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Grupo de Gestin de Motores y Fluidos

Manual de
Desarrollo para
Proveedores














Revisado 11 de diciembre de 2003
Revisado 2 de junio de 2003
Revisado 8 de enero de 2001
Publicado 5 de abril de 1999
2
Tabla de Contenido
Introduccin.............................................................................................................................................................................. 5
Poltica y Principios.................................................................................................................................................................. 5
tica...................................................................................................................................................................................... 6
Nuestra Misin ................................................................................................................................................................... 11
Seccin 1 Calidad ................................................................................................................................................................ 12
1.1 Requisitos del Sistema de Calidad.......................................................................................................................... 12
1.2 Desarrollo del Sistema de Calidad y Auditoras ..................................................................................................... 12
1.3 Planeacin de Calidad............................................................................................................................................. 14
1.4 Proceso de Aprobacin de Partes para Produccin (PPAP).................................................................................... 15
1.4.1 Entrega del PPAP ........................................................................................................................................... 15
1.4.2 Estado del PPAP............................................................................................................................................. 16
1.4.3 Muestras PPAP Fuera de Rangos de Tolerancia............................................................................................. 17
1.4.4 Retencin de Registros PPAP......................................................................................................................... 17
1.4.5 Mantenimiento Continuado del PPAP............................................................................................................ 17
1.5 Partes y Servicios Subcontratados .......................................................................................................................... 17
1.6 Prototipos y Partes de Preproduccin ..................................................................................................................... 18
1.7 Caractersticas Especiales ....................................................................................................................................... 19
1.8 Certificacin de Materiales..................................................................................................................................... 19
1.9 Sustancias Restringidas........................................................................................................................................... 19
1.10 Tcnicas Estadsticas y Analticas .......................................................................................................................... 20
1.11 Auditoras Internas al Producto / Proceso del Proveedor........................................................................................ 20
1.12 Calibracin.............................................................................................................................................................. 21
1.13 Gage R&R (Repetibilidad y Reproductibilidad)..................................................................................................... 21
1.14 Solicitud de Desviacin .......................................................................................................................................... 22
1.15 Notificacin y Control de Material que No Cumple con las Especificaciones ....................................................... 22
1.16 Accin Preventiva / Correctiva y Solucin de Problemas ...................................................................................... 22
1.17 Procedimientos de Envo Controlado para el Proveedor ........................................................................................ 24
1.17.1 Nivel 1 de Envo Controlado .......................................................................................................................... 24
1.17.2 Nivel 2 de Envo Controlado .......................................................................................................................... 24
1.18 Rastreabilidad ......................................................................................................................................................... 25
1.19 Control de Documentos / Retencin de Registros .................................................................................................. 25
1.20 Capacidades de Manufactura .................................................................................................................................. 25
1.21 Requisitos Especficos ............................................................................................................................................ 25
1.22 Economa Consideraciones de los Costos Relacionados con la Calidad ............................................................. 26
1.23 Seguridad del Producto y Responsabilidad por el Producto ................................................................................... 27
1.24 Limpieza y Orden de las Instalaciones ................................................................................................................... 27
3
1.25 Manejo de Herramientas......................................................................................................................................... 27
1.26 Control de Procesos Especiales .............................................................................................................................. 27
1.27 Control de Edad de Inventarios............................................................................................................................... 27
1.28 Notificacin de Cambios al Producto ..................................................................................................................... 28
1.29 Control de Cambios a Planos e Ingeniera.............................................................................................................. 28
1.30 Clculo de Partes por Milln .................................................................................................................................. 28
