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(Versin 1.01 de septiembre 2001)

2

EMPRESA
XXX
DOCUMENTO SISTEMA
DE GESTION DE LA
CALIDAD
4.2
MAN025A
MANUAL DE CALIDAD
FECHA: 20 /09/2001
CONTROLADO

PAGINAS EFECTIVAS

CONTROL DEL DOCUMENTO Y DISTRIBUCION

Este documento es privado para uso exclusivo de los directivos de la organizacin.
Describe el sistema de gestin de la calidad de nuestra organizacin y posee las
normas bsicas y criterios de nuestra empresa para suministrar las partes
automotoras de las cuales somos fabricantes.

CONTROL DE CAMBIOS
VERSIN MODIFICACIN
1.01 Original de 20/10/2001





LISTADO DE DISTRIBUCIN
VERSIN FECHA CARGO FIRMA
2.01 20/09/2001 GERENTE GENERAL

2.01 20/09/2001 COORDINADOR DEL S.G.C.

2.01 20/09/2001 AUDITOR PRINCIPAL

2.01 20/09/2001 GERENTE DE MANUFACTURA

2.01 20/09/2001 DIRECTOR DE MERCADEO

2.01 20/09/2001 DIRECTOR DE DISEO

2.01 20/09/2001 DIRECTOR PRODUCCIN

2.01 20/09/2001 DIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS


APROBACIN
ELABORADO: APROBADO: AUTORIZADO:


3

EMPRESA
XXX
DOCUMENTO SISTEMA
DE GESTION DE LA
CALIDAD
4.2.2
MAN025A
MANUAL DE CALIDAD
FECHA: 20 /09/2001
CONTROLADO

PAGINAS EFECTIVAS

ALCANCE Y LIMITACIONES

Este manual describe el sistema de gestin de la calidad para el diseo,
fabricacin, logstica de distribucin, compras y ventas de componentes para
frenos de vehculos automotores en la planta de Bucaramanga , Colombia de la
organizacin XXX S.A







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EMPRESA
XXX
DOCUMENTO SISTEMA
DE GESTION DE LA
CALIDAD


MANUAL DE CALIDAD
FECHA: 20 /09/2001


PAGINAS EFECTIVAS

HISTORIA DE LA ORGANIZACIN Y LOCALIZACIN

En este apartado se debe realizar la Descripcin de la organizacin





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EMPRESA
XXX
DOCUMENTO SISTEMA
DE GESTION DE LA
CALIDAD
4
MAN025A
MANUAL DE CALIDAD
FECHA: 20 /09/2001
CONTROLADO
SISTEMA DE GESTION
DE LA CALIDAD
PAGINAS EFECTIVAS 4

GENERALIDADES

La empresa posee un sistema de gestin de la calidad basado en la norma
ISO9001:2000 que contiene los documentos necesarios para asegurar la calidad
del cliente, debidamente implementado, mantenido y mejorado por la organizacin
descrita en este manual.

- Se posee un diagrama de los procesos de la entidad y su aplicacin a
travs de toda la organizacin, como se detalla en el DG01 en la
siguiente hoja.
- Se tiene una matriz de interrelacin de procesos y secuencia en el
diagrama DG02 resumido en el anexo 1 de este manual.
- Se tienen criterios, mtodos de trabajo descritos y documentados para
los diferentes procesos de esta organizacin, debidamente descritos y
referenciados en los siguientes captulos de este manual.
- Se poseen los recursos necesarios y de informacin para apoyar la
operacin y seguimiento de los procesos, conforme se describe en la
seccin 8 de este manual.
- Se lleva a cabo un seguimiento, medicin y anlisis de los procesos
crticos de la empresa, conforme se describe la seccin 8 de este
manual.
- Se implementan acciones para alcanzar los resultados planificados y de
mejora continua de los procesos a travs de la gestin semanal del
comit de calidad, ver detalle en la seccin 8.5 de este manual.

Nuestra organizacin no posee ningn proceso o subproceso contratado por fuera
de sus instalaciones, razn por la cual no se tiene ningn control externo sobre
procesos.

