UNITATEA SC FINCODRUM SA

CHESTIONAR DE INFORMARE ŞI AUTOEVALUARE

Prezentul chestionar are drept scop prezentarea principalelor date privind laboratorul
de încercări în vederea analizării oportunităţii vizitei de evaluare.

Nr. Rezultatul autoevaluării

Cerinţa evaluată
crt. Da Nu Obs.
B. Organizare generală
1. Laboratorul dispune de o organizare care-i x Lab. Este subordonat
permite desfăşurarea activităţii astfel încât să nu Direct. General si nu
se exercite presiuni financiare sau de altă natură directorului
care pot influenţa imparţialitatea, integritatea şi raspunzator cu
executia
credibilitatea activităţii de laborator?
lucrarilor(Anexa 3
MCL-organigrama
societatii )
2. Sunt asigurate spaţiile necesare de desfăşurare x Plan
în bune condiţii a încercărilor? (se precizează laborator(Anexa 5
anexa care prezintă planul laboratorului) MCL – Plan
laborator)
3. Sunt stabilite atribuţiile, sarcinile, x Exista ROF laborator
responsabilităţile etc. ale laboratorului într-un
regulament de organizare şi funcţionare al
laboratorului sau capitolul din ROF-ul instituţiei
tutelare?
C. Resurse umane
4. Laboratorul dispune de personal astfel încât să x Lista personal
asigure atât conducerea cât şi efectuarea laborator. MCL
încercărilor pentru care solicită autorizarea cu pg.16, Lista
frecvenţa planificată? personal laborator
(se precizează anexa care prezintă lista cu
personalul încadrat special pentru laborator -
nume, funcţie, calificare; pentru personalul
autorizat se completează inclusiv numărul de
autorizaţie).
5. Personalul angajat la laborator are fişa postului x Exista fise de post
întocmită astfel încât să cuprindă atribuţiile, pentru tot
sarcinile, responsabilităţile, nivelurile de decizie şi personalul ce
de competenţă? cuprind atributii,
sarcini si
responsabilitati
6. Este desemnat un responsabil cu metrologia în x Seful laboratorului
laborator? in colaborare cu
responsabilul cu
metrologia pe
Nr. Rezultatul autoevaluării
Cerinţa evaluată
crt. Da Nu Obs.
societate
7. Personalul angajat la laborator are cunoştinţele x Personalul din lab.
necesare privind legislaţia , standardele, are experienta in
normativele aplicabile activităţii desfăşurate în domeniu intre 20 si
laborator? 38 ani
8. Aveţi un program anual de instruire a personalului x Program instruire+
din laborator? PV+teste de
evaluare
D. Sistemul calităţii
9. Aveţi implementat un sistem propriu de x Laboratorul are
management al calităţii? (se precizează anexa SMC propriu conf
care prezintă lista documentelor sistemului de SR EN ISO
management al calităţii - Manual, proceduri, CEI17025/2005/AC
instrucţiuni, listă care include ediţia/revizia în /2007(Manual,
vigoare; în cazul în care sistemul calităţii este Proceduri de
inclus în sistemul instituţii tutelare trebuie să se sistem(7), proceduri
facă specificaţii clare referitoare la sistemul operationale(11),
calităţii aplicabil activităţii de laborator. Proceduri tehnice
de lucru (63)
formulare
codificate,
instructiuni de
lucru. Exista lista
documente SMC in
ultima editie/revizie
10. La elaborarea sistemului de management al x
calităţii s-a avut in vedere respectarea SR EN
ISO CEI 17025:2005/AC:2007?
11. Conducerea laboratorului şi-a stabilit politica şi x Cuprinsa in MCL
obiectivele în domeniul calităţii?
12. Documentele sistemului calităţii sunt accesibile x
personalului din laborator?
13. Există o procedură pentru gestiunea controlată a x PS 4.13-
înregistrărilor? Procedura defineşte modalitatea 01”Controlul
de a asigura: uşurinţa identificării, arhivării, inregistrarilor”
regăsirii şi protecţiei înregistrărilor, durata de
păstrare şi destinaţia finală?
14. Există un sistem de tratare a cererilor de x PS 4.4-01. „Analiza
ofertă/oferte şi contractelor de încercări pentru a comenzilor,
stabili dacă laboratorul are capabilitatea să ofertelor si
îndeplinească cerinţele clientului? contractelor”
Anexa 2 contracte
15. Este asigurat controlul subcontractanţilor în x PO 4.5-01”
activităţile de încercări, în sensul conformării Subcontractarea
acestora la cerinţele SR EN ISO CEI incercarilor si
17025:2005/AC:2007? etalonarilor”
16. Laboratorul are un sistem procedurat pentru x PO 4.6-01”
aprovizionarea, recepţia, depozitarea, Aprovizionarea cu
identificarea produselor utilizate în laborator ? servicii si materiale”
Nr. Rezultatul autoevaluării
Cerinţa evaluată
crt. Da Nu Obs.
17. Este efectuată evaluarea şi selecţia furnizorilor pe x PO 4.6-01pct. 6.2
baza capacităţii acestora de a furniza produse Chestionare de
conforme cu cerinţele organizaţiei? evaluare furnizori
18. Este stabilită procedura de interfaţă cu clientul x PO 4.8-01”Tratarea
privind: modul de comunicare, transmiterea reclamatiilor”
rezultatelor încercărilor, reacţia clientului, inclusiv
reclamaţiile acestuia etc.?
19. Sunt definite, într-o procedura documentată, x PS 4.9-01