Seccin 2 Comercial ............................................................................................................................................................ 30
2.1 Comercial................................................................................................................................................................ 30
2.2 Reduccin de Costos............................................................................................................................................... 30
2.3 Control y Reduccin de Costos............................................................................................................................... 30
2.4 Acuerdos ComercialesRequisito General ........................................................................................................... 30
2.5 Garanta .................................................................................................................................................................. 31
2.6 Cargos por Material que No Cumple con Especificaciones.................................................................................... 31
Seccin 3 Entrega ................................................................................................................................................................ 32
3.1 Planeacin de LogsticaRequisitos Generales..................................................................................................... 32
3.2 Diseo para Logstica ............................................................................................................................................. 32
3.3 Proceso de Entrega ................................................................................................................................................. 32
3.4 Flexibilidad de la Cadena de Abastecimiento......................................................................................................... 33
3.5 Contenedores y Empacado...................................................................................................................................... 33
3.6 Normas de Etiquetado............................................................................................................................................. 34
3.7 Fletes Adicionales................................................................................................................................................... 34
Seccin 4 Soporte ................................................................................................................................................................ 35
4.1 Evaluacin de Riesgos ............................................................................................................................................ 35
4.2 Perfeccionamiento Continuo................................................................................................................................... 35
4.3 Administracin de Programas................................................................................................................................. 36
4.4 Contratacin de Empresas de Minoras .................................................................................................................. 36
Seccin 5 Calificacin del Proveedor.................................................................................................................................. 37
5.1 Tablero de Comando Gerencial del Proveedor ....................................................................................................... 37
5.2 Parmetros del Sistema de Calificacin.................................................................................................................. 37
Seccin 6 Anexos ................................................................................................................................................................ 42
6.1 Referencias ............................................................................................................................................................. 42
6.2 Abreviaturas............................................................................................................................................................ 43
6.3.1 Lista de Comprobacin PPAP................................................................................................................................ 44
6.3.2 Certificado PPAP.................................................................................................................................................... 45
6.3.3 Resultados Dimensionales del PPAP...................................................................................................................... 46
6.3.4 Resultados de Pruebas Materiales del PPAP.......................................................................................................... 47
6.3.5 Resultados de Pruebas de Desempeo del PPAP ................................................................................................... 48
4
6.4 Reporte de Accin Correctiva del Proveedor ......................................................................................................... 49
6.5 Formulario de Resultados Dimensionales del Prototipo......................................................................................... 51
6.6 Formulario de Solicitud de Cambio del Proveedor................................................................................................. 52


Se requiere que el proveedor garantice que este documento est adecuadamente conservado por su Departamento de
Control de Documentos. Siempre debe mantener la versin ms reciente y debe demostrar con evidencias que se adhiere a
este manual.


5
I n t r o d u c c i n
La evolucin de la industria automotriz internacional, de un negocio regional a uno global, ha forjado una nueva generacin
de proveedores de Primer Nivel, capaz de operar como socios globales de los productores de vehculos en todo el mundo.
En Dana, apoyamos este cambio por medio de un slido plan de negocios enfocado sobre el cliente. Como bien lo saben
nuestros clientes, hemos creado una de las ms grandes redes de proveedores de componentes y sistemas para automviles
y vehculos comerciales, capaces de proporcionar productos de altsima calidad a tiempo, todo el tiempo y en cualquier
parte del mundo.
El Grupo de Gestin de Motores y Fluidos (EFMG) de Dana es un grupo de negocios de la Corporacin Dana, lder mundial
en el suministro de sistemas de gestin de motores y fluidos para la industria mundial de accesorios y la industria automotriz
de equipamiento original. Como proveedor de EFMG, su organizacin es considerada una extensin de nuestro proceso de
manufactura. Tanto usted como nosotros nos beneficiaremos al ofrecer productos y servicios de la ms alta calidad.
En nuestra relacin de trabajo en equipo, queremos fomentar un entendimiento mutuo con nuestros proveedores, al tiempo
que reconocemos nuestra independencia y la de cada uno de ellos. Nos esforzaremos por operar teniendo en cuenta los
requisitos y procedimientos acordados. Juntos, debemos enfocarnos en las necesidades e intereses del Cliente.