REQUISITOS DE DOCUMENTACIN

La organizacin posee una documentacin de su sistema de gestin de la calidad
que incluye:
- Poltica de calidad y objetivos de la misma
- Manual de calidad (el presente documento)
- Procedimientos documentados relacionados en cada pgina de este
manual y que pueden ser consultados en cada seccin de la empresa.

6
- Documentos requeridos para planear, realizar la operacin y el control
de los procesos y los cuales estn referenciados en la matriz de cada
captulo de este manual y resumidos en el listado maestro de
documentos localizado en el computador del departamento de calidad.
- Registros requeridos por la norma, los cuales se encuentran localizados
en el listado maestro de registros de calidad, archivo mantenido en el
computador del departamento de calidad.

DIAGRAMA DE PROCESO DE LA ORGANIZACIN

PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA
PLANEACION
ESTRATEGICA
DIVULGACIN Y
OPERATIVIZACION
SEGUIMIENTO ANALISIS
DEFINICIN
POLITCA,
OBJETIVOS,
METAS E
INDICADORES
DIVULGAR,
COMUNICAR,
OPERATIVIZAR Y
MEDIR
CONTROL DE
AVANCE Y
AJUSTES
ESTUDIO DE
LOS
RESULTADOS Y
DATOS PARA
APLICAR
CORRECTIVOS
Y
PREVENTIVOS

PROCESO PRODUCTIVO
VENTAS PRODUCCION COMPRAS
MERCADEO Y VENTAS REALIZACIN DEL
PRODUCTO
SUMINISTRO
MATERIAS PRIMAS

PROCESOS DE APOYO
GESTION DE
RECURSOS
HUMANOS
GESTION DE
RECURSOS
FISICOS
GESTION DE
CALIDAD
GESTION DE
LOGISTICA
GESTION DE
DISEO Y
DESARROLL
O
ANLISIS DE
COMPETENCI
AS Y
PERFILES
MANTENIMIENT
O Y CONTROL
DE AMBIENTE
DE TRABAJO
CONTROL
DOCUMENT
OS Y
MEJORA
GESTION DE
CANALES DE
DISTRIBUCIO
N
GESTION DE
NUEVOS
PRODUCTOS
Y MEJORAS
DG01

CONTROL DE DOCUMENTOS

Los documentos requeridos por el sistema de gestin de la calidad estn
controlados de acuerdo con el procedimiento norma fundamental y los registros
derivados del uso de esos documentos estn controlados de la forma descrita en
el siguiente numeral de esta seccin.


7
DOCUMENTOS RELACIONADOS
CODIGO NOMBRE RESPONSABLE
PC-001 Norma fundamental Jefe aseguramiento calidad
FC-001 Listado maestro de
documentos
Jefe aseguramiento calidad




CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

Los registros de todo el sistema de gestin del a calidad relacionados en los
diversos documentos estn debidamente controlados para asegurar su posterior
consulta, mantenerlos en buen estado, identificables, recuperables, protegidos,
bien almacenados y con los periodos de retencin descritos por la ley o los
documentos internos. Para mayores detalles se pueden consultar:

DOCUMENTOS RELACIONADOS

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE
PC-002 Administracin de registros
de calidad
Todas las jefaturas
FC-002 Listado maestro de
registros de calidad
Jefe aseguramiento calidad





8

EMPRESA
XXX
DOCUMENTO SISTEMA
DE GESTION DE LA
CALIDAD
5
MAN025A
MANUAL DE CALIDAD
FECHA: 20 /09/2001
CONTROLADO
RESPONSABILIDAD DE
LA DIRECCIN
PAGINAS EFECTIVAS 4

COMPROMISO DE LA DIRECCIN

La alta direccin posee un compromiso con la implementacin y mejora del
sistema de gestin de la calidad que se materializan en:
- Los registros de comunicacin permanente de la poltica de calidad y la
importancia de la satisfaccin del cliente que pueden verse en todas las
actas de todas las reuniones diarias de la organizacin. En nuestra
empresa toda reunin empieza en su orden del da, leyendo la poltica
de calidad de la empresa.
- Se copia la poltica de calidad en la siguiente pgina del manual.
- Se poseen objetivos de calidad resumidos en la siguiente pgina.
- Se llevan a cabo revisiones trimestrales y anuales del grado de
cumplimiento de la poltica de calidad y se aseguran recursos en el
presupuesto anual y su revisin mensual como se detalla en los
documentos relacionados de esta seccin.

