Manualprocesos Administraciondenominas

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS
MANUAL DE PROCESOS
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS MANUAL DE PROCESOS
INDICE
PAGINA
Presentacin ...................................................................................................................... 1 Estructura de Posicin del Departamento ......................................................................... 2 Funciones del Departamento ........................................................................................... .3 Funciones de los Puestos que integran el Departamento.................................................. 4 Contenido del Manual de Procesos.................................................................................... 8 Introduccin Objetivo
Inventario de Procesos .................................................................................................... 11 Seleccin de Procesos ..................................................................................................... 11 Tabla de Ponderacin
Diseo de Procesos ......................................................................................................... 14 Simbologa ...................................................................................................................... 16 Listado de Procesos Seleccionados................................................................................. 17
PRESENTACION
Para mejorar la gestin de administracin de recursos financieros que egresan a travs de la cuenta de remuneraciones, se vio la necesidad de contar con un instrumento de Gestin Administrativa, como es el Manual de Procesos, que contenga lineamientos normativos bsicos para la ejecucin tcnica de las actividades que le corresponden al Departamento de Administracin de Nminas y que tiene como funciones generales el ingreso a roles, liquidaciones y certificaciones de los docentes, administrativos y de servicios.
El manual que se entrega contiene la estructura y funciones del Departamento, la descripcin actualizada y especfica de las funciones que cumplen en los puestos que lo integran, la flujodiagramacin de los procesos desarrollados y el anlisis para los procesos. El manual constituye la primera versin de los procesos que se desarrollan en esta unidad administrativa, por lo tanto, son susceptibles de mejoramiento como resultado de la aplicacin y evaluacin de los mismos, siempre en procura de alcanzar mayor eficiencia, seguridad de las actividades y mejoramiento continuo de los recursos humanos. Este documento fue elaborado en el Departamento de Administracin de Nminas, con la participacin activa del personal que conforma el mismo as como tambin con el asesoramiento directo de la Direccin General Administrativo, por lo tanto, es necesario dejar constancia por el aporte entregado, puesto que repercutir en mayor eficiencia y un compromiso de trabajo.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR DIRECCIN GENERAL ADMINISTRATIVA ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE POSICION
(Situacin actual)
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EN INFORMACION Y COMUNICACION
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Fuente: Manual Orgnico Funcional UCE
FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS RELACION DE DEPENDENCIA: Direccin General Administrativa. RELACION FUNCIONAL: Externa: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Servicio de Rentas Internas (SRI)
Interna: Vicerrectorado Administrativo y Financiero Direccin General Financiera Departamento de Administracin de Recursos Humanos Departamento de Administracin y Desarrollo de Tecnologas en Informacin y Comunicacin
FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO Son funciones del Departamento de Administracin de Nminas, las siguientes: 1. Elaborar roles de remuneraciones y otros beneficios, de todo el personal de la Institucin; 2. Preparar liquidaciones de remuneraciones, impuesto a la renta y aportes al IESS, de los servidores que ingresan o egresan de la Institucin; 3. Mantener un archivo actualizado de los movimientos de personal de la Institucin comunicados por la Direccin General Administrativa. 4. Preparar certificaciones para la suscripcin del Director General Administrativo; de tiempo de servicio, remuneraciones y otros beneficios que perciben los servidores universitarios. 5. Coordinar actividades con la Direccin General Administrativa, Direccin General Financiera y dems dependencias de la Institucin; 6. Elaborar informes semestrales para las autoridades, sobre las actividades realizadas; y, 7. Realizar las dems funciones que sealan la Ley, el Estatuto Universitario y los Reglamentos de la Institucin.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FUNCIONES DE LOS PUESTOS QUE INTEGRAN EL DEPARTAMENTO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS
FUNCIONES: 1. Planificar, organizar y distribuir el trabajo por procesos que se desarrollan en la Dependencia. 2. Dirigir las actividades de los sistemas de remuneracin del personal docente, administrativo, servicios, grficos y jornaleros. 3. Supervisar que los registros individuales de los servidores universitarios se encuentren actualizados. 4. Evaluar peridicamente el desarrollo de los procesos para integrar las mejoras. 5. Atender a los servidores y pblicos en general entregando y solicitando documentos habilitantes. 6. Revisar las liquidaciones de remuneraciones de los servidores universitarios por nombramiento, fallecimiento, renuncias, aumento y disminucin de tiempo de dedicacin, suspensin y otros movimientos de personal. 7. Elaborar informes de actividades cumplidas para las autoridades. 8. Suscribir certificaciones de tiempo de servicio y remuneraciones. 9. Coordinar con la Direccin General Administrativa, Direccin General Financiera y dems dependencias del plantel.
JEFE DE OFICINA FUNCIONES: 1. Ingresar informacin a la base de datos sobre los movimientos de personal, tanto activo como del pasivo, para la elaboracin de roles de pago. 2. Clasificar y liquidar la informacin relacionada con prstamos quirografarios e hipotecarios del IESS. 3. Coordinar las actividades internas en la elaboracin de roles de pago. 4. Revisar la documentacin de subsidios familiar y educativo para ingresar o excluir de roles, as como tambin lo correspondiente a retenciones judiciales. 5. Preparar las liquidaciones para el rol de pagos en lo referente a sueldo base y especial y otros beneficios sociales. 6. Receptar, revisar, ingresar y excluir de roles de pago, los gastos de representacin y residencia, diferencia de sueldo, retenciones judiciales, y preparar liquidaciones individuales cuando amerite. 7. Actualizar la informacin para el reconocimiento de beneficios reglamentarios.
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8. Elaborar la planilla de aportes y fondos de reserva en el sistema de Internet del IESS, del personal que se excluye de Rol de Pagos por diferentes circunstancias. 9. Elaborar informes para el Juzgado o Tribunal de Menores relacionados con los beneficios sociales de los servidores de la Institucin, as como de retenciones judiciales. 10. Atender al pblico para entregar informacin con datos personales que dispone el archivo de documentos. 11. Realizar otras funciones dentro de competencia y que ordene el Jefe inmediato. ANALISTA DE SISTEMAS FUNCIONES: 1. Coordinar y receptar solicitudes de descuentos de las diferentes Facultades y organismos internos, que deben considerarse en los roles respectivos. 2. Analizar, actualizar y codificar descuentos de acuerdo a las prioridades establecidas por la Direccin General Financiera. 3. Digitar, totalizar, revisar y crear el archivo maestro de descuentos. 4. Revisar, transformar y transferir la informacin de descuentos enviados en medios magnticos por parte de las Facultades y Direccin General Financiera. 5. Modificar los programas de clculo de descuentos, segn los requerimientos solicitados por la Direccin General Financiera. 6. Generar el archivo de descuentos internos de cada uno de los servidores de la Institucin. 7. Elaborar listados de liquidacin mensual de descuentos, del personal administrativo, docente y descuentos varios. 8. Controlar y efectuar el seguimiento de sobregiros de los servidores universitarios. 9. Elaborar roles y transferencias bancarias de: sueldos, gastos de representacin y residencia, subrogacin y retenciones judiciales y trimestralmente el bono de estmulo estudiantil. 10. Procesar mensualmente y entregar en medios magnticos la conciliacin bancaria, planillas, descuentos internos para el Departamento de Contabilidad, Banco Central y otros que la Direccin General Financiera lo solicite. 11. Revisar la informacin del archivo histrico, generado por las liquidaciones atrasadas. 12. Atender personalmente a los servidores universitarios que solicitan la informacin relacionado a ingresos y descuentos realizados. 13. Elaborar semestral y anualmente las planillas de fondos de reserva y entregar la informacin por medio magntico. 14. Las dems que le sean asignadas dentro del mbito de su competencia. PROGRAMADOR FUNCIONES: 1. Actualizar y revisar los datos de Gastos de Representacin y Residencia, retenciones judiciales, nmero de cuentas bancarias.
2. Procesar, emitir roles de retenciones judiciales, y descuentos varios de los servidores universitarios. 3. Emitir listados de: Fase 1, Fase 2, Planillas y Prstamos IESS, y el documento confidencial de sueldo y subrogacin. 4. Actualizar el histrico laboral por liquidacin, pagos atrasados por renovacin o trmino de contrato, renuncias, disminucin tiempo de dedicacin o fallecimiento. 5. Proporcionar informacin personal y por telfono sobre ingresos y descuentos realizados a los servidores a travs del rol de pagos. 6. Actualizar y revisar trimestralmente datos del bono de estmulo estudiantil. 7. Actualizar y revisar datos de licencias y reconocimientos de tiempo de servicio para el proceso de los roles de dcimo cuarto sueldo y los bonos aniversario, vacacional y navideo. 8. Emitir los roles mensualmente, cupones de liquidacin de impuesto a la renta planillas y anualmente fondo de reserva y archivar la documentacin. 9. Actualizar los listados de supervivencia de jubilados. 10. Las dems que sean asignadas dentro de su mbito. OFICINISTA 3 FUNCIONES: 1. Coordinar las actividades para elaborar las liquidaciones de las remuneraciones y beneficios sociales de nombramientos accidentales, renovacin de nombramientos, contratos, nombramientos definitivos, ascensos, renuncias, fallecimiento, jubilaciones, convenios de pago, licencias, suspensin y otros. 2. Verificar en el sistema los datos registrados para determinar si es ingreso o reingreso. 3. Receptar y revisar los nombramientos, contratos y convenios. 4. Entregar la informacin para actualizar la base de datos que se producen por concepto de ascensos, reconocimiento de tiempo de servicios, licencias, suspensiones, remuneraciones y otros beneficios sociales de todo el personal de la Institucin. 5. Atender al pblico para entregar informacin sobre las liquidaciones realizadas o por elaborarse y solicitar la documentacin a presentar como documentos habilitantes. 6. Realizar funciones de su competencia requeridas por el Jefe Departamental. OFICINISTA 2 FUNCIONES: 1. Receptar documentos habilitantes para la certificacin de ingresos: mensual, total, lquido y promedio mensual tomando como base el total anual. 2. Redactar y mecanografiar informes de aportes al IESS, tiempo de servicio, entrada y salida del servidor por remuneraciones percibidas. 3. Registrar en libros, codificar, revisar y entregar los documentos al Jefe Departamental para la sumilla correspondiente. 4. Atender a los servidores de la Institucin y pblico en general en la entrega de informacin relacionada con liquidaciones de remuneraciones en base a solicitudes recibidas.
5. Elaborar y liquidar planillas mensuales y adicionales de aportes al IESS de los servidores universitarios. 6. Clasificar los comprobantes adicionales por Dependencias y hacer su codificacin. 7. Elaborar cuadros mensuales de comprobantes adicionales. 8. Elaborar anexos y guas de los comprobantes de liquidaciones individuales de docentes, empleados, grficos y jornaleros. 9. Elaborar liquidaciones y desagregar por dependencia el pago de aportes al IESS. OFICINISTA 1 FUNCIONES:
1. Mecanografiar comprobantes de egreso y elaborar guas para enviar a la Direccin General Financiera. 2. Ordenar los comprobantes adicionales de egreso por remuneraciones, aportes y fondos de reserva del personal docente, administrativo, servicios y a jornal. 3. Ordenar alfabticamente Nombramientos, Contratos y Convenios de Pago del personal docente administrativo, servicios y elaborar el ndice con el nombre y el nmero de pgina. 4. Receptar datos y actualizar direcciones de supervivencia del personal de jubilados. 5. Realizar otras funciones que ordene el Jefe inmediato.
