PROYECTO DE INVERSION PBLICA

INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS FRUTALES DEL NORTE - PUENTE PIEDRA-LIMA.

LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

: : : :

ASOCIACION DE VIVIENDA LOS FRUTALES DEL NORTE PUENTE PIEDRA LIMA LIMA

Julio - 2011

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INDICE

I.

ASPECTOS GENERALES ....................................................................... 5 1.1 Antecedentes................................................................................... 6 1.2 Nombre del Proyecto ........................................................................ 6 1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora ........................................................ 6 1.4 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas ................ 6 1.5 Marco de Referencia ......................................................................... 7

II.

IDENTIFICACIN ................................................................................. 9 2.1 Diagnstico de la Situacin Actual ......................................................10 2.2 Definicin del Problema y sus causas ..................................................16 2.3 Objetivo del Proyecto .......................................................................18 2.4 Anlisis de medios fundamentales ......................................................20 2.5 Alternativas de Solucin ....................................................................20

III. FORMULACIN Y EVALUACIN ...................................................... 22 3.1 Anlisis de la Demanda .....................................................................23 3.2 Anlisis de la Oferta .........................................................................24 3.3 Balance Oferta-Demanda ..................................................................25 3.4 Costos del Proyecto ..........................................................................25 3.5 Beneficios .......................................................................................29 3.6 Evaluacin Social .............................................................................30 3.7 Anlisis de Sensibilidad .....................................................................33 3.8 Anlisis de Sostenibilidad ..................................................................34 3.9 Alternativa Seleccionada ..................................................................34 3.10 Impacto Ambiental .........................................................................35 3.11 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada.........................37 IV. CONCLUSIONES Y ANEXOS ................................................................ 38 4.1 Conclusiones y Recomendaciones......................................................39 4.2 Anexos ..........................................................................................40

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ASPECTOS GENERALES

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1.1

ANTECEDENTES

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en adelante MIMDES, es el organismo rector del sector Mujer y Desarrollo Social, que de conformidad con la Ley N 27793 - Ley de Organizacin y Funciones del MIMDES, constituye un pliego presupuestal con autonoma administrativa y econmica, que formula, aprueba, ejecuta y supervisa las polticas de mujer y desarrollo social, promoviendo la equidad de gnero, es decir, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades para la niez, la tercera edad y las poblaciones en situacin de pobreza y pobreza extrema, discriminadas y excluidas. FONCODES, es un Programa Nacional del MIMDES, que tiene como misin promover, canalizar y asistir la gestin de recursos pblicos y privados para generar oportunidades econmicas y mejorar capacidades humanas e institucionales que contribuyan al desarrollo local sostenible e inclusivo, reduciendo efectivamente la pobreza, integrando territorios y articulando con los Gobiernos Subnacionales y otras instituciones, que est regulado por el Reglamento de Organizacin y Funciones ROF del MIMDES aprobado por Decreto Supremo N 011-2004-MIMDES y sus modificatorias, el Manual de Organizacin y Funciones MOF y Organigrama Estructural del MIMDES aprobado por Resolucin Ministerial N 452-2005-MIMDES y sus modificatorias y dems normativa aplicable. Mediante Acta de Asamblea General para la Conformacin del Ncleo Ejecutor de fecha 25 de 10 de 2010, los pobladores de la Localidad ASOC. VIV. LOS FRUTALES DEL NORTE, del Distrito de PUENTE PIEDRA, Provincia de LIMA, Departamento de LIMA se han constituido como NCLEO EJECUTOR del Proyecto INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION NORTE - PUENTE PIEDRA-LIMA, DE VIVIENDA LOS FRUTALES DEL

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1.2 NOMBRE DEL PROYECTO

INSTALACION LA ASOCIACION PIEDRA-LIMA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DE VIVIENDA LOS FRUTALES DEL NORTE - PUENTE

1.2

UBICACIN DEL PROYECTO Provincia de Lima

El Proyecto se desarrollar en la Regin Lima, distrito de Puente Piedra, Departamento y El rea del estudio se ubica a la altura del Km. 32.50 de la Carretera Panamericana Norte Margen derecho de la Ruta Lima Ancn, distrito de Puente Piedra, Provincia y Departamento de Lima

Ubicacin
Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud: Lima Lima Puente Piedra Asociacin de Vivienda Los Frutales del Norte Costa (x) Sierra ( ) Selva ( ) 192 m.s.n.m.

Puente Piedra

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1.3

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Municipalidad Distrital de Puente Piedra Gobiernos Locales Gobiernos Locales 2196233 / 2196216 Cal. 9 de Junio Nro. 100 Ing. William Perales Pacherre Gerente de Desarrollo Urbano ------FONCODES Oficina Zonal de Lima Mujer y Desarrollo Social MIMDES (01) 421 - 2102 Av. Paseo de la Repblica 3101 San Isidro - Lima - Per

Unidad Formuladora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable Cargo Correo electrnico: Unidad Ejecutora: Sector Pliego Telfono Direccin

1.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Municipio: Sus mandatos se circunscriben a promover el desarrollo local, garantizar la adecuada prestacin de los servicios pblicos y velar por el territorio, la poblacin y las organizaciones. En este marco lleva a cabo la planeacin local y participa en la Mesa de Concertacin para la Lucha contra la Pobreza. Asimismo se encarga de la disponibilidad de los terrenos para la Ubicacin de la Infraestructuras Proyectadas y facilita los trmites de saneamiento fsico legal, propiciando planes de desarrollo urbano en el rea del Proyecto Comunidad: La poblacin en general a travs de asambleas y representados por el Ncleo Ejecutor se encargara de: JLC SERVICIOS GENERALES julio_leon33@hotmail.com

Proporcionar la informacin necesaria al PROYECTISTA y EVALUADOR DE PROYECTOS, as como a los representantes de FONCODES. Entregar el Perfil formulado y coordinar su registro en el Banco de Proyectos del SNIP-Net con la Unidad Formuladora y OPI que corresponda hasta la declaratoria de su viabilidad de corresponder