La organizacin posee y administra una poltica de calidad y posee un medio para
planear objetivos de calidad como se detalla a continuacin.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE
DG03 Ciclo anual de planeacin Gerente General
PG001 Planeacin anual de la
empresa y manejo del
presupuesto de calidad y
mejoras
Gerente General
PG002 Divulgar poltica de calidad Gerente General
PG005 Revisin por la direccin Gerente General
FG001 Poltica de calidad Gerente General
FG002 Objetivos de calidad Gerente General
FG003 Presupuesto de calidad y
mejoras
Gerente General
FG004 Actas de divulgacin Jefe de aseguramiento de la
calidad.
FG005 Revisin por la direccin. Gerente General


9
POLTICA DE CALIDAD
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FG001


OBJETIVOS DE CALIDAD

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Nuevos
canales en
nuevos pases
4 Canales
funcionando /
Meta
Mercadeo y
exportaciones
Semestral
Nuevos
canales en
pases
exportacin
4 Canal nuevo /
Pas,
diagrama
barras
Mercadeo y
exportaciones
Semestral
Nuevos
clientes en
Colombia
5% Nuevos
clientes / total
clientes
Ventas Mensual
Ventas
Colombia
100% Ventas /
presupuesto
Ventas Semanal y
mensual
Exportaciones 100% Ventas /
presupuesto
Ventas Semanal y
mensual
Desarrollo de
nuevos
productos
100% Nuevos
modelos (1) /
referencia
propia
Diseo y
desarrollo
Mensual
Imagen
corporativa
88% Excelente /
total
encuestados
Mercadeo Semestral
Desarrollo de
proveedores
44% Programa
desarrollo /
Total
proveedores
Compras Mensual
Horas de
formacin
98% Horas reales /
horas
programadas
Recursos
humanos
Mensual
Proyectos de 12% Proyectos Comit calidad Semanal y

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Mejora
continua
terminados
realizados /
sugerencias
mensual
Proyectos de
accin
correctiva
terminados
22% Proyectos
realizados /
sugerencias
Comit calidad Semanal y
mensual
Proyectos de
accin
preventiva
terminados
15% Proyectos
realizados /
sugerencias
Comit calidad Semanal y
mensual
FG002
NOTAS:
(1) Los nuevos vehculos son referencias de nuevos autos que por lo
menos hallan llegado a 2500 en Colombia y a 5000 productos vendidos
en los dems pases a los cuales la firma exporta.
(2) Los porcentajes de proyectos implementados en mejoramiento no
pueden ser muy elevados inicialmente en vista de que el proceso es
muy complejo y requiere personal empoderado.

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

La organizacin posee una matriz de responsabilidades para determinar las
funciones de los cargos que inciden en la calidad y definir el grado de
responsabilidad de cada cargo con relacin a los requerimientos pactados con el
cliente. La empresa posee en la carpeta de calidad los nombramientos del jefe de
aseguramiento de la calidad o representante de la gerencia y del auditor principal
de calidad, responsable de coordinar la actividad en la organizacin de auditorias
internas de calidad como se detalla en la seccin 8.2.2 de este manual.

La organizacin posee una matriz de comunicaciones para determinar la forma de
realizar la comunicacin de todas las actividades relacionadas con el cliente y que
afectan la calidad pactada con este ultimo. Vea los detalles en los anexos de este
manual.

