivo importado. Importacin con modificacin de datos: el sistema le permitir modificar el archivo importado si lo desea. Envo Unificado: Podr indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores. Nro. De pago: podr ingresar el nmero interno a la empresa con el que desea identificar la transferencia que va a llevar a cabo. Tipo de procesamiento: En esta opcin deber indicar si desea que el sistema procese la informacin correcta y le informe los errores para su posterior correccin off line, si no desea procesar la informacin en caso de que el archivo posea errores. Formato: Indique el diseo de registros que us para confeccionar el archivo.
Luego, presione: Inicia el proceso de importacin. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados recientemente.
Presione: Confirma la confeccin de la transferencia. En su defecto, presione: Permite modificar las transferencias confeccionadas y/o agregar nuevas transferencias. Permite guardar la transferencia confeccionada como modelo para la confeccin de futuras transferencias. Regresa a pantalla inicial de confeccin perdiendo todos los datos de la transferencia ingresados hasta el momento.
Luego presione: Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de confirmacin de la transferencia.
- 10 Vigencia: Julio 2010
En su defecto presione: Regresa a la pantalla de confirmacin de la transferencia perdiendo los datos ingresados recientemente.
Crear desde Modelo

Para iniciar la confeccin de la transferencia deber ingresar los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuacin: Tipo: Deber especificar el tipo de transferencia que desea llevar a cabo, en este caso, seleccione Aduana. Fecha de solicitud: Fecha del da. Nmero de pago: Podr ingresar el nmero de orden de pago con el que su empresa identificar la transferencia a confeccionar. Descripcin: Podr especificar mayores datos de la operacin. Consolidado en Extracto: podr indicar si desea que en el extracto figure el importe total de la operacin, o movimiento por movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que haya realizado. Envo Unificado: Podr indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores. Referencia de uso: Podr ingresar la Referencia de Uso especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema seleccione automticamente la misma como cuenta de crdito.
Luego, presione:
Confecciona la transferencia recurriendo a modelos previamente generados y mantenidos en la misma aplicacin, evitando el retipeo de datos. A continuacin, se desplegar en pantalla el listado de modelos que posee cargados en el sistema. Seleccione uno de los modelos tal como se muestra en el siguiente ejemplo:
Haga clic sobre la observacin para seleccionar el modelo deseado.
A continuacin, visualizar en pantalla la transferencia directamente confeccionada a partir del modelo. Si lo desea, podr agregar ms transferencias, modificar la existente o eliminarla, a partir de los iconos que se muestran en el siguiente ejemplo:
Luego, presione: Acepta la confeccin de la /s transferencia / s. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados. En la misma pantalla, y dependiendo del perfil otorgado al operador, puede optar por agregar una nueva transferencia.
En el caso de requerir agregar otras transferencias, ingrese los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuacin: Cuenta dbito: Indique la cuenta emisora de fondos. Cuenta Crdito: Seleccione la Aduana y la cuenta destinataria del pago. Importe: Este campo se completar automticamente cuando ingrese el importe en el campo Importe Bruto. Observacin: Podr especificar las observaciones que considere necesarias. Fecha solicitud: Fecha del da. Operacin: Indique si el tipo de operacin corresponde a importacin o exportacin. Importe Bruto: Ingrese el importe del pago. CUIT Import/Export: Ingrese el CUIT del importador o exportador segn corresponda. CUIT despachante: Ingrese el CUIT del despachante. Los campos Comisin BNA, % IVA, Importe Comisin BNA, Importe IVA e Importe a Pagar se completarn automticamente al ingresar el Importe Bruto.
Luego de ingresar los datos, presione: Ingresa la transferencia recin confeccionada. El sistema le permite agregar la cantidad de transferencias que desee. Repita este paso tantas veces como cantidad de transferencias desee confeccionar. Si agrega ms de una transferencia, el sistema las agrupar automticamente.
Criterio de agrupamiento: formarn un grupo aquellas transferencias que compartan: nmero de pago, nmero de lote, fecha de confeccin, tipo de transferencia, cuenta de dbito, cuenta de crdito, moneda, estado y firmantes (si los tuviera).
Al pie de pantalla podr visualizar un listado con las transferencias que confeccion, como se muestra a continuacin a modo de ejemplo:
Luego, presione: Acepta la confeccin de la /s transferencia / s. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados.