Suscribir los Contratos de Locacin de Servicios del PROYECTISTA y EVALUADOR DE PROYECTOS

FONCODES: Efectuar el seguimiento a la formulacin del Perfil y revisin del Perfil formulado, as como a la elaboracin y revisin del Estudio Definitivo, realizado por el PROYECTISTA y EVALUADOR DE PROYECTOS, otorgando la conformidad al pago de dichos servicios, a travs del Jefe Zonal del Equipo Zonal Efectuar por encargo del NCLEO EJECUTOR, el pago de la retribucin econmica correspondiente a los servicios efectivamente prestados por el PROYECTISTA Definitivo. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL: Es el rgano autnomo del sector vivienda, cuya finalidad es promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliacin de cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento a nivel de Lima Metropolitana. En su calidad de empresa prestadora de servicios de saneamiento tiene como misin el contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad que atiende, brindando un eficiente servicio de agua potable y recoleccin de desages. Su participacin se involucra en la Supervisin durante la ejecucin de la Obra y posterior operacin y mantenimiento del proyecto, as como la gestin comercial y financiera. Ministerio de Salud: Ente pblico encargados de velar por los indicadores y casos de salud de la poblacin objetivo, a travs de sus establecimientos representativos, como centros de salud y puestos de salud. Asimismo de velar la calidad de agua, mediante el monitoreo frecuente, a travs de DIGESA y otros. y EVALUADOR DE PROYECTOS, por concepto de la formulacin y revisin del Perfil, as como elaboracin y revisin del Estudio

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1.4 MARCO DE REFERENCIA El presente proyecto responde a las polticas y los objetivos estratgicos del Sector Saneamiento, las mismas que se orientan a contribuir y ampliar la cobertura, as como mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, definidas en el Plan estratgico del Sector Saneamiento 2008-2015.

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2 - IDENTIFICACION

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2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Poblacin afectada y sus caractersticas: La Asociacin de Vivienda Los Frutales del Norte, cuenta con una poblacin aproximada de 861 habitantes, con una densidad de 7.00 / hab. /vivienda. De acuerdo a informacin brindada por los dirigentes de la Asociacin de Viviendas, y visitas de campo se ha estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 650.00 mensuales del mismo modo se registra la participacin de la mujer en el sustento diario N de viviendas: 123 viviendas que pertenecen a 123 familias. Zona o rea afectada: la zona afectada corresponde a toda la localidad de La Asociacin de Vivienda Los Frutales del Norte. Abastecimiento de Agua Potable: el 85.00% de pobladores de la presenta micro Asociacin de Viviendas Los Frutales del Norte se Abastecen de agua potable por medio de camiones cisternas la misma que para su consumo (104 viviendas), El costo del agua es en un promedio de S/.9.50 X m3 Actualmente 19 familias (15.00%) cuentan con conexiones de agua potable las mismas que fueron realizadas dentro de los trabajos del Esquema Piedras Gordas Ampliacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Los Sectores 219 366 367 389 390 391 392 y 393 Distritos de Puente Piedra y Ancn El sistema existente tiene menos de 1 ao de antigedad Disposicin de excretas: Algunas familias disponen de pozos ciegos construidos sin asesoramiento tcnico dentro de sus viviendas generando as focos de infeccin, en verano el hedor es a veces insoportable. Son 100 lotes de vivienda que no cuentan con servicio de Desage domiciliario. As mismo 23 viviendas (19.00%), cuentan con instalacin de cajas en los trabajos realizados registros de desage los que fueron instalados organismos nocivos para la salud por lo que se recomienda hervir el agua

en la zona dentro del Esquema Piedras Gordas Ampliacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Los Sectores 219 366 367 389 JLC SERVICIOS GENERALES julio_leon33@hotmail.com

390 391 392 y 393 Distritos de Puente Piedra y Ancn, ejecutado en el marco Agua Para Todos Caractersticas de otros servicios existentes en la localidad (energa, centros de salud, centros educativos, etc.): En cuanto al servicio de energa elctrica, el 100% de lotes de vivienda cuentan con dicho servicio por el cual se paga por dicho servicio un promedio de S/46.50 por mes. Las viviendas de las familias son en un 90% de material noble de los cuales un 7% se encuentran construidos en su totalidad, y el 93% se encuentran en etapas de construccin de acuerdo a la economa de las familias se hacen mejoras y ampliaciones dentro de las viviendas. No se cuenta con centros de salud dentro de la localidad por lo que la poblacin en su mayora se atiende en el hospital de puente piedra en cuanto a la poblacin en edad escolar estos asisten a colegios cercanos a la zona. Acceso a la Poblacin El acceso a La Asociacin de Vivienda Los Frutales del Norte, se realiza principalmente a travs de la av. Las Vias las que se interconecta con la Carretera Panamericana Norte Margen derecho de la Ruta Lima Ancn Km. 32.50 Mencionar los intentos de soluciones anteriores: No se tiene conocimiento de otras Entidades que hubiesen tomado acciones relacionados a solucionar el problema planteado. 2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como:
Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de la Asociacin de Viviendas Los Frutales del Norte.

