Şcoala Gimnazială PROCEDURĂ de SISTEM: Ediţia 1 Nr.

de exemplare 3
„Nr.1 Telesti,, MONITORIZAREA Revizia Nr de exemplare
PERFORMANȚELOR
Cod P.S.07 Exemplar nr

PROCEDURĂ DE SISTEM
STANDARDUL 7
DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

MONITORIZAREA
PERFORMANȚELOR
1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei/reviziei

Nr. Elemente privind Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

crt. responsabilii/operaţiunea
0 1 2 3 4 5
1 Elaborat Dir.
2 Verificat Contabil
4 Aprobat Director

2. Evidenţa ediţiilor şi a reviziilor

Nr. Ediţia /Revizia în Componenta Modalitatea reviziei Data Ediţiei/

crt. cadrul ediţiei revizuită Data Reviziei
0 1 2 3 4
1 Ediţia I Integral OSGG nr. 600/2018 cu modificărileulterioare; 31.10.2022
2
3

Page 1 of 7
 Şcoala Gimnazială PROCEDURĂ de SISTEM: Ediţia 1 Nr. de exemplare 3
„„Nr.1 Telesti,, MONITORIZAREA Revizia Nr de exemplare
PERFORMANȚELOR
Cod P.S.07 Exemplar nr

3. Lista de difuzare

Nr. Scopul Exemplar Compar- Funcţia Numele şi prenumele Data Semnătura

crt. difuzării* nr. timent primirii
Aplicare/
1
Informare
Aplicare/
Informare
Evidenţă
Arhivare

4. SCOPUL PROCEDURII

 Stabileştemodul de realizarea activităţii, structurile şi persoanele implicate.

 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii şi asigură
continuitatea activităţii.
 Sprijină auditul şi/sau alte organism abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar
structurile de conducere, în luarea deciziei.
 Asigură elaborarea corectă a procesului de evaluare a performanțelor profesionale
individuale pentru angajații SGAI
 Asigură existența unui sistem de evaluare anuală și identificarea nevoilor de instruire

5. DOMENIUL DE APLICARE

Page 2 of 7
 Şcoala Gimnazială PROCEDURĂ de SISTEM: Ediţia 1 Nr. de exemplare 3
„Nr.1 Telesti,, MONITORIZAREA Revizia Nr de exemplare
PERFORMANȚELOR
Cod P.S.07 Exemplar nr

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
6.1. Reglementăriinternaţionale - Nu e cazul.
6.2. Legislaţieprimară - Legea 1/2011 a educaţieinaţionale, actualizată;
6.3. Legislaţiesecundară
 Ordinulnr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând
standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea
sistemelor de controlmanagerial.
6.4. Alte documente, inclusive reglementări interne ale entităţii publice
 Regulamentul de Ordine Interioară.
 Regulamentul de organizare şi funţionare
 Codul etic al angajaţilor.

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
7.1. Definiţii
Termenul Definiţiaşi/sauactul care defineştetermenul
Procedură Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de
lucru stabiliteşi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la
aspectul procedural
Editie a unei Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri de sistem, aprobata si
proceduri de difuzata.
sistem
Revizia in Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, dupa caz, a uneia
cadrul unei sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii de sistem, actiuni care au
editii fost aprobate si difuzate.
Obiectiv al Ceeace se urmăreşte sau spre care se tinde, referitor la SCIM.
SCIM
Plan de Document care specifică ce activităţi şi resurse trebuie alocate, de cine şi când,
management pentru realizarea obiectivelor generale şi specifice.
Planificarea Parte a SCIM concentrată pe stabilirea obiectivelor SCIM şi care specific procesele
SCIM operaţionale necesare şi resursele aferente pentru a îndeplini obiectivele SCIM.
Eficacitate Măsura în care sunt realizate activităţile planificate şi sunt obţinute rezultatele
planificate.
Eficienţă Relaţie între rezultatul obţinut şi resursele utilizate.
Indicator Urmărește proporția bunurilor, serviciilor, activităților nerealizate din totalul celor
calitativ supuse planificării anuale
Indicator Vizează gradul de îndeplinire a programului annual al achizițiilor publice și se
cantitativ calculează prin raportarea volumului achizițiilor realizate la cele planificate

Page 3 of 7
 Şcoala Gimnazială PROCEDURĂ de SISTEM: Ediţia 1 Nr. de exemplare 3
„Nr.1 Telesti,, MONITORIZAREA Revizia Nr de exemplare
PERFORMANȚELOR
Cod P.S.07 Exemplar nr

