Calculo Huerto Familiar

PLAN OPERATIVO
CÓDIGO ACTIVIDADES Y TAREAS DURACIÓN RESPONSABLE
10000 Presupuesto asignado para la obtención de

materiales de construcción y materia
prima, para la producción de Especies
Forestales.
10100 Asignación presupuestaria para

adquisiciones.
10101 Revisión de la propuesta planteada por parte 15 Dr. Fabián Banderas y

de la entidad gestora. Líder Comunitario.
• Aprobación de la Prefectura. 15
10102 Gestión por parte del organismo asignado 15 Dr. Fabián Banderas y
Líder Comunitario.
• Aprobación del Dep. Planificación.
10103 Aprobación y asignación del recurso para 10 Dr. Fabián Banderas y

los trabajos iniciales. Líder Comunitario.
10200 Organización inicial.

10201 Reunión con el presidente de la comunidad, 10 Dr. Fabián Banderas,
los técnicos y grupos de trabajo. Técnicos colaboradores
y Líder Comunitario.
• Reuniones Comunitarias.
10202 Designación del personal con las habilidades 4 Dr. Fabián Banderas,
y destrezas más aptas para cada área de Técnicos colaboradores
y Líderes de las
producción dentro del vivero. diferentes
• Reuniones Comunitarias. comunidades.
10203 Planificación de los trabajos iniciales a 8 Dr. Fabián Banderas,

realizarse. ( Material de oficina ) Técnicos colaboradores
y Líderes de las
diferentes
comunidades.
20000 Área de produccion del vivero. localizada,

adquirida y adecuada.
20100 Designación legal y delimitación del área
en la que funciona el vivero.
20101 Inspección y verificación del sitio a 1 Tecnicos forestales y

implementar la unidad de producción. lider comunitario.
20102 Observación de la materia prima que pueda 1 Tecnicos forestales y

servir en el futuro. lider comunitario.
30000 Producción y distribución en marcha.
30100 Capacitación comunitaria

30101 Reunión con la comunidad. 2 Tecnicos forestales y
lider comunitario.
30102 Elaboración de material didáctico. 3 Tecnicos forestales y

lider comunitario.
30103 Carteles. 2 Tecnicos forestales y

lider comunitario.
30104 Rotafolio. 1 Tecnicos forestales.
30105 4 Tecn. Forestales
30200 Planificación básica de producción, por

especies y condiciones.
30201 Selección de especies forestales más aptas 2 Tecnicos forestales y
para el sitio. lider comunitario.
30201 2 Tecnicos forestales y
lider comunitario.
• En base a condiciones edafoclimáticas

del sitio (Suelos, Altitud, Zonas de Vida,
etc).
• Especies predominantes en lugar.
• Especies potenciales a ser introducidas

en el lugar.
• Disponibilidad de mano de obra.
30202 Elaboración de un cronograma de trabajo

para producción.
• Calendario Forestal. 2 Tecnicos forestales y

lider comunitario.
• Calendario Festivo.
40000 Producción y entrega a la entidad

financiera.
40100 Instalación de los equipos necesarios y
básicos para las unidades productivas.
40101 • Adquisición de materiales y 2 Tecnicos forestales y

lider comunitario.
herramientas.
40102 • Limpieza del terreno. 2 Tecn. Forestales , Líder

Comunitario y
ayudantes comunitarios
40103 • Construcción del área de mezcla y 1

enfundado.
40104 • Acondicionamiento de semilleros. 1
40105 • Construcción de umbráculos para 10

aclimatación.
40106 • Adquisición de agroquímicos. 1
40107 • Preparacion de sustratos para 5.5 Tecn. Forestales , Líder

Comunitario y
semilleros y enfundado. ayudantes comunitarios
40108 • Adquisición de semillas. 4 Tecnicos forestales y

lider comunitario.
40109 • 23 m3 de substrato 3 Tecn. Forestales , Líder

Comunitario y
ayudantes comunitarios
40110 • Elaboración de semilleros. 0.5
40111 • Siembra. 0.5
40112 • Enfundado y repique. 63.75
40113 • Obtención de material vegetativo. 15
40114 • Preparación de material vegetativo. 30
40115 • Siembra. 21
40116 • Manejo de la producción (Riegos, 107
deshierbas, fertilización y control
40117 • imprevistos 20 % x
40200 Entrega de las plantas. 366.25 Revisión de las plantas

FUENTE DE APORTE COSTO TOTAL INDICADOR
COOPERACIÓN PROPIO (USD)
Aporte de la 60.00 Gestión por parte

comunidad. de la prefectura..
Aporte de la 60.00 Diagnostico por

comunidad. parte del
departamento de
planificación.
Presupuesto
Asignado.
Consejo Provincial. 100.00 Visita a la

comunidad.

