REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA Sir, Petricani, Nr. 9A, Sector 2, Bucuresti; Cod postal 023841 QNRC:140/450/1991; CULRO1S90120 ‘Telefon: 0040/ 021/317.10.08, Fax: 0040/ 021/ 316.84.28; E-mail: office@mposilva.ro; Pagina web: www.roslva.ro Comesctpenr itt APROBAT / 13662 b Director Genera oot. Daniel NICOLAFSCU f / | PROCEDURA OPERATIONALA Lb privind activitatea de control Cod: PO- CC - 01.01. Editia | Revizia Il - 11.10.2022 AVIZAT Presedinte comisie SCIM, Eleodor Olavi NITESCU e ELABORATA DE: Florentin SIMA Corp Control Procedura privind Activitatea de Control-revizia IU/S.F /2ex./pagina 1 of 22Proceduri oper: ional al | Nr.deex.1 Revizia II | Nr. de ex.1 Activitatea de Control Exemplar nr.1 Cod: PO-CC- 01.01. Conte peniravitorT Cuprins 1, Pagina de garda. 2. Pagind de cupri 3. Scop. 4, Domeniul de aplicare... 5. Documente de referinf.. 6. Definitii si abrevieri 7. Deserierea activitajii sau procesului 8. Responsabilitati 9. Dispozitii finale 10, Formular de evidenfi a modificarilor .. 11, Formular de analiza procedurii 12. Formular de distribuire/difuzare .......... 13. Anexe Procedura privind Activitatea de Control-revizia VV.G./2ex./pagina 2 of 22Procedura operational Edifial | Nr.deex.1 Revizia II | Nr. de ex.1 Activitatea de Control ‘Exemplar nr.1 Cod: PO - CC- 01.01. Conta ponravito? 1.0, Seopul procedui 1.1, Prezenta procedura stabileste modul de organizare si desfisurare a controlului privind activitiile desfigurate la nivelul aparatului central al RNP — Romsilva si la unitiile/subunitagile din cadrul RNP — Romsilva, sub aspectul respectirii reglementirilor legale gi a celor interne, drepturile gi obligatiile persoanelor/echipelor/comisiilor care efectueaza controlul si ale entitafilor verificate. 1.2. Sprijin& auditul si alte organisme abilitate in actiuni de auditare si control si pe directorul general in luarea deciziilor optime. 2.0, Domeniul de ay 2.1, Procedura se aplicé la nivelul centralei RNP— Romsilva, precum si la nivelul unitifilor si subunitatilor din cadrul RNP — Romsilva; 2.2. in timpul efectuarii controlului si cu ocazia intocmirii documentelor de control, salariatii cu atributii de control au obligatia respectarii prevederilor prezentei proceduri sia tematicii de control in cazul in care apar clemente noi care impun alte verificari in afara tematicii, se va instiinta coordonatorul controlului/seful erathic superior si impreund cu acesta se va stabili daca si in ce masura se Vor verifica sau nu i aceste aspecte. in astfel de cazuri tematica de control se va modifica/completa, dupa caz, 3.0, Documente de referinga (reglementari). 3.1. Legislatia aplicabila: 3.1.1. Codul Muneii - Legea 53/2003, republicata; 3.1.2, Hotirarea Guvernului nr, 229/2009 privind reorganizarea Regici Nationale a Padurilor— Romsilva si aprobarea Regulamentului de organizare si funcionare; 3.1.3. OUG 59/2000 privind Statutul personalului silvie, aprobata prin Legea 427/201, eu modificarile si completarile ulterioare; 3.1.4. Legea 46/2008 - Codul Silvic, cu modificarile si completarile ulterioare; 3.1.5. Hotarérea nr. 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de paz a fondului forestier; 3.1.6. OUG 85/2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din pwiduri si din afara acestora; 3.1.7. Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridie si Statutul profesiei de consilier juridic; 3.1.8. Legea 227/2015 privind Codul Fiscal; 3.1.9. Legea 672/2002, republicata privind auditul public intern; 3.1.10. Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitigilor publice; 3.1.11. Ordonanfa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitafii de solufionare a petifiilor, aprobat cu modifica prin Legea nr. 233/2002; 3.1.12. Legea nr. $44/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 3.1.13, Hottirérea Guvernului nr, 123/2002 prin care au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 3.1.14. Legea nr. 319/2006 a securitafii gi sinataii in munca; 3.1.15. HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune; 3.1.16. OG 119/1999 privind controlul inter managerial si controlul financiar preventiv; Procedura privind Activitatea de Control-revizia V/V.G./2ex./pagina 3 of 22Procedura operational’ Edifial | Nr.de ext Revizia II | Nr. de ex.1 , analizarii cauzelor deficienfelor gi abaterilor constatate si pentru remedierii deficientelor si abat prevenirea aparitiei acestora. 6.0. Se considera actiune de control orice forma de verificare, audit, evaluare, analiza efectuata de catre organele de control la nivelul unitatii/subunitaii sau al centralei Regiei Nationale a P&durilor - Romsilva. 7.0. Desemnarea persoanei/echipei/comisiei de control se face prin Decizie de control/Ordin de serviciu/Ordin de deplasare, de catre directorul general al RNP - Romsilva, conducdtorul unit&tii sau subunititii, dupa caz, in funetie de obiectul gi de complexitatea aotiunii de control. 7.1. Unul dintre membrii echipei/comisiei de control, nominalizat in decizie, va fi coordonatorul echipei/comisiei de control; acesta va repartiza obiectivele de control pe fiecare membru al echipei/comisiei, va urmiri si va coordona intreaga acfiune de control, va rispunde de modul de desfigurare a controlului conform procedurii, precum si de elaborarea actului de control. 7.2. Membrii echipei/comisiei de control se vor conforma dispozifiilor coordonatorului echipe/comisiei de control, cu respectarea prevederilor legale in vigoare; fiecare membru al echipei/comisiei rispunde, conform prevederilor legale in vigoare, de propriile actiuni din timpul controlului, de aspectele consemnate, de masurile dispuse in actele de control elaborate si legalitatea acestora. 8.0. Tipurile de controale. 8.1. Control de fond, prin care se verificd toate activitatile desfisurate de entitatea controlatd; 8.2. Control partial, prin care se verific’ © parte din activitijile desfagurate de entitatea Procedurs privind Activitatea de Control-revizia U'V.G./2ex./pagina § of 22Proceduri operafionali Edifial | Nr.de ext Revizia II | Nr. deex.1 _ Activitatea de Control Exemplar nr.1 Cod: PO -CC-01.01. | Coto porto controlat’; 8.3, Control privind eficienfa managerial si indeplinirea corespunzitoare a atributiilor, obiectivelor sia criteriilor de performanga stabilite; 8.4, Control prin care se verificd punctual aspectele semnalate prin petitil. 9.0. Metodele de efectuare a controlului se aplici in functie de scopul, obiectivele si complexitatea activititii de verificat si pot fi: 9.1. Control anunfat; 9.2. Control inopinat. 10.0. Controlul se efectueazii prin verificarea integral sau prin sondaj a operatiunilor si a documentelor. in cazul verificarii prin sondaj, selectarea operatiunilor si a documentelor ce urmeazé a fi verificate se face de eatre persoanele imputemicite si efectueze controlul, in functie de ponderea si relevanfa acestora. 10.1. Pe parcursul desfaisurarii actiunii de control, obiectivele din planul de control se pot completa, dupa caz, cu alte obiective, propuse de persoane din echipa/comisia de control sau stabilite de cAtre conducere, ulterior elaborarii tematicii de control si, de asemenea, se poate modifica/prelungi perioada stabilité pentru desfuigurarea controlului, cu aprobarea conducstorului entitafii ce a dispus controlul. 