Seccin 6

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

INTRODUCCIN

Rev. 01

La Municipalidad de Maip ha implementado un Sistema Integrado de Gestin en el Parque Metropolitano Sur con el objetivo de integrar en los procedimientos de operacin y mantenimiento del mismo las normas: ISO 14001 de Gestin Ambiental y la OHSAS 18001 de Seguridad y Salud Ocupacional a la norma ISO 9001 implementada desde el ao 2003. El objetivo principal que la Conduccin Municipal persigue al implementar este SIG es: Desde lo Ambiental: Lograr un desarrollo equilibrado del Parque con una utilizacin racional de los recursos naturales, con el fin de satisfacer las necesidades de su creacin. Desde la Seguridad y Salud Ocupacional: eliminar o reducir los riesgos y as asegurarse la salud de los empleados. Desde la Calidad: Lograr la satisfaccin del Vecino/contribuyente por medio de la mejora continua. Esta seccin, cumple el fin de detallar los aspectos ms relevantes del SIG, puntualizando los aspectos ms importantes de su implementacin, pionera en este municipio. Adems este apartado es tomado como referencia para instruir, guiar, capacitar y verificar a todo el personal que realiza tareas el parque.

ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

El alcance del Sistema de Gestin Integrado del parque Metropolitano Sur que se describe en esta seccin del Manual es: Operacin y mantenimiento de las hectreas habilitadas para uso municipal y pblico del Parque Metropolitano Sur del distrito Ciudad de Maip, provincia de Mendoza
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TRMINOS Y DEFINICIONES

Rev. 01

Ms all de los trminos y definiciones explicados en la Norma Internacional ISO 9000: 2005 se definen los siguientes trminos de uso habitual en esta seccin y en los documentos del Sistema de Gestin Integrado. Para ese propsito se aplican las siguientes definiciones.
Auditor Persona con competencia para llevar a cabo una auditora [ISO 9000:2005, 3.9.9] Mejora continua Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin ambiental para lograr mejoras en el desempeo ambiental global de forma coherente con la poltica ambiental de la organizacin NOTA No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de forma simultnea en todas las reas de actividad. Accin correctiva Accin para eliminar la causa de una no conformidad detectada Documento Informacin y su medio de soporte NOTA 1 El medio de soporte puede ser papel, disco magntico, ptico o electrnico,

fotografa o muestras patrn, o una combinacin de stos. NOTA 2 Adaptada del apartado 3.7.2 de la Norma ISO 9000:2005.

Medio ambiente Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones NOTA El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organizacin hasta el sistema global. Aspecto ambiental Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente
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Rev. 01

NOTA Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. Impacto ambiental Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin Sistema de gestin ambiental SGA parte del sistema de gestin de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales NOTA 1 Un sistema de gestin es un grupo de elementos interrelacionados usados para

establecer la poltica y los objetivos y para cumplir estos objetivos. NOTA 2 Un sistema de gestin incluye la estructura de la organizacin, la planificacin de

actividades, las responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los procesos y los recursos. Objetivo ambiental Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica ambiental, que una organizacin se establece Desempeo ambiental Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus aspectos ambientales NOTA En el contexto de los sistemas de gestin ambiental, los resultados se pueden medir respecto a la poltica ambiental, los objetivos ambientales y las metas ambientales de la organizacin y otros requisitos de desempeo ambiental. Poltica ambiental Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su desempeo ambiental, como las ha expresado formalmente la alta direccin NOTA La poltica ambiental proporciona una estructura para la accin y para el establecimiento de los objetivos ambientales y las metas ambientales.

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Meta ambiental

Rev. 01

Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos Parte interesada Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo ambiental de una organizacin y tambin se los entiende como persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo, a quien le concierne o afecta el desempeo de SySO de una organizacin Auditora interna Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora del sistema de gestin ambiental fijado por la organizacin NOTA 1 En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeas, la

independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad que se audita. No conformidad Incumplimiento de un requisito [ISO 9000:2005 3.6.2] NOTA: una no-conformidad puede ser cualquier desviacin de: los estndares de trabajo relevantes, prcticas, procedimientos, requerimientos legales, etc. los requerimientos del sistema de gestin de SySO Organizacin Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o parte o combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica o privada, que tiene sus propias funciones y administracin NOTA Para organizaciones con ms de una unidad operativa, una unidad operativa por s sola puede definirse como una organizacin.