comunidad y
personas ya
seleccionadas en
cada área.
Consejo Provincial. 120.00 Documento base

planificado.
comunidad.
Consejo Provincial. 30.00 Observación

directa.
Consejo Provincial. 30.00 Casa comunal
Consejo Provincial. 30.00 Oficinas de La

Consultora
Ambiental con
ayuda de libros
técnicos de
extensión rural..
Consejo Provincial. 20.00

comunidad y
libros de ayuda
técnica.
comunidad y
libros de ayuda
técnica.
Consejo Provincial. 30.00 Diagnostico a la

comunidad y
ayuda de
documentos
existentes en el
plan local .
Consejo Provincial. 277.17 Materiales y

herramientas
adquiridas
10.00 Instalacion en
proceso
5.00
5.00
50.00
360.50
27.50
157.92
207.00 Observación directa

de los sustratos ya
elaborados en lugar.
2.50 Observación
directa de los
2.50 semilleros,
siembra, y
protección en
marcha.
318.75
810.00
400
150.00 Corta del material.
60
105.00
95.00
3273.84
654.77
Consejo Provincial. Plantas entregadas.

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
FIN
Contribuir al mejoramiento « Forestación y « Observación directa del
de las condiciones reforestación del sector área beneficiaria
ambientales y economicas incrementados en un
de la parroquia Columbe, 70%, un año después de
Provincia de Chimborazo la ejecución del
proyecto
PROPÓSITO
Implementación de un « Implementación de « Observación directa y
vivero forestal,en cada un 100% del mismo al estadística de producción.
comunidad filial de la finalizar el proyecto.
COIDEC, para la
producción de especies
Forestales.
RESULTADOS
1. Presupuesto asignado « Obtencion de « Observación y

para la obtención de materiales e insumos Verificación de los materiales.
materiales de construcción adquiridos en un 100%
y materia prima, para la en el lapso de 60 dias
producción de Sp. posteriores a la
Forestales. asignación del Recurso
economico.
« Área implementada
en un 100% en, 60 días
posteriores a la
asignación del recurso.
2. Área técnica « Producción en « Observación directa y
administrativa del vivero. marcha en un 100%, 6 documentos de registros
localizada, adquirida y meses posteriores al productivos.
adecuada ítem anterior
3.Producción y entrega a la
entidad financiera.
ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
1.1.Asignación presupuestaria • Presupuesto • Libros de contabilidad y
para adquisiciones.. documentos contables
1.2 Organización inicial. • Reuniòn de la · Registro de asistencia
comunidad.
2.1 Designación legal y · Reunión con la comunidad y Documento acordado y firmado por la
delimitación del área en la que selección del sitio para el COIDEC.
funciona el vivero. vivero.
3,1.Capacitación comunitaria Reunion de la directiva de cada Documento elaborado entre las partes.
comunidad y tecnicos
Forestales.
3,2Planificación básica de
producción, por especies y
condiciones.
4,1Instalación de los equipos Construccion y adeacuacion de Implementacion ya en marcha.

necesarios y básicos y produccion las areas productivas.
en marcha.
4.2 Entrega de plantas. Despacho de plantas. Observacion directa

SUPUESTOS
« Las políticas de gobierno

seccionales permanecen estables
y favorecen al proyecto y su
efectividad
« Condiciones de producción,
climatológicas y políticas del
sector, son favorables.
« El organismo de
financiamiento asignara
oportunamente el recurso.
« Todo el personal técnico.

beneficiarios e involucrados, se
mantienen activos y trabajan de
acuerdo a la programación.
SUPUESTOS
« Los organismos financieros y

auspiciantes, asignan oportunamente
todos los recursos necesarios, de
acuerdo a lo propuesto.
« Los beneficiarios y tecnicos
asistenten a las reuniones citadas.
« La directiva de cada comunidad

dejan constancia de lo acordado.
La directiva de cada comunidad

queda diacuerdo a las actividades a
realizarse.
Los miembros de cada comunidad

apoyaran el proceso de instalacion
delos equipos necesarios y basicos.
Planta lista para salir al sitio de

