I.

ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALAMEDA DE LA AV. 9 DE OCTUBRE EN LA P.H.U. JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA SANTA ANCASH Ubicacin Departamento/Regin Provincia Distrito Regin geogrfica Altitud Ancash Del Santa Santa Costa 9 msnm

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable Unidad Ejecutora Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable OPI. Arq. Omar Jacks Vsquez Velarde Gobierno Local Municipalidad Distrital de Santa 043-465824 anexo 211 Jr. Maraon N 227 Arq. Omar Jacks Vsquez Velarde Municipalidad Distrital de Santa Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Proyectos y Obras Gobierno Local Municipalidad Distrital de Santa 043-465824 anexo 205 Jr Maraon N 227 Ing. Juan Pablo Rebaza Serrano

1.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Con la finalidad de hacer obras se ha visto por conveniente ejecutar el proyecto de construccin de la Alameda 9 de Octubre de la P.H.U. Javier Heraud a travs de la sub Gerencia de Desarrollo Urbano Proyectos y Obras de la Municipalidad Distrital de Santa, siendo la principal participante quien se encargar del financiamiento del proyecto. Los beneficiarios directos son toda la poblacin de la P.H.U. Javier Heraud, son los directamente afectados por falta de un espacio para esparcimiento en actualidad el rea destinada para alameda se encuentra abandonada cubierta por montculos de basura y gras natural , que presentan un aspecto inaceptable por el mal estado que se encuentra que es un riesgo y perjudica la salud de la poblacin, transitabilidad y el ornato del distrito, con el proyecto se mejorara el ornato publico asimismo el transporte mejorara notablemente ya que el transito es permanente y diario. En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados

CUADRO N 01 Grupos Involucrados Municipalidad Distrital de Santa Poblacin del P.H.U. Javier Heraud Problemas Percibidos Deficientes condiciones fsicas para la recreacin -rea abandonada desprotegida con montculos de basura. -Presencia de gentes de mal vivir que es un peligro para los transentes y la poblacin en su conjunto. -Presencia de polvo y partculas suspendidas que ingresan a las viviendas Intereses Priorizar la construccin de la alameda - Que se organice la poblacin para gestionar al Gobierno Local para que se construya una alameda. - Forman su comit del P.H.U. Javier Heraud que represente al pueblo del sector.

1.4 MARCO DE REFERENCIA Marco General La ejecucin del proyecto esta enmarcado dentro de los lineamientos de la poltica del Gobierno Local, que tiene como finalidad de promover la complementacin habitacional con servicios pblicos como infraestructura urbana sostenible fortaleciendo el sistema urbano, este proyecto forma parte del de desarrollo urbano de la Municipalidad de Santa para el periodo 2008 de dotar mejores servicios a la poblacin ms aun que la P.H.U. Javier heraud que se encuentra enclavado en el distrito de Santa que requiere de su atencin con la finalidad de motivar a sus moradores directamente afectados y al ordenamiento de la misma haciendo notar cultura y respeto a los bienes pblicos , asimismo al mantenimiento de la limpieza conservacin y mejora del ornato local Se realiz el trabajo de campo, realizando la inspeccin correspondiente observamos la situacin actual del rea destinada para un centro recreacional, en la que encontramos un terreno abandona en condiciones desfavorables para los moradores de la P.H.U Javier Heraud quienes se han organizado para hacer fuerza comn para formar su comit para que represente a la poblacin en su conjunto en las gestiones a instituciones como el gobierno local para que se lleve a cabo este ansiado proyecto, identificado los problemas que conlleva a una situacin que preocupa a los pobladores especficamente a los moradores que se encuentran viviendo alrededor del rea destinada para centro de esparcimiento, la Municipalidad Distrital de Santa a travs de la Sub Gerencia de de Desarrollo Urbano Proyectos y Obras, han visto por conveniente priorizar la ejecucin del proyecto. RELACION DEL PROYECTO CON LINEAMIENTOS POLITICA REGIONAL Y LOCAL El proyecto esta enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Local para el periodo 2008 concentrado en la Municipalidad Distrital de Santa, asimismo esta sustentado bajo los principios de normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) en el marco legal siguiente: o Ley N 27293 (28/06/2000) modificado por la Ley N 28802 (25/05/05) o Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin D.S. N157 2000 (Octubre del 2002) o Directiva N 004 2002- EF68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin R.D. N 012- 2002- EF 68.01, Noviembre del 2002 o Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales R. D. N 007- 2003 Ef68.01 o R.D. N 005- 2004-EF/68.01 que aprueba la Directiva N 004-2004EF/68.01 Directiva del SNIP Sobre Proyectos de Inversin Pblica Menores o DS N 102-2007- EF Aprobacin del Nuevo Reglamento del SNIP o Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica o Directiva N 004-2007-EF/68.01 Este proyecto se sustenta en la Poltica Nacional de vivienda que tiene como objetivo de mejorar las condiciones de vida de la poblacin pobre y