COMUNICACIN INTERNA


11
La organizacin posee un sistema de comunicacin que esta resumido en la
matriz de comunicaciones resumida en los anexos de este manual. Ver detalle en
la matriz DG005

REVISIN POR LA DIRECCION

La organizacin lleva a cabo una revisin por la gerencia peridicamente para
determinar la nueva poltica de calidad, redefinir los objetivos de calidad, nuevas
metas e indicadores, presupuesto de la calidad y presupuesto para el plan de
mejora. Ver detalle en el procedimiento PG005.




12

EMPRESA
XXX
DOCUMENTO SISTEMA
DE GESTION DE LA
CALIDAD
6
MAN025A
MANUAL DE CALIDAD
FECHA: 20 /09/2001
CONTROLADO
GESTION DE RECURSOS
PAGINAS EFECTIVAS 3

PROVISIN DE RECURSOS
La gerencia general de la organizacin esta comprometida con el sistema de
gestin de la calidad y es responsable de asignar los recursos correspondientes.

RECURSOS HUMANOS
La organizacin posee un sistema de formacin basado en el anlisis peridico de
las competencias laborales, la definicin de un plan de formacin, su planeacin y
ejecucin. Finalmente, se lleva a cabo para concluir el ciclo la medicin de la
eficacia de los resultados obtenidos como puede verse detallado en el diagrama
de proceso DRH001 y en los procedimientos y registros relacionados. La toma de
conciencia de los requerimientos pactados con el cliente se lleva a cabo en esos
horarios de formacin. Unicamente a los cargos que inciden en la calidad se les
aplica el proceso DRH001 debido a que son personal que tiene directamente
relacin con el cliente o cumple funciones pactadas con los clientes. Para
determinar esos cargos se cuenta con el listado maestro de cargos que inciden en
la calidad.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE
DRH001 Diagrama de formacin y
competencias laborales.
Director de recursos humanos
PRH001 Revisin de perfiles y
evaluacin del personal
Director de recursos humanos
PRH02 Planeacin de la formacin Director de recursos humanos
PRH05 Formacin y toma de
conciencia.
Director de recursos humanos
PRH06 Evaluacin de la eficacia de
la formacin.
Director de recursos humanos
FRH01 Perfil Director de recursos humanos
FRH02 Solicitud de formacin. Director de recursos humanos
FRH03 Registro de formacin. Director de recursos humanos
FRH04 Evaluacin de la eficacia y
la toma de conciencia.
Director de recursos humanos
FC015 Listado maestro de cargos
que inciden en la calidad
Jefe de aseguramiento de la
calidad.


13
INFRAESTRUCTURA
La organizacin cuenta con la infraestructura necesaria para recibir, proteger,
administrar y manipular las materias, primas, realizar la produccin a travs de las
mquinas inyectoras de caucho controladas por computador y una amplia bodega
capaz de conservar, manipular y preservar el producto terminado mientras es
despachado a los canales de distribucin.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE
DRF001 Plan de mantenimiento
preventivo
Jefe de mecnica.
PRF001 Mantenimiento correctivo Jefe de mecnica.
PRF02 Plan de mantenimiento de
moldes.
Jefe de mecnica.
PRF03 Reparacin de moldes. Jefe de mecnica.
PRF04 Reparaciones de planta
fsica
Jefe de mecnica.
FRF01 Hojas de vida de equipos Jefe de mecnica.
FRF02 Solicitud de mantenimiento Jefe de mecnica.
FRF03 Plan de mantenimiento Jefe de mecnica.
FRF04 Compra de repuestos Jefe de mecnica.
FC016 Listado maestro de equipos
y tableros de control.
Jefe de aseguramiento de la
calidad.

AMBIENTE DE TRABAJO

El ambiente controlado en el caso de nuestra organizacin esta representado por
la presin y temperatura interna de los moldes que permiten realizar la inyeccin
de caucho.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE
DP001 Diagrama de moldeo Jefe de produccin.
PP001 Moldeo Jefe de produccin.
IP001 a IP333(2) Ficha tcnica de producto Jefe de Produccin.
FRH01(1) Registro de presin y
temperatura de moldeo
Jefe de produccin.
Notas:
(1) Se realiza mediante software explicado mas adelante.
(2) Hay una ficha tcnica para cada referencia.



