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Inspeccin
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
RESUMEN N Tiempo
29 20 10 2 4 65
Descripcin
Contribuyente llega a pedir informacin en Atencin al Contribuyente Atencin al Contribuyente. Emite ticket derivando a Orientacin Orientacin: Hace llamado al contribuyen. Aparece en monitor nmero Orientacin: Ayuda e informa al contribuyente Orientacin entrega formatos y requisitos Mesa de Partes recepciona los documentos del contribuyente Mesa de Partes revisa documentos en funcin de tramite y lo dispuesto por el TUPA Ingresa tramite al Sistema. Emite ticket de recepcin de expediente y entrega al contribuyente Mesa de Partes archiva de documentos hasta el da siguiente Se entrega documentos al rea de Licencias. Firma del cargo Asistente ingresa al sistema: verifica proceso y le da continuidad Asistente de Licencias deriva documento a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Emite oficio dirigido a Gerencia de Obras Privadas, para la inspeccin Da VB a oficio Arma expediente y entrega a Secretaria Secretaria verifica y valida paso siguiente en el sistema (sirve para ver estado del proceso) y entrega a conserje Conserje se dirige a Asistente de GO - SATCh, hace firmar el cargo Entrega documentos
Asistente verifica tramite en sistema y valida recepcin. Firma el cargo Asistente entrega a GO - SATCh documentos GO - SATCh revisa documentos y firma el oficio Asistente de GO - SATCh recibe documentos Asistenta de GO - SATCh registra documentos y entrega a conserje Conserje se dirige a Gerencia de Obras Privadas (GOP) y entrega documentos a secretaria Secretaria GOP firma el cargo GOP realiza inspeccin Emite Certificado de Inspeccin Adjunta Certificado a expediente y entrega a Secretaria para su envo a Licencias - SATCh Secretaria registra trmite y entrega documentos a Conserje Conserje entrega documentos a Asistente de Licencias Asistente de Licencias registra documentos y firma cargo Asistente de Licencias entrega expediente a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Luego de revisin y conformidad se proyecta Resolucin y Certificado de Licencia Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Se imprime Resolucin y se coloca el VB Asistente rene documentos con Resolucin y Certificado Asistente registra tramite Asistente entrega a Conserje Conserje entrega expediente a Asistente de GO Asistente de GO firma cargo Asistente de GO registra secuencia de tramite en Sistema
Asistente de GO entrega documentos a Gerente GO Gerente GO revisa documentos Gerente GO firma VB a Resolucin Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Asistente de GO entrega expediente a Secretaria de Jefatura SATCh Secretaria Jefatura SATCh firma el cargo Secretaria Jefatura SATCh valida paso en el Sistema Secretaria de Jefatura SATCh rene documentos Secretaria Jefatura SATCh entrega documentos a Jefatura Jefatura SATCh revisa documentos Jefatura SATCh firma Resolucin Jefatura SATCh entrega expediente a Secretaria Secretaria Jefatura SATCh registra proceso en Sistema Secretaria Jefatura SATCh entrega expediente a Conserje Conserje entrega expediente Asistente de Licencias Asistente de Licencias recibe documentos. Verifica en Sistema Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Contribuyente se acerca a Licencias Se verifica datos del contribuyente Se entrega expediente. Resolucin y Certificado Se registra N en el sistema Contribuyente firma el cargo
SERVICIOS
Recursos
Personal Sw, PC, Personal, Impresora Monitor, PC, Personal, SW Personal Personal / Impresos Personal Personal PC, SW, Personal, Impresora, Papel Personal / Estante Personal, Impreso, Lapicero Personal, PC, SW Personal Personal Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero /Cuaderno/SW, PC Personal / Movilidad Personal
Personal/Lapicero /Cuaderno/SW/PC Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal/Lapicero/Cuaderno Personal / Documentos Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal Personal/CPU Personal/CPU Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal Personal/Lapicero Personal/PC/SW Otro posible cuello de botella
Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal/SW/PC Personal Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal/PC/SW Personal Personal Personal/SW/PC Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra
tes no entregan todos los documentos que dice el TUPA. Esto ocurre a veces por una mala orientacin. En esto
na mala orientacin. En estos caso Mesa de Partes devuelve documentos al contribuyente y no registra operaci
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Descripcin
Contribuyente llega a pedir informacin en Atencin al Contribuyente Atencin al Contribuyente. Emite ticket derivando a rea de Orientacin Orientacin: Hace llamado al contribuyen. Aparece en monitor nmero Orientacin: Ayuda e informa al contribuyente Orientacin: Entrega formatos y requisitos Mesa de Partes recepciona los documentos del contribuyente Mesa de Partes revisa documentos en funcin de tramite y lo dispuesto en el TUPA Ingresa tramite al Sistema. Emite ticket de recepcin de expediente y entrega al contribuyente Mesa de Partes archiva de documentos hasta el da siguiente Se entrega documentos al rea de Licencias. Firma del cargo Asistente ingresa al sistema: verifica proceso y le da continuidad Asistente deriva documento a Jefatura de Licencias Jefatura de Licencias revisa documentos Emite pedido del File del Contribuye a Archivos Entrega Informe-Pedido a Asistente. Se ingresa a sistema paso dado Se entrega a Archivo para bsqueda de File de Contribuyente Archivo inicia bsqueda y ubica file Asistente de archivo entrega expediente a Licencias. Firma de cargo Asistente de Licencias recibe file. Ingresa paso dado al sistema
Asistente entrega File a Jefatura de Licencias Jefatura de Licencias revisa file Si todo es correcto, proyecta Resolucin Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Se imprime Resolucin y se coloca el VB Asistente rene documentos con Resolucin Asistente registra trmite Asistente entrega expediente a Conserje Conserje entrega expediente a Asistente de GO Asistente de GO firma cargo Asistente de GO registra secuencia de trmite en Sistema Asistente de GO entrega documentos a Gerente GO Gerencia GO revisa documentos Gerencia GO firma VB a Resolucin Gerencia GO entrega documentos a Asistente Asistente de GO entrega expediente a Secretaria de Jefatura SATCh Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Secretaria de Jefatura SATCh valida paso en el Sistema Secretaria de Jefatura SATCh rene documentos Secretaria Jefatura SATCh entrega documentos a Jefatura Jefatura SATCh revisa documentos Jefatura SATCh firma Resolucin Jefatura SATCh entrega expediente a Secretaria Secretaria Jefatura SATCh registra proceso en Sistema
Secretaria Jefatura SATCh entrega expediente a Conserje Conserje entrega expediente Asistente de Licencias Asistente de Licencias recibe documentos. Verifica en Sistema Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Contribuyente se acerca a Licencias Se verifica datos del contribuyente Se entrega Resolucin al Contribuyente Se registra N en el sistema Contribuyente firma el cargo
Recursos
Personal Sw, PC, Personal, Impresora Monitor, PC, Personal, SW Personal Personal / Impresos Personal Personal PC, SW, Personal, Impresora, Papel Personal / Estante Personal, Impreso, Lapicero Personal, PC, SW Personal Personal Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal/CPU/SW Personal Personal/Lapicero /Cuaderno/SW, PC Personal / Movilidad Personal
Personal/Lapicero /Cuaderno/SW/PC Personal Personal/CPU/SW Personal/CPU Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal Personal/Lapicero Personal/PC/SW Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal/SW/PC Personal Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal/PC/SW
coja expediente
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Asistente entrega File a Jefatura de Licencias Jefatura de Licencias revisa file Si todo es correcto, proyecta Resolucin Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Se imprime Resolucin y se coloca el VB Asistente rene documentos con Resolucin Asistente registra trmite Asistente entrega expediente a Conserje Conserje entrega expediente a Asistente de GO Asistente de GO firma cargo Asistente de GO registra secuencia de trmite en Sistema Asistente de GO entrega documentos a Gerente GO Gerencia GO revisa documentos Gerencia GO firma VB a Resolucin Gerencia GO entrega documentos a Asistente Asistente de GO entrega expediente a Secretaria de Jefatura SATCh Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Secretaria de Jefatura SATCh valida paso en el Sistema Secretaria de Jefatura SATCh rene documentos Secretaria Jefatura SATCh entrega documentos a Jefatura Jefatura SATCh revisa documentos Jefatura SATCh firma Resolucin Jefatura SATCh entrega expediente a Secretaria Secretaria Jefatura SATCh registra proceso en Sistema
Secretaria Jefatura SATCh entrega expediente a Conserje Conserje entrega expediente Asistente de Licencias Asistente de Licencias recibe documentos. Verifica en Sistema Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Contribuyente se acerca a Licencias Se verifica datos del contribuyente Se entrega Resolucin al Contribuyente Se registra N en el sistema Contribuyente firma el cargo
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Personal Sw, PC, Personal, Impresora Monitor, PC, Personal, SW Personal Personal / Impresos Personal Personal PC, SW, Personal, Impresora, Papel Personal / Estante Personal, Impreso, Lapicero Personal, PC, SW Personal Personal Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal/CPU/SW Personal Personal/Lapicero /Cuaderno/SW, PC Personal / Movilidad Personal
