INVATAMANT PRESCOLAR PREDEAL GRADINITA NR:1 STR:POIANA NARCISELOR NR:1 PREDEAL -- BRASOV TEL: 0268/456881 STATUT: N APLICARE

ACIUNI CORECTIVE
P.G. 05.00

Exemplar nr._
EDIIA: 1

ELABORAT RESPONSABIL CEAC Bucur Annamaria SCOP:

APROBAT DIRECTOR Sacuiu Elena Liliana EDIIA: 1

Procedura stabilete responsabilitile i activitile ce se desfoar n INVATAMANT PRESCOLAR PREDEAL pentru stabilirea i implementarea aciunilor corective i anume: analiza neconformitilor (inclusiv a reclamaiilor beneficiarilor direci sau indireci); determinarea cauzelor neconformitilor; evaluarea necesitii de a ntreprinde aciuni pentru a se asigura ca neconformitile nu reapar; determinarea i implementarea aciunii necesare; nregistrrile rezultatelor aciunii ntreprinse; analiza aciunii corective ntreprinse.

DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplic n cadrul tuturor compartimentelor i subdiviziunilor organizatorice n vederea determinrii de aciuni pentru a elimina cauzele neconformitilor existente prin aciuni corective, n vederea prevenirii reapariiei acestora. Amploarea aciunilor corective ntreprinse pentru eliminarea cauzelor neconformitilor existente, trebuie s corespund importanei problemelor i s fie proporional cu consecinele neconformitilor aprute.

CONFIDENIALITATE
Document intern INVATAMANT PRESCOLAR PREDEAL Nivel de accesibilitate: public

APROBAT Sacuiu Elena Liliana

FUNCTIA Director

SEMNATURA

DATA APLICARII 8/12/2009

FIA DE VIA EDIIA DATA APLICARII

Page 1 of 18

DESCRIEREA MODIFICARII

EMITENT

INVATAMANT PRESCOLAR PREDEAL GRADINITA NR:1 STR:POIANA NARCISELOR NR:1 PREDEAL -- BRASOV TEL: 0268/456881 STATUT: N APLICARE

ACIUNI CORECTIVE
P.G. 05.00

Exemplar nr._
EDIIA: 1

1 DOCUMENTE DE BAZ

9/1/2009

CEAC

asigurarea calitii educaiei, modificat prin OUG 102/2006 preuniversitar pentru evaluarea i asigurarea calitii n nvmntul preuniversitar Asigurarea calitii - Ghid pentru unitile colare

DOCUMENTE CITATE PG 01-00 Controlul documentelor PG 01-00 Controlul nregistrrilor PG 03-00 Audituri interne PG 04-00 Controlul neconformitilor PG 06-00 Aciuni preventive

CUPRINS

Page 2 of 18

INVATAMANT PRESCOLAR PREDEAL GRADINITA NR:1 STR:POIANA NARCISELOR NR:1 PREDEAL -- BRASOV TEL: 0268/456881 STATUT: N APLICARE

ACIUNI CORECTIVE
P.G. 05.00

Exemplar nr._
EDIIA: 1

DENUMIREA CAPITOLULUI CAPITOLUL I DESCRIEREA PROCEDURII 1.1. Modaliti de aplicare a procedurii 1.2. Modaliti de punere la zi a procedurii 1.3. Schema logic 1.4. Descrierea detaliat a etapelor CAPITOLUL II NREGISTRRI SPECIFICE CAPITOLUL III DEFINIII I ABREVIERI 3.1. Definiii 3.2. Abrevieri CAPITOLUL IV ANEXE I FORMULARE 4.1. Program de aciuni corective/preventive 4.2. Raport de neconformiti i aciuni corective

PAGINA 4 4 4 5 5 7 7 7 8 8

Page 3 of 18

INVATAMANT PRESCOLAR PREDEAL GRADINITA NR:1 STR:POIANA NARCISELOR NR:1 PREDEAL -- BRASOV TEL: 0268/456881 STATUT: N APLICARE

