MANUAL DE USUARIO Pre Registro de Facturas

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MANUAL DE USUARIO - MODULO PRE REGISTRO DE FACTURAS NOMBRE DE ARCHIVO: Manual - Pre Registro de Facturas VERSION: 1.0

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INDICE
INDICE ........................................................................................................................................................ 1 INTRODUCCIN .......................................................................................................................................... 2

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1.

2.

1. Ir a la opcin FACTURA REGISTRAR FACTURA 2. IR A LA OPCION BUSCAR

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3. COMPLETE EL NOMBRE DE LA COMPAA O EL CODIGO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (RUC) Y HAGA CLICK EN BUSCAR LE APARECERA EN EL LISTADO DE ORGANIZACIONES EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y USTED TENDRA QUE HACER CLICK EN LA RAZON SOCIAL PARA QUE SE AGREGE AL COMPROBANTE

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4. SELECCIONE SU GUIA DE MATERIALES O SERVICIOS

Seleccione la opcin, dependiendo de la poltica de su cliente, e inicie el proceso de pre-registrar su factura.

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Paso 5: En la cabecera del documento debe ingresar el nmero de su factura; luego buscar al cliente que quiere facturar, para ello debe darle clic al botn buscar.

Se desplegar un popup donde colocar en el campo Nombre de la Compaa la razn social (o parte de ella) del cliente al cual desea facturarle. O puede colocar el RUC en el campo Cdigo de Identificacin Tributaria. A continuacin darle clic en buscar. Ej.: Colocamos Avinka, y nos lista AVINKA S.A.

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Complete la informacin adicional, Fecha de emisin (de su factura fsica) y Moneda

Si tuviese alguna observacin o informacin adicional que quisiera enviar (o compartir) a su cliente, puede colocarlo en el campo Observaciones Paso 6: Si usted seleccion registrar de Guia de Materiales Aceptados, tendr habilitada lasiguiente opcin para buscar sus guias:

Por ltimo, si seleccin Aceptacin de Servicio, los documentos se mostrarn cuando precione el siguiente botn:

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Paso 7: Segn sea el caso, le mostrar un pop up para hacer la bsqueda de sus documentos: Para las guias publicadas, se tendrn los siguiente criterios de bsqueda: Nro de guia y Nro de orden de compra por Rango de Fechas de emision desde / hasta

Para la Aceptacin de Servicos, se tendrn los siguiente criterios de bsqueda: Nro de guia y Nro de orden de compra por Rango de Fechas de emision desde / hasta.

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Paso 7: Una vez seleccionados los documentos de referencia, se exportar la informacin del monto total a facturar Paso 8: Despus de verificar que la informacin corresponde a la registrada en la factura fsica, cuenta con 3 botones en la parte inferior para Guardar o Guardar y Enviar el documento y Regresar.

Botn

Descripcin Guarda la factura, pero no es enviada al cliente Guarda y enva la factura al cliente. Permite regresar a la pgina anterior del portal

Al seleccionar Guardar y Enviar se enva la informacin a la empresa Cliente, adems de realizar una ltima validacin del monto total de la factura.