PRESENTACION

La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casos prcticos de Proyectos de Inversin Pblica (PIP) a nivel de Perfil, as como un conjunto de Perfiles Simplificados pa ra PIP menores, a fin que sean utilizados como referencia por los Gobiernos Locales. Este conjunto de casos prcticos elaborado por la empresa consultora INVESTA PERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa han sido revisados tcnicamente por el equipo especialista del Ministerio de Economa y Finanzas. Como parte de estos casos prcticos, este documento presenta un PERFIL DE ESPACIOS DEPORTIVOS, el cual fue elaborado sobre la base de las normas tcnicas del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Adems, se adjunta una plantilla de informacin, que busca explicar cada punto del caso prctico desarrollado. Cabe sealar que estos casos complementan el marco conceptual que se encuentra en las Guas Metodolgicas - publicadas por la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas - que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente pgin a). Este esfuerzo conjunto entre el sector pblico, Ministerio de Economa y Finanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa, esperamos se convierta en una herramienta til y dinmica de apoyo a la gestin de los Gobiernos Locales y contribuya as al desarrollo sostenido de las comunidades del Per.

Material para la Capacitacin a Gobiernos Locales: Guas y Casos Prcticos

NORMATIVIDAD NORMATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA GUA DE ORIENTACIN N I: Normas del Sistema Nacional de Inver sin Pblica

GUAS METODOLGICAS GUA GENERAL GUA DE ORIENTACIN N II: Identificacin, Formulacin y Eval uacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil

GUAS SECTORIALES Gua de Identificaci n, Formulaci n y Evaluaci n Social de Proyectos de Inversi n P blica del Sector Educaci n a nivel de PERFIL Gua Metodol gica para la Identificaci n, Formulaci n y Evaluaci n de Proyectos de Infraestructura de Riego Menor

Gua Metodol gica para la Identificaci n, Formulacin y Evaluaci n de Proyectos de Asistencia T cnica Agraria

Gua de Salud (Versin Preliminar)

CASOS PRCTICOS Perfil simplificado Educacin CASO PRCTICO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CASO PRCTICO ASISTENCIA TCNICA AGRO Perfil simplificado Salud

CASO PRCTICO ELECTRIFICACIN RURAL

CASO PRCTICO AGUA Y SANEAMIENTO

CASO PRCTICO PISTAS Y VEREDAS

CASO PRCTICO CAMINOS VECINALES

CASO PRCTICO ESPACIOS DEPORTIVOS

INDICE CASO PRACTICO

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10 3.11 3.12. 3.13. 5. 6.

P R 6 Nombre del Proyecto 7 Unidad Formuladora y Ejecutora 7 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarias 8 Marco de referencia 9 D 10 Diagnstico de la situacin actual 11 Definicin del problema y sus causas 13 Objetivo del proyecto 16 Anlisis de Medios Fundamentales 18 Definicin de alternativas 18 R U 20 Horizonte del Proyecto 21 Anlisis de la demanda 22 Anlisis de la oferta 24 Balance Demanda-Oferta 25 Costos del Proyecto 25 Costos incrementales 28 Beneficios 29 Evaluacin econmica 30 Anlisis de Sensibilidad 31 Anlisis de Sostenibilidad 31 Impacto ambiental 32 Alternativa Seleccionada 36 Matriz del marco lgico 37 U X 38

. 39
PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICO

I. INTRODUCCION ................................ .............................................................. 41 I. ASPECTOS GENERALES ................................ .................................................... 43 II. IDENTIFICACIN ........................................................................................... 45 III. FORMULACIN Y EVALUACIN .................................................................... 51 IV. CONCLUSIONES ............................................................................................ 58

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO

Construccin de dos losas deportivas en la Av. Separadora Industrial entre la Av. Maritegui y Av. 200 Millas, Urbanizacin Pachacamac, Distrito de Villa El Salvador Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Regin Geogrfica: Altitud: 1.2

Lima Lima Villa El Salvador Costa (x) Sierra () Selva ( 175 m.s.n.m.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable Unidad Ejecutora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable

Municipalidad de Villa el Salvador Direccin de Desarrollo Urbano - DESUR Gobierno Local Municipalidad de Villa el Salvador 211-7930 Av. Revolucin S/n, Sector 2 Grupo 15 VES Ing. Arturo Martn Delgado Mrquez Municipalidad de Villa el Salvador Gerencia de Infraestructura Gobierno Local Municipalidad de Villa el Salvador 211-7930 Av. Revolucin S/n, Sector 2 Grupo 15 VES Arq. Mabel Hilario Crdenas

1.3

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

La principal entidad involucrada es la Direccin de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Villa El Salvador la cual se encargar del financiamiento del proyecto. Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican deporte, en especial fulbito, voley y basketball, en la III Etapa y IV Etapa de la Urbanizacin Pachacamac, quienes utilizarn la infraestructura para las prcticas de dichas disciplinas deportivas. La dirigencia de la III Etapa y IV Etapa de la Urbanizacin Pachacamac, en forma reiterada ha planteado la construccin de losas deportivas, ante l a precariedad de las que existen. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud me ntal y fsica de los pobladores de su jurisdiccin, se compromete en aportar todo lo necesario para la ejecucin del proyecto, sobre todo para la operacin y mantenimiento del mismo (se adjunta en los anexos la Carta de Compromiso firmada por la Junta Directiva y representantes de la poblacin). En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados:

GRUPOS DE INVOLUCRADOS Poblacin de la III Etapa y IV Etapa Urb. Pachacamac Programa A Trabajar Urbano (MTPE) Municipalidad del Distrito de Villa El Salvador

PROBLEMAS PERCIBIDOS Deficientes condiciones para realizar prcticas deportivas. Escasas oportunidades de trabajo a la poblacin ms necesitada. Inadecuada infraestructura deportiva (inexistencia de Losas Deportivas)

INTERESES Que la poblacin se interese por la prctica de disciplinas deportivas. Generar empleo temporal a jefes de hogar pobres. Dotar de condiciones adecuadas a la poblacin para efectuar la practica de disciplinas deportivas.

Cu d 1 Matriz d inv u rad

1.4

MARCO DE REFERENCIA

La obra por ejecutar est enmarcada en los lineamientos del plan integral de desarrollo del Distrito de Villa el Salvador: Objetivo estratgico No 1: Villa E l Salvador es una comunidad limpia con un medio ambiente seguro, sano ordenado, ve rde y con los servicios que corresponden a toda ciudad moderna y Objetivo estratgico No 2: Villa El Salvador es una comunidad educativa. Es por esta razn que la Municipalidad de Villa El Salvador con el fin de lograr el objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas est dotando a la poblacin de infraestructura pblica para el ejercicio de la pr ctica deportiva bsica para la educacin fsica de los jvenes, al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes pblicos, de mantenimiento, de limpieza conservacin y mejora del ornato local.

