Manual Calidad

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 08 Manual de Calidad de la DGAC R.D.
N 131-2011-MTC/12 ndice General Detalle Cartula ndice Historial de Cambios 1. Presentacin de la DGAC 1.1. Rubro 1.2. Nombre de la Organizacin 1.3. Objeto del Negocio 1.4. Breve Resea Histrica 1.5. Principales Servicios/Productos 1.6. Principales Clientes 1.7. Principales Insumos 1.8. Principales Proveedores 1.9. Organigrama 2. Objetivo 3. Alcance 4. Referencias Normativas 5. Smbolos y Abreviaturas 6. Trminos y Definiciones 7. Distribucin del Manual 8. Sistema de Gestin de Calidad 8.1. Requisitos Generales 8.1.1 Identificacin e Interaccin de Procesos a. Descripcin por tipo de Proceso b. Interaccin de los Procesos c. Matriz de Proceso / Responsable 8.2. Objetivos de Calidad 8.3. Requisitos Legales, Tcnicos y Otros Requisitos 8.4. Requisitos de la Documentacin 8.4.1 Estructura Documental 8.4.2 Control de Documentos 8.4.3 Control de Registros 8.5. Responsabilidad de la Direccin 8.5.1 Visin 8.5.2 Misin 8.5.3 Valores 8.5.4 Poltica de Calidad 8.6. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 8.6.1 Responsabilidad y Autoridad 8.6.2 Representante de la Direccin 8.6.3 Informacin, Comunicacin Interna 8.6.4 Revisin por la Direccin 9. Gestin de Recursos 9.1. Provisin de Recursos 9.2. Recursos Humanos Pgina 1 3 18 18 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 23 23 25 25 27 32 32 32 33 33 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 34 35 35 Fecha: 28.04.11
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 08 Manual de Calidad de la DGAC 9.3. Infraestructura 9.4. Ambiente de Trabajo Realizacin del Producto 10.1. Planificacin de la Realizacin del Producto 10.2. Procesos relacionados con el Cliente 10.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto. 10.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto. 10.2.3 Comunicacin con el cliente. 10.3. Diseo y Desarrollo 10.4. Compras 10.5. Produccin y Prestacin del Servicio 10.5.1 Control de los Procesos 10.5.2 Validacin de los Procesos 10.5.3 Identificacin y Trazabilidad 10.5.4 Propiedad del Cliente 10.5.5 Preservacin del Producto 10.6. Control de Dispositivos de Seguimiento y de Medicin Medicin, Anlisis y Mejora 11.1. Generalidades 11.2. Seguimiento y Medicin 11.2.1 Satisfaccin del Cliente 11.2.2 Auditora Interna 11.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos 11.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto 11.3. No Conformidades 11.4. Anlisis de Datos 11.5. Mejora Continua: Acciones Correctivas y Preventivas Listado Maestro de Procedimientos Listado Maestro de Formatos Listado Maestro de Instructivos Listado Maestro de Listas de Verificacin 35 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 40 43 43 Fecha: 28.04.11
10.
11.
12. 13. 14. 15.
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 08 Manual de Calidad de la DGAC Historial de Cambios
N de Revisin Captulo o Parte N de la Pgina que Cambi Fecha de Aprobacin
Fecha: 28.04.11
Cambio Realizado
Motivo del Cambio Se ha actualizado el Manual de Calidad de la DGAC en su totalidad, en vista del cambio en la organizacin y la migracin a la norma ISO 9001:2008. Se opt por actualizar todos los procedimientos que se encuentran certificados bajo la Norma ISO 9001 y hacerlos parte del Manual de Calidad de la DGAC. Actualizacin Manual. Actualizacin Manual. del
01
Integral
Todas
Integral
12.02.2010
02
Encabezado de todo el Manual ndice
Todas
Revisin y fecha Cambio en el nmero de pginas y eliminacin de Objetivos y Metas. Cambio en ttulo de columnas 1 y 3, se corrigi en error en la escritura de N; se cambio el ttulo de la columna 3 para darle claridad a la informacin que contiene. Se corrigi la Direccin de la DGAC y modificacin de la direccin Web del MTC por la de la DGAC. Reduccin del Alcance y mejora de redaccin de la exclusin 7.5.2 Actualizacin de versin de norma ISO 9000:2005 Se hace referencia a la norma ISO 9000:2005. Supresin de Intranet del portal, correccin de error ortogrfico en palabra Rcords y modificacin de la pgina iii por Historial de Cambios. Retiro de la palabra planificacin y de lo relacionado a Promocin. Modificacin de Abogado Principal por Evaluacin Legal. Retiro de Programacin y Control y Centro de Rcords Tcnicos. Cambio integral. Modificacin Integral. Objetivos y Metas, retiro.
20.04.10
02
01
del
20.04.10
02
Historial de Cambios
03
Error de digitacin y mejora para la comprensin del documento.
20.04.10
02
Nombre de la Organizacin
05
Actualizacin
20.04.10
02 02 02
Alcance Referencias Normativas Trminos y Definiciones
10 11 11
Actualizacin Actualizacin Actualizacin
20.04.10 20.04.10 20.04.10
02
Distribucin del Manual
12
Actualizacin
20.04.10
02
Identificacin e Interaccin de Procesos
12
Actualizacin
20.04.10
02
Identificacin e Interaccin de Procesos Interaccin de Procesos Objetivos de Calidad Objetivo y Metas.
13
Actualizacin
20.04.10
02 02 02
14 16 20 22
Actualizacin Actualizacin No corresponda contar con esa
20.04.10 20.04.10 20.04.10
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 08 Manual de Calidad de la DGAC
informacin en el Manual. Responsabilid ad de la Autoridad Representante de la Direccin. Planificacin de la Realizacin del Producto Listas Maestras P-DG-SIG-003 tem 9 Principales Servicios / Productos Principales Proveedores Se elimin nmeros de R.D. los las
Fecha: 28.04.11
02
22 23
Mejora en la redaccin.
20.04.10
02
24
Mejora en la redaccin. Actualizacin de las Listas Maestras por reduccin de alcance. Incremento en el Objetivo de Calidad de 3.5 a 3.7. Se ha eliminado la descripcin de los servicios y se ha referenciado a la fuente que es el TUPA. Se han definido a los proveedores externos e internos. Se ha retirado al Comit de Seguridad Operacional y se ha incluido a la C.T. de Seguridad Operacional. Se elimin la vieta g que estaba en blanco. Se incluy en el recuadro de Certificaciones el procedimiento P-DCAEEF-004. Se ha especificado que la DGAC no compra nada sino Capacitacin a travs de OACI. Se agregaron los procedimientos P-DSAAVS-001; P-DSA-AVS-002; P-DSA-AVS-003; P-DSAAVS-004. Se agregaron los formatos de F-DG-SIG-026 y FDSA-AVS-001; F-DSAAVS-002; F-DSA-AVS-018 y F-DSA-AVS-019; F-DSAAVS-020; F-DSA-AVS-021; F-DSA-AVS-022; F-DSAAVS-023.
Frase repetida.
20.04.10
02 02
27- 29 04 y 05
Reduccin alcance. Mejora Continua Mejora en redaccin.
de
20.04.10 20.04.10
03
09
la
08.06.10
03
10
No se haban identificado adecuadamente a los proveedores. Cambio en estructura de organizacin. Mejora en redaccin. la la la
08.06.10
03
Organigrama
11
08.06.10
03
Alcance Diagrama N 02: Interaccin de Procesos de la DGAC. Compras
11 - 12
08.06.10
03
16
Por error no se haba incluido en el diagrama. Mejora en la redaccin para clarificar los conceptos. Facilitar la implementacin de dichos procedimientos por la CT AVSEC. Facilitar la implementacin de dichos formatos por la CT AVSEC y CTSIG. Se identific la necesidad de dar informacin para el llenado de la Aplicacin y la bsqueda de informacin en el Portal Web del MTC. Requerimiento de contar con dicha lista de verificacin.
08.06.10
03
26
08.06.10
03
Listado Maestro de Procedimiento s
28 - 29
08.06.10
03
Listado Maestro de Formatos
29 - 30
08.06.10
03
Listado Maestro de Instructivos
30 - 31
Adicin de los instructivos I-DG-SIG-007 e I-DG-SIG008.
08.06.10
03
03
Listado Maestro de Listas de Verificacin. Procedimiento P-DG-SIG001:Control de Documentos y Registros (1.e)
31 - 32
Adicin de verificacin 015.
la lista de L-DSA-AVS-
08.06.10
03
Se modific la redaccin de la palabra cuando.
Error de redaccin.
08.06.10
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Procedimiento P-DG-SIG001:Control de Documentos y Registros (1.p.2.vii) P-DG-SIG001:Diagrama de Flujo del P-DG-SIG001: Registros y Formatos
Fecha: 28.04.11
03
05
Se agreg el uso del formato F-DG-SIG-026.
Se identific necesidad implementar nuevo formato. Se identific necesidad implementar nuevo formato. Se identific necesidad implementar nuevo formato. Se identific necesidad asignarles cdigo.
la de un
08.06.10
03
08
Inclusin del formato FDG-SIG-026.
la de un la de un la de un
08.06.10
03
09
Inclusin del formato FDG-SIG-026. Se han incluido los cdigos de documentacin interna de las siguientes reas: INS, OPS, NAV, AGA. Se agreg la nota final referida a proyectar documentos. Creacin del cdigo de la Junta de Infracciones.
08.06.10
03
I-DG-SIG-001: Codificacin de la Documentaci n I-DG-SIG-001: Codificacin de la Documentaci n I-DG-SIG-002: Estructura de la Documentaci n Tcnica. I-DG-SIG-002: Estructura de la Documentaci n Tcnica. I-DG-SIG-002: Estructura de la Documentaci n Tcnica. I-DG-SIG-002: Estructura de la Documentaci n Tcnica. I-DG-SIG-005: Estructura de la Documentaci n Administrativa F-DG-SIG026:Control de Documentos del SGC Organigrama
03
08.06.10
Aclarar conceptos. No se le haba considerado codificacin.
03
01 y 03
08.06.10
03
01
Cambio de la palabra calidad por estratgico en Contenido Principal del Manual de Calidad.
Error de digitacin.
08.06.10
03
02
Se ha eliminado la revisin por parte de CTNED del Manual de Calidad. Adicin en Volumen III la DSA, mejora en redaccin de Volumen de la DCA y eliminacin Volumen III de DRP. de la IV de
Coordinacin con el CTNED. Actualizacin de la estructura de acuerdo a las ltimas coordinaciones realizadas. Coordinacin con el CTNED y optimizacin del proceso. Se haba incluido como parte de los Coordinadores Tcnicos. Se identific la necesidad de contar con dicho documento. Por error no se haba colocado. No se haba incluido el concepto de pruebas y estudios de seguridad anteriormente. Se ha identificado la necesidad de desarrollar este
08.06.10
03
02
08.06.10
03
03 -04
Especificado cmo se har el proceso de revisin de cada Manual.
08.06.10
03
01 a 03
Se incluy el cargo de Coordinador Administrativo.
08.06.10
03
01
Adicin del formato F-DGSIG-026. Adicin de la JIAC. Cambio en el nombre del procedimiento P-DSAAVS-002: Inspeccin, Auditoria y Pruebas de Seguridad a los Operadores por Inspeccin / Auditoria a los Operadores. Se ha incluido el procedimiento P-DSAAVS-007: Procedimiento
08.06.10
04
17
17.06.10
04
Listado Maestro de Procedimiento s
30
17.06.10
04
Listado Maestro de Procedimiento
30
17.06.10
Pgina 5 de 39
s para el intercambio de informacin de Seguridad de la Aviacin. 31 - 32 Se han incluido los formatos F-DSA-AVS-024 AL F-DSA-AVS-034. Se incluy el concepto pruebas y estudios seguridad, as como criterios para programacin de stas. de de los la procedimiento.
Fecha: 28.04.11
04
Listado Maestro de Formatos
03
P-DSA-AVS001
Todas
04
P-DSA-AVS002
Todas
