jAlguns importantes para Tcodes FI GL AR AP Asset T cdigos detalhes Financial Accounting SPRO entra IMG OX02 Empresa Cdigo

- Criar, Check, Apagar OX03 criar zona empresarial OKBD reas funcionais OB45 criar crdito controlo rea OB29 manter ano fiscal variante OB37 atribuir Co. cdigo para o ano fiscal de variante OB13 Criao de Grfico de Conta (TCE) OBY7 Copiar Grfico de Conta (TCE) OBY9 transporte Grfico da conta OBD4 definir conta grupo OBY2 cpia GL contas da tabela de cdigo Co. OB53 definir resultados retidos OB58 manter ficha financeira verses OBC4 manter campo Status variante OBBO definir destacamento perodo variante OBA7 definir tipo de documento e nmero varia OB41 manter destacamento Keys OBA4 criar grupos tolerncia FBN1 criar GL nmero varia OBL1 automtica destacamento documentao FBKP automtico em conta cesso OBYC mm automtico em conta cesso OBY6 entra parmetros globais FS00 criao de GL Master Records F-02 Destacamento de Operaes GL FB03 Exibio do Documento GL FS10N Display de Contas GL OB46 definir interesse clculo tipos OBD3 definir vendedor conta grupo XK01 Criao de Fornecedor Master F-43 Compra fatura Destacamento FK10N Display Vendedor Conta F112 definir casa bancria OBB8 Manter Condies de Pagamento (ToP) OBD2 criao da conta do cliente grupo OBA3 Cliente tolerncia grupos XD01 Criao de Atendimento Master FD10N Apresentar conta do cliente F-28 Incoming Pagamento Destacamento OB61 definir rea Dunning EC08 Copiar Referncia Grfico de Amortizao (CoD) OADB definir depreciao rea OAOB atribuir Grfico de amortizao para Co. Cdigo OAOA definir Asset Class AO90 cesso de activos em conta classe OAY2 determinao da depreciao rea no activo classe (AS01) Criao de Asset Master (AS11) Criao de Sub Asset (F-90) Asset Purchase Destacamento (AFAB) Amortizao Run

(F-92) Asset Sale Destacamento (AW01N) Asset Explorer Explicar a diferena entre FATURA FATURAMENTO e na SAP. Ambos esto na mesma SD ponto de vista. -- Em SD terminologia que designamos como Documento de faturamento e -- Em FI terminologia que designamos como FATURA. -- Em MM novamente FATURA s ser l para Vendedores. Fatura documento indicando a entrega mercadorias e de faturamento um recibo de pagamento. Se recebermos os produtos de fabricantes que chamado bill se damos as mercadorias aos clientes que se chama factura. Bill significa que temos de pagar o montante contra factura factura significa que temos de receber o montante contra a factura. Factura para ambos: Vendedor fatura e Customer Invoice. Faturamento Tcodes: -- VF01 criar faturamento documento. A entrega ordem surge automaticamente. -- VF02 o faturamento doc surge automaticamente. Ver o contabilista enteries Factura Tcodes: -- FB60 Criar factura com relao a rawmaterial e fiscal. -- FB70 fatura entradas com respeito s vendas e impostos
Como reverter a apuradas documentos? O procedimento a seguir est a ser seguido para inverter o documento apuradas. 1. Redefinir o documento apuradas e verso do documento. Caminho # Contabilidade -> Contabilidade financeira -> C / L -> Documento -> Reset Cleared itens - T. cdigo: FBRA Nesta tela selecione redefinindo e inverter boto e dar a inverso razo. : 01 e guardar as definies. *-- Maddipati F-01 F-02 F-03 F-04 F-05 F-06 F-07 F-18 F-19 F-20 F-21 F-22 F-23 F-25 F-26 F-27 F-28 F-29 F-30 F-31 F-32 F-33 Enter Amostra Documento Enter G / L Conta Destacamento Clear G / L Conta Post com Clearing Post moeda estrangeira valorao Post Incoming Pagamentos Post sada Pagamentos Pagamento com Impresso Reverse Estatstica Destacamento Reverse Bill Responsabilidade Enter Transferncia Destacamento Enter Cliente Factura Return Bill of Exchange Pmt Pedido Reverse Check / Bill of Exch. Incoming pagamentos Fast entrada entra Cliente crdito Memo Post Incoming Pagamentos Post Cliente Down pagamento Post com Clearing Post sada Pagamentos Clear Cliente Post Bill of Exchange Usage

F-34 F-35 F-36 F-37 F-38 F-39 F-40 F-41 F-42 F-43 F-44 F-46 F-47 F-48 F-49 F-51 F-52 F-53 F-54 F-55 F-56 F-57 F-58 F-59 F-60 F-62 F-63 F-64 F-65 F-66 F-67 F-90 F-91 F-92 F.01 F.02 F.03 F.04 F.05 F.06 F.07 F.08 F.09 F.0A F.0B F.10 F.11 F.12 F.13 F.14 F.15 F.16 F.17 F.18 F.19 F.1A F.1B F.20 F.21 F.22 F.23 F.24 F.25 F.26 F.27 F.28

Post Collection Post Forfaiting Bill of Exchange Pagamento cliente estabelece pagamento pedido Enter Estatstica Destacamento claro Cliente Down pagamento Bill of Exchange Pagamento entra vendedor crdito Memo Enter Transferncia Destacamento Vendedor Digite Factura Clear Vendedor Reverse Refinancing Aceitao Down Pagamento Pedidos Post vendedor Down pagamento Cliente Registada Item Post com Clearing Post Incoming Pagamentos Post sada Pagamentos claro vendedor Down pagamento Enter Estatstica Destacamento Reverse Estatstica Destacamento Vendedor Registada Item Pagamento com Impresso Pagamento Pedidos Manter Tabela: Destacamento Perodos Manter Table: Taxas de Cmbio Park Vendedor Factura Park Customer Invoice Anteprojecto de postagem Park vendedor crdito Memo Park Cliente crdito Memo Aquisio de compra w. Vendedor Asset acervo. Para limpar conta Asset Reforme. Frm Sale w / Cliente ABAP / 4 Relatrio: Balano Compact Oficial Reconciliao G / L: criar Comrcio Exterior relatrio moeda estrangeira Val.: Abra itens moeda estrangeira Valor: G / L Assts G / L: saldo transitado G / L: conta saldos G / L: lista conta G / L: FTR Relatrio sobre Disk G / L: Criar Z2 para Z4 G / L: Grfico de Contas G / L: General Ledger de Doc.File antecipadamente imposto retorno ABAP / 4 Relatrio: Automtico Clearing ABAP / 4 Relatrio: repetida Entradas ABAP / 4 Relatrio: Lista Recurr.Entries ABAP / 4 Relatrio: G / L Bal.Carried Enc ABAP / 4 Relatrio: Cust.Bal.Confirmation ABAP / 4 Relatrio: Vend.Bal.Confirmation G / L: bens / fatura recebida Clearing cliente / fornecedor Estatsticas sede da agncia e ndice A / R: conta lista A / R: Abra itens A / R: Abra item lista ordenada A / R: Conta saldos A / R: Juros de Dias Atrasado letra de cmbio lista A / R: equilbrio interesse clculo A / R: declaraes peridicas conta clientes: Reset limite de crdito