plantaciòn.
Actividad Unidad Cantidad Valor Unit. TOTAL. Herramientas
Aporte de la comunidad 120.00
Capacitación Comunitaria. 570.00
Area de Producción.
Labores Iniciales
. Limpieza del terreno Jornal 2 5.00 10.00
. Construcción del area de Jornal 1 5.00 5.00
mezcla y enfundado.
. Acondicionamiento de semilleros. Jornal 1 5.00 5.00
. Preparacion de substratos.
para semillero y enfundado. Jornal 5.5 5.00 27.50
. Elaboración de semilleros. Jornal 0.5 5.00 2.50
. Siembra. Jornal 0.5 5.00 2.50
. Construcción de umbráculos
para aclimatación. Jornal 10 5.00 50.00
LABORES CULTURALES
.Enfundado y repique. Jornal 63.75 5.00 318.75
.Preparación de material vegetativo. Jornal 30 5.00 150.00
.Siembra de estacas. Jornal 21 5.00 105.00
.Riegos y deshierbas. Jornal 12 5.00 60.00
.Fertilizacion. Jornal 2 5.00 10.00
.Control fitosanitario. Jornal 5 5.00 25.00
INSUMOS
.Semillas de Quishuar kg 0.01 70.00 0.50
.Semillas de Retama kg 0.09 60.00 5.14
.Semillas de Lupina kg 0.05 60.00 2.88
.Semillas de Pino kg 0.49 300.00 145.80
.Semillas de Eucalipto kg 0.06 60.00 3.60
.Estacas de Aliso Estacas 9000 0.04 360.00
.Estacas de Yagual Estacas 9000 0.04 360.00
.Estacas de Tilo Estacas 3000 0.03 90.00
SUBSTRATOS
.Tierra Negra. m3 9 9.00 81.00
.Turba m3 14 9.00 126.00
ARGROQUIMICOS
.Vitavax kg 1 9.80 9.80
.Ridomil kg 1 9.80 9.80
.Captan kg 1 10.00 10.00
.Cypermetrina cc 500 0.03 15.00
.Karate cc 500 0.03 15.00
.Fundas 3"x6 " 21000 0 102.90
4"x6 " 27000 0.01 189.00
.Foliares kg 3 3.00 9.00
Subtotal 1 2996.67
Especies Cantidad Costo Unit Costo Tot.

Aliso 7500 0.18 1350
Quishuar 7500 0.15 1125
Retama 2500 0.10 250
Lupina 2500 0.10 250
Tilo 2500 0.10 250
Yagual 7500 0.18 1350
Pino 5000 0.10 500
Eucalipto 5000 0.10 500
40000 5575

Aliso 3500 0.18 630
Quishuar 7000 0.15 1050
Retama 2000 0.10 200
Lupina 2500 0.10 250
Tilo 2500 0.10 250
Yagual 3000 0.18 540
Pino 2800 0.10 280
23300 3200

Aliso 8500 0.18 1530
Quishuar 20000 0.15 3000
Retama 4000 0.10 400
Cedro 20000 0.12 2400
Tilo 4000 0.10 400
Yagual 8500 0.18 1530
Pino 4000 0.10 400
69000 9660
Herramientas Unidad Cantidad Valor Unit.
Valor Depreciación
.Bomba * 1 63.00 21.00
.Carretilla* 2 25.00 16.67
.Azadon* 3 5.00 5.00
.Rastrillo* 2 3.50 2.33
.Hoyadoras* 2 10.50 7.00
.Pala* 4 5.00 6.67
.Martillo * 2 3.00 2.00
.Segueta * 2 7.00 4.67
.Regadera* 3 10.00 10.00
.Machete * 2 4.00 2.67
.Pingos 50 0.80 40.00
.Malla metálica en m 2 4 1.50 2.00
.Zarán en rollos * 3 120.00 120.00
.Manguera en m * 100 0.20 6.67
.Clavos en Lbs 4 0.80 3.20
.Grampas en Lbs 3 0.80 2.40
.Alambre en Lbs 30 0.70 21.00
.Piola en rollos 3 1.30 3.90
Subtotal 2 277.17
Subtotal 3 2996.67
20 % Imprevistos 654.77
Asistencia Técnica 60 % 2357.16
Total 6285.77
* Se considera una depreciación de 3 años

Actividad Unidad Cantidad Valor Unit. TOTAL.
Labores Iniciales
mezcla y enfundado.
LABORES CULTURALES
.Siembra de estacas. Jornal 21 5.00 105.00
INSUMOS 154.25
SUBSTRATOS
.Tierra Negra. m3 9 9.00 81.00
.Turba m3 14 9.00 126.00
ARGROQUIMICOS
.Vitavax kg 1 9.80 9.80
.Ridomil kg 1 9.80 9.80
.Captan kg 1 10.00 10.00
.Karate cc 500 0.03 15.00
.Fundas 3"x6 " 21000 0 102.90
4"x6 " 27000 0.01 189.00
Subtotal 1 2996.67

