MP Depto Produccion

SEIEM
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN
DIRECCIN DE INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES UNIDAD DE MODERNIZACIN PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO
MAYO DE 2010
SECRETARA DE EDUCACIN SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MXICO DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN
Derechos reservados
Primera edicin Noviembre 2009 Gobierno del Estado de Mxico Secretara de Educacin Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico Profr. Agripn Garca E. No. 1306 Santa Cruz Atzcapotzaltongo C. P. 50030 Impreso y hecho en Toluca, Mxico. Printed and made in Toluca, Mxico. La reproduccin parcial o total de este documento podr efectuarse mediante la autorizacin exprofeso de la fuente y dndole el crdito correspondiente.
Manual de Procedimientos Departamento de Produccin
Edicin: Segunda Fecha: Mayo 2010 Cdigo: 205C32003 Pgina: I ndice
ndice Presentacin Objetivo General Identificacin e interaccin de procesos Relacin de procesos y procedimientos Altas de Usuarios a Aplicativos de Nmina Baja de Usuarios a Aplicativos de Nmina. Baja Automtica de Usuarios a Aplicativos de Nmina. Cambio de Password (S) de Aplicativos de Nomina. Cambios de Rol de Aplicativos de Nmina. Cambios a la Programacin del Sistema de Nmina. Actualizacin del Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina. Actualizacin de Catlogos de Administracin y Control del Sistema de Nmina. Actualizacin de Informacin de Control de Pagos Emitidos. Simbologa. Registro de ediciones Distribucin Validacin Crditos
I II III IV V 205C32003/01 205C32003/02 205C32003/03 205C32003/04 205C32003/05 205C32003/06 205C32003/07 205C32003/08 205C32003/09 VI VII VIII IX X
Edicin: Segunda Fecha: Mayo 2010 Cdigo: 205C32003 Pgina: II
Presentacin
Los principales retos de la modernizacin integral de la Administracin Pblica del Estado de Mxico, son implantar un nuevo modelo de gestin pblica, reconocido por su efectividad y su apertura hacia la participacin social; mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la poblacin, elevando la eficiencia de los procesos, reduciendo los tiempos de respuesta, eliminando requisitos y acercando las instancias gestoras.
La modernizacin integral de la Administracin Pblica, se sustenta en los principios de efectividad para resolver los problemas fundamentales de la poblacin; de sensibilidad para vincularse con las demandas sociales; de proximidad a los ciudadanos para proporcionarles servicios pblicos de calidad, giles y oportunos; flexibilidad para que cuente con la capacidad necesaria de adaptacin a las nuevas condiciones y exigencias del entorno social; de tica en el manejo eficiente y racional de los recursos y en la conducta de los servidores pblicos.
Por esto es necesario que las unidades administrativas del Organismo, revisen permanentemente sus trmites y servicios, con el propsito de redisear y documentar los procesos de trabajo, medir y mejorar la calidad de los servicios, disminuir instancias de gestin, atender con oportunidad solicitudes y demandas ciudadanas y reducir el manejo de documentacin a lo estrictamente necesario.
Producto de lo anterior, la Unidad de Modernizacin para la Calidad del Servicio y el Departamento de Produccin, elaboraron y actualizaron el presente Manual de Procedimientos, el cual se constituye en un instrumento administrativo que permite agilizar y eficientar las actividades de los servicios pblicos del organismo, delimitar las competencias y responsabilidades y definir los procesos administrativos en correspondencia con los programas que se ejecutan.
En este sentido el Manual de Procedimientos del Departamento de Produccin se integra con los siguientes apartados: objetivo general, identificacin e interaccin de procesos, relacin de procesos y validacin.
Cualquier sugerencia, aportacin o comentario que contribuya a mejorar el presente documento, favor de enviarlo a la Unidad de Modernizacin para la Calidad del Servicio, sita en Av. 1 de Mayo no. 801, Esq. Jos Mara Gonzlez Arrata, Toluca, estado de Mxico, telfono 2-79-77-00 Ext. 5596, 5597 y 5598.
Edicin: Segunda Fecha: Mayo 2010 Cdigo: 205C32003 Pgina: III
Objetivo General Operar, controlar y supervisar la emisin de los productos que se generan en el Departamento de Produccin, as como establecer los calendarios y programas de produccin de los sistemas de cmputo; as mismo aplicar los requeridos por SEIEM.
Edicin: Segunda Fecha: Mayo 2010 Cdigo: 205C32003 Pgina: IV
Identificacin e Interaccin de Procesos
COMUNICACIN CON EL USUARIO
PROGRA MACIN DEL SISTEMA DE NMINA
BAJAS
CAMBIOS A LA PROGRAMACIN DEL SISTEMA DE NMINA
ACTUALIZACIN DE INFORMACIN DE CONTROL DE PAGOS EMITIDOS
ALTA DE USUARIOS A APLICATIVOS DE NMINA
CAMBIOS APLICATIVOS DE NMINA
ACTUALIZACIN DEL SISTEMA DE NMINA
PROCESOS SUSTANTIVOS
*BAJA A USUARIOS APLICATIVOS DE NMINA *BAJA AUTOMTICA DE USUARIOS APLICATIVOS DE NMINA
*PASSWORD *DE ROL
*CATLOGO DE REMUNERACIONES *CATLOGOS DE ADMINISTRACIN Y CONTROL
PROCESOS ADJETIVOS
REAS AUTORIZADAS
INFORMTICA Y TELECOMUNICACIO NES
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
ADMINISTRACIN DE PERSONAL
Edicin: Segunda Fecha: Mayo 2010 Cdigo: 205C32003 Pgina: V
Relacin de Procesos y Procedimientos
PROCESO
PROCEDIMIENTO
ALTA DE USUARIOS A APLICATIVOS DE NMINA
BAJA DE USUARIOS A APLICATIVOS DE NMINA.
BAJA AUTOMTICA DE USUARIOS A APLICATIVOS DE NMINA.
CAMBIO DE PASSWORD(S) DE APLICATIVOS DE NMINA.
INTEGRACIN DEL PROCESO, PARA LA PROGRAMACIN DEL SISTEMA DE NMINA
CAMBIOS DE ROL DE APLICATIVOS DE NMINA
CAMBIOS A LA PROGRAMACIN DEL SISTEMA DE NMINA.
ACTUALIZACIN DEL CATLOGO DE REMUNERACIONES DEL SISTEMA DE NMINA
ACTUALIZACIN DE CATLOGOS DE ADMINISTRACIN Y CONTROL DEL SISTEMA DE NMINA.
ACTUALIZACIN DE INFORMACIN DE CONTROL DE PAGOS EMITIDOS
Edicin: Segunda Fecha: Mayo 2010 Cdigo: 205C32003/01 Pgina: 1 de 7
Descripcin de Procedimientos Nombre del Procedimiento Alta de Usuarios a Aplicativos de Nmina. Objetivo Administrar y llevar un registro del usuario final, as como aquellos que aplican el mantenimiento o administran los aplicativos de nmina. Alcance Aplica al personal de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones y al Departamento de Produccin, que tenga a su cargo el acceso a los aplicativos de nmina, al Mantenimiento del los Sistemas de Nmina, al Administrador de Sistemas de Nmina Recursos Generales. Referencias Ley Federal del Trabajo. Apartado B. Diario Oficial de la Federacin, 1 de abril de 1970, Reformas y Adiciones. Ley General de Educacin, Diario Oficial de la Federacin, 13 de julio de 1993, Reformas y Adiciones. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Diario Oficial de la Federacin, 31 de marzo de 2007. Ley que Crea el Organismo Pblico Descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 3 de junio de 1992. Reglamento Interior de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 10 de junio de 2003. Manual General de Organizacin de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 25 de noviembre de 2003. Manual de Normas para la Administracin de Recursos Humanos en la Secretara de Educacin Pblica.
Responsabilidades Es responsabilidad de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones: Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada y oportuna el proceso de Altas de Usuarios de Aplicativos de Nmina. Es responsabilidad del Departamento de Produccin: Organizar y controlar la realizacin de las Altas de Usuarios a Aplicativos de Nmina. Es responsabilidad del Administrador de Sistemas de Nmina: Realizar las Altas de Usuarios a Aplicativos de Nmina. Actualizar el Formato de Control General de Usuarios.
Definiciones: Password.- Es una forma de autenticacin que utiliza informacin secreta para controlar el acceso hacia algn recurso. Usuario.- Cualquier individuo que interacta con la computadora a nivel de aplicacin. Los programadores, operadores y otro personal tcnico no son considerados usuarios cuando trabajan con la computadora a nivel profesional. Nmina.- Documento en el que consta el sueldo que una persona recibe regularmente de una empresa y todas las operaciones relacionadas con l: en la nmina aparecen el sueldo bruto y las retenciones. Sistema.- Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactan entre s para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energa o materia del ambiente y proveen (salida) informacin, energa o materia. Insumos: Sistemas de Nmina. Resultados Mantener Actualizado el Control General de Usuarios. Interaccin con otros procedimientos Baja de Usuarios a Aplicativos de Nmina. Baja Automtica de Usuarios a Aplicativos de Nmina. Cambios de Password de Aplicativos de Nmina. Cambios de Rol de Aplicativos de Nmina.
Polticas La Direccin de Informtica y Telecomunicaciones actualizar y autorizar semestralmente el Control General de Usuarios. Se considerarn como reas autorizadas: El dueo del activo. Las reas que designe el dueo del activo. La Direccin de Informtica y Telecomunicaciones. El Departamento de Produccin. El Departamento Tcnico.
Por ser reas que aplican el mantenimiento, administran los sistemas de Bases de Datos y Sistemas Operativos de los Aplicativos de Nmina.
Desarrollo PROCEDIMIENTO: Alta de Usuarios a Aplicativos de Nmina. No. RESPONSABLE ACTIVIDAD rea(s)Autorizada(s) 1 Genera oficio solicitando alta (s) de usuario (s) anexa Titular formato de movimientos de usuarios(s). La solicitud es realizada por el Departamento de Produccin? 2 No.-Enva solicitud al titular de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones y se enlaza con la actividad No 4. S.- Enva al Administrador de Sistemas de Nmina y se enlaza con la actividad No 6. Direccin de Informtica y Telecomunicaciones Titular Departamento de Produccin Administrador de Sistemas de Nmina Recibe oficio, registra y turna al Departamento de Produccin.
Recibe oficio, registra y turna al Administrador de Sistemas de Nmina.
Recibe y verifica que sea de un rea autorizada en relacin al sistema solicitado, que el formato anexo contenga la informacin requerida para proceder a realizar el movimiento correspondiente. La solicitud cumple con los requisitos?