10.2. La planificarea controalelor se va avea in vedere perioada anterior verificata, astfel incat si se asigure continuitate in verificarea activitatii, precum si timpul fizic necesar, pentru remedierea deficienfelor constatate cu ocazia controlului anterior. 11.0, Amploarea acfiunii de control trebuie si fie in concordanti cu obiectivele urmarite gi rezultatele asteptate, astfel incat resursele umane, materiale, financiare gi timpul alocat s& fie optime pentru atingerea scopului propus. 11.1. in timpul derularii controlului, echipa/comisia de control poate fi completaté sau modificata, temporar sau pentru intreaga perioada rimasi, cu personal de specialitate din cadrul centralei regiei/unitajilor/subunitijilor, dup’ caz, in funetie de complexitatea constatatilor preliminare, cu aprobarea persoanei ce a dispus controlul. Sectiunea IT. Modalitatea de efectuare a controlului. 12.0, Activitatea de control se organizeaza si se desftigoara in baza unei planificdri anuale precum si in orice situafie in care se impune efectuarea unei actiuni de control. 12.1. Directorul General/Directorii de departamente/directii din cadrul aparatului central al RNP - Romsilva si conducitorii unitifilor/subunitafilor, dup’ caz, coordoneazi elaborarea planului/planurilor anual/anuale de control, precum si a tematicilor specifice pe domenii de activitate, pe care il/le aproba 12.2. in afara controlului planificat, se mai pot efectua controale inopinate in urmatoarele cazuri: 12.2.1, Din oficiu, din dispozitia directorului general sau a conducatorului unitafii/subuni dupa caz; 12.2.2. La solicitarea unor autoritéfi sau institutii publice; 12.2.3. Pentru solujionarea petifiilor/sesizatilor. 13.0. Controlul se declanseazi in baza deciziei de control (Anexa 1) sau a ordinului de serviciwordinului de deplasare (delegatie), dup caz, semnati/semnat de c&tre directorul Procedura privind Activitatea de Control-revizia U'V.G./2cx./pagina 6 of 22Procedura operat Nr. de ex.1 Revizia I | Nr. de ex.1 Activitatea de Control Exemplar nr.1 Cod: PO - CC - 01.01. Conia perio general/directorii de departamente/directie din cadrul aparatului central al RNP - Romsilva, sau conducdtorul unitafii/subunitajii, dupa caz si care cuprinde obligatoriu urmatoarele informatii: 13.1. Nr. si data inregistrarii si dupa caz, antetul institusiei; 13.2, Cadrul legal in baza cdruia se efectueazi actiunea de control; 13,3. Scopul si obiectivele acfiunii de control; 13.4, Data declansirii controlului, tipul controlului si perioada de desfasurare; 13.5. Numele, prenumele si functia persoanei/persoanelor imputernicite s& efectueze controlul; 13.6. Denumirea unitatii/subunitatii supuse controlului; 13.7. Perioada de activitate ce urmeaza a fi supusd controlului; 13.8, Semnitura directorului general/directorului si stampila. 13.9. Decizia de control va fi insofit de tematica de control aprobati de directorul general sau de conducditorul unitai/subunitafii, dupa caz. 14.0. in cazul controlului anuntat, unitatea/subunitatea verificata va fi notificata prin posta sau prin orice alt serviciu de distribuire a corespondenei/posta electronica, in legatura cu controlul, cu cel pufin 5 zile lucritoare inainte de data declangérii acestuia, 15.0. Actiunea de control se realizeazi in urmitoarele etape: 15.1. Conducdtoral echipei/comisiei de control sau una dintre persoanele imputernicite si exercite controlul, dupa caz, va prezenta decizia/ordinul de serviciu/ordinul de deplasate, si tematica de control conducatorului entitafii ce face obiectul controlului; 15.2. in cadrul unei sedinje de deschidere, personalul care lucreazi in cadrul entitétii controlate va fi informat de citre conducaitorul echipei/comisiei de control sau de cdtre una dintre persoanele imputemicite sa exercite controlul, dupa caz, eu privire la efectuarea controlului, obiectivele si scopul acestuia, la perioada acfiunii de control si la obligatia de a rispunde prompt solicitarilor venite din partea membrilor echipei/comisiei de control. 