Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Executie Bugetara 34177 19.07.2023
Executie Bugetara 34177 19.07.2023
VENITURI
1. Grad de realizare a veniturilor venituri totale incasate / programate 61,514,442 / 102,598,980 = 59.95 %
2. Grad de realizare a veniturilor proprii venituri proprii incasate / programate 32,218,769 / 40,133,110 = 80.27 %
3. Grad de finantare din venituri proprii venituri proprii incasate / totale incasate 32,218,769 / 61,514,442 = 52.37 %
4. Grad de autofinantare venituri proprii incasate (exclusiv cote) I totale incasate 16,269,075 / 61,514,442 = 26.44 %
5. Venituri proprii per capita Anual venituri proprii incasate / numar locuitori 32,218,769 47,473 = 678.6 lei
6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate Anual venituri din impozite pe proprietate incasate / programate 9,637,451 / 12,388,010 = 77.79 %
7. Grad de dependenta a B Local fata de B Stat Anual incasari din surse ale B Stat / total incasari 32,732,324 / 61,514,442 = 53.21 %
8. Grad de autonomie decizionala venituri depersonalizate incasate / total incasari 36,991,769 / 61,514,442 = 60.13 %
9. Estimat anual din venituri fiscale
a. coef de realizare a ven fiscale in an_precedent venituri fiscale cumulate trim II 2022 / total venituri fiscale 2022 9,585,421 / 12,809,825 = 0.75
b. estimat anual din venituri fiscale Anual venituri fiscale cumulate trim II 2023 / coeficient 9a. 10,652,988 / 0.75 = 14,203,984 lei
CHELTUIELI
1. Rigiditatea cheltuielilor Anual plati aferente cheltuielilor de personal / total plati 11,111,900 / 47,831,242 = 23.23 %
2. Ponderea sect de functionare plati aferente sectiunii de functionare I total plati 34,356,591 / 47,831,242 = 7L83 %
3. Ponderea sect de dezvoltare plati aferente sectiunii de dezvoltare / total plati 13,474,650 / 47,831,242 = 28.17 %
4. Ponderea serviciului datoriei publice locale Anual serviciul datoriei publice locale / total plati 586,303 i 47,831,242 = 1.23 %
5. Deficitul sectiunii de functionare plati_efectuate+plati_restante-venituri_functionare_incasate 34,356,592 - 47,808,204 = -13,451,612
6. Deficitul sectiunii de dezvoltare plati efectuate+plati restante-venituri_dezvoltare incasate 13,474,651 - 13,706,239 = -231,588