Se incluy el concepto de pruebas y estudios de seguridad los criterios para realizar stas. Se incluye en la seccin Planificacin, para el CTAVS el punto b) Obtener VB DSA respecto a la composicin del equipo de pruebas. Se incluye en la seccin Planificacin, para el Lder del equipo - el punto b) Determinar cual ser el alcance de la prueba, as como las tareas y actividades de los miembros del equipo. Se incluye en la seccin Ejecucin, para el Lder del equipo el punto c) Durante la ejecucin de la prueba, el Lder del Equipo o los miembros designados deben analizar la actuacin del personal evaluado ya sea a travs de las cmaras de circuito cerrado o de manera presencial en las cercanas del puesto de inspeccin, y de preferencia registrar de manera escrita dicha informacin. Se retira de la seccin Ejecucin, los puntos c) y d) de la Revisin Original. Se incluye en la seccin cierre de la prueba, para el lder del equipo, los puntos a) y b) donde se explica el procedimiento ante un resultado satisfactorio y no satisfactorio de la prueba. Se describen los parmetros a analizar, cuando la prueba resulta no satisfactoria, para determinar las acciones correctivas a implementarse por parte de la entidad y personal evaluados. Se retira de la seccin Cierre de la prueba, los puntos a) del Lder del
Se ha identificado la necesidad de desarrollar estos formatos. No se haba considerado la informacin de pruebas y estudios de seguridad en la revisin original. No se haba considerado la informacin de pruebas y estudios de seguridad en la revisin original. No se haba considerado dicha informacin en la revisin original.
17.06.10
17.06.10
17.06.10
01
P-DSA-AVS003
01
17.06.10
01
P-DSA-AVS003
01
No se haba considerado dicha informacin en la revisin original.
17.06.10
01
P-DSA-AVS003
02
17.06.10
01
P-DSA-AVS003
02
17.06.10
01
P-DSA-AVS003
02
17.06.10
01
P-DSA-AVS003
02
No se haba considerado dicha informacin en la
17.06.10
Pgina 6 de 39
Equipo y a) de los miembros del equipo de la Revisin Original. revisin original.
Fecha: 28.04.11
01
P-DSA-AVS003
03
Se revisa la seccin Seguimiento, por mejora en la redaccin. Se amplia el punto k) en la seccin Notas, para incluir dentro del modelo del informe a presentar el Lder del Equipo, el anlisis de los factores contribuyentes al resultado no satisfactorio de la prueba (si procede) Se agregan los puntos q) y r) en la seccin Notas, para incluir la cantidad de veces mxima que una persona puede fallar una prueba y para establecer detalles respecto al entrenamiento en el trabajo (OJT). Actualizaciones en Diagramas de Flujo. los
17.06.10
01
P-DSA-AVS003
07
17.06.10
01
P-DSA-AVS003
08
17.06.10
01
P-DSA-AVS003
12-17
03
L-DSA-AVS001 a la LDSA-AVS-014
ltima pgina de cada lista de verificaci n
En todas las listas se le ha agregado en la parte de observaciones la frase condiciones vulnerables.
05
M-DG-SIG-001
15
Se modifica la redaccin del segundo prrafo. En el Listado Maestro de Procedimientos se incluye el P-DSA-P&C-001. En el Listado Maestro de Formatos se incluyen: Formulario 001-C/12, Formulario 003-B/12, FDSA-P&C-001, F-DSAP&C-002, F-DSA-P&C003. Se modifica el cdigo del rea de Programacin y Control. Actualizacin de la Resea Histrica
05
M-DG-SIG-001
30
No se haba considerado dicha informacin en la revisin original. Se identific la necesidad de que en las inspecciones se aproveche para identificar condiciones inseguras de los operadores. Aclaracin de la funcin de la Coordinacin Administrativa. Necesidad de documentar dicho procedimiento.
17.06.10
17.06.10
10.09.10
10.09.10
05
M-DG-SIG-001
32
Necesidad documentar procedimiento DSA-P&C-001.
de el P-
10.09.10
04
I-DG-SIG-001
1y3
Requerimiento rea.
del
10.09.10
06
M-DG-SIG-001
06
M-DG-SIG-001
12
Organigrama Organizacin
de
la
06
M-DG-SIG-001
14
Referencias Normativas
Cambio en la forma de contratacin del personal de la organizacin Cambios en la organizacin, eliminacin de CPO, adicin de INS y SOP en la Direccin General Eliminacin del Doc. OACI manual de Seguridad Operacional de la OACI.
07.03.11
07.03.11
07.03.11
Pgina 7 de 39
06 06 M-DG-SIG-001 M-DG-SIG-001 14 15 Smbolos y Abreviaturas Distribucin del Manual Descripcin de tipo procesos: Claves y Soporte Interaccin de Procesos Matrz Proceso Responsable / de de Inclusin de SIG Correccin en el nombre del formato F-DG-SIG-001 Actualizacin a la nueva estructura de la DGAC. Mejora en la redaccin Inclusin de la informacin de ste tem que no se haba considerado. Actualizacin de acuerdo a la nueva estructura de la DGAC. Actualizacin de acuerdo a las modificaciones de los procedimientos de calidad Actualizacin y mejora de la redaccin en la Jerarqua de la Documentacin. Actualizacin de acuerdo a la nueva estructura. Actualizacin de acuerdo a la nueva estructura. Mejora de la redaccin. Aclaracin de los responsables de transmitir las consultas a travs de la Web. Cambio de la palabra producto por servicio. Cambio de trimestral a semestral. Correccin de error ortogrfico. Cambio en Manual SIG por Manual de calidad de la DGAC Inclusin de cargos que no se haban colocado. Retiro de la herramienta de control de cambios, de documentos formales para el envo y mejora del procedimiento. Mejora de la meta y cambio en la frecuencia. Cambio de acuerdo a las modificaciones en el procedimiento. Retiro de la mencin de documentos 07.03.11 07.03.11
Fecha: 28.04.11
06 06
M-DG-SIG-001 M-DG-SIG-001
15 y 16 17
07.03.11 07.03.11
16
M-DG-SIG-001
17
07.03.11
06
M-DG-SIG-001
20
Mapa de Procesos
07.03.11
06
M-DG-SIG-001
21 al 25
Objetivos de Calidad
07.03.11
06
M-DG-SIG-001
25
Estructura Documental
07.03.11
06
M-DG-SIG-001
28
Recursos Humanos
07.03.11
06 06
M-DG-SIG-001 M-DG-SIG-001
30 31
Compras Control de Equipos Seguimiento. de
07.03.11 07.03.11
06
M-DG-SIG-001
31
Satisfaccin del Cliente
07.03.11
06
M-DG-SIG-001
32
Seguimiento y Medicin del Producto Anlisis de Datos Mejora continua Alcance
07.03.11
06 06 04
M-DG-SIG-001 M-DG-SIG-001 P-DG-SIG-001
32 32 01
07.03.11 07.03.11 07.03.11
04
P-DG-SIG-001
02
Responsables
07.03.11
04
P-DG-SIG-001
02 al 06
Actividades Procedimiento
del
07.03.11
04
P-DG-SIG-001
06
Indicadores
07.03.11
04
P-DG-SIG-001
07 al 08
Diagrama de Flujo
07.03.11
03
P-DG-SIG-002
01 al 03
del
07.03.11
Pgina 8 de 39
formales, mejora en la redaccin. Modificacin en los dos indicadores por mejora. Actualizacin de acuerdo a las modificaciones. Retiro de la informacin del Anexo. Inclusin de DL, CC y RDDG. Inclusin de RDDG y sus actividades, mejora en la redaccin, retiro de los documentos formales. Inclusin de nota de confidencialidad. Modificacin de los indicadores por mejora. Actualizacin de acuerdo a la modificacin del procedimiento. Inclusin de signos de puntuacin. Mejora de los errores ortogrficos en la palabra auditora. Inclusin del nombre de la Norma ISO 9001:2008. Mejora de los conceptos de Dueo de Proceso y Equipo Auditor Mejora en la redaccin del procedimiento. Modificacin por mejora. Actualizacin de acuerdo a la modificacin del procedimiento. Aclaracin de que esta dirigido a los procesos certificados. Inclusin del nombre de la Norma ISO 9001:2008. Inclusin de: Responsable de la Accin, Responsable de la Verificacin y Responsable de la Informacin. Precisin que se enva una vez al ao el formato FDG-SIG-017 y se eliminan los documentos
Fecha: 28.04.11
03
P-DG-SIG-002
04
Indicadores
07.03.11
03
P-DG-SIG-002
05 al 08
Diagrama de Flujo
07.03.11
03 03
P-DG-SIG-002 P-DG-SIG-003
08 01
Anexos Smbolos y Abreviaturas
07.03.11 07.03.11
03
P-DG-SIG-003
01 al 04
del
07.03.11
03
P-DG-SIG-003
05
Indicadores
07.03.11
03
P-DG-SIG-003
06 al 08
Diagrama de Flujo
07.03.11
03
P-DG-SIG-003
09
Registros
07.03.11
03
P-DG-SIG-004
Todo
07.03.11
03
P-DG-SIG-004
01
07.03.11
03
P-DG-SIG-004
01 y 02
Trminos y Definiciones
07.03.11
03 03
02 al 07 08
Actividades Procedimiento Indicadores
del
07.03.11 07.03.11
03
P-DG-SIG-004
09 al 13
Diagrama de Flujo
07.03.11
03
P-DG-SIG-005
01
Alcance
07.03.11
03
P-DG-SIG-005
01
07.03.11
03
P-DG-SIG-005
01
07.03.11
03
P-DG-SIG-005
02 al 04
del
07.03.11
Pgina 9 de 39
formales. 03 P-DG-SIG-005 04 Indicadores Modificacin por mejora. Actualizacin de acuerdo a la modificacin del procedimiento. Inclusin del nombre de la Norma ISO 9001:2008. Correccin en Coordinador de Calidad. Correccin ortogrfica en Accin Preventiva Mejora de error ortogrfico en la palabra auditora. Precisin de algunos casos en particular y mejora en la redaccin, Actualizacin de acuerdo a la modificacin del procedimiento. Inclusin del nombre de la Norma ISO 9001:2008. Modificacin del plazo para la entrega de la informacin a la primera semana del mes y mejora de redaccin. Modificacin por mejora. Actualizacin de acuerdo a la modificacin del procedimiento. Mejora en el formato. Eliminacin de los periodos de tiempo. Se ha eliminado la informacin de SACP y auditora y se han incluido tems referidos a problemtica y quejas. Adems se ha incluido una explicacin de lo que se espera en cada tem. Se ha incluido el listado de clientes internos y externos para que se marque en la columna de la derecha. Se ha mejorado la redaccin y retirado tems que no agregaban valor. Se retir lo referido 07.03.11
Fecha: 28.04.11
03
P-DG-SIG-005
05-07
Diagrama de Flujo
07.03.11
03
P-DG-SIG-006
01
07.03.11
03
P-DG-SIG-006
01
Smbolos y Abreviaturas
07.03.11
03
P-DG-SIG-006
01
07.03.11
03
P-DG-SIG-006
Todo
07.03.11
03
P-DG-SIG-006
02 al 06
del
07.03.11
03
P-DG-SIG-006
09 al 11
Diagrama de Flujo
07.03.11
03
P-DG-SIG-007
01
07.03.11
03
P-DG-SIG-007
01 al 03
del
07.03.11
03
P-DG-SIG-007
03
Indicadores
07.03.11
03
P-DG-SIG-007
04
Diagrama de Flujo
07.03.11
03 03
F-DG-SIG-001 F-DG-SIG-006
01 01
Tipo de Copia / Revisin Periodo
07.03.11 07.03.11
02
F-DGSIG-007
01
Integral
07.03.11
03
F-DG-SIG-008
01
Nombre de las reas
07.03.11
03 02
F-DG-SIG-009 F-DG-SIG-010
01 y 02 01 y 02
tem tem
07.03.11 07.03.11
Pgina 10 de 39
a ambiente de trabajo y la participacin de la secretaria por ser repetitivo. Se ajust a la nueva organizacin Correccin de las referencias de los Anexos. Retiro de la palabra Excel. Se aclara la forma de comunicacin del personal en general y se adiciona una actividad para el seguimiento de los documentos. Error ortogrfico de N por N. Adecuacin del procedimiento para dar cumplimiento a los requisitos legales. Inclusin Inclusin Inclusin Inclusin Inclusin Inclusin Inclusin Inclusin Mejora en la redaccin y orden Mejora en la redaccin y orden; retiro de la firma del operador en el FDSA-AVS-017 y las listas de verificacin, uso adecuado del FDSA-AVS-017. Modificacin en el nombre, retiro de la. Inclusin Inclusin Actualizacin Correccin de un error en la frecuencia. Inclusin de nuevos documentos. Se ha aclarado actividades a travs de la referencia del