Para poder cumplir con las expectativas de talla mundial de nuestros clientes, EFMG ha establecido las normas adecuadas
para garantizar la calidad de nuestros productos y la integridad de nuestras operaciones. Este Manual de Desarrollo para
Proveedores constituye la norma de calidad para todos y cada uno de los proveedores de EFMG a nivel mundial. Este manual
global comn le permitir a EFMG evaluar a todos los proveedores de todos los grupos y divisiones alrededor del mundo.

P o l t i c a y P r i n c i p i o s
Es poltica de EFMG proporcionar a sus clientes productos y servicios deseables y atractivos, que llenen o excedan sus
expectativas. La calidad de nuestros productos y servicios ser la principal razn para seleccionarnos como el Proveedor
Preferido. Por ello, esta filosofa es la base de nuestra Misin: Ser el Proveedor Preferido de Sistemas de Gestin de
Motores y Fluidos para el mercado vehicular global.
Este Manual de Desarrollo para Proveedores ha sido diseado para proporcionar una base que permitir establecer el
proceso de negocios necesario para obtener un desempeo competitivo as como resultados slidos. Este Manual hace
nfasis en una Asociacin Basada en el Desempeo. Esta frase identifica de manera explcita el requerimiento en cuanto
a que los proveedores se enfoquen en lograr objetivos de desempeo previamente determinados, divididos en las reas de
Calidad, Entrega, Soporte y Comercial.
Creemos que la implementacin de este Manual de Desarrollo para Proveedores ayudar a nuestros proveedores a
desarrollar sus procesos de negocios y manufactura, contribuyendo a mejorar mutuamente nuestra futura competitividad y
xito. Creemos que deben existir responsabilidades y destinos compartidos, y trataremos a nuestros proveedores en la
misma forma que queremos ser tratados: justa y honestamente. Queremos que nuestros proveedores sobrevivan, crezcan y
se conviertan en socios vitales de Dana.
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Para que Dana y sus proveedores cumplan con nuestros objetivos y los de nuestros clientes, existen expectativas
fundamentales que debemos incorporar a nuestro sistema de negocios.
Calidad Perfecta
Entrega Perfecta
Innovacin Tecnolgica
Reduccin de Costos
Iniciativas Electrnicas
Fabricacin Magra
Contratacin de Minoras para Proveedores de
EE.UU.Establecer e Implementar un sistema
de minoras de segundo nivel.
Solucin de Problemas Kaizen
Pronta Respuesta
Soporte APQP

t i ca
Dana tiene unas Normas de Conducta de Negocios, las cuales guan al empleado en todo momento. Se espera que los
proveedores de Dana respeten y se adapten a estas normas cuando hagan negocios con nosotros. Por favor repselas y sgalas.


LA IMFOkIANCIA DE ESIAS NOkMAS
Lc ccncucIc ce negccic:
Iicc y e| re:peIc pcr |c: cerechc:
humcnc: :cn c|gunc: ce |c:
vc|cre: ccmpcrIicc: ce Dcnc
ue
hcn :icc funccmenIc|e: pcrc
nue:Irc xiIc. Nue:Irc CcmiI
ce Cperccicne: E:IrcIgicc: y |c
JunIc DirecIivc Iienen |c
cc:IumLre
ce excmincr ce mcnerc ruIincric nue:Irc
ccncucIc ce negccic: ccn e| fin ce c:egurcr un
ccmprcmi:c ccnIinuccc en e:Ic crec c|cve. Lc
ccmpeIencic nc: emccicnc, perc Dcnc nuncc
pcncrc en rie:gc |c hcne:Iiccc y |c inIegriccc.
