Factura PLTH 17_13 13_F_EUROCONEX13 5/29/2017

FACTURA
pluritech S.R.L.
Nr. Ordine RC: J40/3133/03.03.2003 Seria: PLTH Nr.: 17_13
Cod Fiscal: RO 15255215 Data: 29-May-17
Str. Aleea Budacu nr. 3, Bl. M5, etaj 1, ap. 25, Cumparator: EUROCONEX BUILDING CO. S.R.L.
Sediu:
sector 3, 030461 Bucuresti - Romania Adresa: Sos. Vergului nr. 57, s.2, Bucuresti
Banca: UNICREDIT BANK SA - Suc. CAROL Nr. Inmatr. RC: J40/15672/2016
Cont ROL: RO04 BACX 0000 0007 3100 6310 Codul Fiscal: RO36788695
Cont EUR: RO25 BACX 0000 0007 3100 6320 Banca: UNICREDIT - Titulescu
Cont USD: Cont ROL:

Valoare T.V.A.: 19% - TVA LA INCASARE Modalitatea: O.P.

Plata
Mijloc de transport: AUTO Termen: 100% AVANS

Pret unitar Valoarea

Nr. Valoarea
Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitate (fara TVA) T.V.A.
Crt -lei-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6

1 AGREGAT SPUMA STICLA - VERISO m3 6.00 182.02 1,092.12 207.50

1€ = 4,5505 RON (CURS BNR 12.05.2017)

Semnatura Total 1,092.12 207.50

furnizorului: din care:
accize X
Semnatura de Total de plata:
primire: (col.5+col.6)
PRIN POSTA
Emitent: Florin Toader
Data: 29-May-17 1,299.62
Locul: Bucuresti

UNICREDIT BANK - Suc. CAROL

ROL: RO04 BACX 0000 0007 3100 6310
pluritech S.R.L.
RO 15255215 EUR: RO25 BACX 0000 0007 3100 6320 5/29/20171