Fecha: 28.04.11
05 04 03
I-DG-SIG-001 I-DG-SIG-002 I-DG-SIG-004
01 Todo 01 y 02
Actividades del Instructivo Actividades del Instructivo Actividades del Instructivo
07.03.11 07.03.11 07.03.11
04
I-DG-SIG-005
03 y 04
Actividades del Instructivo
07.03.11
03
L-DG-SIG-001
01
07.03.11
03
P-DCA-NAC001 P-DCA-NAC002 L-DCA-NAC001 P-DCA-NAC003 P-DCA-NAC004 F-DCA-NAC001 F-DCA-NAC002 F-DCA-NAC003 L-DCA-NAC002 P-DSA-AVS001
Todas
Integral
07.03.11
Original Original Original Original Original Original Original Original 04
Todas 1 Todas Todas 1 1 1 1 Todas
Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral
07.03.11 07.03.11 07.03.11 07.03.11 07.03.11 07.03.11 07.03.11 07.03.11 07.03.11
05
P-DSA-AVS002
Todas
Integral
07.03.11
04 Original Original 07 07 07 05
F-DSA-AVS017 I-DSA-NAV001 L-DSA-NAV012 M-DG-SIG-001 M-DG-SIG-001 M-DG-SIG-001 P-DG-SIG-001
1 Todas 1-3 21 28 36 a 40 4y5
Nombre del Formato. Integral Integral Modificacin del ao de la norma ISO 9004 Objetivo de Calidad del PDG-SIG-005 Listados Maestros Actividades Procedimiento del
07.03.11 07.03.11 07.03.11 30.03.11 30.03.11 30.03.11 30.03.11
Pgina 11 de 39
I-DG-SIG-002, AL Manual de Calidad y al responsable de la actividad 2.b. Correccin del nombre del F-DGSIG-003. Retiro de la palabra Rev. Retiro de la palabra Rev. Se precis el objetivo del procedimiento. En 2j se precis quines son los participantes. En 3.h.1. se modific la referencia de 3.c. por 3.e. En 3.m. se agreg al final del prrafo segn el mbito de su competencia. Aclaracin de la definicin de RDDG. En 2.c. se hace referencia al tem 2.b. En 3.a. se hace referencia al F-DGSIG-008. Error en el nombre Mejora del procedimiento. En 01 se corrigi el nombre del formato F-DG-SIG-011. Mejora integral de sta parte por implementacin del procedimiento. Cambio de acuerdo a las modificaciones del procedimiento. En 2.f.2.v, se incluye la frase actualizado con las actividades adicionales realizadas. En 2.f.2.vi, se detalla que el formato no actualizado ser eliminado. Mejora en la redaccin. Aclaracin de la fase de comunicacin y anlisis del control de producto no conforme. Cambio en la frecuencia. Estandarizacin de
Fecha: 28.04.11
05 03 03 04
P-DG-SIG-001 F-DG-SIG-024 F-DG-SIG-025 P-DG-SIG-002
10 1 1 1
Registros y Formatos Encabezado Encabezado Objetivo Actividades Procedimiento Actividades Procedimiento del
30.03.11 30.03.11 30.03.11 30.03.11
04
P-DG-SIG-002
30.03.11
04
P-DG-SIG-002
del
30.03.11
04
P-DG-SIG-002
del
30.03.11
04
P-DG-SIG-003
Smbolos y Abreviaturas Actividades Procedimiento Actividades Procedimiento del
30.03.11
04
P-DG-SIG-003
30.03.11
04
P-DG-SIG-003
del
30.03.11
04 04 04
P-DG-SIG-003 P-DG-SIG-004 P-DG-SIG-004
09 06 02 y 03
Retiro de por Direccin y rea en el nombre del formato F-DG-SIG-008. Adicin del uso de sello de arbitraje. Actividades Procedimiento. del
30.03.11 30.03.11 30.03.11
04
P-DG-SIG-004
06 y 07
Arbitraje de una Auditora.
30.03.11
04
P-DG-SIG-004
05 a 08
Diagrama de Flujo.
30.03.11
04
P-DG-SIG-005
03
del
30.03.11
04
P-DG-SIG-005
03
del
30.03.11
04
P-DG-SIG-005
Integral
Correccin de problemas de redaccin.
30.03.11
04
P-DG-SIG-005
04
Actividades Procedimiento.
del
30.03.11
04
P-DG-SIG-005
05
Indicadores
30.03.11
Pgina 12 de 39
la frecuencia. Se modific de acuerdo a los cambios del procedimiento. Cambio en el ttulo de y por o. Aclaracin sobre las oportunidades de mejora. En 3.f. se incluye una vieta indicando que s sella como Cerrada. Se modifica el tem k, colocando la aclaracin de que las oportunidades de mejora no requieren de anlisis causa raz. Se aclara en los tems 1.k. y 1.n. que sern los miembros del Comit de Calidad los que determinen quin es el responsable de la accin. Se aclara que puede ser por correo o con documento el envo de la informacin. Cambio de JIAC por JIA Actualizacin a la nueva organizacin Inclusin de una Nota de aclaracin. Actualizacin por mejora del procedimiento a razn del resultado de auditora interna. Inclusin Mejora y correccin de redaccin.
Fecha: 28.04.11
04
P-DG-SIG-005
05 a 07
Diagrama de Flujo
30.03.11
04 04
Todas 03
Encabezado. Generalidades
30.03.11 30.03.11
04
P-DG-SIG-006
06
del
30.03.11
04
P-DG-SIG-006
11
Anexo
30.03.11
04
P-DG-SIG-007
del
30.03.11
04
P-DG-SIG-007
del
30.03.11
06 05 05
I-DG-SIG-001 I-DG-SIG-002 I-DG-SIG-002
1 2y3 1
Actividades del Instructivo Actividades del Instructivo Anexo del Verificacin Listado de
30.03.11 30.03.11 30.03.11
03
P-DCA-INT001 P-DCA-JIA001 M-DG-SIG-001
Integral
Integral
30.03.11
Original
Integral
Integral Correccin en el nombre de la Coordinacin Administrativa e inclusin de la Comisin Consultiva. Inclusin en el proceso clave de Regulacin la frase y difundir. Objetivos de Calidad: Inclusin de los indicadores de Evaluacin de Desempeo. Inclusiones de los nuevos procedimientos, formatos y listas de verificacin. Actualizacin de la informacin relacionada al Manual de Descripcin de puestos y comunicacin de las funciones al personal de acuerdo a la nueva organizacin.
30.03.11
08
19
29.04.11
08
M-DG-SIG-001
23
Aclarar el texto.
29.04.11
08
M.DG-SIG-001
26 a 31
Inclusin.
29.04.11
08
M-DG-SIG-001
39 a 44
Inclusin.
29.04.11
08
M-DG-SIG-001
34 y 35
Actualizacin.
29.04.11
Pgina 13 de 39
Aclaracin del uso de los modelos de documentos. Mejora en la redaccin y adecuacin del procedimiento como parte de la mejora continua segn requerimiento de Inspectores y atendiendo hallazgos de auditoras. Mejora en la redaccin y adecuacin del procedimiento como parte de la mejora continua segn requerimiento de Inspectores y atendiendo hallazgos de auditoras. Mejora en la redaccin y adecuacin del procedimiento como parte de la mejora continua segn requerimiento de Inspectores y atendiendo hallazgos de auditoras. Se mejora redaccin y se precisa que la Oficina NOF de Lima se encarga de elaborar y difundir el NOTAM. Se mejora redaccin. Se retira el Anexo 10 de la OACI por no encontrarse aplicable a este procedimiento. Se incluyen nuevas abreviaturas usadas en esta revisin. Se corrige error en el sub ttulo y se incluyen nuevos trminos para mejorar redaccin y entendimiento del procedimiento. Se especifican las responsabilidades de cada participante del procedimiento. Se mejora redaccin
Fecha: 28.04.11
05 04
I-DG-SIG-002 P-DSA-NAV001
5a9 Todas
Modelo de documentos. Integral
29.04.11
04
P-DSA-NAV002
Todas
Integral
29.04.11
04
P-DSA-NAV003
Todas
Integral
29.04.11
04
P-DSA-NAV004
Objetivo
29.04.11
04 04
P-DSA-NAV004 P-DSA-NAV004
1 1
Alcance Referencias normativas
29.04.11
29.04.11
04
P-DSA-NAV004
Smbolos y Abreviaturas
29.04.11
04
P-DSA-NAV004
Trminos y definiciones
29.04.11
04
P-DSA-NAV004
Responsables
29.04.11
04
P-DSA-NAV004
2, 3 y 4
Actividades del procedimiento: 1.1, 1.2 y 1.3
29.04.11
Pgina 14 de 39
04 P-DSA-NAV004 5 Diagrama de flujo Se acondiciona el diagrama de flujo de acuerdo a variaciones en el procedimiento. Mejora en la redaccin. Mejora en la redaccin. Actualizacin del Alcance. Actualizacin de Referencias normativas de acuerdo a nueva publicacin de RAPS 61, 63,65 y 67. En Trminos y definiciones Se aadi la definicin de Gua del usuario. Actualizacin de Actividades del Procedimiento de acuerdo a la nueva emisin de certificados mdicos va sistema y en cards plastificados. Requerimiento de contar con una solitud para el trmite. Estandarizacin en los criterios de evaluacin del Indicador del procedimiento. Actualizacin de los Registros y Formatos. En Anexos se aadi I-DCA-PEL003: Instructivo para el usuario de la aplicacin informtica. Actualizacin del Alcance. Actualizacin de Referencias normativas de acuerdo a nueva publicacin de RAPS 61, 63,65 y 67. Se aadi la definicin de Gua del usuario. En las Actividades del procedimiento se estandariz los nombres de los Registros. Estandarizacin en los criterios de evaluacin del Indicador del
Fecha: 28.04.11
29.04.11
06
P-DSA-AVS002 P-DSA-AVS002 P-DCA-PEL002
10
06 03
11 Todas
Cambio integral de parte: Levantamiento Extensin. Se retira numeral 3.
la y
29.04.11
29.04.11
Alcance Referencias Normativas. Trminos y definiciones. Actividades del procedimiento. Indicador Registros. Anexos. Formatos.
29.04.11
03
P-DCA-PEL004
Todas
Alcance Referencias Normativas. Trminos y definiciones. Actividades del procedimiento. Indicador. Registros. Formatos.
29.04.11
Pgina 15 de 39
procedimiento Actualizacin de los Registros y Formatos. Actualizacin del Alcance. Actualizacin de Referencias normativas de acuerdo a nueva publicacin de RAPS 61, 63 y 65. En actividades del Procedimiento se estandariz los nombres de los Registros. Estandarizacin en los criterios de evaluacin del Indicador del procedimiento Actualizacin de los Registros. Estandarizacin en el nombre de los formatos. Actualizacin del Alcance. Se retiraron Referencias Normativas como resultado de Revisin de Procedimientos. Actualizacin de Actividades del procedimiento de acuerdo a la nueva adquisicin de Scanners. Cambio en criterios de evaluacin en indicador del procedimiento. Actualizacin de los Registros. En Anexos se aadi I-DCA-PEL004: Instructivo para el usuario de la aplicacin de expedientes digitales. Actualizacin del Alcance. Actualizacin de Referencias normativas de acuerdo a nueva publicacin de RAPS 61, 63,65 y 67. Se actualiz Actividades del procedimiento de acuerdo al Manual de Calidad de la DGAC. Estandarizacin en los criterios de evaluacin del
Fecha: 28.04.11
03
P-DCA-PEL007
Todas
Alcance Referencias Normativas. Actividades del procedimiento. Indicador. Registros. Formatos.
29.04.11
03
P-DCA-PEL009
Todas
Alcance Referencias Normativas. Actividades del Procedimiento. Indicador. Registros. Anexos.
29.04.11
03
P-DCA-PEL010
Todas
Alcance. Referencias Normativas. Actividades del Procedimiento. Indicador. Registros.
29.04.11
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Indicador del procedimiento Actualizacin de los Registros. Actualizacin del Alcance. Se actualiz Actividades del procedimiento de acuerdo al Manual de Calidad de la DGAC. Estandarizacin en los criterios de evaluacin del Indicador del procedimiento Actualizacin de los Registros. Inclusin Inclusin Inclusin Inclusin Inclusin Inclusin Inclusin Inclusin Inclusin Inclusin Inclusin Inclusin Inclusin Inclusin Inclusin Inclusin Inclusin Inclusin
Fecha: 28.04.11
03
P-DCA-PEL011
Todas
Alcance. Actividades Procedimiento. Indicador. Registros.
del
29.04.11
Original Original Original Original Original Original 03 Original Original Original Original Original Original Original Original Original Original Original