En el cono Norte las enfermedades asociadas al agua son muchas: el clera, la tifoidea, la disentera amebiana y bacilar, la parasitosis intestinal, la giardiasis, la colobacilosis, etc., Entre ellas las EDAs (Enfermedades Diarreicas Agudas) que son uno de los mayores enemigos de la salud JLC SERVICIOS GENERALES julio_leon33@hotmail.com

infantil ya que estn asociadas a la desnutricin, cuya tasa es del 8.9% en Puente Piedra (MINEDU 2005). Al respecto cabe mencionar que en el 2007, hasta agosto ya se haban presentado 4405 casos de EDA y 149 casos de EDA disentricas, que son ms graves. Hasta la S.E. N 08 2010, se notifican 882 casos de EDAs, siendo su Incidencia de 274.47 /100 000 habitantes. El Distrito que presenta mayor Incidencia es Ancn, con una Incidencia Acumulada (I.A.) de 647.52 / 100 000 hab. Seguido de Carabayllo con una I. A. de 570.08 / 100 000 hab., Santa Rosa con I.A. 320.92 / 100 000 hab., y el Distrito de Puente Piedra con I.A. de 194.96 / 100 000 hab. El 97% de los casos fueron Diarreas Acuosas, los 03 % restantes corresponden a Diarreas Disentricas. El Mayor nmero de casos se presentan en individuos mayores de 5 aos, correspondientes al 49% del total de los casos. En menores de 5 aos, el porcentaje mayor lo agrupan los individuos de 1 a 4 aos de edad, siendo el 75 % de los casos presentados en menores de 5 aos. Los establecimientos de salud que ms casos notifican son: El Hospital Carlos Lanfranco La Hoz (Ex Puente Piedra) con 197 casos, el C.S. Villa Estela con 100 casos y el C. M. I. Ancn con 97 casos
Tabla N 1.- Casos de Enfermedades Diarreicas Agudas segn tipos (acuosas o disentricas), por Establecimientos de Salud y Distrito, S.E. 08 2010
ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL PUENTE PIEDRA C.M.I. ZAPALLAL C.M. I. SUREOS C.M. I SANTA ROSA C.S. ENSENADA C.S. JERUSALEN C.S. . LADERAS DE CHILLON C.S. SAGRADO CORAZON DE JESUS Distrito de Puente Piedra C.M. I. ANCON C.S. VILLA ESTELA P.S. SAN JOSE Distrito de Ancn P.S. VIRGEN MERCEDES Distrito Santa Rosa P.S. JUAN PABLO II P.S. SN.P. CARABAYLLO P.S. SAN BENITO Distrito de Carabayllo Total General EDA Acuosa 195 29 37 64 66 10 45 42 488 97 79 19 195 40 EDA Disenterica 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 21 0 21 0 TOTAL 197 29 37 65 66 10 45 42 491 97 100 19 216 40

40 0 40 92 0 92 17 0 17 26 0 26 JLC SERVICIOS GENERALES julio_leon33@hotmail.com 135 0 135 858 24 882

Tabla N 2.- Casos de Enfermedades Diarreicas Agudas segn tipos (acuosas o disentricas), por grupo etreo, por Establecimientos de Salud y Distrito, S.E. 08 - 2010

ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL PUENTE PIEDRA C.M.I. ZAPALLAL C.M. I. SUREOS C.M. I SANTA ROSA C.S. ENSENADA C.S. JERUSALEN C.S. . LADERAS DE CHILLON C.S. SAGRADO CORAZON DE JESUS Distrito de Puente Piedra C.M. I. ANCON C.S. VILLA ESTELA P.S. SAN JOSE Distrito de Ancn P.S. VIRGEN MERCEDES Distrito Santa Rosa P.S. JUAN PABLO II P.S. SN.P. CARABAYLLO P.S. SAN BENITO Distrito de Carabayllo Total General

DIARREAS ACUOSAS DAA_<1 33 3 3 10 11 0 4 6 70 9 5 0 14 5 5 13 5 4 22 111 DAA 1_4 72 11 12 26 22 6 15 16 180 22 32 12 66 20 20 35 7 17 59 325 DAA _>5 DAA TOTAL DDIS <1 90 15 22 28 33 4 26 20 238 66 42 7 115 15 15 44 5 5 54 422 195 29 37 64 66 10 45 42 488 97 79 19 195 40 40 92 17 26 135 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3

DIARREAS DISENTERICAS DDIS 1 _4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 13 DDIS _>5 0 0 1 0 0 0 1 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 8 DDIS TOTAL 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 21 0 21 0 0 0 0 0 0 24 TOTAL 197 29 37 65 66 10 45 42 491 97 100 19 216 40 40 92 17 26 135 882

Tabla N 3.- Tasa de Incidencia de Enfermedades Diarreicas Agudas segn Distritos, S.E. 08 - 2010 2010(*) DISTRITOS CASOS PUENTE PIEDRA ANCON SANTA ROSA CARABAYLLO TOTAL RED PUENTE PIEDRA
(*) = Semana Epidemiolgica 01 08 del 2010

T.I.

491 216 40 135 882

194.96 647.52 320.92 570.08 274.47

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GRAFICO N 01.- CANAL ENDEMICO DE EDAS RED IV PUENTE PIEDRA S.E. 08 2010.
CANAL ENDEMICO DE EDA RED IV PUENTE PIEDRA - S.E. 08 - 2010
350 300 250
Casos

Zona Epidemica

200 150 100 50 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Semanas Zona Alarma Zona Seguridad Zona Exito

FU EN TE: S IS TEMA S VIGILA N C IA EP ID EMIOLOGIC A ( N OTI S P ) U N ID A D D E EP ID EMIOLOGIA HC LLH ( EX P U EN TE P IED R A ) - 2 0 10

De acuerdo a las estadsticas de salud. Entre las razones podra ser el consumo de agua de mala calidad y las enfermedades drmicas porque en el ambiente circundante a sus viviendas se observan disposiciones de excretas y por la insuficiente cobertura de instalaciones domiciliarias de agua potable. Segn la encuesta realizada en la Asociacin de Vivienda Los Frutales del Norte se han Reportado casos de enfermedades diarreicas y enfermedades cutneas segn detalla el cuadro (E1).
Cuadro E1

Nios 0 - 5 aos 6 - 10 aos Total

Enfer. Diarreicas 14 8 22

Enfer. Cutaneas 1 2 3

Total 15 7 25

Tambin se observa un bajo nivel de de educacin sanitaria en la poblacin. En resumen el problema central de la poblacin es: frecuentes casos de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de la Asociacin de Viviendas Los Frutales del Norte

B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA JLC SERVICIOS GENERALES julio_leon33@hotmail.com

Las principales causas del problema: Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central: (I) Consumo de agua de mala calidad debido al bajo nivel de cobertura del servicio de agua para consumo humano y a la deficiente infraestructura del sistema de agua. (II) Inadecuados hbitos y prcticas de higiene, por el escaso conocimiento de educacin sanitaria. (III) Inexistencia de infraestructura de disposicin sanitaria de excretas en las viviendas alejadas, por los limitados recursos de la poblacin. C. ANLISIS DE EFECTOS Los principales efectos del problema: Efectos: La incidencia de enfermedades diarreicas, trae consigo incremento de la tasa de morbilidad infantil, as como incremento en los gastos por salud de la poblacin, que finalmente conlleva al deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la Asociacin de Vivienda Los Frutales del Norte.