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Accin preventiva Accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial Prevencin de la contaminacin

Rev. 01

Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos NOTA La prevencin de la contaminacin puede incluir reduccin o eliminacin en la fuente, cambios en el proceso, producto o servicio, uso eficiente de recursos, sustitucin de materiales o energa, reutilizacin, recuperacin, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento. Procedimiento Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso NOTA 1 NOTA 2 Registro Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeadas NOTA Adaptada del apartado 3.7.6 de la Norma ISO 9000: 2005 Hectreas habilitadas Dentro de las hectreas habilitadas se excluyen las reas cedidas en comodato a la Polica de Mendoza (Rural e Infantera), la Gendarmera Nacional, Centro de Salud MENTAL N 17 y construcciones destinadas a viviendas particulares Riesgo aceptable Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser soportado por la organizacin teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia Poltica de SySO. Peligro Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de lesin humana o enfermedad o una combinacin de stas.
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Los procedimientos pueden estar documentados o no. Adaptada del apartado 3.4.5 de la Norma ISO 9000:2005.

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Identificacin del peligro

Rev. 01

Proceso para el reconocimiento de la existencia de un peligro y la definicin de sus caractersticas Enfermedad Condicin mental o fsica adversa, identificable, que surge del y/o se agrava con el trabajo y/o con eventos relacionados con el trabajo Incidente Evento (s) relacionado (s) con el trabajo en el/los cual/es se ha producido o se pudo haber producido una lesin o una enfermedad (independientemente de su gravedad) o una vctima fatal. NOTA 1 Un accidente es un incidente que ha dado origen a una lesin, enfermedad o a una vctima fatal. NOTA 2 Un incidente en el cual no se origina ninguna lesin, enfermedad o vctima fatal. NOTA 3 Una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente. Salud y seguridad ocupacional (SySO) Condiciones y factores que afectan o podran afectar, la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (que incluyen trabajadores temporarios y el personal de los subcontratistas), visitantes, o cualquier otra persona en el lugar de trabajo Sistema de gestin de SySO Parte del sistema de gestin de una organizacin que se utiliza para desarrollar e implementar su poltica de SySO y manejar los riesgos de SySO

NOTA 1 Un sistema de gestin es un conjunto de elementos interrelacionados que se utiliza para establecer polticas y objetivos y para alcanzar tales objetivos.

NOTA 2 Un sistema de gestin incluye la estructura organizacional, el planeamiento de actividades (que incluye, por ejemplo, la evaluacin del peligro y el establecimiento de objetivos), responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos y recursos.

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NOTA 3 Adaptacin de la norma ISO 14001:2004, 3.8. Poltica de SySO

Rev. 01

Propsitos generales y direccin de una organizacin relacionados con su desempeo de SySO tal como est formalmente expresado por la Alta Direccin. Riesgo Combinacin de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso o exposicin (exposiciones) al peligro y la gravedad de las lesiones o de la enfermedad que puedan ser causadas por tal evento o exposicin (exposiciones) Evaluacin del riesgo Proceso de evaluacin del (los) riesgo(s) que surge(n) del (los) peligro(s), teniendo en consideracin si los controles existentes resultan adecuados, y decidiendo si el o los riesgos son aceptables. Entorno laboral Cualquier lugar fsico en el cual se realizan las actividades relacionadas con el trabajo y que se encuentra bajo el control de la organizacin. NOTA Cuando se est considerando qu constituye entorno laboral, la organizacin debe tener en consideracin los efectos de SySO sobre el personal que se encuentre, por ejemplo, en viaje o en trnsito (ej: conduciendo, viajando en aviones, barcos o trenes), trabajando en las instalaciones de un cliente, o en su propia casa.

REQUISTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN REQUISITOS GENERALES

La Municipalidad de Maip de la Provincia de Mendoza ha establecido, documentado, implementado, mantiene y mejora continuamente un Sistema de Gestin Integrado de acuerdo con los requisitos de las normas identificadas en el primer apartado de esta seccin.

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Poltica del Sistema Integrado de Gestin

Rev. 01

El Intendente Municipal ha definido la Poltica del Sistema de Gestin Integrado del Parque Metropolitano Sur la cual se presenta a continuacin:
El Parque Metropolitano Sur de la Municipalidad de Maip fue concebido como un lugar de privilegio para los maipucinos, para los mendocinos y para quienes visitan nuestra provincia y quieran compartir la apacible belleza de este magnfico pulmn verde teido de un contexto rural, cultural y creativo. Atento al creciente uso y desarrollo del parque es que esta administracin municipal en concordancia con la Poltica de la Calidad del Municipio, tiene como propsito fundamental alcanzar los niveles de calidad requeridos para los servicios, incorporando el cuidado del medio ambiente y de la salud y seguridad laboral como instrumento fundamental del desarrollo de la organizacin, de su gente, de los usuarios y de la comunidad toda; por todo ello asume el compromiso de: Satisfacer y superar los requisitos actuales y futuros de los usuarios del Parque. Cumplir con la legislacin ambiental y de salud y seguridad ocupacional vigente; de carcter nacional, provincial y municipal aplicable a sus actividades y servicios. Prevenir lesiones y enfermedades profesionales. Prevenir las contaminaciones del medio ambiente. Difundir entre el personal del Parque las normas y procedimientos de Calidad, Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional, tomando a la capacitacin continua como herramienta fundamental para lograr la efectiva implementacin de un Sistema Integrado de Gestin. Formar y motivar a los colaboradores y subcontratistas a fin de que ejerzan sus actividades en forma respetuosa con los principios que fundamentan el Sistema de Gestin Integrado. Procurar mejorar continuamente el desempeo en la prestacin de servicios, en el cuidado del ambiente y en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. Medir y evaluar dicho desempeo en general estableciendo objetivos y metas en pos de la bsqueda permanente de la mejora continua y eficacia de resultados. Mediante la presente Poltica del Sistema Integrado de Gestin se formaliza el compromiso de desarrollar y mantener los recursos necesarios para la aplicacin, la evaluacin y el seguimiento a lo largo del tiempo de esta poltica.
Revisin: 02

Alejandro Bermejo
Intendente Municipal

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PLANIFICACIN Aspectos ambientales, peligros y riesgos de SySO Aspectos Ambientales

Rev. 01

La conduccin del Parque Metropolitano Sur ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento SI-A-PG-DGC-01 Aspectos e Impactos Ambientales para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del Sistema Integrado de Gestin, teniendo en cuenta aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos). Para el registro de este anlisis se ha desarrollado una planilla electrnica automtica que se identifica con el cdigo SI-A-FO-PMS 03 y lleva por ttulo Significancia de Aspectos Ambientales

Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos

Para la continua identificacin de peligros y evaluacin de los riesgos y determinacin de las medidas de control necesarias se ha desarrollado el Procedimiento SI-S-PG-DGC-01 Evaluacin de Riesgos en el cual se establece la forma de detectar y cuantificar los riesgos para determinar su significancia. El registros de este anlisis se lleva en la planilla SI-S-FO-PMS 01 Matriz de Controles SySO. Con el cumplimiento, mantenimiento y seguimiento de estos documentos y registros para la identificacin de peligros y evaluacin toman en consideracin las siguientes premisas: a. actividades rutinarias y no rutinarias; b. actividades de todo el personal con acceso al lugar de trabajo (incluidos subcontratistas y visitantes); c. el comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos;
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Rev. 01

d. peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo que son capaces de tener un efecto adverso para la salud y la seguridad de personas que estn bajo el control de la organizacin dentro del lugar de trabajo. e. peligros creados en las cercanas del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin. f. infraestructura, equipamiento y materiales en el lugar de trabajo; g. modificaciones al sistema de gestin de SySO, que incluyen cambios temporarios, y su impacto en las operaciones, procesos y actividades; h. cualquier obligacin legal aplicable relacionada con la evaluacin del riesgo y la implementacin de los controles necesarios; i. el diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos operativos y organizacin del trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas. Todo cambio incluir la identificacin de los peligros y los riesgos de SySO asociados con los mismos en la organizacin, el sistema de gestin de SySO, o sus actividades, con anterioridad a la implementacin de tales cambios.