F.29 F.2A F.2B F.2C F.2D F.2E F.2F F.2G F.30 F.31 F.32 F.33 F.34 F.35 F.36 F.37 F.38 F.39 F.40 F.41 F.42 F.44 F.45 F.46 F.47 F.48 F.4A F.4B F.4C F.50 F.51 F.52 F.53 F.54 F.56 F.57 F.58 F.59 F.5A F.5B F.5C F.5D F.5E F.5F F.5G F.5I F.61 F.62 F.63 F.64 F.65 F.66 F.70 F.71 F.75 F.77 F.78 F.79 F.80 F.81 F.90 F.91 F.92 F.93 F.97 F.98

A / R: configurar Info sistema 1 Calc.cust.int.on arr.: Post (w / o OI) Calc.cust.int.on arr.: Post (com OI) Calc.cust.int.on arr.: W / o postings Customrs: FI-SD mast.data comparao reconciliao Btwn filiados comps gesto Acct grupo reconciliao Criar conta Grupo Reconcil. G / L A / R: avaliar Info System crdito gesto - Geral crdito gesto - dados ausentes crdito gesto - breve panormica crdito gesto - massa mudana crdito Master folha Adv.Ret.on Sls / Pur.Form Impresso (DE) Adv.rept.tx sls / purch.form print (BE transferncia destacamento de impostos diferidos C FI Manut. T042Z tabela (BillExcTyp) A / P: conta lista A / P: Abra itens A / P: conta saldos fornecedor A / P: equilbrio interesse clculo A / P: configurar Info sistema 1 A / P: avaliar Info System Fornecedores: calc.of juros de mora Fornecedores: FI-MM mast.data comparao Calc.vend.int.on arr.: Post (w / o OI) Calc.vend.int.on arr.: Post (com OI) Calc.vend.int.on arr.: W / o postings G / L: rentabilidade segmento Adjustmnt G / L: Abra itens G / L: Acct Bal.Interest clculo G / L: conta atribuio manual G / L: estruturado de Balano apagar recorrentes documento G / L: apagar amostra documentos OI Bal.Audit Trail: fr.Document arquivo Accum.Clas.Aud.Trail: criar extrair Accum.Clas.Aud.Trail: Eval.Extract Accum.OI Aud.Trail: criar extrair Accum.OI pista de auditoria: Display Extr. G / L: Atualizao Bal. Folha de Ajustamento G / L: Post balano ajustamento G / L: balano ajustamento Log G / L: Subseq.Adjustment (BA / PC) Sp.ErA G / L: Adv.Rep.f.Tx sobre Sls / Purch.w.Jur correspondncia: imprimir pedidos correspondncia: Imprimir Int.Documents correspondncia: apagar pedidos correspondncia: manter pedidos Correspondncia: Print Cartas (O cliente) Correspondncia: Print Cartas (Vend) Bill / troca Pmnt pedido Dunning DME com disco: B / Excha. Apresentao prorrogado Bill / troca de informaes C FI manter tabela T045D C FI manter tabela T045B C FI manter tabela T045G massa inverso de documentos inverter destacamento para Accr. / Defer.Docs C FI manter tabela T045F C FI manter tabela T045L C FI Manter T012K (Bill / Exch.) manter Bill responsabilidade e Rem.Risk razo geral: relatrio seleco vendedores: Relatrio seleco

F.99 clientes: Relatrio seleco F / LA criar preos relatrio F / LB Change preos relatrios F / LC Display preos relatrios F / LD Execute preos relatrios F00 SAPoffice: Short Message F000 Contabilidade F010 ABAP / 4 Reporting: Ano Fiscal Change F01N Dbito posio RA nica inverso F01O vaga RU nica inverso F01P Acrscimos / diferimentos nica inverso F01Q Dbito posio MC nica inverso F01R MC liquidao nico inverso F01S inverter peridica destacamento F01T Reverse Acc. / Def. Outros Contrato F040 Reorganizao F041 banco de dados master arquivamento F042 G / L contas arquivamento F043 Cliente arquivamento F044 vendedor arquivamento F045 documento arquivamento F046 transao nmeros arquivamento F101 ABAP / 4 Reporting: Balano ajust. F103 ABAP / 4 Reporting: Transferncia Receivbls F104 ABAP / 4 Reporting: Receivbls Provisn F107 FI valorizao Run F110 parmetros para pagamento automtico F111 Parmetros para Pagamento de PRequest F13E ABAP / 4 Relatrio: Automtico Clearing F150 Dunning Run F48A documento arquivamento F53A arquivamento do G / L contas F53V gesto do G / L conta Arquivos F56A Cliente arquivamento F58A arquivamento dos vendedores F61A Banco arquivamento F64A transao Figura arquivamento F66A arquivamento do banco de dados F8 +0 exibir FI papel principal definio F8 +1 manter FI papel principal definio F8 +2 visor FI montante grupos F8 +3 manter FI montante grupos F8B4 C FI manter tabela TBKDC F8B6N C FI manter tabela TBKPV F8BC C FI manter tabela TBKFK F8BF C FI manter tabela T042Y F8BG manter dados globais para F111 F8BH incoerncias T042I e T042Y F8BJ manter a limpeza Accts (Rec.Bank) F8BK manter ALE-compatvel Pmnt mtodos F8BM Manter numb.range: Pagamento pedido F8BN Corr.Acctg documentos pagamento bloco F8BO Pagamento pedido arquivamento F8BR nveis pedidos de pagamento F8BS Detalhe exibio dos pedidos de pagamento F8BT exibir pagamento pedidos F8BU Criar pagamento executado automaticamente F8BV Reverso do Banco-Transferncia Bancria F8BW Reset apuradas itens: Payt pedidos F8BZ F111 personalizando F8XX pagamento pedido No. gamas KI3-F8BM FA39 Ligue-se com o relatrio relatrio variante FAKA config.: Show Display Format FAKP config.: Manter Display Format FAR1 S FI-ARI Manut. Tabela T061A FARA S FI-ARI Manut. Tabela T061P / Q

