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Procedimento de avaliao mensal do desempenho de QSMS Qualidade, Segurana, Meio Ambiente e Sade de empresas contratadas, subcontratadas,prestadoras de servios, fornecedorasde bens e insumos e ou parceiras. 1.O presente procedimento destina-se a avaliar o grau de adeso s questes de QSMS pelas empresas, de modo que possam ter o mesmo desempenho da Contratante dos Servios ou Gerenciadora dos Projetos, de maneira que todos os envolvidos tenham as mesmas condies de atendimento s obrigaes Legais, Contratuais ou definidas em escopos especficos, a fim de resguardar os interesses comuns e de possibilitar que no ocorram desvios, sejam esses pelos descumprimentos de normas, procedimentos ou especificaes, sejam pela ocorrncia de acidentes patrimoniais, ambientais ou pessoais. 2.A Lista de Verificao deve ser aplicada mensamente por membro da equipe de QSMS devidamente qualificado para tal. 3.Todos os itens no conformes devem ser discutidos no setor onde se originou a no conformidade e obtida a assinatura do responsvel. 4.Aps a leitura mensal da LV devem ser estabelecidos planos de ao especficos, com o envolvimento dos responsveis pelo setor avaliado. 5.As notas obtidas por cada um dos setores podem ser condensadas em planilha nica, quando o objetivo for o de avaliao global dos resultados de QSMS, ou enviadas, juntamente com os planos de ao, atravs de correspondncia especfica, diretamente para os responsveis pelos setores. 6.Ao final de cada perodo de avaliao, de no mnimo 180 dias, deve ser realizada reunio especfica para a verificao do tratamento dos planos de ao. Esse prazo pode ser alterado para 30 dias se ocorrerem avaliaes negativas em meses subseqntes. 7.Esse procedimento deve ser implementado to logo tenha sido aplicado o programa de capacitao especfico e avaliado o resultado do mesmo. 8.A primeira aplicao da Lista de Verificao deve ser feita em conjunto com o aplicador e seu superior imediato. Coordenador de QSMS Eng. Antonio Fernando Navarro, M.Sc. TerminalXXXXXXXXXX, abril de 2003 Logomarca da empresa Procedimento elaborado por: Eng. AntonioFernando Navarro (2003) afnavarro@terra.com.br Procedimento de avaliao mensal do desempenho de QSMS Contratadas CRITRIOS DE JULGAMENTO SMS Critrio de Julgamento ITEM 0 1 2 3 4

Ordem, Arrumao e Limpeza Entulho e Material em toda rea de trabalho, canteiro absolutamente desorganizado. Resduos e Materiais espalhados no local de trabalho e nos canteiros, em menor quantidade. Resduos e Materiais por parte arrumados, mas sem sistema. rea limpa e sem material ou resduos espalhados. Resduos sistematizados e devidamente depositados, e o material empilhado em todas as frentes de trabalho e nos canteiros Controle de derramamento e vazamento Todos os motores vazando e grandes derramamentos deixam o solo encharcado com diesel e lubrificante Trabalhos com diesel e lubrificante sem proteo do solo. Vazamentos das mquinas confinados. Trabalhos de preservao com diesel e lubrificante em rea com solo impermeabilizado. Manuteno de mquinas, junto existncia de kit de

conteno e bandeja. Trabalhos de preservao com diesel e lubrificante em rea com solo impermeabilizado e recolhimento. Visvel preocupao com derramamento e vazamento leva a manuteno permanente e recolhimento imediato de qualquer hidrocarboneto. Medidas de recolhimento e conteno descritas em Plano de contingncia, divulgado, treinado e obedecido. No tem hidrocarbonetos no cho. Acondicionamento de Resduos Perigosos Resduos perigosos so desconhecidos, assim como o seu manuseio, disposio e envio feito sem cuidados. Resduos perigosos conhecidos, mas no tratados como os mesmos Resduos perigosos separados mas no acondicionados devidamente Acondicionamento e segregao dentro da norma, mas envio e destino incerto Gerao, separao,, disposio, envio final controlado e

registrado com tipo, quantidade, local de gerao e destino, junto com os responsveis para cada passo. Acondicioname nto de lixo social Lixos misturados em montanhas ou esparramado no cho Lixos misturados dentro de baldes, lates, etc. Parte dos Lixos segregados, mas falta o esquema de baias, como depsitos intermedirios. Lixos segregados e colocados nas baias, porm, sem limpeza ps-turno e sistema de envio peridico e destino final. Lixos recolhidos e segregados aps cada expediente e acondicionados nos locais especificados no Processo de coleta setiva, Separao e Destino final ... Documentao No existem registros de inspeo, controle, monitoramento ou atendimento mdico e de emergncias. Existem registros de inspeo, controle, monitoramento ou atendimento mdico, porm sem controle. A qualidade dos