DESCRIPCION DEL PROYECTO El proyecto abarca una superficie de intervencin de 6,730.56 m 2, en ella se ejecutarn trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego, construir dos losas deportivas de 32x20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para voley, adems de delimitar con pintura las reas para las disciplinas deportivas por practicar. Tambin se contempla la construccin de 116.00 ml de graderas de piedra de tres escalones, la ejecucin de 510.48 m 2 de veredas de adoqun de concreto y la construccin de 439.80 ml de sardineles de concreto.

MODULO 2 IDENTIFICACIN

10

2.1

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto.

El Distrito de Villa El Salvador tiene 34 aos de creacin y desde sus inicios, sus autoridades han planificado su ornato con reas para la prctica deportiva, la recreacin y el sano esparcimiento. Es por ello, que muchos de los sectores de Villa El Salvador cuentan ya con losas deportivas, sin embargo la Urbanizacin Pachacamac se ha visto postergada en la construccin de infraestructura deportiva, y por ello, entre otras razones, ha causado que sus jvenes se dediquen a acciones de mal vivir y de carcter delincuencial. La Urbanizacin Pachacamac lamentablemente no cuenta con reas adecuadas que estn destinadas a la construccin de losas deportivas, es por ello, que se vio la necesidad de utilizar las reas de las bermas centrales de las Avenidas, en donde se tiene proyectada la construccin de alamedas, una de ellas es la Alameda Separadora Industrial que abarca la berma central de la Av. Separador a Industrial desde la Av. Mariategui hasta la Av. Reiche. Actualmente, el rea destinada a las Losas Deportivas (6,730.56 m2) y casi toda la Berma Central de la Av. Separadora Industrial, se ha convertido en un botadero de desmonte de construccin y de basura, en consecuencia, se ha convertido en un foco de infeccin y peligro para la poblacin en general, ello ante la eminente existencia de enfermedades infecto contagiosas que puedan surgir. a. Condiciones internas El Distrito de Villa El Salvador fue creado en el ao 1971 y desde la fecha ha estado tratando de solucionar sus necesidades bsicas, tales como los servicios de agua, desage y energa elctrica , principalmente. Si bien la Urbanizacin Pachacamac cuenta en casi toda su jurisdiccin con los servicios bsicos, no cuenta con infraestructura integral de pistas, veredas, ni centros de recreacin como son parques y complejos deportivos, ni reas verdes. Por lo general, sus calles se encuentran cubiertas con arena, las bermas centrales y laterales de las a venidas estn llenas de desmonte y basura, las mismas que dan mala visin a los pobladores de la Urbanizacin y vecinos de las zonas aledaas.

b. Del servicio brindado

La inexistencia de infraestructura ha ocasionado que la berma central se convierta en un zona pe ligrosa para la poblacin, no solo por el desmonte y basura que se acumula, sino tambin por el peligro que el rea puede ocasionar por las noches al convertirse sta en escondite de personas de mal vivir, las mismas que se concentran all para llevar a ca bo actos contra la moral y las buenas costumbres.

11

En el rea se pueden encontrar campos deportivos de ftbol y fulbito, hechos sobre arena, donde parte de la poblacin practica esta disciplina deportiva de manera poco saludable e inadecuada. En consecuencia, el rea en cuestin (berma central), no brinda ningn tipo de servicio en favor de la comunidad. 2.1.2. Poblacin y zona afectada La poblacin directamente afectada es la perteneciente a las zonas de la III Etapa y IV Etapa de la Urb. Pachacamac, cuyos datos se muestran a continuacin:
Cuadro 2 Poblacin y zona afectada

DESCRIPCIN Cantidad de manzanas Cantidad de viviendas Promedio de personas por predio Poblacin base al 2003 Tasa de crecimiento
FUENTE: MVES/RENTAS Elaboracin Propia

CANTIDAD 64 1,536 6 9,216 2.40%

12

2.2. A.

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS PROBLEMA CENTRAL

El problema identificado es deficientes condiciones para realizar prcticas deportivas en la Urbanizacin Pachacamac, ello debido al abandono de las reas para uso pblico, especficamente de la berma central de la Av. Separadora Industrial. El abandono se da por la carencia de iniciativas y desinters de la poblacin y sus dirigentes, adems de la falta de apoyo de los gobiernos local, regional y central, quienes tienen la obligacin buscar el bien comn de sus habitantes. El abandono de las reas pblicas est ocasionando que la poblacin deposite desmonte y basura en estas reas y as, se contamine el medio ambiente, que al final, origina la proliferacin de todo tipo de enfermedades. Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva hacen uso de estas reas de manera inadecuada, estableciendo campos deportivos sobre la arena, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta prctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos de distraccin u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen reas que pueden ser recuperadas . De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema: Causas: 1. 2. 3. 4. Deficiente espacio para la prctica deportiva. Inexistencia de infraestructura deportiva. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin. Falta de organizacin y unin de lo s vecinos para incentivar la prctica deportiva.

Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se muestra a continuacin: Causas Indirectas: Inexistencia de infraestructura deportiva. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.

13

Causas Directas: Deficiente espacio para la prctica deporte. Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la practica deportiva. Efectos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Disminucin del nimo por la prctica deportiva. Incremento de los gastos econmicos. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales. Acumulacin de desmonte y basura. Prctica deportiva en espacios inadecuados. Espacios abandonados. Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables, proliferacin de actividades ilcitas, favoreciendo procesos de desintegracin familiar y social.

De la lista de efectos, se elimina el efecto 7 por repetirse en el efecto nmero 3. Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el siguiente: Efectos Directos: Prctica deportiva en espacios inadecuados. Espacios abandonados. Efectos Indirectos: Disminucin del nimo por la prctica deportiva. Incremento los Gastos econmicos. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales. Acumulacin de desmonte y basura. Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Baja la calidad de vida de la poblacin. Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:

14

GR

1 U Y

RB

Efe final: Baja la calidad de vida

Efe ndire : Disminuye el nimo por la prctica deportiva

Efe ndire : Incremento de los Gastos econmicos

Efe ndire : Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales

Efe ndire : Acumulacin de desmonte y basura

Efe D e Prctica deportiva en espacios inadecuados

Efe D e Espacios abandonados

Problema Central: DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS

D e Deficiente espacio para la prctica deporte

D e Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la practica deportiva.

Causa indirecta: Inexistencia de infraestructura deportiva

d e Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin

15

2.3.

OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Deficientes condiciones para realizar prcticas deportivas

Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas

A.

OBJETIVOS GENERAL

Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto. Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: 1. Existencia de infraestructura deportiva. 2. Existencia de iniciativas e inters de la poblacin Medios de primer nivel: 1. Eficiente espacio para la prctica deportiva 2. Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la practica deportiva Fines Directos: Los fines que se persigue son: 1. Prctica deportiva en espacios adecuados. 2. Espacios recuperados y tratados Fines Indirectos: 1. Aumento del nimo por la prctica deportiva. 2. Disminucin de los gastos econmicos. 3. Seguridad, buenos actos, no delincuencia. 4. Eliminacin de desmonte y basura. Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar la calidad de vida de la poblacin.