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Grfico N 2 Presenta el rbol de causas efectos ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la Asociacin de Vivienda Los Frutales del Norte

EFECTO DIRECTO
Bajo nivel de la salud de la poblacin

EFECTO INDIRECTO
Incremento de morbilidad de la poblacin infantil

EFECTO INDIRECTO
Incremento en los gastos de salud de la poblacin

PROBLEMA CENTRAL Frecuentes casos de enfermedades diarreicas y parasitosis en la Asociacin de Vivienda Los Frutales del Norte

CAUSA DIRECTA Consumo de agua de deficiente calidad

CAUSA DIRECTA Inadecuados hbitos de prcticas de higiene

CAUSA DIRECTA Disposicin sanitaria de excretas al aire libre

CAUSA INDIRECTA Bajo nivel de cobertura

CAUSA INDIRECTA Deficiente infraestructura del sistema de agua

CAUSA INDIRECTA Deficiente conocimiento de educacin sanitaria

CAUSA INDIRECTA Inexistencia de infraestructura y disposicin de excretas

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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Frecuentes casos de enfermedades diarreicas y parasitosis en la Asociacin de Vivienda Los Frutales del Norte

Disminucin de casos de enfermedades diarreicas y parasitarias en la Asociacin de Vivienda Los Frutales de Norte

A. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a la Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad Asociacin de Viviendas Los Frutales del Norte, a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de agua y saneamiento y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado. Objetivos especficos: Suficiente servicio de Abastecimiento de agua potable. Mejorar prcticas y hbitos de higiene. Capacitar a la poblacin en educacin sanitaria. Adecuado servicio de eliminacin de excretas y aguas servidas.

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B. ANALISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son: Instalacin de 733.54 ml. de redes secundarias de agua potable con

tubera ISO 4422 110mm, de 104 conexiones domiciliarias de agua potable. Construccin de 11 cajas de vlvula de control de red e instalacin de 01 hidrantes Adecuado hbitos y prcticas de higiene, a travs de la implementacin de un programa de capacitacin en educacin sanitaria. Instalacin de 692.00 ml de red de alcantarillado de tubera ISO 4422 200mm, construccin de 16 buzones; instalacin domiciliarias.. Cabe sealar que solo se presenta una sola alternativa para el sistema de agua potable y alcantarillado dado que en la zona ya se realizaron obras primarias y secundarias de las mismas para lo cual se utilizaron tubera ISO 4422 110mm en las lneas de agua potable y tubera ISO 4422 200mm en el sistema de alcantarillado en cuanto a los accesorios, conexiones domiciliarias y buzones son de las mismas caractersticas a los existentes. C. ANALISIS DE FINES Los fines a alcanzar: Disminuir la tasa de morbilidad talidad infantil. Reducir los gastos por salud de poblacin de la localidad de La Asociacin de Vivienda Los Frutales del Norte, a fin de incrementar el nivel de salud de la poblacin, teniendo como fin ltimo contribuir las condiciones de salud y calidad de vida de la poblacin. de 100 conexiones

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Grfico N 3 Presenta el rbol de medios y fines. ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

EFECTO FINAL Aumenta la calidad de vida de la poblacin de la Asociacin de Vivienda de Los Frutales del Norte

FIN INDIRECTO Mejora de la salud de la poblacin

FIN DIRECTO Disminucin de la tasa de morbilidad infantil

FIN DIRECTO Disminucin de los gastos por salud de la poblacin

OBJETIVO CENTRAL Baja la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la Asociacin de Vivienda Los Frutales del Norte

MEDIO DE PRIMER NIVEL Consumo de Agua de buena calidad

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuados hbitos y prcticas de higiene

MEDIO DE PRIMER NIVEL Buena disposicin sanitaria de excretas

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia servicio de conexiones domiciliarias de agua potable

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Implementar un programa de capacitacin de educacin sanitaria

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Adecuado sistema de alcantarillado

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2.4. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES A- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Ampliacin de la red e instalacin de conexiones domiciliarias a la poblacin

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Mejorar la infraestructura de los servicios de agua

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Implementar un programa de capacitacin de educacin sanitaria

ACCION 1A Instalacin y ampliacin de tubera PVC para agua 110mm PVC ISO 4222 C10, a las redes Secundarias existentes

ACCION 1B Instalacin de conexiones domiciliarias. Construccin de cajas de vlvulas de control de red. Instalacin de hidrantes.
.

ACCION 1B Programa de Educacin Sanitaria a la poblacin en el valor del agua potable y en el servicio de alcantarillado sobre adecuadas prcticas de higiene.

ALTERNATIVA DE SOLUCION 1

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B- PARA SANEAMIENTO:

Adecuado sistema de alcantarillado ALTERNATIVA DE SOLUCION 1

MEDIO FUNDAMENTAL 4

. ACCION 4A Instalacin y ampliacin de red de alcantarillado con tubera PVC. Dimetro 8 Instalacin de Conexiones Domiciliarias Construccin de buzones de desage.