FARB C FI-ARI Manut. Tabela T061R FARI AR Interface: de terceiros applicatns FARY tabela T061S FARZ tabela T061V FAX1 BC amostra SAP DE 2,1 FAX2 BC amostra 2 SAP DE 2,1 FB00 contabilidade edio opes FB01 Post documento FB02 alterar documento FB03 exibir documento FB03Z exibir documento / pagamento uso FB04 documento mudanas FB05 post com Clearing FB05_OLD Post com clearing FB07 controle Totais FB08 inverter documento FB09 mudana linha itens FB10 factura / crdito rpido entrada FB11 Post realizada documento FB12 pedido de correspondncia FB13 liberao de pagamentos FB1D claro Cliente FB1K claro vendedor FB1S claro G / L conta FB21 entra estatstica destacamento FB22 inverter estatstica destacamento FB31 entra notar item FB41 Post imposto a pagar FB50 G / L Acct Pstg: nico ecr Trans. FB60 entra facturas recebidas FB65 entra Incoming crdito memos FB70 entra cessante facturas FB75 entra cessante crdito memos Verifique se FB99 Os documentos podem ser arquivados FBA1 Cliente Down pagamento pedido FBA2 Post Cliente Down pagamento FBA3 claro Cliente Down pagamento FBA6 vendedor Down pagamento pedido FBA7 Post vendedor Down pagamento FBA7_OLD Post vendedor Down pagamento FBA8 claro vendedor Down pagamento FBA8_OLD claro vendedor Down pagamento FBB1 Post moeda estrangeira Valn FBBA exibir Acct determinao config. FBBP manter Acct determinao config. FBCJ Cash Oficial FBCJC0 C FI manter tabelas TCJ_C_JOURNALS FBCJC1 Cash Oficial documento nmero leque FBCJC2 C FI Manut. Quadros TCJ_TRANSACTIONS FBCJC3 C FI manter tabelas TCJ_PRINT FBCOPY cpia funo mdulo FBD1 entra recorrentes entrada FBD2 mudana recorrentes entrada FBD3 exibir recorrentes entrada FBD4 exibir recorrentes entrada muda FBD5 perceber recorrentes entrada FBD9 entra recorrentes entrada FBDF Menu Banque de France FBE1 criar conselhos pagamento FBE2 mudana pagamento conselhos FBE3 exibir pagamento conselhos FBE6 apagar pagamento conselhos FBE7 Adicionar ao pagamento conselhos conta FBF1 C80 Reporting Minus Sp.G / L Ind. FBF2 transaces financeiras FBF3 controle relatrio

FBF4 download de documentos FBF5 relatrios Minus vendedor contas FBF6 documento mudanas FBF7 C80 relatrios Minus Sp.G / L Ind. FBF8 C84 relatrios FBFT personalizando BDF FBIPU Manter banco cadeias de parceiro FBKA exibir contabilidade configurao FBKF FBKP / Carry Out Function (interno) FBKP manter contabilidade configurao FBL1 exibir vendedor linha itens FBL1N vendedor linha itens FBL2 mudana vendedor linha itens FBL2N vendedor linha itens FBL3 exibir G / L conta linha itens FBL3N G / L conta linha itens FBL4 mudana G / L conta linha itens FBL4N G / L conta linha itens FBL5 Display Cliente linha itens FBL5N Cliente linha itens FBL6 mudana Cliente linha itens FBL6N Cliente linha itens FBM1 entra amostra documento FBM2 mudana amostra documento FBM3 exibir amostra documento FBM4 exibir amostra documento mudanas FBMA exibir procedimento Dunning FBME Banks FBMP manter procedimento Dunning FBN1 contabilidade documento nmero varia FBN2 nmero gama manuteno: FI_PYORD FBP1 entra pagamento pedido FBR1 Post documento com referncia FBR2 Post documento FBRA Reset apuradas itens FBRC Reset apuradas itens (cartes de pagamento) FBS1 entra Accrual / diferimento doc. FBTA exibir texto Determin.Configuration FBTP manter texto Determin.Configuration FBU2 mudana intercompanhias documento FBU3 exibir documento intercompanhias FBU8 Reverse Cross-Empresa Cdigo Documento FBV0 Post estacionado documento FBV1 Park documento FBV2 mudana estacionado documento FBV3 exibir estacionado documento FBV4 mudana estacionado documento (cabealho) FBV5 documento de mudanas estacionado documentos FBV6 estacionado documento $ FBVB Post estacionado documento FBW1 entra letra de cmbio Pmnt pedido FBW2 Post Bill of Exch.acc.to Pmt pedido FBW3 Post letra de cmbio uso FBW4 inverter Bill responsabilidade FBW5 Cliente Check / Bill of Exchange FBW6 vendedor Check / Bill of Exchange FBW7 Banco arquivo de sistema de arquivos (para FBWD) FBW8 Arquivo de Banco (por transao FBWD) FBW9 C FI manter tabela T045DTA FBWA C FI manter tabela T046a FBWD retornou letras de cmbio a pagar FBWD2 parmetro transaco para FBWD FBWE Bill / Exch.Presentatn - Internacional FBWQ C FI manter tabela T045T FBWR C FI manter tabela T045W FBWS C FI manter tabela T046s

