Lista Verificacion Iie 50111

Inteligencia Integral en Comunicacin, SC San Francisco 657 A 657 A, piso 4 y 5 oficina A Col. Del Valle Del.
Benito Jurez CP 03100 Tel: 5682 2201 / 5682 2201
Lista de Verificacin del SGC I. Resultado

INTELIGENCIA INTEGRAL EN COMUNICACIN, SC Duracin de Auditoria Norma de Aplicacin ISO 9001:2008
Nombre de la empresa Fecha de 5 ENERO 2011 elaboracin Auditora de Tipo: diagnostico Objetivo: Alcance: reas/Procesos a auditar Documentacin de referencia
Revisar el Sistema de Gestin de la Empresa
Procesos operativos y administrativos relacionados con al operacin
Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de Calidad - Requisitos
II.
reas auditadas
DIRECCIN GENERAL GERENCIA GENERAL GERENCIA ADMINSTRATIVA DIRECCIN PROYECTOS
Auditados:
COORDINACIN PRODUCCIN COORDINACIN DISEO COORDINACIN PROGRAMACIN COORDINACIN SOPORTE TCNICO MANTENIMIENTO Y MENSAJERA ASISTENTE GENERAL
III.
Auditor
SANDRA OCHOA FAJARDO
Auditor (es)
Inteligencia Integral en Comunicacin, SC San Francisco 657 A 657 A, piso 4 y 5 oficina A Col. Del Valle Del. Benito Jurez CP 03100 Tel: 5682 2201 / 5682 2201
Lista de Verificacin del SGC
IV.
Hallazgos
4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos generales La organizacin debe Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su aplicacin a travs de la organizacin? Determina la secuencia e interaccin de estos procesos? Hallazgo
RESULTADO Conclusin
Inteligencia Integral ha identificado los procesos operativos necesarios para la prestacin del servicio logstico, los cuales estn definidos. Los procedimientos cuentan con diagramas de flujo y se refleja la interaccin entre las distintas reas de la empresa. Ya estn desarrollados los procesos y definida la operacin, y estan listas las mediciones necesarias para el control y seguimiento de la operacin. Asimismo en el rea de trfico cuentan con formatos donde anotan caractersticas relacionadas con el producto que enva a los clientes entre ellos, en ellos se destaca: tiempos de entrega, responsable y estatus de cada proyecto. Cuentan con equipos de trabajo (cmputo y produccin), medios de comunicacin (telfono, radio, fax, correo electrnico, entre otros) Aprobado. Aprobado.
Determina los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces?,
Asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos?
Aprobado.