extremadamente pobre residente en barrios marginales que carecen de infraestructura urbana. II. IDENTIFICACIN 2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 2.1.1 ANTECEDENTES QUE GENERO EL PROYECTO La P.H.U.. Javier Heraud pertenece al distrito de Santa, dentro de su permetro se ubica un rea de terreno destinada para un centro recreacional que en la actualidad encuentra en un estado de abandono que mortifica a los moradores colindantes y a los pobladores en su conjunto, en esta rea se viene acumulando basura que arrojan los mismos vecinos, visto esta situacin se opto por elaborar el perfil del proyecto para su construccin de una infraestructura con fines recreativos y mejorar el desarrollo urbano y social de la poblacin. Por su mima configuracin geogrfica el rea de terreno es plano pertenece al grupo de tierra de tipo arenas arcillosas limosas, que en cierto modo perjudican ocasionando daos a la salud de los pobladores de la zona por la gran cantidad de tierra acumulada en las calles y polvo de partculas suspendidas que ingresan a las viviendas generando enfermedades respiratorias y alergias a la piel y que son afectadas econmicamente a todos los moradores de la zona en estudio. Se aprecia una imagen descuidada y ausencia de ornato publico es decir que se viene dando otros usos indebidos como acumulacin de basuras que contaminan el medio ambiente y proliferacin de gentes de mal vivir que trae como consecuencia un peligro para los pobladores. Las caractersticas negativas que se quiere modificar con el presente proyecto son: Acumulacin de montculos de basura en estado de descomposicin. Acumulacin de arena en las calles, polvo y partculas suspendidas en un en sus viviendas. Concurrencia de gentes de mal vivir que pone en peligro a la comunidad

Inters de la comunidad en solucionar este problema latente: Resolver el problema urbanstico y el cambio de imagen de su localidad Reducir los gastos de salud y mantenimiento de sus viviendas Que se ejecute la construccin de la alameda de inmediato Mejorar la calidad de vida y el esparcimiento de la poblacin La municipalidad establezca un programa de mantenimiento y limpieza permanente. Es competencia de los Gobiernos Locales de solucionar estas necesidades sentidas por la comunidad, contribuyendo al desarrollo de los pueblos que se encuentran en estado de pobreza y extrema pobreza, brindo mejores servicios de bienestar social como esparcimiento y a su vez mejorando el ornato pblico y urbano. En el rea de influencia del proyecto se encuentra la P.H.U. Javier Heraud que pertenece al distrito de santa, quienes sern los beneficiarios directos con el proyecto

ASPECTOS GEOGRAFICOS Clima Presenta un clima templado su temperatura alcanza a 28 C en verano y una temperatura mnima en invierno es de 14 C, su precipitacin fluvial es casi nula que esta relacionado con la nubosidad que presenta en la estacin de invierno, precipitando finas garas caracterstica del clima de costa peruana debido a la influencia del enfriamiento de las aguas marinas ASPECTO ECONOMICO El poblador del distrito de Santa, su actividad econmica ha estado orientado en el aspecto agrario actividad que se desarrolla desde la poca colonial y lo largo de la Republica en el entorno de las haciendas, los cambios y modificaciones de la ley en 1970 se promulga la Ley N 17716 ley agraria que cambia el modelo empresarial agrario constituyndose en cooperativas hasta el ao de 1982 donde se declaran en quiebra a consecuencia del mal manejo econmico financiero, cambiando de modalidad por la parcelacin individual que a la fecha el poblador se dedica a cultivar sus propias parcelas con el apoyo de sus familiares y peones que prestan sus servicios a los dueos de parcelas percibiendo jornales en un promedio de S/ 750.00 nuevos soles mensuales, en estos aos su actividad esta orientado en parte a la actividad industrial como la instalacin de plantas molineras de arroz, desmota de algodn, ladrilleras, harina de pescado generando ingresos de nivel medio. Por consiguiente la P.H.U. Javier Hearud realiza las mismas actividades similares que el distrito a excepcin que no se encuentran dentro del rango de la pequea empresa por que las familias son de nivel econmico bajo. SERVICIOS PUBLICOS La P.H.U. Javier Heraud cuenta con servicios bsicos de agua y desage, energa elctrica, servicio telefnico, instituciones Educativas, Internet, en cuanto a salud y servicios policiales utilizan los mismos que el distrito de Santa por estar muy cerca de este P.H.U. Javier Heraud. ASPECTOS SOBRE VIVIENDA Las viviendas del rea de influencia del proyecto estn construidas de material noble con techo aligerado sus calles algunas son asfaltadas. MEDIOS DE TRANSPORTE Los medios de transporte que cuenta el proyecto son servicio de autos, combis que recorren Chimbote, Santa, Rinconada, Vinzos y viceversa, internamente con el servicio de mototaxi.