ACIUNI CORECTIVE
P.G. 05.00

Exemplar nr._
EDIIA: 1

CAPITOLUL I: DESCRIEREA PROCEDURII

1.1. MODALITI DE APLICARE A PROCEDURII Aceast procedur se aplic la stabilirea i implementarea aciunilor corective. Procedura este in responabilitatea CEAC, care antreneaza toate compartimentele i structurile din Grdinia "Casa cu pitici" n activitatea de rezolvare a unei probleme. 1.2. MODALITI DE PUNERE LA ZI A PROCEDURII Punerea la zi a acestei proceduri este decis de elaborator ca urmare : 1. unei evoluii a standardelor sau a organizrii grdiniei; 2. unui audit extern ; 3. o cerere de modificare a procedurii; 4. n urma modificrii normelor legale sau a altor cerie.

Page 4 of 18

INVATAMANT PRESCOLAR PREDEAL GRADINITA NR:1 STR:POIANA NARCISELOR NR:1 PREDEAL -- BRASOV TEL: 0268/456881 STATUT: N APLICARE

ACIUNI CORECTIVE
P.G. 05.00

Exemplar nr._
EDIIA: 1

1.3. Schema logic

ELABORATOR

ANGAJAI

DIRECTOR

EMITOR

MANAGER

ETAPA

ACIUNI

E0

E1

E2

Asigurare resurse

E3

E4

E5

DA

E6

E7

1.4 DESCRIEREA DETALIAT A ETAPELOR

E0 Determinarea, evidenierea neconformitilor

Page 5 of 18

AUDITORI

CEAC

INVATAMANT PRESCOLAR PREDEAL GRADINITA NR:1 STR:POIANA NARCISELOR NR:1 PREDEAL -- BRASOV TEL: 0268/456881 STATUT: N APLICARE

ACIUNI CORECTIVE
P.G. 05.00

Exemplar nr._
EDIIA: 1

Neconformitile pot s apar n orice activitate: n desfurarea unui proces, la ntocmirea documentelor proiective sau a documentelor sistemului de calitate, la produsele i serviciile aprovizionate, n urma reclamaiilor de la clieni (prini), n urma monitorizrilor, ca urmare a activitilor de evaluare intern, extern, a inspeciilor executate de instituiile abilitate (ARACIP, ISJ Arge, OPC, ITM, DGFP, ISU, DGSP etc); Neconformitile pot fi evideniate (definite) prin analiza urmtoarelor documente reprezentand elementele de intrare n proces : reclamaiile i sesizrile prinilor, nregistrrile inspeciilor i evalurilor , observaiile din timpul monitorizrii proceselor, rapoarte de audit intern sau extern, elemente de ieire din analiza efectuat de management, observaii i rapoarte ntocmite de personalul organizaiei furnizoare de educaie; n definirea i evidenierea neconformitilor (de orice natur) sunt implicai toi angajaii pentru a se asigura o mbuntire continu; E1 edin de analiz n cadrul CEAC Managerul grdiniei dispune efectuarea analizei de ctre CEAC. La edin mai particip: managerul, directorul, responsabilii de comisii i compartimente implicate. n cadrul edinei se analizeaz neconformitile constatate i cauzele care le-au produs, dup cum urmeaz: Analiza neconformitilor pentru stabilirea cauzelor se face asupra activitii care a generat neconformitatea; CEAC analizeaz amnunit, sub toate aspectele, elementele care sunt implicate n activitatea care a generat activitatea i identific promt cauzele neconformitilor depistate, astfel nct s poat preveni reapariia neconformitilor; Stabilete toi factorii care ar putea determina apariia neconformitii i se analizez fiecare factor pentru a vedea daca are influen asupra neconformitii; E2 Stabilirea de aciuni corective Actiunea corectiv definit se focalizeaz pe eliminarea cauzelor neconformitilor pentru a evita reapariia acestora : stabilirea de actiuni corective nu este neaprat necesar pentru fiecare apariie de neconformitate sau pentru incidente izolate de natura minor dar se analizeaz periodic tipurile de neconformiti ce apar sistematic n scopul de a identifica posibiliti de mbuntire continu a proceselor si a sistemului de management al calitii n educaie; planificarea aciunii corective include evaluarea importanei problemelor i se raporteaz la impactul potenial asupra unor aspecte cum ar fi : performanele grdiniei, impactul semnificativ asupra securitiii copiilor i personalului precum i satisfacia clienilor i a altor prti interesate; CEAC asigur echilibrul ntre investiia prin aciunea corectiv i impactul problemei considerate . Dac se impun actiuni corective imediate, comisia dispune : aplicarea imediat a aciuni corective i informarea angajailor. a. Pentru neconformiti sistematice constatate n urma auditurilor interne, CEAC ntocmete "Raport de neconformitati" (F 03.03 din PG 03 00). b. Pentru neconformiti constatate n timpul monitorizrilor efectuate de CEAC, se intocmete "Fia de neconformiti" (F 04.01 din PG 04 00). Dup caz, aciunile corective se stabilesc mpreun cu compartimentele implicate i sunt consemnate n Fia de aciuni corective / preventive" formularul F 03.04 din PG 03-00. c. Pentru neconformiti sau incidente izolate care apar, ca urmare a reclamaiilor de la clieni sau ca urmare a activitilor de evaluare extern i inspecie se completeaz "Raport de neconformitati sesizate de client sau instituii ale autoritilor de stat" (F 05.01 din prezenta procedura). d. Pentru neconformitati constatate la produsele aprovizionate se initiaza F 04.01. CEAC stabilete implicarea furnizorului n eliminarea neconformitilor prin aciuni de corecie i propune, dup caz, ca administratorul s solicite furnizorului stabilirea de aciuni corective sau deplasarea unei persoane autorizate din cadrul grdiniei la furnizor pentru a stabili mpreun aciunile corective necesare pentru prevenirea reapariiei neconformitii;