CONSERJE FUNCIONES; 1. 2. 3. 4. 5. Realizar el aseo de la oficina, mobiliario y otros ambientes. Recibir y entregar correspondencia, dentro y fuera de la Universidad. Efectuar trmites que el personal del Departamento lo requiera. Custodiar los bienes e instalaciones de su unidad de trabajo. Colaborar ocasionalmente en la ejecucin de labores sencillas de oficina, el traslado de bienes y materiales de la dependencia. 6. Revisar la informacin de los archivos generales de aportes, fondos de reserva, prstamos quirografarios e hipotecarios cuando el usuario solicite. 7. Archivar la documentacin relacionada con subsidio educativo, familiar, nombramientos accidentales, definitivos y contratos.
CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS MANUAL DE PROCESOS
INTRODUCCION El nuevo enfoque de la administracin se fundamenta en la gestin por procesos, que es considerada mucho ms participativa por los integrantes de la unidad administrativa y gira en torno a los usuarios de los servicios que sta presta y de sus colaboradores internos y externos; responde a postulados como: El nfasis que se pondr en la forma como se desarrolla y ejecutan los procesos por parte de las personas que estn inmersas en ellos. La gestin siendo ms participativa, se sustenta en el predominio que pone en el trabajo en equipo. Impulsa el protagonismo de todos y cada uno de los colaboradores. Acerca los puntos de decisin en la atencin al usuario, transfiriendo hacia los puestos operativos ms responsabilidad y autoridad sobre sus procesos. La gestin establece canales de comunicacin interna continua y cercana al usuario.
Adems, la gestin por procesos considera resultados alcanzables, percibidos y apreciados por los usuarios, siendo los ms relevantes los siguientes: Satisfacer a la primera a los usuarios, que demandan los servicios de la unidad administrativa. Potenciar los servicios para mayor calidad percibida por parte del usuario interno y externo. El mejoramiento continuo de la competitividad del servicio. Un nivel ms alto de satisfaccin de los propios colaboradores.
En resumen, la gestin por procesos tiende a aadir ms valor a todas las partes interesadas en los servicios que desarrolla el Departamento de Administracin de Nminas. El presente manual de procesos, es un instrumento de gestin administrativa que contiene un compendio de los principales procesos y subprocesos que utilizan los principales recursos humanos, materiales y tiempo, es un instrumento que gua y orienta las actividades que se deben observar para el cumplimiento de metas y objetivos de las diferentes reas que internamente integran el Departamento de Administracin de Nminas.
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La gestin administrativa entendida como el hacer adecuadamente las cosas, previamente planificadas, para conseguir objetivos. Para este Manual, el proceso es la forma natural de organizar el trabajo!, tcnicamente definido como el conjunto de actividades relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados, cuyo producto tiene valor para su usuario o cliente interno y autoridades, entendiendo como valor todo aquello que se aprecia o estima por parte del usuario, autoridades, personas y comunidad a la que sirve, secuencia de actividades que tiene el servicio. Secuencia de actividades que se realizan de manera predeterminada, actividades que muchas de ellas son repetitivas y conectadas de una manera sistematizada, pero que en todo caso tienen repercusin en valor monetario y que por lo tanto, incrementa su responsabilidad para quienes lo ejecutan. El Servicio que presta el Departamento de Administracin de Nminas est destinado al usuario interno o externo, servicio que a la institucin le interesa cuando aade valor para el usuario. Actividad entendida como el conjunto de tareas necesarias para la obtencin de un resultado. Como el enfoque de gestin por procesos busca alcanzar la satisfaccin del cliente interno y externo, es necesario definir a esta como: la percepcin de la satisfaccin de sus necesidades y expectativas. La gestin por procesos hace compatibles las necesidades organizativas internas con la satisfaccin de los usuarios. Replantearse la organizacin desde la comprensin de los procesos internos de valor agregado, descubriendo un nuevo, pero existente potencial de mejoramiento, es uno de los propsitos de este Manual. La descripcin de los procesos contemplados en el presente manual, son directrices dinmicas y flexibles, que proporcionan una gua para autoridades de la Institucin y especficamente para los funcionarios de la Departamento de Administracin de Nminas, la aplicacin incidir en el cumplimiento de sus tareas y responsabilidades, de manera eficiente, efectiva, evitando errores y la duplicidad de actividades. 1. OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL Contar con procesos diseados tcnicamente de acuerdo a las necesidades de los usuarios internos y externos de la Institucin y a las expectativas del servicio por parte de las autoridades. 2. 2.1 ANALISIS Y DISEO DE LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS ANALISIS DE PROCESOS
2.1.1 INVENTARIO DE PROCESOS.- El anlisis de los procesos que se desarrollan en el Departamento de Administracin de Nminas se realiza con el propsito de
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determinar la importancia de los procesos en los resultados que producen, para lo cual se prepar el inventario de procesos. A continuacin se detalla el inventario de procesos agrupados por reas de gestin. 2.1 INVENTARIO DE PROCESOS I. INGRESOS A ROLES
1) Ingresos-descuentos de nuevo personal o renovacin. 2) Ingresos a roles por Subsidio Familiar. 3) Ingresos a roles por Subsidio Educativo. 4) Ingresos a roles por Subsidio de Transporte. 5) Ingresos a roles por Reconocimiento de Tiempo de Servicio. II. LIQUIDACIONES
1) Por renuncias. 2) Por fallecimiento. 3) Por terminacin de contrato o nombramiento provisional Docente, Administrativo, Servicio. 4) Por Nombramiento Definitivo. 5) Por pago de dos remuneraciones por renuncia para acogerse a la jubilacin. 6) Por Jubilacin Patronal Complementaria. 7) Por encargo o subrogacin. 8) Por gastos de representacin y residencia. 9) Por aportes al IESS. 10) Por pago de fondos de reserva al IESS. 11) Por pago de retencin en la fuente al Servicio de Rentas Internas. 12) Por registro de licencia sin sueldo. III. 1) 2) 3) 4) 5) CERTIFICACIONES Por aviso de enfermedad. Por remuneraciones. Por subsidio Educativo. Por subsidio Familiar. Por reconocimiento de Tiempo de Servicio.
2.1.2 SELECCIN DE PROCESOS Para demostrar los procesos ms relevantes, agregadores de valor institucional, se efectu la seleccin de procesos del Departamento de Administracin de Nminas, donde se consideraron cuatro factores de ponderacin que permiten identificar los procesos por su relevancia y resultados que producen. FACTORES DE PONDERACION: 1) Eficiencia del departamento. 2) Satisfaccin de los usuarios de los servicios del departamento
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3) Cantidad de veces que se desarrolla el proceso por semana. 4) Calidad del control interno que se aplica al proceso. A continuacin se determinan los conceptos de los factores de ponderacin: El proceso incrementar la eficiencia del servicio del Departamento de Administracin de Nminas? El proceso mejorar la satisfaccin del servidor universitario? Se desarrolla el proceso al menos dos veces por semana? Se mejorar la calidad del control interno con este proceso?
Los factores de ponderacin estn determinados por una escala de valor apreciados por el Analista de Procesos. (1) para la apreciacin ms baja o de deficiente resultado y hasta (5) para el valor ms alto o excelente, siempre en sentido de resultados que alcanza la unidad administrativa. La seleccin de procesos se muestra en la Tabla de Ponderaciones que se detalla a continuacin: TABLA DE PONDERACION: 1) 2) Listado de procesos. Factores de ponderacin: Columna 1- Eficiencia Columna 2 Satisfaccin Columna 3 se elabora al menos dos veces por semana Columna 4 Calidad del control interno
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DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS SELECCION DE PROCESOS TABLA DE PONDERACIONES
FACTORES DE PONDERACIN PROCESOS 1 Eficiencia 2 Satisfaccin 3 Repeticin 4 Calidad de Control Interno TOTAL
I. INGRESOS A ROLES 1) Ingresos-Descuentos de nuevo personal o renovacin. 2) Ingreso a roles por Subsidio Familiar. 3) Ingreso a roles por Subsidio Educativo. 4) Ingreso a roles por Subsidio de Transporte. 5) Ingreso a roles por Reconocimiento de Tiempo de Servicio. II. LIQUIDACIONES 1) Por renuncias. 2) Por fallecimiento. 3) Por terminacin de contrato o nombramiento provisional Docente, Administrativo, Servicio y Jornalero. 4) Por Nombramiento Definitivo. 5) Por pago de 2 sueldos bsicos por renuncia para jubilacin. 6) Por Jubilacin Patronal Complementaria. 7) Por encargo de Subrogacin. 8) Por Gastos de Representacin y Residencia. 9) Por aportes al IESS de comprobantes adicionales. 10) Por pago de Fondos de Reserva al IESS. 11) Por pago de Retencin en la Fuente. 12) Por registro de licencia sin sueldo III. 1) 2) 3) 4) 5) CERTIFICACIONES Aviso de enfermedad. Remuneraciones. Subsidio Educativo. Subsidio Familiar. Reconocimiento de Tiempo de Servicio.
5 5 5 5 5
4 4 4 4 3
3 3 4 3 3
5 4 4 4 5
17 16 17 16 16
5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 1 4
5 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4
19 16 16 16 15 17 12 16 15 15 13 15
2 4 3 3 5
4 4 3 3 4
4 3 3 2 4
3 5 4 3 5
13 16 13 11 18
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Realizado el anlisis de los procesos, aquellos que resultaron con un puntaje ms elevado corresponden a los procesos ms relevantes, cuya ponderacin es de 16 en adelante y que por tanto integrarn el Manual de Procesos del Departamento de Administracin de Nminas. En el presente Manual se muestran los procesos seleccionados que producirn beneficios como: Identificar aquellos procesos que agregan valor a los resultados. Orientar a la Unidad hacia los objetivos de la Institucin y el usuario. Mejorar la calidad de los servicios del departamento. Permitir que se conozca la forma por qu y para qu se realizan las actividades. Establecer una secuencia lgica de ejecucin de las actividades. Facilitar la optimizacin y racionalizacin del uso de los recursos, con criterios de eficacia global versus eficacia funcional. Permitir que se entienda a la organizacin del Departamento como un proceso que genera clientes satisfechos, al tiempo que hace aparecer un nuevo e importante potencial de mejora en la gestin administrativa. Ayudar para la toma de decisiones eficaces en beneficio de los usuarios. Facilitar la identificacin de limitaciones y obstculos para conseguir los objetivos. Contribuir a la reduccin de tiempos de ejecucin, por la facilidad de supervisin y control de las actividades. Permitir la asignacin de responsabilidades en forma clara a una persona que desarrollar un proceso o parte de l. Comunicar, integrar y coordinar el trabajo en equipo.
Para la seleccin de los procesos que integran el Manual, se han tomado como base de anlisis, los factores de ponderacin que permitieron mostrar los procesos con mayor valor agregado. 3. DISEO DE PROCESOS En el diseo de procesos se presentan las actividades que componen cada proceso seleccionado, detallados en el cuadro de datos de campo que se utiliz para el levantamiento de la informacin (Formulario 1), posteriormente se encuentra el diagrama de flujo correspondiente (Formulario 2) y el cuadro de datos de campo con el valor agregado e importancia de cada actividad (Formulario 3). FORMULARIO 1 CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS A continuacin se detalla la nomenclatura del formulario: Proceso: Nombre con el que se identifica el proceso Subproceso: Es el anlisis y presentacin de los subprocesos operativos que integran el manual Area: El rea de actividad en que internamente se estructura el Departamento de Administracin de Nminas Responsable: Nombre del Departamento o responsable del proceso.
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Objetivo: Es resultado que alcanza el proceso. Entrada: La informacin y documentos que ingresan al proceso. Salida: Los resultados, documentos, guas. Departamentos Involucrados: Departamentos vinculados. Formularios: Los que ingresan al proceso e integran el mismo. Recursos Tecnolgicos: Sistema informtico que se utiliza. Marco Legal: Ley Orgnica del Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificacin y Homologacin de las Remuneraciones del Sector Pblico-LOSCCA, Ley Orgnica de la Contralora General del Estado, Estatuto Universitario y Reglamentos Internos. Diseo: Departamento que elaborar el Manual. Revisado: Direccin General Administrativa. Aprobado: Vicerrectorado. FORMULARIO 2.- DIAGRAMA DE FLUJO Unidad o Jefe Responsable de la actividad del Proceso. Actividades integrantes del proceso. Documentos que ingresan y salen del proceso. FORMULARIO 3.CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS. Cdigo y Diseo Simbologa de los movimientos de las actividades. Actividades: Descripcin de la actividad integrante del Proceso. Responsable: Departamento, Area o responsable de la actividad. Valor Agregado de la Actividad. Importancia de la Actividad dentro del proceso en sentido de resultado. VAR: Valor Agregado Real de proceso, en sentido del usuario VAO: Valor Agregado de la Organizacin SVA: Sin valor Agregado
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1. SIMBOLOGIA
SIMBOLOGIA DE ACTIVIDADES DETALLADAS

