Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

REGIONAL BOLIVAR
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO
Sistema de Gestin de la Calidad

Fecha: Febrero 2 de 2009 Pginas. 1 de 4

ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Taller Semana 2. Manual de Calidad

TALLER SEMANA 2: MANUAL DE CALIDAD

NOMBRE ESTUDIANTE: CEDULA: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO:

GERMAN MUELLE JAIME 79.592.372 muelleg@yahoo.com 3/12/11 277376

Resultado de Aprendizaje del Taller: Apropiar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 2. Puntaje mximo a obtener: 60 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link Actividades en el enlace ver/completar actividad. Con base en la documentacin presentada: Descripcin del taller: En el desarrollo del taller semana 1 se identific qu normatividad debe aplicar la empresa, la importancia de la misma y las caractersticas bsicas de su cumplimiento, igualmente se enfatiz que nuestro curso se centrar en la normatividad relacionada con la gestin de la calidad, es decir, normatividad ISO90001:20008. Ahora, el objetivo es iniciar el proceso de documentacin de la empresa, de acuerdo con los requisitos de documentacin de la norma ISO9001:2008, numeral 4.2. Requisitos de la documentacin, uno de los documentos mas importantes del Sistema de Gestin de Calidad es el Manual de la calidad, ste entre otras cosas deber incluir el alcance del sistema de gestin de la calidad, los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de la calidad y una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la calidad. Paso a seguir en este proceso de aprendizaje, ser elaborar un diagnstico del estado actual de la documentacin en la empresa, posteriormente se desarrollarn los principales elementos que debe contener el manual de calidad.

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1. Desarrolle el DIAGNSTICO DE SITUACION-ISO 9001.2008 RESPECTO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA. Responda por SI o por NO a cada una de las preguntas, una vez conteste el diagnstico genere un anlisis respecto de las respuestas que obtuvo, resaltando los aspectos crticos que la organizacin presente en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la documentacin.
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PREGUNTA La Direccin ha definido y documentado una Poltica (de Calidad)? El sistema de gestin se encuentra documentado? (Existen Manuales de Procedimientos escritos?) Se asegura la empresa que los requerimientos de los clientes son suficientemente claros? Incluso los verbales? Est definida la forma en que se tratan las modificaciones de un contrato u orden recibida del cliente? En caso de ser una empresa que disea: Se llevan a cabo revisiones del diseo formales y documentadas? En caso de ser una empresa que disea: Se documentan debidamente las modificaciones del diseo? Los documentos e instructivos que se usan, son debidamente revisados, y estn autorizados? Los cambios en cualquier documento tambin? Se conoce en todo momento la edicin vigente de cada documento? Los documentos estn disponibles en los lugares de utilizacin? Se asegura el retiro de toda documentacin obsoleta? Se asegura la proteccin de los datos en sistemas informticos? Se asegura la empresa que los elementos comprados satisfacen los requisitos de calidad (especificacin, plazo, modo, etc.) necesarios? Se mantienen registros de calidad de los proveedores habilitados? n/a n/a X X X X X X X X SI X X X X NO

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Las compras se formalizan a travs de documentos claros y precisos? Se llevan a cabo en forma peridica auditorias internas de calidad? Se encuentran registrados los resultados de dichas auditorias, y se utilizan para la correccin del sistema? Disponen de un mtodo para detectar las necesidades de capacitacin del personal? Se conservan los certificados de las capacitaciones del personal (incluso las capacitaciones internas tipo training-on-the-job)? Existe en su empresa un procedimiento documentado para el control de registros y control de documentos?

X X X X X X

ANLISIS DEL DIAGNSTICO:

La empresa tiene un SGC implementado pero fue consecuencia de un requisito para que no cerraran el establecimiento. Por esta razn hay un SGC pero no se le hace seguimiento, solamente se llevan los registros y los documentos diseados cuando se implemento el SGC, pero no se realiza capacitacin al personal, no hay reuniones gerenciales referente al SGC y por lo tanto no se realizan auditorias internas.

2. Para su empresa: determine el alcance, las exclusiones, la poltica y los objetivos del Sistema de gestin de Calidad, con esta informacin: (si no tiene empresa busque una de su preferencia),

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a.

Elabore una citacin para los empleados nuevos de su empresa invitndolos a una socializacin de los documentos del SGC, no olvide colocar tema, fecha, responsable, hora, lugar.

b.

Prepara una presentacin en Power Point, con la informacin que contendr el Manual de Calidad (alcance, las exclusiones, la poltica y los objetivos) y envela como archivo adjunto.

c.

En la misma presentacin muestre los pasos a seguir para la modificacin del Manual de Calidad.

3. CONCLUSIONES Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller. Para crear conciencia en las empresas de la importancia del SGC, hay que concientizar a la Gerencia que este no es un requisito mas para poder funcionar, sino por el contrario es una forma de trabajar con calidad, enfocado a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.