LISTA FUNCŢIILOR SENSIBILE LA NIVELUL DRMT

Numele şi prenumele Nivel risc Nivelul de

Nr.c Denumirea funcţiei Riscuri asociate
persoanei care deţine Probabilitate Impact inerent sensibilitate al
rt. sensibile funcţiilor sensibile
funcţia sensibilă (col 4x5) funcţiei
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Sef Birou 9 persoane Accesul la
Proiectare informatii
Constructiva si confidentiale
personalul din (proiectare
cadrul biroului constructiva)
2 3 6 Mediu
trebuie facuta
defalcarea pe nr de
persoane, de ex: 1
Sef birou Proiectare 8??
ingineri
2 Sef Serviciu Tehnic 11 persoane Accesul la
si personalul din informatii
cadrul biroului confidentiale
trebuie facuta (tehnologii de
2 3 6 Mediu
defalcarea pe nr de executie), Achizitie
persoane, de ex: sectoriala
Sef serviciu Tehnic 1 (participarea la
Ingineri…… 10?? licitatii)
3 Sef serviciu 6 persoane Accesul la
financiar contabil si informatii
personalul din confidentiale
cadrul serviciului (devize valorice)
trebuie facuta
defalcarea pe nr de 2 3 6 Mediu
persoane, de ex:
Sef SFC 1
Economist ???
Contabil ???
 Data:...................... Întocmit,

Director
Andrei Sorin

NOTĂ
1. Riscurile asociate funcţiilor (coloana nr.3), probabilitatea de apariţie a riscurilor (coloana nr.4), impactul prognozat al riscului (coloana nr.5) şi nivelul de risc inerent
(coloana nr.6) se stabilesc în mod similar modului de elaborare a RR. Pentru probabilitate şi impact se va acorda punctaj de la 1 (minim) la 5 (maxim). Calculul col.
nr. 6 se face prin înmulţirea punctajului acordat în coloanele nr. 4 şi 5.
2. Pentru stabilirea aprecierii Nivelului de sensibilitate al funcţiei (coloana nr.7), pe nivelul foarte ridicat (20-25), ridicat (12-16), mediu (6-10), scăzut (3-5) şi foarte
scăzut (1-2), un rol deosebit de important îl are, pe lângă nivelul de risc inerent pentru fiecare risc, analiza calitativă a zonelor de risc în care pot fi identificate
funcţiile sensibile, precum şi aprecierea managerială. Coloana nr.7 privind aprecierea Nivelului de sensibilitate al funcţiei se completează în urma analizei şi
aprecierii realizate de către fiecare şef EO.
3. Lista funcţiilor sensibile se elaborează la nivelul EO, semnată numai de către şeful EO şi se transmite secretariatului tehnic CM în vederea elaborării Listei
funcţiilor sensibile la nivelul STB S.A.

F-PS-STBSA-SMIR-002-01/vers.1