15.3. Desfisurarea controlului: 15.3.1.Pe parcursul desfiguririi actiunii de control se vor solicita date, informatii, situatii gi documente care au legatura cu obiectivele de control si, daca este cazul, se vor verifica in teren lucratile tehnice corespunzitoare domeniului de activitate verificat, precum si alte aspecte relevante; informatiile objinute se vor analiza in conformitate cu reglementdrile in vigoare. 15.3.2. Sclectarea activitijilor si a documentelor ce urmeaza a fi verificate se face de catre persoana/echipa/comisia de control, Iuind in considerare obiectivele controlului, stabilindu-se gi termenele de predare a documentelor. 15.3.3, Documentele originale si/sau in copie certificata conform cu originalul, care vor constitui anexe la notele de constatare, dact nu se pot pune la dispozitia persoanelor imputemnicite si efectueze controlul cu ocazia desfisurairii acestuia, vor fi transmise acestora, la termenele stabilite, printr-o adresi inregistratd la unitatea/subunitatea verificat’, 15.3.4, Persoana/echipa/comisia de control poate solicita puncte de vedere si documente de la alte compartimente, in cazul in care aspectele care fac obiectul actiunii de control intra in atributiile lor. 15.3.5. Refuzul dea pune la dispozitia organelor de control a documentelor solicitate, constituie abatere disciplinara si se consemneaz in actul de control. 15.3.6. in cazul in care, in timpul desfasurarii controlului, se constata abateri sau deficiente, se Procedura privind Actvitatea de Control-revizia U'V.G./2ex./pagina 7 of 22Procedura operational Editial | Nr. de ex.1 Revizia I | Nr. de ex.1 SERVICIUL Pere | ARCU on CEG/AUDIT INTERN | _GRUESCU iD TAM 1.40. ee SECRETAR COMISIE DE 72 8 ‘MONITORIZARE Ileana “ag | 72 SCIM MURARIU 2099 LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII Nr. | Compartiment | Numesiprenume | Semnitura | Data Data | Data intririi | Semnitura ert retragerii | fn vigoare a procedurit 1 INTRANET Mihai OLTEANU TfL toll 2,_| SECRETAR COMISIE Toh \Ap7. eZ DE MONITORIZARE | Tleant MURARIU 7 SCIM fon Procedura privind Activitatea de Control-revizia I'V.G./2ex./pagina 15 of 22Proceduri operational Edifial | Nr. de ex.1 Revizia II | Nr. de ex.1 Activitatea de Control Exemplar nr.1 Cod: PO- CC- 01.01. ‘Contes pent vitr? ‘Anexa 1 DECIZIE Directorul general al RNP - ROMSILVA/ Directorul Directiei silvice Nr. / in temeiul prevederilo: (se precizeazi prevederi de legi, hotirdri de guvern, contractul de mandat al directorului general, decizii de numire a directorilor de directii silvice s.a.) in baza: (Se menjioneaza: Contractul Colectiv de Munc& al Regici Nationale a Padurilor— Romsilva, in vigoare, Regulamentul privind organizarea, funcfionarea, atributiile si limitele de competenta ale organelor de conducere ale unitafilor far personalitate juridicd din structura Regiei Nafionale a Padurilor ~ Romsilva, Regulamentul Intern al Regiei Nafionale a Padurilor — Romsilva), procedura privind activitatea de control intern viizind: (se precizeazA nota de propuneri si/sau alte documente din oficiu care justifica efectuarea controlului) emite urmatoarea DECIZIE Art. 1. in perioada se va efectua un control la , Potrivit tematicii anexati prezentei, privind activitatea desfigurata de la data de....... pana in prezent. Art. 2. Controlul va fi efectuat de ctre echipa/comisia care are urmatoarea componenta: I. Coordonatorul comisiei: (Cu indicarea