Realiza el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos?, Ya estn definidas las mediciones que reflejan el grado de eficacia de los procesos, pero aun hay inconsistencias en las entregas de informacin, ya se hicieron las acciones correctivas necesarias. Se realizan reuniones para revisar temas relacionados con la produccin, se establecen acciones, y se documentan mediante minutas.
En desarrollo y seguimento.
Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos? 4.2 Requisitos de documentacin 4.2.1. Generalidades. Dispone la organizacin auditada de una poltica y objetivos de la calidad? Dispone de un Manual de Calidad y de procedimientos documentados en base a esta Norma? Dispone de los documentos necesarios para la planificacin, operacin y control eficaz de los procesos? 4.2.2. Manual de la calidad. Dispone el Manual de Calidad de alcance, incluyendo cualquier tipo de exclusin? Estn los procedimientos documentados o se hace una referencia a los mismos? Existe una descripcin de las interacciones de los procesos del sistema de calidad? 4.2.3. Control de los documentos. Existe un procedimiento documentado de control de la documentacin? Estn los documentos del sistema de calidad controlados? (revisados, aprobados, paginados, con ndice de revisiones, fechados e identificados los documentos de origen externo).
Aprobado.
Inteligencia Integral cuenta con una poltica de calidad documentada. Estn establecidos los objetivos de calidad. El manual de calidad est en revisin final. Procedimientos exigidos por la norma ISO 9001:2008, definidos.
Aprobado.
El manual est en proceso de revisin, cuenta con los procedmientos necesarios, documentados y esta descrita la interaccin entre procesos.
En desarrollo.
Se cuenta con un procedimiento de elaboracin de documentos; en el se consideran aspectos de actualizacin, resguardo, identificacin, distribucin, etctera.
Aprobado
4.2.4. Control de registros. Existe un procedimiento documentado de control de los registros? (indicando su identificacin, legibilidad, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin)
Se cuenta con un procedimiento de control de registros.
Aprobado.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
RESULTADO
5.1 Compromiso de la direccin Existe evidencia de la revisin y mejora del sistema de calidad por la alta direccin? Asegura la alta direccin el establecimiento de objetivos de calidad? Establece la alta direccin la poltica de calidad y asegura la disponibilidad de los recursos? Cual es la forma en que participa, en el proceso de implementacin del Sistema de la Calidad? 5.2 Enfoque al cliente Existe evidencia de que la alta direccin hace cumplir los requisitos del cliente dentro de su organizacin? 5.3. Poltica de la calidad Se adapta la poltica de calidad a la organizacin, incluyendo los requisitos de satisfaccin del cliente y de mejora continua? Se comunica y entiende dentro de la organizacin? Se revisa?
La Direccin General de la empresa elabor la politica y los objetivos. Revis y participa ampliamente en la implementacin y certificacin del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2008
Aprobado.
La organizacin opera bajo un alto enfoque al cliente. Se cuenta con una encuesta de satisfaccin del cliente, la cual es aplicada de forma trimestral. Esta es aplicada por la ejecutiva de Cuenta.
Aprobado.
La poltica de calidad es exacta para la empresa, incluyendo la satisfaccin del cliente y la mejora continua. Contamos con un blogg donde esta toda la informacin del proceso de Certificacin y todo el personal de la empresa la visita.
Aprobado.

5.4. Planificacin 5.4.1 Objetivos de la calidad La alta direccin establece las funciones y niveles en la organizacin para asegurar los objetivos de calidad? Se miden los objetivos indicados y se establecen acciones correctivas/preventivas para asegurar la mejora continua? Estos objetivos son coherentes con la poltica de calidad? De que manera los objetivos de la calidad son desplegados a las diferentes reas de la organizacin? 5.4.2. Planificacin del sistema de gestin de la calidad La planificacin del sistema de calidad, es coherente con los objetivos de calidad y con los requisitos dados en el apartado 4.1. "requisitos generales"? Se mantiene la coherencia en el sistema de gestin de calidad cuando se planifican e implementan cambios en ste? 5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1. Responsabilidad y autoridad Estn definidas y comunicadas las responsabilidades, autoridades y su interrelacin?
Los objetivos de la empresa estan establecidos con base en las necesidades y politica de la empresa. Se han establecido las acciones correctivas necesarias para poder avanzar con la certificacin apegados a los requsitos de la norma. Los objetivos se dieron a conocer en formato impreso y en el blogg del SGC.
Aprobado.
La empresa cuenta desde inicio con un plan de trabajo para cumplir con los requerimentos del SGC. Aprobado.
Inteligencia Integral defini un organigrama para generar canales de comunicacin entre sus reas operativas. Contamos con todos los descriptivos de puesto, las competencias correspondientes (educacin, habilidades, formacin y experiencia). Estn definidos los procesos y procedimientos de cada rea. Aprobado.
5.6. Revisin por la direccin 5.6.1 Generalidades La alta direccin revisa a intervalos planificados el sistema de gestin de calidad? Se mantienen registros?
La Direccin General est en proceso de revisin para ajustar lo necesario en la documentacin de la empresa y planificar el seguimiento al SGC.
En proceso.

Incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin de calidad, tales como la poltica y objetivos de calidad? De que manera los resultados de la revisin por la direccin son usados para mejorar el desempeo de los procesos (de la organizacin) 5.6.2 Informacin de entrada para la revisin Las fuentes de datos necesarias para la revisin por la direccin son las indicadas en el pto. 5.6.2 de la norma? 5.6.3 Resultados de la revisin Contiene el informe de revisin por la direccin lo indicado en el pto. 5.6.3. de la norma? Inteligencia Integral est en proceso de revisin e informe, ya tenemos establecidos algunos puntos de la informacin de entrada para revisin, referidos en los puntos 5.6.2 y 5.6.3
A desarrollar.
A desarrollar.
6. GESTIN DE LOS RECURSOS 6.1 Provisin de recursos Proporciona la organizacin los recursos personales, materiales y financieros necesarios para implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin de calidad, as como aumentar la satisfaccin del cliente?
RESULTADO El Director General proporciona los recursos financieros, humanos e infraestructura necesarios para implementar un sistema de gestin de la calidad. Este requisito es cubierto de forma natural por el alto grado de compromiso de la Direccin. Aprobado: ya se cuenta con el proceso de gestin de recursos de acuerdo a lo establecido en el apartado 4.1 Nota 1.
6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades Es competente el personal con la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas?
Inteligencia Integral cuenta con sus descriptivos puestos por cada rea donde se define la escolaridad, la experiencia y conocimientos y habilidades necesarias para los puesto. Inteligencia Integral ya cuenta con sus descripciones de puesto en ellas se consideran, aspectos como
Aprobado.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin La organizacin proporciona
Aprobado.

formacin o toma otras acciones para satisfacer dichas necesidades? La organizacin evala la eficacia de las acciones tomadas? Es consciente su personal de la importancia de estas actividades, y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de calidad? Se mantienen los registros adecuados de formacin, educacin, habilidades y experiencia? (pto. 4.2.4.). nivel acadmico, habilidades, formacin y experiencia, basados en la especialidad de cada rea que la empresa requiere. Estamos en proceso de realizar la primera capacitacin al personal para detectar las necesidades de cada rea, y asi fortalecer, mantener y mejorar nuestra politica de calidad. Ya contamos con los registros necesarios para justificar cada descriptvo de puesto. Contamos con un registro de capacitacin , diplomas o constancias. Inteligencia Integral cuenta con instalaciones adecuadas y el equipo necesario para satisfacer las necesidades de los clientes tales como: servidores, computadoras con plataforma especial para elaborar los proyectos, equipo de produccin de audiovisuales, entre otros. Las condiciones de trabajo se desarrollan conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo DOF 17-01-2006 y las polticas internas de la empresa, as como los lineamientos de cada cliente.
En desarrollo
6.3 Infraestructura Dispone la organizacin de la infraestructura necesaria? (equipos para proceso, servicios de apoyo, edificios, espacio de trabajo, servicios asociados, etc.).
El cumplimiento a este requisito deber ser documentado en el Manual de gestin de la Calidad.
6.4. Ambiente de trabajo Estn gestionadas las condiciones del ambiente de trabajo conforme a los requisitos del producto? (luz, n de horas de trabajo, temperatura, humedad, etc.).
Aprobado.
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO 7.1.Planificacin de la realizacin del producto Se ha planificado y desarrollado los procesos necesarios para la realizacin del producto? Se han determinado los objetivos de calidad y los requisitos de producto?
RESULTADO Se tienen identificados y definidos los procesos relacionados con el producto, entre ellos se contemplan los procesos de: Direccin de proyectos y coordinaciones de Diseo, Programacin y Produccin, Aprobado.