Se detalla la simbologa que se utilizar en el anlisis y diseo del proceso en el formulario de flujodiagramacin.
Terminal.- Inicio y final del Flujo.
Documento.- El que entra, se usa, se genera o sale del proceso. Operacin.- Actividad, revisin o control de la actividad dentro del proceso. Decisin.- Punto donde se debe tomar una decisin.
Conector.- Conector de proceso de pgina a pgina.
Archivo Definitivo.- Indica que se guarda un documento. Lnea.- Indica la direccin y orden que corresponde a los pasos del proceso. Flecha.- Indica la unidad, rea o responsable de la actividad dentro del proceso. Conector.- Indica la conexin del proceso dentro de la pgina.
A continuacin se presentan los procesos seleccionados y diseados para el Departamento de Administracin de Nminas, desarrollados utilizando los formularios
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CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA EL LEVANTAMIENTO Y ANALISIS DE PROCESOS
MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ELABORACION DE ROLES DE PAGO INGRESO-DESCUENTOS-NUEVO PERSONAL O RENOVACIN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 1 PRIMERA VERSIN HOJA 1/3
OBJETIVO:
Ingresar a roles de remuneraciones, nuevo personal y renovaciones de contratos o nombramientos, considerando los beneficios de ley e institucionales.
REVISION , LIMITES Y ALCANCE: ENTRADAS: SALIDAS: DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS: FORMULARIOS: RECURSOS TECNOLOGICOS:
DESCRIPCION Documentos habilitantes de ingreso de servidores o renovacin y descuentos de los mismos Registro en la base de datos. Direcciones Generales: Administrativa y Financiera y Departamento de Administracin de Nminas Nombramientos FOXPRO Ley Orgnica del Servicio Civil y Carrera AdministrativaLOSCCA , Ley Orgnica de la Contralora General del Estado, Contrato Colectivo, Ley del Seguro Social
MARCO LEGAL: Diseador por: Departamento de Administracin de Nminas Fecha: Septiembre/05 Revisado por:
Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero
Direccin General Administrativa
Fecha:
Fecha:
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DIAGRAMA DE FLUJO
MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ELABORACION DE ROLES DE PAGO INGRESO-DESCUENTOS-NUEVO PERSONAL O RENOVACION DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS INICIO FORMULARIO 2 PRIMERA VERSION HOJA 2/3
1 1
Oficinista 2 Recepta de D.G.A.. documentos para ingreso, renovacin o exclusin de roles
2
Registra los Documentos y pasa al Jefe Departamental
1 Copia archivo Jefe Departamental 3 Al revisar y verificar est bien la documentacin? Original Solicita con oficio a D.G.A. pidiendo rectificacin
NO
Jefe de Oficina
SI
Pasa a Jefe de Oficina
4 Analiza y verifica la base de datos
5 Crea el registro en la base de datos del servidor nuevo
6 Registra los datos
19
7 Es Nombramiento Provisional?
NO
Nombramiento regular determina la clave cero
SI Asigna la clave del mes en que se excluye del rol de pagos el nombramiento o contrato
FIN
Beneficiario
8 Entrega formulario y documentos relacionados con beneficios sociales
Jefe de Oficina
9 La informacin llega dentro del cronograma de tiempo?
NO
Ordena preparacin de liquidacin desde la fecha que rige el contrato o nombramiento y ordena ingreso a roles desde el mes prximo
SI Ingresa a roles
FIN
10 Registra valores de prstamos
Jefe Departamental
11 Existen errores al verificar los datos de ingreso a roles de pago?
SI Corrige errores
NO Contina al siguiente paso Jefe Oficina 12 Procesa la informacin por Internet por prstamos FIN
Diseador por: Departamento de Administracin de Nminas Fecha: Septiembre/05
Revisado por: Direccin General Administrativa Fecha:
Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha:
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MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ELABORACION DE ROLES DE PAGO INGRESO-DESCUENTOS-NUEVO PERSONAL O RENOVACION DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 3 PRIMERA VERSION HOJA 3/3
OPERACION
TRANSPORTE
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
VALOR AGREGADO
DECISION
ARCHIVO
DEMORA
C O D I G O
MOVIMIENTOS
IMPORTANCIA
A
1 Recepta de D.G.A. los documentos para ingreso, renovacin o exclusin de roles Registra los documentos y pasa al Jefe Departamental Al revisar y verificar est bien la documentacin? SI: pasa al jefe de oficina NO: solicita oficio a D.G.A. pidiendo rectificacin de la informacin. Analiza y verifica la base de datos. Crea el registro en la base de datos del servidor nuevo Registra los datos
VAO SECRETARIA
SECRETARIA
VAO
JEFE DEPARTAMENTAL
VAR
4 5 6
JEFE DE OFICINA JEFE DE OFICINA
VAR VAO
x x
JEFE DE OFICINA
VAO
Es nombramiento provisional? SI: Asigna la clave del mes que se excluye del rol de pagos del nombramiento o contrato. NO: Nombramiento regular asigna la clave cero.
VAR JEFE DE OFICINA
21
TRANSPORTE
OPERACION
DECISION
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
VALOR AGREGADO
ARCHIVO
DEMORA
C O D I G O
MOVIMIENTOS
IMPORTANCIA
Entrega formulario y documentaos relacionados con beneficios sociales La informacin llega dentro del cronograma de tiempo? SI: Ingresa roles NO: Ordena preparacin de liquidacin desde la fecha que rige el contrato o nombramiento y ordena ingreso a roles desde el prximo mes. Registra valores de prstamos. Existen errores al verificar los datos de ingreso a roles de pago? SI: Corrige errores NO: Contina al siguiente paso.
BENEFICIARIO
SVA
M x
VAR JEFE DE OFICINA
10
JEFE DE OFICINA
VAR
11
JEFE DEPARTAMENTAL
VAR
12
Procesa la informacin por Internet por prstamos.
JEFE DE OFICINA
VAR
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MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ROLES DE PAGO RECONOCIMIENTO POR SUBSIDIO FAMILIAR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 1 PRIMERA VERSION HOJA 1/3
OBJETIVO:
Reconocer la bonificacin de Subsidio Familiar a los servidores universitarios
REVISION, LIMITES Y ALCANCE: ENTRADAS:
DESCRIPCION Documentos habilitantes: Partida de nacimiento, matrimonio, certificado del IESS del cnyuge Ingreso a roles el reconocimiento del beneficiario Direccin General Financiera, Departamento de Administracin de Nminas Subsidio Familiar
SALIDAS: DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS: FORMULARIOS: RECURSOS TECNOLOGICOS: MARCO LEGAL:
FOXPRO LOSCCA, Ley Orgnica de la Contralora General del Estado, Cdigo de Trabajo, Contrato Colectivo
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DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Beneficiario
1 Llena formulario de solicitud 2 Verifica documentos en base de datos Jefe Departamental Ingresa el beneficio a roles de pago
Jefe de Oficina
NO 3 Es nuevo el subsidio? SI Ingresa a la base de datos
6 Supervisa, controla y firma
FIN
7 Documento de respaldo
Verifica apellidos, nombre y edad
4 Verifica emisin de datos
FIN
5 Existe error?
SI
Corrige datos
NO
Revisado por: Direccin General Administrativa Fecha: Septiembre/05
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TRANSPORTE
OPERACION
DECISION
ARCHIVO
DEMORA
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
VALOR AGREGADO
C O D I G O
MOVIMIENTOS
IMPORTANCIA
A
Llena formulario de solicitud 1
M B
VAO BENEFICIARIO
x
x
Verifica documentos en base de datos Es nuevo subsidio? SI: Verifica apellidos, nombres y edad NO: Ingresa a la base de datos Verificar emisin de datos
VAR JEFE DE OFICINA VAR JEFE DE OFICINA
4 5
VAO JEFE DE OFICINA VAR JEFE DE OFICINA Existe error? SI: corrige datos NO: ingresa el beneficio a roles de pago Supervisa, controla y firma el documento Archiva documentos de Respaldo
x x
JEFE DEPARTAMENTAL
VAO
JEFE DE OFICINA
VAO
25