16

GR RB DE ED

2 Y ES

Fin ltimo: Mejora la calidad de vida de la poblacin

Fin ndire to: Aumenta del nimo por la prctica deportiva

Fin ndire to: Disminucin de los gastos econmicos

Fin ndire to: Seguridad, buenos actos, no delincuencia

Fin ndire to: Eliminacin de desmonte y basura

Fin Dire : Prctica deportiva en espacios adecuados

Fin Dire o: Espacios recuperados y tratados

Objetivo Central: ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS

edio de rimer nivel: Eficiente espacio para la prctica deportiva

edio de rimer nivel:

Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la practica deportiva

Medio fundamenta 1: Existencia de infraestructura deportiva

Medio fundamental 2: Existencia de iniciativas e inters de la poblacin

17

2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es el eje de la solucin del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible. En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental imprescindible:

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia de infraestructura deportiva

ACCION 1A Construccin de graderas de piedra y veredas adoquinadas ACCION 1A Construccin de graderas de concreto y veredas de concreto

A C C I O N E S

ACCION 1B

NOTA:
Acciones mutuamente excluyentes Acciones complementarias

Construccin de dos losas deportivas de concreto

Bajo el anlisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que contemplen la construccin de 2 losas deportivas de concreto junto con la construccin de graderas y veredas (stas ltimas con distinto material de construccin). 2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: Alternativa 1: Construccin de dos losas deportivas de concreto, graderas de piedra y veredas adoquinadas.

18

Abarca la intervencin de una superficie de 6,730.56 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; y luego se construirn dos losas deportivas de 32x20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para voley, adems, se delimitarn con pintura las reas para practicar las disciplinas deportivas. Tambin se contempla la construccin de graderas de piedra de tres escalones, la ejecucin de veredas de adoqun de concreto y la construccin de sardineles de concreto. Alternativa 2: Construccin de dos losas de concreto, graderas de concreto y veredas de concreto. Contempla la intervencin de una sup erficie de 6,730.56 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego construir dos losas deportivas de 32x20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para voley, adems se delimitarn con pintura las reas para las disciplinas deportivas a practicar. Tambin se contempla la construccin de graderas de concreto armado con tres escalones, la ejecucin de veredas de concreto y la construccin de sardineles de concreto. Cabe sealar que, entre estas dos alternativas descritas, se tiene que seleccionar aquella que cumpla con ser optimizada para solucionar el problema. As, por ejemplo, no se puede optimizar una pampa o cancha de arena en este caso particular, por lo que las posibles alternativas con dicha caractersticas se descartan.

19

MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION

20

3.1.

HORIZONTE DE EVALUACIN

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de Losa Deportivas, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto. El cronograma de actividades se detalla a continuacin:
Cuadro 3 Cronograma de actividades del proyecto de alternativa i y ii Alternativa I FASES ACTIVIDADES DURACION (meses/aos) I II PREINVERSION (meses). INVERSION (meses). Expediente tcnico. Construccin de Losas deportivas. III POST INVERSION (aos). Operacin y mantenimiento. 10 10 10 10 1 7 1 6 Alternativa II DURACION (meses/aos) 1 7 1 6

21

3.2

ANLISIS DE DEMANDA

3.2.1 Poblacin de referencia

La poblacin de referencia est conformada por la poblacin de la tercera y cuarta etapa de la urbanizacin Pachacamac, la cual est ubicada a lo largo de la Avenida Separadora Industrial entre la Avenida Mariategui y la Avenida 200 Millas del distrito de Villa el Salvador. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 2.4% 1, asumiendo que sta se mantiene constante en el periodo de evaluacin.

Cuadro 4 Poblacin proyectada para los 10 aos de vida del proyecto AO POBLACIN

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

9,437 9,664 9,896 10,133 10,376 10,625 10,880 11,141 11,409 11,683

Elaboracin: Equipo de Proyectos.

3.2.2. Poblacin demandante efectiva La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 35% de la poblacin de referencia, la cual alcanza un total de 3,303 personas en el primer ao. De acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor inters en el deporte y tiene entre 10 y 38 aos de edad. Es necesario remarcar que los nios realizan las prcticas deportivas los das lunes a viernes por las tardes y los adultos entre los das sbado y domingos .

De acuerdo al INEI en las estimaciones de la poblacin del distrito.

22

3.2.3. Proyeccin de la poblacin demandante A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva, cuyo promedio para los 10 aos es de 3,684 personas :
Cuadro 5 Proyeccin de la poblacin demandante DEMANDA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 10,625 3,719 2011 2012 2013 11,409 3,993 2014 11,683 4,089

Poblacin de 9,437 referencia Poblacin 3,303 Demandante efectiva FUENTE: Trab.campo/USE.

Elaboracin propia

9,664 9,896 10,133 10,376 3,382 3,464 3,547 3,632

10,880 11,141 3,808 3,899

CUADRO 6 Poblacin demandante efectiva por edad y sexo

Grupos de edades Menores a 16 aos Entre 16 y 25 aos Entre 26 y 38 aos Total

Hombres 552
413 1,029 1,994

Mujeres 530
338 441 1,309

Total 1,082
751 1,470

% 32.75%
22.75% 44.50%

3,303 100.00%

Fuente: Encuesta a la poblacin Elaboracin propia

3.2.4. Demanda Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de fulbito, voley y basketball que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realiz una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados:
y y

En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao en 24 partidos. Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 50% de preferencias, y los partid os de basketball y voley el 25%, cada uno.

Con esta informacin se ha estimado la demanda, medi da como el nmero de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro:

23

Cuadro 7 Demanda de partidos al ao en una losa deportiva

DIAS Sbado Domingo Lunes a viernes Total partidos semanales Total partidos mensuales Total partidos al ao Partidos de fulbito 6 7 20 33 132 1584 Partidos de voley 3 2 10 15 60 720 Partidos de basketball 3 3 10 16 64 768

Para medir el total de personas que participar n en estos partidos se ha supuesto que en los partidos de fulbito y basketball juegan 14 personas, mientras que en voley, 12 personas. As, el total de personas que participarn en los partidos al ao alcanza la suma de 44,736 tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 8
Beneficiarios de partidos al ao en una losa deportiva

DIAS Sbado Dom ingo Lunes a viernes Total partidos sem anales Total partidos m ensuales Total partidos al ao

Jugadores de fultbito Jugadores de voley Jugadores de basketball Total General 96 36 42 174 112 24 42 178 320 120 140 580 528 2,112 25,344 180 720 8,640 224 896 10,752 932 3,728 44,736

Como se puede notar, para que cubrir los 24 partidos en promedio al ao que cada individuo prefiere, se requerir n de 2 losas deportivas:
44,736 x 2 = 89,472 participantes en los partidos al ao = 24 partidos por persona 3,684 demandantes en promedio

3.3

ANLISIS DE OFERTA

Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura sobre la cual la poblacin realice las actividades deportivas deseadas . Se adjunta en los anexos un bosquejo de ubicacin de ambas losas, donde se puede apreciar que no existen actualmente otras losas adyacentes a la zona de estudio.