Presione: Confirma la confeccin de la transferencia. En su defecto, presione: Permite modificar las transferencias confeccionadas y/o agregar nuevas transferencias. Permite guardar la transferencia confeccionada como modelo para la confeccin de futuras transferencias.
Regresa a pantalla inicial de confeccin perdiendo todos los datos de la transferencia ingresados hasta el momento.
Luego presione: Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de confirmacin de la transferencia. En su defecto presione: Regresa a la pantalla de confirmacin de la transferencia perdiendo los datos ingresados recientemente.
Paso 2: Autorizacin Una vez confeccionada la transferencia deber proceder a su autorizacin. Si su perfil lo habilita a Confeccionar y Autorizar, el sistema le permitir completar ambos pasos directamente. Si en cambio desea autorizar transferencias confeccionadas, pero no autorizadas, es decir, que se encuentren en estado Pendiente, seleccione la opcin Autorizacin del men Transferencias ubicado en la barra superior de opciones. Si ingres por la opcin Autorizacin del men, dependiendo de la cantidad de transferencias confeccionadas, visualizar en pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de las mismas, o bien un Filtro de bsqueda que le permitir hallar las transferencias pendientes de autorizacin. Podr visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten la bsqueda. Si desea visualizarlas en su totalidad, presione directamente al pie de pantalla: Visualizar en pantalla confeccionadas. la totalidad de las transferencias
Si posee Esquemas de Firmas que contengan ms de un Firmante, el segundo operador deber ingresar por esta opcin para hallar las transferencias pendientes de autorizacin confeccionadas por un primer operador.
Si desea orientar la bsqueda a fin de visualizar una o varias transferencias en particular, ingrese los datos de la/s misma/s a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla:
Luego, presione: Visualizar en pantalla la/s transferencia/s deseada/s.
A continuacin, visualizar el resultado de la bsqueda iniciada en la pantalla anterior, es decir, el listado de transferencias que desea autorizar.
Si al confeccionar la transferencia agreg ms de una, el sistema las agrupar automticamente. En la columna de cantidad podr visualizar cuantas transferencias componen cada grupo. Seleccione las transferencias que desea autorizar haciendo clic en el casillero en blanco que se encuentra a la izquierda de la grilla como se muestra en el siguiente ejemplo:
Si su perfil lo habilita para confeccionar y autorizar transferencias, visualizar directamente esta pantalla una vez finalizada la confeccin.
Haga clic en el casillero para seleccionar la transferencia que desea autorizar.
En esta columna visualizar la cantidad de transferencias confeccionadas con la misma cuenta de dbito.
Luego de seleccionar las transferencias, presione: Autoriza las transferencias seleccionadas. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior. Anula la transferencia impidiendo llevar a cabo alguna accin sobre la misma. Permite confeccionar una nueva transferencia. Al presionar el botn Autorizar, el sistema le pedir que confirme la accin a partir del siguiente mensaje:
Presione: Confirma la autorizacin de la / s transferencia / s.
Paso 3: Envo Luego de Autorizar la transferencia deber enviar las transferencias para completar la operacin. Si su perfil lo habilita a Confeccionar, Autorizar y Enviar, el sistema le permitir completar los tres pasos directamente. Si en cambio desea enviar transferencias autorizadas, que se encuentren en estado Pendiente, seleccione la opcin Envo del men Transferencias ubicado en la barra superior de opciones. Si ingres por la opcin Envo del men, dependiendo de la cantidad de transferencias autorizadas, visualizar en pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de las mismas, o bien un Filtro de bsqueda que le permitir hallar las transferencias pendientes de envo. Podr visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten la bsqueda. Si desea visualizarlas en su totalidad, presione directamente al pie de pantalla: Visualizar en pantalla autorizadas. la totalidad de las transferencias
Luego, presione: Visualizar en pantalla la/s transferencia/s deseada/s. A continuacin, visualizar el resultado de la bsqueda iniciada en la pantalla anterior, es decir, el listado de transferencias que desea enviar.
Si al confeccionar la transferencia agreg ms de una, el sistema las agrupar automticamente. En la columna de cantidad podr visualizar cuantas transferencias componen cada grupo. Haga clic en los recuadros en blanco que se encuentran a la izquierda de las transferencias para seleccionarlas:
Luego, presione: Comienza el seleccionadas. proceso de envo de las transferencias