2.1.2 POBLACION Y ZONA AFECTADA La zona afectada esta comprendida por la poblacin total de la P.H.U. Javier Heraud, especficamente la poblacin directamente afectada esta conformada por los moradores que estn al entorno del espacio destinado a la construccin de una alameda como medio de esparcimiento para la comunidad que requiere de una infraestructura para la recreacin de la poblacin de la zona y a la vez mejorar el ornato pblico. 2.1.3 GRAVEDA DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE QUE SE INTENTA SOLUCIONAR A consecuencias de los problemas que aquejan al poblador, por el mal uso que se viene dando a esta rea destinada para esparcimiento, que se encuentra en estado de abandono sus autoridades han tenido poco inters o decida en brindar mejoras del servicio para la colectividad de contar con una nueva infraestructura dedicada al esparcimiento el propsito del proyecto, responde a un avance de su desarrollo urbano de tal forma de seguir avanzando en otras arterias. 2.1.4 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION Se desconoce los posibles intentos anteriores para solucionar este problema, la nica gestin que se viene realizando en el presente ao para que se ejecute en este periodo, el representante de la P.H.U Javier Heraud esta en constante coordinacin con la Municipalidad Distrital Santa para que se ejecute lo ms pronto posible y solucionar este problema latente que en cierto modo perjudica a los pobladores de la localidad. 2.1.5 INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS Con la finalidad de alcanzar este objetivo sus autoridades de la localidad con el apoyo del pueblo hacen todo lo posible que se lleve a cabo esta obra, estando en conste coordinacin con las autoridades Municipales para que se de inicio la ejecucin del proyecto que esta programado para este periodo. 2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1 Definicin del Problema y sus Causas A. Problema Central El problema central se define como: Escaso Acceso de la poblacin para Esparcimiento y Actividades Culturales en la P.H.U. Javier Heraud Distrito de Santa Analizado las caractersticas de la zona afectada hemos podido identificar las causas que dieron origen al problema, siendo las siguientes:

Causa Directa. 1. Escasa infraestructura para esparcimiento 1. Inadecuado uso de reas libres para esparcimiento y recreacin 2. Desaprovechamiento de reas destinadas para esparcimiento y recreacin 3. Alto ndice de crecimiento urbano y demogrfico Causa Indirecta. 1. Baja inversin para infraestructura recreacional 2. reas abandonadas con acumulacin de basura, polvo, por limitadas reas verdes 3. Poblacin desorganizada para realizar gestiones 4. Mayor ndice de invasiones Efectos Indirectos 1. Provoca mal estar a la poblacin 2. Mayor riesgo en la poblacin 3. Inexistencia de lugares de esparcimiento Efectos directos 1. Daos a la salud y al medio ambiente 2. Incremento de la delincuencia 3. Perdida del valor social de la poblacin Todos estos efectos dan un efecto final como: Retraso del desarrollo Urbano Cultural, Social y Econmico del P.H.U. Javier Heraud.

Grafico N 01 rbol de Causas y Efectos Efecto Final Retraso del Desarrollo Urbano, Cultural, Social, Econmico del P.H.U. Javier Heraud

Efecto Indirecto Provoca mal estar a la poblacin

E. Indirecto Mayor riesgo en la poblacin

Efecto Indirecto Inexistencia de lugares de esparcimiento

Efecto Directo Daos a la salud y al medio ambiente

Efecto Directo Incremento de la delincuencia

Efecto Directo Perdida del valor social del poblador

Problema Central Escaso Acceso para el esparcimiento de la Poblacin y Actividades Culturales en la P.H.U. Javier Heraud Distrito de Santa

Causa Directa Escasa infraestructura para esparcimiento y recreacin

Causa Directa Inadecuado uso de reas libres destinadas para

Causa Directa Desaprovechamiento de reas destinadas para esparcimiento y recreacin

Causa Directa Alto ndice de crecimiento urbano y demogrfico

Causa Indirecta Baja inversin para infraestructura recreacional

Causa Indirecta reas abandonadas con acumulacin de basura, polvo por limitadas reas verdes

Causa Indirecta Poblacin desorganizada para realizar gestiones

Causa Indirecta Mayor ndice de invasiones

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO Problema Central Escaso Acceso de la Poblacin para Esparcimiento y Actividades Culturales en la P.H.U. Javier Heraud Distrito de Santa Objetivo Central Acceso a Espacios de Esparcimiento y Actividades Culturales en la P.H.U. Javier Heraud Distrito de Santa