P-DCA-PEL012 I-DCA-PEL003 I-DCA-PEL004 F-DCA-PEL022 F-DCA-PEL023 F-DCA-PEL024 P-DSA-AGA002 P-DG-ADM001 F-DG-SIG-027 F-DG-SIG-028 F-DG-SIG-029 F-DG-SIG-030 F-DG-SIG-031 F-DG-SIG-032 F-DG-SIG-033 F-DG-SIG-034 F-DG-SIG-035 F-DG-SIG-036
Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral
Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral
29.04.11 29.04.11 29.04.11 29.04.11 29.04.11 29.04.11 29.04.11 29.04.11 29.04.11 29.04.11 29.04.11 29.04.11 29.04.11 29.04.11 29.04.11 29.04.11 29.04.11 29.04.11
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 08 Manual de Calidad de la DGAC 1. Presentacin de la DGAC 1.1. Rubro. Gobierno - Aeronutica Civil. 1.2. Nombre de la Organizacin. Direccin General de Aeronutica Civil DGAC. Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC. Jr. Zorritos N 1203, Cercado de Lima. Lima, Per. Telfono 615-7800 www.mtc.gob.pe/dgac.html 1.3. Objeto de Negocio. Entidad del sector pblico, que ejerce funciones como autoridad competente del sector aeronutico civil responsable de fomentar, regular, certificar y vigilar este sector. 1.4. Breve Resea Histrica. La DGAC es actualmente quien ejerce la Autoridad de Aeronutica Civil como dependencia especializada del MTC, dependiente del Viceministro de Transportes dentro del MTC. Hasta el ao 2000, la aviacin civil fue supervisada por la Direccin General de Transporte Areo DGTA dentro del MTC. En 1996, como consecuencia de las auditorias y las visitas de los organismos internacionales (OACI, FAA), el Estado peruano tom la decisin de incorporar personal civil a la organizacin. El Per es uno de los signatarios originales del Convenio sobre Aviacin Civil Internacional, firmado en Chicago el 07 de diciembre de 1944, el Convenio de Chicago contiene en su Anexos normas y mtodos recomendados que los Estados se comprometen a implantar con la finalidad de promover la seguridad, regularidad y eficiencia del transporte areo. Luego de la firma del Convenio de Chicago en el ao 1944, se fund la OACI, organismo que a partir del ao 1947, acta como la entidad especializada de la Organizacin de las Naciones Unidas, siendo sta la organizacin responsable de coordinar el desarrollo y la regulacin de la aviacin civil internacional. La DGAC, recurri desde el ao 1995 a convenios de gestin con la OACI para permitir el reclutamiento y la retencin de personal ejecutivo y tcnico de nivel internacional a travs de un rgimen de remuneraciones y trabajo de organismo multilateral que gener mejores condiciones que los esquemas de funcionamiento del sector pblico peruano. A partir del ao 2011, todo el personal de la DGAC ha sido contratado a travs de la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio - CAS por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, originando variaciones significativas en la organizacin. Actualmente, se cuenta con un total de 175 empleados, dentro de los cuales se cuenta con 01 Director General y 03 Directores de Lnea. El marco legal de funcionamiento de la DGAC y de la aviacin civil en el Per se rige especficamente por la Ley N 27261 (Ley de Aeronutica Civil del Per y sus modificatorias), la Ley N 28404 (Ley de Seguridad de la Aviacin Civil), la reglamentacin y anexos tcnicos aprobados por el MTC, y las RAP Regulaciones Aeronuticas del Per aprobadas por la DGAC. Tambin existe el Programa Nacional de Seguridad de la Aviacin Civil, el Programa Nacional de Facilitacin y el Plan de Navegacin Area que emiten directrices en cada uno de sus respectivos mbitos. La seguridad est regida por los Anexos Tcnicos y las Regulaciones Aeronuticas Fecha: 28.04.11
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 08 Manual de Calidad de la DGAC del Per RAP aprobados sobre la base de los Anexos del Convenio de Chicago y las Normas y Mtodos Recomendados establecidos en los Anexos la Convenio, estndares internacionales prescritos por la OACI. Durante el ao 2007, la DGAC ingres a una reorganizacin interna con la finalidad de adecuar su estructura organizacional en base a sus principales procesos. Actualmente, la DGAC cuenta con varios servicios certificados bajo la Norma ISO 9001:2008. 1.5. Principales Servicios/Productos. Los principales servicios de Certificacin, Permisos, Autorizaciones, Licencias e Inspecciones que brinda la DGAC se encuentran descritos en el TUPA vigente. En cuanto a la elaboracin del marco normativo tcnico, la DGAC proporciona a los diversos procesos los siguientes productos:
-
Fecha: 28.04.11
Regulaciones Aeronuticas del Per. (RAP) Normas Tcnicas Complementarias. (NTC) Directivas Tcnicas Extraordinarias. (DTE) Directivas de Aeronavegabilidad. Circulares de Asesoramiento. (CA) Oficios Circulares.
1.6. Principales Clientes. a. La Sociedad en general, representada prioritariamente por los usuarios del transporte areo. b. El Estado, representado por las siguientes entidades: i. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y constituye la contraparte por el Estado peruano en los contratos de concesin de los aeropuertos. ii. La CORPAC, actualmente responsable por delegacin de la gestin del espacio areo y por la operacin de algunos aeropuertos y aerdromos en el territorio peruano, por lo que es regulada por la DGAC; presta los servicios de navegacin area. c. La Comisin de Investigacin de Accidentes de Aviacin (CIAA) constituye la oficina de investigacin de accidentes areos dependiente del MTC. d. El Ministerio de Defensa, que es un usuario de los servicios de CORPAC y del espacio areo de Per (debido a los vuelos y otras actividades), y un proveedor de facilidades y servicios que pueden ser utilizados , en alguna ocasin, por la aviacin civil. Asimismo a travs de la Fuerza Area del Per tiene la responsabilidad de todo lo relacionado con el Sistema de Bsqueda y Rescate SAR. e. El Servicio Nacional de Meteorologa e Hidrografa del Per SENAMHI, es la autoridad competente en esta materia, sin embargo no participa en lo que respecta a la meteorologa aeronutica por falta de recursos, por lo que este rol es actualmente asumido por CORPAC. f. El Organismo Supervisor de la Inversin en Infraestructura del Transporte de Uso Pblico - OSITRAN, es el encargado de verificar el cumplimiento de los contratos de concesin y de realizar las interpretaciones al mismo, fija las tarifas cuando se trata de servicios monoplicos y regula los accesos a la infraestructura de transporte. g. La Comisin Consultiva de Aeronutica Civil es el organismo consultivo de la Autoridad Aeronutica Civil. h. Ministerio de Economa a travs de Aduanas. i. Ministerio del Interior a travs de la Direccin General de Migraciones y Naturalizacin, de la Direccin de Polica de Seguridad Aeroportuaria, entidad especializada de la Polica Nacional del Per para temas aeroportuarios, de la Direccin General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas y
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 08 Manual de Calidad de la DGAC Explosivos de Uso Civil. Los Organismos Internacionales. i. La Organizacin de Aviacin Civil Internacional OACI. ii. La Comisin Latinoamericana de Aviacin Civil CLAC. iii. Otros Estados con los que se tiene acuerdos areos Bilaterales y Multilaterales. iv. La Asociacin Internacional de Transporte Areo (IATA). Los Operadores, que se detallan a continuacin: i. Lneas areas nacionales e internacionales. ii. Proveedores de mantenimiento aeronutico. iii. La Asociacin de Controladores del Trfico Areo. iv. Aeroclubes. v. Escuelas de Aviacin. vi. Las Asociaciones de Pilotos de Aeronaves e Ingenieros. vii. Asociacin Peruana de Empresas Areas APEA. viii. Asociacin de empresas de transporte Areo Internacional AETAI. ix. Los operadores privados de aeropuertos como LAP (operador del Aeropuerto Jorge Chvez en Lima), ADP (consorcio que controla aeropuertos en el Norte del pas). Fecha: 28.04.11
j.
k.
1.7. Principales Insumos Los principales insumos que nos permiten realizar el trabajo como Autoridad Aeronutica Civil del Per son: a. b. Marcos regulatorios nacionales e internacionales. Documentacin proporcionada por los operadores.
1.8. Principales Proveedores Entre los proveedores de la DGAC, estn los siguientes: Proveedores Externos: - El principal proveedor es el Estado a travs del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien proporciona recursos materiales como equipos e insumos de oficina y servicios como Seguridad, Limpieza y Sistemas Informticos. - Las instituciones de capacitacin. Proveedores Internos: - La Coordinacin Tcnica de Normas, Evaluacin y Difusin a travs de las normas tcnicas que proveen. 1.9. Organigrama El Organigrama de la organizacin se presenta en el Diagrama N 01: Organigrama de la DGAC. La organizacin se ha diseado con un enfoque de procesos que nos permite dar cumplimiento a lo que la Ley de Aeronutica Civil establece como funciones principales para la Autoridad. Es as que en el Organigrama, podemos diferenciar una Direccin General con reas de soporte y tres Direcciones de Lnea, las mismas que a su vez cuentan con sus correspondientes Coordinaciones Tcnicas y de apoyo.
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 08 Manual de Calidad de la DGAC Diagrama N 01: Organigrama de la DGAC
Director General de Aeronutica Civil
Fecha: 28.04.11
Instruccin
Coordinacin Administrativa
C. T. SIG
Asesores / Abogados
JIAC
C.T. Seguridad Operacional
Comisin Consultiva
Director de Seguridad Aeronutica
Director de Certificaciones y Autorizaciones
Director de Regulacin y Promocin
Centro de Rcords Tcnicos
Control y Programacin
C.T. Licencias
C.T. Normas, Evaluacin y Difusin
C.T. Aerdromos
C.T. Certificaciones
C.T. Promocin
C.T. Aeronavegabilidad
C.T. Autorizaciones Nacionales
C.T. Desarrollo Aeroportuario
C.T. Navegacin Area
C.T. Autorizaciones Internacionales
C.T. Operaciones
C.T. Certificacin de Aerdromos
C.T. AVSEC, MP, FAL
2. Objetivo El Manual de Calidad permite el conocimiento, aplicacin, desarrollo y mejora del SGC dentro de la organizacin. 3. Alcance El Sistema de Gestin de Calidad de la Direccin General de Aeronutica Civil es aplicable a los siguientes procesos: a. b. Evaluacin del personal aeronutico y Otorgamiento y Supervisin de las licencias aeronuticas. Certificacin de las Empresas de Servicios Especializados Aeroportuarios.
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 08 Manual de Calidad de la DGAC c. d. e. f. g. h. i. j. Permiso de Operaciones para Servicio Nacional e Internacional de Transporte Areo. Otorgamiento y Vigilancia de Capacidad Econmico-Financiera para empresas relacionadas al sector aeronutico. Autorizacin de Funcionamiento de Aerdromos. Certificacin de Agentes Acreditados. Vigilancia de las Empresas de Servicio Especializado Aeroportuario. Verificacin de competencia de Personal ATC. Elaboracin de Avisos NOTAM. Inspeccin de los Servicios de Navegacin Area. Fecha: 28.04.11