Requisitos legales y otros requisitos

Asesora Letrada del municipio junto con los responsables del Sistema Integrado de Gestin tiene la responsabilidad de: a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que el municipio suscriba relacionados con sus aspectos ambientales y de SySO que le sean aplicables; b) c) determinar cmo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales; y comprobar cmo se aplican estos requisitos a los requisitos de SySO. Mediante las capacitaciones y comunicaciones se pone en conocimiento a las personas que trabajan bajo el control de la organizacin, y a las otras partes

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Rev. 01

interesadas que corresponda de la informacin pertinente sobre los requisitos legales y los de otra ndole.

Objetivos, metas y programas

Regularmente, durante las revisiones por la Direccin, se establecen Objetivos de SySO de Ambiente y Calidad los cuales son implementados y mantenidos en los niveles y funciones pertinentes del Parque Metropolitano Sur y cada vez que se verifiquen aspectos ambientales significativos y riesgos significativos validndolos previamente con Representante de la Direccin y/o Co Representante. Los objetivos y metas se define en concordancia con Poltica del Sistema Integrado de Gestin, teniendo en cuenta los compromisos de prevencin de la contaminacin, para la prevencin de lesiones y enfermedades el cumplimiento con los requisitos legales aplicables establecidos por Asesora Legal y con la mejora continua.

Implementacin y operacin Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

La estructura funcional de la Municipalidad de Maip que est bajo Sistema Integrado de Gestin se representa a travs del organigrama anexo. La Alta Direccin, compuesta por el Seor Intendente, el Secretario de Hacienda y Administracin, el Secretario de Infraestructura y Servicios, el Secretario de Gobierno y el Director General de Gobierno, establecen la siguiente estructura del Sistema Integrado de Gestin, con sus correspondientes responsabilidades. Mxima autoridad de la Alta Direccin: es el Seor Intendente quien representa ante partes externas, sobre asuntos relacionados con el Sistema Integrado de Gestin y tiene la responsabilidad de: establecer la Poltica del SIG, asegurar los recursos mnimos e indispensables para el funcionamiento del

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Rev. 01

sistema y verificar el sistema de gestin a travs de las reuniones de revisin por la direccin. Representante de la Direccin: es el Sr. Intendente Municipal y designa como Co- Representante a la Directora de Planeamiento Estratgico quienes conjuntamente tienen la responsabilidad de: asegurarse que se establecen, implementen y mantienen los procesos necesarios para el SIG, de Informar a los restantes

miembros sobre el desempeo del Sistema Integrado de Gestin y de cualquier necesidad de mejora y de asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del sistema en todos los niveles de la organizacin. Adems, debe difundir externamente, el Sistema integrado, cuando sea requerido. Comit del S.I.G: integrado por el Representante de la Direccin, Co Representante, responsable del SIG, el departamento de Ambiente, el Departamento de Higiene y seguridad Laboral, Medicina Laboral y el Departamento de Planeamiento y Gestin de la Calidad. Este Comit tiene las siguientes responsabilidades: Discutir los Programas del S.I.G. Elevar a la Alta Direccin los Programas del S.I.G

Coordinacin de Implementacin del Sistema de Gestin: a cargo de la Direccin de Planeamiento Estratgico, teniendo las siguientes responsabilidades: Coordinar con la Alta Direccin los objetivos planteados. Establecer los lineamientos generales de los alcances de la

documentacin del Sistema de Gestin. Coordinar con el Organismo de Certificacin y/o partes externas interesadas. Comunicar y/o difundir el Sistema de Gestin de la Municipalidad cuando se requiera interna y externamente.