FBZ0 exibir / editar pagamento proposta FBZ1 Post Incoming pagamentos FBZ2 Post pagamentos sados FBZ3 Incoming pagamentos rpida entrada FBZ4 pagamento com impresso FBZ5 imprimir cheque para pagamento documento FBZ8 exibir pagamento Run FBZA exibir Pmnt Programa configurao FBZG falhou Cliente pagamentos FBZP manter Pmnt Programa configurao FC10 demonstraes financeiras comparao FC11 extrair dados para transferncia FI FC80 documento C80 FC82 documento C82 FCAA Check arquivamento FCC1 cartes de pagamento: assentamento FCC2 cartes de pagamento: repetir assentamento FCC3 cartes de pagamento: apagar registros FCC4 cartes de pagamento: exibir logs FCCR pagamento carto avaliaes FCH1 Display Check informao FCH2 exibir pagamento documento controlos FCH3 void controlos FCH4 renumerar controlos FCH5 criar verificar informaes FCH6 mudana checar informaes / Cash Check FCH7 reimpresso Check FCH8 reversa check pagamento FCH9 void emitido cheque FCHA Check arquivamento FCHB Check retrieval FCHD apagar pagamento Run verificar informaes FCHE apagar anulado controlos FCHF apagar Manual controlos FCHG Delete cashing / extrair dados FCHI Check lotes FCHK cheque traado inicial Menu FCHN Check Register FCHR Online cheques trocados FCHT Change check / pagamento alocao FCHU criar referncia para checar FCHV C FI manter tabela TVOID FCHX Check extrato - Criao FCIWCU BW personalizao para CS FCIWD00 Download InfoObject texto FCIWD10 Download InfoObject hierarquias FCKR Internacional cheques trocados FCMM C FI preparativos para a consolidao FCMN FI inicial consolidao Menu FCV1 criar A / R Sntese FCV2 apagar A / R Sntese FCV3 alerta precoce lista FC_BW_BEX Business Explorer analisador FC_BW_RSA1 BW Administrator Workbench FC_BW_RSZDELETE apagar BW Query Objects FC_BW_RSZV manter BW variveis FD-1 Nmero gama manuteno: FVVD_RANL FD01 Criar Cliente (Contabilidade) FD02 Change Cliente (Contabilidade) FD02CORE Manter clientes FD03 Display Cliente (Contabilidade) FD04 Cliente Mudanas (Contabilidade) FD05 Bloco Cliente (Contabilidade) FD06 Mark Cliente para elim (Acctng) FD08 confirmar cliente individualmente (Actng) FD09 confirmar Cliente lista (contabilidade)

FD10 Cliente saldo da conta FD10N Cliente equilbrio exibir FD10NA Cliente Bal. Display com Worklist FD11 Cliente conta anlise FD15 Transferncia cliente alteraes: enviar FD16 Transferncia cliente alteraes: receber FD24 limite de crdito mudanas FD32 mudana Customer Management crdito FD33 exibir o cliente de gesto de crdito FD37 crdito gesto massa mudana FDCU Emprstimos personalizando menu FDFD Cash Management execuo ferramenta FDI0 executar relatrio FDI1 Criar relatrio FDI2 mudana relatrio FDI3 exibir relatrio FDI4 criar Forma FDI5 mudar de forma FDI6 exibir Forma FDIB Background Processing FDIC manter moeda traduo tipo FDIK manter Key Figures FDIM relatrio Monitor FDIO transporte relatrios FDIP transporte formas FDIQ Importar Relatrios de clientes 000 FDIR Import Formas de 000 clientes FDIT ferramenta de traduo - relatrio Detalhamento FDIV manter varivel global FDIX reorganizar Detalhamento relatrios FDIY reorganizar dados de relatrio FDIZ reorganizar formas FDK43 crdito gesto - master dados lista FDMN FDOO muturio vista panormica da nota FDTA temse / REGUT dados administrao FDTT Tesouro dados mdio administrao FEBA Postprocess Electronic Banco Statmt FEBC gerar Multicash formato FEBMSG exibir mensagens Internet FEBOAS pedido conta declarao via OFX FEBOFX OFX funes FEBP Post Electronic extrato bancrio FEBSTS string de pesquisa Pesquisa simulao Importando do FESR POR File (Sua) FEUB Ajuste VIBEPP aps converso EURO FEUI Imveis execuo Guide FF $ 3 Envie planejamento dados para sistema central FF $ 4 Extrair dados planejamento FF $ 5 Recupere transmisso resultados FF $ 6 Verifique as configuraes FF $ 7 Veja todos os sistemas externos FF $ Um Manter TR-CM subsistemas FF $ B converter Planning Group FF $ C converso planejamento nvel FF $ D Converter zonas empresariais FF $ L Display transmisso informao FF $ S Display transmisso informao FF $ X Configure o sistema central TR-CM FF-1 Outstanding Cheques FF-2 Outstanding Bills de Troca FF-3 Cash Management sinopses FF-4 CMF dados em documentos contabilsticos FF-5 CMF fr.Materials Records Management FF-6 CMF Records de Vendas FF-7 Forecast Nmero Oficial

FF-8 Payment Advice Oficial FF-9 Oficial FF.1 padro G / L conta interesse escala FF.3 G / L conta cheques trocados FF.4 vendedor cheques trocados FF.5 Import Bank declarao electrnica FF.6 mostrador electrnico extrato bancrio FF.7 pagamento conselhos comparao FF.8 Print ordens de pagamento FF.9 Post ordens de pagamento FF.D Gerar payt req. De advices FF / 1 Compare Banco Termos FF / 2 Compare valor data FF / 3 Arquivo conselhos de extratos bancrios FF / 4 Import controlo electrnico depsito lista FF / 5 Post controlo electrnico depsito lista FF / 6 Depsito / emprstimo mgmt anlise / destacamento FF / 7 Depsitos / emprstimos gesto int acrscimos FF / 8 Import Bank Declarao em Cash Mgmt FF / 9 Compare com Conselhos Banco Declarao FF63 criar planeamento Memo Record FF65 lista de Cash Management Memo Records FF67 Manual extrato bancrio FF68 Manual Check depsito transao FF6A editar Cash Mgmt pos pagamento advices FF6B Editar liquidez previso planejada item FF70 Cash Mgmt Posit. / liquidez Forecast FF71 Tesouraria FF72 Liquidez previso FF73 Cash concentrao FF74 usar o programa para acessar Cash Concntn FF7A Tesouraria FF7B Liquidez previso FF: 1 Manter as taxas de cmbio FFB4 Import controlo electrnico depsito lista FFB5 Post controlo electrnico depsito lista FFL_OLD exibir informaes transmisso FFS_OLD exibir informaes transmisso FFTL Telefone lista FFW1 fio autorizao FFWR Post pagamento pedidos de aconselhamento FFWR_REQUESTS criar pedidos de pagamento conselhos FF_1 padro G / L conta interesse escala FF_3 G / L conta cheques trocados FF_4 vendedor cheques trocados FF_5 Import Bank declarao electrnica FF_6 mostrador electrnico extrato bancrio SAP FI transao cdigo Lista 2 FG99 flexvel G / L: Relatrio seleco FGI0 executar relatrio FGI1 Criar relatrio FGI2 mudana relatrio FGI3 exibir relatrio FGI4 criar Forma FGI5 mudar de forma FGI6 exibir Forma FGIB Background Processing FGIC manter moeda traduo tipo FGIK manter Key Figures FGIM relatrio Monitor FGIO transporte relatrios FGIP transporte formas FGIQ Importar Relatrios de clientes 000 FGIR Import Formas de 000 clientes FGIT ferramenta de traduo - Detalhamento relatrio.