Si su perfil lo habilita para confeccionar y autorizar transferencias, visualizar directamente esta pantalla una vez finalizada la confeccin.
En su defecto, presione: Regresa a la pantalla de inicio de Confeccin de Transferencias. Anula la Autorizacin llevada a cabo en el paso anterior. Permite confeccionar una nueva transferencia.
En la siguiente pantalla deber ingresar la Clave de Transferencia correspondiente al Banco de la cuenta de dbito seleccionada:
Ingrese la clave correspondiente al Banco de la cuenta de dbito seleccionada.
Luego, presione: Confirma el envo de la transferencia.
En su defecto, presione: Regresa a la pantalla inicial de confeccin de transferencias sin completar el proceso de envo.
Para finalizar, el sistema le mostrar en pantalla el detalle de las transferencias enviadas como se muestra a modo de ejemplo a continuacin:
De acuerdo a la accin que desea llevar a cabo, presione: Regresa a la pantalla de inicio de confeccin de transferencias. Permite confeccionar una nueva transferencia.
Gestin
Desde esta opcin podr Autorizar y Enviar las transferencias en estado Confeccionada y enviar las que se encuentren en estado Autorizadas. Seleccione la opcin Gestin del men Transferencia ubicado en la barra superior de opciones. Podr visualizar la totalidad de las transferencias y el estado en el que se encuentran. Desde esta opcin podr autorizar y enviar las transferencias en estado Confeccionada y enviar las que se encuentren en estado Autorizada. Dependiendo de la cantidad de transferencias confeccionadas y autorizadas, visualizar en pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de las mismas, o bien un Filtro de Bsqueda que le permitir hallar las transferencias pendientes de autorizacin y/o envo. Podr visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten la bsqueda. Si desea visualizarlas en su totalidad, presione directamente al pie de pantalla: Visualizar en pantalla la totalidad confeccionadas y autorizadas. de las transferencias
Luego, presione: Visualizar en pantalla la/s transferencia/s deseada/s.
A continuacin, visualizar en pantalla los resultados de la bsqueda. El sistema le mostrar un listado de las transferencias indicando el estado en que se encuentra cada una. Si al confeccionar las transferencias agreg ms de una, el sistema las agrupar automticamente. En la columna de cantidad podr visualizar cuantas transferencias componen cada grupo.
Para acceder a una transferencia o lote de transferencias haga clic en el icono que se encuentra a la derecha de la misma como se muestra en el siguiente ejemplo:
Haga clic en estos casilleros para seleccionar las transferencias. Haga clic en alguno de estos iconos para acceder al detalle de la transferencia seleccionada.
Luego de seleccionar las transferencias, y de acuerdo a la accin que desea llevar a cabo, presione: Regresa a la pantalla de inicio de Confeccin de Transferencias. Anula la transferencia impidiendo llevar a cabo alguna accin sobre la misma. Autoriza las transferencias seleccionadas. Anula la Autorizacin llevada a cabo en el paso anterior. Comienza el seleccionadas. proceso de envo de las transferencias
Permite confeccionar una nueva transferencia.
Si opt por Autorizar las transferencias pendientes, seleccione en la grilla las transferencias que se encuentren en estado Confeccionada, como se muestra en el siguiente ejemplo:
En esta columna visualizar la cantidad de transferencias confeccionadas con la misma cuenta de dbito.
Luego de seleccionar las transferencias, presione: Autoriza las transferencias seleccionadas.
Si desea completar la operacin, podr Enviar la transferencia en este momento. Tambin podr optar por Enviar directamente las transferencias en estado Autorizada. En ambos casos, visualizar una grilla conteniendo la / s transferencia / s autorizadas. Seleccione la / s transferencia / s que desea Enviar:
Luego de seleccionar las transferencias, presione: Comienza el seleccionadas. proceso de envo de las transferencias
En su defecto, presione: Regresa a la pantalla de inicio de Confeccin de Transferencias. Anula la Autorizacin llevada a cabo en el paso anterior. Permite confeccionar una nueva transferencia.
En la siguiente pantalla deber ingresar la Clave de Transferencia correspondiente al Banco de la cuenta de dbito seleccionada:
Ingrese la clave correspondiente al Banco de la cuenta de dbito seleccionada.
Luego, presione: Confirma el envo de la transferencia. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla inicial de confeccin de transferencias sin completar el proceso de envo. Para finalizar, el sistema le mostrar en pantalla el detalle de las transferencias enviadas como se muestra a modo de ejemplo a continuacin:
De acuerdo a la accin que desea llevar a cabo, presione: Regresa a la pantalla de inicio de confeccin de transferencias. Permite confeccionar una nueva transferencia.
Diseo de registros para importar transferencias
Registros *U* para lotes de TEF de Aduana Posicin Desde Hasta 1 3 4 6 7 8 Longitud X(03) 9(03) 9(02) Descripcin Tipo de registro. Contiene U Cdigo de banco Tipo de cuenta: 01=Cta.Cte. $ / 02=Caja de Ahorro $ / 13=Cta.Cte. u$s / 15=Caja de Ahorro U$s Nro. de cuenta destino Indique C (Crdito) Fecha solicitud AAAAMMDD Marca de consolidado. Indique S o N Observacin del lote Indicador de importacin. Indique I (importacin) o E (exportacin) Cdigo de Aduana. Indique 000 (triple cero) Nro. de cuenta corto formato Datanet. Indique 00 (doble cero) Fecha archivo MM/DD/AA Secuencia archivo Espacios en blanco
9 26 27 35 36 96 97 100 102 110 118
25 26 34 35 95 96 99 101 109 117 240
X(17) X(01) 9(08) X(01) X(60) X(01) 9(03) 9(02) X(08) X(08) X(123)
Registros *M* para lotes de TEF de Aduana Posicin Desde Hasta 1 3 4 6 7 9 26 43 103 114 125 127 8 25 42 102 113 124 126 240 Longitud X(03) 9(03) 9(02) X(17) 9(15) v99 X(60) X(11) X(11) 9(02) X(114) Descripcin Tipo de registro. Contiene M Cdigo de banco a debitar Tipo de cuenta: 01=Cta.Cte. $ / 02=Caja de Ahorro $ / 13=Cta.Cte. u$s / 15=Caja de Ahorro U$s Nro. de cuenta a debitar Importe del pago Observacin del lote CUIT importador / exportador CUIT despachante Nro. de cuenta corto formato Datanet. Indique 00 (doble cero) Espacios en blanco
Cuenta nica de Aduana