2.3.1 OBJETIVO CENTRAL Vista la problemtica, el objetivo que plantea el proyecto es Acceso a Espacios de Esparcimiento y Actividades Culturales en la P.H.U: Javier Heraud Distrito de Santa Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: Medios de Primer Nivel 1. Mayor inversin en infraestructura en reas destinadas a la recreacin 2. Construccin en reas libres centros de esparcimiento 3. Organizacin y gestin de la poblacin 4. Bajo crecimiento urbano y demogrfico no controlado Medio Fundamental 1. 2. 3. 4. Mayor infraestructura para esparcimiento y recreacin Adecuado uso de las reas destinadas para esparcimiento Aprovechamiento de las reas destinadas para esparcimiento y recreacin Menor ndices de invasiones

Fines Indirectos 1. Mayor comodidad de la poblacin 2. Ausencia de gentes de mal vivir 3. existencia de lugares de esparcimiento Fines Directos 1. Eliminacin de focos contagiosos de la zona 2. Disminucin de la delincuencia 3. Recuperacin social de la poblacin Todos estos fines nos conlleva a un fin ltimo expresado como: Desarrollo Urbano Cultural, Social y Econmico del P.H.U. Javier Heraud

GRAFICO N 02 ARBOL DE MEDIOS Y FINES Fin ltimo Desarrollo Urbano, Cultural, Social y Econmico del P.H.U. Javier Heraud

Fin Indirecto Mayor comodidad de la poblacin

Fin Indirecto Ausencia de gentes de mal vivir

Fin Indirecto Existencia de lugares de esparcimiento

Fin Directo Eliminacin de focos contagiosos

Fin Directo Disminucin de la delincuencia

Fin Directo Recuperacin del valor social

Objetivo Central Acceso a espacios de esparcimiento y actividades culturales en la P.H.U. Javier Heraud Distrito de Santa

Medio de Primer Nivel Mayor infraestructura para esparcimiento y recreacin

Medio de Primer Nivel Adecuado uso de las reas para esparcimiento

Medio Primer Nivel Aprovechamiento de las reas destinadas para el esparcimiento y recreacin

Medio de Primer Nivel Bajo crecimiento urbano y demogrfico no controlado

Medio Fundamental 1 Mayor inversin en infraestructura en reas destinadas a la recreacin

Medio Fundamental 2 Construccin en reas libres centros de esparcimiento

Medio Fundamental 3 Organizacin y gestin de la poblacin

Medio Fundamental 4 Menor ndice de invasiones

2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES 2.4.1 Clasificacin de los medios fundamentales como imprescindibles o no

IMPRESCINDIBLE Mayor inversin en infraestructura en reas destinadas a la recreacin

IMPRESCINDIBLE Construccin en reas libres centros de esparcimiento

IMPRESCINDIBLE Organizacin y gestin de la poblacin

IMPRESCINDIBLE Menor ndice de invasiones

M. Fundamental 1 Mayor inversin en infraestructura en reas destinadas a la recreacin

M. Fundamental 2 Construccin en reas libres centros de esparcimiento

M. Fundamental 3 Organizacin y gestin de la poblacin

M. Fundamental 4 Menor ndice de invasiones

ACCION 1 Construccin de alameda y reas verdes en la P.H.U. Javier Heraud, consta de veredas de concreto, piso de adoqun, piso de terrazo, rampas de concreto, bancas ornamentales y papeleras de fibra de vidrio

ACCION 2 Construccin de alameda, veredas de concreto, piso de adoqun, piso de terrazo, rampas de concreto, bancas de concreto revestido con terrazo y papeleras de fibra de vidrio

ACCION 3 Participacin del Gobierno Local en el desarrollo urbano

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCION Para dar solucin al problema y objetivo planteado se ha tenido en consideracin dos alternativas que estn orientadas al medio ambiente y orden tcnico que son las siguientes:

Alternativa 1 En esta alternativa se considera pisos de adoqun de 6x10x20 cm., la cantidad de 323.08 m, piso de terrazo 74.97 m2, rampas de concreto fc=140 kg/cm2. 15.62m2, bancas ornamentales (segn diseo) 38 unidades, papelera de fibra de vidrio 14 unidades, muros de ladrillo de kk de arcilla de cabeza 1.86m2, implante de csped esqueje 251.59 m2. En la partida movimiento de tierras se considera un corte superficial manual hasta 0.30m. Alternativa 2 En esta alternativa se considera pisos de adoqun de 6x10x20 cm., la cantidad de 323.08 m, piso de terrazo 74.97 m2, rampas de concreto fc=140 kg/cm2. 15.62m2, bancas de concreto revestido con terrazo 38 unidades, papelera de fibra de vidrio 14 unidades, muros de ladrillo de kk de arcilla de cabeza 1.86m2, implante de csped esqueje 251.59 m2. En la partida movimiento de tierras se considera un corte superficial lateral con maquinaria.