2.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN La alternativa elegida en los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica. La solucin del problema central se realiza a travs de los medios definidos en el rbol de medios y fines, por lo cual de manera general tenemos que las obras a realizar sern: A- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE: Redes Secundarias (716.69m) con sus respectivas vlvulas (11und.), accesorios y grifos contra incendio en cuenta las obras existentes Instalacin de 104 conexiones domiciliarias de agua con su respectivo medidor. Cursos de capacitacin en educacin sanitaria a la poblacin. B - PARA SAEAMIENTO. instalacin de 692.00ml de Redes de Alcantarillado, tomando como base las Obras existentes de Alcantarillado con sus Construccin de 16 buzones tipo I . Instalacin de 100 Conexiones domiciliarias de alcantarillado JLC SERVICIOS GENERALES julio_leon33@hotmail.com (1 und.)tomando

3 FORMULACION Y EVALUACION

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3.1 ANLISIS DE DEMANDA Los supuestos y consideraciones generales tomados para la determinacin de la demanda en el mbito del proyecto son los siguientes: 3.1.1 Horizonte de evaluacin del proyecto Segn los criterios de evaluacin para los proyectos de saneamiento, el horizonte del proyecto es de 10 aos, teniendo como momento de inversin inicial el ao 2011 (Ao 0), el inicio de operacin del sistema implementado el ao 2012 (Ao 1) y como horizonte el ao 2021 (Ao 10). 3.1.2 Poblacin La poblacin actual para el rea de estudio es de 861.00 hab. 3.1.3 Proyeccin de la Poblacin Para efectos de la estimacin de la proyeccin de la poblacin a lo largo del horizonte del proyecto, adoptaremos el modelo geomtrico y las tasas Tasa de Crecimiento del Distrito ( 4.98%). Determinndose el crecimiento poblacional de la Poblacin. manda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura est representada por poblacin total de la localidad, que tiene una necesidad de caudal mximo diario (Qmd 3.65l/seg aproximadamente y la demanda actual corresponde slo al 15% de la poblacin atendida con agua segura (total de conexiones en buen estado / total de familias), a travs de conexiones domiciliarias. El resto de la poblacin que no est conectada a la red pblica y se abastece de otras fuentes como Camiones Cisternas. Poblacin total: La poblacin total de la Asociacin de Vivienda Los Frutales del Norte es de 861 habitantes. Poblacin servida o atendida: 861 personas. N de viviendas conectadas a la red pblica: en el caso del sistema de agua potable se instalaran 104 conexiones domiciliarias, siendo en el caso de sistema de alcantarillado 100 conexiones Domiciliarias esto se debe a que ya se ha realizado obras de agua potable y alcantarillado en una primera etapa Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para la proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros: (i) Poblacin actual total de la localidad; (ii) Tasa JLC SERVICIOS GENERALES julio_leon33@hotmail.com
1

de crecimiento de 4.98% promedio anual: Ao 2012: 904 habitantes y el ao 2021: 1400 personas; (iii) Se asume una dotacin: 150lt/hab/da porque la localidad est ubicada en la zona Costa y es de clima Templado; y, (iv) cobertura de servicio 100% de la poblacin. La proyeccin anualizada de la demanda se presenta en el presente grafico.
AO 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
Poblacion Promedio

POB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 861 904 949 996 1,046 1,098 1,153 1,210 1,270 1,333 1,399 1,136.00

La demanda total de agua para consumo humano estimada para el ao 2012 es de 58,579.20m3/ao y en el ao 10 de 90,655.20m3/ao. La demanda de servicios de letrinas es de 123 familias. N de poblacin atendida: Con el proyecto se estima que tanto en agua como en saneamiento ser al 100% de la poblacin. 3.2 ANLISIS DE OFERTA Oferta actual del sistema existente (m3/ao)): Actualmente en la Asociacin de Viviendas Los Frutales del Norte, cuenta parcialmente con el Recorrido de Tuberas de redes secundarias de agua de 110mm con sistema de agua por gravedad con tratamiento, obras que fueron ejecutadas dentro del esquema Esquema Piedras Gordas Ampliacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Los Sectores 219 366 367 389 390 391 392 y 393 Distritos de Puente Piedra y Ancn Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de agua para consumo humano en la la Asociacin de Viviendas Los Frutales del Norte, con una frecuencia no menor de 15 horas diarias. JLC SERVICIOS GENERALES julio_leon33@hotmail.com agua potable (capacidad

Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (dficit o brecha) a lo largo del horizonte de evaluacin. El requerimiento de produccin de agua para consumo humano, considerando los parmetros sealados es de 154,980.00m3/ao para el ao 2012 y para el ao 2021 Balance Oferta - Demanda de agua potable Ao 2012 2021 Demanda lt/da 169,500 262,312.50 m3/ao 61,868.00 95,744.0 Oferta actual lt/da 24,942.09 24,942.09 m3 ao 9,104.00 9104.00 Dficit /Supervit lt/da -52,764.00 -249,820.00 m3/ao -52,764.00 -237370.41

En el Anexo 1 se presenta los cuadros de la proyeccin de la demanda as 3.3 ANLISIS DE OFERTA Oferta actual del sistema existente (cantidad (und./ao)): Actualmente en la Asociacin de Viviendas Los Frutales del Norte, cuenta parcialmente con el Recorrido de Tuberas de redes secundarias de alcantarillado de 200mm con y 23 conexiones domiciliarias de desague, JLC SERVICIOS GENERALES julio_leon33@hotmail.com conexiones de desague

obras que fueron ejecutadas dentro del esquema Esquema Piedras Gordas Ampliacin de los Sistemas de Agua Potable y Puente Piedra y Ancn Metas previstas del servicio de conexiones de desague: Alcanzar una cobertura de 100% de conexiones de cajas registros de desage domiciliario en la Asociacin de Viviendas Los Frutales del Norte Alcantarillado de Los Sectores 219 366 367 389 390 391 392 y 393 Distritos de

Balance Oferta - Demanda de Desague Ao 2012 2021 Demanda m3/ao 43,994.67 68,084.67 Oferta actual m3 ao 7,835.33 7,835.33 Dficit /Supervit m3/ao -36,159.34 -60,249.34

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3.4. COSTOS DEL PROYECTO Los costos de inversin en la situacin sin proyecto son cero (no hay optimizacin del sistema en la situacin sin proyecto). ALTERNATIVA UNICA
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA Unica PRECIOS FONCODES ( S/. )

COSTO DIRECTO DE OBRA RED DE DESAGUE SISTEMA DE AGUA Total Costo Directo Gastos Generales COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES Supervisin Expediente Tcnico Sub Total MONTO TOTAL DE LA INVERSIN

155,582.20 100,197.86 255,780.060 48,067.60 303,847.66 7,641.900 17,000.000 24,641.900 328,489.56

b.