El SGC de la DGAC se encuentra excluido en los requisitos 7.3 y 7.5.2 de la norma ISO 9001:2008. Requisito 7.3: Los procesos sujetos al alcance del SGC de la DGAC, no requieren ninguna actividad de diseo y desarrollo, toda vez que cumplen con requisitos establecidos en las Regulaciones Aeronuticas del Per RAP; el Texto nico de Procedimientos Administrativos TUPA del MTC y los Anexos de OACI. Requisito 7.5.2: Los procesos que forman parte del alcance del SGC de la DGAC, pueden verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin posteriores a la entrega del servicio, por ello no se identifica la aplicacin del presente requisito. 4. Referencias Normativas Para la elaboracin de este Sistema de Gestin de Calidad se han tenido en cuenta las siguientes Normas y documentos de orientacin: a. Norma ISO 9000:2005, Sistemas de Gestin de la Calidad fundamentos y Vocabulario. b. Norma ISO 9001:2008, Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos. c. Norma ISO 9004:2009, Sistemas de Gestin de la Calidad Directrices para la mejora del desempeo. d. Plan Estratgico Nacional de la Aviacin Civil. e. Regulaciones Nacionales e Internacionales de Aeronutica Civil. f. Anexos OACI. g. Resolucin Secretarial 052-2003-MTC, Directiva para regular el trmite documentario en el MTC. h. Gua para Elaborar el Manual de Procesos y Procedimientos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 5. Smbolos y Abreviaturas a. C.T.: Coordinacin Tcnica Coordinador Tcnico. b. CTSIG: Coordinador Tcnico de Sistemas Integrados de Gestin. c. DGAC: Direccin General de Aeronutica Civil. d. DG: Director General. e. DL: Director de Lnea. f. DSA: Direccin de Seguridad Aeronutica. g. DCA: Direccin de Certificaciones y Autorizaciones. h. DRP: Direccin de Regulacin y Promocin. i. SIG: Sistemas Integrados de Gestin. j. SGC: Sistema de Gestin de Calidad. 6. Trminos y Definiciones Se utilizarn los trminos y definiciones establecidas en la Norma ISO 9000:2005, Sistemas de Gestin de la Calidad Fundamentos y Vocabulario. En caso se requieran utilizar otros trminos, se detallarn en los procedimientos correspondientes.
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 08 Manual de Calidad de la DGAC 7. Distribucin del Manual La distribucin del Manual de Calidad se har a travs de la pgina Web de la DGAC. El CTSIG ser la persona que coordinar las actualizaciones en la pgina Web, una vez que los documentos hayan sido aprobados. Se entregarn dos copias impresas a la Coordinacin Tcnica de Sistemas Integrados de Gestin y al Centro de Rcords Tcnicos de la DGAC. Responsable Coordinador Tcnico SIG Centro de Rcords Tcnicos Cantidad 01 01 Tipo de Copia Impresa Impresa Fecha: 28.04.11
Para ello se completar el formato F-DG-SIG-001: Distribucin de Manuales del presente Manual para evidenciar a quines se les ha entregado cada ejemplar. 8. Sistema de Gestin de Calidad 8.1. Requisitos Generales 8.1.1. Identificacin e Interaccin de Procesos. a. Descripcin por tipo de Procesos: a.1. Procesos Estratgicos. Proceso Descripcin y Actividades Proceso a cargo del Director General. Responsable de establecer la visin y misin de la organizacin y de su revisin peridica; asimismo, elabora y aprueba las polticas y objetivos globales de la Direccin General y que stos se mantengan alineados con los del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Aprueba el Plan Estratgico de la DGAC. Proceso a cargo del Coordinador Tcnico del SIG. Responsable de la implementacin y mantenimiento del SIG a travs de auditoras e Sistema de Gestin de informes de acciones correctivas y preventivas. Calidad Monitorea el uso de las herramientas de gestin y los resultados de las auditorias internacionales de la OACI.
Direccin
a.2. Procesos Claves. Proceso Descripcin y actividades Proceso a cargo del Director de Regulacin y Promocin. del Responsable de desarrollar y difundir las normas tcnicas para regular la actividad aeronutica civil. Para tal fin evala las
Regulacin (Fuera Alcance del SGC)
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 08 Manual de Calidad de la DGAC modificaciones en la normativa internacional y realiza los estudios con los usuarios del sector para su posterior incorporacin en las normas nacionales. Proceso a cargo del Director de Certificaciones y Autorizaciones. Responsable de certificar y autorizar a las empresas y personal aeronutico que desean realizar actividades aeronuticas, para lo cual debe formar los equipos de certificacin y verificar el avance de cada proceso. Proceso a cargo del Director de Seguridad Aeronutica. Responsable de ejecutar el cumplimiento del programa anual de vigilancia, en cantidad y frecuencia. Debe monitorear los resultados con la finalidad de retroalimentar y reformular cuando corresponda dicho programa a fin de lograr las metas esperadas. Fecha: 28.04.11
Certificacin
Vigilancia
a.3. Procesos de Soporte. Proceso Descripcin y actividades Proceso a cargo del Abogado Principal. Responsable de proporcionar el soporte legal para los procesos de Regulacin, Certificacin y Autorizaciones, as como mantener informado al Director General de las modificaciones en la legislacin nacional e internacional y su impacto en la organizacin. Proceso a cargo la Direccin General. Instruccin Responsable de planificar y monitorear la ejecucin del Programa anual de capacitacin del Personal de la DGAC. Proceso a cargo Administrativa. de la Coordinacin
Evaluacin Legal
Administracin
Responsable de tramitar los requerimientos de recursos para el cumplimiento del programa de vigilancia y gestionar con la OGA los requerimientos de compras para su ejecucin. As mismo, es responsable de coordinar los aspectos de recursos humanos con la Oficina de Personal del MTC.
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 08 Manual de Calidad de la DGAC b. Interaccin de los Procesos. En el Diagrama N 02, se identifican los tipos de procesos que existen en la organizacin, detallndolos como procesos estratgicos, claves y de soporte. En los procesos estratgicos se tiene a la Direccin y a Sistemas Integrados de Gestin; en los claves, a la razn de ser de la organizacin, que son las actividades de Regulacin, Certificacin y Vigilancia. De stas tres slo dos forman parte del alcance de la certificacin. Y en los procesos de soporte se incluyen las actividades de Instruccin, Administracin y Evaluacin Legal. Finalmente, todos se relacionan con los requisitos, como entrada y con la satisfaccin del cliente, como salida; en un entorno de mejora continua. c. Matriz Proceso / Responsable. En el formato F-DG-SIG-002: Matriz de Procesos / Responsables se desarrolla la informacin relacionada. Fecha: 28.04.11
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 08 Manual de Calidad de la DGAC Fecha: 28.04.11
Diagrama N 02: Interaccin de Procesos de la DGAC
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 08 Manual de Calidad de la DGAC 8.2. Objetivos de Calidad Los objetivos de calidad de la DGAC se detallan a continuacin:
Objetivo de Calidad Procedimiento Relacionado Indicador Frmula de Medicin Criterios de Evaluacin Meta Frecuencia
Fecha: 28.04.11
P-DSA-AVS-002
Seguimiento de Discrepancias Vencidas Mensual por Inspector
(Cantidad de discrepancias vencidas / Cantidad de discrepancias vencidas total mensual) * 100
ptimo: Igual a 0% Regular: Entre 0% a 10% Deficiente: Mayor a 10%
ptimo
Mensual
P-DSA-AVS-002
Seguimiento de Discrepancias Vencidas con extensin mensual por Inspector
(Cantidad de discrepancias vencidas / Cantidad de discrepancias vencidas con extensin total mensual) * 100
ptimo: Igual a 0% Regular: Entre 0% a 10% Deficiente: Mayor a 10%
ptimo
Mensual
Mejorar la seguridad en los Servicios Especializados Aeroportuarios
P-DSA-AVS-002
Cumplimiento del Programa Mensual por Inspector (SEAS)
(Nmero de inspecciones y/o auditoras realizadas al mes por Inspector / Nmero de inspecciones y/o auditoras programadas por mes por Inspector) * 100
ptimo: Mayor o Igual a 90% Regular: 80% a 89% Deficiente: Menor a 80%
ptimo
Mensual
P-DSA-AVS-002
Cumplimiento del Programa Anual por Inspector
(Nmero de inspecciones y/o auditoras realizadas al ao por Inspector / Nmero de inspecciones y/o auditoras programadas al ao por Inspector) * 100
ptimo: Mayor o Igual a 90% Regular: 80% a 89% Deficiente: Menor a 80%
ptimo
Anual
Mejora en los tiempos de atencin de procesos de certificacin
P-DCA-EEF-003
Tiempo promedio del trmite
Fecha de la emisin del Informe (trmino) Fecha de entrega de informacin completa
ptimo: Entre 0 y 20 das. Deficiente: Mayor a 20 das
ptimo
Anual
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P-DSA-AVS-005
Evaluacin de la fase de Certificacin dentro de los 15 das.
(Total de Evaluaciones en 15 das / Total de evaluaciones realizadas) * 100
ptimo: Entre 90% a 100% Aceptable: Mayor a 80% menor a 89% Crtico : Menor a 79%
ptimo (95%)
Trimestral
P-DSA-AVS-006
Evaluacin de la fase de Conformidad de Operacin dentro de los 15 das
(Total de Evaluaciones en 15 das / Total de evaluaciones realizadas) * 100
ptimo (95%)
Trimestral
P-DCA-INT-001
Tiempo promedio de trmite sin oposicin
Se contabilizan los das hbiles a partir del da en que el solicitante presenta la documentacin completa desde que esta se completa hasta que se remite el Proyecto de RD a Legal
Sin oposicin (das hbiles) ptimo: Entre 0 y 50 das. Aceptable: Mayor a 50 pero menor a 90 das. Crtico : Mayor a 90 das.
ptimo (50 das)
Trimestral
Mejora en los tiempos de atencin de procesos de autorizacin
P-DCA-INT-001
Tiempo promedio de trmite con oposicin admisible
Se contabilizan los das hbiles a partir del da en que el solicitante presenta la documentacin completa desde que esta se completa hasta que se remite el Proyecto de RD a Legal.
Con oposicin admisible (das hbiles) ptimo: Entre 0 y 70 das. Aceptable: Mayor a 50 pero menor a 90 das. Crtico : Mayor a 90 das.
ptimo (70 das)
Trimestral
P-DCA-NAC-001
Tiempo promedio de trmite
Se contabilizan los das hbiles a partir del da en que el solicitante presenta la documentacin completa desde que esta se completa hasta que se deriva el proyecto de R.D. a LEGAL.
ptimo: Entre 0 y 50 das. Aceptable: Mayor a 50 pero menor a 90 das. Crtico : Mayor a 90 das.
ptimo (50 das)
Trimestral
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Mejorar la vigilancia econmico financiera de las empresas certificadas
P-DCA-EEF-004
Cobertura del seguimiento de la capacidad econmico financiera de las empresas certificadas