No.- Informa al Jefe del Departamento de Produccin, el motivo de rechazo y se enlaza con la actividad 13. S.- Solicita al Departamento Tcnico alta de clave y password de acceso al servidor. Departamento Tcnico Administrador de Base de Datos y Sistema Operativo Departamento de Produccin Administrador de Sistemas de Nmina Se enlaza con el procedimiento de administracin de las cuentas de usuarios a los servidores de datos de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones. Realiza alta de usuario de acuerdo al Manual de Administracin del Sistema correspondiente.
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Actualiza formato de control general de usuarios.
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Informa al Jefe del Departamento de Produccin que la (s) alta (s) se efectuaron satisfactoriamente y se entrega en sobre cerrado y personalizado la(s) clave (s) De acceso y password (s) correspondiente(s). Departamento de Produccin Jefe de Departamento La solicitud fue realiza por el Departamento de Produccin?
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No.- Genera oficio indicando lo procedente, recaba firma del titular de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones, enva al rea solicitante anexando los movimientos aceptados en sobre cerrado con la (s) clave (s) de acceso de usuario (s) y password (s) correspondiente (s) y termina. S.- De los movimientos aceptados se entrega al usuario final sobre cerrado con la (s) clave (s) de acceso de usuario(s) y password (s) correspondiente (s), termina.
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Diagrama
Medicin Indicador para medir el nmero de Altas de Usuarios a Aplicativos de Nmina
Nmero de solicitudes enviadas
Nmero de solicitudes rechazadas
Nmero de solicitudes recibidas
Nmero de solicitudes enviadas Nmero de solicitudes recibidas
X 100
% solicitudes recibidas
Nmero de solicitudes rechazadas Nmero de solicitudes enviadas
X 100
% solicitudes rechazadas
Registros de evidencias Los Servidores Pblicos, declaran que las Altas de Usuarios a Aplicativos de Nmina, estn elaboradas bajo las normas que rigen al organismo.
Descripcin de Procedimientos Nombre del Procedimiento Baja de Usuarios a Aplicativos de Nmina Objetivo Administrar y llevar un registro de los usuarios que accesan, aplican, mantienen y administran los Aplicativos de Nmina Alcance Aplica al personal del Departamento de Produccin y usuarios finales que tengan acceso a los Aplicativos de Nmina y al mantenimiento de los Sistemas de Nmina y/o Administrador de Sistemas de Nmina. Referencias Ley Federal del Trabajo, Apartado B. Diario Oficial de la Federacin, 1 de abril de 1970, Reformas y Adiciones. Ley General de Educacin, Diario Oficial de la Federacin, 13 de julio de 1993, Reformas y Adiciones. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Diario Oficial de la Federacin, 31 de marzo de 2007. Ley que Crea el Organismo Pblico Descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico, Gaceta del Gobierno, 3 de junio de 1992. Reglamento Interior de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 10 de junio de 2003. Manual General de Organizacin de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 25 de noviembre de 2003. Manual de Normas para la Administracin de Recursos Humanos en la Secretara de Educacin Pblica.
Responsabilidades Es responsabilidad de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones: Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada y oportuna el proceso de Baja de Usuarios a Aplicativos de Nmina. Es responsabilidad del Departamento de Produccin: Organizar y controlar la realizacin de las Bajas de Usuarios a Aplicativos de Nmina. Es responsabilidad del Administrador de Sistemas de Nmina: Realizar las Bajas de Usuarios a Aplicativos de Nmina Actualizar control general de Usuarios de Aplicativos de Nmina
Definiciones Sistema.- Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactan entre s para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energa o materia del ambiente y proveen (salida) informacin, energa o materia.
Usuario: Cualquier individuo que interacta con la computadora a nivel de aplicacin. Los
programadores, operadores y otro personal tcnico no son considerados usuarios cuando trabajan con la computadora a nivel profesional. Password o contrasea.- Se denomina as al mtodo de seguridad que se utiliza para identificar a un usuario. Es frecuente su uso en redes. Se utiliza para dar acceso a personas con determinados permisos Nmina.- Documento en el que consta el sueldo que una persona recibe regularmente de una empresa y todas las operaciones relacionadas con l: en la nmina aparecen el sueldo bruto y las retenciones. Insumos Sistemas de Nomina, Usuarios, Password Resultados Control General de Usuarios, actualizado Interaccin con otros procedimientos Alta de Usuarios a Aplicativos de Nmina Baja Automtica de Usuarios a Aplicativos de Nmina. Cambios de Password(s) de Aplicativos de Nomina Cambios de Rol de Aplicativos de Nmina
Polticas La actualizacin y autorizacin del Control General de Usuarios lo har el Departamento de Produccin semestralmente. Sern consideradas como reas Autorizadas: El dueo del Activo. Las reas que designe el dueo del activo La Direccin de Informtica y Telecomunicaciones, el Departamento de Produccin y el Departamento Tcnico por ser reas que aplican el mantenimiento, administran los Sistemas de las Bases de Datos y Sistemas Operativos de los Aplicativos de Nmina.
Desarrollo PROCEDIMIENTO: BAJA DE USUARIOS A APLICATIVOS DE NMINA No. RESPONSABLE ACTIVIDAD reas Autorizadas 1 Genera oficio solicitando baja (s) de usuario (s) anexa Titular Formato de Movimientos de Usuarios (s). La solicitud es realizada por el Departamento de Produccin? 2 No.- Enva solicitud al titular de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones y se enlaza con la actividad nmero.4. S.- Enva al administrador de sistemas de nomina y se enlaza con la actividad nmero 8. Direccin de Informtica y Telecomunicaciones Titular Departamento de Produccin Jefe de Departamento Recibe oficio, registra y turna al Jefe del Departamento de Produccin.
Departamento de Produccin Administrador de Sistemas de Nmina
Recibe y verifica que sea de una rea autorizada en relacin al sistema solicitado, que el formato anexo contenga la informacin requerida para proceder a realizar el movimiento correspondiente. La solicitud cumple con los requisitos?
No.- Informa al Jefe de Departamento de Produccin el motivo de rechazo y se enlaza con la actividad 12. S.- Solicita al Departamento Tcnico baja de clave y password de acceso al servidor. Departamento Tcnico Administrador de Base de Datos y Sistema Operativo Departamento de Produccin Administrador de Sistemas de Nmina Se enlaza con el procedimiento de Administracin de las cuentas de usuarios a los servidores de datos de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones. Realiza baja de usuarios de acuerdo al manual de administracin del sistema correspondiente.
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Informa al jefe del Departamento de Produccin que la(s) baja(s), se efectuaron satisfactoriamente.
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Departamento de Produccin Jefe de Departamento
La solicitud fue realizada por el Departamento de Produccin? No.- Genera oficio, indicando lo procedente, recaba firma del titular de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones, enva al rea solicitante y termina.
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S.- Indica que fue procedente al movimiento al usuario correspondiente y termina.
Diagrama
Medicin Indicador para medir el nmero de Baja de Usuarios a Aplicativos de Nmina
Nmero de solicitudes enviadas
Nmero de solicitudes rechazadas
Nmero de solicitudes recibidas
X 100
% solicitudes recibidas
X 100
% solicitudes rechazadas
Registros de evidencias Los Servidores Pblicos, declaran que la gestin de Baja de Usuarios a Aplicativos de Nmina, est en perfectas condiciones y de acuerdo a las especificaciones solicitadas por el rea usuaria.
Descripcin de Procedimientos Nombre del Procedimiento Baja Automtica de Usuarios a Aplicativos de Nmina Objetivo Asegurar una adecuada administracin de usuarios de aplicativos de nmina, depurando aquellos que han dejado de utilizar su cuenta por un periodo de tiempo predeterminado o de aquellos que cambiaron sus tareas o se desvincularon de la dependencia y no notificaron el cambio de actividad o baja correspondiente. Alcance Aplica al personal del Departamento de Produccin y usuarios finales que tengan acceso a los Aplicativos de Nmina y al mantenimiento de los Sistemas de Nmina y/o Administrador de Sistemas de Nmina. Referencias Ley Federal del Trabajo, Apartado B. Diario Oficial de la Federacin, 1 de abril de 1970, Reformas y Adiciones. Ley General de Educacin, Diario Oficial de la Federacin, 13 de julio de 1993, Reformas y Adiciones. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Diario Oficial de la Federacin, 31 de marzo de 2007. Ley que Crea el Organismo Pblico Descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 3 de junio de 1992. Reglamento Interior de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 10 de junio de 2003. Manual General de Organizacin de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 25 de noviembre de 2003. Manual de Normas para la Administracin de Recursos Humanos en la Secretara de Educacin Pblica.
Responsabilidades Es responsabilidad de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones: Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada y oportuna el proceso de Baja Automtica de Usuarios a Aplicativos de Nmina. Es responsabilidad del Departamento de Produccin: Organizar y controlar el proceso de Baja Automtica de Usuarios a Aplicativos de Nmina. Es responsabilidad del Administrador de Sistemas de Nmina: Monitorear y aplicar las Bajas Automticas de Usuarios a Aplicativos de Nmina. Actualizar el Formato de Control General de Usuarios.