1+

EMPRESA
XXX
DOCUMENTO SISTEMA
DE GESTION DE LA
CALIDAD
7
MAN025A
MANUAL DE CALIDAD
FECHA: 20 /09/2001
CONTROLADO
REALIZACIN DEL
PRODUCTO
PAGINAS EFECTIVAS

PLANIFIACION DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

La organizacin lleva a cabo la planeacin de los procesos de realizacin del
producto mediante el plan de produccin mensual, explicado en el procedimiento
PP-002 y aplicado todos los meses. Este proceso guarda coherencia con los
requisitos de los procesos documentados en el sistema de gestin de la calidad.

- Dadas las caractersticas de nuestros productos no hay objetivos de
calidad y requisitos especiales para cada producto. Nos basamos en su
plano y ficha tcnica.
- Los procesos documentados son genricos para todas las referencias
de la organizacin, no hay procesos o procedimientos especficos por
producto.
- Las actividades de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y
ensayo para todos nuestros productos estn determinadas por las
normas SAE resumidas en el listado maestro de documentos y se
aplican en un programa anual de pruebas tipo por referencia.
- Los registros que proporcionan evidencia de la conformidad y
cumplimiento de los requisitos del cliente se encuentran almacenados
en el programa de programacin y control de la produccin denominado
PGDOS32. Para su consulta y empleo se recomienda consultar el
manual del usuario de este software.
- La programacin de la produccin elabora las ordenes de compra,
produccin y la agenda de turnos semanal como salidas del proceso de
planeacin de la produccin.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE
DP002 Diagrama de planeacin de
la produccin.
Jefe de produccin.
PP002 Planeacin de la
produccin
Jefe de produccin.
IP001 a IP333(2) Ficha tcnica de producto Jefe de Produccin.
FPP02 Orden de produccin. Jefe de produccin
FPP03 Orden de compra Jefe de produccin
FPP04 Programacin de turnos Jefe de produccin

15

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

La organizacin tiene determinado:

- Los requisitos especificados por el cliente se encuentran en nuestra
organizacin escritos en las normas SAE de produccin de
componentes para frenos, en nuestros planos dimensionales en la parte
tcnica. Los parmetros comerciales se encuentras especificados en la
orden de pedido: fecha prometida, cantidad y referencias.
- No existe en la produccin de frenos requisitos no establecidos por el
cliente, pero necesarios para el uso previsto.
- Los requisitos legales no estn debidamente documentados en una ley,
nicamente se emplean las normas SAE relacionadas en el listado
maestro de documentos externos.
- No hay requisitos adicionales determinados por la organizacin.

La organizacin no revisa los requisitos relacionados con el producto debido a que
se trata de una venta tcnica, por catlogos de parte numero ya establecidas y no
ambivalentes. Los negocios nicamente son revisados en su parte comercial:
cantidades, precios y fechas prometidas para asegurar al cliente cumplir con estos
requisitos de acuerdo con el procedimiento PV001. Se poseen registros de las
revisiones, representados en la firma del funcionario que revisa el pedido antes de
aceptar su ejecucin. Dadas las caractersticas del sector, no se hacen pedidos
no documentados por el cliente y no se llevan a cabo pedidos especiales que
modifiquen las especificaciones originales.

La comunicacin con el cliente se lleva cabo:

- Informacin sobre el producto en nuestros catlogos y listas de precios.
- Pedidos a travs de la red de vendedores y nuestros telfonos de ventas
(procedimiento PV002). Informacin sobre pedidos y despachos a travs
de nuestro personal de despachos ver procedimiento PV003.
- Atencin de quejas y reclamos de clientes a travs del procedimiento
PV004.