Costos de Operacin y Mantenimiento

Los costos de operacin del sistema de Alcantarillado se han calculado multiplicando el volumen de desage promedio que ingresa al alcantarillado, por los factores correspondientes, desde el inicio de operacin del proyecto hasta el horizonte. Costos Unitarios
Items de gasto
Insumo de origen nacional Remuneraciones moc Total a precios de mercado Total a precios de mercado 1
5265.85 1504.53 752.26 7,522.65

2
5527.77 1579.36 789.68 7,896.8 1
6,720.18

3
5803.46 1658.13 829.07 8,290.6 6
7,055.36

4
6092.95 1740.84 870.42 8,704.2 1
7,407.29

5
6396.22 1827.49 913.75 9,137.4 5
7,775.97

6
6776.31 1936.09 968.04 9,680.4 4
8,238.06

7
7051.00 2014.57 1007.29 10,072.8 6
8,572.01

8
7402.52 2115.01 1057.50 10,575.0 3
8,999.35

9
7767.82 2219.38 1109.69 11,096.8 9
9,443.45

10
8160.69 2331.63 1165.81 11,658.1 3
9,921.07

Total a precios sociales (*)

6,401.77

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En la situacin con Proyecto, el servicio de Alcantarillado cuenta con SEDAPAL encargada de la administracin del servicio; de manera que existe un administrador y operador para los servicios de agua y desage, los costos unitarios son los mismos que en situacin sin proyecto, ya que SEDAPAL, a travs de su Gerencia de Desarrollo e Investigacin, cuenta con estudios y estn establecidos los costos unitarios de operacin y mantenimiento, los cuales han sido analizados para estimar los costos anuales para el proyecto. Cabe indicar que el rubro de ventas est referido al gasto que incurre SEDAPAL en las ventas de las nuevas conexiones que se van incorporando al sistema, as como de la comercializacin del servicio brindado. Los servicios colaterales son los servicios que SEDAPAL ofrece a travs de terceros que estn relacionados a las actividades de operacin y mantenimiento del sistema de desage. Los costos de operacin y mantenimiento del sistema de Alcantarillado se han calculado, a diferencia de la situacin sin proyecto, multiplicando el volumen de desage promedio que ingresa cada ao al alcantarillado, por los factores correspondientes a ese ao, desde el inicio de operacin del proyecto hasta el horizonte
En Base a PreciosPrivados AO Inversin Operacin y Mantenimiento C/Proyecto 7,522.65 7,896.81 8,290.66 8,704.21 9,137.45 9,680.44 10,072.86 10,575.03 11,096.89 11,658.13 S/Proyecto 9,270.18 9,270.18 9,270.18 9,270.18 9,270.18 9,270.18 9,270.18 9,270.18 9,270.18 9,270.18 Incr. -1,747.53 -1,373.37 -979.51 -565.96 -132.72 410.27 802.69 1,304.85 1,826.71 2,387.95 Flujo 328,489.56 -1,747.53 -1,373.37 -979.51 -565.96 -132.72 410.27 802.69 1,304.85 1,826.71 2,387.95 VACS 11.00% 327,360.04

0 328,489.56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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En Base a PreciosSociales AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inversin 279,934.81 6,401.77 6,720.18 7,055.36 7,407.29 7,775.97 8,238.06 8,572.01 8,999.35 9,443.45 9,921.07 7,888.92 7,888.92 7,888.92 7,888.92 7,888.92 7,888.92 7,888.92 7,888.92 7,888.92 7,888.92 -1,487.15 -1,168.74 -833.56 -481.63 -112.95 349.14 683.09 1,110.43 1,554.53 2,032.15 Operacin y Mantenimiento C/Proyecto S/Proyecto Incr. Flujo 279,934.81 -1,487.15 -1,168.74 -833.56 -481.63 -112.95 349.14 683.09 1,110.43 1,554.53 2,032.15 VACS 11.00% 278,973.59

3.5 BENEFICIOS 3.5.1 Beneficios del Sistema de Agua Potable a. Beneficios en la Situacin Sin Proyecto

En la situacin sin proyecto, al no estar programadas, en ejecucin ni estudios definitivos obras orientadas a rehabilitar, mejorar o ampliar el sistema de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a mejorar la calidad del servicio, no se han identificado beneficios sociales, o sea que stos son iguales a cero. b. Beneficios en la Situacin Con Proyecto

En este contexto de la situacin actual y proyectada del sistema de agua, se ha tomado en cuenta para establecer los beneficios econmicos del proyecto estn conformados por los nuevos usuarios, que percibirn los beneficios de contar con agua de mejor calidad y cantidad. Por tanto, los beneficios econmicos del proyecto resultan de la adicin de los beneficios por la liberacin de recursos, ms el consumo adicional de agua con Proyecto; por el nmero de conexiones nuevas. 3.5.2 Beneficios del Sistema de Alcantarillado a. Beneficios Econmicos del Proyecto

En la actualidad en La Asociacin de Vivienda Los Frutales del Norte existen serios problemas referidos a la salud de la poblacin como: altas tasas de JLC SERVICIOS GENERALES julio_leon33@hotmail.com

insalubridad como consecuencia del deficiente servicio de alcantarillado, de evacuacin de excretas y falta de educacin sanitaria en la poblacin. Frente a estos del problemas, sistema de la alternativa desage que planteada considera el mejoramiento comprende: conexiones

domiciliarias, y redes de recoleccin. Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del sistema porque tendrn acceso al servicio de evacuacin de desages, atribuido al componente alcantarillado. Se definieron las obras del sistema de alcantarillado o desage domstico, cuyos beneficiarios son directamente identificables y son los nuevos usuarios de este servicio, referidos a aquellos que se beneficiarn con una conexin domiciliaria de desage, los costos atribuidos a estos beneficios son: a.1 Costos sociales atribuidos a beneficios del componente alcantarillado