numelui, prenumelui, funcfiei, compartimentul functional in cadrul c&ruia este salariat) 1, Memb (cu indicarea numelui, prenumelui, funcfiei, compartimentul functional in cadrul c&ruia este salariat). Art. 3. si urmatoarele: (pentru o eventual prelungire a perioadei in care se va efectua controlul si pentru motivarea acestei prelungiri se va emite o noua decizie; se fac si alte preciziti care pot fi: daci se fac controale de fond in cantoane silvice, cu ce personal se fac aceste controale, termenul maxim de intocmire a raportului, persoanele care duc la indeplinire decizia s. Director general/Director Ls Procedurd privind Activitatea de Control-revizia L'V.G./2ex /pagina 16 of 22‘Procedurl operafionali Nr. de ex. Revizia II | Nr. de ex.1 Activitatea de Control ‘Exemplar nr.1 Cod: PO- CC 01.01. aia pent? ‘Anexa 2 Luat la cunostinti Conducator unitate/subunitate Semnatura Noti de constatare incheiati azi..... luna... anul. Referitoare_la: controlul (se va indica felul controlului) efectuat la (se va indica unitatea/subunitatea controlati) 1. Temeiul legal al actiunii de control. Ordin de deplasare (Delegatie de servieiu) nr. ..../ sau Decizia de Control a Directorului General al Regiei Nafionale a Padurilor - Romsilva si Tematica de or, control nr. 2. Date privind controlul efectuat. ‘Se completeaz cu informatii privind componenta echipei/comisici de control/persoanei care efectueazi controlul, precizéndu-se pentru fiecare, numele si prenumele, funcfia, mumarul si data deciziei de control/ordinului de serviciu, numarul si data emiterii ordinelor de deplasare. De asemenea, se vor preciza: - locul desfaguririi acfiunii de control - data inceperii si perioada efectuarii controlului, in cazul controalelor planificate - obiectul si perioada efectuarii controlului - scopul si obiectivele controlului - documentele pe care unitatea supusi controlului le-a pus la dispozifia organelor de control in vederea efectuarii actiunii de control. 3. Date privind unitatea/subunitatea verificati. Se completeaz4 cu datele unitatii (sediul, datele de contact), cu datele de identificare ale conducditorului unitafii si numele persoanelor care au participat la acfiunea de control 4, Rezultatele controlului. Constatitile trebuie si fie precise, conforme cu realitatea, si se bazeze pe date si documente expuse clar, eliminéndu-se orice elemente inutile si neconcludente. La actul de control se vor anexa obligatoriu documente si note explicative, necesare susfinerii constatarilor. Constatarile se vor prezenta pentru fiecare obiectiv de control in parte; in cazul constatatii de nereguli si/sau incalcari ale prevederilor legale se vor preciza actele normative incdleate, cu identificarea lor la nivel de articol, alineat si/sau litera, cu analizarea abaterilor/deficienfelor si stabilirea persoanelor responsabile. 5. Concluzii. Se vor sintetiza informayiile cuprinse la punctul 4, in actul de control Nota: La final se vor face urmatoarele mentiuni ~ nota de constatare confine un nr de.......pagini, a fost intocmitd in .... exemplare, edte nul pent. ny PEME nee $F POMEU srnsrree ~ la terminarea actiunii de control, organele de control au restituit toate documentele originale puse la dispozitie de unitatea/subunitatea verificata. Persoani/Echipa/Comisia de control Luat la cunostin{a Nume si prenume ‘Nume si prenume Semniitura/Semnaituri Semniitur’/Semnaturi Procedura privind Activitatea de Control-revizia V'V.G./2ex./pagina 17 of 22,Procedura operational Edifial | Nr. de ex.1 | Revizia II_| Nr. de ex.1 Activitatea de Control Exemplar or.1 Cod: PO-CC-01.01. ‘Coeaperira viet Anexa3 Se aproba, Director General Vizat, (dupi caz) Serviciul Juridic si