GESTION DES NON-CONFORMITES

SMQ-P-005-V4

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Procdure :

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SUIVI DES MODIFICATIONS Date Version Nature des modifications 15/06/2005 01 Cration 16/09/2005 02 Dfinition du traitement de la conformit Logigramme et descriptif 19/09/07 03 Modifications : 3. Dfinition Ajout de la dfinition dune action corrective 4. Rles et responsabilit 5.1. Logigramme 5.2.5. Traiter la non-conformit 5.2.8 Collecte et traitement des donnes Ajout du rle du service qualit Suppression de la notion de fiche navette Ajout 5.2.7 Dfinition et mise en oeuvre dune AC Ajout de la notion dactions correctives suite une nonconformit 02/09/10 04 Remplacement du service qualit par service HQSE et correction orthographique Modification du pied de page et suppression de la version de la norme ISO 9001

Rdacteur Thierry GUDIN Responsable HQSE

Correcteur Damien PAGE Responsable adjoint HQSE

Approbateur Antoine MAIGNE Directeur Gnral Dlgu

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1. Objet et domaine dapplication Le prsent document prcise les dispositions prendre lorsquune nonconformit a t dtecte, dans le cadre des activits quotidiennes de lentreprise, suite une prestation ou au cours de sa mise en uvre. Cette procdure sapplique lensemble de la socit OFIS et de ses activits.

2. Documents de rfrence Intitul Norme ISO 9001 Manuel de Management de la Qualit (MMQ)

3. Dfinitions Non-conformit : Il y a non-conformit chaque fois quune tache ralise ne respecte pas les dispositions prvues par rapport un document de rfrence, une procdure ou un processus. Une non-conformit peut ainsi correspondre notamment : un cart de performance dune fourniture (un matriel ou consommable technique entrant dans la ralisation) une opration mal excute ou omise un cart important ou labsence dapplication dun ou plusieurs lments du systme qualit un non respect du cahier des charges, des dlais, etc. Traitement de la non-conformit : Le traitement de la non-conformit correspond lensemble des actions entreprises pour remdier aux consquences de la non-conformit constate. Action corrective : Action visant supprimer les causes de la non-conformit constate pour viter quelle ne se reproduise.

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4. Rles et responsabilits Collaborateur Chaque membre du personnel OFIS peut tre amen dtecter des non-conformits dans le cadre de ses fonctions. Responsable Il se charge dinformer les parties intresses (client hirarchique fournisseur, personnel). Il aide le collaborateur traiter la non-conformit et dfinir, si ncessaire, une action corrective mettre en place (Cf. SMQ-P-004). Service HQSE Le service HQSE aide, si ncessaire, le collaborateur et son responsable hirarchique traiter la nonconformit et dfinir une action corrective le cas chant (Cf. SMQ-P-004). Il collecte les fiches de non-conformit et en assure lanalyse. Il est responsable de la dfinition des actions correctives nationales. Responsable ou Lorsquune fourniture est en cause, il se charge correspondant matriel didentifier et disoler le produit dfectueux, puis de le traiter selon la procdure de Vrification des stocks et du matriel de mesure et de contrle .

5. Droulement 5.1. Logigramme

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5.2 Contenu 1) Fourniture en cause ? Il sagit de matriel, de consommables ncessaires lutilisation du matriel et des produits intermdiaires, entrant dans la ralisation des prestations.

2) Identifier / Isoler Le responsable ou correspondant matriel a la charge didentifier et de stocker part llment non-conforme, en vue dempcher son utilisation ou sa fourniture non intentionnelle.

3) Informer Dans le cas o un traitement immdiat de la non-conformit nest pas possible, le responsable et/ou loprateur se chargent dinformer selon les cas : le client, en particulier sil sagit dune rclamation de faon lui faire part de la prise en compte de sa demande le fournisseur le personnel concern.

4) Dcider de laction mener La dcision concernant laction mener est prise par le responsable du collaborateur, en accord avec les parties intresses (client, fournisseur).

5) Traiter la non-conformit Le traitement est une opration qui consiste remdier aux consquences de la non-conformit : soit par reprise, ou remise en conformit, de faon satisfaire aux exigences contractuelles initiales soit par rparation acceptable, ou reprise partielle (avec accord et confirmation crite aux parties intresses) soit par drogation, ou acceptation en ltat (avec accord et confirmation crite aux parties intresses). Ce traitement est dfini par le collaborateur, le cas chant avec son responsable hirarchique et/ou le service HQSE.

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6) Solder Les non-conformits donnant lieu un traitement immdiat sont enregistres. Une fois laction mene, le responsable du collaborateur vrifie que lon a bien limin la non-conformit. Si tel est le cas, il valide la fiche de non-conformit. Dans le cas contraire, il revoit la dcision concernant laction mener pour le traitement de la nonconformit.

7) Dfinition et mise en uvre dune action corrective Sil le juge ncessaire, le responsable du collaborateur peut dcider dentreprendre : une action corrective locale selon la procdure Actions correctives et prventives SMQ-P-004 et/ou de demander une action corrective nationale en cochant la case action corrective nationale dans le cadre ddi. Cette fiche est envoye au service HQSE qui est en charge de la traiter avec la direction.

8) Collecte et analyse des donnes Les fiches de non-conformit sont collectes par le service HQSE qui les classe et les traite via une base de donnes suivi qualit . Une copie de la fiche de non-conformit est conserve par le responsable de service ou dagence.