metodele de control şi responsabilităţile/ „Controlul
autoritatea pentru controlul încercărilor / activitatilor de
rezultatelor neconforme? (se va preciza numărul incercare
neconformităţilor identificate în ultimele 6 luni) neconforma” (0
neconformitati)
20. Sunt păstrate înregistrări privind acţiunile x PS 4.11-01”Actiuni
corective şi preventive rezultate în urma corective” 4.12-
controlului lucrărilor neconforme, auditurilor 01”Actiuni
interne sau externe, analiza efectuată de preventive”
conducere, feed-back-ul de la client, inclusiv Formulare
reclamaţiile acestuia? inregistrari actiuni
corective,preventive,
in urma auditurilor,
analiza efectuata
de management
21. Aveţi organizat auditul intern al laboratorului? x 11.02.2019
(notaţi data ultimului audit intern efectuat)
22. Se efectuează periodic analiza de către x Analiza efectuata
conducere a activităţii de laborator? (precizaţi de management se
intervalul la care se efectuează şi data ultimei realizeaza la
analize). sfarsitul fiecarui an
E. Cerinţe tehnice
E.1 Metode de încercare şi etalonare şi validarea
metodei
23. Sunt identificate metodele de încercare şi x -In fiecare
standardele, specificaţiile etc. după care se procedura tehnica
efectuează încercările? de lucru la pct. 4
-Bibliorafuri opisate
cu standarde
24. Se efectuează încercări după metode x
nestandardizate?
Dacă da, precizaţi cine a validat metoda de
încercare.
25. Aveţi proceduri/instrucţiuni de efectuare a tuturor x PTL 4.1 4.63
încercărilor pentru care se solicită autorizarea?
26. Aveţi o lista actualizată privind legislaţia, x
standardele, normativele etc., aplicabile activităţii
de laborator şi care sunt în dotarea laboratorului?
E.2 Echipament pentru încercări, măsură,
etalonare
Nr. Rezultatul autoevaluării
Cerinţa evaluată
crt. Da Nu Obs.
27. Laboratorul este dotat cu necesarul de x Registru evidenta
echipamente de eşantionare, măsurare şi echipamente
încercare conforme cu specificaţiile relevante
pentru încercările/etalonările respective? Dacă
nu, cum procedaţi?
28. Există proceduri documentate privind x PO 5.5-
identificarea, metode de verificare utilizate, 01”Controlul
securitatea în manipulare, transportul, dispozitivelor de
depozitarea, utilizarea şi mentenanţa planificată a masurare si
echipamentului? monitorizare”
29. Este amenajată o zonă din laborator pentru a se x Magazie laborator
depozita echipamentele neconforme? (se va (Anexa 5 MCL)
haşura zona în planul de situaţie al laboratorului)
30. Aveţi un sistem de evidenţă al verificărilor x Registru evidenta
metrologice? Dacă da, precizaţi cum este echipamente (serie,
organizat. nr. inventar, data
verificarii/data
expirarii/defectiuni
aparute)
F Realizarea de încercări
31. Aveţi stabilite proceduri care descriu selectarea, x PO 5.7-01”
planul de eşantionare, extragerea şi pregătirea Esantionarea/prele
eşantioanelor? varea/pregatirea
obiectelor de
incercat” PTL4.7-
03, 4.7-06,4.7-
28,4.7-18
32. Aveţi un sistem de recepţionare, înregistrare, x Inregistrari pentru
etichetare, depozitare (înainte şi după încercare)? fiecare tip de proba
(registre, condica
de betoane)
33. După efectuarea încercărilor aveţi o procedură de x Exista in curtea
eliminare a deşeurilor? societatii un spatiu
special amenajat
34. Aveţi un plan control calitate întocmit pe tipuri de x PCCVI
materiale, faze de control care să includă
frecvenţa de efectuare a încercărilor (în cazul
laboratoarelor care efectuează încercări pentru
agentul economic de care aparţine)?
35. Aveţi instituit un sistem de control privind x Seful de laborator
respectarea normelor tehnice privind efectuarea
încercărilor?
Cine efectuează controlul?
36. Dar pentru verificarea modului de consemnare în x PS 4.3-01
documentele emise? Cine efectuează controlul? Seful de laborator
37. Utilizaţi formulare pentru înscrierea rezultatelor x PS 4.3-01”
încercărilor? Controlul
documentelor” –
38. Formularele/caietele de lucru/fişele de lucru sunt x Lista formularelor
identificate pe fiecare tip de încercare? codificate
Nr. Rezultatul autoevaluării
Cerinţa evaluată
crt. Da Nu Obs.
39. Pentru rezultatele încercărilor efectuate de Nu au fost
subcontractanţi se emit rapoarte scrise? subcontractate
incercari
40. Înregistrările tehnice ale rezultatelor încercărilor x Registru evidenta
asigură trasabilitatea încercărilor (identificarea probe(cod 4.13-01),
comenzii/contractului, identificarea personalului Registru intrari
responsabil pentru eşantionare, pentru /iesiri
efectuarea încercării, pentru înscrierea/calculul documente(cod
rezultatelor). 4.13-03)/Dosar
comenzi/contracte

Notă:
În rubrica „Observaţii” se notează datele solicitate în chestionar sau se identifică
documentele care se anexează şi care confirmă stadiul de realizare a cerinţei evaluate

Director executiv
Ing. Capilnar Dragos

Data :27.05.2019