DISEO Y DESARROLLO

Nuestra organizacin lleva a cabo desarrollo de nuevas referencias de frenos para
vehculos como sigue:

- Se lleva a cabo un comit tcnico cada mes en el cual se mira los
nuevos modelos de vehculos y se evalan las posibles ventas. Si el
comit concluye que es rentable disear ese sistema de frenos para esa
marca y modelo se llena una planilla de solicitud de desarrollo que
sirve como entrada de diseo.

16
- Una vez recibido en el departamento de diseo el formato de solicitud
de diseo se lleva a cargo la programacin del proyecto mediante la
creacin de un cronograma y el diligenciamiento de una matriz de
responsabilidades que permite definir la participacin de los funcionarios
de la entidad y los contratistas en el nuevo desarrollo, se denomina
relaciones interfuncionales.
- Dentro de la planeacin del programa de desarrollo se lleva a cabo el
diligenciamiento de la matriz de control de pruebas que permite
relacionar las diversas revisiones, verificaciones y validaciones que
sern llevadas a cabo para desarrollar el producto hasta que quede
como parte de los productos de lnea.
- En la organizacin no existen modificaciones al diseo, implica un nuevo
desarrollo de la referencia existentes, por lo cual no aplica esta actividad
debido al tipo de sector y a sus caractersticas.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE
D73-001 Diagrama de proceso de diseo Director de diseo
P73-001 Procedimiento de diseo Director de diseo
F73-001 Solicitud de diseo. Comit de nuevos productos
F73-002 Relaciones interfuncionales Director de diseo
F73-003 Cronograma de desarrollo Director de diseo
F73-004 Plan de pruebas Director de diseo
Notas:
- El plan de pruebas contempla todas las pruebas necesarias para poder
cumplir con las normas de producto vigentes.
- Dentro de las pruebas se incluye una prueba de manufactura con
moldes de prueba y posteriormente con moldes industriales.

COMPRAS

La organizacin lleva a cabo una seleccin, evaluacin, compra tcnica de los
proveedores que suministran insumos o materias primas relacionados en el listado
maestro de materiales. Todo elemento incluido en ese listado es considerado
crtico y debe ser por consiguiente ser verificado a su llegada a nuestras
instalaciones, al mismo tiempo que se busca lograr un desarrollo de los
proveedores para convertirlos en organizaciones en socios en las ganancias en el
largo plazo.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE
D74-001 Administracin de proveedores y
compras
Jefe de compras
P74-001 Seleccin de proveedores Jefe de compras

17
CODIGO NOMBRE RESPONSABLE
P74-002 Evaluacin de proveedores Jefe de compras
P74-003 Compras Jefe de compras
P74-004 Verificacin de producto comprado Bodeguero
P74-005 Devoluciones a proveedores Jefe de compras
F74-001 Ficha de proveedor(1) Jefe de compras
F74-002 Ficha de producto Jefe de compras
F74-003 Solicitud de compras Jefe de compras
F74-004 Requisicin Jefe de compras
F74-005 Listado maestro de materiales. Jefe de compras
F7.4-006 Krdex de insumos Bodeguero
Notas:
-(1) Contiene la evaluacin de proveedores y los resultados de la
evaluacin.

PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIO
La organizacin lleva a cabo la produccin de los componentes para frenos de los
vehculos como se detalla en el cuadro de documentos relacionados.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
CODIGO NOMBRE RESPONSABLE
D75-001 Diagrama de produccin Director de produccin
P75-001 Montaje y cuidado de moldes Mecnico
P75-002 Operacin de inyeccin Operarios de inyeccin
P75-003 Operacin de terminado Operarios de terminado
P75-004 Control de inyeccin por PCL(1) Director de produccin
P75-002 Mezclas de caucho Operario de mezclas
F75-001 Registro diario de mezclas Jefe seccin
F75-002 Registro diario de produccin. Jefe seccin
F75-003 Registro diario de terminado y
empaque
Jefe seccin
F75-004 Krdex de producto terminado Bodeguero
F75-005 Registro de no conforme y tiempos
perdidos.
Supervisor
Notas:
(1) La organizacin realiza la programacin, control y ejecucin de la
produccin empleando el software de factory link para
programar, producir y controlar el proceso productivo de
inyeccin mediante el uso de computadores en cada mquina y
una red de sistemas que permite desde la oficina central llevar a
cabo el control de todo el proceso y los anlisis de datos.