Personal/Lapicero /Cuaderno/SW/PC Personal Personal/CPU/SW Personal/CPU Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal Personal/Lapicero Personal/PC/SW Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal/SW/PC Personal Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal/PC/SW
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Asistente verifica tramite en sistema y valida recepcin. Firma el cargo Asistente entrega a GO - SATCh documentos GO - SATCh revisa documentos y firma el oficio Asistente de GO - SATCh recibe documentos Asistenta de GO - SATCh registra documentos y entrega a conserje Conserje se dirige a Gerencia de Obras Privadas (GOP) y entrega documentos a secretaria Secretaria GOP firma el cargo GOP realiza inspeccin Emite Certificado de Inspeccin Adjunta Certificado a expediente y entrega a Secretaria para su envo a Licencias - SATCh Secretaria registra trmite y entrega documentos a Conserje Conserje entrega documentos a Asistente de Licencias Asistente de Licencias registra documentos y firma cargo Asistente de Licencias entrega expediente a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Luego de revisin y conformidad se proyecta Resolucin y Certificado de Licencia Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Se imprime Resolucin y se coloca el VB Asistente rene documentos con Resolucin y Certificado Asistente registra tramite Asistente entrega a Conserje Conserje entrega expediente a Asistente de GO Asistente de GO firma cargo Asistente de GO registra secuencia de tramite en Sistema
Asistente de GO entrega documentos a Gerente GO Gerente GO revisa documentos Gerente GO firma VB a Resolucin Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Asistente de GO entrega expediente a Secretaria de Jefatura SATCh Secretaria Jefatura SATCh firma el cargo Secretaria Jefatura SATCh valida paso en el Sistema Secretaria de Jefatura SATCh rene documentos Secretaria Jefatura SATCh entrega documentos a Jefatura Jefatura SATCh revisa documentos Jefatura SATCh firma Resolucin Jefatura SATCh entrega expediente a Secretaria Secretaria Jefatura SATCh registra proceso en Sistema Secretaria Jefatura SATCh entrega expediente a Conserje Conserje entrega expediente Asistente de Licencias Asistente de Licencias recibe documentos. Verifica en Sistema Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Contribuyente se acerca a Licencias Se verifica datos del contribuyente Se entrega expediente. Resolucin y Certificado Se registra N en el sistema Contribuyente firma el cargo
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Personal Sw, PC, Personal, Impresora Monitor, PC, Personal, SW Personal Personal / Impresos Personal Personal PC, SW, Personal, Impresora, Papel Personal / Estante Personal, Impreso, Lapicero Personal, PC, SW Personal Personal Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero /Cuaderno/SW, PC Personal / Movilidad Personal
Personal/Lapicero /Cuaderno/SW/PC Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal/Lapicero/Cuaderno Personal / Documentos Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal Personal/CPU Personal/CPU Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal Personal/Lapicero Personal/PC/SW Otro posible cuello de botella
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Asistente verifica tramite en sistema y valida recepcin. Firma el cargo Asistente entrega a GO - SATCh documentos GO - SATCh revisa documentos y firma el oficio Asistente de GO - SATCh recibe documentos Asistenta de GO - SATCh registra documentos y entrega a conserje Conserje se dirige a Gerencia de Obras Privadas (GOP) y entrega documentos a secretaria Secretaria GOP firma el cargo GOP realiza inspeccin Emite Certificado de Inspeccin Adjunta Certificado a expediente y entrega a Secretaria para su envo a Licencias - SATCh Secretaria registra trmite y entrega documentos a Conserje Conserje entrega documentos a Asistente de Licencias Asistente de Licencias registra documentos y firma cargo Asistente de Licencias entrega expediente a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Luego de revisin y conformidad se proyecta Resolucin y Certificado de Licencia Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Se imprime Resolucin y se coloca el VB Asistente rene documentos con Resolucin y Certificado Asistente registra tramite Asistente entrega a Conserje Conserje entrega expediente a Asistente de GO Asistente de GO firma cargo Asistente de GO registra secuencia de tramite en Sistema
Asistente de GO entrega documentos a Gerente GO Gerente GO revisa documentos Gerente GO firma VB a Resolucin Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Asistente de GO entrega expediente a Secretaria de Jefatura SATCh Secretaria Jefatura SATCh firma el cargo Secretaria Jefatura SATCh valida paso en el Sistema Secretaria de Jefatura SATCh rene documentos Secretaria Jefatura SATCh entrega documentos a Jefatura Jefatura SATCh revisa documentos Jefatura SATCh firma Resolucin Jefatura SATCh entrega expediente a Secretaria Secretaria Jefatura SATCh registra proceso en Sistema Secretaria Jefatura SATCh entrega expediente a Conserje Conserje entrega expediente Asistente de Licencias Asistente de Licencias recibe documentos. Verifica en Sistema Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Contribuyente se acerca a Licencias Se verifica datos del contribuyente Se entrega expediente. Resolucin y Certificado Se registra N en el sistema Contribuyente firma el cargo
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Personal Sw, PC, Personal, Impresora Monitor, PC, Personal, SW Personal Personal / Impresos Personal Personal PC, SW, Personal, Impresora, Papel Personal / Estante Personal, Impreso, Lapicero Personal, PC, SW Personal Personal Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero /Cuaderno/SW, PC Personal / Movilidad Personal
Personal/Lapicero /Cuaderno/SW/PC Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal/Lapicero/Cuaderno Personal / Documentos Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal Personal/CPU Personal/CPU Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal Personal/Lapicero Personal/PC/SW Otro posible cuello de botella
Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal/SW/PC Personal Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal/PC/SW Personal Personal Personal/SW/PC Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra
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Asistente verifica tramite en sistema y valida recepcin. Firma el cargo Asistente entrega a GO - SATCh documentos GO - SATCh revisa documentos y firma el oficio Asistente de GO - SATCh recibe documentos Asistenta de GO - SATCh registra documentos y entrega a conserje Conserje se dirige a Gerencia de Obras Privadas (GOP) y entrega documentos a secretaria Secretaria GOP firma el cargo GOP realiza inspeccin Emite Certificado de Inspeccin Adjunta Certificado a expediente y entrega a Secretaria para su envo a Licencias - SATCh Secretaria registra trmite y entrega documentos a Conserje Conserje entrega documentos a Asistente de Licencias Asistente de Licencias registra documentos y firma cargo Asistente de Licencias entrega expediente a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Luego de revisin y conformidad se proyecta Resolucin y Certificado de Licencia Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Se imprime Resolucin y se coloca el VB Asistente rene documentos con Resolucin y Certificado Asistente registra tramite Asistente entrega a Conserje Conserje entrega expediente a Asistente de GO Asistente de GO firma cargo Asistente de GO registra secuencia de tramite en Sistema
Asistente de GO entrega documentos a Gerente GO Gerente GO revisa documentos Gerente GO firma VB a Resolucin Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Asistente de GO entrega expediente a Secretaria de Jefatura SATCh Secretaria Jefatura SATCh firma el cargo Secretaria Jefatura SATCh valida paso en el Sistema Secretaria de Jefatura SATCh rene documentos Secretaria Jefatura SATCh entrega documentos a Jefatura Jefatura SATCh revisa documentos Jefatura SATCh firma Resolucin Jefatura SATCh entrega expediente a Secretaria Secretaria Jefatura SATCh registra proceso en Sistema Secretaria Jefatura SATCh entrega expediente a Conserje Conserje entrega expediente Asistente de Licencias Asistente de Licencias recibe documentos. Verifica en Sistema Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Contribuyente se acerca a Licencias Se verifica datos del contribuyente Se entrega expediente. Resolucin y Certificado Se registra N en el sistema Contribuyente firma el cargo
Recursos
Personal Sw, PC, Personal, Impresora Monitor, PC, Personal, SW Personal Personal / Impresos Personal Personal PC, SW, Personal, Impresora, Papel Personal / Estante Personal, Impreso, Lapicero Personal, PC, SW Personal Personal Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero /Cuaderno/SW, PC Personal / Movilidad Personal
Personal/Lapicero /Cuaderno/SW/PC Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal/Lapicero/Cuaderno Personal / Documentos Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal Personal/CPU Personal/CPU Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal Personal/Lapicero Personal/PC/SW Otro posible cuello de botella
Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal/SW/PC Personal Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal/PC/SW Personal Personal Personal/SW/PC Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra
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Contribuyente llega a pedir informacin en Atencin al Contribuyente Atencin al Contribuyente. Emite ticket derivando a Orientacin Orientacin: Hace llamado al contribuyen. Aparece en monitor nmero Orientacin: Ayuda e informa al contribuyente Orientacin entrega formatos y requisitos Mesa de Partes recepciona los documentos del contribuyente Mesa de Partes revisa documentos en funcin de tramite y lo dispuesto por el TUPA Ingresa tramite al Sistema. Emite ticket de recepcin de expediente y entrega al contribuyente Mesa de Partes archiva de documentos hasta el da siguiente Se entrega documentos al rea de Licencias. Firma del cargo Asistente ingresa al sistema: verifica proceso y le da continuidad Asistente de Licencias deriva documento a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Emite oficio dirigido a Gerencia de Obras Privadas, para la inspeccin Da VB a oficio Arma expediente y entrega a Secretaria Secretaria verifica y valida paso siguiente en el sistema (sirve para ver estado del proceso) y entrega a conserje Conserje se dirige a Asistente de GO - SATCh, hace firmar el cargo Entrega documentos
Asistente verifica tramite en sistema y valida recepcin. Firma el cargo Asistente entrega a GO - SATCh documentos GO - SATCh revisa documentos y firma el oficio Asistente de GO - SATCh recibe documentos Asistenta de GO - SATCh registra documentos y entrega a conserje Conserje se dirige a Gerencia de Obras Privadas (GOP) y entrega documentos a secretaria Secretaria GOP firma el cargo GOP realiza inspeccin Emite Certificado de Inspeccin Adjunta Certificado a expediente y entrega a Secretaria para su envo a Licencias - SATCh Secretaria registra trmite y entrega documentos a Conserje Conserje entrega documentos a Asistente de Licencias Asistente de Licencias registra documentos y firma cargo Asistente de Licencias entrega expediente a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Luego de revisin y conformidad se proyecta Resolucin y Certificado de Licencia Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Se imprime Resolucin y se coloca el VB Asistente rene documentos con Resolucin y Certificado Asistente registra tramite Asistente entrega a Conserje Conserje entrega expediente a Asistente de GO Asistente de GO firma cargo Asistente de GO registra secuencia de tramite en Sistema
Asistente de GO entrega documentos a Gerente GO Gerente GO revisa documentos Gerente GO firma VB a Resolucin Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Asistente de GO entrega expediente a Secretaria de Jefatura SATCh Secretaria Jefatura SATCh firma el cargo Secretaria Jefatura SATCh valida paso en el Sistema Secretaria de Jefatura SATCh rene documentos Secretaria Jefatura SATCh entrega documentos a Jefatura Jefatura SATCh revisa documentos Jefatura SATCh firma Resolucin Jefatura SATCh entrega expediente a Secretaria Secretaria Jefatura SATCh registra proceso en Sistema Secretaria Jefatura SATCh entrega expediente a Conserje Conserje entrega expediente Asistente de Licencias Asistente de Licencias recibe documentos. Verifica en Sistema Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Contribuyente se acerca a Licencias Se verifica datos del contribuyente Se entrega expediente. Resolucin y Certificado Se registra N en el sistema Contribuyente firma el cargo
Recursos
Personal Sw, PC, Personal, Impresora Monitor, PC, Personal, SW Personal Personal / Impresos Personal Personal PC, SW, Personal, Impresora, Papel Personal / Estante Personal, Impreso, Lapicero Personal, PC, SW Personal Personal Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero /Cuaderno/SW, PC Personal / Movilidad Personal
Personal/Lapicero /Cuaderno/SW/PC Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal/Lapicero/Cuaderno Personal / Documentos Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal Personal/CPU Personal/CPU Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal Personal/Lapicero Personal/PC/SW Otro posible cuello de botella
Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal/SW/PC Personal Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal/PC/SW Personal Personal Personal/SW/PC Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra
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Conserje entrega expediente a Asistente de GO Asistente de GO firma cargo Asistente de GO registra secuencia de trmite en Sistema Asistente de GO entrega documentos a Gerente GO Gerencia GO revisa documentos Gerencia GO firma VB a Resolucin Gerencia GO entrega documentos a Asistente Asistente de GO entrega expediente a Secretaria de Jefatura SATCh Secretaria de Jefatura SATCh firma el cargo Secretaria de Jefatura SATCh valida paso en el Sistema Secretaria de Jefatura SATCh rene documentos Secretaria Jefatura SATCh entrega documentos a Jefatura Jefatura SATCh revisa documentos Jefatura SATCh firma Resolucin Jefatura SATCh entrega expediente a Secretaria Secretaria Jefatura SATCh registra proceso en Sistema Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Conserje entrega expediente Asistente de Licencias Asistente de Licencias recibe documentos. Verifica en Sistema Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Contribuyente se acerca a Licencias Se verifica datos del contribuyente Se entrega Resolucin al Contribuyente Se registra N en el sistema
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tes no entregan todos los documentos que dice el TUPA. Esto ocurre a veces por una mala orientacin. En esto
na mala orientacin. En estos caso Mesa de Partes devuelve documentos al contribuyente y no registra operaci
Operaciones
Transporte
Retrasos
ORD EN
Tiempo de Espera
Tiempo en minutos
Inspeccin
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
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29 21 10 2 3 65
Descripcin
Contribuyente llega a pedir informacin en Atencin al Contribuyente Atencin al Contribuyente. Emite ticket derivando a Orientacin Orientacin: Hace llamado al contribuyen. Aparece en monitor nmero Orientacin: Ayuda e informa al contribuyente Orientacin entrega formatos y requisitos Mesa de Partes recepciona los documentos del contribuyente Mesa de Partes revisa documentos en funcin de tramite y lo dispuesto por el TUPA Ingresa tramite al Sistema. Emite ticket de recepcin de expediente y entrega al contribuyente Mesa de Partes archiva de documentos hasta el da siguiente Se entrega documentos al rea de Licencias. Firma del cargo Asistente ingresa al sistema: verifica proceso y le da continuidad Asistente de Licencias deriva documento a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Emite oficio dirigido a Gerencia de Urbanismo, para la V B de Certificado Jefe de Licencias da VB a oficio Jefe de Licencias organiza expediente y entrega a Secretaria Secretaria verifica y valida paso siguiente en el sistema (sirve para ver estado del proceso) y entrega a conserje Conserje se dirige a Asistente de GO - SATCh, hace firmar el cargo Entrega documentos
Asistente verifica tramite en sistema y valida recepcin. Firma el cargo Asistente entrega a GO - SATCh documentos GO - SATCh revisa documentos y firma el oficio Asistente de GO - SATCh recibe documentos Asistenta de GO - SATCh registra documentos y entrega a Conserje Conserje se dirige a Gerencia de Urbanismo y entrega documentos a secretaria Secretaria de Gerencia de Urbanismo firma el cargo de recepcin de documentos y deriva a Gerente de Urbanismo Gerente de Urbanismo verifica documentos y da el VB Gerencia de Urbanismo entrega documentos a Secretaria para su envo a Licencias - SATCh Secretaria registra trmite y entrega documentos a Conserje Conserje entrega documentos a Mesa de Partes - SATCh Mesa de Partes Registra Operacin y Recibe documentos Mesa de Partes entrega documento a Asistente de Licencias Asistente de Licencias registra paso en sistema y entrega documentos a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Luego de revisin y conformidad se proyecta Resolucin y Certificado de Licencia Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Se imprime Resolucin y se coloca el VB Asistente rene documentos con Resolucin y Certificado Asistente registra tramite Asistente entrega a Conserje Conserje entrega expediente a Asistente de GO Asistente de GO firma cargo Asistente de GO registra secuencia de tramite en Sistema
Asistente de GO entrega documentos a Gerente GO Gerente GO revisa documentos Gerente GO firma VB a Resolucin Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Asistente de GO entrega expediente a Secretaria de Jefatura SATCh Secretaria Jefatura SATCh firma el cargo Secretaria Jefatura SATCh valida paso en el Sistema Secretaria de Jefatura SATCh rene documentos Secretaria Jefatura SATCh entrega documentos a Jefatura Jefatura SATCh revisa documentos Jefatura SATCh firma Resolucin Jefatura SATCh entrega expediente a Secretaria Secretaria Jefatura SATCh registra proceso en Sistema Secretaria Jefatura SATCh entrega expediente a Conserje Conserje entrega expediente Asistente de Licencias Asistente de Licencias recibe documentos. Verifica en Sistema Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Contribuyente se acerca a Licencias Se verifica datos del contribuyente Se entrega expediente. Resolucin y Certificado Se registra N en el sistema Contribuyente firma el cargo
Recursos
Personal Sw, PC, Personal, Impresora Monitor, PC, Personal, SW Personal Personal / Impresos Personal Personal PC, SW, Personal, Impresora, Papel Personal / Estante Personal, Impreso, Lapicero Personal, PC, SW Personal