Se han determinado la necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos especficos para el producto? Se han determinado las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayos especficos para el producto as como los criterios para la aceptacin? Se han determinado los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos? (4.2.4.) Servicio al cliente, Direccin General, Gerencias General y Administrativas, as como: Soporte Tcnico, Asistente General y Mantenimiento. Actualmente se estn terminando los procedimientos faltantes necesarios relacionados con la operacin. En cada una de las reas se cuenta con formatos donde se registran datos relacionados con el control de la operacin, como por ejemplo, ODT: fecha de inicio proyecto, plan de trabajo, calendario de revisiones y validaciones y costeo por proyecto. Productividad: registro de horas al dia para elaborar un plan de trabajo 80, 20. Minutas: juntas con los clientes, donde se registran solicitudes, fechas entrega, acuerdos, etc. Matriz de Trfico: control de todos los proyectos, status, fechas de revisin, verificacin y validacin. Ordenes de compra, solicitudes de mantenimiento y soporte tecnico, etc. Asi como los formatos que marca la norma, ejemplo, acciones correctivas, preventivas, capacitacin, etc. Todos estos formatos se realizaron para generar los reportes necesarios para la Direccin General y cumplir con los requisitos de la norma. 7.2. Procesos relacionados con el cliente 7.2.1. Identificacin de los requisitos relacionados con el
Aprobado.
Los requisitos especificados por el cliente son entregados a la Direccin General o Direccin de Proyectos, adems contamos con
Aprobado.

producto Se identifican los requisitos de producto especificados por el cliente? Y los no especificados por el cliente, as como los legales y reglamentarios? 7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto Revisa la organizacin los requisitos relacionados con el producto antes de la aceptacin al cliente? (ofertas, aceptacin de contratos o pedidos, aceptacin de cambios en los contratos o pedidos) La organizacin tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos? Se mantienen registros de los requisitos? Cuando se cambian los requisitos del producto, se modifica la documentacin pertinente y se notifica al personal adecuado? 7.2.3.Comunicacin con el cliente La organizacin establece e implanta pautas para la comunicacin con el cliente? Existe comunicacin en temas como; informacin sobre el producto, consultas, quejas, atencin de ofertas o pedidos incluyendo modificaciones? los manuales de identidad de cada cliente, para elaborar cada proyecto con base en sus requerimentos. Se cumple con los legales y reglametarios, los cuales los entrega el cliente.
La Direccin General y Gerencia General generan los presupuestos y cotizaciones necesarias para el cliente. Teniendo registro de esto. Inteligencia Integral, cuenta con la capacidad de respuesta a las necesidades del cliente. Se cuenta con un formato: Solicitud de cambios, donde se registra algun cambio a realizar en el proyecto y se entrega al personal adecuado.
Aprobado.
La comunicacin con los clientes es a travs del rea de Servicio al cliente y es a travs de correo electrnico, telfono, citas personales, etc, a travs de ellos se captan y/o confirman los pedidos, se solicita informacin para el proyecto, entrega de material, entre otros. Se generan encuestas de evaluacin para tomar decicioes que ayuden a la mejora de la empresa. Inteligencia Integral, cuenta con los formatos necesarios para registrar, determinar y controlar las etapas del diseo, tales como: Matriz de Trfico, ODTs (plan de trabajo). Estos mismos formatos registran las autoridades o responsables para el diseo y desarrollo.
Aprobado.
7.3. Diseo y desarrollo 7.3.1.Planificacin del diseo y desarrollo Se determinan y controlan las etapas del diseo y desarrollo? Se revisa, verifica y valida cada etapa del diseo y desarrollo? Se indican las responsabilidades y autoridades para el diseo y desarrollo?
Aprobado.