Page 6 of 18

INVATAMANT PRESCOLAR PREDEAL GRADINITA NR:1 STR:POIANA NARCISELOR NR:1 PREDEAL -- BRASOV TEL: 0268/456881 STATUT: N APLICARE

ACIUNI CORECTIVE
P.G. 05.00

Exemplar nr._
EDIIA: 1

e. Pentru neconformitile constatate la auditul intern sau extern, conducerea grdiniei i responsabilul entitii implicate analizeaz cauzele neconformitilor consemnate in Raportul de neconformitati si stabilesc actiunile corective, termenele i responsabilii in Fisa de actiuni corective/preventive", pe care o transmite CEAC care urmrete etapele descrise in PG 03-00 Auditul intern E4 Implementarea aciunilor corective CEAC, funcie de ponderea i amploarea aciunii corective, numeste responsabilii cu implementarea aciunilor corective i termenele de finalizare a implementrii. Responsabilul entitii din zona n care au fost stabilite aciuni corective verific implementarea aciunilor corective i informeaz CEAC. n cazul n care o aciune corectiv nu a fost implementat la termenul stabilit, se reprogrameaz. Dac i n aceast situaie termenul nu a fost respectat, se informeaz conducerea grdiniei. E5 Verificarea eficacitii aciunilor corective Periodic, CEAC verific implementarea aciunilor corective i completeaza "Fia de neconformiti" (F 04.01 din PG 04 00). pentru a dovedi ca aciunile corective au fost implementate . Dup implementarea aciunilor corective, CEAC monitorizeaza activitatea / procesul pentru o perioad de timp pentru a vedea daca aciunea corectiv a fost eficace i eficient. n cazul n care neconformitatea nu a fost nlturat definitiv (actiunea corectiv nu a fost eficace), CEAC reia analiza cauzelor neconformitii. Procesul se reia pana la atingerea obiectivelor. Modificrile definitive rezultate din aciuni corective se efectueaz n toate documentele implicate i se respect prescripiile procedurii PG 01-00 Controlul documentelor. CEAC monitorizeaz toate aciunile corective stabilite n grdini i urmarete implementarea acestora. Prin sondaj i prin audituri interne, CEAC verific implementarea la termenul stabilit a aciunilor corective i eficacitatea acestora. E5 Informare/monitorizare n sedinele de analiz (la toate nivelele), se analizeaz aciunile corective ntreprinse n sfera de activitate pe care o coordoneaz entitatea respectiv pentru a determina implementarea i eficacitatea acestora i informeaza CEAC. n cazul in care CEAC constat nerealizarea aciunilor corective sau c aciunile corective nu sunt eficace, informeaz managerul cruia i se prezint situaia privind aciunile corective / preventive n derulare, nefinalizate sau neeficace Informaiile referitoare la implementarea i eficacitatea aciunilor corective se utilizeaz, de catre CEAC, in materialele prezentate n cadrul analizelor efectuate de management sau n cadrul edinelor consiliului de administraie.CEAC informeaz auditorul extern, autoritatea care a efectuat inspecia sau persoana care a naintat sesizarea despre modul de finalizare a implementrii aciunilor corective. E6 Analiz, mbuntire continu mbuntirea continu a procesului se realizeaz prin aciuni corective / preventive stabilite n urma auditurilor precum i prin valorificarea ideilor angajailor.