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Rev. 01

Administracin del Sistema Integrado de Gestin: a cargo del Departamento de Planeamiento y Gestin de la Calidad., teniendo responsabilidades: Verificar la Implementacin del SIG. Disear la Documentacin del alcance de la Administracin del SIG. Implementacin, mandatorios. Elaborar y cumplir el Programa de Auditoras Internas Participar de las Reuniones de Revisin por la Direccin Seguimiento y Control de los Procedimientos las siguientes

Auditores Integrados: personal de lnea de las distintas reas, capacitadas como auditores internos de SIG. Las responsabilidades que tienen son: Capacitarse como auditor interno de SIG. Someterse a Evaluaciones. Participar de la Auditoras Internas cuando sea convocado.

Responsables del SIG: es la Supervisin del Parque Metropolitano Sur, sus responsabilidades son: planificar, coordinar, controlar, medir, analizar y comunicar los resultados de las actividades del Parque Metropolitano Sur, cumpliendo y haciendo cumplir los requisitos establecidos por el SIG y por los especficos de su funcin. Informar los resultados obtenidos a la Alta Direccin.

Asistentes del Sistema: Son los responsables de: Capacitarse y entrenarse en los diferentes Sistemas de Gestin que la mxima conduccin establezca como objetivos. Entrenarse en indicadores de Sistemas de Gestin. Realizar cambios en la documentacin cuando se requieran
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Participar cuando sea convocado de reuniones.

Rev. 01

Asistir al responsable del proceso principal o de apoyo cuando se requiera.

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Anexo: Organigrama Funcional SIG
VECINOS USUARIOS - CONTRIBUYENTES

Rev. 01

INTENDENTE

DESPACHO GENERAL

SECRETARIA PRIVADA

ASESORIA LETRADA

DIRECCIN DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

P. Y GESTION DE CALIDAD

ESCRIBANIA

DEFENSA CIVIL

1 DIRECCIN GENERAL DE INTENDENCIA SECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIN

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE GOBIERNO

DIRECCIN DE FISCALIZACIN Y CONTROL

DIRECCIN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL CAPACITACIN

DIRECCIN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PBLICOS

DIRECCIN DESARROLLO TERRITORIAL Y AMB RECLAMOS

PRENSA Y PROTOCOLO

SUPERVISIN PMS

DISEO GRFICO

SALUD LABORAL

ADINISTRACIN

HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

TALLER METALURGICO

MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y CONSTRUCCIN BAJO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VIVERO MUNICIPAL

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Competencia, formacin y toma de conciencia

Rev. 01

La organizacin, a travs, de la Direccin de Administracin de Personal, establece dos procedimientos documentados: PG DGP 03 Capacitacin del Personal y el PG-DGP-04 Calificacin del Personal, respondiendo a los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001 en cuanto a competencia, toma de conciencia y formacin. Lo que se complementa con intensa capacitaciones y actividades de motivacin hacia la seguridad y salud ocupacional y el cuidado del medio ambiente; con un programa inicial y capacitaciones de refuerzo a intervalos regulares.

Comunicacin
El Sr. Intendente Municipal y Representante de la Direccin decide: 1. No comunicar a partes externas los aspectos ambientales significativos. 2. Los responsables de los procesos del Sistema de Gestin deben rendir cuenta del desempeo del S.I.G. al Representante de la Direccin y/o Co Representante cuando se lo requiera. Las comunicaciones en el PMS y con el resto de los sectores del Municipio se realizan mediante notas o memorando para citacin a reuniones y comunicar novedades. Para recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas los canales de Atencin al Cliente que ha definido el Municipio en cuanto a su Sistema de Gestin de la Calidad. Otro medio de comunicacin que dispone el municipio es: Telefona interna propia, red privada virtual, telefona mvil (radio y telefona integral) y red de radio comunicacin VHF (estaciones fijas y mviles). En cuanto a la comunicacin con el personal respecto de los aspectos ambientales y temas de SySO se garantiza por la estrecha relacin y contacto diario

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Rev. 01

que hay entre la supervisin los referentes de Seguridad y de Ambiente y el resto de los trabajadores del PMS.

Documentacin
La documentacin del Sistema Integrado de Gestin se maneja de acuerdo con lo que define el procedimiento respectivo del Sistema de Gestin PC-DGC- 01 Control de Documentos.