24

3.2.5.Proyeccin de la oferta optimizada

La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y solo existe para un determinado nmero de poblacin . 3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA

La demanda anual alcanza los 6,144 partidos al ao, para lo cual se demandan dos losas deportivas, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. 3.5 COSTOS DEL PROYECTO

3.5.1.

Costos en la situacin sin Proyecto

En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos.

3.5.2.Costo en la Situacin con Proyecto y Alternativa 1

Los costos de la alternativa I para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin:
CUADRO 9 COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1 COSTOS DE INVERSION UNIDAD DE MEDIDA METRADO COSTOS UNITARIO COSTOS

1. Expediente Tcnico UN 1 2. Losas deportivas de 32x20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para voley UN 2 3. Graderas de piedra de tres escalones ML 116 4. Veredas de adoqun de concreto M2 510.48 5. Sardineles de concreto ML 439.8 6.Subtotal 7.Gastos Generales (3%) 8.Gastos imprevistos (5%) 9. Gastos de supervisin (8%) TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (6+7+8+9) TOTAL DE COSTO A PRECIO SOCIAL
Fuente : DESUR / MVES Elaboracin propia

5,000.0

5,000

40,650.0 183.6 108.4 86.2

81,300 21,292 55,321 37,890 200,803 6,024 10,040 16,064 232,932 213,537

25

CUADRO 9.1 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1 DESCRIPCIN Sub total TOTAL MATERIALES Pintura 150.00 tiles de limpieza 320.00 Otros (Cemento, arena, etc.) 145.00 Sub total de materiales 615.00 IGV 116.85 Costo de materiales 731.85 MANO DE OBRA 3,600.00 3,600.00 COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 4,331.85 COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 4,215.00

Alternativa 2

Los costos de la alternativa II para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin:
CUADRO 10 COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2 COSTOS DE INVERSION UNIDAD DE MEDIDA METRADO COSTOS UNITARIO COSTOS

1. Expediente Tcnico UN 1 2. Losas deportivas de 32x20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para voley UN 2 3. Graderas de piedra de tres ML 116 escalones 4. Veredas de adoqun de concreto M2 510.48 5. Sardineles de concreto ML 439.8 6.Subtotal 7.Gastos Generales (3%) 8.Gastos imprevistos (5%) 9. Gastos de supervisin (8%) TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (6+7+8+9) TOTAL DE COSTO A PRECIO SOCIAL

5,000.0

5,000

40,650 430.0 118.5 104.5

81,300 49,880 60,481 45,967 242,628 7,279 12,131 19,410 281,449 255,601

26

CUADRO 11 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2 DESCRIPCIN Sub. total TOTAL MATERIALES Pintura 150.00 tiles de limpieza 380.00 Otros (Cemento, arena, etc.) 250.00 Sub. Total de materiales 780.00 IGV 148.20 Costo de materiales 928.20 MANO DE OBRA 3,600.00 3,600.00 COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 4,528.20 COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 4,380.00

27

3.6.

COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 14%. Se incluye tambin el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 09 del Sistema Nacional de Inversin Pblica .
ALTERNATIVA 1: CUADRO 12 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1 Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo con proyecto 232,931.6 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 Costo sin proyecto Costos incrementales Flujo descontado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

232,931.6 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 232,931.6 3,800 3,333 2,924 2,565 2,250 1,974 1,731 1,519 1,332 1,168

FUENTE: Cuadro 8 ELABORACIN: Propia

CUADRO 13 FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1 Descripcin

Costo con proyecto Costo sin proyecto

0
213,537.2 0

10

4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo incremental 213,537.2 Flujo descontado 213,537.2

FUENTE: Cuadro 8 ELABORACIN: Propia

4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 3,697 3,243 2,845 2,496 2,189 1,920 1,684 1,478 1,296 1,137

ALTERNATIVA 2: CUADRO 14 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2 Descripcin

Costo con proyecto Costo sin proyecto

10

281,448.96 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo incremental 281,448.96 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 Flujo descontado 281,448.96 3,972 3,484 3,056 2,681 2,352 2,063 1,810 1,587 1,392 1,221
FUENTE: Cuadro 10 ELABORACIN: Propia

28

CUADRO 15 FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2 Descripcin

Costo con proyecto Costo sin proyecto

10

255,601.26 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo incremental 255,601.26 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 Flujo descontado 255,601.26 3,842 3,370 2,956 2,593 2,275 1,995 1,750 1,535 1,347 1,181 FUENTE: Cuadro 10 ELABORACIN: Propia

3.7 BENEFICIOS 3.7.1 Beneficios Sin proyecto En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe infraestructura para este fin. 3.7.2 Beneficios Con Proyecto Los beneficios cuantificables de la losa deportiva construida, se han identificado de la siguiente manera: 1. 6,144 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 89,472 personas que efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida. 2. Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la pampa en nuestro caso, segn las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao). 3. Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo ao. 4. Mejoramiento de ornato publico en un 50%. 5. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que esta abandonada . 3.7.3 Beneficios Incrementales Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.

29

3.8

EVALUACIN ECONOMICA

Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la met odologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Metodologa costo - efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

Alternativa 1:
Cuadro 16 Costo efectividad de la alternativa 1 DESCRIPCIN VACT Beneficiados en promedio COSTO EFECTIVIDAD
Elaboracin: Equipo de Proyectos Fuente: Cuadro 13

VALOR S/. 235,523.17 3,684 S/.63.93

En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 63.93 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar las alternativas.

Alternativa 2:
Cuadro 17 Costo efectividad alternativa 2 DESCRIPCIN VACT Beneficiados en promedio COSTO EFECTIVIDAD
Elaboracin: Equipo de Proyectos Fuente: Cuadro 15

VALOR

S/. 278,447.85 3,684 S/. 75.59

30

En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 75.59 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros 16 y 17 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida. 3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta al nmero de usuarios de las losas, y se ha determinado que este nmero vara entre +-10, 20 y 30%. Los resultado s se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro 18 An lisis de Sensibilidad

Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible. Tambin se puede apreciar que ante reducciones superiores al 15% la alternativa 1 es mayor en costo efectividad que la alternativa 2, s iempre que sta ltima se mantenga constante .

3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura:

                
31

               

          &% $ #

Benefi i ri

"

ri i n %

       

( #$ $

'

Costo f lternativa . . . . . . . .

tivid d lternativa . . . . . . . .

a).

De la inversin del proyecto. El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad con el 80% del costo total del proyecto; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto en la fecha pactada a travs del Presupuesto Participativo.

b).

De la participacin de los beneficiarios La poblacin be neficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en la ejecucin de la obra, y se ha comprometido en aportar el 20% de total de proyecto. Aqu se contempla que la poblacin se har cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, hacindose cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta rea para as cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del distrito. Todos estos compromisos se encuentran especificados en una carta de compromiso firmada por la Junta Directiva y los representantes de la poblacin, que se adjunta en los anexos.

3.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin de losa deportiva, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. Medidas de Mitigacin Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.