registros existentes no permite a recuperao de informaes. Os registros so de boa qualidade, mas no so correspondentes s checagens de campo. Os registros so de boa qualidade e correspondem s checagens de campo. Logomarca da empresa Procedimento elaborado por: Eng. AntonioFernando Navarro (2003) afnavarro@terra.com.br Procedimento de avaliao mensal do desempenho de QSMS Contratadas SMS Critrio de Julgamento ITEM 0 1 2 3 4 Mquinas e Equipamentos No existe plano de manuteno de mquinas e equipamentos; uso sem treinamento Existe plano de manuteno e treinamento sem implementao Existe plano de manuteno e treinamento mas, na realidade no efetuado. Manuteno de mquinas e equipamentos efetuada e treinamento do pessoal, porm sem registros Manuteno das

mquinas e equipamentos e o treinamento do seu uso efetuado e documento. Almoxarifado (disposio e quant. EPIs e EPCs) No existe almoxarifado Almoxarifado em desordem e EPIs e EPCs misturados com outros materiais Quantidade de EPIs e EPCs em estoque no atinge 20% do efetivo e EPIs e EPCs armazenados sem higiene. Quantidade de EPIs e EPCs atende, mas a sua distribuio inadequado Almoxarifado arrumado, com estoque adequado de EPIs e EPCs higinicos em lugar limpo, seco e separado Qualidade e condies dos EPIs e EPCs Inexistncia de EPIs e EPCs EPIs e EPCs de pssima qualidade sem CA EPIs e EPCs de qualidade e em condies de uso, mas sem CA; EPIs e EPCs de boa qualidade e CA disponibilizados em boas condies, mas sem instruo do seu uso;

Quantidade de EPIs e EPCs atende o efetivo. EPIs e EPCs esto em bom estado e so entregues com a instruo do seu uso obrigatrio; Qualidade e condio dos ECIs Inexistncia de ECIsECIs sem condies de uso ECIs controlados mas em quantidade insuficiente. ECIs inspecionados e em quantidade suficiente. ECIs com instruo do seu uso e treinamento, Refeitrio Refeitrio inexistente, alimentao a cu aberto Refeitrio sujo, sem toalha de mesa e lavatrios, com insetos e roedores visitando o local. Limpeza em refeitrio atende mas dispe poucos lavatrios para o efetivo. Refeitrios bem arrumados e limpos com lavabos, mas o espao no atende ao efetivo. Boa limpeza do refeitrio, com espao e lavabos suficientes e os Lixo orgnicos usados para alimentao de animais ou compostagem. Sanitrio e

Vestirio Sanitrios e Vestirios inexistentes Sanitrio e vestirio sem higiene e pouco espao. Sanitrios, chuveiros e vestirios sujos. Falta de papel higinico cesto. Instalaes sanitrias limpas e ventiladas, com manuteno, mas o espao no atende o efetivo e chuveiro sem cabide e saboneteira Instalaes sanitrias com boa manuteno e higienizadas, dispondo espao para o efetivo e atende NR18. Logomarca da empresa Procedimento elaborado por: Eng. AntonioFernando Navarro (2003) afnavarro@terra.com.br Procedimento de avaliao mensal do desempenho de QSMS Contratadas SMS Critrio de Julgamento ITEM 0 1 2 3 4 Transporte do Pessoal Inexiste o transporte de distncia do pessoal com veculos. Transporte em carroceria de caminho aberto Transporte do pessoal em carroceria com toldo e bancos

Transporte em nibus de estado precrio, com superlotao Transporte em nibus confortveis e bem cuidados, com lotao adequada Enfermaria Enfermaria inexistente Existe a enfermaria, mas falta tcnicos de enfermagem, medicamentos e diversos instrumentos de atendimento Enfermaria com tcnico de enfermagem, mas estoque de medicamento e aparelhagem incompleto Medicamentos suficientes, mas falta de kit de primeiro socorro e/ou maca e/ou infravermelho Enfermaria completo atende as exigncias contratuais. Treinamento de SMS Treinamento de SMS inexistente Treinamento sem planejamento e s sobre segurana. Existe plano de treinamento mas no est sendo cumprido e no existe meta. Foram realizados treinamentos planejados sobre SMS sem registros. A meta de treinamento em SMS