(Nmero de empresas evaluadas anual / nmero de empresas certificadas) * 100
90%<=RAP 121<= 100% 80%<=RAP 135,133,137<= 90% 80%<=RAP 131<= 90% 60%<=RAP 145<=70%
RAP 121: 100% RAP 135, 133, 137: 90% RAP 131: 90% RAP 145: 70%
Anual
Cumplir los tiempos para la emisin de las Licencias Aeronuticas
P-DCA-PEL-001
Aprobacin dentro de 24 horas laborables
(Total de trmites 24 horas / Total de trmites aprobados al mes) * 100
ptimo (100%)
Mensual
Mejorar el ordenamiento de los documentos relacionados a la emisin de Licencias Aeronuticas
P-DCA-PEL-009
Tiempo de Digitalizacin
(Total de Digitalizacin 20 das tiles / Total muestreo Trimestral) * 100
ptimo (90%)
Trimestral
Incrementar la eficiencia en la P-DCA-PEL-010 emisin de Licencias Aeronuticas
(Total Expedientes Conformes / Cumplir Total Procedimientos Expedientes Revisados) * 100
ptimo (95%)
Trimestral
Mejorar en el tiempo para una autorizacin
P-DSA-AGA-002
Rendimiento del tiempo promedio
R = (( p - t)/p) * 100 R: Rendimiento p: Plazo T: tiempo de ejecucin
ptimo: Menor o Igual a 45 das Regular: Entre 46 a 59 das Deficiente: Mayor a 60 das
ptimo (45 das)
Semestral
Mejorar la vigilancia de los servicios de navegacin area
P-DSA-NAV-001
Cumplimiento del Plan de Vigilancia en Verificacin de Competencia
Nmero de verificaciones realizadas / Nmero de verificaciones programadas
Excelente: 1 a 0.98 Bueno: 0.97 a 0.95 Regular: 0.94 a 0.84 Deficiente: Menor a 0.83
Excelente
Mensual
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P-DSA-NAV-002
Cumplimiento del Plan de Vigilancia en Verificacin Operacional.
Excelente: 1 a 0.98 Bueno: 0.97 a 0.95 Regular: 0.94 a 0.84 Deficiente: Menor a 0.83 Excelente: 1 a 0.98 Bueno: 0.97 a 0.95 Regular: 0.94 a 0.84 Deficiente: Menor a 0.83 Excelente: 1 a 0.98 Bueno: 0.97 a 0.95 Regular: 0.94 a 0.84 Deficiente: Menor a 0.83 ptimo: Menor o igual a 90 das. Deficiente: Mayor a 90 das.
Excelente
Mensual
P-DSA-NAV-003
Cumplimiento del Plan de Vigilancia en Verificacin Tcnica de los Sistemas CNS.
Excelente
Mensual
Mejorar la conformidad en la emisin de NOTAM
P-DSA-NAV-004
NOTAMS conformes
Nmero de NOTAMS conformes / Nmero NOTAMS emitidos
Excelente
Mensual
Mejora en los tiempos de aprobacin de documentos tcnicos
P-DG-SIG-001
Tiempo de Aprobacin de documentos tcnicos
Da de Aprobacin del Documento Tcnico - Da de ingreso del Proyecto
ptimo (30 das)
Trimestral
Mejorar el cumplimiento del Programa de Revisin por la Direccin
P-DG-SIG-002
Cumplimiento del Programa de Reuniones
Reuniones realizadas / Reuniones Programadas
ptimo: 100% Regular: 99% a 75% Deficiente: Menor a 75%
ptimo
Anual
Mejorar la identificacin de requisitos legales
P-DG-SIG-007
Cumplimiento de los plazos establecidos
Cantidad de das programados Cantidad de das utilizados para implementar el requisito
ptimo: 0 a 10 das Aceptable: De 11 a 29 das Crtico : Igual o Mayor a 30 das
ptimo (10 das)
Mensual
Mejorar la satisfaccin del cliente interno y externo
P-DG-SIG-003
Medicin de la Satisfaccin del Cliente Interno
Puntaje de las encuestas internas / Cantidad de encuestas recibidas
Excelente: 5.0 Muy Bueno: 4.0 a 4.99 Bueno: 3.0 a 3.99 Regular: 2.0 a 2.99 Deficiente: 1.0 a 1.99
Bueno (3.7)
Anual
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P-DG-SIG-003
Medicin de la Satisfaccin del Cliente Externo
Puntaje de las encuestas externas / Cantidad de encuestas recibidas
Excelente: 5.0 Muy Bueno: 4.0 a 4.99 Bueno: 3.0 a 3.99 Regular: 2.0 a 2.99 Deficiente: 1.0 a 1.99
Bueno (3.7)
Anual
Incrementar la ejecucin de los acuerdos establecidos P-DG-SIG-002 en las reuniones de Revisin por la Direccin.
Seguimiento a los acuerdos.
SACP Cerradas /SACP Revisin por la Direccin Totales por Semestre
ptimo: 0.9 a 1.0 Regular: Menor 0.9 o igual a 0.75 Deficiente: Menor a 0.75 o igual a 0.5
ptimo (0.9)
Semestral
P-DG-SIG-004
Calificacin de la Auditoria en General
Puntaje Obtenido / Total de tems evaluados
ptimo : 4 Bueno: 3.99 a 3.0 Regular: 2.99 a 2.0 Deficiente: Menor a 1.99
Bueno (3.0)
Anual
Mejorar calidad de las auditoras internas
P-DG-SIG-004
Puntaje Calificacin del Obtenido / Auditor Lder Total de tems evaluados
Bueno (3.0)
Anual
P-DG-SIG-004
Puntaje Calificacin del Obtenido / Auditor Interno Total de tems evaluados
Bueno (3.0)
Anual
Mejorar el cumplimiento del Programa de Auditoras Internas
P-DG-SIG-004
Cumplimiento del Programa de Auditoras Internas
(Cantidad de auditoras internas realizadas / cantidad de auditoras internas programadas) * 100 Cantidad de PNC mes actual / Cantidad de PNC mes anterior
ptimo : 100% Regular: 80% a 99% Deficiente: Menor a 79%
ptimo (100%)
Anual
Reduccin en la cantidad de productos no conformes
P-DG-SIG-005
Variacin de Productos No Conformes
ptimo : Menor a 1 Regular: Igual a 1 Deficiente: Mayor a 1
ptimo (0.95)
Mensual
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P-DG-SIG-006
Cierre de SAC
Cantidad de SAC cerradas / Cantidad Total de SAC existentes
ptimo : 1 Regular: Entre 0.99 a 0.7 Deficiente: Menor a 0.69
Regular (0.75)
Semestral
Mejorar el seguimiento de las acciones P-DG-SIG-006 correctivas, preventivas y de mejora
Cierre de SAP
Cantidad de SAP cerradas / Cantidad Total de SAP existentes
Regular (0.75)
Semestral
P-DG-SIG-006
Cierre de SOM
Cantidad de SOP cerradas / Cantidad Total de SOP existentes
Regular (0.75)
Semestral
Mejorar el desempeo del personal.
P-DG-SIG-008
Nmero de trabajadores Porcentaje de que superan y trabjadores cumplen los que superan y requerimiento / cumplen los Nmero total requerimientos. de trabajadores de la DGAC.
ptimo : Mayor al 80% Deficiente: Menor al 80%
timo (80%)
Anual
8.3. Requisitos Legales, Tcnicos y Otros Requisitos Dentro de la DGAC la identificacin e implementacin de los requisitos legales, tcnicos y reglamentarios se realizar de acuerdo a lo establecido en el P-DG-SIG007: Identificacin e Implementacin de Requisitos Legales, Tcnicos y Reglamentarios. 8.4. Requisitos de la Documentacin 8.4.1. Estructura Documental. La estructura de los documentos se encuentra desarrollada en los instructivos; I-DG-SIG-002: Estructura de la Documentacin Tcnica e I-DG-SIG-005: Estructura de la Documentacin Administrativa. La jerarqua documentaria de la DGAC, se grafica mediante el diagrama a continuacin:
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 08 Manual de Calidad de la DGAC Diagrama N 06: Jerarqua de la Documentacin SIG DGAC Fecha: 28.04.11
Nivel 1: Ley 27261 y sus modificaciones: Ley 28525 y D.L. 999; Ley 28404 ; Polticas MTC; Polticas de la DGAC; Objetivos estratgicos.
Nivel 2: Reglamento de la Ley 27261; Reglamento de la Ley 28404; Reglamento de Infracciones y Sanciones Aeronuticas; Objetivos Especficos; Anexos de OACI; RAP; DTE; NTC; C.A.; ROF, MOF, TUPA
Nivel 3: Manual de Calidad; Manuales Tcnicos; Manual de Normatividad; Manual de Direcciones.
Nivel 1:
Est orientado a definir las Polticas y el compromiso organizacional con los Objetivos Estratgicos. Est orientado a definir las normas necesarias para el desempeo de las funciones dentro de la organizacin. Est orientado a establecer las actividades que se deben desarrollar para el correcto desempeo de los procesos de la organizacin, sobre la base de lo establecido por el Sistema de Gestin de Calidad de la DGAC.
Nivel 2:
Nivel 3:
8.4.2. Control de Documentos. El control de la documentacin se realiza de acuerdo a lo establecido en el PDG-SIG-001: Procedimiento de Control de Documentos y Registros. 8.4.3. Control de Registros. El control de los registros se realiza de acuerdo a lo establecido en el P-DGSIG-001: Procedimiento de Control de Documentos y Registros.
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 08 Manual de Calidad de la DGAC 8.5. Responsabilidad de la Direccin 8.5.1. Visin La Visin de la DGAC, se presenta a continuacin: Aviacin civil segura y eficiente del Per para el mundo. 8.5.2. Misin La Misin de la DGAC, se presenta a continuacin: Promover el desarrollo de un sistema aeronutico con elevados estndares de seguridad y eficiencia, mediante regulaciones efectivas y servicios giles y transparentes. 8.5.3. Valores Los valores de la DGAC, se presentan a travs del siguiente grfico: Fecha: 28.04.11
8.5.4. Poltica de Calidad La Poltica de Calidad de la DGAC es aprobada por la mxima autoridad de la organizacin, es decir el Director General, quien a travs del P-DG-SIG-002: Procedimiento de Revisin por la Direccin evaluar la pertinencia de sta. La Poltica de Calidad de la DGAC, se presenta a continuacin: En la DGAC trabajamos para ofrecer a la ciudadana una aviacin civil segura, eficiente y ordenada, en concordancia con los estndares nacionales e internacionales vigentes a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios. Para ello, nos comprometemos a orientar los recursos de la organizacin hacia la mejora continua de los procesos, reconociendo la contribucin fundamental de un personal adecuadamente entrenado y motivado. 8.6. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin. 8.6.1. Responsabilidad y Autoridad. Las funciones del personal de la DGAC estn descritas en el Manual de Descripcin de Puestos vigente.
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 08 Manual de Calidad de la DGAC La comunicacin de las funciones del personal, se realiza durante la contratacin. 8.6.2. Representante de la Direccin. El Representante de la Direccin y el Comit de Calidad ha sido nombrado a travs de Resolucin Directoral. Dentro de sus responsabilidades se encuentran: - Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC. - Informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGC y de cualquier necesidad de mejora. - Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin. 8.6.3. Informacin, Comunicacin Interna. En el instructivo I-DG-SIG-006: Comunicacin Interna, se detalla las actividades que se realizarn dentro de la organizacin en relacin con la comunicacin interna sobre aspectos relacionados al SGC. 8.6.4. Revisin por la Direccin. A travs del procedimiento P-DG-SIG-002: Revisin por la Direccin, se dar cumplimiento a ste requisito de la Norma. 9. Gestin de Recursos 9.1. Provisin de Recursos La Direccin General es la responsable de proveer los recursos necesarios para que el personal desarrolle e implemente el Sistema de Gestin de Calidad. Para ello se utilizarn los procedimientos y documentacin interna necesaria para la gestin de recursos. 9.2. Recursos Humanos La Direccin General a travs de la Oficina de Personal del MTC desarrolla los procesos de seleccin del personal, mientras que la evaluacin de desempeo es responsabilidad de la Coordinacin Administrativa, lo que permite al Sistema de Gestin de Calidad, determinar la competencia del personal. Los Programas de Capacitacin del personal estn a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en coordinacin con el rea de Instruccin de la DGAC, lo que permite: a. Proporcionar la formacin necesaria, teniendo en cuenta niveles de responsabilidad. b. Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. c. Mantener registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia. d. Que el personal tome conciencia de la Poltica de Calidad y de la pertinencia e importancia de sus actividades y como stas influyen en los objetivos de calidad. 9.3. Infraestructura Los Directores de Lnea, solicitan formalmente a la Direccin General los recursos necesarios que permitan al personal desarrollar su trabajo de manera oportuna y eficiente. Para ello debe considerar lo siguiente: Fecha: 28.04.11