FGIV manter varivel global FGIX reorganizar Detalhamento relatrios FGIY reorganizar dados de relatrio FGIZ reorganizar formas FGM0 para fins especiais Ledger Menu FGRP relatrio pintor FGRW relatrio escritor Menu FI01 criar banco FI02 mudana Bank FI03 exibir Bank FI04 exibir Banco mudanas FI06 marca Banco de eliminao FI07 mudar nmero actual gama nmero FI12 mudana House bancos / contas bancrias FI12CORE mudana House bancos / contas bancrias FI13 exibir House bancos / contas bancrias FIBB Banco cadeia determinao FIBC cenrios para o Banco cadeia Determin. FIBD Atribuio cliente FIBF manuteno transao BTE FIBHS Display banco cadeias para casa bancos FIBHU Manter banco cadeias para casa bancos FIBL1 controlo origem indicador FIBL2 atribuir origem FIBL3 Grupo de Cmara contas bancrias FIBPS Display banco chians para parceiros FIBPU Manter banco cadeias de parceiro FIBTS Dis. Banco cadeias para acct reporte FIBTU principal. Banco cadeias para acctCarry mais FIHC criar Inhouse Cash Center FILAUF_WF_CUST loja ordem: Workflow personalizando Arquivo Cross-client arquivo nomes / caminhos FILINV_WF_CUST loja inventrio: Workflow personalizando FINA ramo de contabilidade financeira FINF Info System eventos FINP Info sistema processa FITP_RESPO contato parceiro responsabilidades FITP_SETTINGS definies para planejamento de viagens FITP_SETTINGS_TREE rvore manuteno configuraes atuais FITVFELD Tree FJA1 inflao ajustamento de G / L contas FJA2 Reset transao dados G / L Acc.Infl. FJA3 Balano / P & L com Inflao FJA4 Infl. Adaptao do Open Items (FC) FJA5 Infl. Adj. Abertura de Crditos (LC) FJA6 Infl. Adj. Open de Dvidas (LC) FJEE exerccio subscrio direita FK01 Criar Vendor (Contabilidade) FK02 Change Vendor (Contabilidade) FK02CORE Manter vendedor FK03 Display Vendor (Contabilidade) FK04 Vendedor Mudanas (Contabilidade) FK05 Bloco Vendor (Contabilidade) FK06 Mark Vendor para elim (Acctng) FK08 confirmar vendedor individualmente (Acctng) FK09 confirmar vendedor lista (contabilidade) FK10 vendedor saldo da conta FK10N vendedor equilbrio exibir FK10NA vendedor equilbrio exibir FK15 Transferncia vendedor alteraes: receber FK16 Transferncia vendedor alteraes: receber FKI0 executar relatrio FKI1 Criar relatrio FKI2 mudana relatrio FKI3 exibir relatrio FKI4 criar Forma

FKI5 mudar de forma FKI6 exibir Forma FKIB Background Processing FKIC manter moeda traduo tipo FKIK manter Key Figures FKIM relatrio Monitor FKIO transporte relatrios FKIP transporte formas FKIQ Importar Relatrios de clientes 000 FKIR Import Formas de 000 clientes FKIT ferramenta de traduo - Detalhamento relatrio. FKIV manter varivel global FKIX reorganizar Detalhamento relatrios FKIY reorganizar dados de relatrio FKIZ reorganizar formas FKMN FKMT FI Acct cesso modelo de gesto FLB1 Postprocessing Lockbox dados FLB2 importao Lockbox arquivo FLBP Post Lockbox dados FLCV Criar / editar documento modelo WF FM +0 exibir FM papel principal definio FM +1 manter FM papel principal definio FM +2 visor FM montante grupos FM +3 manter FM montante grupos FM +4 exibir FM rubrica oramental grupos FM +5 manter FM rubrica oramental grupos FM +6 exibir FM documento classes FM +7 manter FM documento classes FM +8 exibir FM actividade categorias FM +9 manter FM actividade categorias FM + A Display Doc.Class-> Doc.Cat. Assgmt FM + B Manter Doc.Clase-> Doc.Cat.Assgmt FM03 exibir documento FM FM21 mudana oramento inicial FM22 exibir oramento inicial FM25 mudana Suplemento FM26 exibir Suplemento FM27 mudana retorno FM28 transferncia oramental FM29 exibir retorno FM2D exibir fundos Center hierarquia FM2E alterar documento oramental FM2F exibir documento oramental FM2G fundos Center hierarquia FM2H manter fundos Center hierarquia FM2I criar fundos Center FM2S exibir fundos Center FM2T mudana Releases FM2U mudana fundos Center FM2V exibir lanamentos FM3D exibir compromisso item hierarquia FM3G compromisso item hierarquia FM3H manter compromisso item hierarquia FM3I criar compromisso item FM3N compromisso itens para G / L contas FM3S exibir compromisso item FM3U mudana compromisso item FM48 mudana financeiras Oramento: inicial Scn FM48_1 PS-CM: criar planeamento layout FM48_2 PS-CM: mudana planejamento layout FM48_3 PS-CM: Display planejamento layout FM49 exibir financeiras Oramento: Init.Scrn FM4G estrutura oramental elemento hierarquia FM5I criar fundo FM5S exibir Fundo