Definiciones Baja.- Situacin de la persona que ha abandonado temporalmente su trabajo por enfermedad, o que ha abandonado el desarrollo de una actividad por una causa determinada: estar de baja; durante la baja, fueron a visitarle varios compaeros. Nmina.- Documento en el que consta el sueldo que una persona recibe regularmente de una empresa y todas las operaciones relacionadas con l: en la nmina aparecen el sueldo bruto y las retenciones. Sistema.- Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactan entre s para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energa o materia del ambiente y proveen (salida) informacin, energa o materia. Bitcora.- Es un cuaderno o publicacin que permite llevar un registro escrito de diversas acciones, su organizacin es cronolgica, lo que facilita la revisin de los contenidos anotados. Insumos Sistemas de Nmina, bitcora, baja. Resultados Control General de Usuarios, actualizado. Interaccin con otros procedimientos Alta de Usuarios a Aplicativos de Nmina. Baja de Usuarios a Aplicativos de Nmina. Cambio de Password para Aplicativos de Nmina. Cambio de Rol de Aplicativos de Nmina. Polticas El Departamento de Produccin, deber actualizar semestralmente el Control General de Usuarios. La baja de usuarios que accesan Aplicativos de Nmina se aplicar en automtico cuando el usuario deje de utilizar su acceso por ms de un mes.
Desarrollo PROCEDIMIENTO: BAJA AUTOMTICA DE USUARIOS A APLICATIVOS DE NOMINA No. RESPONSABLE ACTIVIDAD Departamento de Produccin Genera reporte de aquellos usuarios que no han 1 Administrador de Sistemas de accesado al Aplicativo de Nmina en el tiempo Nmina previamente establecido. 2 3 4 5 6 Jefe del Departamento de Produccin Aplica las bajas correspondientes. Registra en Bitcora de Baja Automtica de Usuarios. Recaba firma de Vo.Bo. Informa al Jefe del Departamento de Produccin. Firma de Vo.Bo. TERMINA
Diagramacin
Medicin Indicador para medir el nmero de Baja Automtica de Usuarios a Aplicativos de Nmina
Nmero de usuarios a dar de baja
Nmero de usuarios rechazados
Nmero de usuarios aceptados
Nmero de usuarios aceptados Nmero de usuarios a dar de baja
X 100
% usuarios aceptados
Nmero de usuarios rechazados Nmero de usuarios a dar de baja
X 100
% usuarios rechazados
Registros de evidencias: Los Servidores Pblicos, declaran que la gestin de Baja Automtica de Usuarios a Aplicativos de Nmina, est en perfectas condiciones y de acuerdo a las especificaciones solicitadas por el rea usuaria.
Descripcin de Procedimientos Nombre del Procedimiento Cambio de Password(s) de Aplicativos de Nmina. Objetivo Administrar y llevar un registro de los usuarios que accesan, aplican, el mantenimiento o administran los aplicativos de Nmina, adems de proporcionar un nuevo password(s) a los usuarios que lo soliciten. Alcance Aplica al personal del Departamento de Produccin y usuarios finales que tengan acceso a los Aplicativos de Nmina, al mantenimiento de los Sistemas de Nmina y/o Administrador de Sistemas de Nmina. Referencias Ley Federal del Trabajo, apartado B. Diario Oficial de la Federacin, 1 de abril de 1970, Reformas y Adiciones. Ley General de Educacin, Diario Oficial de la Federacin, 13 de julio de 1993, Reformas y Adiciones. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Diario Oficial de la Federacin, 31 de marzo de 2007. Ley que Crea el Organismo Pblico Descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 3 de junio de 1992. Reglamento Interior de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 10 de junio de 2003. Manual General de Organizacin de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 25 de noviembre de 2003. Manual de Normas para la Administracin de Recursos Humanos en la Secretara de Educacin Pblica.
Responsabilidades Es responsabilidad de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones: Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada y oportuna el proceso de Cambio de Password(s) de Aplicativos de Nmina. Es responsabilidad del Departamento de Produccin: Organizar y controlar la realizacin de Cambios de Password(s) de Aplicativos de Nmina. Es responsabilidad del Administrador de Sistema de Nmina: Realizar los Cambios de Password(s) de Aplicativos de Nmina.
Definiciones Password(s): Es una forma de autenticacin que utiliza informacin secreta para controlar el acceso hacia algn recurso. Baja.- Situacin de la persona que ha abandonado temporalmente su trabajo por enfermedad, o que ha abandonado el desarrollo de una actividad por una causa determinada Nmina.- Documento en el que consta el sueldo que una persona recibe regularmente de una empresa y todas las operaciones relacionadas con l: en la nmina aparecen el sueldo bruto y las retenciones. Sistema.- Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactan entre s para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energa o materia del ambiente y proveen (salida) informacin, energa o materia. Insumos Sistemas de Nmina Resultados Control General de Usuarios actualizado. Interaccin con otros procedimientos Altas de Usuarios a Aplicativos de Nmina. Baja de Usuarios a Aplicativos de Nmina. Baja automtica de Usuarios a Aplicativos de Nmina. Cambios de Rol de Aplicativos de Nmina.
Polticas El Departamento de Produccin deber actualizar y autorizar semestralmente el Control General de Usuarios. Se considerarn como reas autorizadas: El dueo del activo. Las reas que designe el dueo del activo. La Direccin de Informtica y Telecomunicaciones. El Departamento de Produccin. El Departamento Tcnico. Por ser reas que aplican el mantenimiento, administran los Sistemas las Bases de Datos y Sistemas Operativos de los Aplicativos de Nmina .
Desarrollo PROCEDIMIENTO: Cambio de Password(s) de Aplicativos de Nmina. No. RESPONSABLE ACTIVIDAD rea (s) Autorizada (s) 1 Genera oficio, solicitando cambio(s) de Password (s) Titular anexo formato(s) de movimentos de usuario (s) La solicitud es realizada por el Departamento de Produccin? 2 No.- Enva solicitud al titular de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones y se enlaza con actividad nmero 4. S- Enva al Administrador de Sistema de Nmina y se enlaza con actividad no.6. Direccin de Informtica y Telecomunicaciones Titular Departamento de Produccin Jefe del Departamento Departamento de Produccin Administrador del Sistema de Nmina
Recibe oficio, registra y turna al Jefe del Departamento de Produccin.
Recibe y verifica que sea de un rea autorizada en relacin al sistema solicitado, que el formato anexo contenga la informacin requerida para proceder a realizar el movimiento correspondiente. La solicitud cumple con los requisitos?
No: Informa al jefe del Departamento de Produccin, el motivo del rechazo y se enlaza con la actividad 12. S: Solicita al Departamento Tcnico cambio de Password(s) al servidor. Departamento Tcnico Administrador de Base de Datos y Sistema Operativo Departamento de Produccin Administrador del Sistema de Nmina
S.- Se enlaza con el Procedimiento de Administracin de las Cuentas de Usuarios a los Servidores de Datos de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones.
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Realiza cambios de Password(s) de acuerdo con el Manual de Administracin del Sistema correspondiente
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Informar al Jefe del Departamento de Produccin que el cambio (s) se efectu satisfactoriamente y entrega sobre cerrado y personalizado (s) Password (s) correspondiente (s).
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Departamento de Produccin Jefe del Departamento
La solicitud fue realizada por el Departamento de Produccin? No.- Genera oficio indicando lo procedente recaba firma del titular de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones, enva al rea solicitante anexando de los movimientos aceptados sobre cerrado con el password (s) correspondientes (s) y Termina. S.- De los movimientos aceptados se entrega al usuario final sobre cerrado el password(s) correspondientes, Termina.
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Diagramacin
Medicin Indicador para medir las solicitudes de Cambio de Password a Aplicativos de Nmina Nmero de solicitudes enviadas Nmero de solicitudes rechazadas=Nmero de solicitudes recibidas
x 100 = % solicitudes recibidas
x 100 = % solicitudes rechazadas
Registros de evidencias: Los Servidores Pblicos, declaran que la gestin de solicitudes de Cambio de Password a Aplicativos de Nmina, est en perfectas condiciones y de acuerdo a las especificaciones solicitadas por el rea usuaria.
Descripcin de Procedimientos Nombre del Procedimiento Cambios de Rol de Aplicativos de Nmina. Objetivo Administrar y llevar un registro de los usuarios que accesan, aplican, mantienen o administran los Aplicativos de Nmina; adems de proporcionar los roles al personal asignado al Departamento de Produccin. Alcance Aplica al personal del Departamento de Produccin y usuarios finales que tengan acceso a los Aplicativos de Nmina y al mantenimiento de los Sistemas de Nmina y/o Administrador de Sistemas de Nmina. Referencias Ley Federal del Trabajo. Apartado B. Diario Oficial de la Federacin, 1 de abril de 1970, Reformas y Adiciones. Ley General de Educacin, Diario Oficial de la Federacin, 13 de julio de 1993, Reformas y Adiciones. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Diario Oficial de la Federacin, 31 de marzo de 2007. Ley que Crea el Organismo Pblico Descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 3 de junio de 1992. Reglamento Interior de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 10 de junio de 2003. Manual General de Organizacin de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 25 de noviembre de 2003. Manual de Normas para la Administracin de Recursos Humanos en la Secretara de Educacin Pblica.
Responsabilidades Es responsabilidad de La Direccin de Informtica y Telecomunicaciones: Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada y oportuna el proceso de Cambio de Rol de Aplicativos de Nmina. Es responsabilidad del Departamento de Produccin: Organizar y controlar la realizacin de Cambios de Rol a Aplicativos de Nmina. Es responsabilidad del Administrador de Sistema de Nmina: Realizar los Cambios de Rol a Aplicativos de Nmina. Actualizar el Formato de Control General de Usuarios.