Personal Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Una redundancia. El Certificado viene de Urbanismo por ser parte d Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero /Cuaderno/SW, PC Personal / Movilidad Personal
Personal/Lapicero /Cuaderno/SW/PC Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal/PC/SW Personal Personal/CPU Personal/CPU Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal Personal/Lapicero Personal/PC/SW
Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal/SW/PC Personal Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal/PC/SW Personal Personal Personal/SW/PC Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra
tes no entregan todos los documentos que dice el TUPA. Esto ocurre a veces por una mala orientacin. En esto
anismo por ser parte de los requisitos. Luego hay que regresarlos para su VB Y si ya llega con VB?. Se ahor
na mala orientacin. En estos caso Mesa de Partes devuelve documentos al contribuyente y no registra operaci
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Contribuyente llega a pedir informacin en Atencin al Contribuyente Atencin al Contribuyente. Emite ticket derivando a Orientacin Orientacin: Hace llamado al contribuyen. Aparece en monitor nmero Orientacin: Ayuda e informa al contribuyente Orientacin entrega formatos y requisitos Mesa de Partes recepciona los documentos del contribuyente Mesa de Partes revisa documentos en funcin de tramite y lo dispuesto por el TUPA Ingresa tramite al Sistema. Emite ticket de recepcin de expediente y entrega al contribuyente Mesa de Partes archiva de documentos hasta el da siguiente Se entrega documentos al rea de Licencias. Firma del cargo Asistente ingresa al sistema: verifica proceso y le da continuidad Asistente de Licencias deriva documento a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Emite oficio dirigido a Gerencia de Urbanismo, para la V B de Certificado Jefe de Licencias da VB a oficio Jefe de Licencias organiza expediente y entrega a Secretaria Secretaria verifica y valida paso siguiente en el sistema (sirve para ver estado del proceso) y entrega a conserje Conserje se dirige a Asistente de GO - SATCh, hace firmar el cargo Entrega documentos
Asistente verifica tramite en sistema y valida recepcin. Firma el cargo Asistente entrega a GO - SATCh documentos GO - SATCh revisa documentos y firma el oficio Asistente de GO - SATCh recibe documentos Asistenta de GO - SATCh registra documentos y entrega a Conserje Conserje se dirige a Gerencia de Urbanismo y entrega documentos a secretaria Secretaria de Gerencia de Urbanismo firma el cargo de recepcin de documentos y deriva a Gerente de Urbanismo Gerente de Urbanismo verifica documentos y da el VB Gerencia de Urbanismo entrega documentos a Secretaria para su envo a Licencias - SATCh Secretaria registra trmite y entrega documentos a Conserje Conserje entrega documentos a Mesa de Partes - SATCh Mesa de Partes Registra Operacin y Recibe documentos Mesa de Partes entrega documento a Asistente de Licencias Asistente de Licencias registra paso en sistema y entrega documentos a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Luego de revisin y conformidad se proyecta Resolucin y Certificado de Licencia Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Se imprime Resolucin y se coloca el VB Asistente rene documentos con Resolucin y Certificado Asistente registra tramite Asistente entrega a Conserje Conserje entrega expediente a Asistente de GO Asistente de GO firma cargo Asistente de GO registra secuencia de tramite en Sistema
Asistente de GO entrega documentos a Gerente GO Gerente GO revisa documentos Gerente GO firma VB a Resolucin Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Asistente de GO entrega expediente a Secretaria de Jefatura SATCh Secretaria Jefatura SATCh firma el cargo Secretaria Jefatura SATCh valida paso en el Sistema Secretaria de Jefatura SATCh rene documentos Secretaria Jefatura SATCh entrega documentos a Jefatura Jefatura SATCh revisa documentos Jefatura SATCh firma Resolucin Jefatura SATCh entrega expediente a Secretaria Secretaria Jefatura SATCh registra proceso en Sistema Secretaria Jefatura SATCh entrega expediente a Conserje Conserje entrega expediente Asistente de Licencias Asistente de Licencias recibe documentos. Verifica en Sistema Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Contribuyente se acerca a Licencias Se verifica datos del contribuyente Se entrega expediente. Resolucin y Certificado Se registra N en el sistema Contribuyente firma el cargo
Recursos
Personal Sw, PC, Personal, Impresora Monitor, PC, Personal, SW Personal Personal / Impresos Personal Personal PC, SW, Personal, Impresora, Papel Personal / Estante Personal, Impreso, Lapicero Personal, PC, SW Personal
Personal Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Una redundancia. El Certificado viene de Urbanismo por ser parte d Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero /Cuaderno/SW, PC Personal / Movilidad Personal
Personal/Lapicero /Cuaderno/SW/PC Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal/PC/SW Personal Personal/CPU Personal/CPU Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal Personal/Lapicero Personal/PC/SW
Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal/SW/PC Personal Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal/PC/SW Personal Personal Personal/SW/PC Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra
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Asistente verifica tramite en sistema y valida recepcin. Firma el cargo Asistente entrega a GO - SATCh documentos GO - SATCh revisa documentos y firma el oficio Asistente de GO - SATCh recibe documentos Asistenta de GO - SATCh registra documentos y entrega a Conserje Conserje se dirige a Gerencia de Urbanismo y entrega documentos a secretaria Secretaria de Gerencia de Urbanismo firma el cargo de recepcin de documentos y deriva a Gerente de Urbanismo Gerente de Urbanismo verifica documentos y da el VB Gerencia de Urbanismo entrega documentos a Secretaria para su envo a Licencias - SATCh Secretaria registra trmite y entrega documentos a Conserje Conserje entrega documentos a Mesa de Partes - SATCh Mesa de Partes Registra Operacin y Recibe documentos Mesa de Partes entrega documento a Asistente de Licencias Asistente de Licencias registra paso en sistema y entrega documentos a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Luego de revisin y conformidad se proyecta Resolucin y Certificado de Licencia Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Se imprime Resolucin y se coloca el VB Asistente rene documentos con Resolucin y Certificado Asistente registra tramite Asistente entrega a Conserje Conserje entrega expediente a Asistente de GO Asistente de GO firma cargo Asistente de GO registra secuencia de tramite en Sistema
Asistente de GO entrega documentos a Gerente GO Gerente GO revisa documentos Gerente GO firma VB a Resolucin Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Asistente de GO entrega expediente a Secretaria de Jefatura SATCh Secretaria Jefatura SATCh firma el cargo Secretaria Jefatura SATCh valida paso en el Sistema Secretaria de Jefatura SATCh rene documentos Secretaria Jefatura SATCh entrega documentos a Jefatura Jefatura SATCh revisa documentos Jefatura SATCh firma Resolucin Jefatura SATCh entrega expediente a Secretaria Secretaria Jefatura SATCh registra proceso en Sistema Secretaria Jefatura SATCh entrega expediente a Conserje Conserje entrega expediente Asistente de Licencias Asistente de Licencias recibe documentos. Verifica en Sistema Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Contribuyente se acerca a Licencias Se verifica datos del contribuyente Se entrega expediente. Resolucin y Certificado Se registra N en el sistema Contribuyente firma el cargo
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Personal Sw, PC, Personal, Impresora Monitor, PC, Personal, SW Personal Personal / Impresos Personal Personal PC, SW, Personal, Impresora, Papel Personal / Estante Personal, Impreso, Lapicero Personal, PC, SW Personal
Personal Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Una redundancia. El Certificado viene de Urbanismo por ser parte d Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero /Cuaderno/SW, PC Personal / Movilidad Personal
Personal/Lapicero /Cuaderno/SW/PC Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal/PC/SW Personal Personal/CPU Personal/CPU Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal Personal/Lapicero Personal/PC/SW
Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal/SW/PC Personal Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal/PC/SW Personal Personal Personal/SW/PC Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra
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Asistente verifica tramite en sistema y valida recepcin. Firma el cargo Asistente entrega a GO - SATCh documentos GO - SATCh revisa documentos y firma el oficio Asistente de GO - SATCh recibe documentos Asistenta de GO - SATCh registra documentos y entrega a Conserje Conserje se dirige a Gerencia de Urbanismo y entrega documentos a secretaria Secretaria de Gerencia de Urbanismo firma el cargo de recepcin de documentos y deriva a Gerente de Urbanismo Gerente de Urbanismo verifica documentos y da el VB Gerencia de Urbanismo entrega documentos a Secretaria para su envo a Licencias - SATCh Secretaria registra trmite y entrega documentos a Conserje Conserje entrega documentos a Mesa de Partes - SATCh Mesa de Partes Registra Operacin y Recibe documentos Mesa de Partes entrega documento a Asistente de Licencias Asistente de Licencias registra paso en sistema y entrega documentos a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Luego de revisin y conformidad se proyecta Resolucin y Certificado de Licencia Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Se imprime Resolucin y se coloca el VB Asistente rene documentos con Resolucin y Certificado Asistente registra tramite Asistente entrega a Conserje Conserje entrega expediente a Asistente de GO Asistente de GO firma cargo Asistente de GO registra secuencia de tramite en Sistema