Estos costos estn conformados por conexiones domiciliarias, colectores principales redes recolectoras y lnea de impulsin. Para estas obras, se ha considerado los costos de inversin correspondientes y los costos de operacin y mantenimiento se calcularon teniendo en cuenta los costos unitarios establecidos por SEDAPAL para la zona del proyecto. Los beneficiarios de estas obras lo constituyen todos los nuevos usuarios conectados al sistema de alcantarillado sanitario, quienes percibirn el bienestar social de contar con servicio de evacuacin de sus desages domsticos. 3.6 SELECCIN DE ALTERNATIVAS La alternativa seleccionada: Para el sistema Agua y alcantarillado: Se tiene una sola alternativa dado que la obra a ejecutarse seria complementar las Redes y Conexiones ya existentes y siendo Sedapal la entidad encargada de la operacin y mantenimiento Recomienda, evaluaron y aprueban el tipo de Sistema a Utilizar (se presenta carta de aprobacin de Proyecto), se trabaja en funcin a las Recomendaciones dadas por Sedapal JLC SERVICIOS GENERALES julio_leon33@hotmail.com

Asi mismo los costos de las partidas son a precios sociales ya que la obra se financiara en su totalidad por el Fondo de Cooperacin Para el Desarrollo Social FONCONDES, por lo que es seleccionada: Inversin:
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA Unica PRECIOS FONCODES ( S/. )

COSTO DIRECTO DE OBRA RED DE DESAGUE SISTEMA DE AGUA Total Costo Directo Gastos Generales COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES Supervisin Expediente Tcnico Sub Total MONTO TOTAL DE LA INVERSIN

155,582.20 100,197.86 255,780.060 48,067.60 303,847.66 7,641.900 17,000.000 24,641.900 328,489.56

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MARCO LOGICO
COMPONENTE O NIVEL DE LOGICA VERTICAL

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN ULTIMO

Mejora en la calidad de vida de lo asociacin de pobladores de la Asociacin de Vivienda Los Frutales del Norte Bajar el ndice de enfermedades infecciosas estomacales, parasitarias, diarreicas y drmicas en la Asociacin de Pobladores de Asociacin de Vivienda Los Frutales del Norte .

Reduccin de las necesidades bsicas insatisfechas al trmino de los 20 aos

Encuesta a Hogares.

Poltica adecuada de saneamiento bsico

OBJETIVO

Disminucin progresiva de los ndices de enfermedades diarreicas, parasitsis e infecciones estomacales asociadas a la inexistencia del servicio definitivo de Agua potable y a la inexistencia del servicio de Alcantarillado

Boletn epidemiolgico del Hospital de Puente Piedra

Adecuada utilizacin del servicio de agua potable y alcantarillado

Instalacin de:
Instalacin de Sistema de Agua Potable. Instalacin de Sistema de Alcantarillado Poblacin con informacin sanitaria
692ml tubera de desage 200mm, 100 conexiones domiciliarias 716.69ml de tubera de agua 110mm, 104 conexiones domiciliarias

Informe de Ejecucin de Obras. Acta de Recepcin de Obras Informes de Mantenimiento.

COMPONENTES

Los beneficiarios pagan puntualmente las tarifas por el servicio de agua potable y alcantarillado

ACCIONES

Instalacin (complementacin), de Redes y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado

El costo Total de inversin del proyecto S/ 328,489.56 C.Directo S/ 255,780.06 Gastos G. S/. 48,067.60 Sup. S/ 7641.90 Ex.T S/ 17000

Expediente Tcnico Informe de Valorizaciones Informe de Supervisin y Monitoreo de la Unidad Ejecutora.

Financiamiento Por el Fondo de Cooperacin de Desarrollo Social FONCODES

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MODULO 4

CONCLUSIONES
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4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad. La ejecucin de las obras de rehabilitacin, mejoramiento y/o ampliacin de los servicios de agua y saneamiento es una necesidad sentida por la poblacin, la cual se manifiesta con la predisposicin de la poblacin para participar activamente, con sus aportes en la ejecucin de las obras, el pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de capacitacin previsto por el proyecto.

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ANEXOS

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DEMANDA DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA AO litro/dia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19,953.68 135,600 142,350 149,400 156,900 164,700 172,950 181,500 190,500 199,950 209,850 m3/ao 7,283.09 49,494.00 51,957.75 54,531.00 57,268.50 60,115.50 63,126.75 66,247.50 69,532.50 72,981.75 76,595.25 l/seg 0.23 1.57 1.65 1.73 1.82 1.91 2.00 2.10 2.20 2.31 2.43 Prdidas de agua Demanda de Produccion de Agua litro/dia 24,942.09 169,500.00 177,937.50 186,750.00 196,125.00 205,875.00 216,187.50 226,875.00 238,125.00 249,937.50 262,312.50 m3/ao 9,103.86 61,867.50 64,947.19 68,163.75 71,585.63 75,144.38 78,908.44 82,809.38 86,915.63 91,227.19 95,744.06 l/seg. 0.29 1.96 2.06 2.16 2.27 2.38 2.50 2.63 2.76 2.89 3.04 Demanda Max. Diaria lt/seg 0.38 2.55 2.68 2.81 2.95 3.10 3.25 3.41 3.58 3.76 3.95 Volumen de Demanda agua m3 Max Horaria almacenami lt/seg. ento 0.58 3.92 4.12 4.32 4.54 4.77 5.00 5.25 5.51 5.79 6.07 6.24 42.38 44.48 46.69 49.03 51.47 54.05 56.72 59.53 62.48 65.58 681 102150 102.15