Capulí 3000 0.15 450
Quishuar 10000 0.15 1500
Retama 2000 0.10 200
Lupina 2000 0.10 200
Tilo 2000 0.10 200
Pino 2000 0.10 200
Eucalipto 2000 0.10 200
23000 2950

Aliso 3500 0.18 630
Quishuar 7000 0.15 1050
Retama 2000 0.10 200
Lupina 2500 0.10 250
Tilo 2500 0.10 250
17500
Valor Depreciación
.Bomba * 1 63.00 21.00
.Carretilla* 2 25.00 16.67
.Azadon* 3 5.00 5.00
.Rastrillo* 2 3.50 2.33
.Hoyadoras* 2 10.50 7.00
.Pala* 4 5.00 6.67
.Martillo * 2 3.00 2.00
.Segueta * 2 7.00 4.67
.Regadera* 3 10.00 10.00
.Machete * 2 4.00 2.67
.Pingos 50 0.80 40.00
.Zarán en rollos * 3 120.00 120.00
.Manguera en m * 100 0.20 6.67
Subtotal 2 277.17
Subtotal 3 2996.67
Total 6285.77

Arriendo de terreno m2 300 0.03 108.00
Labores Iniciales
. Limpieza del terreno Jornal 3.45 6.00 20.70
. Construcción del area de Jornal 1.72 6.00 10.32
mezcla y enfundado.
. Acondicionamiento de semilleros. Jornal 1.72 6.00 10.32
para aclimatación. Jornal 17.25 6.00 103.50
LABORES CULTURALES
.Preparación de material vegetativo. Jornal 51.75 6.00 310.50
.Siembra de estacas. Jornal 36.22 6.00 217.32
.Riegos y deshierbas. Jornal 20.7 6.00 124.20
.Fertilizacion. Jornal 3.45 6.00 20.70
.Control fitosanitario. Jornal 8.62 6.00 51.72
.Despacho y carguio de plantas Jornal 21.00 6.00 126.00
INSUMOS
.Semillas de Cedro kg 1.20 112.00 134.40
* Se considera una depreciación de 3
SUBSTRATOS
.Tierra Negra. m3 16 9.00 144.00
.Turba m3 25 9.00 225.00
ARGROQUIMICOS
.Vitavax kg 1.73 9.80 16.91
.Ridomil kg 1.73 9.80 16.91
.Captan kg 1.73 10.00 17.25
.Karate cc 750 0.03 22.50
.Fundas 3"x6 " 48000 0 235.20
4"x6 " 21000 0.01 147.00
,Agua mes 12 6.00 72.00
Subtotal 1 3947.89

Aliso 7500 0.18 1350
Quishuar 7500 0.15 1125
Retama 2500 0.10 250
Lupina 2500 0.10 250
Tilo 2500 0.10 250
Yagual 7500 0.18 1350
Pino 5000 0.10 500
Eucalipto 5000 0.10 500
40000 5575

Aliso 8500 0.18 1530
Quishuar 20000 0.15 3000
Retama 4000 0.10 400
Cedro 20000 0.12 2400
Tilo 4000 0.10 400
Yagual 8500 0.18 1530
Pino 4000 0.10 400
69000 9660
Valor Depreciación
.Carretilla* 2 25.00 16.67
.Azadon* 3 5.00 5.00
.Rastrillo* 2 3.50 2.33
.Hoyadoras* 2 10.50 7.00
.Pala* 4 5.00 6.67
.Martillo * 2 3.00 2.00
.Segueta * 2 7.00 4.67
.Regadera* 3 10.00 10.00
.Machete * 2 4.00 2.67
.Pingos 90 0.80 72.00
.Zarán en rollos * 3 120.00 360.00
.Manguera en m * 200 0.20 13.33
Subtotal 2 562.33
Subtotal 3 3947.89
Total 8659.63
Se considera una depreciación de 3 años

Planificación básica de producción 350.00
Labores Iniciales
mezcla y enfundado.
. Preparación de substratos.
para semillero y enfundado. Jornal 57 5.00 285.00
. Elaboración de semilleros. Jornal 4 5.00 20.00
. Siembra. Jornal 4 5.00 20.00
LABORES CULTURALES
.Enfundado y repique. Jornal 280 5.00 1400.00
.Siembra de estacas. Jornal 114.5 5.00 572.50
. Despacho y carguio de plantas Jornal 57 5.00 285.00
INSUMOS
SUBSTRATOS
.Tierra Negra. m3 44 9.00 396.00
.Turba m3 70 9.00 630.00
INGRESOS POR VENTA