Asistente de GO entrega documentos a Gerente GO Gerente GO revisa documentos Gerente GO firma VB a Resolucin Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Asistente de GO entrega expediente a Secretaria de Jefatura SATCh Secretaria Jefatura SATCh firma el cargo Secretaria Jefatura SATCh valida paso en el Sistema Secretaria de Jefatura SATCh rene documentos Secretaria Jefatura SATCh entrega documentos a Jefatura Jefatura SATCh revisa documentos Jefatura SATCh firma Resolucin Jefatura SATCh entrega expediente a Secretaria Secretaria Jefatura SATCh registra proceso en Sistema Secretaria Jefatura SATCh entrega expediente a Conserje Conserje entrega expediente Asistente de Licencias Asistente de Licencias recibe documentos. Verifica en Sistema Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Contribuyente se acerca a Licencias Se verifica datos del contribuyente Se entrega expediente. Resolucin y Certificado Se registra N en el sistema Contribuyente firma el cargo
Recursos
Personal Sw, PC, Personal, Impresora Monitor, PC, Personal, SW Personal Personal / Impresos Personal Personal PC, SW, Personal, Impresora, Papel Personal / Estante Personal, Impreso, Lapicero Personal, PC, SW Personal
Personal Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Una redundancia. El Certificado viene de Urbanismo por ser parte d Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero /Cuaderno/SW, PC Personal / Movilidad Personal
Personal/Lapicero /Cuaderno/SW/PC Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal/PC/SW Personal Personal/CPU Personal/CPU Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal Personal/Lapicero Personal/PC/SW
Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal/SW/PC Personal Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal/PC/SW Personal Personal Personal/SW/PC Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra
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Asistente verifica tramite en sistema y valida recepcin. Firma el cargo Asistente entrega a GO - SATCh documentos GO - SATCh revisa documentos y firma el oficio Asistente de GO - SATCh recibe documentos Asistenta de GO - SATCh registra documentos y entrega a Conserje Conserje se dirige a Gerencia de Urbanismo y entrega documentos a secretaria Secretaria de Gerencia de Urbanismo firma el cargo de recepcin de documentos y deriva a Gerente de Urbanismo Gerente de Urbanismo verifica documentos y da el VB Gerencia de Urbanismo entrega documentos a Secretaria para su envo a Licencias - SATCh Secretaria registra trmite y entrega documentos a Conserje Conserje entrega documentos a Mesa de Partes - SATCh Mesa de Partes Registra Operacin y Recibe documentos Mesa de Partes entrega documento a Asistente de Licencias Asistente de Licencias registra paso en sistema y entrega documentos a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Luego de revisin y conformidad se proyecta Resolucin y Certificado de Licencia Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Se imprime Resolucin y se coloca el VB Asistente rene documentos con Resolucin y Certificado Asistente registra tramite Asistente entrega a Conserje Conserje entrega expediente a Asistente de GO Asistente de GO firma cargo Asistente de GO registra secuencia de tramite en Sistema
Asistente de GO entrega documentos a Gerente GO Gerente GO revisa documentos Gerente GO firma VB a Resolucin Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Asistente de GO entrega expediente a Secretaria de Jefatura SATCh Secretaria Jefatura SATCh firma el cargo Secretaria Jefatura SATCh valida paso en el Sistema Secretaria de Jefatura SATCh rene documentos Secretaria Jefatura SATCh entrega documentos a Jefatura Jefatura SATCh revisa documentos Jefatura SATCh firma Resolucin Jefatura SATCh entrega expediente a Secretaria Secretaria Jefatura SATCh registra proceso en Sistema Secretaria Jefatura SATCh entrega expediente a Conserje Conserje entrega expediente Asistente de Licencias Asistente de Licencias recibe documentos. Verifica en Sistema Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Contribuyente se acerca a Licencias Se verifica datos del contribuyente Se entrega expediente. Resolucin y Certificado Se registra N en el sistema Contribuyente firma el cargo
Recursos
Personal Sw, PC, Personal, Impresora Monitor, PC, Personal, SW Personal Personal / Impresos Personal Personal PC, SW, Personal, Impresora, Papel Personal / Estante Personal, Impreso, Lapicero Personal, PC, SW Personal
Personal Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Una redundancia. El Certificado viene de Urbanismo por ser parte d Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero /Cuaderno/SW, PC Personal / Movilidad Personal
Personal/Lapicero /Cuaderno/SW/PC Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal/PC/SW Personal Personal/CPU Personal/CPU Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal Personal/Lapicero Personal/PC/SW
Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal/SW/PC Personal Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal/PC/SW Personal Personal Personal/SW/PC Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra
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na mala orientacin. En estos caso Mesa de Partes devuelve documentos al contribuyente y no registra operaci
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
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Asistente verifica tramite en sistema y valida recepcin. Firma el cargo Asistente entrega a GO - SATCh documentos GO - SATCh revisa documentos y firma el oficio Asistente de GO - SATCh recibe documentos Asistenta de GO - SATCh registra documentos y entrega a Conserje Conserje se dirige a Gerencia de Urbanismo y entrega documentos a secretaria Secretaria de Gerencia de Urbanismo firma el cargo de recepcin de documentos y deriva a Gerente de Urbanismo Gerente de Urbanismo verifica documentos y da el VB Gerencia de Urbanismo entrega documentos a Secretaria para su envo a Licencias - SATCh Secretaria registra trmite y entrega documentos a Conserje Conserje entrega documentos a Mesa de Partes - SATCh Mesa de Partes Registra Operacin y Recibe documentos Mesa de Partes entrega documento a Asistente de Licencias Asistente de Licencias registra paso en sistema y entrega documentos a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Luego de revisin y conformidad se proyecta Resolucin y Certificado de Licencia Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Se imprime Resolucin y se coloca el VB Asistente rene documentos con Resolucin y Certificado Asistente registra tramite Asistente entrega a Conserje Conserje entrega expediente a Asistente de GO Asistente de GO firma cargo Asistente de GO registra secuencia de tramite en Sistema
Asistente de GO entrega documentos a Gerente GO Gerente GO revisa documentos Gerente GO firma VB a Resolucin Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Asistente de GO entrega expediente a Secretaria de Jefatura SATCh Secretaria Jefatura SATCh firma el cargo Secretaria Jefatura SATCh valida paso en el Sistema Secretaria de Jefatura SATCh rene documentos Secretaria Jefatura SATCh entrega documentos a Jefatura Jefatura SATCh revisa documentos Jefatura SATCh firma Resolucin Jefatura SATCh entrega expediente a Secretaria Secretaria Jefatura SATCh registra proceso en Sistema Secretaria Jefatura SATCh entrega expediente a Conserje Conserje entrega expediente Asistente de Licencias Asistente de Licencias recibe documentos. Verifica en Sistema Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Contribuyente se acerca a Licencias Se verifica datos del contribuyente Se entrega expediente. Resolucin y Certificado Se registra N en el sistema Contribuyente firma el cargo
DOS)
Recursos
Personal Sw, PC, Personal, Impresora Monitor, PC, Personal, SW Personal Personal / Impresos Personal Personal PC, SW, Personal, Impresora, Papel Personal / Estante Personal, Impreso, Lapicero Personal, PC, SW Personal
Personal Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Una redundancia. El Certificado viene de Urbanismo por ser parte d Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero /Cuaderno/SW, PC Personal / Movilidad Personal
Personal/Lapicero /Cuaderno/SW/PC Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal/PC/SW Personal Personal/CPU Personal/CPU Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal Personal/Lapicero Personal/PC/SW
Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal/SW/PC Personal Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal/PC/SW Personal Personal Personal/SW/PC Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra
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Descripcin