Contencios Administrativ Nume si prenume Semnatura Domnului.... Directorul general al Regiei Nationale a Padurilor — Romsilva/Coordonatorul controlului (dupa caz) RAPORT/RAPORT SINTEZA (dupi caz) Referitor la: controlul (se va indica felul controlului) efectuat Ia (se va indica unitatea/subunitatea controlat) 1, Temeiul legal al actiunii de control. Ordin de deplasare (Delegatie de serviciu) nt... sau Decizia de Control a Directorului General al Regiei Nafionale a Padurilor - Romsilva si Tematica de Cont NE nln 2. Date privind controlul efectuat. Se completeaza cu informafii privind componenta echipei/comisiei de control/persoanei care efectueazi controlul, precizndu-se pentru fiecare, numele si prenumele, functia, numérul si data deciziei de controVordinului de serviciu, numarul si data emiterii ordinelor de deplasare. ‘De asemenea, se vor preciza: ~ locul desfiigurarii acfiunii de control - data inceperii gi perioada efectuarii controlului, in cazul controalelor planificate - obiectul si perioada efectuirii controlului - scopul si obiectivele controlului - documentele pe care unitatea supus& controlului le-a pus la dispozitia organelor de control in vederea efectuarii actiunii de control. Date privind unitatea/subunitatea verificata. Se completeaza cu datele unitajii (sediul, datele de contact), cu datele de identificare ale conducdtorului unitifii $i numele persoanelor care au participat la actiunea de control 4, Rezultatele controluh Se prezinta in sintezi constatirile efectuate cu ocazia controlului consemnate in notele de constatare gi rapoartele sintezi (dup caz) intocmite, prezentandu-se succint faptele constatate, reglementirile incdleate cu precizarea numérului/denumirii/articolu/alineatul. Se vor menfiona persoanele in sarcina clrora au fost refinute abateri disciplinare, precum si eventualele pagube/prejudicii constatate, care se vor evalua indicéindu-se baza legala de calcul a acestora. Totodata se vor indica demersurile legale intreprinse in vederea recuperarii pagubelor/prejudiciilor. Procedura privind Activitatea de Control-revizia I/V.G./2ex./pagina 18 of 22Procedura operationali Editia I Nr. de ex.1 Revizia II | Nr. de ex.1 ~~ Activitatea de Control Exemplar nr.1 Cod: PO - CC - 01.01. Covina perio 5. Concluzii. Se vor sintetiza informatiile cuprinse la punctul 4, in actul de control 6. Misuri si sancfiuni disciplinare propuse. 6.1. Masuri propuse pentru remedierea deficienfelor constatare Se vor mentiona misurile ce se impun a fi luate pentru remedierea deficientelor constatate. 6.2, Masuri de sanefionare disciplinara a salariafilor care se fac vinovati de neregulile constatate Pot fi doua situapii: 1.Nu s-au aplicat sanctiuni disciplinare. 2.Se propun sancfiunile din Anexa 6 - Anexa nr. 1 a Raportului de control. ‘in situatia in care se propune aplicarea de sanctiuni disciplinare, se va intocmi Anexa 6, unde se va avea in vedere ca pentru fiecare persoana in sarcina c&rora au fost refinute abaterile disciplinare i se precizeze (descrie) obligatiile incdlcate, neregulile constatate, neajunsurile si abaterile refinute in sarcina angajatului, precum si reglementarile incdlcate (acte normative, acte administrative, regulamente inteme, etc.) cu precizarea clara a numarului/denumirii/articolului/alineatului/punctului, pe care nu le-a respectat angajatul pentru fiecare abatere in parte. Pentru deficientele si abaterile constatate cu prilejul controlului, avnd in vedere prevederile Cap. VII SANCTIONAREA SALARIATILOR, din Contractul Colectiv de Muncd in vigoare, propunem aplicarea sanctiunilor disciplinare prezentate in Anexa 6, care face parte integranté din prezentul Raport. Prezentul Raport