Numele........................................

Clasa a Ixa A

FISA DE LUCRU

Intocmiti documentele justificative adecvate penrtu urmatoarele operatii economice:

1. SC PROD SRL (Nr. Inreg la Reg Comertului J25/324/2004, CIF 23587690, Str.Marasti,
nr7, Dr. Tr. Severin, Mehedinti, Cod IBAN RO73RNCB0179086769001, Banca BCR
Severin) cumpara de la SC SPICUL SA (Nr. Inreg la Reg Comertului J25/369/2000, CIF
23905606, Str. Independentei, nr.17, Dr. Tr. Severin, Mehedinti, Cod IBAN
RO34RNCB179086761900, Banca BCR Severin) urmatoarele produse: (Anexa 1 si
Anexa 2)
- 100 kg faina BANEASA la pret de achizitie de 2,5 lei/kg
- 140 kg mălai EXTRA la pret de achizitie de 2 lei/kg
- 80 kg zahăr CORONIȚA la pret de achizitie de 2,4 lei/kg

2. SC PROD SRL da in consum catre sectia Productie urmatoarele materiale: (Anexa 3)

- 10 kg faina BANEASA la pret de achizitie de 2,5 lei/kg
- 40 kg zahăr CORONIȚA la pret de achizitie de 2,4 lei/kg

3. SC NANDI SRL (Nr. Inreg la Reg Comertului J25/369/2000, CIF 23905606, Str. Aurelian,
nr.12, Dr. Tr. Severin, Mehedinti, Cod IBAN RO45RNCB0179009086761, Banca BCR
Severin) cumpara de la SC CONF SA(Nr. Inreg la Reg Comertului J17/44/1999, CIF
RO18905606, Str. Aurelian, nr.2, Galati, Cod IBAN RO73ABNA0179009086761, Banca
AMRO BANK Galati) urmatoarele marfuri: (Anexa 4 si Anexa 5)
- 10 costume dama la pret de achizitie de 150 lei/buc
- 25 costume barbatesti la pret de achizitie de 180 lei/buc
- 15 bluze copii la pret de achizitie de 10 lei/buc.
Adaosul comercial practicat de firma SC NANDI SRL este de 20%, pentru fiecare din
produsele de mai sus.
4. SC NANDI SRL (Nr. Inreg la Reg Comertului J25/369/2000, CIF 23905606, Str. Aurelian,
nr.12, Dr. Tr. Severin, Mehedinti, Cod IBAN RO45RNCB0179009086761, Banca BCR
Severin) vinde catre SC DIVA SA (Nr. Inreg la Reg Comertului J41/424/2010, CIF
RO18606905, Str. Brestei, nr.232, Tirgu Jiu, Gorj, Cod IBAN
RO73ABNA0179009086761, Banca AMRO BANK Tg. Jiu) urmatoarele marfuri:(Anexa 6
si Anexa 7)
- 5 costume dama
- 6 costume barbatesti
- 5 bluze copii
Pretul de vanzare este cel stabilit in Nota de receptie (Anexa 5)
Furnizor ........................................
Nr.ord.reg.com./an............................
C.I.F..................................................
Sediul...............................................
Judetul..............................................
Capital social....................................
Cod IBAN........................................
Banca...............................................
FACTURA
Nr. Facturii..................................
Data (ziua, luna, anul)...........................
Aviz de insotire a marfii..............
(daca este cazul)
Cumparator.....................................
Nr.ord.reg.com/an..................................
C.I.F.......................................................
Sediul.....................................................
Judetul....................................................
Cod IBAN..............................................
Banca......................................................

Cota T.V.A ....................... %

Nr Denumirea produselor U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoare
crt sau a serviciilor (fara T.V.A) -lei- T.V.A
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6

Semnatura furnizorului Date privind expeditia: Total din care

Numele delegatului........................................ accize
X
BI/CI seria.............nr...........eliberat..............
Mijloc de transport.............nr........................
Semnatura de Total de plata
Expeditia s-a facut in prezenta noastra la
primire (col. 5+col.6)
data. ...................................................
Semnaturi........................................

__________________________________________________________________________
|
Furnizor ................... |
| |
| DISPOZITIE DE LIVRARE |
| ___________________________________ |
| | Nr............................... | |
| | Data (ziua, luna, anul) ......... | |
| |___________________________________| |
| |
| Veti elibera produsele de mai jos catre ............................... |
| prin delegatul ............................. cu delegatia nr. ......... |
| buletin de identitate seria ...... nr. ....... emis de ................ |
| |
|_________________________________________________________________________|
|Nr. | | U/M | Cantitatea | |
|crt. | Denumirea produselor | |____________________| Pretul unitar |
| | | | Dispusa | Livrata | |
|_____|________________________|_____|_________|__________|_______________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|_____|________________________|_____|_________|__________|_______________|
|_____|________________________|_____|_________|__________|_______________|
|_____|________________________|_____|_________|__________|_______________|
|_____|________________________|_____|_________|__________|_______________|
|_____|________________________|_____|_________|__________|_______________|
|_____|________________________|_____|_________|__________|_______________|
|_____|________________________|_____|_________|__________|_______________|
|_____|________________________|_____|_________|__________|_______________|
| Semnatura | Dispus livrarea | Gestionar | Primitor |
| _________________________________________________________________________|
Furnizor ........................................ Cumparator.....................................
Nr.ord.reg.com./an............................ Nr.ord.reg.com/an..................................
C.I.F.................................................. C.I.F.......................................................
Sediul............................................... FACTURA Sediul.....................................................
Judetul.............................................. Judetul....................................................
Capital social.................................... Cod IBAN..............................................
Cod IBAN........................................ Banca......................................................
Banca...............................................
Nr. Facturii..................................
Data (ziua, luna, anul)...........................
Aviz de insotire a marfii..............
(daca este cazul)

Cota T.V.A ....................... %

Nr Denumirea U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoare

crt produselor sau a (fara T.V.A) -lei- T.V.A
serviciilor -lei- -lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6

Semnatura furnizorului Date privind expeditia: Total din care

Numele delegatului........................................ accize
X
BI/CI seria.............nr...........eliberat..............
Mijloc de transport.............nr........................
Semnatura de Total de plata
Expeditia s-a facut in prezenta noastra la
primire (col. 5+col.6)
data. ...................................................
Semnaturi........................................
 (Anexa 3)

UNITATEA: Produs, lucrare (comanda)

Numar Data Nr. Comanda BON DE CONSUM

document Ziua Luna Anul Predator Primitor Cod produs (COLECTIV)

Nr. Denumirea materialelor (inclusiv Cantitatea Pretul

Crt. sort, marca, profil, dimensiune) Cod U/M eliberata unitar Valoarea

Sef compartiment Gestionar Primitor

Data si semnatura