vem sendo cumprida e registrada regularmente. Preveno e controle de desperdcio Enorme oferta de material (EPIs e EPCs, copo, madeira, prego, etc.) que encontrado dentro do lixo, sem ser usado. Boa oferta com aviso de parcimnia sem cumprimento e descarte de material novo. Oferta de material adequada, sem descarte de material novo, mas material usado no est sendo reutilizado Existe um programa contra desperdcio: fomento de reutilizao e reaproveitamento de material usado, mas no est sendo cumprido. Existe um programa contra desperdcio, treinado e obedecido com visvel esforo de fechar torneiras, parcimnia de uso e reaproveitamento de material intacto, com registro do sucesso. Controle de poluio atmosfrica e sonora. As mquinas a diesel no dispem de abafadores, nem de escapamento. Mquinas com escapamento e

abafador de rudo furado. Abafadores e escapamentos intactos, mas mquinas desreguladas. Mquinas reguladas com abafador e escapamento funcionando, mas sem registro. Registros para todas as mquinas, com a ltima inspeo e os valores de rudo e emisso. Boa manuteno em freqncia trimestral. Armazenamento de materiais. (Ref. NR- 11) No existe procedimento escrito e nem Lay-out para armazenamento de materiais. Processo de armazenamento de materiais diferente do que est escrito no procedimento As condies dos materiais armazenados no so avaliadas a intervalos apropriados. H identificao de reas seguras para prevenir danos ou deteriorao de produtos. Esto sendo aplicados mtodos apropriados para armazenamento e as condies dos materiais so avaliadas a intervalos apropriados.

Logomarca da empresa Procedimento elaborado por: Eng. AntonioFernando Navarro (2003) afnavarro@terra.com.br Procedimento de avaliao mensal do desempenho de QSMS Contratadas SMS Critrio de Julgamento ITEM 0 1 2 3 4 Atendimento a prazos. Os prazos no so cumpridos. Os prazos so postergados por motivos diversos. Os prazos so cumpridos parcialmente. Os prazos so cumpridos mas no atende o esperado. Os prazos so cumpridos dentro do prazo e condies estabelecidas. Executantes treinados nos procedimentos No existe nem inteno de treinamento No existe meta para treinamento de funcionrios em procedimentos especficos e nem existem planos para isto. Foram realizados treinamentos especficos eventuais. O treinamento introdutrio e especfico uma meta estabelecida. A meta de treinamento

introdutrio e especfico vem sendo cumprida regularmente. Avaliao de Subcontratados. Sem mais interesses. Sem plano ou procedimento. Plano formalizado com requisitos mnimos. Plano formalizado, com contedo e intenes conhecidas pelo pessoal operacional. Plano formalizado, conhecido pelo pessoal operacional, com treinamentos e simulaes no campo. Comunicao de Acidentes / Quase Acidentes No existe comunicao com a Engenharia/CMDT. Existe comunicao tardia e informao falsa ou omissa. Comunicao precria e fluxo de informao no caso de acidentes e ocorrncias torna-se difcil Comunicao em geral existe, mas tem dificuldades em informar/apurar os acidentes/quase acidentes de imediato. Fluxo de

comunicao sem problemas, todos os acidentes e ocorrncias esto sendo informadas e registradas imediatamente. Freqncia de Acidentes Gravidade de Acidentes Acidente com afastamento de 20 dias (mais que 20 dias causa pontuao negativa) Acidente com afastamento de 15 dias Afastamento de 10 dias Afastamento de 5 dias Sem acidente com afastamento Obs. cada dia perdido reflete-se com 0,2 pontos negativos Obs. cada acidente implica em 1 ponto negativo Logomarca da empresa Procedimento elaborado por: Eng. AntonioFernando Navarro (2003) afnavarro@terra.com.br Procedimento de avaliao mensal do desempenho de QSMS Contratadas SMS Critrio de Julgamento ITEM 0 1 2 3 4 Atuao da CIPA CIPA inexistente, mesmo provisria CIPA implantada, mas no tem reunio ordinria e sem plano de atuao CIPA faz reunio, mas no tem plano de atuao ou mapa de riscos CIPA tem plano de inspees e auditorias e tem plano de atuao e

mapa de riscos. Plano para Inspees sistematizado e com resultados registrados. Programa SIPAT e mapa de riscos divulgados. Atuao do SESMT No tem SESMT. SESMT sem registro ou plano de sade e segurana. SESMT tem plano de sade e segurana, mas sem PPRA, PCL, CIPA, PCMSO. Plano de atuao SMS, (PPRA, PCL e PCMSO) implantado. SESMT completamente implementado, gil e com todos os planos implementados. Condies inseguras Atos inseguros Taxa de Freqncia (TFCA) Taxa de Gravidade. Acidente com afastamento de 20 dias (mais que 20 dias causa pontuao negativa). Acidente com afastamento de 15 dias Afastamento de 10 dias Afastamento de 5 dias Sem acidente com afastamento Obs. Aps computado o total de C.I. no perodo, correlacionar com o n de funcionarios (regra de trs simples).