Definiciones Rol de Aplicativos.- Son los Niveles de Acceso que se crean para cada Aplicativo de Nomina Baja.- Situacin de la persona que ha abandonado temporalmente su trabajo por enfermedad, o que ha abandonado el desarrollo de una actividad por una causa determinada. Nmina.- Documento en el que consta el sueldo que una persona recibe regularmente de una empresa y todas las operaciones relacionadas con l: en la nmina aparecen el sueldo bruto y las retenciones. Sistema.- Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactan entre s para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energa o materia del ambiente y proveen (salida) informacin, energa o materia. Insumos Sistemas de Nmina Resultados Control General de Usuarios actualizado. Interaccin con otros procedimientos Alta de Usuarios a Aplicativos de Nmina Baja de Usuarios a Aplicativos de Nmina Baja Automtica de Usuarios a Aplicativos de Nmina. Cambio de Password para Aplicativos de Nmina
Polticas El Departamento de Produccin; deber actualizar y autorizar semestralmente el Control General de Usuarios. Se considerarn como reas autorizadas: El dueo del activo Las reas que designe el dueo del activo La Direccin de Informtica y Telecomunicaciones El Departamento de Produccin. El Departamento Tcnico. Por ser reas que aplican el mantenimiento, administran los Sistemas las Bases de Datos y Sistemas Operativos de los Aplicativos de Nmina.
Desarrollo PROCEDIMIENTO: CAMBIOS DE ROL DE APLICATIVOS DE NMINA. No. RESPONSABLE ACTIVIDAD rea(s) Autorizada(s) 1 Genera y turna oficio solicitando cambio (s) de Rol (es) Titular anexa Formato (s) de Movimientos de Usuario (s) La solicitud es realizada por el Departamento de Produccin? 2 No.- Enva solicitud al titular de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones y se enlaza con la actividad nmero 4. S.- Enva al Administrador de Sistema de Nmina y se enlaza con la actividad no.6. Direccin de Informtica y Telecomunicaciones Titular Departamento de Produccin Jefe del Departamento Departamento de Produccin Administrador del Sistema de Nmina Recibe oficio, registra y turna al Jefe del Departamento de Produccin.
Recibe oficio, registra y turna al Administrador de Sistemas de Nmina. Recibe y verifica que sea de un rea autorizada en relacin al sistema solicitado, que el formato anexo contenga la informacin requerida para proceder a realizar el movimiento correspondiente. La solicitud cumple con los requisitos?
No: Informa al Jefe del Departamento de Produccin, el motivo del rechazo y se enlaza con la actividad 12. S: Solicita al Departamento Tcnico cambio de rol (es) al servidor. Departamento Tcnico Administrador de base de datos y sistema operativo Sistema de Nmina Departamento de Produccin Administrador del Sistema de Nmina S.- Se enlaza con el Procedimiento de Administracin de las Cuentas de Usuarios a los Servidores de datos de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones
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Realiza cambio (s) de rol (es) de acuerdo al Manual de Administracin del Sistema Correspondiente
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Informar al Jefe del Departamento de Produccin que el cambio (s) se efectu satisfactoriamente.
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Departamento de Produccin Jefe del Departamento
La solicitud fue realizada por el Departamento de Produccin? No.- Genera oficio indicando lo procedente recaba firma del titular de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones y enva al rea solicitante y termina. S.- Indica que fue procedente el movimiento al usuario correspondiente. Termina.
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Diagrama
Medicin Indicador para medir los Cambios de Rol en los Aplicativos de Nmina Nmero de solicitudes enviadas Nmero de solicitudes rechazadas=Nmero de solicitudes recibidas
Nmero de solicitudes rechazadas Nmero de solicitudes enviadas Registros de evidencias:
Los Servidores Pblicos, declaran que la gestin para medir los Cambios de Rol en los Aplicativos de Nmina, estn de acuerdo a las especificaciones solicitadas por el rea usuaria.
Descripcin de los Procedimientos Nombre del procedimiento Cambios a la Programacin del Sistema de Nmina Objetivo Asegurar que el Sistema de Nmina opere de acuerdo a los criterios establecida por la Direccin de Administracin y Desarrollo de Personal. Alcance: Aplica: Al personal que realiza el mantenimiento a los Sistemas de Nmina o al Administrador de Sistemas de Nmina Referencias Ley Federal del Trabajo. Apartado B. Diario Oficial de la Federacin, 1 de abril de 1970, Reformas y Adiciones. Ley General de Educacin, Diario Oficial de la Federacin, 13 de julio de 1993, Reformas y Adiciones. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Diario Oficial de la Federacin, 31 de marzo de 2007. Ley que Crea el Organismo Pblico Descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 3 de junio de 1992. Reglamento Interior de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 10 de junio de 2003. Manual General de Organizacin de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 25 de noviembre de 2003. Manual de Normas para la Administracin de Recursos Humanos en la Secretara de Educacin Pblica. y normatividad
Responsabilidades Es responsabilidad de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones: Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada el proceso de Cambios a la Programacin del Sistema de Nmina. Es responsabilidad del Departamento de Produccin: Organizar y controlar el proceso de Cambios a la Programacin del Sistema de Nmina.
Es responsabilidad de la Oficina de Mantenimiento de Nmina: Aplicar Cambios a la Programacin del Sistema de Nmina. Llevar un control de los cambios realizados a la programacin, identificndolos por nmero de versin. Entregar en forma previa la programacin ejecutable al Administrador de Sistemas de Nmina para que se realicen pruebas reales y se generen productos en el ambiente de produccin para su validacin correspondiente. Entrega definitiva de la programacin ejecutable, una vez que los productos generados en el ambiente de produccin fueron validados y liberados por la Direccin de Administracin y Desarrollo de Personal. Es responsabilidad del Analista Programador: Apoyar en el anlisis y modificaciones a la programacin del Sistema de Nmina. Es responsabilidad del Administrador de Sistemas de Nmina: Actualizar en forma definitiva la programacin liberada en el ambiente de produccin, llevando un control de las versiones liberadas. Es responsabilidad de la Direccin de Administracin y Desarrollo de Personal Validar los productos que se generen a partir de las modificaciones realizadas a la Programacin y si stos son correctos de acuerdo con lo solicitado, liberar el proceso correspondiente Definiciones Baja.- Situacin de la persona que ha abandonado temporalmente su trabajo por enfermedad, o que ha abandonado el desarrollo de una actividad por una causa determinada. Nmina.- Documento en el que consta el sueldo que una persona recibe regularmente de una empresa y todas las operaciones relacionadas con l: en la nmina aparecen el sueldo bruto y las retenciones. Sistema.- Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactan entre s para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energa o materia del ambiente y proveen (salida) informacin, energa o materia. Programacin: Es un proceso mediante el cual se escribe en un lenguaje de programacin un conjunto de instrucciones para realizar una tarea determinada. Insumos Sistemas de Nmina. Oficios de Solicitud. Resultados
Programacin del Sistema de Nmina con cambios Interaccin con otros procedimientos Actualizacin del Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina. Actualizacin de Catlogos de Administracin y Control del Sistema de Nmina. Polticas El Departamento de Produccin. 1. En coordinacin con el Jefe de la Oficina de Mantenimiento de Nmina, deber determinar las acciones y mecanismos necesarios, al interior de esta unidad administrativa, que mejoren y faciliten las actividades para los Cambios a la Programacin del Sistema de Nmina.
Desarrollo PROCEDIMIENTO: CAMBIOS A LA PROGRAMACIN DEL SISTEMA DE NMINA No. 1 RESPONSABLE Direccin de Administracin y Desarrollo de Personal ACTIVIDAD Genera oficio solicitando modificaciones al Sistema de Nmina turna al titular de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones Recibe, registra oficio y lo turna al Departamento de Produccin. Recibe oficio y turna copia al Jefe de la Oficina de Mantenimiento de Nmina. Recibe copia de oficio y entrega al analista encargado para su trmite
Direccin de Informtica y Telecomunicaciones Titular Departamento de Produccin Jefe de Departamento Oficina de Mantenimiento de Nmina Jefe de la Oficina Analista Programador
Recibe, analiza y establece los programas en los que se tiene que realizar modificaciones. Analiza si con la informacin enviada se puede llevar a cabo la modificacin correspondiente. Procede la solicitud?
No.- Informa al Jefe del Departamento de Produccin el motivo por el que la solicitud no cumple con los Requerimientos. Se enlaza con la actividad 15.
S.- Realiza las modificaciones a la programacin correspondiente. Realiza pruebas de funcionamiento en el ambiente de mantenimiento. Entrega programacin ejecutable al Administrador de Sistemas de Nmina. Solicita se realicen pruebas en el ambiente de produccin y se generan productos para su validacin Oficina de Mantenimiento de Nmina Administrador de Sistemas de Nmina Recibe y actualiza programacin con las modificaciones correspondientes en ambiente de produccin.
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Solicita al Jefe de Oficina de Operacin ejecutar procesos para obtener productos reales de nmina para validacin. Oficina de Operacin Jefe de Oficina Departamento de Produccin Jefe del Departamento Recibe y genera productos para validacin y entrega al titular del Departamento de Produccin. Recibe y genera oficio de respuesta. La solicitud fue procedente?
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No: Se detalla en el oficio el motivo por el cual no se pudo llevar a cabo la (s) modificacin (es) S.- Se anexa (n) producto (s) para su validacin. Recaba firma del titular de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones. Enva a la Direccin de Administracin y Desarrollo de Personal. Direccin de Administracin y Desarrollo de Personal Titular Recibe Oficio y determina si el producto procede o no La solicitud fue procedente? No.- Genera oficio de Inconsistencias Enva a la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones, se enlaza con el punto la actividad 2 S.- Genera y enva oficio de Liberacin a la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones, se enlaza con la actividad nmero 2 Los productos son correctos?