FM5U mudana Fundo FM5_DEL Delete fundo preselection FM5_DISP Display fundo preselection FM5_SEL pr Fundo FM6I criar aplicao dos fundos FM6S exibir aplicao dos fundos FM6U mudana aplicao de fundos FM71 manter cobrir piscinas FM72 atribuir FM Acct Asst para cobrir piscina FM78 Charact.Groups para cobrir piscinas FM79 agrupamento caracteres para cobrir piscina FM7A exibir cobrir elegibilidade regras FM7I criar atributos para FM Acct Asst FM7P manter cobrir elegibilidade regras FM7S exibir cobrir elegibilidade regras FM7U manter cobrir elegibilidade regras FM9B cpia oramento verso FM9C plano de transferncia de CO FM9D Lock oramento verso FM9E Unlock oramento verso FM9F apagar oramento verso FM9G roll up Suplemento FM9H roll up original oramento FM9I roll up retorno FM9J roll up Releases FM9K mudar estrutura oramental FM9L exibir estrutura oramental FM9M apagar estrutura oramental FM9N gerar oramento objeto FM9P reconstruir oramento Distrbtd valores FM9Q Total at Oramento FM9W ajustar fundos de gesto oramental FMA1 Correspondncia: Totais e Saldos (CBM) FMA2 correspondncia: cbm linha itens e Totais FMA3 Correspondncia: FI Line Items (CBM) FMA4 correspondncia: FI Banco linha itens (cbm) FMAA Correspondncia: Linha Itens e Totais (FM) FMAB correspondncia: FI FM linha itens FMAC nivelamento: FM compromisso linha itens FMAD nivelamento: FI-FM totais Records FMAE mudana exibir documentos FMAF nvel linha itens e totais itens FMB0 co documento transferncia FMB1 exibio de segurana preos de recolher. FMBI utilizao das receitas para aumentar Expend.Bdgt FMBUD005 FIFM oramento dados exportao FMBUD006 FIFM oramento importao de dados FMBV activar disponibilidade controle FMC2 Customizao no Dia-a-Dia Business FMCB Reatribuio: Documento seleco FMCC Reatribuio: FM co-Cesso FMCD Reatribuio: apagar trabalho lista FMCG Reatribuio: global cesso FMCN Reatribuio: Supplement.Acct Assgt FMCR Reatribuio: exibem trabalhos lista FMCT Reatribuio: transferncia FMD1 mudar regras Carryforward FMD2 exibir Carryforward regras FMDM Monitor fechamento operaes FMDS cpia Carryforward regras FMDT exibir Carryforward regras FME1 Import Formas de 000 clientes FME2 Importar Relatrios de clientes 000 FME3 transporte formas FME4 transporte relatrios FME5 reorganizar formas

FME6 reorganizar Detalhamento relatrios FME7 reorganizar dados de relatrio FME8 manter lote variantes FME9 ferramenta de traduo - Detalhamento FMEB estrutura relatrio Backgrnd processamento FMEH SAP-EIS: hierarquia manuteno FMEK FMCA: Criar relatrio Detalhamento FMEL FMCA: mudana relatrio Detalhamento FMEM FMCA: Display relatrio Detalhamento FMEN FMCA: criar formulrio FMEO FMCA: mudar de forma FMEP FMCA: formulrio de exibio FMEQ FMCA: Executar relatrio Detalhamento FMER FMCA: Detalhamento ferramenta teste Monitor FMEURO1 criar zona euro FM FMEURO2 refresh Euro dados mestre FMEURO3 exibir Euro FM reas FMEURO4 desactivar Euro FM reas FMEV manter varivel global FMF0 pagamento seleco FMF1 receitas transferncia FMG1 FM: criar compromisso item grupo FMG2 FM: mudana compromisso item grupo FMG3 FM: Display compromisso item grupo FMG4 FM: Excluir compromisso item grupo FMG5 gerar BS objetos fr.Cmmt item Grp FMHC Check Bdgt estrutura elementos no HR FMHG gerar Bdgt elementos estruturais no HR FMHGG gerar BS elementos F. Vrios Fnds FMHH dados mestre Check FMHIST repartiro documento em FM FMHV oramento Memo textos FMIA exibir regras para Revs.Incr.Budget FMIB oramento pelo aumento das receitas FMIC gerar oramento adicional Incr.Data FMIL apagar regras para Revs Incr. Oramento FMIP manter regras para Revs.Incr.Budget FMIS exibir regras para Revs.Incr.Budget FMIU manter regras para Revs.Incr.Budget FMJ1 ano fiscal estreita: Selecione empenho FMJ1_TR liquidao: Selecione empenho FMJ2 ano fiscal estreita: Carr.Fwd Commts FMJ2_TR liquidao: transferncia empenho FMJ3 inverter compromissos Carryforward FMJA oramento ano fiscal estreita: preparar FMJA_TR oramento liquidao: preparar FMJB determinar oramento final do exerccio fechamento FMJB_TR oramento liquidao: determinar FMJC Oramento Fiscal-Ano estreita: Carry Enc FMJC_TR oramento liquidao: transferncia FMJD inverter ano fiscal estreita: Oramento FMLD Ledger supresso FMLF classificar circulao tipos FMN0 posterior publicao de documentos FI FMN1 posterior publicao de documentos mm FMN2 posterior destacamento de faturamento Docs FMN3 transferncia compra req. Documentos FMN4 transferncia compra fim documentos FMN5 transferir fundos reservas documentos FMN8 simulao listas dbito posio FMN8_OLD simulao listas dbito posio FMN9 Posted dbito posio lista FMN9_OLD Posted dbito posio lista FMNA exibir CBA regras FMNP manter CBA regras FMNR atribuir-SN BUSTL a CBA

FMNS exibir CBA regras FMNU manter CBA regras FMP0 manter financeiro oramento FMP1 exibir financeiro oramento FMP2 apagar financeiro oramento verso FMR0 reconstruir estacionado documentos FMR1 reais / empenho relatrio FMR2 reais / empenho por empresa cdigo FMR3 plano / real / empenho relatrio FMR4 Plano / Empenho Relatrio w.Hierarchy FMR5A 12 Perodo Forecast: real e Plano FMR6A trs perodo Display: Plano / real FMRA acesso relatrio rvore FMRB acesso relatrio rvore FMRE_ARCH Arquivo dos fundos FMRE_EWU01 destinar fundos: pr Euro FMRE_EWU02 destinar fundos: Euro Postprocessing FMRE_SERLK estreita dos fundos FMRP18 claro posteriormente anteriores FMSS exibir status cesso FMSU mudar estatuto atribudo FMU0 exibir fundos reservas Doc.Types FMU1 manter fundos reservas Doc.Types FMU2 exibir fundos Reservtn uma rea variantes FMU3 manter fundos Resvtn campo variantes FMU4 exibir fundos reserva uma rea grupos FMU5 manter fundos Reservatn uma rea grupos FMU6 exibir fundos Reservtn campo Selctn FMU7 manter fundos Resvtn campo Selctn FMU8 exibir modelo tipo de Fds Resvtn FMU9 manter modelo tipo de Fds Resvn FMUA Dispay Fds Res.Template tipo campos FMUB manter Fds Res.Template tipo reas FMUC exibir fundos Res. Referncia Tipo FMUD manter fundos Res.Reference tipo FMUE exibir fundos Res.Ref.Type campos FMUF Maintaine Fds Rsvtn Ref.Type campos FMUG exibir razes para deciso FMUH manter razes para as decises FMUI exibir grupos de trabalho para domnios FMUJ manter grupos de trabalho para domnios FMUK exibir campos em grupos para WF FMUL manter campos em grupos para WF FMUM Display Field Selctn -> Variante / Grupo FMUN Display Field Seln-> Variante / Grupo FMUV fundos Resvtn campo Status Var.Asst FMV1 criar previso de receitas FMV2 mudana previso de receitas FMV3 exibir previso de receitas FMV4 aprovar previso de receitas FMV5 mudana FM Acct Asst em Fcst do Rev. FMV6 reduzir previso de receitas manualmente FMVI criar Sumarizao item FMVO Fundo equilbrio Carryforward FMVS exibir Sumarizao item FMVT prosseguir Fundo equilbrio FMVU mudana Sumarizao item FMW1 criar fundos bloqueando FMW2 mudana fundos bloqueando FMW3 exibir fundos bloqueando FMW4 aprovar fundos bloqueando FMW5 mudana FM Acct Asst em fundos Blkg FMWA criar fundos transferncia FMWAZ pagamento transferncia FMWB mudana transferir fundos FMWC exibir transferir fundos