III. FORMULACION Y EVALUACIN 3.1. Horizonte de Evaluacin Teniendo en consideracin la naturaleza del proyecto, el presente perfil de inversin en la construccin de una alameda tiene un horizonte de 10 aos tiempo que se estima la vida til del proyecto. CUADRO N 02 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO Actividades Pre-Inversin Inversin Expediente tcnico Ejecucin de obra Post. Inversin (aos) Operacin y Mantenimiento 3.2. Anlisis de la Demanda. 3.2.1 Poblacin de Referencia La poblacin esta conformada por todos los pobladores residentes en la localidad, se ha estimado teniendo en cuenta el nmero de viviendas (772) y numero de hijos promedio (6) por familia alcanzando una poblacin de 4632 habitantes, sobre esta base se ha proyectado con una tasa de crecimiento poblacional anual de 1.6% para fines de evaluacin del proyecto. Alternativa 1 duracin meses/das 1 4 1 3 10 10 Alternativa 2 duracin meses/das 1 4 1 3 10 10

CUADRO N 03 PROYECCION DE LA POBLACION Aos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poblacin de la P.H.U. Javier Heraud

4632 4706 4781 4857 4935 5014 5094 5176 5259 5343 5428

3.2.1. Poblacin Demandante Efectiva La poblacin demandante efectiva del proyecto esta conformada por todos los habitantes directamente afectados que se encuentran residiendo en la P.H.U. Javier Heraud que alcanza un total de 772 viviendas, siendo en promedio de 6 personas por familia que en total suman 4632 habitantes que se beneficiaran con el proyecto. Cabe resaltar que el transportaste y pasajeros tambin se beneficiaran con la construccin de la alameda, dado que es una avenida principal de acceso a otras vas que comunican con el distrito de Santa, unindose con la panamericana norte, asimismo permite el transito continuo a transentes porque en esta zona se encuentran la Institucin Educativa Javier Heraud y un mercadillo de abastos. Teniendo en consideracin las condiciones expuestas, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin de contar con una alameda que mejore el ornato pblico y al mismo tiempo vaya acompaado con el crecimiento del desarrollo urbano de la localidad y sirva de un medio de recreacin y esparcimiento para toda la poblacin en su conjunto, para lo cual se determina como variables de anlisis, la poblacin efectiva directamente beneficiada que se estima en 4632 habitantes para el ao 2008 y una poblacin estimada para el ao 2018 de 5060 habitantes, que es el horizonte de vida til del proyecto.

3.3. ANALISIS DE LA OFERTA Oferta en la Situacin sin Proyecto a) La oferta del servicio actual. La oferta del servicio actual corresponde a las condiciones que actualmente presenta la avenida 9 de Octubre en malas condiciones, por el uso inadecuado y el mal estado de conservacin de la va y que esta disponible, con condiciones apropiadas para la construccin de un centro de recreacin y esparcimiento.
b).- Oferta en La Situacin Con Proyecto

La oferta con proyecto esta dada por la construccin de la alameda y brindarle a la poblacin una mejora en reas de recreacin y esparcimiento, que les permita tener momentos de reflexin, motivacin, tanto de nios como adultos, y olvidar los frecuentes problemas que muchas familias cuentan con el denominado estrs, lo que suele opinar que muchos pobladores del sector de la P.H.U. Javierd Heraud., estn atravesando el problema del estrs. 3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA Es el resultado de comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos demuestra que existe un desequilibrio en la P.H.U. Javier Heraud, hay un dficit aproximado del 80%. A continuacin describimos las caractersticas tcnicas del rea destinada para recreacin en situacin sin proyecto (oferta actual) y la situacin con proyecto (oferta proyectada) PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERANTIVAS En la situacin sin proyecto no ofertamos ninguna clase de servicio por encontrarse en malas condiciones con una va deteriorada y abandonada, que la vecindad viene dndole un uso indebido por no contar con los servicios apropiados, que de acuerdo con el desarrollo urbano esta considerado para una alameda. Alternativa 1 En esta alternativa para la ejecucin de la obra contempla partidas de pisos de adoqun de 6x10x20 cm., la cantidad de 323.08 m., piso de terrazo 74.97 m2., rampa de concreto fc= 140 Kg/cm2. 15.62 m2, bancas ornamentales (segn diseo) 38 unidades, papelera de fibra de vidrio 14 unidades, muros de ladrillo KK de arcilla de cabeza 1.86 m2, implante de3 csped esqueje 251.59 m2. En la partida de movimiento de tierras se considera un corte superficial manual hasta 0.30 m.