a fost intocmit in baza notei/notelor de constatare intocmite de persoana care a efectuat controlul/membrii_ comisiei de control, delegatnumiti prin Delegafia/Decizia Directorului General al R.N.P —Romsilva nr. si sunt considerate anexe ale Raportului. Raportul confine un nr de _pagini sia fost intocmit in .... exemplare. Va rog si analizati si si dispuneti! Persoana/Echipa/Comisia de control ‘Nume gi prenume Semnatura/Semnaturi Procedur privind Activitatea de Control-revizia I/V.G,/2ex ‘pagina 19 of 22Procedura operational Edifial | Nr. deex.1 Revizia II | Nr. de ex.1 Activitatea de Control ‘Exemplar ar.1 Cod: PO-CC- 01.01. ‘Conte pent tr? Anexa 4 REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA DIRECTIA SILVICA. JOCOLUL SILVIC .. N Not de relagii pentru DI/Dna, avénd functia de (se intocmeste in dou exemplare) Cu ocazia verificari efectuate la Direetia Silvie 1 Ocolul Sie o serie de deficiente. ‘Avénd in vedere aceste deficienfe, in raport cu dispozifiile legale actuale, in calitate de angajat al Directiei Silvice + Ocolul Silvie . $i a obligatiilor ce va revin conform figei postului, va rugim si rispundefi la unmAtoarele htebar sony aU Comsat ot”, Mai aveti ceva de addugat? Nota de relafii se va depune la sediul .. pana in data de ora Data predatii Nume, prenume si semndtura Data primirii ‘Nume, prenume si semniitura Procedura privind Activitatea de Control-revizia UV.G./2ex (pagina 20 of 22Procedura operational Editial. | Nr.deex.1 Revizia Il | Nr. de ex.1 Activitatea de Control ‘Exemplar nr.1 Cod: PO-CC- 01.01. ‘Conte penta? Anexa 5 DIRECTIA SILVICA... OCOLUL SILVIC Nr. Rispunsuri la Nota de relafii nr. (se intocmeste in dou exemplare) Subsemnatul/Subsemnata... avnd funcfia de..... . in cadrul la intrebirile formulate la data de. ipa/comisia care efectueaz controlul, dau urmatoarea nota de relatii: de persoana Ruspuns la intrebarea nr. Raspuns la intrebarea nr. Raspuns la intrebarea nr. Raspuns la intrebarea nr. .n Data predatii Nume, prenume si semnatura Procedurt privind Activitatea de ControF-revizia VV.G.!2ex./pagina 21 of 22Proceduri operafionala ~ | Edifial | Nr. de ex.1 Revizia II | Nr.deex.1 | Activitatea de Control Exemplar nr.1 Cod: PO-CC- 01.01. ‘Corian pentuvitor! ~ Anexa 6 Anexa nr, 1 a Raportului nr. PROPUNERI PENTRU SANCTIONAREA UNOR SALARIATI Pentru neindeplinirea sau incdlcarea obligafiilor asumate de catre angajafi, pentru neregulile, neajunsurile si abaterile constatate in activitatea Directiei Silvice .. , Ocolului Silvie , etc. din cadrul cu prilejul controlului efectuat in baza Ordinului de deplasare elegatie)/Deeiziei nr. a Directorului General al Regiei Nationale a Padurilor ~ Romsilva/Directorului directiei silvice, conform Tematicii aprobati de Directorul General si inregistrati la Regia Nafionali a Padurilor ~ Romsilva sub nr. avand in vedere prevederile OUG 59/2000, Legea 53/2003, Cap. Vi. Sanctionarea Salariatilor din Contractul Colectiv de Muned incheiat intre conducerea Regiei Nationale a Padurilor — Romsilva $i angajatii acesteia, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munc& Bucuresti la nr. propunem sanefiunile de mai jos: Nr. | Numelesi | Funcfia | Sancfiunea | Deserierea, pe | _ Acte normative, crt. prenumele | actuali — propusi si seurt, a regulamente interne, angajatului incadrarea | obligafiilor | acte administrative, acesteia incHleate, | fige post, ordine serise neregulilor, | ale conducitorului neajunsurilor | entitafii ete. incileate siabaterilor refinute in sarcina angajatului 1. | 2. 3. n. Persoani/Echipa/Comisia de control ‘Nume gi prenume ‘Semnatura/Semnaturi Procedura privind Activitatea de Control-revizia V/V.G./2ex./pagina 22 of 22