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ROLES DE PAGO RECOCOCIMIENTO POR SUBSIDIO EDUCATIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 1 PRIMERA VERSION HOJA 1/3
OBJETIVO:
Ingresar a roles de pago el reconocimiento de Subsidio Educativo
REVISION, LIMITES Y ALCANCE: ENTRADAS: SALIDAS:
DESCRIPCION Certificaciones de los planteles educativos Partida de nacimiento, Certificado de Trabajo del cnyuge Ingreso a roles de pago
DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS:
Direccin General Financiera Departamento de Administracin de Nminas Subsidio Educativo FOXPRO LOSCCA, Ley Orgnica de la Contralora General del Estado, Cdigo de Trabajo, Contrato Colectivo
FORMULARIOS: RECURSOS TECNOLOGICOS: MARCO LEGAL:
26

DIAGRAMA DE FLUJO
MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ROLES DE PAGO RECONOCIMIENTO POR SUBSIDIO EDUCATIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 2 PRIMERA VERSION HOJA 2/3
INICIO 1 Llena formulario de solicitud
Beneficiario
Jefe de Oficina
6 Actualiza archivo
Jefe de Oficina
2 Verifica Documentos
7 Documento de respaldo NO Entrega a Solicitante
3 Es Legal? SI
FIN
Legaliza comprobante de recepcin
4 Codifica e ingresa a roles
Jefe Departamental
5 Verifica y autoriza el ingreso a roles
27

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ROLES DE PAGO RECONOCIMIENTO POR SUBSIDIO EDUCATIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 3 PRIMERA VERSION HOJA 3/3
TRANSPORTE
OPERACION
DECISION
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
VALOR AGREGADO
ARCHIVO
DEMORA
C O D I G O
MOVIMIENTOS
IMP RTANCIA
A
Servidor llena formulario de solicitud 1 BENEFICIARIO Verifica documentos 2 JEFE DE OFICINA Es legal? SI: legaliza comprobante de recepcin NO: entrega a solicitante Codifica e ingresa a roles . Verifica y autoriza el ingreso a roles Actualiza el archivo 6 JEFE DE OFICINA Archiva documentos de respaldo VAO VAR VAO
JEFE DE OFICINA
VAR
x x
4 5
JEFE DE OFICINA JEFE DEPARTAMENTAL
VAO
x
VAR
x
JEFE DE OFICINA VAO
28

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ROLES DE PAGO RECONOCIMIENTO POR SUBSIDIO DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 1 PRIMERA VERSION HOJA 1/3
OBJETIVO:
Ingresar a roles de pago el reconocimiento por Subsidio de Transporte
DESCRIPCION Solicitud con autorizacin del Director General Financiero
SALIDAS: DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS:
Ingresar a roles de pago Direccin General Financiera, Departamento de Administracin de Nminas
FORMULARIOS: RECURSOS TECNOLOGICOS: MARCO LEGAL: Diseador por: Departamento de Administracin de Nminas Fecha:Septiembre/05 Fecha: Revisado por:
Comprobante de Egreso por Remuneracin FOXPRO LOSCCA, Ley Orgnica de la Contralora General de Estado, Cdigo de Trabajo, Contrato Colectivo Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha:
29

DIAGRAMA DE FLUJO
MACROPROCESOS: PROCESOS: SUBPROCESOS: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ROLES DE PAGO RECONOCIMIENTO POR SUBSIDIO DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 2 PRIMERA VERSION HOJA 2/3
INICIO
Secretaria
1 Recepta y registra solicitud con visto bueno de Direccin General Financiera
Jefe Departamental
2 Recepta y autoriza el ingreso a roles de pago
Jefe de Oficina
3 Revisa datos histricos
4 Cuantifica valores e ingresa a roles de pago
5 Registra en la base de datos
FIN
30

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ROLES DE PAGO RECONOCIMIENTO POR SUBSIDIO DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 3 PRIMERA VERSION HOJA 3/3
TRANSPORTE
OPERACION
DECISION
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
VALOR AGREGADO
ARCHIVO
DEMORA
C O D I G O
MOVIMIENTOS
IMPORTANCIA
A
1 Recepta y verifica solicitud con visto bueno de Direccin General Financiera Recepta y autoriza el ingreso a roles SECRETARIA VAO
M x
JEFE DEPARTAMENTAL
VAR
x x x x x
Revisa datos histricos JEFE DE OFICINA Cuantifica valores e ingresa roles Registra en la base de datos
VAO
4 5
VAR VAO
Archiva documentos de respaldo
JEFE DE OFICINA
VAO
31

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ROLES DE PAGO RECONOCIMIENTO POR TIEMPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 1 PRIMERA VERSION HOJA 1/3
OBJETIVO:
Ingresar datos para cancelar beneficio
DESCRIPCION Documentos, aportaciones mensuales emitidas por el IESS, copia de nombramiento y contratos
Ingreso a roles de pago Comisin Jurdica Direccin General Financiera Departamento de Administracin de Nminas Registro de aportaciones mensuales, copia de nombramiento, contratos. FOXPRO LOSCCA, Ley Orgnica de la Contralora General de Estado, Cdigo de Trabajo, Contrato Colectivo
Diseador por: Departamento de Administracin de Nminas Fecha:Septiembre/05
32

DIAGRAMA DE FLUJO
MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ROLES DE PAGO RECONOCIMIENTO POR TIEMPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS INICIO FORMULARIO 2 PRIMERA VERSION HOJA 2/3
Secretaria
1 Recepta de D.G.A. la solicitud 2 Verifica y analiza documentos 3 Elabora informe 1 copia informe 4 Firma y enva a Comisin Jurdica Informe
Jefe Departamental
Secretaria
Jefe Departamental
NO 5 La solicitud es aprobada? SI Jefe de Oficina Registra fecha de ingreso en roles
Jefe Departamental
6 Supervisa y controla
1
FIN
33

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ROLES DE PAGO RECONOCIMIENTO POR TIEMPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 3 PRIMERA VERSION HOJA 3/3
TRANSPORTE
OPERACION
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
VALOR AGREGADO
DECISION
ARCHIVO
DEMORA
C O D I G O
MOVIMIENTOS
IMPORTANCIA
A
1 Recepta de D.G.A. la solicitud SECRETARIA
VAO
Verifica y analiza documentos Elabora informe
VAR
JEFE DEPARTAMENTAL
SECRETARIA Firma y enva a Comisin Jurdica La solicitud es aprobada? SI: Registra fecha de ingreso en roles NO: Realiza el archivo definitivo Supervisa y controla
VAO
JEFE DEPARTAMENTAL JEFE DE OFICINA
VAO VAR
x x
JEFE DEPARTAMENTAL Archiva los informes no aprobados
VAO
JEFE DE OFICINA
VAO
34

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACION POR RENUNCIA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 1 PRIMERA VERSION HOJA 1/3
OBJETIVO:
Elaborar la liquidacin por renuncia del servidor universitario
REVISION, LIMITES Y ALCANCE: ENTRADAS: SALIDAS: DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS:
DESCRIPCION Movimiento de personal por renuncia Gua y Liquidacin por renuncia Direccin General Administrativa Direccin General Financiera Departamento de Administracin de Nminas Comprobante de Egreso por Remuneracin FOXPRO
LOSCCA, Ley Orgnica de la Contralora General de Estado, Cdigo de Trabajo, Contrato Colectivo
35