Alternativa 2 En esta alternativa para la ejecucin de la obra contempla partidas de pisos de adoqun de 6x10x20 cm., la cantidad de 323.08 m., piso de terrazo 74.97 m2., rampa de concreto fc= 140 Kg/cm2. 15.62 m2, bancas de concreto revestido con terrazo 38 unidades, papelera de fibra de vidrio 14 unidades, muros de ladrillo KK de arcilla de cabeza 1.86 m2, implante de3 csped esqueje 251.59 m2. En la partida de movimiento de tierras se considera un corte superficial lateral con maquinaria. 3.5. COSTOS DEL PROYECTO 3.5.1 Costos en situacin sin Proyecto En este coso el costo de inversin y mantenimiento es cero por no contar con infraestructura. 3.5.1.1 Costos de Mantenimiento sin Proyecto y con Proyecto a precios sociales Tabla N 1
COSTOS en S/. 200 9 0 0 2010 0 15,00 0 2011 0 150,00 0 2012 0 15,00 0 2013 0 15,000

AOS
2014 0 15,000 2015 0 15,000 2016 0 15,000 2017 0 15,000 18 0 15,000

Sin PIP Con PIP

O&M O&M

3.5.2 Costo en situacin con proyecto 3.5.2.1 Costo de Inversin a Precios Privados El resumen del monto total de la inversin a precios de mercado para las dos alternativas se muestra en el cuadro N 4

CUADRO N 4 RESUMEN DEL MONTO DE LA INVERSION PRECIOS PRIVADOS En Nuevos soles Descripcin COSTO DIRECTO DE OBRA Gastos Generales ( 10%) Utilidad ( 10%) Sub Total IGV ( 19%) COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES Expediente Tcnico Supervisin Mitigacin Ambiental Sub Total MONTO DE LA INVERSION Alternativa 1 257,535.39 25,753.54 25,753.54 309,042.47 58,718.07 367,760.54 2,000.00 7,500.00 4,413.00 13,913.00 381,673.54 Alternativa 2 265,528.79 26,552.88 26,552.88 318,634.55 60540.56 379,175.11 2,000.00 7,500.00 4,413.00 13913.00 393,088.11

3.5.2.2 Costo de Inversin a Precios Sociales El resumen del monto total de la inversin a precios de sociales para las dos alternativas se muestra en el cuadro N 5

CUADRO N 5 RESUMEN DEL MONTO DE LA INVERSION PRECIOS SOCIALES En Nuevos soles Descripcin Alternativa 1 Alternativa 2 COSTO DIRECTO DE OBRA 257,535.39 265,528.79 Gastos Generales ( 10%) 25,753.54 26,552.88 Utilidad ( 10%) 25,753.54 26,552.88 COSTO TOTAL DE LA OBRA 309,042.47 318,634.55 INTANGIBLES Expediente Tcnico Supervisin Mitigacin Ambiental Sub Total MONTO DE LA INVERSION 2,000.00 7,500.00 4,313.00 13,913.00 322,955.47 2,000.00 7,500.00 4,313.00 13,913.00 332,547.55

3.5.3 Costos Incrementales

CUADRO N 6 Flujo de Costos a Precios de Mercado Alternativa 1 Descripci n Inversin

A. Costos con proyecto B. Costos

0 381,673.54

10

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000

Sin proyecto
Costos Incrementales

381,673.54 1 381,673.54

15,000 0.9 13,500

15,000 0.81 12,150

15,000 0.73 10,950

15,000 0.66 9,900

15,000 0.59 8,850

15,000 0.53 7950

15,000 0.48 7,200

15,000 0.43 6,450

15,000 0.39 5,850

15,000 0.35 5,250

F.A 11% Flujo descontado

CUADRO N 7 Flujo de Costos a Precios de Mercado Alternativa 2 Descripci n Inversin

