Antet……………

DECIZIE

Nr. …… din data: ……/……/…………

Subsemnatul ………………….., în calitate de administrator al SC ……………………… SRL in vederea stabilirii

numerotarii facturilor pentru exercitiul financiar …………..,
DECIDE

Subsemnatul ………………………. alocă și gestionează seriile și numerele documentelor financiar contabile astfel:

Facturile vor avea un cod format din serie si numar, seria fiind: …………, primul numar fiind: ……………

Chitantele vor avea un cod format din serie si numar, seria fiind: …………, primul numar fiind: ……………

Avizele de insotire a marfii vor avea un cod format din serie si numar, seria fiind: …………, primul
numar fiind: ……………

Facturile proforme vor avea un cod format din serie si numar, seria fiind: …………, primul numar fiind:
……………

Notele de intrare recepţie şi constatare diferenţe vor fi numerotate, primul număr fiind: ……………

Bonurile de predare, transfer, restituire vor fi numerotate, primul număr fiind: ……………

Bonurile de consum vor fi numerotate, primul număr fiind: ……………

Ordinele de deplasare vor fi numerotate, primul număr fiind: ……………

Administrator Semnatura persoanei care gestioneaza seriile si numerele

…………………………… ……………………………..