Control operacional
Las operaciones que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados y con los riesgos significativos estn regidas por procedimientos especficos e instructivos de trabajo de manera de prevenir: a. desviaciones de la poltica, los objetivos y metas ambientales; b. riesgos y peligros relacionados con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo; c. desviaciones a los criterios operacionales establecidos; y d. el uso de los epps apropiados e. establecimiento, implementacin y mantenimiento de medios para controlar los aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la organizacin.

Preparacin y respuesta ante emergencias

Se han preparado y difundido procedimientos de respuesta ante emergencias de carcter ambiental y de SySO.

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Verificacin Seguimiento y medicin

Rev. 01

Se han establecido, implementado y se mantienen procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las caractersticas fundamentales de las operaciones del PMS que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente y el desempeo en SySO.

Evaluacin del cumplimiento legal

Se ha elaborado Instructivo de Trabajo para asegurar la vigencia de las normas aplicables ( SI-A- IT-PMS-07) matrices para el anlisis y registro de los requisitos legales de SySO y de Medio Ambiente. En ellas el rea de asuntos jurdicos del municipio define los requisitos aplicables y en conjunto con el Departamento de Personal, para SySO y el rea de Medio Ambiente evalan regularmente el cumplimiento de los requisitos all establecidos.

No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

Para el Sistema de Gestin Integrado del PMS se han adoptado y adaptado los procedimientos de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas del sistema de Calidad que se aplica a todos los procesos certificados segn la Norma Internacional ISO 9001: 2008. PC DGC 04 Tratamiento y Control del Producto No Conforme se establece la metodologa para identificar y controlar el producto no conforme PC DGC 05 Acciones Correctivas y/o Preventivas, la metodologa para el tratamiento de las acciones correctivas y/o preventivas

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Control de los registros

Rev. 01

Los documentos definidos para el SIG como registros, son identificados y conservados para demostrar el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones establecidos y la eficacia del Sistema, de acuerdo al procedimiento de Control de Registros , PC DGC 02. Cada sector involucrado define los registros que considera necesario llevar en cada actividad que se realiza.

Auditora interna
El Programa Anual de Auditoras Internas los administra el Departamento de Planeamiento y Gestin de la Calidad. Para cumplir con este programa se mantiene un plantel de auditores calificados. Y se sigue el procedimiento documentado PC - DGC 03 Auditoras Internas

Revisin por la direccin

La Alta Direccin establece un procedimiento documentado (PG- DGC-01) donde se define la metodologa de las Reuniones de Revisin por la Direccin. Donde se verifica anualmente el desempeo del Sistema de Gestin Integrado para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. Estas revisiones incluyen la

evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestin Integrado, incluyendo la poltica del Sistema de Gestin Integrado, los objetivos y las metas; siguiendo el procedimiento general definido. Los resultados de las revisiones se traducen en oportunidades de mejora, objetivos y planes de accin para consolidar los compromisos de la Poltica.

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Rev. 01

Control de los cambios

Rev 01 Se Agrega 2005 02 Alejandro Y calidad y cada vez que se verifiquen aspectos ambientales significativos y riesgos significativos validndolos previamente con Representante de la Direccion y/o Co Representante. el Director General de Gobierno Sr. Intendente Municipal y designa como Co- Representante a la Directora de Planeamiento Estrategico quienes conjuntamente a los restantes miembros del SIG co-representante Medicina Laboral Planeamiento Estrategico del alcance de la Administracin del Programa Organigrama Funcional SIG El Sr. Intendente Municipal y Representante de la Direccion decide: 1. No comunicar a partes externas los aspectos ambientales significativos. 2. Los responsables de los procesos del Sistema de Gestion deben rendir cuenta del desempeo del S.I.G. al Representante de la Direccin y/o Co Representante cuando se lo requiera. Instructivo de Trabajo para asegurar la vigencia de las normas aplicables ( SI-A- IT-PMS-07)

Se elimina 2000 Adolfo Secretario de Infraestructura y Servicios La alta direccin Ambiental Ambientales Relaciones Institucionales Plan

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