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No.- Analiza el motivo de Rechazo y complementa informacin S.- Valida los productos generados
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Enva oficio a la Direccin de Informtica Telecomunicaciones se enlaza con la actividad 2
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Direccin de Informtica y Telecomunicaciones Titular Departamento de Produccin Jefe del Departamento Oficina de Mantenimiento de Nmina Jefe de Oficina
Recibe oficio de liberacin registra y lo turna al Jefe del Departamento de Produccin. Recibe oficio de liberacin y remite copia a la Oficina de Mantenimiento de Nmina y a la Oficina de Operacin. Recibe copia de oficio de liberacin.
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Registra datos en Bitcora de Control de Cambios a la Programacin del Sistema de Nomina. Firma Formato de Control de Cambios a la Programacin del Sistema de Nmina (entrega), al Administrador de Sistemas de Nmina. Departamento de Produccin Administrador de Sistemas de Nmina Recibe y Firma Formato de Control de Cambios a la programacin del Sistema de Nomina. Informa al Jefe de Oficina de Operacin que la Programacin se encuentra liberada y recaba firma de enterado. Informa al Departamento de Produccin que se actualiz en forma definitiva la Programacin en el Ambiente de produccin. Recaba firma de Vo.Bo., del Jefe del Departamento de Produccin. Termina
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Diagrama
Medicin Indicador para medir los Cambios a las Solicitudes para la Programacin del Sistema de Nmina Nmero de solicitudes enviadas Nmero de solicitudes rechazadas=Nmero de solicitudes recibidas
Nmero de solicitudes enviadas Nmero de solicitudes recibidas Nmero de solicitudes rechazadas Nmero de solicitudes enviadas
Registros de evidencias: Los Servidores Pblicos, declaran que la gestin para medir los Cambios a las Solicitudes para la Programacin del Sistema de Nmina, est de acuerdo a las especificaciones solicitadas por el rgano educativo.
Descripcin de los Procedimientos Nombre del Procedimiento: Actualizacin del Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina Objetivo: Asegurar que el pago de remuneraciones del personal docente y administrativo que laboran en los SEIEM, se aplique de acuerdo a los criterios y normatividad establecida por la Direccin de Administracin y Desarrollo de Personal. Alcance: Aplica: Al personal del Departamento de Produccin y usuarios finales que tengan acceso a los Aplicativos de Nmina y al mantenimiento de los Sistemas de Nmina y/o Administrador de Sistemas de Nmina. Referencias Ley Federal del Trabajo. Apartado B. Diario Oficial de la Federacin, 1 de abril de 1970, Reformas y Adiciones. Ley General de Educacin, Diario Oficial de la Federacin, 13 de julio de 1993, Reformas y Adiciones. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Diario Oficial de la Federacin, 31 de marzo de 2007. Ley que Crea el Organismo Pblico Descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 3 de junio de 1992. Reglamento Interior de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 10 de junio de 2003. Manual General de Organizacin de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 25 de noviembre de 2003. Manual de Normas para la Administracin de Recursos Humanos en la Secretara de Educacin Pblica.
Responsabilidades Es responsabilidad de La Direccin de Informtica y Telecomunicaciones: Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada el proceso de Actualizacin del Catalogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina.
Es responsabilidad del Departamento de Produccin Organizar y controlar el proceso de Actualizacin del Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina. Es responsabilidad de la Oficina de Mantenimiento de Nmina: Aplicar las Actualizaciones al Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina. Llevar un control de las Actualizaciones realizadas al Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina. Aplicar pruebas a los cambios realizados y generar productos para su validacin correspondiente. Entrega definitiva al Administrador de Sistemas de Nmina de las Actualizacin(es) del Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina una vez que los productos generados fueron validados y liberados por la Direccin de Administracin y Desarrollo de Personal. Es responsabilidad del Analista Programador: Apoyar en el anlisis y Actualizacin del Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina. Es responsabilidad del Administrador de Sistemas de Nmina: Actualizar el Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina en forma definitiva, llevando un control de las versiones liberadas. Es responsabilidad de la Direccin de Administracin y Desarrollo de Personal: Validar los productos que se generen a partir de la(s) Actualizacin(es) del Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina y si estos son correctos de acuerdo a lo solicitado liberar el proceso correspondiente. Definiciones Nmina.- Documento en el que consta el sueldo que una persona recibe regularmente de una empresa y todas las operaciones relacionadas con l: en la nmina aparecen el sueldo bruto y las retenciones. Catlogo.- Lista en la que se registran, describen y ordenan, siguiendo determinadas normas, personas, cosas o sucesos que tienen algn punto en comn. Remuneracin.- Cantidad de dinero o cosa con que se paga un trabajo:; toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneracin equitativa y satisfactoria, que le asegure una existencia conforme a la dignidad humana, sueldo, salario, retribucin. Base de Datos: Es un almacenamiento colectivo de las bibliotecas de datos que son requeridas y organizaciones para cubrir sus requisitos de procesos y recuperacin de informacin.
Programacin: Es un proceso mediante el cual se escribe en un lenguaje de programacin un conjunto de instrucciones para realizar una tarea determinada.
Insumos Oficios de Solicitud. Catlogos de Remuneraciones del personal docente y administrativo del Sistema de Nmina. Resultados Pago de remuneraciones al personal docente y administrativo que labora en SEIEM, de calidad y en forma oportuna. Interaccin con otros procedimientos Actualizacin de Catlogos de Administracin y Control del Sistema de Nmina. Cambios a la Programacin del Sistema de Nminas. Polticas El Departamento de Produccin. Coordinar y determinar con el Jefe de la Oficina de Mantenimiento de Nmina, las acciones y los mecanismos necesarios, que mejoren y faciliten las actividades para la Actualizacin del Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina. El mantenimiento de catlogos del Sistema de Nmina por medio de utileras o programacin alterna, estar a cargo de la Oficina de Mantenimiento de Nmina. El Administrador del Sistema de Nmina actualizar el catlogo en la base de datos del Sistema de Nmina en Produccin.
Desarrollo PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACIN DEL CTALOGO DE REMUNERACIONES DEL SISTEMA DE NMINA No. RESPONSABLE ACTIVIDAD Direccin de Administracin y Enva oficio de solicitud del requerimiento 1 Desarrollo de personal correspondiente al titular de la Direccin de Titular Informtica y Telecomunicaciones 2 Direccin de Informtica y Telecomunicaciones Titular Departamento de Produccin Jefe del Departamento Recibe, registra oficio de requerimiento y lo turna al Jefe del Departamento de Produccin Recibe el oficio de requerimiento y turna copia al Jefe de la Oficina del Mantenimiento de Nmina.
Oficina de Mantenimiento de Nmina Jefe de Oficina
Recibe copia de oficio de requerimiento de acuerdo a la solicitud, determina las modificaciones a realizar. . Analiza si con la informacin enviada se puede llevar a cabo la modificacin correspondiente. Procede la solicitud?
No.- Informa al Departamento de Produccin el motivo por lo que la solicitud no cumple con los requerimientos se enlaza con el punto 10. S.- Realiza las modificaciones al catlogo correspondiente a travs de las opciones de mantenimiento de catlogos del sistema de Nmina, a travs de utileras y/o programacin alterna. Genera productos para validacin Entrega al Departamento de Produccin Departamento de Produccin Jefe del Departamento Genera oficio de respuesta La solicitud fue procedente?
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No: Se detalla en el oficio el motivo por el que no se pudo llevar acabo la (s) modificacin (es).
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Si: Se anexa producto(s) para validacin.
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Recaba firma del Titular de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones. Enva al titular de la Direccin de Administracin y Desarrollo de Personal. Direccin de Administracin y Desarrollo de Personal Titular Recibe oficio. La solicitud fue procedente? No.- Genera oficio de inconsistencias y enva a la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones. Se enlaza con el punto 2. S: Valida los productos generados. Los productos son correctos?
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No.- Analiza el motivo de rechazo Complementa informacin Enva oficio a la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones Se enlaza con la actividad 2. S: Generan oficio de liberacin, Enva a la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones. Direccin de Informtica y Telecomunicaciones} Titular Departamento de Produccin Jefe del Departamento Oficina de Mantenimientos de Nmina Oficina de Mantenimientos de Nmina Jefe de Oficina Recibe oficio de liberacin registra y lo turna al Jefe del Departamento de Produccin.
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Recibe Oficio de liberacin y turna copia al Jefe de la Oficina de Mantenimiento de Nmina Recibe copia de oficio de liberacin y libera catlogo al Administrador del Sistema de Nmina. Registra en Bitcora de Control de Catlogos de Administracin del Sistema de Nmina