FMWD aprovar transferir fundos FMWE mudana FM Acct Asst em fundos Trsfr FMX1 criar fundos de reservas FMX2 mudana fundos reservas FMX3 exibir fundos reservas FMX4 aprovar fundos reservas FMX5 mudana FM Acct Asst em fundos Resvn FMX6 fundos reservas: Manual reduo FMY1 criar fundos empenho FMY2 mudana fundos empenho FMY3 exibir fundos Precommitment FMY4 aprovar fundos Precommitment FMY5 mudana FM Acct Asst em fundos Prcmmt FMY6 reduzir fundos Precommitment manualmente FMZ1 criar fundos empenho FMZ2 mudana fundos empenho FMZ3 exibir fundos empenho FMZ4 aprovar fundos empenho FMZ5 mudana FM Acct Asst em fundos Commt FMZ6 reduzir fundos compromisso manualmente FMZBVT prosseguir equilbrio FMZZ valorizam fundos compromissos FM_DL07 apagar Worklist FM_DLFI suprime FI Documnts transferidos de FM_DLFM Apaga tudo FM Dados (rpido) FM_DLOI suprime Cmmts transferidos de FM FM_EURO_M Parmetro manuteno de euros convers. FM_RC06 conciliar FI Paymts-> FM totais Itms FM_RC07 conciliar FI Paymts-> FM linha itens FM_RC08 conciliar FM Paymts -> FM linha itens FM_RC11 Selecione Old pagamentos FM_S123 GR / IR: Post ois a FM novamente FM_S201 Post pagamentos por conta a FIFM FM_SD07 exibir Worklist FN-1 No.range: FVVD_RANL (Emprstimo nmero) FN-4 Nmero gama manuteno: FVVD_PNNR FN-5 Nmero gama manuteno: FVVD_SNBNR FN-6 Nmero gama manuteno: FVVD_RPNR FN09 criar muturio a nota do fim FN11 Mudana do muturio nota fim FN12 Display muturio a nota do fim FN13 Excluir do muturio nota fim FN15 Criar muturio a nota do contrato FN16 Mudana do muturio nota contrato FN17 Display muturio a nota do contrato FN18 Pagamento do muturio nota contrato FN19 Reverse muturio a nota do contrato FN1A Criar outro emprstimo contrato FN1V Criar outro emprstimo contrato FN20 Criar do muturio nota oferta FN21 Mudana do muturio nota oferta FN22 Display do muturio nota oferta FN23 Excluir do muturio nota oferta FN24 Activar do muturio nota oferta FN2A Change outro emprstimo pedido FN2V Change outro emprstimo contrato FN30 Criar poltica parte interessada FN31 Mudana poltica parte interessada FN32 Display poltica parte interessada FN33 Delete poltica parte interessada FN34 Poltica interessado em aplicveis. FN35 Poltica interessado em contrato FN37 emprstimo inverso cadeia FN3A Display outro emprstimo pedido FN3V Display outro emprstimo contrato FN40 Criar outro emprstimo interessado

FN41 Change outro emprstimo interessado FN42 Display outro emprstimo interessado FN43 Excluir outra parte interessada emprstimo FN44 Outras emprstimo interest.party em aplicveis. FN45 Outras emprstimo prty interessados em cntrct FN4A Delete outros emprstimo pedido FN4V Delete outros emprstimo contrato FN5A Outras emprstimo aplicao em contrato FN5V Pagamento outro emprstimo contrato FN61 Criar colaterais valor FN62 Change colaterais valor FN63 Display colaterais valor FN70 Lista 25 FN72 Lista 54 FN80 Digite manual dbito posio FN81 Change manual dbito posio FN82 Display manual dbito posio FN83 Criar renncia FN84 Change renncia FN85 Display renncia FN86 Digite dbito posio depreciao FN87 Change dbito posio depreciao FN88 Display dbito posio depreciao FN8A Manual Entrada: Unsched. Reembolso FN8B entrada manual: outros nibus. Operaes FN8C entrada manual: Charges FN8D Post planejada Records FNA0 Poltica aplicao em contrato FNA1 Criar hipoteca candidatura FNA2 Change hipoteca candidatura FNA3 Display hipoteca candidatura FNA4 Complete hipoteca candidatura FNA5 Mortgage aplicao em contrato FNA6 Criar poltica candidatura FNA7 Mudana poltica candidatura FNA8 Display poltica candidatura FNA9 Delete poltica candidatura FNAA Reativar suprimido hipotecria aplicvel. PAAF Reativar mortg suprimido. Int.party FNAC Reativar suprimido hipoteca contrato FNAD Reativar suprimido poltica applicat. FNAE Reativar suprimido poltica contrato FNAG Reativar suprimido outro emprstimo aplicveis FNAH Reativar del. Outro emprstimo int.party FNAI Reativar suprimido outro emprstimo cntrct FNAK Selecione o arquivo de caracteres FNAL Reativar suprimido BNL contrato FNAM Reativar suprimido poltica contrato FNASL emprstimos: Conta anlise FNB1 Transferncia para um Emprstimo FNB2 Transferncia de um emprstimo FNB3 documento inverso - emprstimos FNB8 BAV informao FNB9 BAV transferncia FNBD Emprstimos-bal.sheet transferncia automtica FNBG Garantia encargos lista FNBU DARWIN-Emprstimos contabilidade menu FNCD transferncia para personalizar Dunning FNCW1 manter Standard papel FNCW2 transao Lanamento: ajustar Workflow FNDD Dunning converter dados em Dunn.History FNEN criar emprstimo FNENALG criar geral emprstimo FNENHYP criar emprstimo hipotecrio FNENPOL criar poltica emprstimo FNENSSD criar muturio a nota do emprstimo

