Aprobat,

Primar,

INVENTARUL FUNCȚIILOR SENSIBILE LA NIVELUL COMUNEI POROSCHIA

Numele și prenumele Nivel risc
Nr.
persoanei care deține funcția Riscuri asociate funcțiilor sensibile Probabilitate Impact inerent
crt.
sensibilă (col 3x4)
0 1 2 3 4 5
1 – Viceprimar Sa nu respecte legislatia in vigoare in derularea 1 2 2
activitatilor sale iar sarcinile sunt delegate catre
personal necalificat
2 – Secretar Inexistenţa sau pierderea registrului Sarcinile sa 1 2 2
fie delegate catre personal necalificat sau
sarcinile sa nu fie conforme
- Contabil Înregistrari eronate în contabilitatea 2 3 6
3 imobilizărilor şi investitiilor

– Referent Impozite si taxe Personalul institutiei sa nu respecte legislatia in 2 3 6

4 vigoare iar sarcinile sunt delegate catre personal
necalificat in domeniu
5 – Inspector principal 2 3 6
asistenta sociala

Data:

Elaborat, Verificat,
Coordonator SNA 2021-2025
Secretar comuna,
 NOTĂ
Riscurile asociate funcțiilor (coloana nr. 2), probabilitatea de apariţie a riscurilor (coloana nr. 3), impactul prognozat al riscului
(coloana nr. 4) şi nivelul de risc inerent (coloana nr. 5) se stabilesc în mod similar modului de elaborare a Registrului riscurilor.
Pentru probabilitate şi impact se va acorda punctaj de la 1 (minim) la 3 (maxim). Calculul col. nr. 6 se face prin înmulţirea
punctajului acordat în coloanele nr. 3 şi4.

Probabilitatea ca riscul să se materializeze

1 - probabilitate foarte scăzută
2 – probabilitate scăzută
3 – probabilitate medie
4 – probabilitate mare
5 – probabilitate foarte mare
Probabilitatea se calculează pe baza datelor existente (cazuistică) sau pe baza analizei circumstanţelor.

Impactul riscului dacă s-ar materializa

1 – impact foarte scazut
2 – impact scăzut
3 – impact mediu
4 – impact ridicat
5 – impact foarte ridicat

Expunerea la risc prin combinarea celor doi indicatori numerici (probabilitatea şi impactul) pe o scală bidemensională. Expunerea
sau nivelul de risc inerent se calculează înmulțind impactul cu probabilitatea.
 Risc rezidual - Expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de atenuare a lui.
 (este acel risc care ramane dupa ce au fost luate măsuri de control asupra riscului)