CAPITOLUL II: NREGISTRRI SPECIFICE

Nr. Crt. Denumirea documentului 1 Programul de aciuni corective/preventive 2 Raport de neconformiti Arhivare, pstrare Responsabil Secretar Secretar Durata (n ani) 5 ani 5 ani

CAPITOLUL III: DEFINIII I ABREVIERI

3.1. Definiii
Aciune corectiv = aciune de eliminare a cauzei unei neconformiti detectate sau a altei situaii nedorite Page 7 of 18

INVATAMANT PRESCOLAR PREDEAL GRADINITA NR:1 STR:POIANA NARCISELOR NR:1 PREDEAL -- BRASOV TEL: 0268/456881 STATUT: N APLICARE

ACIUNI CORECTIVE
P.G. 05.00

Exemplar nr._
EDIIA: 1

Aciune preventiv = aciune de eliminare a cauzei unei neconformiti poteniale sau a altei posibile situaii nedorite NOTA 1: Pot exista mai multe cauze pentru o neconformitate sau pentru o neconformitate potenial NOTA 2: Aciunea corectiv este ntreprins pentru a preveni reapariia n timp ce aciunea preventiv este ntreprins pentru a preveni apariia Analiz = activitate de a determina potrivirea, adecvarea, i eficacitatea subiectului n cauz n ceea ce privete ndeplinirea obiectivelor stabilite NOT: Analiza poate de asemenea include i determinarea eficienei (3.2.15). Asigurarea calitii = parte a managementului calitii concentrat pe furnizarea ncrederii c cerinele referitoare la calitate vor fi ndeplinite Cerin = nevoie sau ateptare care este declarat, n general implicit sau obligatorie; Corecie = aciune de eliminare a unei neconformiti detectate Eficacitate =msura n care sunt realizate activitile planificate i sunt obinute rezultatele planificate mbuntire continu= activitate repetat pentru a crete abilitatea de a ndeplini cerine nregistrare = document prin care se declar rezultate obinute sau furnizeaz dovezi ale activitilor realizate Neconformitate = nesatisfacerea unei exigente specificate; = nendeplinirea unei cerine; = abatere sau absena unuia sau mai multor elemente ale sistemului de management al calitii; Procedur = mod specificat de efectuare a unei activiti sau a unui proces Proces = ansamblu de activiti corelate sau n interaciune care transform elementele de intrare n elemente de ieire; Sistem de management de calitate = ansamblu de elemente corelate sau n interaciune prin care se orienteaz i se controleaz o organizaie n ceea ce privete calitatea;

3.2. Abrevieri
ARACIP = Agenia Romn de Asigurare a Calitii n vmntul Preuniversitar CEAC = comisia de evaluare i asigurarea calitii n educaie PG = procedur general de sistem

CAPITOLUL IV: ANEXE I FORMULARE

Formulare:
Programul de aciuni corective/preventive Raport de neconformiti

Page 8 of 18

Exemplar nr._
EDIIA: 1

REVIZIA: 0

VATAMANT PRESCOLAR

direci);

ormitile nu reapar;

organizatorice n vederea in aciuni corective, n nse pentru eliminarea emelor i s fie