7.4. Compras 7.4.1 Proceso de compras Los productos/servicios cumplen con los requisitos de compra indicados? Se evala, selecciona y se realiza un seguimiento peridico a los proveedores para suministrar productos/servicios de acuerdo con los requisitos? Existen registros? 7.4.2 Informacin de las compras Se asegura la organizacin la adecuacin de los requisitos de compra, antes de comunicrselos al proveedor? 7.5.1Control de la produccin y de la prestacin del servicio La organizacin lleva a cabo la planificacin, produccin y prestacin del servicio bajo condiciones controladas? 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio Se validan los procesos de produccin y de prestacin de servicios donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin? (la validacin debe demostrar la capacidad del proceso con los resultados planificados). Se cuenta con un formato para ordenes de compra, el cual esta bajo la responsabilidad de la Gerencia Administrativa. Se elabor una encuesta de evaluacin a todos nuestros proveedores, la cual se aplica cada 6 meses. Y se cuenta con el registro para el punto 7.4.1 Cuentan con un formato de requisiciones de compra, para realizar compras productos y servicios. Inteligencia Integral avala la planificacin, produccin y prestacin del servicio con las cotizaciones y contratos firmados con cada cliente, cumpliendo con el punto 7.5.1
Aprobado.
Aprobado.
Aprobado.
7.5.3 Identificacin y trazabilidad Identifica la organizacin el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin?
Actualmente cada avala los procesos, la validacin y revisin del producto mediante el Plan de trabajo (ODT) Ademas para demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar lo planificado, contamos con las mediciones necesarias, generando reportes que nos permiten analizar o registrar este punto de la norma. Los pedidos del cliente son identificados internamente a travs de una ODT, que es enviada a la Direccin de Proyectos para planificacin y produccin. Se mete a matriz para dar seguimiento a todo el proceso de produccin hasta la entrega al cliente. La matriz de Trfico nos marca la trazabilidad de cada proyecto.
Aprobado.
Aprobado.

7.5.4 Propiedad del cliente Se identifican, verifican y protegen los bienes que son propiedad del cliente? En el caso de prdida, deterioro o incorrecta utilizacin del bien propiedad del cliente, se registra y se comunica al cliente? Por la naturaleza del servicio todos los productos que son reguardados se consideran productos propiedad del cliente, los bienes a resguardar generalmente son digitales, lo cual no genera un almacenaje o resguardo. Actualmente no se cuenta con un registro para almacenar y comunicar al cliente, el mal uso o el deterioro de su bien.
A desarrollar.
7.5.5 Preservacin del producto Se identifica, manipula, embala, almacena y protege el producto? Se protege durante la entrega al destino previsto? 7.6 Control de los dispositivos de medicin y seguimiento Existen dispositivos de medicin y seguimiento para indicar la conformidad del producto con los requisitos determinados? (ver pto. 7.2.1.) Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, est calibrado el equipo a intervalos especificados antes de su utilizacin? Existen registros? Se evala y registra la validez de los resultados de las mediciones cuando se detecta que el equipo no est conforme?
A desarrollar.
Contamos con la ODT, donde se marca en el plan de trabajo todo lo necesario para cumplir con los requisitos con el producto. Para registrar el control del punto 7.6 la calibracin y mantenimiento del equipo de trabajo de la empresa, el rea de Soporte Tcnico cuenta con una herramienta de solicitud servicio, el cual mide, la fecha de solicitud y la fecha del servicio y la necesidad del servicio. Estamos en proceso de desarrollo del Programa de Manteniemiento del rea de Soporte Tcnico. Estamos en proceso de desarrollo del Programa de Mantenimiento General de las oficinas y la infraestructira de la empresa del rea de Mantenimiiento.
Aprobado. Aprobado. A desarrollar.
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 8.1 Generalidades Se implanta y planifica los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto/servicio y la del sistema de calidad? Si aplica, Qu tcnicas estadsticas se utiliza?
Se cuenta con encuestas a clientes y proveedores, aplicadas. Se cuenta con encuestas internas para las reas de servicio a cliente interno. Se cuenta ya con la realizacin del primer curso de capacitacin, el cual nos generar un plan de capacitacin a mediano y largo plazo. Contamos con reportes y estadsticas de las mediciones de cada rea, segn marca la norma. Estamos en desarrollo de terminar con algunas mediciones del rea de Mantenimiento y Soporte Tcnico. Se cuenta con encuesta de satsfaccin del cliente, la cual se aplicar cada trimestre, ya fue aplicada al trimestre de sept oct 2010. Ya se hicieron las acciones correctivas necesarias, resultado de la encuesta de Satisfaccin del cliente.
Aprobado.
8.2 Medicin y seguimiento 8.2.1 Satisfaccin del cliente Existen mtodos para informarse de la percepcin del cliente, con respecto a los productos/servicios entregados?
Aprobado.
8.2.2 Auditoria interna Se realizan auditoras internas a intervalos planificados para asegurar el sistema de calidad? (ver informes) Se definen documentalmente los criterios de auditora, el alcance, su frecuencia y la metodologa, asegurando su objetividad e imparcialidad? Se toman acciones para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas? Se cuenta con un procedimiento de Auditorias Internas en elaboracin. Aun no implementado, ya que estamos en proceso de recibir la primer auditora interna. Ya se tomaron acciones para eliminar las no conformidades detectadas, ya se hicieron las acciones correctivas de Facturacin.
En proceso. Aprobado.