FNF1 capotamento: Criar arquivo FNF2 capotamento: Mudar arquivo FNF3 capotamento: Mostrar arquivo FNF4 capotamento: Preencha arquivo FNF9 capotamento: avaliaes FNFO ISIS: Criar arquivo FNFP ISIS: Mudar arquivo FNFQ ISIS: Mostrar arquivo FNFR ISIS: Preencha arquivo FNFT capotamento: Arquivo avaliao FNFU capotamento: Atualizao arquivo FNG2 emprstimo total empenho FNG3 total empenho FNI0 FNI1 Criar hipoteca candidatura FNI2 Change hipoteca candidatura FNI3 Display hipoteca candidatura FNI4 Delete hipoteca candidatura FNI5 Mortgage pedido para oferecer FNI6 Mortgage aplicao em contrato FNIA Criar parte interessada FNIB Change parte interessada FNIC Display parte interessada FNID Delete parte interessada FNIE Reativar parte interessada FNIH processo de tomada de deciso FNIJ Criar crdito permanentes FNIK Mudana de crdito permanentes FNIL Display crdito permanentes FNIN Criar colaterais valor FNIO Change colaterais valor FNIP Display colaterais valor FNK0 Multimillion emprstimo Display (GBA14) FNK1 Emprstimos para Gestores (GBA15) FNKO Cond.types - Cond.groups alocao FNL1 capotamento: criar principal arquivo FNL2 capotamento: alterar principais arquivo FNL3 capotamento: Mostrar. Principal arquivo estrutura FNL4 Novos negcios FNL5 Novos negcios FNL6 Novos negcios FNM1 automtica destacamento FNM1S automtica destacamento - nico FNM2 Balano transferncia FNM3 Emprstimos inverso mdulo FNM4 reservadas cesso FNM5 dbito automtico posio simulao FNM6 Post dunning encargos / int.on mora FNM7 Emprstimo inverso cadeia FNMA Partner dados: menu Definies FNMD submenu Outros emprstimos FNME Emprstimos gesto menu FNMEC emprstimos gesto Menu FNMH Emprstimos gesto menu FNMI Emprstimos sistema de informao FNMO emprstimos Menu poltica emprstimos FNMP capotamento FNMS emprstimos Menu do muturio Notas FNN4 Display geral arquivo FNN5 geral Editar arquivo FNN6 Display geral principal arquivo FNN7 Editar geral principal arquivo FNN8 Display geral principal arquivo FNN9 Editar geral global de arquivo FNO1 criar objeto FNO2 mudana objeto

FNO3 exibir objeto FNO5 Criar colaterais FNO6 Change colaterais FNO7 Display colaterais FNO8 criar objectos a partir de arquivo FNO9 criar garantias de arquivo FNP0 Editar manualmente capotagem FNP4 capotamento: Mostrar arquivo FNP5 capotamento: Editar arquivo FNP6 capotamento: Display principal arquivo FNP7 capotamento: Edit principais arquivo FNP8 capotamento: Display global arquivo FNP9 capotamento: Edit global arquivo FNQ2 novos negcios Estatsticas FNQ3 Postprocessing IP rejeio FNQ4 Cliente Inc. pagamento Postprocessing FNQ5 Transact.type - Acct determinat.adj. FNQ6 comparar fluxo tipo / conta Determin. FNQ7 Gerar fluxo tipo FNQ8 automtica Clearing de excesso FNQ9 Int. Ajustamento correr FNQF Swiss interesse ajustamento correr FNQG Swiss especial interesse correr FNR0 emprstimos: destacamento Oficial FNR6 Insur.prtfolio tendncias - NOVO FNR7 totais e equilbrio lista FNR8 Conta declarao FNR9 Planejamento lista FNRA Outros acrscimos / diferimentos FNRB Memo record update Acrscimos FNRC / diferimentos reset FNRD Display incoming pagamentos FNRE Reverse incoming pagamentos FNRI carteira anlise desconto / Premium FNRS inverso Accrual / diferimento FNS1 colaterais nmero leque FNS4 O cliente. Lista dos parmetros a fim emprstimo FNS6 Instalao parmetro listas FNS7 emprstimo carteira tendncia personalizando FNSA moeda estrangeira valorao FNSB Master dados sumrio FNSL Saldo reconciliao lista FNT0 Emprstimo correspondncia (Sua) FNT1 automtica. Prazo acompanhamento FNT2 Copiar texto mdulos de clientes FNUB Tesouro transferncia FNV0 Pagamento poltica contrato FNV1 Criar hipoteca contrato FNV2 Change hipoteca contrato FNV3 Display hipoteca contrato FNV4 Delete hipoteca contrato FNV5 Pagamento hipoteca contrato FNV6 Criar poltica contrato FNV7 Mudana poltica contrato FNV8 Display poltica contrato FNV9 Delete poltica contrato FNVA Criar pago off contratos FNVCOMPRESSION emprstimos: Documento dados sumarizao FNVD desembolsar contrato FNVI emprstimos: viso geral FNVM alterar contrato FNVR reativar contrato FNVS exibir contrato FNVW renunciar ao contrato FNWF WF emprstimos Lanamento: lista de itens trabalho FNWF_REP libertao Workflow: sincronizao

FNWO emprstimos: Fast Processing FNWS Habitao estatsticas FNX1 capotamento: Criar uma tabela FNX2 capotamento: alterar tabela FNX3 capotamento: Display tabela FNX6 capotamento: Apagar tabela FNX7 capotamento: desactivar tabela FNX8 capotamento: Imprimir tabela FNXD TR-EDT: Documentao FNXG Lista de autocarro. Parceiros Transferido FNXU lista dos importados emprstimos FNY1 novo negcio: criar tabela FNY2 novo negcio: alterar tabela FNY3 novo negcio: Display tabela FNY6 novo negcio: Apagar tabela FNY7 novo negcio: desactivar tabela FNY8 novos negcios: Print tabela FNZ0 Rejections relatrio FNZ1 Postprocessing operaes de pagamento FNZA conta determinao personalizando FN_1 Quadro Manut. Transferidos emprstimos FN_2 Quadro manuteno transf. Parceiro FN_UPD_FELDAUSW Update Program campo para seleo