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 08 Manual de Calidad de la DGAC a. Espacio fsico adecuado para el desarrollo de su labor administrativa y operativa. b. Mobiliario funcional y en perfectas condiciones de uso, tanto para el personal como para los usuarios. c. Equipos de cmputo adecuados para el personal. d. Impresoras lser en nmero suficiente. e. Fax y telfono con lnea interna y externa. f. tiles de escritorio en cantidad suficiente. g. Uniformes para el personal (Atencin al pblico Inspectores) a fin de realizar sus labores operativas sin limitaciones. h. Mantenimiento peridico de las Aplicaciones administrativas y operativas utilizadas, a travs de la Oficina de Tecnologa de la Informacin OTI del MTC. 9.4. Ambiente de Trabajo Las actividades dentro de la DGAC se realizan en ambientes iluminados y ventilados que permiten el desarrollo adecuado de las funciones del personal. Los Directores de Lnea, promovern el trabajo en equipo y la participacin de los miembros de la Organizacin a fin de dar cumplimiento a la poltica y los objetivos de calidad trazados y dar las soluciones y propuestas de mejora necesaria a fin de solucionar los problemas que pudieran presentarse. 10. Realizacin del Producto 10.1. Planificacin de la Realizacin del Producto. La realizacin de los servicios que se brindan en la DGAC se efectan tomando en cuenta el Ciclo de Deming (Planear Hacer Verificar Actuar), el que se basa en el enfoque de procesos y en la mejora continua. Los servicios de la DGAC responden a exigencias que se encuentran enmarcadas en la Ley de Aeronutica Civil y sus modificatorias, la ley de Seguridad de la Aviacin y los Convenios Internacionales, por lo tanto la Planificacin se orienta fundamentalmente a la correcta interpretacin de los requisitos y su compatibilizacin con las necesidades de los usuarios. El presente Manual, centraliza la metodologa para realizar las actividades de medicin, anlisis y mejora, siendo las actividades de planificacin y ejecucin propias de cada proceso. 10.2. Procesos Relacionados con el Cliente 10.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto. Al tratarse de una entidad normativa y reguladora, los requisitos con los que deben cumplir los procesos en la DGAC estn relacionados principalmente al cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios existentes. Por ello, para cada actividad, se identificarn e implementarn stos con la finalidad de poder satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos. Los requisitos de los usuarios estn directamente relacionados cumplimiento de los procedimientos establecidos por la organizacin. al Fecha: 28.04.11
10.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto. En la descripcin de cada proceso se especifica cmo se realizar la revisin de los requisitos relacionados con el servicio. Debe tenerse en consideracin que los servicios que se realizan en la DGAC estn amparados en un marco legal y reglamentario existente.
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 08 Manual de Calidad de la DGAC 10.2.3. Comunicacin con el cliente. En la descripcin de cada proceso se especifica los mecanismos que puede utilizar el usuario para comunicarse con la organizacin. Debe tenerse en consideracin lo estipulado en el I-DG-SIG-005: Estructura de la Documentacin Administrativa y el I-DG-SIG-006: Comunicacin Interna del presente Manual. 10.3. Diseo y Desarrollo El SGC de la DGAC se encuentra excluido para el cumplimiento de este requisito. 10.4. Compras Las reas dentro de la DGAC gestionan sus requerimientos ante la Coordinacin Administrativa, quien a su vez los eleva y tramita ante la Oficina General de Administracin - OGA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC para que sean estos los que realicen los procesos de compra. La DGAC no realiza ninguna funcin de seleccin, evaluacin y re-evaluacin de proveedores para la compra de ningn artculo que provenga de las fuentes del presupuesto del MTC, toda vez que stas se realizan a travs de los procedimientos del Estado. Adems, los servicios de Seguridad, Sistemas, Limpieza y Mantenimiento se encuentran dentro de los que son proporcionados por le MTC a todas las unidades. Slo para algunos casos, la contratacin de la capacitacin se hace a travs del rea de Instruccin y se cumple con los procedimientos de dicha rea que implican procesos de seleccin, evaluacin y re-evaluacin de proveedores. 10.5. Produccin y Prestacin del Servicio 10.5.1. Control de los Procesos. En el desarrollo de cada uno de los procedimientos certificados bajo esta norma, se detallan los mecanismos de control requeridos. 10.5.2. Validacin de los Procesos. El SGC de la DGAC se encuentra excluido para el cumplimiento de este requisito. 10.5.3. Identificacin y Trazabilidad. En la descripcin de cada proceso, se definen los mecanismos utilizados para la identificacin y trazabilidad. Debe tener en consideracin lo establecido en los instructivos I-DG-SIG-001: Codificacin de la Documentacin; I-DG-SIG-002: Estructura de la Documentacin Tcnica; I-DG-SIG-003: Uso de la Aplicacin de Sistema Integrado Documentario del MTC; I-DG-SIG-004: Administracin de Archivos; I-DG-SIG-005: Estructura de la Documentacin Administrativa. 10.5.4. Propiedad del Cliente. En el P-DG-SIG-001: Control de Documentos y Registros, se detalla cmo se realiza el tratamiento de los documentos de propiedad del cliente. 10.5.5. Preservacin del Producto. En el P-DG-SIG-001: Control de Documentos y Registros, se detalla cmo se realiza la preservacin de los documentos. Asimismo, el I-DG-SIG-004: Administracin de Archivos, se detalla cmo deben mantenerse los archivos. Fecha: 28.04.11
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10.6. Control de Equipos de Seguimiento y de Medicin Alguno de los procedimientos certificados bajo el alcance de la norma ISO 9001 en la DGAC, hacen uso de aplicaciones informticas que ayudan a las actividades de medicin y seguimiento. Dichas aplicaciones, estn a cargo de la Oficina de Tecnologa de la Informacin OTI del MTC, quien es responsable del desarrollo, implementacin, mantenimiento y mejora de stas. En el caso de los dispositivos utilizados por el rea de Licencias, stos se encuentran definidos en el Manual de Procedimientos de Licencias. 11. Medicin, Anlisis y Mejora 11.1. Generalidades Las actividades relacionadas a la medicin, anlisis y mejora del SGC de la DGAC, se planifican haciendo uso de un diagrama Gantt, donde se detallan las actividades a realizar y las fechas en la que se programan. Entre las actividades comprendidas, se encuentran: - Auditora Interna. - Revisin por la Direccin. - Seguimiento a las SACP. 11.2. Seguimiento y Medicin 11.2.1. Satisfaccin del Cliente La medicin de la satisfaccin del cliente externo e interno de la DGAC, se har de acuerdo a lo establecido en el P-DG-SIG-003: Medicin de la Satisfaccin del Cliente Externo e Interno. Se cuenta con un link en el portal Web de la DGAC, que permite que los usuarios realicen sus consultas, reclamos y quejas en lnea, las que son derivadas a un grupo de personas quienes a su vez lo/a trasladan, de acuerdo al tema relacionado, a la persona responsable de atenderlo y realiza posteriormente el seguimiento correspondiente. 11.2.2. Auditora Interna La auditora interna dentro de la DGAC se realizar de acuerdo a lo establecido en el P-DG-SIG-004: Auditora Interna. 11.2.3. Seguimiento y Medicin de los Procesos Durante la descripcin de cada procedimiento del SGC, se especifica la forma en la que se realizar el seguimiento y medicin de stos a travs de indicadores. De acuerdo a las frecuencias establecidas, para cada indicador, cada dueo de proceso deber ir monitoreando su cumplimiento y tomando las acciones correspondientes en caso no se cumpla con las metas establecidas. Cada dueo de proceso debe informar al CTSIG mensualmente sobre el seguimiento de sus procesos. Si el indicador de algn proceso tuviera una frecuencia mayor a un mes, deber ser informado de acuerdo al periodo de tiempo establecido en el procedimiento correspondiente. 11.2.4. Seguimiento y Medicin del Producto Durante la descripcin documentada de las actividades de las diferentes
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 08 Manual de Calidad de la DGAC reas responsables por los servicios que brinda la DGAC, se definen las etapas de los procesos, indicando las personas que se hacen responsables por la liberacin de los servicios. 11.3. No Conformidades. Los productos no conformes dentro de la DGAC se trabajarn de acuerdo a lo establecido en el P-DG-SIG-005: Productos No Conformes. 11.4. Anlisis de Datos Es responsabilidad de cada rea analizar los resultados que mensualmente se van obteniendo y tomar las acciones de correccin, prevencin o mejora que se requieran para permitir que el SGC funcione eficientemente. Se recopilar la informacin pertinente la que ser analizada semestralmente segn lo establece el procedimiento P-DG-SIG-002: Revisin por la Direccin. 11.5. Mejora Continua: Acciones Correctivas y Preventivas El SGC de la DGAC utiliza como herramientas para la mejora continua la evaluacin de la pertinencia de la poltica y objetivos de calidad, el establecimiento de acciones correctivas o preventivas como resultado de las auditoras, el anlisis de datos y la revisin por la Direccin. Dentro de la DGAC las acciones correctivas y preventivas se tratan de acuerdo a lo establecido en el P-DG-SIG-006: Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora. 12. 13. 14. 15. Listado Maestro de Procedimientos Listado Maestro de Formatos Listado Maestro de Instructivos Listado Maestro de Listas de Verificacin Fecha: 28.04.11
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 08 Manual de Calidad de la DGAC R.D.