32

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

IMP S MBIENTALES

)0

12

ACTIVIDAD CAUSANTE

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

LUGAR DE APLICACION

Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases AIRE Aumento de los niveles de ruido

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - La pintura a utilizarse se har haciendo uso de bro chas y no sopletes y e usar pintura sin plomo.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. En todos los frentes de trabajo, - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. durante la fase de obras preliminares - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generaci n de y movimiento de tierras. ruidos molestos durante noche. En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

COMPONENTE AMBIENTAL

BIOLOGICO

Perturbacin y desplazamiento de las escasas especies (Avi fauna) Alteracin del paisaje

Construcciones provisionales para - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que maquinarias. Corte a nivel de la pernocta en el lugar. subrasante en terreno rocoso y semirocoso, conformacin de la subrasante. Obras preliminares, movimiento de tierras, implementacin de los Arcos, parantes, mallas y cerco y Pintado de trafico lineal y central - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. - El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restriccin del paso de los transentes. - Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).

En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

PAISAJE

Riesgos a la salud de las personas

Construcciones provisionales, instalacin de la loza, movimiento de tierras, pintado de trfico lineal

En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

SOCIOECONOMICO Riesgos en la seguridad de las personas Obras preliminares, movimiento de tierras, pintado de trfico lineal - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra - Sealizacin de las zonas peligrosas. - Restriccin del paso a los tra nsentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes. En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

33

Recomendaciones Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades: a. Calidad de Aire y Ruidos - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equ ipos y maquinarias. - Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se utilizar pintura sin plomo. Esta actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles orgnicos que puedan afectar la salud de las personas. - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche. b. Paisaje - El material excedente deber ser dis puesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana. - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. c. Socio-econmico - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restriccin del paso de los transentes. - Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren las obras trabajos civiles. - Control de generacin de partculas. - Control de los niveles de ruidos. - Uso de equipos de seguridad por el personal que t rabaja directamente en la obra. - Sealizacin de las zonas peligrosas. - Restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.

34

Plan de contingencia frente a desastres naturales (Huaycos) Los Huaycos o Llocllas, se presentan como un golpe de agua lodosa que se desliza a gran velocidad por quebradas secas o de poco caudal arrastrando piedras y troncos, los cuales se originan debido a la acumulacin de precipitaciones pluviales. Se ha determinado que en la zona se han presentado Huaycos, debido a lo cual se ha elaborado el un Plan de Contingencias frente a los Huaycos, el cual comprende acciones antes, durante y despus de ocurrido el desastre, las que se especifican a continuacin: a. ANTES y Determinar zonas seguras para la evacuacin.
y

En poca de lluvias en la sierra (diciembre a marzo), se deber organizar un sistema de vigilancia sobre las quebradas que se encuentren cerca a la comunidad. Determinar, entre vecinos, el tipo de alarma por utilizar (silbatos, campanas, etc.) que permita alertar a tiempo a la comunidad para la evacuacin. En el local comunal o comedor popular se deber almacenar agua y alimentos envasados, principalmente no perecibles. Elaborar un directorio de emergencia (Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, Hospitales, Comisara, etc.). En cada hogar se deber tener a la mano un equipo de emergencia que contenga: linterna, frazadas, radio a pilas, velas, fsforos, palas, picos y un botiqun de primeros auxilios.

y y y

b. DURANTE y Utilizar el sistema de alarma establecido, conservar en todo momento la calma.

y y

Dirigirse rpidamente hacia los lugares seguros, previamente establecidos, llevando consigo el equipo de emergencia. Infundir serenidad y ayuda a los dems.

c. DESPUES y No caminar por la zona donde ocurri el huayco .

y y y

Colaborar en las operaciones de rescate realizadas por personal especializado. Atender a los heridos y trasladarlos a los puestos asistenciales. Guiar a los damnificados a los albergues temporales de Defensa Civil. Organizar las faenas para el restablecimiento de los servicios esenciales como el abastecimiento de agua y la reparacin de las calles.

35

3.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es la ms recomendable por los siguientes aspectos:
y y y y y

Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa dos. Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la alternativa dos. Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada para disfrutar de espacios de recreacin pblica en los momentos de libres. Reduce de la contaminacin del medio ambiente de la zona. Es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria elegida como la variable ms incierta para el proyecto.

36

3.13 MATRIZ SELECCIONADA

DE

MARCO

LOGICO

PARA

LA

ALTERNATIVA

Resumen de Objetivos
FIN Mejorar la calidad de vida de la poblacin

Indicadores
Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo ao. Mejoramiento de ornato publico en un 50%.

Medios de Verificacin
Encuestas de opinin a la Poblacin Registros Policiales en la Zona.

Supuestos

Efectiva participacin ciudadana.

PROPOSITO Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas

Disminucin del nmero de accidentes en un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao). Recuperacin de la zona pblica que esta abandonada en un 100%.

Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar.

Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de polticas preventivas del Gobierno Local y Central

Entrevistas a pobladores que practican deporte en la losa. y Estadsticas del centro de salud o puesto de salud de la zona

Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y poblacin local a servicios de capacitacin y a empleo.

COMPONENTES 1. Existencia de infraestructura deportiva.

Construccin de 2 Losas Deportiva Multiuso de concreto: 30 x 20 m2 construidas. La losa considera: Construccin de graderas de piedra de tres escalones Construccin de veredas de adoqun de concreto Construccin de sardineles de concreto. Reportes de Construccin de la Obra.

Percepcin positiva de la poblacin sobre la prctica deportiva. Participacin exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento de losa deportiva.

Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas.

ACCIONES Construccin de dos losas deportivas de concreto, graderas de piedra y veredas adoquinadas Costo de Obra Total: S/. 81,300 Costo de graderas: S/. 21,292 Costo de veredas: S/.55,321 Costo de sardineles de concreto: S/. 37,890 Expediente Tcnico: S/.5,000 Costo Directo: S/.200,803 Gastos Generales: S/. 6,024 Gastos imprevistos: S/.10,040 Supervisin: S/. 16,064 Avances y Liquidacin de Obra No habr incremento substancial de los costos de los materiales de construccin.

Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra

37

MODULO 4

CONCLUSIONES Y ANEXOS

38

4.1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un rea para la prctica del deporte en la Urbanizacin Pachacamac y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que actualmente tiene la tercera y cuarta etapa de la Urbanizacin Pachacamac del Distrito de Villa el Salvador, sealado como: DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS. Despus de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el rea destina a este fin. Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos , de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la ms adecuada por tener un menor coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato pblico. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la ejecucin .