E:Ie ccmprcmi:c ce hccer negccic: en fcrmc
Iicc e: funccmenIc| pcrc mcnIener |c
ccnficnzc ce |c: cccicni:Ic:, |c junIc cirecIivc y
ce cccc unc ce |c: per:cnc: ue fcrmcn pcrIe
ce Dcnc. Lc genIe ce Dcnc :iempre hc Ienicc
en cuenIc |c: vc|cre: ccmpcrIicc: ce|ineccc:
en |c Dec|crccicn ce |c Fc||Iicc ce Dcnc
:iempre ue hc nece:iIccc crienIccicn. Lc
inicicIivc incivicuc| y e| :cnc juicic :iempre hcn
:icc |c: piecrc: cngu|cre: ce| E:Ii|c Dcnc. Sin
emLcrgc, nc puece hcLer mc|enIencicc: en
cucnIc c |c: expecIcIivc: ue Iiene Dcnc ce
:u: emp|eccc: y cirecIivc: c| ccncucir |c:
negccic: ce |c ccmpcn|c. Se e:perc ue Iccc:
|c: per:cnc: ce Dcnc revi:en, enIienccn y
cump|cn ccn nue:Irc: Ncrmc: ce CcncucIc ce
Negccic:. Nue:Irc :i:Iemc ce ccnIrc|e: inIernc:
y nue:Irc repuIccicn cepencen ce| e:IricIc
cump|imienIc ce e:Ic: Ncrmc: pcr pcrIe ce
cccc unc ce nc:cIrc:.
LA kEFbIACIN DE DANA ESI
EN NbESIkAS MANOS
Iccc |c ue hccemc: :e ref|ejc :cLre Dcnc
y :u repuIccicn. Nue:Irc: cccicne: ceLen
cejcr|e en c|crc c |c genIe ce Dcnc, :u:
cccicni:Ic:, c|ienIe:, prcveeccre: y c| pL|icc
ue cLececemc: nue:Irc: ncrmc: Iicc: ccn e|
mi:mc vigcr ccn e| ue per:eguimc: nue:Irc:
cLjeIivc: fincncierc:. Cuc|uierc ue :ec
enccnIrccc cu|pcL|e ce vic|cr e:Ic ccnficnzc c|
nc ccherir:e c e:Ic: Ncrmc: :erc cLjeIc ce
cccicn ci:cip|incric y :erc cenunciccc cnIe |c:
cficic|e: ce |c |ey ue ccrre:pcnccn. Nc :e
cIcrgcrcn cerechc: c renuncicr c e:Ic: Ncrmc:.
Lc repuIccicn ce Dcnc ce :er unc ccmpcn|c
kespeto por |o Gente Dono
Dcnc cump|irc ccn Iccc: |c: |eye: |cLcrc|e: vigenIe:.
Nc |e: ccremc: emp|ec c ninc: mencre: ce 1 cnc:
cun cucncc e:Ic ccncucIc :ec |egc|menIe permiIicc,
:c|vc cucncc hcgc pcrIe ce unc prcgrcmc vc|icc ce
e:Iucic-IrcLcjc c cprencizcje. Icmpccc recurriremc:
c ningn Iipc ce IrcLcjc fcrzccc c nc vc|unIcric.
Dcnc :e hc ccmprcmeIicc c cfrecer :c|cric: y
Leneficic: ue :cIi:fcgcn |c: nece:iccce: Lc:icc: ce
nue:Irc genIe, Ieniencc en cuenIc |c: ccncicicne:
|ccc|e:. Nc: regiremc: pcr |c: |eye: vigenIe: re:pecIc
c |c: |imiIe: ce hcrc: ce IrcLcjc regu|cre: y ccicicnc|e:
y :u re:pecIivc ccmpen:ccicn.
Dcnc reccncce y re:peIc |c: cerechc: ce :u genIe ce
c:ccicr:e |iLremenIe ce ccuercc ccn |c: |eye: |ccc|e:.
Fromoc|on de un Lugor de Irobojo Seguro y
Fos|t|vo
Vc|crcmc: |c: civer:c: cr|gene: ce nue:Irc genIe y
IrcLcjcmc: pcr crecr unc cImc:ferc ce ccnficnzc,
hcne:Iiccc y re:peIc. Nc :e Ic|ercrcn e| ccc:c ni e|
hc:IigcmienIc ce ningn Iipc, inc|uyencc cue||c:
Lc:ccc: en |c rczc, cc|cr, re|igicn, :exc, eccc c
ci:ccpcciccc. /cicicnc|menIe, Dcnc :e hc
ccmprcmeIicc c prcpcrcicncr un cmLienIe ce
IrcLcjc :cnc y :c|uccL|e, |iLre ce crcgc: i||ciIc:. Lc:
cccicenIe: c |e:icne: en e| IrcLcjc, c:| ccmc cuc|uier
preccupccicn referenIe c |c :eguriccc c e| cmLienIe
ceLen :er repcrIccc: ce fcrmc inmecicIc c :u
:upervi:cr.