Plantas US$ US$
Aliso 37,500.00 0.18 6,750.00
Quishuar 37,500.00 0.15 5,625.00
Retama 12,500.00 0.10 1,250.00
Lupina 12,500.00 0.10 1,250.00
Tilo 12,500.00 0.10 1,250.00
Yagual 37,500.00 0.18 6,750.00
Pino 25,000.00 0.10 2,500.00
Eucalipto 25,000.00 0.10 2,500.00
TOTAL 200,000.00 27,875.00
Herramientas Unidad Cantidad Valor Unit. Valor Depreciación
.Bomba * 1 63.00 21.00
.Carretilla* 2 25.00 16.67
.Azadon* 3 5.00 5.00
.Rastrillo* 2 3.50 2.33
.Hoyadoras* 2 10.50 7.00
.Pala* 8 5.00 13.33
.Martillo * 4 3.00 4.00
.Segueta * 6 7.00 14.00
.Regadera* 10 10.00 33.33
.Machete * 6 4.00 8.00
.Pingos 250 0.80 200.00
.Malla metálica en m 20 1.50 10.00
.Zarán en rollos * 15 120.00 600.00
.Manguera en m * 500 0.20 33.33
.Clavos en Lbs 20 0.80 16.00
.Alambre en Lbs 150 0.70 105.00
Subtotal 2 1,120.50
Subtotal 3 1,120.50
Total 1,747.98

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CÓDIGO ACTIVIDADES Y TAREAS DURACIÓN RESPONSABLE

10000 Presupuesto asignado para la obtención de

10100 Asignación presupuestaria para

10101 Revisión de la propuesta planteada por parte 15 Dr. Fabián Banderas y

10103 Aprobación y asignación del recurso para 10 Dr. Fabián Banderas y

10200 Organización inicial.

10203 Planificación de los trabajos iniciales a 8 Dr. Fabián Banderas,

20000 Área de produccion del vivero. localizada,

20101 Inspección y verificación del sitio a 1 Tecnicos forestales y

20102 Observación de la materia prima que pueda 1 Tecnicos forestales y

30000 Producción y distribución en marcha.

30100 Capacitación comunitaria

30102 Elaboración de material didáctico. 3 Tecnicos forestales y

30103 Carteles. 2 Tecnicos forestales y

30104 Rotafolio. 1 Tecnicos forestales.

30105 4 Tecn. Forestales

30200 Planificación básica de producción, por

• En base a condiciones edafoclimáticas

• Especies potenciales a ser introducidas

• Disponibilidad de mano de obra.

30202 Elaboración de un cronograma de trabajo

• Calendario Forestal. 2 Tecnicos forestales y

40000 Producción y entrega a la entidad

40101 • Adquisición de materiales y 2 Tecnicos forestales y

40102 • Limpieza del terreno. 2 Tecn. Forestales , Líder

40103 • Construcción del área de mezcla y 1

40105 • Construcción de umbráculos para 10

40107 • Preparacion de sustratos para 5.5 Tecn. Forestales , Líder

40108 • Adquisición de semillas. 4 Tecnicos forestales y

40109 • 23 m3 de substrato 3 Tecn. Forestales , Líder

40110 • Elaboración de semilleros. 0.5

40111 • Siembra. 0.5

40112 • Enfundado y repique. 63.75

40113 • Obtención de material vegetativo. 15

40114 • Preparación de material vegetativo. 30

40116 • Manejo de la producción (Riegos, 107

deshierbas, fertilización y control

40200 Entrega de las plantas. 366.25 Revisión de las plantas

Aporte de la 60.00 Gestión por parte

Aporte de la 60.00 Diagnostico por

Consejo Provincial. 100.00 Visita a la

Consejo Provincial. 80.00 Visita a la

Consejo Provincial. 120.00 Documento base

Consejo Provincial. 30.00 Observación

Consejo Provincial. 30.00 Casa comunal

Consejo Provincial. 30.00 Oficinas de La

Consejo Provincial. 20.00

Consejo Provincial. 20.00

Consejo Provincial. 40.00

Consejo Provincial. 40.00 Visita a la

Consejo Provincial. 30.00 Diagnostico a la

Consejo Provincial. 277.17 Materiales y

207.00 Observación directa

Consejo Provincial. Plantas entregadas.

1. Presupuesto asignado « Obtencion de « Observación y

4,1Instalación de los equipos Construccion y adeacuacion de Implementacion ya en marcha.

4.2 Entrega de plantas. Despacho de plantas. Observacion directa

« Las políticas de gobierno

« Todo el personal técnico.

« Los organismos financieros y

« La directiva de cada comunidad

La directiva de cada comunidad