DATA APLICARII 8/12/2009

EMITENT
Page 9 of 18

Exemplar nr._
EDIIA: 1

CEAC

Page 10 of 18

Exemplar nr._
EDIIA: 1

PAGINA 4 4 4 5 5 7 7 7 8 8

Page 11 of 18

Exemplar nr._
EDIIA: 1

II

e. Procedura este in din Grdinia "Casa cu

Page 12 of 18

Exemplar nr._
EDIIA: 1

Neconformitati la procese, chestionar satisfacie clienti, evaluare ARACIP, rapoarte de acreditare, reclamaii, raport de inspecie, control, elemente de iesire de la analiza de management

Proces verbal, raport de neconformiti, fie de neconformiti

Program de aciuni corective

Fia de aciuni corective

Informare: manager, director, client, evaluator, inspector,

Analiz de management

NREGISTRRI

Page 13 of 18

Exemplar nr._
EDIIA: 1

documentelor proiective sau a aiilor de la clieni (prini), n cutate de instituiile abilitate

nd elementele de intrare n ile din timpul monitorizrii management, observaii i

tru a se asigura o mbuntire

managerul, directorul,

p cum urmeaz:

at neconformitatea;

itatea care a generat activitatea a neconformitilor;

are factor pentru a vedea daca

evita reapariia acestora : nformitate sau pentru incidente atic n scopul de a identifica n educaie;

la impactul potenial asupra piilor i personalului precum i

rate .

rective i informarea angajailor.

e "Raport de neconformitati" (F

te "Fia de neconformiti" (F

consemnate n Fia de aciuni

ni sau ca urmare a activitilor nt sau instituii ale autoritilor de

abilete implicarea furnizorului rul s solicite furnizorului a furnizor pentru a stabili

Page 14 of 18

Exemplar nr._
EDIIA: 1

sponsabilul entitii implicate c actiunile corective, termenele mrete etapele descrise in PG

mentarea aciunilor corective i

rea aciunilor corective i abilit, se reprogrameaz. Dac

rmiti" (F 04.01 din PG 04

o perioad de timp pentru a

icace), CEAC reia analiza

icate i se respect prescripiile

ea acestora. Prin sondaj i prin cacitatea acestora.

ra de activitate pe care o a i informeaza CEAC. n cazul icace, informeaz managerul au neeficace

catre CEAC, in materialele de administraie.CEAC at sesizarea despre modul de

n urma auditurilor precum i

vare, pstrare Durata (n ani) 5 ani 5 ani

tuaii nedorite Page 15 of 18

Exemplar nr._
EDIIA: 1

i posibile situaii nedorite

potenial

preventiv este ntreprins

n ceea ce privete

cerinele referitoare la calitate

anificate

tivitilor realizate

agement al calitii;

intrare n elemente de ieire;

n care se orienteaz i se

Page 16 of 18

Nr. Data Data

RAPORT DE NECONFORMITI Reclamaie/act de constatare Nr.__ Din__________

Iniiat de CEAC

Pagia_________
(registru neconformiti)

Domeniul unde s-a nregistrat neconformitatea: Obiectul neconformitii Nr. nregistrare____ din____________ Nr. Crt. Descrierea neconformitii

Capacitate instituional Eficacitate educaional Managementul calitii Proces Document

Cauze

Nr. Crt.

Aciuni corective

Responsabil

Termen finalizare

Aprecierea eficienei data, semntura

COMPONEN RESPONSABIL SECRETAR EXECUTIV MEMBRII

CEAC NUME I PRENUME

SEMNTURA

AVIZAT

DIRECTOR

SEMNTURA

COMISIA CEAC Nr.____ din_______________________

APROB Director Instit. Sacuiu Elena Liliana

PROGRAM DE ACIUNI CORECTIVE

Nr. crt. Identificarea neconformitatii Aciune corectiv stabilit Termen de realizare Stadiul de realizare

Responsabil

Resurse

Observaii

COMISIA CEAC
COMPONEN RESPONSABIL SECRETAR EXECUTIV MEMBRII NUME I PRENUME SEMNTURA

Page 18 of 18