12. 13. 14. 15.

Encabezado de todo el Manual ndice

Error de digitacin y mejora para la comprensin del documento.

Alcance Referencias Normativas Trminos y Definiciones

Actualizacin Actualizacin Actualizacin

20.04.10 20.04.10 20.04.10

Distribucin del Manual

Identificacin e Interaccin de Procesos

Identificacin e Interaccin de Procesos Interaccin de Procesos Objetivos de Calidad Objetivo y Metas.

Actualizacin Actualizacin No corresponda contar con esa

20.04.10 20.04.10 20.04.10

Reduccin alcance. Mejora Continua Mejora en redaccin.

Alcance Diagrama N 02: Interaccin de Procesos de la DGAC. Compras

Listado Maestro de Procedimiento s

Listado Maestro de Formatos

Listado Maestro de Instructivos

Adicin de los instructivos I-DG-SIG-007 e I-DG-SIG008.

Listado Maestro de Listas de Verificacin. Procedimiento P-DG-SIG001:Control de Documentos y Registros (1.e)

Adicin de verificacin 015.

Se modific la redaccin de la palabra cuando.

Se agreg el uso del formato F-DG-SIG-026.

Inclusin del formato FDG-SIG-026.

Aclarar conceptos. No se le haba considerado codificacin.

Especificado cmo se har el proceso de revisin de cada Manual.

Se incluy el cargo de Coordinador Administrativo.

Listado Maestro de Procedimiento s

Listado Maestro de Procedimiento

Listado Maestro de Formatos

No se haba considerado dicha informacin en la revisin original.

No se haba considerado dicha informacin en la revisin original.

No se haba considerado dicha informacin en la revisin original.

No se haba considerado dicha informacin en la revisin original.

No se haba considerado dicha informacin en la

No se haba considerado dicha informacin en la revisin original.

No se haba considerado dicha informacin en la revisin original.

No se haba considerado dicha informacin en la revisin original.

ltima pgina de cada lista de verificaci n

En todas las listas se le ha agregado en la parte de observaciones la frase condiciones vulnerables.

Necesidad documentar procedimiento DSA-P&C-001.

Compras Control de Equipos Seguimiento. de

Satisfaccin del Cliente

Seguimiento y Medicin del Producto Anlisis de Datos Mejora continua Alcance

M-DG-SIG-001 M-DG-SIG-001 P-DG-SIG-001

07.03.11 07.03.11 07.03.11

Anexos Smbolos y Abreviaturas

Actividades Procedimiento Indicadores

Tipo de Copia / Revisin Periodo

Nombre de las reas

I-DG-SIG-001 I-DG-SIG-002 I-DG-SIG-004

Actividades del Instructivo Actividades del Instructivo Actividades del Instructivo

07.03.11 07.03.11 07.03.11

Actividades del Instructivo

Original Original Original Original Original Original Original Original 04

Todas 1 Todas Todas 1 1 1 1 Todas

Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral

07.03.11 07.03.11 07.03.11 07.03.11 07.03.11 07.03.11 07.03.11 07.03.11 07.03.11

F-DSA-AVS017 I-DSA-NAV001 L-DSA-NAV012 M-DG-SIG-001 M-DG-SIG-001 M-DG-SIG-001 P-DG-SIG-001

1 Todas 1-3 21 28 36 a 40 4y5

07.03.11 07.03.11 07.03.11 30.03.11 30.03.11 30.03.11 30.03.11

P-DG-SIG-001 F-DG-SIG-024 F-DG-SIG-025 P-DG-SIG-002

30.03.11 30.03.11 30.03.11 30.03.11

Smbolos y Abreviaturas Actividades Procedimiento Actividades Procedimiento del

P-DG-SIG-003 P-DG-SIG-004 P-DG-SIG-004