Obs. Aps computado o total de C.I. no perodo, correlacionar com o n de funcionarios (regra de trs simples). Obs. Cada acidente implica em 1 ponto negativo Avaliao mensal do desempenho de QSMS de empresas contratadas Baixar este documento gratuitamenteImprimirCelularColeesDenunciar documento Informar sobre este documento? Diga-nos a(s) razo(es) para denunciar este documento Spam ou lixo eletrnico Contedo pornogrfico adulto Detestvel ou ofensivo

If you are the copyright owner of this document and want to report it, please follow these directions <http://support.scribd.com/forums/33563/entries/22981> to submit a copyright infringement notice. Relatrio Cancelar <javascript:void(0)> Este documento particular. Question_small </static/help?type=private> Informaes e classificao Leituras: 419 Carregado: 09/07/2010 Categoria: Pesquisa <http://pt.scribd.com/explore/Research>>Cincia <http://pt.scribd.com/explore/Research/Science> Classificao: Copyright: Atribuio no comercial Attribution_noncommercial <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/> Apresenta-se modelo de avaliao mensal de SMS para as empresas subcontratadas e ou prestadoras de servios, objetivando ao atendimento legal e ou ... (More <javascript:void(0)>) Apresenta-se modelo de avaliao mensal de SMS para as empresas subcontratadas e ou prestadoras de servios, objetivando ao atendimento legal e ou contratual. (Less <javascript:void(0)>) sms <http://pt.scribd.com/tag/sms?l=13> QSMS <http://pt.scribd.com/tag/QSMS?l=13> gerenciamento de riscos <http://pt.scribd.com/tag/gerenciamento%20de%20riscos?l=13> controle de atividades de sms pelas empresas contratadas <http://pt.scribd.com/tag/controle%20de%20atividades%20de%20sms%20pelas%20empres as%20contratadas?l=13> sms <http://pt.scribd.com/tag/sms?l=13>

QSMS <http://pt.scribd.com/tag/QSMS?l=13> gerenciamento de riscos <http://pt.scribd.com/tag/gerenciamento%20de%20riscos?l=13> controle de atividades de sms pelas empresas contratadas <http://pt.scribd.com/tag/controle%20de%20atividades%20de%20sms%20pelas%20empres as%20contratadas?l=13> (menos <#>) Seguir </login> <http://pt.scribd.com/AntonioFernandoNavarro> AntonioFernandoNa... <http://pt.scribd.com/AntonioFernandoNavarro> <javascript:(function(){var%20url= http://www.float.com/read/article/ ;var%20scr iptTag=document.createElement( scr + ipt );scriptTag.setAttribute( src ,url);scr iptTag.setAttribute( async , true );scriptTag.setAttribute( charset , utf-8 );sc riptTag.setAttribute( type , text/javascript );var%20de=document.documentElement ;try{if(!de){throw(0);}de.children[0].appendChild(scriptTag);}catch(e){alert( Pl ease%20let%20the%20page%20load%20first. );}})()> Compartilhar e integrar <http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F370440 21%2FAvaliacao-mensal-do-desempenho-de-QSMS-de-empresas-contratadas%23source%3Af acebook><http://twitter.com/home?source=scribd.com&status=Reading%20%22Avalia%C3 %A7%C3%A3o%20mensal%20do%20desempenho%20de%20QSMS%20de%20empresas%20contra...%22 %20on%20Scribd%20http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F37044021%20%23Readcast><htt p://www.google.com/buzz/post?url=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F37044021%2F Avaliacao-mensal-do-desempenho-de-QSMS-de-empresas-contratadas&message=Apresenta -se%20modelo%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20mensal%20de%20SMS%20para%20as%20empres as%20subcontratadas%20e%20ou%20prestadoras%20de%20servi%C3%A7os%2C%20objetivando %20ao%20atendimento%20legal%20e%20ou%20contratual.> <#> Documentos relacionados AnteriorPrximo 1. p. <http://pt.scribd.com/doc/16834473/cipaapostila3> p. <http://pt.scribd.com/doc/6397898/Cipa-Apostila-3> p. <http://pt.scribd.com/doc/6397839/APcipa-Univali> 2. p. <http://pt.scribd.com/doc/4035758/cipaapostila3> p. <http://pt.scribd.com/doc/28471580/Apostila-Seguranca-e-Saude-do-Trabalhado r-na-Atividade-da-industria-da-construcao-2008> p. <http://pt.scribd.com/doc/35179537/NR-18> 3. p. <http://pt.scribd.com/doc/26219273/Nr-18-CondiCOes-e-Meio-Ambiente> p. <http://pt.scribd.com/doc/35721155/nr-18geral> p. <http://pt.scribd.com/doc/36690371/Roteiros-de-inspecao-de-equipamentos-decombate-a-incendios>