Contribuyente llega a pedir informacin en Atencin al Contribuyente Atencin al Contribuyente. Emite ticket derivando a Orientacin Orientacin: Hace llamado al contribuyen. Aparece en monitor nmero Orientacin: Ayuda e informa al contribuyente Orientacin entrega formatos y requisitos Mesa de Partes recepciona los documentos del contribuyente Mesa de Partes revisa documentos en funcin de tramite y lo dispuesto por el TUPA Ingresa tramite al Sistema. Emite ticket de recepcin de expediente y entrega al contribuyente Mesa de Partes archiva de documentos hasta el da siguiente Se entrega documentos al rea de Licencias. Firma del cargo Asistente ingresa al sistema: verifica proceso y le da continuidad Asistente de Licencias deriva documento a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Emite oficio dirigido a Gerencia de Urbanismo, para la V B de Certificado Jefe de Licencias da VB a oficio Jefe de Licencias organiza expediente y entrega a Secretaria Secretaria verifica y valida paso siguiente en el sistema (sirve para ver estado del proceso) y entrega a conserje Conserje se dirige a Asistente de GO - SATCh, hace firmar el cargo Entrega documentos
Asistente verifica tramite en sistema y valida recepcin. Firma el cargo Asistente entrega a GO - SATCh documentos GO - SATCh revisa documentos y firma el oficio Asistente de GO - SATCh recibe documentos Asistenta de GO - SATCh registra documentos y entrega a Conserje Conserje se dirige a Gerencia de Urbanismo y entrega documentos a secretaria Secretaria de Gerencia de Urbanismo firma el cargo de recepcin de documentos y deriva a Gerente de Urbanismo Gerente de Urbanismo verifica documentos y da el VB Gerencia de Urbanismo entrega documentos a Secretaria para su envo a Licencias - SATCh Secretaria registra trmite y entrega documentos a Conserje Conserje entrega documentos a Mesa de Partes - SATCh Mesa de Partes Registra Operacin y Recibe documentos Mesa de Partes entrega documento a Asistente de Licencias Asistente de Licencias registra paso en sistema y entrega documentos a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Luego de revisin y conformidad se proyecta Resolucin y Certificado de Licencia Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Se imprime Resolucin y se coloca el VB Asistente rene documentos con Resolucin y Certificado Asistente registra tramite Asistente entrega a Conserje Conserje entrega expediente a Asistente de GO Asistente de GO firma cargo Asistente de GO registra secuencia de tramite en Sistema
Asistente de GO entrega documentos a Gerente GO Gerente GO revisa documentos Gerente GO firma VB a Resolucin Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Asistente de GO entrega expediente a Secretaria de Jefatura SATCh Secretaria Jefatura SATCh firma el cargo Secretaria Jefatura SATCh valida paso en el Sistema Secretaria de Jefatura SATCh rene documentos Secretaria Jefatura SATCh entrega documentos a Jefatura Jefatura SATCh revisa documentos Jefatura SATCh firma Resolucin Jefatura SATCh entrega expediente a Secretaria Secretaria Jefatura SATCh registra proceso en Sistema Secretaria Jefatura SATCh entrega expediente a Conserje Conserje entrega expediente Asistente de Licencias Asistente de Licencias recibe documentos. Verifica en Sistema Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Contribuyente se acerca a Licencias Se verifica datos del contribuyente Se entrega expediente. Resolucin y Certificado Se registra N en el sistema Contribuyente firma el cargo
Recursos
Personal Sw, PC, Personal, Impresora Monitor, PC, Personal, SW Personal Personal / Impresos Personal Personal PC, SW, Personal, Impresora, Papel Personal / Estante Personal, Impreso, Lapicero Personal, PC, SW Personal
Personal Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Una redundancia. El Certificado viene de Urbanismo por ser parte d Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero /Cuaderno/SW, PC Personal / Movilidad Personal
Personal/Lapicero /Cuaderno/SW/PC Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal/Lapicero Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal/PC/SW Personal Personal/CPU Personal/CPU Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal Personal/Lapicero Personal/PC/SW
Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal/SW/PC Personal Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal/PC/SW Personal Personal Personal/SW/PC Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra
tes no entregan todos los documentos que dice el TUPA. Esto ocurre a veces por una mala orientacin. En esto
anismo por ser parte de los requisitos. Luego hay que regresarlos para su VB Y si ya llega con VB?. Se ahor
na mala orientacin. En estos caso Mesa de Partes devuelve documentos al contribuyente y no registra operaci
Operaciones
Transporte
Retrasos
ORD EN
Tiempo de Espera
Tiempo en minutos
Inspeccin
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 48 49 50 51
Descripcin
Contribuyente llega a pedir informacin en Atencin al Contribuyente Atencin al Contribuyente. Emite ticket derivando a Orientacin Orientacin: Hace llamado al contribuyen. Aparece en monitor nmero Orientacin: Ayuda e informa al contribuyente Orientacin entrega formatos y requisitos Mesa de Partes recepciona los documentos del contribuyente Mesa de Partes revisa documentos en funcin de tramite y lo dispuesto por el TUPA Ingresa tramite al Sistema. Emite ticket de recepcin de expediente y entrega al contribuyente Mesa de Partes archiva de documentos hasta el da siguiente Se entrega documentos al rea de Licencias. Firma del cargo Asistente ingresa al sistema: verifica proceso y le da continuidad Asistente de Licencias deriva documento a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Jefatura ordena verificacin de retiro del Anuncio Fiscalizadores reciben documento para verificar Fiscalizadores se desplazan a lugar a verificar Fiscalizadores emiten Acta de Constatacin Fiscalizadores hacen llegar a Jefatura de Licencia Acta de Constatacin Asistente de Licencias registra paso en sistema y entrega documentos a Jefatura
Jefatura de Licencias revisa documentos, incluido Actas de Constatacin Luego de revisin y conformidad se proyecta Resolucin y Certificado de Licencia Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Se imprime Resolucin y se coloca el VB Asistente rene documentos con Resolucin y Certificado Asistente registra tramite Asistente entrega a Conserje Conserje entrega expediente a Asistente de GO Asistente de GO firma cargo Asistente de GO registra secuencia de tramite en Sistema Asistente de GO entrega documentos a Gerente GO Gerente GO revisa documentos Gerente GO firma VB a Resolucin Gerente GO entrega documentos a Asistente Asistente de GO entrega expediente a Secretaria de Jefatura SATCh Secretaria Jefatura SATCh firma el cargo Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Secretaria de Jefatura SATCh rene documentos Secretaria Jefatura SATCh entrega documentos a Jefatura Jefatura SATCh revisa documentos Jefatura SATCh firma Resolucin Jefatura SATCh entrega expediente a Secretaria Secretaria Jefatura SATCh registra proceso en Sistema Secretaria Jefatura SATCh entrega expediente a Conserje
Conserje entrega expediente Asistente de Licencias Asistente de Licencias recibe documentos. Verifica en Sistema Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Se verifica datos del contribuyente Se entrega expediente. Resolucin y Certificado Se registra N en el sistema Contribuyente firma el cargo
Recursos
Personal Sw, PC, Personal, Impresora Monitor, PC, Personal, SW Personal Personal / Impresos Personal Personal PC, SW, Personal, Impresora, Papel Personal / Estante Personal, Impreso, Lapicero Personal, PC, SW Personal Personal Personal/Papel Personal/Lapicero Personal/Movilidad Personal/Lapicero /Cuaderno Personal Personal/PC/SW
Personal Personal/CPU Personal/CPU Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal Personal/Lapicero Personal/PC/SW Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal/SW/PC Personal Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal/PC/SW Personal
tes no entregan todos los documentos que dice el TUPA. Esto ocurre a veces por una mala orientacin. En esto
anismo por ser parte de los requisitos. Luego hay que regresarlos para su VB Y si ya llega con VB?. Se ahor
na mala orientacin. En estos caso Mesa de Partes devuelve documentos al contribuyente y no registra operaci
Operaciones
Transporte
Retrasos
ORD EN
Tiempo de Espera
Tiempo en minutos
Inspeccin
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
44
Descripcin
Contribuyente llega a pedir informacin en Atencin al Contribuyente Atencin al Contribuyente. Emite ticket derivando a Orientacin Orientacin: Hace llamado al contribuyente. Aparece en monitor nmero Orientacin: Ayuda e informa al contribuyente Orientacin entrega formatos y requisitos Mesa de Partes recepciona los documentos del contribuyente Mesa de Partes revisa documentos en funcin de tramite y lo dispuesto por el TUPA Ingresa tramite al Sistema. Emite ticket de recepcin de expediente y entrega al contribuyente Mesa de Partes archiva de documentos hasta el da siguiente Se entrega documentos al rea de Licencias. Firma del cargo Asistente ingresa al sistema: verifica proceso y le da continuidad Asistente de Licencias deriva documento a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Luego de revisin y conformidad se proyecta Resolucin y Certificado de Licencia Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Se imprime Resolucin y se coloca el VB Asistente rene documentos con Resolucin y Certificado Asistente registra tramite Asistente entrega a Conserje