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Firma Formato de Control de Catlogos Administracin (entrega) del Sistema de Nmina
de
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Departamento de Produccin Administrador del Sistema de Nomina
Recibe Catlogo liberado Firma Formato de Control de Catlogos Administracin (recibe) del Sistema de Nmina de
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Actualiza catlogo en la Base de Datos del Sistema de Nmina en Produccin Informa al Departamento de Produccin que se actualizo catlogo en base de datos Recaba firma de Vo.Bo. del Jefe del Departamento de Produccin. Termina
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Medicin Indicador para medir el nmero de solicitudes para Conformar el Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina
Nmero de solicitudes enviadas Nmero de solicitudes rechazadas=Nmero de solicitudes recibidas.
Registros de evidencias: Los Servidores Pblicos, declaran que la gestin para medir los cambios para la Actualizacin del Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina, est conformado de acuerdo a las normas y Polticas establecidas por el Organismo.
Descripcin de los Procedimientos Nombre del Procedimiento: Actualizacin de Catlogos de Administracin y Control del Sistema de Nmina. Objetivo: Asegurar que el Sistema de Nmina, opere de acuerdo a los criterios y normatividad establecida por la Direccin de Administracin y Desarrollo de Personal Alcance: Aplica: Al personal del Departamento de Produccin y usuarios finales que tengan acceso a los Aplicativos de Nmina y al mantenimiento de los Sistemas de Nmina y/o Administrador de Sistemas de Nmina. Referencias Ley Federal del Trabajo. Apartado B. Diario Oficial de la Federacin, 1 de abril de 1970, Reformas y Adiciones. Ley General de Educacin, Diario Oficial de la Federacin, 13 de julio de 1993, Reformas y Adiciones. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Diario Oficial de la Federacin, 31 de marzo de 2007. Ley que Crea el Organismo Pblico Descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 3 de junio de 1992. Reglamento Interior de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 10 de junio de 2003. Manual General de Organizacin de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 25 de noviembre de 2003. Manual de Normas para la Administracin de Recursos Humanos en la Secretara de Educacin Pblica.
Responsabilidades Es responsabilidad de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones: Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada el proceso de Actualizacin de Catlogos de Administracin y Control del Sistema de Nmina. Es responsabilidad del Departamento de Produccin: Organizar y controlar el proceso de Actualizacin de Catlogos de Administracin y Control del Sistema de Nmina.
Es responsabilidad de la Oficina de Mantenimiento de Nmina Actualizacin de Catlogo(s) de Administracin y Control del Sistema de Nmina. Llevar un control de Actualizaciones realizadas del Catlogo(s) de Administracin y Control del Sistema de Nmina. Entregar en forma previa la Actualizacin de Catlogo(s) de Administracin y Control del Sistema de Nmina. Entrega definitiva de la Actualizacin de Catlogo(s) de Administracin y Control del Sistema de Nmina. Es responsabilidad del Analista Programador: Apoyar en el anlisis y Actualizacin de Catlogo(s) de Administracin y Control del Sistema de Nmina. Es responsabilidad del Administrador de Sistemas de Nomina: Actualizar en forma definitiva Catlogo(s) de Administracin y Control del Sistema de Nmina. Es responsabilidad de la Direccin de Administracin y Desarrollo de Personal: Validar los productos que se generen a partir de las Actualizaciones realizadas al Catlogo(s) de Administracin y Control del Sistema de Nmina y si stos son correctos de acuerdo a lo solicitado liberar el proceso correspondiente Definiciones Nmina.- Documento en el que consta el sueldo que una persona recibe regularmente de una empresa y todas las operaciones relacionadas con l: en la nmina aparecen el sueldo bruto y las retenciones. Catlogo.- Lista en la que se registran, describen y ordenan, siguiendo determinadas normas, personas, cosas o sucesos que tienen algn punto en comn. Remuneracin.- Cantidad de dinero o cosa con que se paga un trabajo:; toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneracin equitativa y satisfactoria, que le asegure una existencia conforme a la dignidad humana, sueldo, salario, retribucin. Base de Datos: Es un almacenamiento colectivo de las bibliotecas de datos que son requeridas y organizaciones para cubrir sus requisitos de procesos y recuperacin de informacin. Programacin: Es un proceso mediante el cual se escribe en un lenguaje de programacin un conjunto de instrucciones para realizar una tarea determinada Insumos Oficios de Solicitud Catlogos de Administracin y Control del Sistemas de Nmina
Resultados Catlogos de Administracin y Control del Sistema de Nmina Actualizados Interaccin con otros procedimientos Actualizacin del Catlogo de Remuneraciones del Sistema de Nmina Cambios a la Programacin del Sistema de Nmina Polticas El Departamento de Produccin: Actualizar y autorizar semestralmente el Control General de Usuarios. El Departamento de Produccin en coordinacin con el Jefe de la Oficina de Mantenimiento de Nomina, determinaran las acciones y mecanismos necesarios, que mejoren y faciliten las actividades para la Actualizacin de Catlogos de Administracin y Control del Sistema de Nmina. El mantenimiento de catlogos del sistema de nmina por medio de utileras o programacin alterna, estar a cargo de la Oficina de Mantenimiento de Nmina. El Administrador del Sistema de Nmina actualizar el catlogo en la base de datos del Sistema de Nomina en Produccin.
Desarrollo
PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACIN DE CATLOGOS DE ADMINISTRACIN Y CONTROL DEL SISTEMA DE NMINA
No 1
RESPONSABLE Direccin de Administracin y Desarrollo de Personal Titular Direccin de Informtica y Telecomunicaciones Titular Enva oficio de correspondiente.
ACTIVIDAD solicitud del requerimiento
Recibe, registra oficio de requerimiento y lo turna al Jefe del Departamento de Produccin.
Departamento de Produccin Jefe del Departamento Oficina de Mantenimiento de Nmina Jefe de Oficina y/o Analista Programador
Recibe oficio de requerimiento y turna copia al Jefe de la Oficina de Mantenimiento de Nmina. Recibe copia de oficio de requerimiento.
De acuerdo a la solicitud determina (los) Catlogo (s) a modificar. Analiza si con la informacin enviada se puede llevar a cabo la modificacin correspondiente. Procede la solicitud?
No.- Informa al Departamento de Produccin el motivo por el que la solicitud no fue procedente. Se enlaza con la actividad 15. S.- Realiza las modificaciones a los catlogos correspondientes a travs de las opciones de mantenimiento de Catlogos del Sistema de Nmina, a travs de utileras o programacin alterna. Realiza pruebas en el ambiente de mantenimiento Entrega Catlogo (s) atualizado (s) al Administrador de Sistemas de Nminas. Oficina de Mantenimiento de Nmina Administrador del Sistema de Nmina Recibe y actualiza catlogo(s) con las modificaciones correspondientes en el Ambiente de Produccin.
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Solicita al Jefe de la Oficina de Operacin correr procesos para obtener productos reales para validacin. Oficina de Operacin Jefe de Oficina Recibe y Genera productos para validacin.
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14 15 Departamento de Produccin Jefe del Departamento
Entrega al Jefe del Departamento de Produccin. Recibe y Genera oficio de respuesta. La solicitud fue procedente?
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No.- Se detalle en el oficio el motivo por el cual no se pudo llevar a cabo la (s) modificacin (es)
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S.- Se anexa(n) producto(s) para validacin al titular de la Direccin de Administracin y Desarrollo de Personal
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Recaba firma del titular de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones Enva a la Direccin de Administracin y Desarrollo de Personal. Direccin de Administracin y Desarrollo de Personal Titular Recibe Oficio La solicitud fue procedente? No:-Genera oficio de inconsistencias y enva a la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones. Se enlaza con la actividad nmero 2 Si:-Genera oficio de Liberacin y enva a la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones Los productos son correctos?
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No.- Analiza el motivo de Rechazo. Se enlaza con la actividad nmero 2 S.- Valida los productos generados
25 26 Direccin de Informtica y Telecomunicaciones Titular Departamento de Produccin Jefe del Departamento
Complementa informacin y enva oficio al titular de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones
Recibe oficio de liberacin, registra y lo turna al Jefe del Departamento de Produccin. Recibe oficio de liberacin y turna copia a la Oficina de Mantenimiento de Nmina y a la Oficina de Operacin. Recibe copia de oficio de liberacin
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Oficina de Mantenimiento de Nmina Jefe de Oficina
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Registra datos en Bitcora de Control de Actualizacin de Catlogos de Administracin del Sistema de Nmina. Firma Formato de Control de Actualizacin de Catlogos de Administracin. Del Sistema de Nmina. Departamento de Produccin Recibe y firma Formato de Control de Actualizacin de Catlogos de Administracin del Sistema de Nmina. Informa al Jefe de la Oficina de Operacin que el Proceso se encuentra liberado y recaba firma de enterado. Informa al Departamento de Produccin el (los) Catlogo (s) que fueron actualizados en el Ambiente de Produccin. Recaba firma de Vo.Bo., del Jefe del Departamento de Produccin. Termina
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Administrador del Sistema de Nmina
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Diagrama
Medicin Indicador para medir las solicitudes para conformar la Actualizacin de los Catlogos de Administracin y Control de Sistemas de Nmina.