4.2 Anexos

39

40

INTRODUCCION

41

PLANTILLA PARA EL CASO PRCTICO: PERFIL DE LOSAS DEPORTIVAS

La plantilla para el caso practico del Perfil de Losas Deportivas est diseada para explicar en qu consiste la evaluacin del primer nivel de estudios de preinversin: el Perfil. Si bien la presente plantilla desarrolla todos los Aspectos Generales de un Estudio de Perfil del Proyecto de Inversin Pblica 2, su aplicacin se recomienda para infraestructura de espacios deportivos. Cabe resaltar que todo Proyecto de Inversin Pblica es la solucin a un problema. Entonces una inadecuada identificacin del problema conlleva a soluciones equivocadas y por lo tan to al mal uso de los recursos pblicos. Para identificar un problema se realiza un diagnstico de la situacin actual, que en este caso particular significa, plantear cules son las condiciones actuales bajo las que se vienen prestando los servicios en los espacios deportivos en el rea afectada. Una vez realizado el diagnstico e identificado el problema, el siguiente paso lgico ser analizar las alternativas de solucin y elegir la mejor que se convertir en el Proyecto. En general, la secuencia que sigue el presente Caso Prctico es la siguiente:

MODULO I Aspectos Generales

MODULO II Identificacin

MODULO III Formulacin y Evaluacin

MODULO IV Conclusiones

Anexo SNIP 05 Ministerio de Economa y Finanzas.

42

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

43

1- ASPECTOS GENERALES
En este mdulo se desarrollan algunos aspectos generales del proyecto tales como el nombre del proyecto, la ubicacin, la unidad ejecutora y formuladora, la participacin de entidades involucradas y de los beneficiarios. 1.1 Nombre del Proyecto:

Nombre del Proyecto: El nombre debe contener la siguiente informacin: El tipo de intervencin (qu): construccin o rehabilitacin, mejoramiento y/o ampliacin, etc. El bien o servicio proporcionado por el proyecto (sobre qu): losas deportivas, etc. La localizacin del proyecto (en dnde): AAHH, barrio, comunidad, etc. Ubicacin: Colocar la Regin, Provincia, Distrito, Localidad, Regin Geogrfica y Altitud. Incluir un esquema con la ubicacin del proyecto.

1.2

Unidad Formuladora y Ejecutora Es la entidad encargada de la formulacin del Estudio de Perfil y puede ser cualquier direccin, gerencia, oficina de la entidad. Es la entidad encargada de la ejecucin del Proyecto. Las Unidades Ejecutoras son aquellas determinadas por el Sistema Nacional de Presupuesto . de entidades involucradas y de los

Unidad Formuladora:

Unidad Ejecutora:

1.3 Participacin beneficiarios:

Se debe mencionar quines son las personas y/o instituciones que son afectadas por el problema, se muevan en torno a l o puedan participar en su solucin. Por ejemplo: Centros escolares, asociaciones de padres de familia, organizaciones comunales, ONGs, entre otras. Asimismo, se deben mencionar los acuerdos y compromisos alcanzados (o que se debern alcanzar), entre los que se pueden mencionar los compromisos de ejecucin, la cesin de derechos sobre terrenos e inmuebles, etc. Dichos acuerdos y compromisos deben aparecer adjuntos en el estudio final. 1.4 Marco de referencia Describir hechos importantes relacionados con el origen del proyecto y como se enmarca en los lineamientos de poltica sectorial - funcional funcional (Anexo SNIP 11) y en el contexto regional y local.

44

MODULO 2 IDENTIFICACIN

45

2- IDENTIFICACION
Con este mdulo se identifica el problema que se trata de resolver con el Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados al problema. Para luego plantear qu es lo que se quiere lograr y cules son los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las alternativas que solucionan el problema y permiten alcanzar el objetivo. 2.1 Diagnstico de la situacin actual Antecedentes del Se debe incluir: problema que motiva el a) Los motivos que generaron la propuesta de proyecto. este proyecto ya sea por parte de las autoridades locales, la poblacin que enfrenta el problema especfico, entre otros aspectos. b) Las caractersticas del problema deportivo que se intenta solucionar, destacando las consecuencias negativas que su permanencia genera sobre la poblacin afectada. c) Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicho problema deportivo Caractersticas de la Especificar las principales caractersticas de los zona y poblacin diferentes grupos sociales (segn rea afectada. geogrfica, viviendas poblacin, etc.) que sufren el problema. Adjuntar mapa de localizacin del proyecto. Caractersticas socioeconmicas culturales de poblacin afectada Describir el acceso a los servicios de agua, saneamiento, electrificacin, educacin y salud de la poblacin afectada.

y la

Intentos anteriores de En caso que se hubieran dado algunos intentos solucin. anteriores de solucin, es necesario indicar de qu tipo fueron, el grado de xito o fracaso alcanzado, as como las causas a las que se atribuyen los mismos. Por otro lado, si no existieron intentos de soluciones anteriores precisar el porqu. Posibilidades y Elementos positivos que permitiran que el limitaciones para proyecto se lleve a cabo. As como, elementos implementar el negativos presentes que podran impedir el problema desarrollo del proyecto. Intereses de los grupos Es importante contar con la participacin de involucrados diversos sectores de la sociedad para que el proyecto sea mejor considerado y para poder ejecutarlo ms fcilmente. As pues, con el fin de indagar si existe el apoyo social y poltico necesario para llevarlo a cabo, resulta til elaborar la siguiente matriz de involucrados (ver

46

cuadro 1). Para elaborar esta matriz se deber considerar lo siguiente: En la columna de grupos de involucrados hay que consignar a los siguientes actores (personas o instituciones): (i) los que sern afectados por los resultados del proyecto (negativa o positivamente, (ii) los que pueden afectar los resultados del proyecto, por ejemplo, instituciones formuladoras y ejecutoras, autoridades centrales, regionales, locales, etc. Los problemas percibidos son las situaciones negativas observadas por el grupo de involucrados respectivo; se debern incluir slo aquellos que se encuentran relacionados con el proyecto. Los intereses de cada grupo de involucrados se encuentran vinculados con sus problemas percibidos, y expresan aquellos resultados que consideran importante obtener del proyecto. Note que pueden existir conflictos entre los intereses de los distintos grupos, situacin que deber tenerse en cuenta a la hora de plantear las alternativas de solucin del problema, a fin de disminuir al mximo posible las tensiones que se pudieran observar entre dichos grupos.
Cuadro 1 Matriz de Involucrados Grupo de involucrados y y y y Grupo X Grupo Y Grupo Z y y Intereses principales del grupo Inters del grupo X y y y y

Problemas percibidos Problema X.1 percibido por el Grupo X Problema X.2 percibido por el Grupo X ... ...

2.2 Definicin del Problema y sus causas: Definicin del Problema: Es aquella situacin negativa que afecta a la poblacin relacionada con la recreacin o esparcimiento deportivo. No debe ser expresado como la ausencia de una solucin (por ejemplo: No existe losa deportiva en la localidad A) pues as solo se encontrar u na solucin aparentemente nica. Lo adecuado es

47

Principales causas:

que se deje abierta la posibilidad de encontrar mltiples soluciones para resolverlo. Responden a la pregunta: Por qu ocurre este problema? Se puede realizar una lluvia de ideas, esto consiste en hacer una lista de ellas sin que sea necesario algn orden entre las ideas que surjan. Luego, se puede decidir eliminar una causa de la lista por diversos motivos:
Se encuentra repetida o incluida dentro de otra. Se concluye que, en realidad, es un efecto del problema antes que una causa del mismo. No se puede modificar a travs del proyecto planteado. Este es el caso de las causas cuya solucin est fuera de las posibilidades de accin de la institucin ejecutora (porque es demasiado costosa o porque se encuentra fuera de sus lineamientos). No obstante, y aunque estas causas sean eliminadas y, por tanto, no incluidas en el rbol de causas, es importante considerarlas como un parmetro a tener en cuenta cuando se propongan las alternativas. No afecta a los usuarios o poblacin qu e se pretende beneficiar con la solucin del problema sino a otros grupos sociales sobre los cuales el proyecto no busca tener mayor impacto. No afecta verdaderamente al problema planteado o lo hace de manera muy indirecta (en este caso, es particularmente importante sustentar la afirmacin a travs de informacin).