A. Costos con proyecto B. Costos

0 393,088.11

10

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000

Sin proyecto
Costos Incrementales

393,088.11 1 393,088.11

15,000 0.9 13,500

15,000 0.81 12,150

15,000 0.73 10,950

15,000 0.66 9,900

15,000 0.59 8,850

15,000 0.53 7950

15,000 0.48 7,200

15,000 0.43 6,450

15,000 0.39 5,850

15,000 0.35 5,250

F.A 11% Flujo descontado

CUADRO N 8 Flujo de Costos a Precios Sociales Alternativa 1 Descripci n Inversin

A. Costos con proyecto B. Costos

0 322,955.47

10

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000

Sin proyecto
Costos Incrementales

322,955.47 1 322,955.47

15,000 0.9 13,500

15,000 0.81 12,150

15,000 0.73 10,950

15,000 0.66 9,900

15,000 0.59 8,850

15,000 0.53 7950

15,000 0.48 7,200

15,000 0.43 6,450

15,000 0.39 5,850

15,000 0.35 5,250

F.A 11% Flujo descontado

CUADRO N 9 Flujo de Costos a Precios Sociales Alternativa 2 Descripci n Inversin

A. Costos con proyecto B. Costos

0 332,088.55

10

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000 0

15,000

Sin proyecto
Costos Incrementales

332,547.55 1 332,547.55

15,000 0.9 13,500

15,000 0.81 12,150

15,000 0.73 10,950

15,000 0.66 9,900

15,000 0.59 8,850

15,000 0.53 7950

15,000 0.48 7,200

15,000 0.43 6,450

15,000 0.39 5,850

15,000 0.35 5,250

F.A 11% Flujo descontado

3.6 BENEFICIOS 3.6.1 Beneficios Sin Proyecto

Si no existe intervencin de la Municipalidad Distrital de Santa en mejorar las condiciones de recreacin y esparcimiento, en la P.H.U. Javier Heraud seguir percibiendo los mismos efectos de la situacin actual, esto implica de conservar el mal estado en que se encuentra la Av. 9 de Octubre con montculos de basura, polvo y malos olores, delincuencia, por consiguiente los beneficios en trminos cualitativos son los mismos que en la situacin actual: Beneficios con Proyecto Los beneficios que percibir la poblacin con el proyecto terminado son: o Adecuado acceso a la transitabilidad vehicular y peatonal o Reduccin del polvo de las fachadas de las viviendas y menor costo del mantenimiento de las mismas o Reduccin del costo en el aseo personal o Mayor seguridad del transporte vehicular y peatonal o Aumento del valor predial tanto de las viviendas como de los terrenos o Disminucin de la contaminacin ambiental a efectos de la eliminacin de polvo, montculos de basura. o Ausencia de gentes de mal vivir en la zona esparcimiento o Mayor proteccin a los transentes de la delincuencia 3.7. EVALUACIN SOCIAL 3.7.1 Metodologa Costo Efectividad (C/E) Se ha utilizado la metodologa costo efectividad para comprar los resultados de las alternativas propuestas y tomar decisiones en relacin al objetivo planteado procurando que la asignacin de recursos sea la apropiada y conveniente econmicamente y socialmente y que represente el menor costo por unidad beneficiada.
Tabla N 2

Indicadores de Evaluacin VACT VAE Beneficiarios (P: A) ICE (S/. x Persona)

Alternativa 1 411,005.47 69,789.26 5060 81.23 Alternativa 2 420,597.55 71,418.01 5060 83.12

3.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD Todos los proyectos de inversin es necesario realizar su anlisis de sensibilidad para identificar en que medida, la variacin de los beneficios y costos afectan los resultados obtenidos, para efectos del anlisis se considera el siguiente planteamiento: +-5% +-10% +-20%.

CUADRO N 10 Variacin de los costos de inversin 20% 10% 5% 0 95% 90% 80% Alternativa 1 VACT 493,206 452,106 431,555 411,005 390,455 369,905 328,804 ICE 97 89 85 81 77 73 65 VACT 504,716 462,657 441,627 420,597 399,567 378,537 336,478 Alternativa 2 ICE 100 91 87 83 79 75 66

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro N 10 la alternativa 1 del proyecto sigue siendo la mejor ante cambios o variaciones porcentuales de sus costos de inversin frente a la alternativa 2 que tiene mayor ratio de inversin por beneficiario. 3.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto esta funcin a su organizacin y gestin de los beneficiarios que son los encargados de gestionar ante instituciones del estado para que financie obras en bien de la colectividad. Para este proyecto la Municipalidad Distrital de Santa es la encargada de financiar para su ejecucin hasta su culminacin, con presupuesto proveniente del Canon minero, sobre Canon y regalas, asimismo los costos de mantenimiento sern financiados en su totalidad por la municipalidad Distrital de Santas. 3.10. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El estudio de impacto ambiental (EIA) tiene como objetivo identificar los impactos ambientales, tanto positivos como negativos, para prevenir medidas de

control y seguimiento para evitar errores y catstrofes en las fases de construccin y operacin del proyecto. Para efectos de evitar cualquier cambio en el medio ambiente es necesario elaborar un plan de manejo ambiental, un programa de contingencias y un programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables disturbios de los factores ambientales y procurar las medidas de ingeniera practicas de manejo que tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia el desarrollo sostenible. El impacto sobre el medio fsico, se considera los ruidos que se producirn durante toda la etapa de construccin del proyecto, que son continuos y localizados, que perturban a la poblacin y trabajadores de la obra, asimismo la emisin de partculas suspendidas que se producirn en todo el proceso constructivo a consecuencia del movimiento de tierras, transporte de materiales. El polvo es la causante, que en cierto modo permite la baja de rendimiento de los trabajadores, tambin afecta a los pobladores y vegetacin ms cercanos a la obra por el polvo y partculas suspendidos, la vegetacin ser afecta por la disminucin de su funcin fotosinttica de la vegetacin, que traer consigo la reduccin de la produccin agrcola. En el aspecto econmico, como es de conocimiento de todos que toda obra es una fuente de trabajo que genera ingresos para los pobladores residentes en la zona de influencia mientras dure su proceso constructivo, que trae consigo a mejorar el nivel de vida de algunas familias. SELECCIN DE ALTERNATIVAS. En base a los resultados de evaluacin social y el anlisis de sensibilidad del proyecto podemos seleccionar la mejor alternativa. Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la viabilidad social del proyecto 1 es menor y el anlisis de sensibilidad nos muestra que es menos riesgoso ante cambios en la inversin. Por tanto, se selecciona la alternativa 1.