18
CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION



DOCUMENTOS RELACIONADOS
CODIGO NOMBRE RESPONSABLE
D76-001 Diagrama de calibracin de equipos Metrlogo
P76-001 Calibracin Metrlogo
P76-002 Contramedidas diarias. Metrlogo
P76-002 Planeacin de calibraciones Metrlogo
F76-001 Protocolo de calibracin de equipos Metrlogo
F76-002 Programa de calibracin de equipos Metrlogo
F76-003 Hoja de vida de equipos de medicin Metrlogo
Notas:
EMPRESA XXX
DOCUMENTO SISTEMA
DE GESTION DE LA
CALIDAD
8
MAN025A
MANUAL DE CALIDAD
FECHA: 20 /09/2001
CONTROLADO

PAGINAS EFECTIVAS

MEDICION ANLISIS Y MEJORA
Los sistemas de seguimiento y control de proceso se llevan a cabo a travs del
software del sistema factory link que permite obtener estadsticas de proceso en
tiempo real y conservar las series histricas para realizar el anlisis de datos con
cuadros de lmites de control y tendencias.
A travs de los resultados de laboratorio en los cuales se llevan a cabo pruebas
tipo por referencia uso de los productos y anlisis de las propiedades qumicas y
fsicas del caucho se lleva a cabo medicin, anlisis y seguimiento a de las
especificaciones del producto.
Mediante la encuesta semestral a todos los trabajadores de la planta y las reas
comerciales, se determina el grado de aplicacin del sistema de calidad y su
eficacia.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
CODIGO NOMBRE RESPONSABLE
D82-001 Coordinador del S:G.C.
P82-001 Coordinador del S:G.C.
P82-002 Coordinador del S:G.C.
P82-002 Coordinador del S:G.C.
F82-001 Coordinador del S:G.C.
F82-002 Coordinador del S:G.C.
F82-003 Coordinador del S:G.C.
F82-004 Coordinador del S:G.C.
F82-005

19
Notas:



EMPRESA XXX
DOCUMENTO SISTEMA
DE GESTION DE LA
CALIDAD

MAN025A
MANUAL DE CALIDAD
FECHA: 20 /09/2001
CONTROLADO

PAGINAS EFECTIVAS 1

BIBLIOGRAFA

- Icontec, Norma NTC - ISO 9001. Norma tcnica Colombiana. Diciembre
2000.
- Icontec, Norma NTC - ISO 9000. Norma tcnica Colombiana. Diciembre
2000.
- Hernn Jimnez & Asociados. CD de asesora ISOMANIA, Publicacin
trimestral de la firma HJ & Asociados. Para suscripciones, telfonos
2104052, 3481101 de Bogot. Bogot, Colombia, 2001.

ANEXO 1
DIAGRAMA DE RELACION ENTRE PROCESOS

R
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S

L
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G
I
S
I
T
C
A

MERCADEO
VENTAS
PEDIDOS
PLAN
PRODUCCIN

PRODUCCIN
ANLISIS
LABORATORI
O

BODEGA
DESPACHO
DISTRIBUCI
N

COBROS
GESTION

20
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C
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G
E
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C
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V
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T
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L
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S
I
T
C
A

RECURSOS
PLAN
ESTRATGIC
O

DG02


ANEXO 2
MATRIZ DE COMUNICACIONES
C
O
M
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L
L
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C
A
L
I
D
A
D

CATALOGO
CONTRATO
PEDIDO
MEMORANDO
INSTRUCTIVO
DE
INSTALACION

CIRCULAR
NORMATIVA

PROCEDIMIENT
O

DIAGRAMA
PROCESO

PROTOCOLO DE
CALIBRACIN

FICHA TCNICA
INSTRUCTIVO
DE TRABAJO

DG005



21