4. p. <http://pt.scribd.com/doc/6397850/Apostila-de-Cipa-Para-Hospitais1> p. <http://pt.scribd.com/doc/7069460/Mnl-Sane-Amen-To> p. <http://pt.scribd.com/doc/27717207/Seguranca-do-Trabalho-Construcao-Civil> 5. p. <http://pt.scribd.com/doc/36870996/edital-cedae> p. <http://pt.scribd.com/doc/25798898/pcmat-modelo> Mais coisas deste usurio AnteriorPrximo 1. 1 p. <http://pt.scribd.com/doc/61280679/Portaria-n-%C2%BA-198-Prorroga-Prazo-Val idade-de-CA> 2 p. <http://pt.scribd.com/doc/61280637/Revogacao-do-item-18-32-da-NR-18> 42 p. <http://pt.scribd.com/doc/61280611/Oportunidades-de-melhorias-na-gestao-daNR-10-e-da-NR-33> 2. 36 p. <http://pt.scribd.com/doc/61280339/Aprova-a-NR-34> 2 p. <http://pt.scribd.com/doc/61280316/Alteracao-da-NR-26> 1 p. <http://pt.scribd.com/doc/61280296/Alteracao-da-NR-25> 3. 7 p. <http://pt.scribd.com/doc/61280253/Alteracao-da-NR-19> 1 p. <http://pt.scribd.com/doc/61280222/Alteracao-da-NR-7> 1 p. <http://pt.scribd.com/doc/61280205/Alteracao-da-NR-22> 4. 1 p. <http://pt.scribd.com/doc/61280177/Altera-Jornada-de-Trabalho-Em-Turnos> 2 p. <http://pt.scribd.com/doc/61280149/Altera-a-redacao-da-NR-30> 2 p. <http://pt.scribd.com/doc/61280124/Altera-a-redacao-da-NR-30> 5. 2 p. <http://pt.scribd.com/doc/61280080/Altera-a-redacao-da-NR-4> 6 p. <http://pt.scribd.com/doc/61280061/Altera-a-NR-18> 74 p. <http://pt.scribd.com/doc/61280040/Altera-a-NR-12> 6. 8 p. <http://pt.scribd.com/doc/61280017/Altera-a-NR-6> 1 p. <http://pt.scribd.com/doc/61279991/Altera-a-NR-3>

34 p. <http://pt.scribd.com/doc/61235106/Harmonia-Nos-Ambientes-de-Trabalho-Fator es-Construtivos-e-Destrutivos> 7. 17 p. <http://pt.scribd.com/doc/61234768/Como-identificar-se-os-riscos-em-uma-con strucao-civil> 30 p. <http://pt.scribd.com/doc/61228176/Mudando-culturas-de-SMS-prevencao-motiva cao-ou-sinergia-de-acoes> 2 p. <http://pt.scribd.com/doc/61213703/Relatorio-de-inspecao-diaria-de-bate-est acas> 8. 3 p. <http://pt.scribd.com/doc/61169534/Liberacao-para-Trabalho-de-Construcao-eMontagem> 1 p. <http://pt.scribd.com/doc/61169137/Controle-de-Pendencias-de-SMS> 8 p. <http://pt.scribd.com/doc/61169020/Avaliacao-Mensal-de-desempenho-em-SMS> 9. 1 p. <http://pt.scribd.com/doc/61168780/Planilha-de-Gerenciamento-de-Perigos-e-D anos-de-Seguranca-e-Saude-Operacional> Readcasters recentes <http://pt.scribd.com/Rickson81> Adicionar comentrio Enviar Caracteres: 400 <javascript:void(0)> Imprimir este documento Alta qualidade Open the downloaded document, and select print from the file menu (PDF reader required). Baixar e imprimir Registre-se Use seu registro do Facebook e veja o que seus amigos esto lendo e compartilhando. Outras opes de registro Login with Facebook <javascript:void(0);>Spinner_mac_white

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