Banco NACION (011) Cdigo 000 Tipo de Cta. 01 N de Cuenta 00040000360148 Denominacin AFIP-5000/625 CTA. UNICA REC. AD. A AFECT.

Pasos A Seguir

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Pasos A Seguir

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Transferencias

Alternativas para crear una transferencia

Manual de Transferencias Versin 1.1

-2 Vigencia: Julio 2010

Permisos del Operador

Horarios del servicio

Manual de Transferencias Versin 1.1

-3 Vigencia: Julio 2010

Paso 1: Confeccin Transferencia Aduana

Seleccione la opcin Aduana.

Manual de Transferencias Versin 1.1

-4 Vigencia: Julio 2010

Luego de ingresar los datos, presione: Ingresa la transferencia recin confeccionada.

Manual de Transferencias Versin 1.1

-5 Vigencia: Julio 2010

Manual de Transferencias Versin 1.1

-6 Vigencia: Julio 2010

Manual de Transferencias Versin 1.1

-7 Vigencia: Julio 2010

Crear desde Archivo

Manual de Transferencias Versin 1.1

-8 Vigencia: Julio 2010

Manual de Transferencias Versin 1.1

-9 Vigencia: Julio 2010

Luego presione: Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de confirmacin de la transferencia.

Manual de Transferencias Versin 1.1

- 10 Vigencia: Julio 2010

Crear desde Modelo

Seleccione la opcin Aduana.

Manual de Transferencias Versin 1.1

- 11 Vigencia: Julio 2010

Haga clic sobre la observacin para seleccionar el modelo deseado.

Manual de Transferencias Versin 1.1

- 12 Vigencia: Julio 2010

Manual de Transferencias Versin 1.1

- 13 Vigencia: Julio 2010

Manual de Transferencias Versin 1.1

- 14 Vigencia: Julio 2010

Manual de Transferencias Versin 1.1

- 15 Vigencia: Julio 2010

Luego, presione: Visualizar en pantalla la/s transferencia/s deseada/s.

Manual de Transferencias Versin 1.1

- 16 Vigencia: Julio 2010

Haga clic en el casillero para seleccionar la transferencia que desea autorizar.

Presione: Confirma la autorizacin de la / s transferencia / s.

Manual de Transferencias Versin 1.1

- 17 Vigencia: Julio 2010

Manual de Transferencias Versin 1.1

- 18 Vigencia: Julio 2010

Luego, presione: Comienza el seleccionadas. proceso de envo de las transferencias

Ingrese la clave correspondiente al Banco de la cuenta de dbito seleccionada.

Luego, presione: Confirma el envo de la transferencia.

Manual de Transferencias Versin 1.1

- 19 Vigencia: Julio 2010

Manual de Transferencias Versin 1.1

- 20 Vigencia: Julio 2010

Manual de Transferencias Versin 1.1

- 21 Vigencia: Julio 2010

Luego, presione: Visualizar en pantalla la/s transferencia/s deseada/s.

Permite confeccionar una nueva transferencia.

Manual de Transferencias Versin 1.1

- 22 Vigencia: Julio 2010

Haga clic en el casillero para seleccionar la transferencia que desea autorizar.