Nmero de solicitudes enviadas Nmero de solicitudes rechazadas=Nmero de solicitudes recibidas.
Registros de evidencias: Los Servidores Pblicos, declaran que la gestin para la Actualizacin de los Catlogos de Administracin y Control de Sistemas de Nmina, est conformado de acuerdo a las especificaciones solicitadas por el rea usuaria.
Descripcin de los Procedimientos
Nombre del Procedimiento: Actualizacin de Informacin del Sistema de Control de Pagos Emitidos Objetivo: Mantener actualizada la informacin del Sistema de Control de Pagos Emitidos Alcance: Aplica: Al personal de la Oficina de Operacin, dependiente del Departamento de Produccin que tenga a su cargo actualizar la informacin en el sistema correspondiente. Referencias Ley Federal del Trabajo. Apartado B. Diario Oficial de la Federacin, 1 de abril de 1970, Reformas y Adiciones. Ley General de Educacin, Diario Oficial de la Federacin, 13 de julio de 1993, Reformas y Adiciones. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Diario Oficial de la Federacin, 31 de marzo de 2007. Ley que Crea el Organismo Pblico Descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 3 de junio de 1992. Reglamento Interior de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 10 de junio de 2003. Manual General de Organizacin de Servicios Educativos Integrados al Estado de Mxico. Gaceta del Gobierno, 25 de noviembre de 2003. Manual de Normas para la Administracin de Recursos Humanos en la Secretara de Educacin Pblica.
Responsabilidades Es responsabilidad de la Direccin de Informtica y Telecomunicaciones: Dirigir y supervisar que se efecte de manera adecuada el proceso de Actualizacin de Informacin en el Sistema de Control de Pagos Emitidos Es responsabilidad del Departamento de Produccin: Organizar y controlar el proceso de Actualizacin de Informacin en el Sistema de Control de Pagos Emitidos
Es responsabilidad de la Oficina de Operacin: Aplicar la Actualizacin de Informacin en el Sistema de Control de Pagos Emitidos. Validar que la Actualizacin de Informacin en el Sistema de Control de Pagos Emitidos se realice en forma correcta. Definiciones Actualizacin: Se refiere a la insercin de informacin a los catlogos correspondientes de la base de datos, con el propsito de mantener en ptimas condiciones la informacin que se considera importante para posibles usos y consultas. Archivo: Es una coleccin de registros relacionados que se almacenan en diferentes dispositivos y medios. Los registros se encuentran organizados y ordenados con referencia a un factor llamado clave. Nminas: Listado general del personal que labora en una institucin pblica en donde se asientan las percepciones brutas, deducciones y alcance neto de las mismas. La nmina es utilizada para efectuar los pagos peridicos, quincenales o mensuales a los servidores pblicos por la prestacin de sus servicios. Insumos Archivos de nminas ordinarias y adicionales de pago. Resultados Informacin de Sistema de Control de Pagos Emitidos actualizada. Interaccin con otros procedimientos Impresin de Nmina, cheques bancarios y comprobantes de percepciones y deducciones. Respaldo de los archivos de las Nminas Ordinarias y Adicionales. Polticas El Departamento de Produccin en Coordinacin con el Jefe de la Oficina de Operacin, determinarn las acciones y mecanismos necesarios, que mejoren y faciliten las actividades para la Actualizacin de Informacin en el Sistema de Control de Pagos Emitidos. Para la actualizacin del Sistema Integral de Control de Pagos Emitidos, la Oficina de Operacin entregar el nombre del archivo, trayectoria de existencia y cifras de control.
Desarrollo No RESPONSABLE ACTIVIDAD
Oficina de Operacin Jefe de Oficina
Solicita al Tcnico en Computacin, que actualice el Sistema Integral de Control de pagos emitidos y entrega nombre del archivo, trayectoria de existencia y cifras de control. Recibe y verifica la existencia del archivo en la trayectoria liberada. (Si existe trayectoria y archivo). Contabiliza el nmero de registros para verificar que sean los liberados. Transfiere el archivo al equipo correspondiente para su actualizacin. Carga el archivo liberado a la Base de Datos del Sistema Integral de Control de Pagos Emitidos a travs de las utileras vigentes. Verifica el nmero de registros cargados. Ejecuta proceso para validacin de informacin para verificar el lquido y nmero de registros de cheques y de recibos de pago, quincena de proceso y el nmero de nmina. Si los datos son correctos realiza la actualizacin a los catlogos del Sistema Integral de Control de Pagos emitidos, indicando la quincena de proceso, nmero de nmina y descripcin. Al trmino de la actualizacin. Registra las cifras desplegadas por el proceso en la bitcora correspondiente. Realiza proceso de verificacin de informacin actualizada contra cifras liberadas por la Oficina de Operacin en esta opcin se verifican percepciones, deducciones, lquido neto, de la nmina, de cheques, de pagomtico, rangos de cheques, rangos de recibos y nmeros de registros. Realiza la carga de informacin al catlogo de plazas para el caso de que la nmina se haya compactado.
Tcnico en Computacin
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Realiza proceso de actualizacin de plazas al sistema consulta de nmina emitidas, indicando quincena de proceso y nmero de nmina. Ejecuta proceso para contabilizar catlogos al termino de actualizacin de informacin del sistema de consulta de nminas, para registrar cifras de control en la bitcora correspondiente Genera reporte de percepciones, deducciones y lquido el cual extrae la informacin de los catlogos del sistema. Accesa la aplicacin de nminas emitidas, consulta la nmina procesada, para lo cual teclea la quincena de proceso, nmero de nmina, esta opcin despliega las cifras de control, las cuales se verifican con las liberadas. Al trmino se informa al Jefe de la Oficina de Operacin y al Jefe de la Oficina de Validacin que la nmina ya est lista para su consulta. Oficina de Operacin Jefe de Oficina Recibe y valida la actualizacin de la nmina en la cual se verifican cifras de control y lquidos generales se actualiza el estatus de consulta de la nmina para que las reas autorizadas accesen a esta nmina. Termina
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Diagrama
Medicin Indicador para medir el Nmero de Nminas actualizadas
Nmero mensual de nminas actualizadas --------------------------------------------------------- = Porcentaje de nminas de Actualizadas Nmero mensual de nminas emitidas
Registros de evidencias: La cantidad de archivos de nminas ordinarias y adicionales de pago actualizadas, quedan registradas en las bitcora correspondiente.
Edicin: Segunda Fecha: Marzo 2010 Cdigo: 205C32003 Pgina: VII
Simbologa y Claves
Smbolo Representa
Inicio o final de procedimiento. Seala el principio o fin de un procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio del procedimiento se anotar la palabra INICIO y cuando se termine se escribir la palabra FIN. Decisin. Se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo procede o no, identificando dos o ms alternativas de solucin. Para fines de mayor claridad y entendimiento, se describir brevemente en el centro del smbolo lo que va a suceder, cerrndose la descripcin con el signo de interrogacin. Formato impreso. Representa formas impresas, documentos, reportes, listados, etc., y se anota despus de cada operacin, indicando dentro del smbolo el nombre del formato; cuando se requiera indicar el nmero de copias de formatos utilizados o que existen en una operacin, se escribir la cantidad en la esquina inferior izquierda; en el caso de graficarse un original se utilizar la letra O. Cuando el nmero de copias es elevado, se interrumpe la secuencia, despus de la primera se deja una sin numerar y la ltima contiene el nmero final de copias; ahora bien, si se desconoce el nmero de copias en el primer smbolo se anotar una X y en el ltimo una N. Finalmente para indicar que el formato se elabora en ese momento, se marcar en al ngulo inferior derecho un tringulo negro. Lnea contina. Marca el flujo de la informacin y los documentos o materiales que se estn realizando en el rea. Su direccin se maneja a travs de terminar la lnea con una pequea lnea vertical y puede ser utilizada en la direccin que se requiera y para unir cualquier actividad. Operacin. Muestra las principales fases del procedimiento y se emplea cuando la accin cambia. Asimismo, se anotar dentro del smbolo un nmero en secuencia y se escribir una breve descripcin de que sucede en este paso al margen del mismo. Conector de hoja en un mismo procedimiento: Este smbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran tamao, el cual muestra al finalizar la hoja hacia donde va y al principio de la siguiente hoja de donde viene; dentro del smbolo se anotar la letra A para el primer conector y se continuar con la secuencia de las letras del alfabeto.
Edicin: Segunda Fecha: Marzo 2010 Cdigo: 205C32003 Pgina: VIII
Registro de Ediciones
Primera edicin 28 de noviembre de 2009 (Elaboracin del manual) Segunda edicin 22 de marzo 2010 (Correccin del manual)
Edicin: Segunda Fecha: Marzo 2010 Cdigo: 205C32003 Pgina: IX
Distribucin MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN El original del Manual de Procedimientos del Departamento de Produccin, se encuentra en poder de la Unidad de Modernizacin para la Calidad del Servicio.
Las copias controladas estn distribuidas de la siguiente manera: Direccin de Informtica y Telecomunicaciones Departamento de Produccin
Edicin: Segunda Fecha: Marzo 2010 Cdigo: 205C32003 Pgina: X
Validacin
Edicin: Segunda Fecha: Marzo 2010 Cdigo: 205C32003 Pgina: XI
El Manual de Procedimientos del Departamento de Produccin, se realiz con la informacin proporcionada por el personal adscrito a ste.
El anlisis, el procesamiento y la integracin de la informacin se efecto bajo la responsabilidad del C. Israel Rodrguez Escrcega, Jefe del Departamento de Produccin, Lic. Jos Chagoya Hernndez enlace y Jefe de la Oficina de Validacin y Control del Departamento para la elaboracin del Manual de Procedimientos y el Arq. Enrique Cuenca Ruiz, Analista Administrativo del Departamento de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Institucional, adscrito a la Unidad de Modernizacin para la Calidad del Servicio.