DIAGRAMA DE FLUJO
MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACION POR RENUNCIA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS INICIO FORMULARIO 2 PRIMERA VERSION HOJA 2/3
Secretaria
1 Recepta de la D.G.A y registra movimiento de personal en el libro de control 2 Revisa datos histricos 3 Analiza, excluye de roles 4 Elabora liquidacin, registra en base de datos y avaliza
Movimiento personal
Jefe de Oficina
Oficinista 3 5 El servidor es caucionado? NO 2 Archivo 1Dir. General Financiera Original Direccin Financiera SI Solicita autorizacin de Direccin General Financiera
Elabora comprobante de pago por liquidacin 6 Revisa y avaliza liquidacin, enva a Direccin General Financiera 7 Documento de respaldo
Jefe Departamental
FIN
Diseado por: Departamento de Administracin de Nminas Fecha:Septiembre/05
36

CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA EL LEVANTAMIENTOY ANALISIS DE PROCESOS
MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACION POR RENUNCIA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 3 PRIMERA VERSION HOJA 3/3
TRANSPORTE
OPERACION
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
AGREGADO
DECISION
ARCHIVO
DEMORA
C O D I G O
MOVIMIENTOS VALOR
IMPORTANCIA
A
1 Recepta de la D.G.A y registra movimiento de personal en el libro de control Revisa datos histricos
M
X
SECRETARIA
VAO
X JEFE DE OFICINA
VAO
X
Analiza, exclusin de roles 3 JEFE DE OFICINA Elabora liquidacin, registra en la base de datos y avaliza . El servidor es caucionado? SI: Solicita autorizacin de Direccin General Financiera NO: Elabora comprobante de pago por liquidacin Revisa y avaliza liquidacin y enva a Direccin General Financiera Archiva documento de respaldo
VAR
OFICINISTA 3
VAO
OFICINISTA 3
VAR
JEFE DEPARTAMENTAL OFICINISTA 3
VAR VAO
37

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACION POR FALLECIMIENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 1 PRIMERA VERSION HOJA 1/3
OBJETIVO:
Preparar la liquidacin por fallecimiento y excluir de roles de pago
REVISION, LIMITES Y ALCANCE: ENTRADAS: Solicitud
DESCRIPCION Partida de defuncin Posicin Efectiva de beneficios Gua y Liquidacin por Fallecimiento
SALIDAS: DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS: Direccin General Financiera Departamento de Administracin de Nminas
FORMULARIOS: RECURSOS TECNOLOGICOS: MARCO LEGAL: Diseador por: Departamento de Administracin de Nminas Fecha: Septiembre/05 Fecha: Revisado por:
Comprobante de Egreso por Remuneracin FOXPRO LOSCCA, Ley Orgnica de la Contralora General del Estado, Cdigo de Trabajo, Contrato Colectivo Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha:
38

DIAGRAMA DE FLUJO
MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACION POR FALLECIMIENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS INICIO FORMULARIO 2 PRIMERA VERSIN HOJA 2/3
Oficinista 3
1 Recepta , revisa y analiza, documentos
Documentos de Fallecimiento
2 Revisa datos histricos 3 Elabora liquidacin 4 Elabora comprobante de pago por liquidacin
Oficinista 2
2Copi. Ad. Nminas 1Copi. Dir. General Financiera Original Direccin General Financiera
5
Jefe Departamental Revisa y avaliza liquidacin y enva a Direccin General Financiera 6 Ingresa en la base de datos
Oficinista 3
FIN
39

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACION POR FALLECIMIENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 3 PRIMERA VERSION HOJA 3/3
TRANSPORTE
OPERACION
DECISION
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
VALOR AGREGADO
ARCHIVO
DEMORA
C O D I G O
MOVIMIENTOS
IMPORTANCIA
A
Recepta, revisa y analiza documentos
OFICINISTA 3
VAR
Revisa datos histricos
OFICINISTA 3
VAO
Elabora liquidacin OFICINISTA 3 Elabora comprobante de pago por liquidacin Revisa y avaliza liquidacin y enva a Direccin General Financiera
VAO
OFICINISTA 2 JEFE DEPARTAMENTAL
VAO VAR
x x
Ingresa en la base de datos
OFICINISTA 3
VAO VAO
x x
Archiva documentos 7
OFICINISTA 3
40

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 1 PRIMERA VERSION
LIQUIDACIONES POR NOMBRAMIENTO PROVISIONAL O CONTRATO HOJA 1/3
OBJETIVO:
Elaborar liquidacin por Nombramiento Provisional o Contrato
DESCRIPCION Solicitud Cerificado de no adeudar Gua y Liquidacin por Nombramiento Provisional O Contrato Direccin General Administrativa Direccin General Financiera Departamento de Administracin de Nminas Comprobante de Egreso de Remuneracin FOXPRO
SALIDAS: DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS: FORMULARIOS: RECURSOS TECNOLOGICOS: MARCO LEGAL:
LOSCCA, Ley Orgnica de la Contralora General del Estado, Cdigo de Trabajo, Contrato Colectivo, Contrato Revisado por: Direccin General Administrativa Fecha: Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha:
Diseador por: Departamento de Administracin de Nminas Fecha: Septiembre /05
41

DIAGRAMA DE FLUJO
MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS INICIO 1 Revisa accin de personal y codifica 2 Revisa datos histricos 3 Elabora liquidacin, registra en la base de datos y avala FORMULARIO 2 PRIMERA VERSIN
LIQUIDACION POR NOMBRAMIENTO PROVISIONAL O CONTRATO HOJA 2/3
Oficinista 3
Oficinista 2
4 Elabora comprobante de egreso
Jefe Departamental NO
5 Hay Error?
SI 1
2copia Admin. Nminas 1copia Dir. General Financiera Original Direccin General Financiera
Suscribe y enva a Direccin General Financiera para pago Jefe de Oficina 6 Ingresa a roles con clave determinacin 7 Documento de respaldo
FIN
42

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACIN DE NMINAS FORMULARIO 3 PRIMERA VERSIN
LIQUIDACION POR NOMBRAMIENTO PROVISIONAL O CONTRATO HOJA 3/3
TRANSPORTE
OPERACION
DECISION
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
VALOR AGREGADO
ARCHIVO
DEMORA
C O D I G O
MOVIMIENTOS
IMPORTANCIA
A
Revisa accin de personal y codifica 1
OFICINISTA 3 Revisa datos histricos
VAO
OFICINISTA 3 Elabora liquidacin , registra en la base de datos y avala Elabora comprobante de egreso Revisa Liquidacin Hay error? SI: Indica corregir la liquidacin y registra en la base de datos NO: Suscribe y enva a Direccin General Financiera para pago Se ingresa a roles con clave determinacin Archiva documentos de respaldo
VAO
OFICINISTA 3
VAO
OFICINISTA 2
VAO
JEFE DEPARTAMENTAL
VAR
JEFE DE OFICINA
VAR
JEFE DE OFICINA
VAO
43

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACIN DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACION POR NOMBRAMIENTO REGULAR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 1 PRIMERA VERSION HOJA 1/3
OBJETIVO:
Elaborar liquidacin por Nombramiento Regular
REVISION, LIMITES Y ALCANCE: ENTRADAS: Accin de Personal
DESCRIPCION
Gua y Liquidacin por Nombramiento Regular Direccin General Administrativa Direccin General Financiera Departamento de Administracin de Nminas Gua y Comprobante de Egreso por Liquidacin FOXPRO LOSCCA, Ley Orgnica de la Contralora General del Estado, Cdigo de Trabajo, Contrato Colectivo, Contrato
44

DIAGRAMA DE FLUJO
MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACION POR NOMBRAMIENTO REGULAR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS INICIO 1 Revisa accin de personal y codifica 2 Verifica datos histricos 3 Elabora liquidacin registra base de datos y sumilla FORMULARIO 2 PRIMERA VERSION HOJA 2/3
Oficinista 3
Oficinista 2
4 Elabora comprobante de egreso 5 Revisa liquidacin
Jefe Departamental
SI 6 Existe error? NO Suscribe y enva a Direccin General Financiera para pago 7 Se ingresa a roles con clave definitivo 8 Documento de respaldo
1
2 copia Admin. Nminas 1copia Dir. General Financiera Original Direccin Financiera
Jefe de Oficina
FIN
45

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACIONES POR NOMBRAMIENTO REGULAR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 3 PRIMERA VERSION HOJA 3/3
TRANSPORTE
OPERACION
DECISION
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
VALOR AGREGADO
ARCHIVO
DEMORA
C O D I G O
MOVIMIENTOS
IMPORTANCIA
A
Revisa accin de personal y codifica 1 OFICINISTA 3 Verifica datos histricos 2 OFICINISTA 3 Elabora liquidacin, registra en base de datos y sumilla. Elaboracin comprobante de egreso Revisa liquidacin 5
M
x
VAO
VAO
VAO OFICINISTA 3
VAO
VAR
Hay error? SI: Elabora liquidacin y registra en base de datos y sumilla NO: Suscribe y enva a Direccin General Financiera para pago Ingresa a role con clave definitivo Archiva documentos de respaldo
JEFE DEPARTAMENTAL
VAR
JEFE DE OFICINA
VAO
JEFE DE OFICINA
VAO
46

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE:
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACION POR PAGO DE DOS REMUNERACIONES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS
FORMULARIO 1 PRIMERA VERSION HOJA 1/3
OBJETIVO:
Elaborar la liquidacin para pago de remuneracin por Renuncia para Jubilacin
DESCRIPCION Certificado del IESS que ingres al trmite de jubilacin por vejez, Solicitud del beneficiario universitario y derecho de trmite Gua y Liquidacin de Dos Remuneraciones Direccin General Financiera Departamento de Administracin de Nminas
FORMULARIOS: RECURSOS TECNOLOGICOS: MARCO LEGAL: Diseador por: Departamento de Administracin de Nminas Fecha: Septiembre /05
Comprobante de Egreso por Liquidacin FOXPRO LOSCCA, Ley Orgnica de la Contralora General del Estado, Cdigo de Trabajo, Contrato Revisado por: Direccin General Administrativa Fecha: Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha:
47