7.2. Abrevieri
Nr.
Abrevierea Termenulabreviat
crt.
1. PO Procedurăoperaţională
2. RU ResurseUmane
3. SCIM Sistem de control intern/managerial
4. PS Procedura de sistem
5. E Elaborare
6. V Verificare
7. A Aprobare
8. Ap. Aplicare
9. Ah. Arhivare
10. CS Compartiment de Specialitate
11. SG1T Școala Gimnazială „Nr.1 Telesti,,

8. DESCRIEREA PROCEDURII

8.1. Generalităţi
€

Page 4 of 7
 Şcoala Gimnazială PROCEDURĂ de SISTEM: Ediţia 1 Nr. de exemplare 3
„Nr.1 Telesti,, MONITORIZAREA Revizia Nr de exemplare
PERFORMANȚELOR
Cod P.S.07 Exemplar nr

8.2. Documenteutilizate
8.2.1. Listadocumentelorutilizate:
- listaobiectivelor;
- listaactivitãțilorșiacțiunilor;
- inventariereaindicatorilor
- procese-verbale;
- autoevaluarearealizãriiobiectivelor;
- fișe de post actualizate;

8.2.2. Conţinutulşiroluldocumentelor

Page 5 of 7
 Şcoala Gimnazială PROCEDURĂ de SISTEM: Ediţia 1 Nr. de exemplare 3
„Nr.1 Telesti,, MONITORIZAREA Revizia Nr de exemplare
PERFORMANȚELOR
Cod P.S.07 Exemplar nr

8.2.3. Circuitul documentelor

Directorul stabileşte obiectivele generale, transpuse în obiective specifice. Obiective generale şi
specifice se transmit compartimentelor, care informează personalul din subordine asupra obiectivelor
stabilite

8.3. Resursenecesare
8.3.1. Resurse materiale: birouri, rechizite, linii telefonice, material informatice, calculatoare personale,
acces la baza de date, reţea, imprimantă, posibilităţi de stocare a informaţiilor, etc.
8.3.2. Resurse umane: sunt implicaţi toţi salariaţii Școlii.
8.3.3. Resurse financiare: bugetul propriu al structurii.

8.4. Modul de lucru

• stabilirea indicatorilor de performanțã asociați obiectivelor;
• asigurareacaracteruluiadecvat al indicatorilor de performanțã / de rezultat, pentrua ctivitatea pe
care o mãsoarã (o cuantificã);
• monitorizarea activitãților în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice cu ajutorul indicatorilor de
performanțã / de rezultat asociați obiectivelor
• evaluarea performanțelor este realizatã de cãtre conducãtorul fiecãrei structuri (serviciu,
compartiment) prin mãsurarea nivelului de realizare a obiectivelor;
• reevaluarea indicatorilor asociați atunci când au loc modificãri ale ipotezelor și premiselorși,
implicit a obiectivelor, în scopul operãrii de corecții.
Evaluarea performanţelor profesionale individuale, se bazează pe aprecierea în mod systematic şi
obiectiv a randamentului, a calităţii muncii, a comportamentului, a iniţiativei şi a eficienţei , pentru
fiecare salariat.
Procesul de evaluare a performanţei profesionale individuale va avea ca elemente de referinţă:
şi experienţă;responsabilităţii;muncii;şi impactul deciziilor; şi comunicare

. RESPONSABILITĂŢI
Fiecare structură/compartiment din cadrul școlii sub coordonarea Comisiei de dezvoltare a SCIM sau
grupul de lucru desemnat din cadrul unității

Page 6 of 7
 Şcoala Gimnazială PROCEDURĂ de SISTEM: Ediţia 1 Nr. de exemplare 3
„Nr.1 Telesti,, MONITORIZAREA Revizia Nr de exemplare
PERFORMANȚELOR
Cod P.S.07 Exemplar nr

10. Anexe, Înregistrări, Arhivări

Nr. Nr. de Durata de păstrare Alte
anexa Denumirea anexei Elaborator Aproba exemplare Difuzare loc perioadă elemente

11. CUPRINS
Numărul Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina
componentei în
cadrul procedurii
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 1
ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii
operaţionale
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 1
operaţionale
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, 2
după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
4. Scopul procedurii de operaţionale 2
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 2
6. Documente de referinţă/reglementări aplicabile activităţii 3
procedurate
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 3
operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale 4
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 6
10. Anexe, Inregistrări, Arhivări 7
11. Cuprins 7

Page 7 of 7