Conserje entrega expediente a Asistente de GO Asistente de GO firma cargo Asistente de GO registra secuencia de tramite en Sistema Asistente de GO entrega documentos a Gerente GO Gerente GO revisa documentos Gerente GO firma VB a Resolucin Gerente GO entrega documentos a Asistente Asistente de GO entrega expediente a Secretaria de Jefatura SATCh Secretaria Jefatura SATCh firma el cargo Secretaria Jefatura SATCh valida paso en el Sistema Secretaria de Jefatura SATCh rene documentos Secretaria Jefatura SATCh entrega documentos a Jefatura Jefatura SATCh revisa documentos Jefatura SATCh firma Resolucin Jefatura SATCh entrega expediente a Secretaria Secretaria Jefatura SATCh registra proceso en Sistema Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Conserje entrega expediente Asistente de Licencias Asistente de Licencias recibe documentos. Verifica en Sistema Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Contribuyente se acerca a Licencias Se verifica datos del contribuyente Se entrega expediente. Resolucin y Certificado Se registra N en el sistema
Recursos
Personal Sw, PC, Personal, Impresora Monitor, PC, Personal, SW Personal Personal / Impresos Personal Personal PC, SW, Personal, Impresora, Papel Personal / Estante Personal, Impreso, Lapicero Personal, PC, SW Personal Personal Personal/CPU Personal/CPU Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal
Personal Personal/Lapicero Personal/PC/SW Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal/SW/PC Personal Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal/PC/SW Personal Personal Personal/SW/PC Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra
Personal/Lapicero/Cuaderno
tes no entregan todos los documentos que dice el TUPA. Esto ocurre a veces por una mala orientacin. En esto
na mala orientacin. En estos caso Mesa de Partes devuelve documentos al contribuyente y no registra operaci
Operaciones
Transporte
Retrasos
ORD EN
Tiempo de Espera
Tiempo en minutos
Inspeccin
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
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Descripcin
Contribuyente llega a pedir informacin en Atencin al Contribuyente Atencin al Contribuyente. Emite ticket derivando a Orientacin Orientacin: Hace llamado al contribuyente. Aparece en monitor nmero Orientacin: Ayuda e informa al contribuyente Orientacin entrega formatos y requisitos Mesa de Partes recepciona los documentos del contribuyente Mesa de Partes revisa documentos en funcin de tramite y lo dispuesto por el TUPA Ingresa tramite al Sistema. Emite ticket de recepcin de expediente y entrega al contribuyente Mesa de Partes archiva de documentos hasta el da siguiente Se entrega documentos al rea de Licencias. Firma del cargo Asistente ingresa al sistema: verifica proceso y le da continuidad Asistente de Licencias deriva documento a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Luego de revisin y conformidad se proyecta Resolucin y Certificado de Licencia Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Se imprime Resolucin y se coloca el VB Asistente rene documentos con Resolucin y Certificado Asistente registra tramite Asistente entrega a Conserje
Conserje entrega expediente a Asistente de GO Asistente de GO firma cargo Asistente de GO registra secuencia de tramite en Sistema Asistente de GO entrega documentos a Gerente GO Gerente GO revisa documentos Gerente GO firma VB a Resolucin Gerente GO entrega documentos a Asistente Asistente de GO entrega expediente a Secretaria de Jefatura SATCh Secretaria Jefatura SATCh firma el cargo Secretaria Jefatura SATCh valida paso en el Sistema Secretaria de Jefatura SATCh rene documentos Secretaria Jefatura SATCh entrega documentos a Jefatura Jefatura SATCh revisa documentos Jefatura SATCh firma Resolucin Jefatura SATCh entrega expediente a Secretaria Secretaria Jefatura SATCh registra proceso en Sistema Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Conserje entrega expediente Asistente de Licencias Asistente de Licencias recibe documentos. Verifica en Sistema Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Contribuyente se acerca a Licencias Se verifica datos del contribuyente Se entrega expediente. Resolucin y Certificado Se registra N en el sistema
Recursos
Personal Sw, PC, Personal, Impresora Monitor, PC, Personal, SW Personal Personal / Impresos Personal Personal PC, SW, Personal, Impresora, Papel Personal / Estante Personal, Impreso, Lapicero Personal, PC, SW Personal Personal Personal/CPU Personal/CPU Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal
Personal Personal/Lapicero Personal/PC/SW Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal/SW/PC Personal Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal/PC/SW Personal Personal Personal/SW/PC Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra
Personal/Lapicero/Cuaderno
tes no entregan todos los documentos que dice el TUPA. Esto ocurre a veces por una mala orientacin. En esto
na mala orientacin. En estos caso Mesa de Partes devuelve documentos al contribuyente y no registra operaci
Operaciones
Transporte
Retrasos
ORD EN
Tiempo de Espera
Tiempo en minutos
Inspeccin
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
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Descripcin
Contribuyente llega a pedir informacin en Atencin al Contribuyente Atencin al Contribuyente. Emite ticket derivando a Orientacin Orientacin: Hace llamado al contribuyente. Aparece en monitor nmero Orientacin: Ayuda e informa al contribuyente Orientacin entrega formatos y requisitos Mesa de Partes recepciona los documentos del contribuyente Mesa de Partes revisa documentos en funcin de tramite y lo dispuesto por el TUPA Ingresa tramite al Sistema. Emite ticket de recepcin de expediente y entrega al contribuyente Mesa de Partes archiva de documentos hasta el da siguiente Se entrega documentos al rea de Licencias. Firma del cargo Asistente ingresa al sistema: verifica proceso y le da continuidad Asistente de Licencias deriva documento a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Luego de revisin y conformidad se proyecta Resolucin y Certificado de Licencia Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Se imprime Resolucin y se coloca el VB Asistente rene documentos con Resolucin y Certificado Asistente registra tramite Asistente entrega a Conserje
Conserje entrega expediente a Asistente de GO Asistente de GO firma cargo Asistente de GO registra secuencia de tramite en Sistema Asistente de GO entrega documentos a Gerente GO Gerente GO revisa documentos Gerente GO firma VB a Resolucin Gerente GO entrega documentos a Asistente Asistente de GO entrega expediente a Secretaria de Jefatura SATCh Secretaria Jefatura SATCh firma el cargo Secretaria Jefatura SATCh valida paso en el Sistema Secretaria de Jefatura SATCh rene documentos Secretaria Jefatura SATCh entrega documentos a Jefatura Jefatura SATCh revisa documentos Jefatura SATCh firma Resolucin Jefatura SATCh entrega expediente a Secretaria Secretaria Jefatura SATCh registra proceso en Sistema Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Conserje entrega expediente Asistente de Licencias Asistente de Licencias recibe documentos. Verifica en Sistema Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Contribuyente se acerca a Licencias Se verifica datos del contribuyente Se entrega expediente. Resolucin y Certificado Se registra N en el sistema
Recursos
Personal Sw, PC, Personal, Impresora Monitor, PC, Personal, SW Personal Personal / Impresos Personal Personal PC, SW, Personal, Impresora, Papel Personal / Estante Personal, Impreso, Lapicero Personal, PC, SW Personal Personal Personal/CPU Personal/CPU Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal
Personal Personal/Lapicero Personal/PC/SW Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal/SW/PC Personal Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal/PC/SW Personal Personal Personal/SW/PC Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra
Personal/Lapicero/Cuaderno
tes no entregan todos los documentos que dice el TUPA. Esto ocurre a veces por una mala orientacin. En esto
na mala orientacin. En estos caso Mesa de Partes devuelve documentos al contribuyente y no registra operaci
Operaciones
Transporte
Retrasos
ORD EN
Tiempo de Espera
Tiempo en minutos
Inspeccin
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
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Descripcin
Contribuyente llega a pedir informacin en Atencin al Contribuyente Atencin al Contribuyente. Emite ticket derivando a Orientacin Orientacin: Hace llamado al contribuyente. Aparece en monitor nmero Orientacin: Ayuda e informa al contribuyente Orientacin entrega formatos y requisitos Mesa de Partes recepciona los documentos del contribuyente Mesa de Partes revisa documentos en funcin de tramite y lo dispuesto por el TUPA Ingresa tramite al Sistema. Emite ticket de recepcin de expediente y entrega al contribuyente Mesa de Partes archiva de documentos hasta el da siguiente Se entrega documentos al rea de Licencias. Firma del cargo Asistente ingresa al sistema: verifica proceso y le da continuidad Asistente de Licencias deriva documento a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Luego de revisin y conformidad se proyecta Resolucin y Certificado de Licencia Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Se imprime Resolucin y se coloca el VB Asistente rene documentos con Resolucin y Certificado Asistente registra tramite Asistente entrega a Conserje