DIAGRAMA DE FLUJO
MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACION POR PAGO DE DOS REMUNERACIONES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS INICIO 1 Recepta documentacin y registra FORMULARIO 2 PRIMERA VERSION HOJA 2/3
Secretaria
Jefe Departamental
2 Revisa documentacin y sumilla
3 Estn en orden los documentos?
NO No tramita
FIN SI Oficinista 3
Elabora liquidacin
Jefe Departamental
4 Revisa liquidacin
5 Existe error?
SI
2 copia Admin. de Nminas 1 copia Dir. General Financiera Original Direccin General Financiera
NO Suscribe y enva A Direccin General Financiera
FIN
Diseador por: Departamento de Administracin de Nminas Fecha:Septiembre /05
48

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACION POR PAGO DE DOS REMUNERACIONES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 3 PRIMERA VERSION HOJA 3/3
OPERACION
TRANSPORTE
DECISION
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
VALOR AGREGADO
ARCHIVO
DEMORA
C O D I G O
MOVIMIENTOS
IMPORTANCIA
A
Recepta documentacin y registra 1 SECRETARIA Revisa documentacin y sumilla
VAO
JEFE DEPARTAMENTAL
VAO
Estn en orden los documentos? SI: Elabora liquidacin NO: El tramite no se realiza Revisa liquidacin
OFICINISTA 3
VAR
Hay error? SI: Elabora liquidacin NO: Suscribe y enva a Direccin General Financiera
JEFE DEPARTAMENTAL JEFE DEPARTAMENTAL
VAR
x x
VAR
49

LIQUIDACION POR JUBILACION PATRONAL - COMPLEMENTARIA HOJA 1/3
OBJETIVO:
Elaborar la liquidacin por Jubilacin Patronal - Complementaria
DESCRIPCION Solicitud de Jubilacin Complementaria y derecho de trmite, acuerdos de jubilacin por vejez para administrativos y docentes incluir Renta Adicional Magisterio Gua y Liquidacin por Jubilacin Patronal Complementaria Comisin Jurdica Direccin General Financiera Departamento de Administracin de Nminas Comprobante de Egreso por Remuneracin FOXPRO LOSCCA, Ley Orgnica de la Contralora General del Estado, Cdigo de Trabajo, Contrato Colectivo Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha:
Diseador por: Revisado por: Departamento de Direccin General Administrativa Administracin de Nminas Fecha:Septiembre /05 Fecha:
50

DIAGRAMA DE FLUJO
LIQUIDACION POR JUBILACIN PATRONAL - COMPLEMENTARIA HOJA 2/3
INICIO Derecho de Trmite Acuerdos del IESS Oficinista 3 1 Recepta acuerdo del IESS, imprime datos histricos y realiza clculo jubilacin Solicitud de Jubilacin Complementaria
2 Elabora informe 3 Revisa clculo, informe y suscribe SI 4 Existe error? NO Enva a Comisin Jurdica la informacin Regresa para correccin
Jefe Departamental
Secretaria
5 Recepta en Administracin de Nminas la aprobacin de Jubilacin Complementaria
51
1
Oficinista 3
6 Elabora comprobante de egreso 7 Revisa clculo y suscribe
Jefe Departamental
2 copia Ad. Nminas 1 copia Dir. General Financiera
8 Enva a Direccin General Financiera para el pago de Jubilacin Complementaria
Original Direccin General Financiera
Oficinista 3
9 Ingresa a roles de jubilados y verifica en base de datos
FIN
Diseador por: Departamento de Administracin de Nminas Fecha: septiembre /05
52

LIQUIDACION POR JUBILACION PATRONAL - COMPLEMENTARIA HOJA 3/3
OPERACION
TRANSPORTE
DECISION
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
VALOR AGREGADO
ARCHIVO
DEMORA
C O D I G O
MOVIMIENTOS
IMPORTANCIA
A
1 2
Recepta acuerdo al IESS, imprime datos histricos y realiza clculo de jubilacin Elabora informe
OFICINISTA 3
VAR
OFICINISTA 3 Revisa clculo y suscribe
VAO
3 4
JEFE DEPARTAMENTAL
VAR
Existe error? SI: Corrige NO: Enva a Comisin Jurdica la informacin Recepta Administracin de Nminas la aprobacin de Jubilacin Complementaria Elabora comprobante de egreso
JEFE DEPARTAMENTAL SECRETARIA
VAR
VAO
OFICINISTA 3
VAO
Revisa clculo y suscribe 7 8
Enva a Direccin General Financiera para el pago de Jubilacin Complementaria Ingresa a roles de jubilados y verifica en la base de datos Archiva documentos de respaldo
JEFE DEPARTAMENTAL JEFE DEPARTAMENTAL OFICINISTA 3
VAR VAO
X X
VAO
OFICINISTA 3
VAO
10
53

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACION DE POR ENCARGO DE SUBROGACION DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 1 PRIMERA VERSION HOJA 1/3
OBJETIVO:
Elaborar la liquidacin para pago de Remuneracin por Subrogacin de un puesto jerrquico DESCRIPCION Tarjeta histrica de Remuneracin Anual Accin de personal de la subrogacin Gua y Liquidacin por Remuneracin Direccin General Financiera Departamento de Administracin de Nminas
Comprobante de Egreso por Remuneracin FOXPRO LOSCCA, Ley Orgnica de la Contralora General del Estado, Cdigo de Trabajo, Contrato Colectivo. Revisado por: Direccin General Administrativa Fecha: Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha:
54

DIAGRAMA DE FLUJO
MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACION POR ENCARGO DE SUBROGACION DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS INICIO Oficinista 3 1 Recepta la informacin histrica 2 Analiza el perodo a cancelar o descontar Memorando Personal Movimiento de Personal FORMULARIO 2 PRIMERA VERSIN HOJA 2/3
3 Calcula la remuneracin de conformidad al puesto a subrogar 4 Elabora comprobante de remuneracin
Oficinista 2
Jefe Departamental
5 Revisa liquidacin y suscribe
6 Existe error? NO
SI
Regresa para correccin
2copia Ad. Nminas 1copia Dir. General Financiera
Enva a Direccin General Financiera para pago 7 Documento de respaldo
FIN Diseador por: Departamento de Administracin de Nminas Fecha:Septiembre /05 Revisado por: Direccin General Administrativa Fecha: Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha:
55

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACION POR ENCARGO DE SUBROGACION DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 3 PRIMERA VERSION HOJA 3/3
TRANSPORTE
DECISION
OPERACION
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
VALOR AGREGADO
ARCHIVO
DEMORA
C O D I G O
MOVIMIENTOS
IMPORTANCIA
A
Recepta la informacin histrica
M
X
VAO OFICINISTA 3
Analiza el perodo a cancelar o descontar Calcula la remuneracin de conformidad al puesto a subrogar Elabora comprobante de remuneracin Revisa liquidacin y suscribe Hay error? SI: regresa para correccin NO: enva a Direccin General Financiera para pago Archiva documentos de respaldo
OFICINISTA 3
VAO
VAR OFICINISTA 3
VAO
X X
VAR
JEFE DEPARTAMENTAL
VAR
OFICINISTA 3
VAO
56

LIQUIDACION POR GASTOS DE REPRESENTACION Y RESIDENCIA HOJA 1/3
OBJETIVO:
Elaborar la liquidacin para pago de Gastos de Representacin y Residencia
REVISION, LIMITES Y ALCANCE:
DESCRIPCION Memorando de Direccin General Administrativa ordenando el pago
ENTRADAS:
Gua y Liquidacin Direccin General Administrativa Direccin General Financiera Departamento de Administracin de Nminas Comprobante de Egreso FOXPRO LOSCCA, Ley Orgnica de la Contralora General del Estado Revisado por: Direccin General Administrativa Fecha: Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha:
57

DIAGRAMA DE FLUJO
MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACION POR GASTOS DE REPRESENTACION Y RESIDENCIA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS INICIO 1 Recepta el memorando para pago por G.R.R 2 Analiza el perodo para cancelar o descontar 3 Revisa el valor de acuerdo al puesto Memorando FORMULARIO 2 PRIMERA VERSION HOJA 2/3
Oficinista 3
4 Hay Descuento?
SI
Solicita autorizacin a Direccin General Financiera
NO
Oficinista 2 Elabora comprobante para remuneracin de G. R.R. Descuentos se realizan a travs de roles 2copia Ad. Nminas 1copia Dir..General Financiera Original Direccin General Financiera
Jefe Departamental
5 Revisa liquidacin y suscribe y enva a Direccin General Financiera
FIN
58

LIQUIDACION POR GASTOS DE REPRESENTACION Y RESIDENCIA HOJA 3/3
TRANSPORTE
DECISION
OPERACION
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
VALOR AGREGADO
ARCHIVO
DEMORA
C O D I G O
MOVIMIENTOS
IMPORTANCIA
A
Recepta el memorando para pago por G.R.R 1 2
M
X
OFICINISTA 3 Analiza el perodo a cancelar o descontar Revisa el valor de acuerdo al puesto OFICINISTA 3 Hay descuentos? SI: Solicita autorizacin a Direccin General Financiera y realiza el descuento a travs de roles NO: Elabora comprobante para remuneracin de G.R.R OFICINISTA 3
VAO VAO X
VAR
VAR OFICINISTA 2
Revisa liquidacin, suscribe y enva a Direccin General Financiera Archiva documentos de respaldo
JEFE DEPARTAMENTAL
VAR
OFICINISTA 2
VAO
59

CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA EL LEVANTAMIENTO Y ANLISIS DE PROCESOS
MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACION POR APORTE AL IESS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 1 PRIMERA VERSION HOJA 1/3
OBJETIVO:
Elaborar liquidacin para cancelar aportes individual y patronal
DESCRIPCION Copia por Comprobante de Egreso por Remuneracin
Gua y Comprobante de pago de aportes Direccin General Financiera Departamento de Administracin de Nminas
Comprobante de Egreso por Remuneracin FOXPRO LOSCCA, Ley Orgnica de la Contralora General del Estado, Cdigo de Trabajo, Contrato Colectivo, Ley de Seguro Social Revisado por: Direccin General Administrativa Fecha: Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha:
60

DIAGRAMA DE FLUJO
MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACION POR APORTES AL IESS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 2 PRIMERA VERSION HOJA 2/3
INICIO
Oficinista 2
1 Recepta copia comprobante de egreso, clasifica y codifica
2 Elabora liquidacin por dependencia y funcin 3 Revisa liquidacin
Jefe Departamental
4 Existe error ? NO Oficinista 2 Elabora documento final de comprobante de pago
SI
Enva a correccin
2copia Ad. Nminas 1copia Dir. General Financiera Original Direccin General Financiera
Jefe Departamental
5 Suscribe la liquidacin y enva a Direccin General Financiera
FIN Diseador por: Departamento de Administracin de Nminas Fecha: Septiembre/05 Revisado por: Direccin General Administrativa Fecha: Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha:
61

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACION POR APORTES AL IESS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 3 PRIMERA VERSION HOJA 3/3
OPERACION
TRANSPORTE
DECISION
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
VALOR AGREGADO
ARCHIVO
DEMORA
C O D I G O
MOVIMIENTOS
IMPORTANCIA
A
1
Recepta copia, comprobante de egreso, clasifica y codifica Elabora liquidacin por dependencia y funcin
VAO OFICINISTA 2
OFICINISTA 2 JEFE DEPARTAMENTAL OFICINISTA 2
VAO
Revisa liquidacin 3 4
VAO VAR
X X
Hay error? SI: Corrige y elabora liquidacin NO: Elabora documento final de comprobante de pago Suscribe la liquidacin y enva a Direccin General Financiera Archiva los documentos de respaldo
JEFE DEPARTAMENTAL
VAR
OFICINISTA 2
VAO
62

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACION POR PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 1 PRIMERA VERSION HOJA 1/3
OBJETIVO:
Elaborar la liquidacin para pago de Fondos de Reserva de servidores universitarios
DESCRIPCION Planilla de Fondos de Reserva
Liquidacin y solicitud de pago Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Direccin General Financiera Departamento de Administracin de Nminas
FORMULARIOS: RECURSOS TECNOLOGICOS: MARCO LEGAL: FOXPRO LOSCCA, Ley Orgnica de la Contralora General del Estado, Cdigo de Trabajo, Contrato, Ley de Seguro Social Revisado por: Direccin General Administrativa Fecha: Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha:
63

DIAGRAMA DE FLUJO
MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACION POR PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 2 PRIMERA VERSION HOJA 2/3
INICIO
Analista de Sistemas
1 Elabora planilla
Jefe Departamental
2 Existen novedades?
SI
Revisa liquidacin mensual enva a sistemas
Analista de Sistemas
NO Elaborar las planillas para el pago al IESS
Jefe Departamental
3 Revisa y suscribe las planillas
2copia Ad. Nminas 1copia Dir. General Financiera
Secretaria
4 Enva a Direccin General Financiera para pago al IESS
FIN
64

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACION POR PAGO DE FONDOS DE RESEVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 3 PRIMERA VERSION HOJA 3/3
TRANSPORTE
OPERACION
DECISION
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
VALOR AGREGADO
ARCHIVO
DEMORA
C O D I G O
MOVIMIENTOS
IMPORTANCIA
A
Elabora planilla 1
ANALISTA DE SISTEMAS Existe novedades? SI: revisa liquidacin mensual y enva a sistemas NO: Elabora las planillas para el IESS Revisa y suscribe las planillas Enva a Direccin General Financiera para pago al IESS JEFE DEPARTAMENTAL y ANALISTA DE SISTEMAS JEFE DEPARTAMENTAL
VAO
VAR
VAR
ANALISTA DE SISTEMAS
VAO
65

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACION POR PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 1 PRIMERA VERSION HOJA 1/3
OBJETIVO:
Elaborar la liquidacin por Retencin en la Fuente
DESCRIPCION Informacin de ingresos actualizados de los servidores
Liquidacin por Pago de Retencin en la Fuente Sistema de Rentas Internas (SRI) Direccin General Financiera Departamento de Administracin de Nminas Declaracin en la Fuente FOXPRO LOSCCA, Ley del Rgimen Tributario Interno y Reglamento General
66

DIAGRAMA DE FLUJO
MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIACION POR PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 2 PRIMERA VERSION HOJA 2/3
INICIO
2 copia Adm. Nminas 1.copia Direccin General Financiera Original Direccin General Financiera
Oficinista 3
1 Verifica comprobante de egreso por remuneracin
Secretaria 7 Enva a Direccin General Financiera para Cancelar al SRI
2 Actualiza base de datos de servidores 3 Emite informacin de ingresos 4 Revisa y elabora liquidacin de roles a cancelar por Retencin en la Fuente
Analista y Programador
1
FIN
Oficinista 3
Jefe Departamental
6 Hay error?
SI
NO
Suscribe documento
67

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LIQUIDACION POR PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 3 PRIMERA VERSION HOJA 3/3
OPERACION
TRANSPORTE
DECISION
ARCHIVO
DEMORA
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
VALOR AGREGADO
C O D I G O
MOVIMIENTOS
IMPORTANCIA
A
Verifica comprobante de egreso por remuneracin 1
M
X
VAO OFICINISTA 3
Actualiza base de datos de servidores Emite informacin de ingreso
OFICINISTA 3 ANALISTA Y PROGRAMADOR
VAO VAO
X X
6 7
Revisa y elabora liquidacin de roles a cancelar por Retencin en la Fuente Revisa liquidacin Hay error? SI: revisa y elabora liquidacin NO: suscribe documento Enva a Direccin General Financiera para cancelar al SRI
OFICINISTA 3
VAO
JEFE DEPARTAMENTAL
VAR
SECRETARIA
VAO
Archiva documentos de respaldo
OFICINISTA 3
VAO
68

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDACIONES LICENCIA SIN SUELDO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 1 PRIMERA VERSION HOJA 1/3
OBJETIVO:
Registrar los datos del servidor con la finalidad de controlar el reingreso.
DESCRIPCION Movimiento de Personal
SALIDAS:
Registro en la base de datos. Direccin General Administrativa Departamento de Administracin de Nminas
FORMULARIOS: RECURSOS TECNOLOGICOS: MARCO LEGAL: Diseador por: Departamento de Administracin de Nminas Fecha: Septiembre /05 Revisado por:
Movimiento de Personal
FOXPRO Cdigo de Trabajo Ley de Seguro Social Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha:
Direccin General Administrativa Fecha:
69

DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Oficinista 2
1 Recepta de D.G.A. el movimiento de personal de 2 Revisa y sumilla el movimiento de personal
Jefe Departamental
Oficinista 2
3 Recepta y registra en libros la direccin del documento
Jefe de Oficina
4 Revisa, codifica, registra y excluye la informacin de la base de datos
FIN
Diseador por: Departamento de Administracin de Nminas
Revisado por: Direccin General Administrativa
Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero
70

TRANSPORTE
OPERACION
DECISION
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
VALOR AGREGADO
ARCHIVO
DEMORA
C O D I G O
MOVIMIENTOS
IMPORTANCIA
A
Recepta de D.G.A el movimiento de personal 1 2 Revisa y sumilla el movimiento de personal Recepta en libros la direccin del documento 3 Revisa, codifica, registra y excluye la informacin de la base de datos Archiva el documento OFICINISTA 2 OFICINISTA 2 JEFE DEPARTAMENTAL
VAO
B x
VAO
x x
VAR
VAR VAO
4 5
71

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS CERTIFICACIONES CERTIFICADO POR AVISO DE ENFERMEDAD DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 1 PRIMERA VERSION HOJA 1/3
OBJETIVO:
Emitir certificado para atencin mdica
REVISION, LIMITES Y ALCANCE: ENTRADAS: Carnet
DESCRIPCION
SALIDAS:
Certificado de aviso de enfermedad IESS Departamento de Administracin de Nminas
FORMULARIOS: RECURSOS TECNOLOGICOS: MARCO LEGAL: Diseador por: Departamento de Administracin de Nminas Fecha: Septiembre /05 Revisado por:
Aviso de Enfermedad
FOXPRO Cdigo de Trabajo Ley de Seguro Social Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha:
Direccin General Administrativa Fecha:
72

DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Oficinista 2
1 Recepta y revisa el carnet
2 Busca datos en listado alfabtico
3 Consta en el listado?
NO No emite aviso de enfermedad
SI
FIN
Elabora aviso de enfermedad Jefe Departamental
4 Suscribe el certificado 5 Entrega Solicitante
Oficinista 2
FIN
73

TRANSPORTE
OPERACION
DECISION
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
VALOR AGREGADO
ARCHIVO
DEMORA
C O D I G O
MOVIMIENTOS
IMPORTANCIA
A
Recepta y revisa carnet 1 2 OFICINISTA 2 Busca datos en listado alfabtico Consta en el listado? SI: Elabora aviso de enfermedad NO: no emite el aviso de enfermedad Suscribe el certificado OFICINISTA 2
VAO
M
X
VAO
OFICINISTA 2
VAR
Entrega a solicitante 5
VAR VAO
X X
74