Matriz de marco Lgico para la Alternativa seleccionada

Resumen Fin Indicadores Incremento reas esparcimiento de influencia de las de y del Medios de verificacin Encuesta de opinin pobladores a los Supuestos Apoyo poblacin beneficiada Municipalidad y de la

Objetivos Mejorar las condiciones de vida de los pobladores de loa P.H.U. Javier Heraud

recreacin en la zona proyecto

Propsito

Acceso a espacios de esparcimiento y actividades culturales

Mayor acceso a la recreacin y esparcimiento en la P.H.U. Javier Heraud

Resultado encuestas debe realizar Municipalidad.

de que la

La Municipalidad cumple financiar ejecutar la obra con y

Componentes

Dotar recreacin esparcimiento

de y

Crecimiento la P.H.U.

del Javier

Encuestas localidad

los

La Municipalidad Distrital asume su responsabilidad de la gestin del proyecto.

infraestructura para

desarrollo urbano de Heraud

pobladores de la

Actividades

Elaboracin

de

Costo del proyecto privado y social y S/381,673.54 S/.393,088.11, Financia Municipalidad Distrital de Santa

Expediente tcnico obra. Informe supervisin Liquidaciones tcnicas. Encuestas familias. a las de

Coordinacin efectiva entre el Municipio los y representante de beneficiarios para la ejecucin del Proyecto.

expediente tcnico. Proceso obras. Ejecucin supervisin obra. de

adjudicacin directa

y la

Liquidacin obra

de

la

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El presente estudio de Pre inversin se con concluye, considerando el anlisis de la informacin obtenida a lo largo de la elaboracin del proyecto determinndose el problema principal como: Escaso Acceso de la Poblacin para esparcimiento y Actividades Culturales en la P.H.U. Javier Heraud, con el propsito de solucionar este problema se desarroll el perfil de inversin con dos alternativas posibles para solucionar la problemtica existente de la zona, realizada la evaluacin se ha determinado los resultados que la alternativa 1 es la mejor en todos los escenarios de evaluacin tanto econmicamente y socialmente por presentar menor costo de inversin por beneficiario o menor costo de efectividad frente a la alternativa 2. El costo de inversin a precios privados y sociales es como sigue: S/. 381,673.54 y S/ 393,088.11 Del anlisis de sensibilidad nos demuestra que el proyecto es viable en todo sentido comparando los dos proyectos alternativos que es materia del estudio. Por otro lado, por considerarse de gran necesidad para la recreacin y esparcimiento que les sirva como medio de relajamiento en sus momentos libres de la poblacin, se deber priorizar la inversin en esta zona a fin de mejorar el ornato pblico, en beneficio de localidad y el desarrollo urbano del Distrito de Santa. Por lo tanto se recomienda la ejecucin de la obra por reunir las condiciones suficientes y necesidad de la poblacin de contar con un centro recreacional que motive el esparcimiento al pueblo en su conjunto.

V. ANEXOS

INDICE I. ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Unidad formuladora Y Unidad Ejecutora 1.3 Participacin de la Entidades Involucradas 1.4 Marco de Referencia II. IDENTIFICACION 2.1. Diagnstico de la Situacin Actual 2.2 Definicin del problema y sus Causas 2.3 Objetivo del Proyecto 2.4 Anlisis anlisis de Medios Fundamentales 2.5 Alternativas de Solucin III. FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1 Horizonte de Evaluacin 3.2 Anlisis de la Demanda 3.2.1 Poblacin Demandada Efectiva 3.3. Anlisis de la Oferta 3.4 Balance Oferta Demanda 3.5 Costo del Proyecto 3.6 Beneficios 3.7 Evaluacin Social 3.8 Anlisis de Sensibilidad 3.9 Anlisis de Sostenibilidad 3.10 Alternativa Seleccionada 3.11 Anlisis de Impacto Ambiental IV. Conclusiones y Recomendaciones V. Anexos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL.

CONSTRUCCION DE ALAMEDA DE LA AV. 9 DE OCTUBRE EN LA P.H.U. JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH

Santa, Abril del 2008

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL.

CONSTRUCCION DE ALAMEDA DE LA AV. 9 DE OCTUBRE EN LA P.H.U. JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH

Santa, Abril del 2008