Principales efectos:

Finalmente, se separan aquellas causas indirectas de ltimo nivel que son las que se atacarn directamente con el proyecto. Responden a la pregunta: Qu suceder en el corto y mediano plazo si no se soluciona el problema? La respuesta a esta pregunta debe verse reflejada en una lluvia de ideas similar a aquella realizada para definir las causas del problema. Luego, eliminar los efectos que tengan las siguientes caractersticas:
Se encuentra incluido dentro de otro efecto, de tal modo que sera repetitivo incluir ambos. Se concluye que, en realidad, es una causa del problema antes que un efecto del mismo. No es una efecto verdadero del problema planteado o lo es de manera muy indirecta (en este caso, es particularmente importante sustentar la afirmacin).

No puede ser diferenciado del problema principal, pues no es realmente un efecto del mismo, sino parte de l. Presentar el rbol de causas efectos

48

2.3 Objetivo del proyecto

Es lo que el Proyecto pretende lograr al finalizar la ejecucin. En la prctica es el problema solucionado. Medios de primer nivel: Conjunto de acciones orientadas a mejorar la oferta de servicios deportivos. En la prctica son las causas de primer nivel solucionadas. Los medios fundamentales Son las acciones orientadas a enfrentar las para lograr los objetivos: causas del problema. Una manera sencilla de verlo, es reemplazar las causas por actividades que permitan solucionarlas. Los fines por alcanzar: Son las consecuencias positivas para la poblacin beneficiada por la ejecucin del Proyecto. La forma ms sencilla es a travs de la identificacin de los efectos deseados tras la solucin del problema. Presentar el rbol de medios y fines. Objetivo central:

2.4 An lisis de medios fundamentales

Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles. Es imprescindible cuando constituye el eje de la solucin del problema identificado; los no imprescindibles si bien contribuirn con el logro del objetivo central, no son tan necesarios para alcanzarlo. Relacionar los medios Segn su relacin, los medios fundamentales pueden fundamentales ser: Mutuamente excluyentes.- No pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo. Complementarios.- Deben llevarse a cabo conjuntamente. Independientes.No tienen relacin de complementariedad ni de exclusin mutua. Plantear Acciones Caractersticas de las acciones: Deben ser posibles de realizar. Deben ser factibles de llevarse a cabo con las capacidades fsicas, tcnicas y operativas disponibles. Mostrar relacin con el objetivo central. Estar enmarcadas en los lmites de accin de la institucin ejecutora (recursos, facultades, etc.) Relacionar las Segn su relacin pueden ser: Mutuamente excluyentes. - Cuando slo se puede acciones elegir hacer una de ellas Complementarias.Deben llevarse a cabo conjuntamente. Independientes.No tienen relacin de complementariedad ni de exclusin mutua.

49

NOTA: Si son mutuamente excluyentes, se plantean en diferentes alternativas. Si son complementarias pueden incluirse en una o ms alternativas. Definir y Describir las Agrupar las acciones considerando que: Alternativas de Solucin Cada alternativa debe contener por lo menos una accin por cada uno de los medios fundamentales imprescindibles que no sean mutuamente excluyentes. Por cada medio fundamental mutuamente excluyente debe haber por lo menos una alternativa. Las acciones mutuamente excluyentes vinculadas con el mismo medio debern formar parte de alternativas diferentes. Las acciones complementarias pueden realizarse en todas las alternativas.

2.5 Alternativas de solucin Describir las alternativas existentes para la mejora de los servicios deportivos, considerando el problema central y las causas que lo generan. Adjuntar el esquema de la infraestructura proyectada. Las alternativas se logran a travs del conjunto de acciones po sibles para solucionar el problema, de tal manera que queden agrupadas en proyectos alternativos que luego sern formulados y evaluados. Es importante mencionar que ellos deben contener, por lo menos, una accin cualitativamente diferente. Debe describirse brevemente cada uno de estos proyectos alternativos, considerando la informacin recogida en los pasos previos.

50

MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION

51

3-FORMULACION Y EVALUACION
Aqu se recoge, se organiza y se procesa toda la informacin de cada una de las alternativas identificadas; dicha informacin servir para la evaluacin de dichos proyectos y seleccionar entre ellos la mejor alternativa. Se busca obtener dos resultados principales en este mdulo que son: la definicin de las metas de los proyectos alternativos, en trminos de los servicios que ofrecer cada uno a determinadas poblaciones objetivo; y la identificacin y cuantificacin de sus costos totales, a precios de mercado, y su organizacin en flujos. 3.1 El ciclo del proyecto, horizonte de evaluacin y cronograma. El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo Cronograma proyecto De acuerdo con los parmetros de evaluacin establecidos por el SNIP, el horizonte de evaluacin no debe ser mayor a 10 aos, a menos que exista una razn justificada para ello. del Describir las actividades de cada una de las alternativas y su duracin

3.2 An lisis de la demanda Determinacin de la poblacin demandante efectiva Es necesario considerar: Poblacin de referencia y su proyeccin: Poblacin total del rea de influencia del proyecto. Luego, ser necesario proyectar la poblacin en el tiempo, utilizando para ello la frmula geomtrica asumiendo una tasa de crecimiento poblacional. Poblacin demandante e fectiva: Proporcin de la poblacin potencial que efectivamente tiene inters por practicar alguna disciplina deportiva o ya la practica. Esta poblacin tambin debe proyectarse a lo largo del horizonte del proyecto. Si no se contar con informacin estadstica confiable, se recomienda realizar una encuesta. El clculo de la demanda se realiza a partir de la variable: nmero de partidos de las disciplinas deportivas que se realizaran con el proyecto o, con el nmero de horas dedicados a las actividades deportivas que el proyecto contempla.

Demanda actual:

52

3.3 An lisis de la Oferta Oferta actual Describir los espacios deportivos en el rea de influencia y su condicin actual. Mencionar el nmero mximo de partidos o de horas dedicadas a las actividades deportivas, posibles de realizar dadas las condiciones actuales, en dichos espacios.