Frotecc|on de Nuestro Med|o Amb|ente
Dcnc Iiene unc |crgc hi:Icric ce re:peIc pcr e| Mecic
/mLienIe. U:Iec ceLe cyuccrnc: c minimizcr |c:
ce:echc:, prevenir |c pc|ucicn y chcrrcr energ|c.
Cccc unc ce |c: in:Ic|ccicne: ce Dcnc ceLe Iener y
cump|ir ccn Iccc: |c: permi:c: y cuIcrizccicne:, c:|
ccmc cump|ir ccn |c: ncrmc: y reui:iIc: cmLienIc|e:
g|cLc|e: ce Dcnc. Iccc: |c: mcIeric|e: y ce:echc: ce
|c: p|cnIc: ceLen :er mcnejccc: ce ccuercc ccn
Iccc: |c: reui:iIc: guLerncmenIc|e: c:| ccmc |c:
impue:Ic: pcr Dcnc, inc|uyencc c|mccencje,
eIiueIccc, mcnejc, e|iminccicn, repcrIe,
enIrencmienIc y mcnIenimienIc ce regi:Irc:.
Goronto de Froductos Seguros
DeLen Icmcr:e Iccc: |c: mecicc: ce :eguriccc
rczcncL|e: re|ccicnccc: ccn e| ci:enc, fcLricccicn y
ci:IriLucicn ce |c: prccucIc: ce Dcnc. DeLe
ccncucir:e unc inve:Iigccicn ce mcnerc inmecicIc :i
:urge unc cucc ccn re:pecIc c un prccucIc ce Dcnc,
y ceLen Icmcr:e |c: mecicc: ccrrecIivc: nece:cric: :i
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kego|os y Fovores: bsondo e| Sent|do Comn
/unue |c: negccic: g|cLc|e: en e| :ig|c XXl
reuieren ue funcicnemc: ccn grcn re:peIc pcr |c:
ciferencic: cu|Iurc|e: y pc||Iicc:, e:Icmc:
ccnvencicc: ue |c hcne:Iiccc y |c inIegriccc
ce:ccnccen |c: |imiIe: gecgrcficc:.
U:Iec nc puece ccr c ccepIcr ningn regc|c c
fcvcr ce vc|cr :ignificcIivc {ce prcveeccre: c
c|ienIe:), cun cucncc e:In ccnvencicc: ue :Ie
nc vc c inf|uir en |c: cccicne: ce uien |c reciLe ccn
re:pecIc c Dcnc. /unue |c: peuenc: ccrIe:|c:
:cn pcrIe e:encic| ce| fccIcr humcnc en |c:
negccic:, e| :enIicc ccmn :iempre ceLe cp|iccr:e
c cuc|uier grcIificccicn.
Ev|te |os Con|||ctos de Inters y |o Apor|c|on de
Inconven|enc|os
Lc genIe ce Dcnc Iiene |c cL|igccicn ce re:pc|ccr
|c: inIere:e: ce Dcnc :iempre ue Iengc |c
cpcrIuniccc ce hccer|c. Un ccnf|icIc ce inIer:
ccurre cucncc u:Iec permiIe ue :u: inIere:e:
privccc:, :u: re|ccicne: per:cnc|e: c fcmi|icre: c |c
pc:iLi|iccc ce cLIener gcncncic per:cnc| inf|uycn
:cLre :u juicic c cccicne: referenIe: c |c: negccic:
ce Dcnc. Nc e:Ic permiIicc ue u:Iec ccmpiIc ccn
Dcnc, ue :e cprcveche ce |c: cpcrIuniccce:
cLIenicc: grccic: c :u pc:icicn cenIrc ce Dcnc c
ue uIi|ice |c prcpieccc ce Dcnc pcrc cLIener
gcncncic per:cnc|. U:Iec Iiene |c cL|igccicn ce
infcrmcr c :u :upervi:cr :cLre cuc|uier :iIuccicn
per:cnc| ue puecc :er perciLicc ccmc unc pc:iL|e
inIerferencic ccn |c: inIere:e: ce Dcnc.
