PROCESO: COMPRAS RESPONSABLE: NN, CARGO (S) SEGN ORGANIGRAMA ALCANCE: Para productos crticos desde la recepcin de la solicitud

hasta la entrega del producto comprado. ACTIVIDADES: Recibe solicitud de compra. Verifica listado de proveedores. Solicita y analiza cotizaciones. Genera orden de compra. Recibo e inspeccin de producto comprado. Entrega del producto al solicitante.

ENTRADAS Y SALIDAS ENTRADAS ACTIVIDADES Solicitud de compras con Recibe solicitud de compra. requisitos Q, MA y SySO Listado de proveedores Resultados de desempeo SALIDAS Verificacin de establecimiento de los requisitos de Proveedores seleccionados Proveedor seleccionado Orden de compra OC P 12 de Producto revisado Devolucin al Entrega de producto

Verifica listado proveedores Solicita y analiza cotizaciones. Genera orden de compra.

Producto comprado, MSDS, Recibo e inspeccin facturas, . producto comprado. Producto revisado Entrega del solicitante. producto

PROVEEDORES Y CLIENTES PROVEEDORES Proceso XX Proceso de compras

ENTRADAS Solicitud de compras con requisitos Q, MA y SySO Listado de proveedores Resultados de desempeo ACTIVIDADES Recibe solicitud de compra. Verifica listado de proveedores Solicita y analiza cotizaciones. Genera orden de compra. SALIDAS Verificacin de establecimiento de los requisitos Proveedores seleccionados Proveedor seleccionado Orden de compra

CLIENTES Gestin Integral Compras Proveedor Compras Proveedor Proceso XX

Proveedor Compras

Producto comprado, MSDS, facturas, .

Recibo inspeccin producto comprado. Entrega producto solicitante.

e de

Producto revisado Devolucin

Producto revisado

del al

Entrega producto

de

LISTADO DE AA Y PELIGROS Traer la matrz de AA y Peligros correspondiente a las actividades realizadas por el proceso.

OBJETIVO DEL PROCESO: Suministrar productos crticos que cumplan con los requisitos de Q, MA y SySO que sean pertinentes, que le apliquen al producto crtico.

DETERMINACION DE LOS CONTROLES NECESARIOS: Ver matriz de AA y Peligros. Ver Plan de Calidad Integral.

DOCUMENTOS Y REGISTROS APLICABLES: OC P12. Orden de compra. MA AA: Matriz de AA MA PyR: Matriz de peligros y riesgos .. ..

RECURSOS NECESARIOS: Pensar en 5M.(materiales, mano de obra, medio ambiente, mquina, mtodo).

QUIENES PARTICIPAN EN EL PROCESO Retomar proveedores y clientes del proceso, Observando funciones y responsabilidades de los proveedores y los clientes del proceso.

OBJETIVOS Y PROGRAMAS A LOS CUALES DE APUNTA EL PROCESO: Ver planificacin estratgica del SGI.

INDICADORES: Tener en cuenta el OBJETIVO Y PROGRAMA ASOCIADO para poder definir un indicador de proceso que le sirva al SGI. Evaluacin de proveedores Oportunidades de atencin de solicitudes

REQUISITOS LEGALES Ver matriz de AA y Peligros con requisitos legales asociados.