3.4 Balance oferta Demanda Dficit o brecha: Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual.

3.5

Se determinan los costos de la inversin total para cada una de las alternativas planteadas para el mejoramiento de los servicios deportivos. Se deben consignar los costos en una situacin sin proyecto, es decir, aquellos costos de operacin y mantenimie nto actuales, slo en caso existan espacios; en caso contrario sern costos igual a cero. Adems, se debe desagregar los costos por inversin y los costos por operacin y mantenimiento del servicio. Y presentar el flujo de costos tanto de inversin como de operacin y mantenimiento. Finalmente se determinan los costos incrementales, que son la diferencia entre los costos con y sin proyecto, as como su valor actual a una tasa de descuento de 14%. 3.6 Beneficios:

Identificar los beneficios Describir los beneficios cuantificables y no que generar el proyecto: cuantificables del proyecto que recaen en la poblacin afectada del proyecto. Estos beneficios identificados y atribuibles al proyecto son los fines que aparecen en el rbol de objetivos.

Costos estimados:

53

3.7 Evaluacin Econmica:

Los costos deben transformarse a precios sociales. El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso del servicio. Para cambiar los costos a precios de mercado a costos a precios sociales se de aplicar un factor de correccin de la siguiente manera: Costo a precio de mercado x Factor de correccin = Costo a precio social Los factores de correccin 3 son: Bienes Transables Bienes No Transables Mano de Obra No Calificada Rural Sierra Mano de Obra Calificada 0.86 0.84 0.41 0.90

Se debe calcular, tambin, el Flujo de Costos Sociales (FCS) de cada alternativa propuesta para el perodo de evaluacin. Luego, se estima el valor actual de los costos sociales (VACS) con la siguiente ecuacin:

VACS !
Donde:

FCSt t t !1 (1  TSD )

es el valor actual del flujo de costos sociales es el flujo de costos sociales netos del perodo t (incluyendo la liquidacin). n: es el horizonte de evaluacin del proyecto de 10 aos. TSD: es la tasa social de descuento de 14% La evaluacin social propuesta en los proyectos de este sector es la metodologa costo efectividad, dado que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos. El ndice costo efectividad se estima de la siguiente manera : ICE = ________VACS______ Indicador de Efectividad

VACS: FCSt :

El indicar de efectividad es el nmero promedio de poblacin beneficiada por la ejecucin del proyecto a lo largo del periodo de evaluacin. Se seleccionar la (s) alternativa (s) con menor ICE. Sin embargo, si existiera una lnea de corte, los resultados se comparan con esta lnea de corte y si la sobrepasan entonces no deben ser elegidos.
3

Para mayores detalles sobre los precios sociales y factores de correccin establecidos por el MEF, ver Ministerio de Economa y Finanzas. Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico. Normas del Sistema Nacional del Inversin Pblica, Lima: diciembre 2002. Anexo SNIP 09. Parmetros de Evaluacin.

54

3.8 Anlisis de sensibilidad:

Analizar los factores de incertidumbre que pueden afectar los resultados esperados. En este tipo de proyectos la variable ms incierta suele ser: el nmero de usuarios de las losas. La sensibilidad en este proyecto se puede medir a travs del cambio porcentual de la variable incierta elegida y cmo dicho cambio modifica el ratio costo efectividad. La variable menos sensible es la que debe ser seleccionada. Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir sin que el ICE sobrepase el valor de la lnea de corte. 3.9 Sostenibilidad: El anlisis de Sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se generan a lo largo de su horizon te de evaluacin. Se deben identificar y estimar las principales fuentes de ingresos que tendr el proyecto. Pueden ser: los aportes de los beneficiarios directos, organismos privados o pblicos, nacionales o internacionales, considerando los motivos, y la seguridad y conti nuidad de la entrega de los fondos respectivos. 3.10 Impacto ambiental: Mencionar los impactos sobre el suelo y geologa, la flora, la fauna, paisaje, cultura, infraestructura y saneamiento, uso del territorio y la salud poblacional. Indicando las Accione s de mitigacin. Despus de identificar las principales variables afectadas, se deber caracterizar el impacto ambiental que se producir, considerando cuatro categoras: Tipo de efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el medio en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio, permitiendo slo la sostenibilidad del mismo; y, negativo, cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caractersticas de los ecosistemas. Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o transitorios; y, en este ltimo caso, si son de corta, mediana o larga duracin. Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o nacional. Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderados o fuertes. Toda la informacin hasta aqu recogida puede ser sistematizada en una tabla como la siguiente.

55

EFECTO

TEMPORALIDAD PERMANENTES TRANSITORIOS

ESPACIALES

MAGNITUD

NEGATIVO

NACIONAL

REGIONAL

MODERAD

POSITIVO

LOCAL

CORTA

MEDIO FSICO NATURAL 1. . . . n. MEDIO BIOLGICO 1. . . . n. MEDIO SOCIAL 1. . . . n.

3.11 Seleccin de alternativa: Algunas preguntas que pueden ayudar en esta labor son las siguientes: Existen diferencias significativas entre la rentabilidad social de los proyectos alternativos? De acuerdo con el anlisis de sensibilidad, cualquiera sea la variacin de las variables consideradas ms inciertas o riesgosas, siempre se elige el mismo proyecto que result de la evaluacin social? bajo qu circunstancias se elige otro proyecto? se espera que dichas circunstancias ocurran?

3.12 Matriz del Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada La Matriz de marco lgico permite mostrar un proyecto de una forma clara y breve. El siguiente cuadro es un ejemplo de matriz de marco lgico. La informacin que se ingresa en las filas y las columnas es la siguiente: Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, ltimo nivel del rbol de medios y fines. Esto se obtiene del mdulo de identificacin. Fila 2: Cambio que generar el proyecto o el objetivo central a su termino. Esto se obtiene del mdulo de identificacin. Fila 3: Lneas de accin del Proyecto o medios fundamentales. Se obtiene del mdulo de identificacin. Fila 4: Actividades para alcanzar los medios fundamentales.

LARGA

MEDIA

LEVES

VARIABLES DE INCIDENCIA

56

FUERTES

NEUTRO

Columna 1: relaciona los objetivo con cada fila: el fin, el propsito, productos y actividades respectivamente. Columna 2: indicadores de verificacin del cumplimiento de los objetivos propuesto en la primera columna. Mencionar las metas y el ao en que se alcanzaran. Columna 3: fuentes de informacin necesarias para la construccin de los indicadores propuestos en la segunda columna. Columna 4: supuesto fuera de control del proyecto, de los cuales

depende el xito de lo propuesto en la primera columna.

Matriz de Marco lgico para la alternativa recomendada

MEDIOS DE VERIFICACIO

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORE S

FIN PROPOSITO COMPONENTES ACCIONES

SUPUESTOS

57

MODULO 4

CONCLUSIONES

58

4.1 Conclusiones y Recomendaciones

Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente accin a realizar con relacin al ciclo del proyecto. Se debe incluir: La definicin del problema central. Una priorizacin de las alternativas evaluadas, considerando: El monto total de inversin requerido para cada una. El ICE estimado para cada una en el mdulo de evaluacin. Un breve resumen de los resultados obtenidos del anlisis de sensibilidad. Una breve descripcin de las principales actividades y los resultados esperados de la alternativa seleccionada, incluyendo aquellos vinculados con el anlisis de sostenibilidad y el de impacto ambiental.

4.2 Anexos Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los puntos considerados en este Perfil.

59