Integr|dod en |os Compros
Dcnc :e|eccicncrc c :u: prcveeccre: Ieniencc en
cuenIc e| vc|cr IcIc| inc|uyencc cc|iccc, precic y
:ervicic: cfrecicc:. Iccc: |c: prcveeccre: :ercn
IrcIccc: ce fcrmc ju:Ic y hcne:Ic.
kespeto o |os Derechos de Frop|edod de Dono
y Otros
Lc genIe ce Dcnc Iiene |c re:pcn:cLi|iccc ce
prcIeger |c: ccIivc: f|:icc: ce Dcnc y eviIcr ue e:Ic:
:ecn rcLccc:, mc| uIi|izccc: c cLu:ccc:. /:| mi:mc,
ceLe prcIeger:e |c infcrmccicn pL|icc y privccc,
inc|uyencc Iecnc|cg|c y prcpieccc inIe|ecIuc|, Lien
:ec :Ic prcpieccc ce Dcnc c ue nc: hcyc :icc
ccnficcc pcr nue:Irc: :ccic:, c|ienIe: c prcveeccre::
e:Ic infcrmccicn ceLe mcnejcr:e ce fcrmc
privi|egiccc y :er uIi|izccc niccmenIe ccn fine: ce
negccic: ccecuccc:. U:Iec nc ceLe ccepIcr
infcrmccicn nc pL|icc ce c|guien mc:,
pcrIicu|crmenIe :i prcviene ce ccmpeIiccre:, :in un
ccuercc ce ccnficencic|iccc. E:I c|erIc pcrc
eviIcr reve|cr infcrmccicn, inc|uyencc |c ue puecc
e:ccpcr:e en reunicne: :ccic|e:.
En e| cur:c ce :u IrcLcjc puece ||egcr c ccnccer
infcrmccicn inIernc :cLre Dcnc y cIrc: ccmpcn|c:.
Nc uIi|ice e:Ic infcrmccicn pcrc cLIener gcncncic
per:cnc| ni |c ci:cuIc ccn c|guien ue nc Iengc unc
|eg|Iimc nece:iccc ce ccnccer|c. Nc e: Iicc y e:
i|egc| ccmercicr ccn infcrmccicn inIernc c ccr|e
'Iip: c cIrc: pcrc ue pueccn hccer|c.

U:Iec ceLe re:peIcr |c: cerechc: ce cuIcr y
eciIcric|e: ce mcIeric|e: impre:c:, ce cucic, vicec y
:cfIwcre, inc|uyencc cue||c: ue :e encuenIren en
lnIerneI.
DeLe re:peIcr |c privcciccc ce |c infcrmccicn
per:cnc| ue puecc ccnccer curcnIe :u emp|ec,
inc|uyencc cue||c referenIe c emp|eccc: ce Dcnc.
/:| mi:mc, ceLe cump|ir ccn |c: pc||Iicc: ce
:eguriccc y U:c ce Si:Iemc: ce lnfcrmccicn y Ccrrec
E|ecIrcnicc ce Dcnc.