8.2.3. Medicin y seguimiento de los procesos El seguimiento de los procesos demuestran la capacidad de stos para alcanzar los resultados planificados? En caso contrario, se toman acciones correctivas? Ya se realizaron las acciones correctivas necesarias para alcanzar los resultados de los procesos.
En proceso de seguimento.

8.2.4. Medicin y seguimiento del producto Se mide y se hace un seguimiento del producto para verificar que cumple los requisitos? Existen registros? En las diferente etapas del proceso la organizacin se asegura que el producto cumple con los requisitos de calidad (ortografa, diseo, compresin, programacin, etc); as como con los tiempos de entrega. Esto es realizado por los dueos de proceso, y se registra en la ODT y la matriz de trfico.
Aprobado.
8.3.Control del producto no conforme Est definido en un procedimiento escrito los controles, las responsabilidades y las autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme? Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de las acciones correctivas y preventivas tomadas? Se somete a una nueva verificacin el producto/servicio? 8.4. Anlisis de datos Se determinan, recopilan y analizan los datos para demostrar la idoneidad y eficacia del sistema de calidad? Proporciona el anlisis de datos e informacin sobre la satisfaccin del cliente, conformidad con los requisitos del producto, proveedores, procesos y productos? 8.5.2 Accin correctiva Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas? (ver registros) Existe un procedimiento documentado de no conformidades (incluyendo quejas de clientes)?
Est definido en los procesos de cada rea, divididos en los 3 pilares de nuestra metodologya de trabajo. Estamos en proceso de desarrollo del documento de registro de las no conformidades.
Aprobado. En Proceso.
Ya se cuenta con las mediciones y formatos que recopilan las datos del punto 8.4. Ya se cuenta con un reporte del resultado de las encuestas de satisfaccin del cliente y evaluacin de proveedores.
Aprobado.
Ya se cuenta con los formatos para generar las acciones correctivas necesarias en caso de encontrar una no conformidad Estamos en proceso de desarrollo del procedimiento de no conformidades. El de los clientes se basa en la encuesta de satisfaccin de clientes y ya se cuenta con el reporte.
Aprobado. En desarrollo.

8.5.3. Accin preventiva Se establecen acciones preventivas para eliminar las causas de no conformidades potenciales? Son efectivas? (ver registros) Existe un procedimiento documentado de acciones preventivas? Estamos en proceso de desarrollo del procedimiento de no conformidades y acciones preventivas.
A desarrollar.
V.
1)
Fortalezas
VI.
Conclusin.
La organizacin cuenta con bases solidas para el desarrollo, implementacin y certificacin de un Sistema de Gestin de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008.

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Se cuenta con un procedimiento de control de registros.

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El cumplimiento a este requisito deber ser documentado en el Manual de gestin de la Calidad.

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