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACIN DE RECURSOS HUMANOS CERTIFICACIONES CERTIFICADO POR REMUNERACION DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 1 PRIMERA VERSION HOJA 1/3
OBJETIVO:
Otorgar el certificado de remuneracin del servidor universitario
DESCRIPCION Solicitud del servidor y derecho de trmite
Certificado por Remuneracin
Departamento de Administracin de Nminas
FORMULARIOS: RECURSOS TECNOLOGICOS: MARCO LEGAL: FOXPRO LOSCCA, Ley Orgnica de la Contralora General del Estado , Ley de la Contralora Revisado por: Direccin General Administrativa Fecha: Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha:
75

DIAGRAMA DE FLUJO
MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS CERTIFICACIONES CERTIFICADO POR REMUNERACION DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 2 PRIMERA VERSION HOJA 2/3
INICIO
Oficinista 2
1 Recepta solicitud y derecho
2 Verifica en roles de pago
3 Consta el servidor? SI
NO No emite certificado
FIN
Determina valores
Jefe Departamental
4 Revisa y suscribe 5 Entrega Solicitante
Oficinista 2
FIN
76

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS CERIFICACIONES CERTIFICADO POR REMUNERACION DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 3 PRIMERA VERSION HOJA 3/3
TRANSPORTE
OPERACION
DECISION
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
VALOR AGREGADO
ARCHIVO
DEMORA
C O D I G O
MOVIMIENTOS
IMPORTANCIA
A
1
M
X
Recepta solicitud y derecho de trmite Verifica en roles de pago
OFICINISTA 2
VAO
OFICINISTA 2 Existe el servidor ? SI: Determina valores NO: No emite certificado Revisa y suscribe
VAO
VAR
OFICINISTA 2
Entrega al solicitante 5
VAR VAO
X X
77

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS CERTIFICACIONES CERTIFICADO POR SUBSIDIO EDUCATIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 1 PRIMERA VERSION HOJA 1/3
OBJETIVO:
Emitir el certificado de Subsidio educativo
DESCRIPCION Solicitud del servidor Certificado por Subsidio Educativo
FORMULARIOS: RECURSOS TECNOLOGICOS: MARCO LEGAL: FOXPRO LOSCCA, Ley Orgnica de la Contralora General del Estado, Ley de la Contralora
78

DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Beneficiario
1 Llena solicitud
Secretaria
2 Recepta y registra la solicitud
Jefe Departamental
3 Sumilla y enva a revisin 4 Revisa en base de datos 5 Elabora certificado Original Solicitud
Jefe de Oficina
Secretaria
Jefe Departamental
6 Revisa y sumilla
FIN
79

CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA EL LEVANTAMIENTO ANALISIS DE PROCESOS
TRANSPORTE
OPERACION
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
VALOR AGREGADO
DECISION
ARCHIVO
DEMORA
C O D I G O
MOVIMIENTOS
IMPORTANCIA
A
Llena solicitud 1 2
M
X
BENEFICIARIO Recepta y registra solicitud SECRETARIA Sumilla y enva a revisin
VAO
VAO
JEFE DEPARTAMENTAL Revisa en base de datos JEFE DE OFICINA Elabora certificado SECRETARIA JEFE DEPARTAMENTAL
VAR
4 5 6
VAO VAR VAR
X X X
Revisa y sumilla
80

CUADRO DE DATOS DE CAMPO PARA EL LEVANTAMIENTO ANALISIS DE PROCESOS
MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS CERTIFICACIONES CERTIFICADO POR SUBSIDIO FAMILIAR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 1 PRIMERA VERSION HOJA 1/3
OBJETIVO:
Emitir certificado por Subsidio Familiar
DESCRIPCION Solicitud del servidor
Certificado por Subsidio Familiar
FORMULARIOS: RECURSOS TECNOLOGICOS: MARCO LEGAL: Diseador por: Departamento de Administracin de Nminas Fecha: Septiembre /05 FOXPRO LOSCCA, Ley Orgnica de la Contralora General del Estado, Ley de la Contralora Revisado por: Direccin General Administrativa Fecha: Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha:
81

DIAGRAMA DE FLUJO
MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS CERTIFICACIONES CERTIFICADO POR SUBSIDIO FAMILIAR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 2 PRIMERA VERSION HOJA 2/3
INICIO Beneficiario 1 Elabora solicitud 2 Recepta y registra
Secretaria
Jefe Departamental
3 Sumilla y enva a revisin 4 Revisa en base de datos 5 Elabora certificado 6 Revisa y suscribe Original Solicitud
Jefe de Oficina
Secretaria
Jefe Departamental
FIN
Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha: 82

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS CERTIFICACIONES CERTIFICADO POR SUBSIDIO FAMILIAR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACIN DE NMINAS FORMULARIO 3 PRIMERA VERSION HOJA 3/3
TRANSPORTE
OPERACION
DECISION
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
VALOR AGREGADO
ARCHIVO
DEMORA
C O D I G O
MOVIMIENTOS
IMPORTANCIA
A
Elabora solicitud 1 2

M
X
BENEFICIARIO
VAO
Recepta y registra SECRETARIA
VAO
Sumilla y enva a revisin Revisa en base de datos . Elabora certificado
JEFE DEPARTAMENTAL JEFE DE OFICINA SECRETARIA
VAO
4 5 6
VAO VAO
X X
Revisa y suscribe
JEFE DEPARTAMENTAL
VAR
83

MACROPROCESO: PROCESO SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS CERTIFICACIONES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 1 PRIMERA VERSIN
CERTIFICADO POR RECONOCIMIENTO DE TIEMPO DE SERVICIO HOJA 1/3
OBJETIVO:
Certificar el Tiempo de Servicio
DESCRIPCION Solicitud del Servidor
Certificado por Reconocimiento de Tiempo de Servicio
FORMULARIOS: RECURSOS TECNOLOGICOS: MARCO LEGAL: Diseador por: Departamento de Administracin de Nminas Fecha: Revisado por: Direccin General Administrativa Fecha:
FOXPRO LOSCCA, Ley Orgnica de la Contralora General del Estafo, Ley de la Contralora Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha:
84

DIAGRAMA DE FLUJO
MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS CERTIFICACIONES CERTIFICADO POR RECONOCIMIENTO DE TIEMPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 2 PRIMERA VERSION HOJA 2/3
INICIO
Secretaria
1 Recepta solicitud y derecho de trmite 2 Sumilla
Jefe Departamental
Oficinista 2
3 Recepta y verifica en el archivo y en el registro alfabtico
4 Elabora certificado
Jefe Departamental
5 Revisa y suscribe 6 Entrega al servidor
Oficinista 2
FIN
Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha: 85

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO: UNIDAD: RESPONSABLE: ADMINISTRACIN DE RECURSOS HUMANOS CERTIFICACIONES CERTIFICADO POR RECONOCIMIENTO DE TIEMPO DE SERVICIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS JEFE DE ADMINISTRACION DE NOMINAS FORMULARIO 3 PRIMERA VERSION HOJA 3/3
TRANSPORTE
OPERACION
DECISION
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
VALOR AGREGADO
ARCHIVO
DEMORA
C O D I G O
MOVIMIENTOS
IMPORTANCIA
A
1 2
M
X
Recepta solicitud y derecho de trmite Sumilla
SECRETARIA JEFE DEL DEPARTAMENTO
VAO VAO X
Recepta y Verifica en el archivo de nombramiento y en registro alfabtico
OFICINISTA 2
VAO
Elabora el certificado Revisa y suscribe .
OFICINISTA 2
VAO
Entrega al servidor 6
VAR VAO
X X
86

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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS MANUAL DE PROCESOS

Inventario de Procesos .................................................................................................... 11 Seleccin de Procesos ..................................................................................................... 11 Tabla de Ponderacin

VICERECTORADO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EN INFORMACION Y COMUNICACION

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS

Fuente: Manual Orgnico Funcional UCE

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

SIMBOLOGIA DE ACTIVIDADES DETALLADAS

Terminal.- Inicio y final del Flujo.

Conector.- Conector de proceso de pgina a pgina.

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero

Direccin General Administrativa

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

4 Analiza y verifica la base de datos

5 Crea el registro en la base de datos del servidor nuevo

6 Registra los datos

Nombramiento regular determina la clave cero

8 Entrega formulario y documentos relacionados con beneficios sociales

9 La informacin llega dentro del cronograma de tiempo?

10 Registra valores de prstamos

11 Existen errores al verificar los datos de ingreso a roles de pago?

Diseador por: Departamento de Administracin de Nminas Fecha: Septiembre/05

Revisado por: Direccin General Administrativa Fecha:

Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha:

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

JEFE DE OFICINA JEFE DE OFICINA

VAR JEFE DE OFICINA

VAR JEFE DE OFICINA

Procesa la informacin por Internet por prstamos.

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Reconocer la bonificacin de Subsidio Familiar a los servidores universitarios

REVISION, LIMITES Y ALCANCE: ENTRADAS:

SALIDAS: DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS: FORMULARIOS: RECURSOS TECNOLOGICOS: MARCO LEGAL:

Diseador por: Departamento de Administracin de Nminas Fecha: Septiembre/05

Revisado por: Direccin General Administrativa Fecha:

Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha:

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

NO 3 Es nuevo el subsidio? SI Ingresa a la base de datos

6 Supervisa, controla y firma

Verifica apellidos, nombre y edad

4 Verifica emisin de datos

Diseador por: Departamento de Administracin de Nminas Fecha: Septiembre/05

Revisado por: Direccin General Administrativa Fecha: Septiembre/05

Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha:

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

VAR JEFE DE OFICINA VAR JEFE DE OFICINA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Ingresar a roles de pago el reconocimiento de Subsidio Educativo

REVISION, LIMITES Y ALCANCE: ENTRADAS: SALIDAS:

FORMULARIOS: RECURSOS TECNOLOGICOS: MARCO LEGAL:

Diseador por: Departamento de Administracin de Nminas Fecha: Septiembre/05

Revisado por: Direccin General Administrativa Fecha:

Aprobado por: Vicerrector Administrativo y Financiero Fecha:

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

INICIO 1 Llena formulario de solicitud