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SEIEM

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN

DIRECCIN DE INFORMTICA Y TELECOMUNICACIONES UNIDAD DE MODERNIZACIN PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO

SECRETARA DE EDUCACIN SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MXICO DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN

Manual de Procedimientos Departamento de Produccin

Edicin: Segunda Fecha: Mayo 2010 Cdigo: 205C32003 Pgina: I ndice

Manual de Procedimientos Departamento de Produccin

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Manual de Procedimientos Departamento de Produccin

Edicin: Segunda Fecha: Mayo 2010 Cdigo: 205C32003 Pgina: III

Manual de Procedimientos Departamento de Produccin

Edicin: Segunda Fecha: Mayo 2010 Cdigo: 205C32003 Pgina: IV

Identificacin e Interaccin de Procesos

COMUNICACIN CON EL USUARIO

PROGRA MACIN DEL SISTEMA DE NMINA

CAMBIOS A LA PROGRAMACIN DEL SISTEMA DE NMINA

ACTUALIZACIN DE INFORMACIN DE CONTROL DE PAGOS EMITIDOS

ALTA DE USUARIOS A APLICATIVOS DE NMINA

CAMBIOS APLICATIVOS DE NMINA

ACTUALIZACIN DEL SISTEMA DE NMINA

*BAJA A USUARIOS APLICATIVOS DE NMINA *BAJA AUTOMTICA DE USUARIOS APLICATIVOS DE NMINA

*PASSWORD *DE ROL

*CATLOGO DE REMUNERACIONES *CATLOGOS DE ADMINISTRACIN Y CONTROL

INFORMTICA Y TELECOMUNICACIO NES

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

Manual de Procedimientos Departamento de Produccin

Edicin: Segunda Fecha: Mayo 2010 Cdigo: 205C32003 Pgina: V

Relacin de Procesos y Procedimientos

ALTA DE USUARIOS A APLICATIVOS DE NMINA

BAJA DE USUARIOS A APLICATIVOS DE NMINA.

BAJA AUTOMTICA DE USUARIOS A APLICATIVOS DE NMINA.

CAMBIO DE PASSWORD(S) DE APLICATIVOS DE NMINA.

INTEGRACIN DEL PROCESO, PARA LA PROGRAMACIN DEL SISTEMA DE NMINA

CAMBIOS DE ROL DE APLICATIVOS DE NMINA

CAMBIOS A LA PROGRAMACIN DEL SISTEMA DE NMINA.

ACTUALIZACIN DEL CATLOGO DE REMUNERACIONES DEL SISTEMA DE NMINA

ACTUALIZACIN DE CATLOGOS DE ADMINISTRACIN Y CONTROL DEL SISTEMA DE NMINA.

ACTUALIZACIN DE INFORMACIN DE CONTROL DE PAGOS EMITIDOS

Manual de Procedimientos Departamento de Produccin

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Manual de Procedimientos Departamento de Produccin

Edicin: Segunda Fecha: Mayo 2010 Cdigo: 205C32003/01 Pgina: 3 de 7

Recibe oficio, registra y turna al Administrador de Sistemas de Nmina.

Actualiza formato de control general de usuarios.

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Edicin: Segunda Fecha: Mayo 2010 Cdigo: 205C32003/01 Pgina: 5 de 7

Manual de Procedimientos Departamento de Produccin

Edicin: Segunda Fecha: Mayo 2010 Cdigo: 205C32003/01 Pgina: 6 de 7

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Edicin: Segunda Fecha: Mayo 2010 Cdigo: 205C32003/01 Pgina: 7 de 7

Medicin Indicador para medir el nmero de Altas de Usuarios a Aplicativos de Nmina

Nmero de solicitudes enviadas

Nmero de solicitudes rechazadas

Nmero de solicitudes recibidas

Nmero de solicitudes enviadas Nmero de solicitudes recibidas

Nmero de solicitudes rechazadas Nmero de solicitudes enviadas

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Edicin: Segunda Fecha: Mayo 2010 Cdigo: 205C32003/02 Pgina: 1 de 7

Manual de Procedimientos Departamento de Produccin

BAJA A USUARIOS APLICATIVOS DE NMINA BAJA AUTOMTICA DE USUARIOS APLICATIVOS DE NMINA

PASSWORD DE ROL

CATLOGO DE REMUNERACIONES CATLOGOS DE ADMINISTRACIN Y CONTROL