Diplomado en Sistemas de Gerencia Integral HSEQ MANUAL INTEGRAL

Alcance: Suministro de energa elctrica a la poblacin de municipio tanto industrial como residencial.

DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL

ISO9001:5.1 ISO14001:4.1 OHSAS18001:4.1 Versin 1.05

COMPROMISO DIRECCIN

La direccin de la empresa esta comprometida con el sistema de gerencia integral y para ello suministra todos los recursos necesarios para su cumplimiento. Los empleados, contratistas e invitados deben de seguir todas las normas y polticas descritas en este manual mientras se encuentren en nuestras instalaciones para poder proteger su integridad y la de los compaeros, mitigar el impacto ambiental y asegurar la calidad de nuestros servicios. EDUARDO AYCARDI GERENTE GENERAL

Gestin del Riesgo: ISO9001:4.1 ISO14001:4.3.1 OHSAS18001:4.3.1 Versin 1.05 REGISTRO Registro diario e histrico de consumo elctrico Registro de visitas, quejas y facturacin mensual Registro de revisin de todo el municipio Registro de cursos dictados a contratistas y maestro de obra.

DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL

GESTIN DEL RIESGO RIESGO Demanda mal prevista La comunidad no permite visitas a sus hogares y negocios Instalaciones elctricas en mal estado La comunidad no conoce las normas tcnicas elctricas CONSECUENCIAS Corte del servicio elctrico en horas pico NO hay forma de monitorear las instalaciones en forma tcnica Red en mal estado no permite transmisin electica Mala instalacin, no tcnica y no administrable DOCUMENTO Proceso de macro medicin Proceso de relaciones con la comunidad

Proceso de revisin

Proceso de normalizacin

No hay gestin del La empresa es cerrada o riesgo y de demandada aspectos legales Personal no calificado y competente Material no acorde a las necesidades Fallas de equipos en la operacin Falta de informacin para poder administrar la red Accidentes fatales, enfermedades profesionales Compras de mala calidad o no acordes a las necesidades Falta de mantenimiento de equipos NO se tiene informacin veraz de la red.

Proceso de HSEQ

Listado de identificacin de riesgos, normograma y listados maestros sistema Programa de cursos anual, diplomas de competencia Listado de proveedores seleccionados y evaluados Registros compras tcnicas. Plan de mantenimiento y registros de ejecucin del mismo. Base de datos de predios y equipos actualizada. Registro de cumplimiento legal.

Proceso de recursos humanos Proceso de compras y almacn Proceso de sistemas y mantenimiento Proceso de sistemas y mantenimiento

NO se cumplen las Sanciones o glosas. normas legales

Proceso de HSEQ

Mapa De Procesos:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
Requisitos Cliente: - Recuperacin de Prdidas - Atencin y orientacin personalizada a usuarios - Correccin de irregularidades - Mejorar imagen corporativa - Acometidas bajo norma

MACROMEDICIN

RELACIONES CON LA COMUNIDAD

REVISIN

NORMALIZACION

CLIENTE SATISFECHO

HSEQ

RECURSOS HUMANOS

COMPRAS Y ALMACN

SISTEMAS Y MANTENIMIENTO

Poltica Integral: DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL ISO9001:5.3 OHSAS18001:4.2 ISO14001:4.2 Versin 1.04

POLTICA INTEGRAL

Distribuimos a todo el municipio la electricidad adquirida en la bolsa de generadores para asegurar bienestar a las viviendas urbanas y rurales, a los empresarios y comerciantes. Estamos asegurando el cumplimiento legal y buscamos mitigar el impacto ambiental. Laboramos con personal competente y comprometido con las directrices de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, al mismo tiempo que buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes grandes y pequeos consumidores de electricidad mediante el cumplimiento de las normas Retie en sus instalaciones. EDUARDO AYCARDI GERENTE GENERAL

Objetivos Integrales: DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL ISO9001: OHSAS18001: ISO14001: Versin 1.04 PERIODICIDAD Mensual

OBJETIVOS INTEGRALES OBJETIVO Revisiones anuales a instalaciones META 98% INDICADOR Visitas sobre programa

RESPONSABLE Director operativo

Cero incidentes 0 incidentes por 1000000 horas laboradas Personal competente Acciones correctivas y preventivas Reciclaje 88% 90%

Incidentes sobre horas laboradas

Director HSEQ

Mensual

Personas competentes sobre total Acciones implementadas sobre el total detectado Material reciclado sobre total producido

Director de recursos humanos Director de HSEQ

Mensual Mensual

66%

Director de HSEQ

Mensual

Estructura Documental: DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL ESTRUCTURA DOCUMENTAL ISO9001:4.1 OHSAS18001:4.4.4 ISO14001:4.4.4 Versin

Manual Integral Mapa de Procesos Procedimientos y Protocolos de Servicios

Instructivos de Trabajo

Registros y Evidencias Objetivas

Organigrama: DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL ISO9001:6.2, 5.5 OHSAS18001:4.4.2 ISO14001:4.4.2 Versin

ORGANIGRAMA

DIRECTOR GENERAL

COMIT HSEQQ

DIRECTOR HSEQQ

DIRECTOR SERVICIO

DIRECTOR ADMON Y FINANCIERO

DIRECTOR VENTAS

Maromeros

Electricista

Bodeguero

Auxiliar Contable

Tesorero

Vendedores

Auxiliar de Cuenta

Organigrama de Emergencias: DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL ORGANIGRAMA DE EMERGENCIAS LIDER EMERGENCIAS

ISO9001:N.A. OHSAS18001:4.4.7 ISO14001:4.4.7 Versin

CENTRO DE COORDINACION EMERGENCIAS

BRIGADISTA LIDER

BOMBERO LIDER

PARAMEDICO LIDER

Brigadistas

Cuadrillas Perros

Bomberos

Expertos en Sustancias Peligrosas

Auxiliar Primeros Auxilios

Auxiliar Enfermera

Transportes