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Ao

Sin Proyecto

Con Proyecto

Deficit

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE

120,060
100,060

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9,104 9,104 ##### 9,104 ##### 9,104 ##### 9,104 ##### 9,104 ##### 9,104 ##### 9,104 ##### 9,104 ##### 9,104 ##### 9,104 ##### 61,868 64,947 68,164 71,586 75,144 78,908 82,809 86,916 91,227 95,744 -52,764 -55,843 -59,060 -62,482

-69,805 -73,706 -77,812 -82,123 -86,640

M3 / AO

-66,041

80,060
60,060

DEFICIT

40,060 20,060
60

6
AOS

10

OFERTA

DEMANDA

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PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

Cuadro N05 AO
(1)

POBLACION TOTAL
(2)

COBERTURA (%)
(3)

POBLACION SERVIDA C/CONEXION (hab)

(4)

VIVIENDAS SERVIDAS C/CONEXION (unidades)

(5)

VOLUMEN DESAGUE lts/da

(6)

m3/ao
(7)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

861 904 949 996 1,046 1,098 1,153 1,210 1,270 1,333 1,399

18.70% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

161 904 949 996 1,046 1,098 1,153 1,210 1,270 1,333 1,399

23 129 136 142 149 157 165 173 181 190 200

21,467 120,533 126,533 132,800 139,467 146,400 153,733 161,333 169,333 177,733 186,533

7,835 43,995 46,185 48,472 50,905 53,436 56,113 58,887 61,807 64,873 68,085

2.16

Graficar (m3/ao) Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sin Proyecto 7,835 Con Proyecto Deficit

M3/AO

7,835 7,835 7,835 7,835 7,835 7,835 7,835 7,835 7,835 7,835

43,995 46,185 48,472 50,905 53,436 56,113 58,887 61,807 64,873 68,085

-36,159 -38,349 -40,637 -43,070 -45,601 -48,277 -51,051 -53,971 -57,037 -60,249

Cuadro N06 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALCANTARILLADO

80,000
70,000

60,000
50,000

40,000
30,000

DEFICIT

20,000
10,000

10

AOS
DEMANDA oferta JLC SERVICIOS GENERALES julio_leon33@hotmail.com

En Base a PreciosPrivados AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inversin 328,489.56 7,522.65 7,896.81 8,290.66 8,704.21 9,137.45 9,680.44 10,072.86 10,575.03 11,096.89 11,658.13 9,270.18 9,270.18 9,270.18 9,270.18 9,270.18 9,270.18 9,270.18 9,270.18 9,270.18 9,270.18 -1,747.53 -1,373.37 -979.51 -565.96 -132.72 410.27 802.69 1,304.85 1,826.71 2,387.95 Operacin y Mantenimiento C/Proyecto S/Proyecto Incr. Flujo 328,489.56 -1,747.53 -1,373.37 -979.51 -565.96 -132.72 410.27 802.69 1,304.85 1,826.71 2,387.95 VACS 11.00% 327,360.04

En Base a PreciosSociales AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inversin 279,934.81 6,401.77 6,720.18 7,055.36 7,407.29 7,775.97 8,238.06 8,572.01 8,999.35 9,443.45 9,921.07 7,888.92 7,888.92 7,888.92 7,888.92 7,888.92 7,888.92 7,888.92 7,888.92 7,888.92 7,888.92 -1,487.15 -1,168.74 -833.56 -481.63 -112.95 349.14 683.09 1,110.43 1,554.53 2,032.15 Operacin y Mantenimiento C/Proyecto S/Proyecto Incr. Flujo 279,934.81 -1,487.15 -1,168.74 -833.56 -481.63 -112.95 349.14 683.09 1,110.43 1,554.53 2,032.15 VACS 11.00% 278,973.59

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15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Items de gasto Insumo de origen nacional Remuneraciones monc Remuneraciones moc Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) 1
6489.12 1854.04 927.02 9270.18 7888.92

2
6489.12 1854.04 927.02 9270.18 7888.92

3
6489.12 1854.04 927.02 9270.18 7888.92

4
6489.12 1854.04 927.02 9270.18 7888.92

5
6489.12 1854.04 927.02 9270.18 7888.92

6
6489.12 1854.04 927.02 9270.18 7888.92

7
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8
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9
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10
6489.12 1854.04 927.02 9270.18 7888.92

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Items de gasto Insumo de origen nacional Remuneraciones moc Total a precios de mercado Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) 1
5265.85 1504.53 752.26 7,522.65 6,401.77

2
5527.77 1579.36 789.68 7,896.81 6,720.18

3
5803.46 1658.13 829.07 8,290.66 7,055.36

4
6092.95 1740.84 870.42 8,704.21 7,407.29

5
6396.22 1827.49 913.75 9,137.45 7,775.97

6
6776.31 1936.09 968.04 9,680.44 8,238.06

7
7051.00 2014.57 1007.29 10,072.86 8,572.01

8
7402.52 2115.01 1057.50 10,575.03 8,999.35

9
7767.82 2219.38 1109.69 11,096.89 9,443.45

10
8160.69 2331.63 1165.81 11,658.13 9,921.07

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RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION

ALTERNATIVA Unica PRECIOS FONCODES ( S/. )

COSTO DIRECTO DE OBRA RED DE DESAGUE SISTEMA DE AGUA Total Costo Directo Gastos Generales COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES Supervisin Expediente Tcnico Sub Total MONTO TOTAL DE LA INVERSIN

155,582.20 100,197.86 255,780.060 48,067.60 303,847.66 7,641.900 17,000.000 24,641.900 328,489.56

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 - Sistema de Agua Potable Insumo de origen nacional Remuneraciones monc Remuneraciones moc Resultado 02 - Sistema de Desague Insumo de origen nacional Remuneraciones monc Remuneraciones moc Gastos Generales Supervision Total

Costo total a precios de mercado 17000.00

Factor de correccin 0.91

Costo a precios sociales 15470

70138.50 20039.57 10019.79

0.84 0.86 0.91

58916.34 17234.03 9118.01

108907.54 31116.44 15558.22 48067.60 7641.90 328489.56

0.84 0.86 0.91 0.84 0.84

91482.33 26760.14 14157.98 40376.78 6419.2 279934.81

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