Conserje entrega expediente a Asistente de GO Asistente de GO firma cargo Asistente de GO registra secuencia de tramite en Sistema Asistente de GO entrega documentos a Gerente GO Gerente GO revisa documentos Gerente GO firma VB a Resolucin Gerente GO entrega documentos a Asistente Asistente de GO entrega expediente a Secretaria de Jefatura SATCh Secretaria Jefatura SATCh firma el cargo Secretaria Jefatura SATCh valida paso en el Sistema Secretaria de Jefatura SATCh rene documentos Secretaria Jefatura SATCh entrega documentos a Jefatura Jefatura SATCh revisa documentos Jefatura SATCh firma Resolucin Jefatura SATCh entrega expediente a Secretaria Secretaria Jefatura SATCh registra proceso en Sistema Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Conserje entrega expediente Asistente de Licencias Asistente de Licencias recibe documentos. Verifica en Sistema Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Contribuyente se acerca a Licencias Se verifica datos del contribuyente Se entrega expediente. Resolucin y Certificado Se registra N en el sistema
Recursos
Personal Sw, PC, Personal, Impresora Monitor, PC, Personal, SW Personal Personal / Impresos Personal Personal PC, SW, Personal, Impresora, Papel Personal / Estante Personal, Impreso, Lapicero Personal, PC, SW Personal Personal Personal/CPU Personal/CPU Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal
Personal Personal/Lapicero Personal/PC/SW Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal/SW/PC Personal Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal/PC/SW Personal Personal Personal/SW/PC Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra
Personal/Lapicero/Cuaderno
tes no entregan todos los documentos que dice el TUPA. Esto ocurre a veces por una mala orientacin. En esto
na mala orientacin. En estos caso Mesa de Partes devuelve documentos al contribuyente y no registra operaci
Operaciones
Transporte
Retrasos
ORD EN
Tiempo de Espera
Tiempo en minutos
Inspeccin
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
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Descripcin
Contribuyente llega a pedir informacin en Atencin al Contribuyente Atencin al Contribuyente. Emite ticket derivando a Orientacin Orientacin: Hace llamado al contribuyente. Aparece en monitor nmero Orientacin: Ayuda e informa al contribuyente Orientacin entrega formatos y requisitos Mesa de Partes recepciona los documentos del contribuyente Mesa de Partes revisa documentos en funcin de tramite y lo dispuesto por el TUPA Ingresa tramite al Sistema. Emite ticket de recepcin de expediente y entrega al contribuyente Mesa de Partes archiva de documentos hasta el da siguiente Se entrega documentos al rea de Licencias. Firma del cargo Asistente ingresa al sistema: verifica proceso y le da continuidad Asistente de Licencias deriva documento a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Luego de revisin y conformidad se proyecta Resolucin y Certificado de Licencia Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Se imprime Resolucin y se coloca el VB Asistente rene documentos con Resolucin y Certificado Asistente registra tramite Asistente entrega a Conserje
Conserje entrega expediente a Asistente de GO Asistente de GO firma cargo Asistente de GO registra secuencia de tramite en Sistema Asistente de GO entrega documentos a Gerente GO Gerente GO revisa documentos Gerente GO firma VB a Resolucin Gerente GO entrega documentos a Asistente Asistente de GO entrega expediente a Secretaria de Jefatura SATCh Secretaria Jefatura SATCh firma el cargo Secretaria Jefatura SATCh valida paso en el Sistema Secretaria de Jefatura SATCh rene documentos Secretaria Jefatura SATCh entrega documentos a Jefatura Jefatura SATCh revisa documentos Jefatura SATCh firma Resolucin Jefatura SATCh entrega expediente a Secretaria Secretaria Jefatura SATCh registra proceso en Sistema Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Conserje entrega expediente Asistente de Licencias Asistente de Licencias recibe documentos. Verifica en Sistema Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Contribuyente se acerca a Licencias Se verifica datos del contribuyente Se entrega expediente. Resolucin y Certificado Se registra N en el sistema
Recursos
Personal Sw, PC, Personal, Impresora Monitor, PC, Personal, SW Personal Personal / Impresos Personal Personal PC, SW, Personal, Impresora, Papel Personal / Estante Personal, Impreso, Lapicero Personal, PC, SW Personal Personal Personal/CPU Personal/CPU Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal
Personal Personal/Lapicero Personal/PC/SW Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal/SW/PC Personal Personal Personal Personal/Lapicero Personal Personal/PC/SW Personal Personal Personal/SW/PC Personal/Papel/Tinta/CPU/Impreso ra
Personal/Lapicero/Cuaderno
tes no entregan todos los documentos que dice el TUPA. Esto ocurre a veces por una mala orientacin. En esto
na mala orientacin. En estos caso Mesa de Partes devuelve documentos al contribuyente y no registra operaci
Operaciones
Transporte
Retrasos
ORD EN
Tiempo de Espera
Tiempo en minutos
Inspeccin
2 1 2 15
Descripcin
Contribuyente se acerca a Caja a pagar el derecho Cajero procesa pedido, entrega formato de DD.JJ y cobra el derecho Contribuyente se acerca a Recepcin a pedir ticket para Mesa de Partes Recepcionista entrega ticket Mesa de Partes hace llamado por monitor Contribuyente se acerca a Mesa de Partes y entrega DD.JJ debidamente llenada. Mesa de Partes verifica documentos segn tramite y TUPA Mesa de partes registra proceso en SW, entrega ticket de recepcin de documento Mesa de Partes archiva documentos presentado por Contribuyente Mesa de Partes entrega documento a Asistente de Licencias y hace firmar cargo de recepcin Asistente de Licencia verifica tramite en sistema. Valida paso siguiente y archiva documento Asistente de Licencias deriva documento a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documento para conocimiento. Jefatura de Licencia devuelve documento a Asistente para su archivo Asistente archiva documento
TRIMESTRE)
Recursos
Personal Sw, PC, Personal, Impresora Monitor, PC, Personal, SW Personal Personal / Impresos Personal Personal PC, SW, Personal, Impresora, Papel Personal / Estante Personal, Impreso, Lapicero Personal, PC, SW Personal Personal Personal/CPU Personal/CPU
tes no entregan todos los documentos que dice el TUPA. Esto ocurre a veces por una mala orientacin. En esto
na mala orientacin. En estos caso Mesa de Partes devuelve documentos al contribuyente y no registra operaci
Operaciones
Transporte
Retrasos
ORD EN
Tiempo de Espera
Tiempo en minutos
Inspeccin
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Descripcin
Contribuyente llega a pedir informacin en Atencin al Contribuyente Atencin al Contribuyente. Emite ticket derivando a Orientacin Orientacin: Hace llamado al contribuyente. Aparece en monitor nmero Orientacin: Ayuda e informa al contribuyente Orientacin entrega formatos y/o requisitos Mesa de Partes recepciona los documentos del contribuyente Ingresa tramite al Sistema. Emite ticket de recepcin de expediente y entrega al contribuyente Mesa de Partes archiva de documentos hasta el da siguiente Se entrega documentos al rea de Licencias. Firma del cargo Asistente ingresa al sistema: verifica proceso y le da continuidad Asistente de Licencias deriva documento a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documentos Luego de revisin y conformidad se emite Informe Se registra proceso en el sistema STM. Para seguimiento de trmite Asistente rene documentos con Informe de Jefatura Asistente registra tramite Asistente entrega a Conserje Conserje entrega expediente a Asistente de GO Asistente de GO firma cargo
Asistente de GO registra secuencia de tramite en Sistema Asistente de GO entrega documentos a Gerente GO Gerente GO revisa documentos Gerente GO valida informe Gerente GO entrega documentos a Asistente Asistente de GO entrega expediente a Conserje Conserje entrega expediente Asistente de Licencias Asistente de Licencias recibe documentos. Verifica en Sistema Se emite notificacin a contribuyente para que recoja expediente Contribuyente se acerca a Licencias Se verifica datos del contribuyente Se entrega expediente incluyendo informe de lo actuado y determinado. Se registra N en el sistema Contribuyente firma el cargo
Recursos
Personal Sw, PC, Personal, Impresora Monitor, PC, Personal, SW Personal Personal / Impresos Personal PC, SW, Personal, Impresora, Papel Personal / Estante Personal, Impreso, Lapicero Personal, PC, SW Personal Personal Personal/CPU Personal/CPU Personal Personal/Lapicero/Cuaderno Personal Personal Personal/Lapicero
Operaciones
Transporte
Retrasos
ORD EN
Tiempo de Espera
Tiempo en minutos
Inspeccin
Almacenamiento TOTAL
2 13
Descripcin
Contribuyente se acerca a Recepcin a pedir ticket para Mesa de Partes Recepcionista entrega ticket Mesa de Partes hace llamado por monitor Contribuyente se acerca a Mesa de Partes y entrega documentos Mesa de Partes verifica documentos segn tramite y TUPA Mesa de partes registra proceso en SW, entrega ticket de recepcin de documento Mesa de Partes archiva documentos presentado por Contribuyente Mesa de Partes entrega documento a Asistente de Licencias y hace firmar cargo de recepcin Asistente de Licencia verifica tramite en sistema. Valida paso siguiente y archiva documento Asistente de Licencias deriva documento a Jefatura Jefatura de Licencias revisa documento para conocimiento. Jefatura de Licencia devuelve documento a Asistente para su incorporacin a file del contribuyente Asistente archiva documentos
Recursos
Monitor, PC, Personal, SW Personal Personal / Impresos Personal Personal PC, SW, Personal, Impresora, Papel Personal / Estante Personal, Impreso, Lapicero Personal, PC, SW Personal Personal Personal/CPU Personal/CPU
tes no entregan todos los documentos que dice el TUPA. Esto ocurre a veces por una mala orientacin. En esto
na mala orientacin. En estos caso Mesa de Partes devuelve documentos al contribuyente y no registra operaci