Comp|to Justomente, Negoc|e Honestomente y
S|go |os keg|os
Nc :e ceLe cc|cLcrcr ccn ccmpeIiccre: pcrc
c|Iercr |c ccmpeIiIiviccc en crec: ccmc precic:,
ccncicicne: ce crciIc, ce:cuenIc:, enIregc,
ccpcciccc ce prccuccicn, cc|iccc ce prccucIc: c
cc:Ic:. EviIe ccnIccIc innece:cric ccn
ccmpeIiccre:. CLecezcc :iempre |c: |eye: |ccc|e: c|
c:igncr precic: c prccucIc: euivc|enIe: pcrc
c|ienIe: ccmpeIiccre: c c| reuerir ue un c|ienIe
ccLre un cierIc precic c| revencer un prccucIc
{inc|uyencc :ervicic, gcrcnI|c y ccncicicne: ce
crciIc).
Si e:Ic invc|ucrccc en prcpue:Ic:, prepcrccicne: ce
cferIc c negcciccicne: ce ccnIrcIc, c:egre:e ue
|c infcrmccicn ue |e prcpcrcicne c un c|ienIe c
prcveeccr pcIencic| :ec preci:c. Unc vez cIcrgccc:,
|c: ccnIrcIc: ceLen cump|ir:e ce ccuercc ccn |c:
Irminc: ce| mi:mc. Si e:Ic cuIcrizccc pcrc ||evcr c
ccLc negccic: ccn un gcLiernc, ccnczcc |c: reg|c:
e:pecic|e: ue pueccn cp|iccr c |c: ccnIrcIc:
guLerncmenIc|e:.
Obedezco |o Ley o| keo||zor Negoc|os G|obo|es
DeLemc: e:Icr cIenIc: c |c: ciferenIe: |eye: y reg|c:
ue cp|iccn c |c: re|ccicne: ce negccic: g|cLc|e:.
Lc: Liene: impcrIccc: puecen e:Icr :ujeIc: c
ccucnc: y re:Iriccicne:. Si e:Ic invc|ucrccc en unc
Ircn:cccicn ce impcrIccicn ceLe ccnccer e:Ic:
re:Iriccicne:. E: :u re:pcn:cLi|iccc cump|ir ccn e:Ic:
reui:iIc: y ue |c infcrmccicn ce impcrIccicn :ec
preci:c, cun cucncc |c: Ircn:cccicne: ce
impcrIccicn rec|izccc: en :u: in:Ic|ccicne: :ecn
c:e:crccc: pcr un cgenIe ce ccucnc:.
Dcnc nc e:Ic cuIcrizccc pcrc rec|izcr negccic: ccn
c|gunc: pc|:e:. De iguc| mccc, exi:Ien re:Iriccicne:
en cucnIc c |c infcrmccicn y |c: prccucIc: ue
pccemc: prcveer|e c ceIerminccc: pc|:e: c
gcLiernc:. Frcpcrcicncr infcrmccicn :cLre :i un
prccucIc nc ccnIiene pcrIe: fcLricccc: en un
ceIerminccc pc|:, c ue Dcnc nc Iiene negccic:
ccn un ceIerminccc pc|:, puece vic|cr |c: |eye: cnIi-
LciccI. /|gunc: prccucIc: e:Icn :ujeIc: c ccnIrc|e:
e:pecic|izccc: ce expcrIccicn c ce :eguriccc
nccicnc| reuericc:. Cucncc Lu:ue cpcrIuniccce:
ce negccic: g|cLc|e: ceLe ccnccer |c: ciferenIe:
|eye: y reg|c:.
Ev|te Fogos no Aprop|odos
Lc: :cLcrnc:, ccmi:icne: u cIrc: fcrmc: nc
cprcpiccc: ce pcgc nc puecen :er cfrecicc: ni
pcgccc: pcr ningunc per:cnc ce Dcnc en e|
8
muncc. ScLrc cecir ue Icmpccc :e permiIe ue
u:Iec |c: reciLc. Lc pc||Iicc ce

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Dcnc IcmLin prch|Le |c: pcgc: c Iercerc: {p.ej.,
cgenIe: ce venIc:) :i :e :cLe c :e Iiene rczcn pcrc
:c:pechcr ue c|gunc pcrIe ce| pcgc vc c :er
uIi|izccc u cfrecicc ccmc un pcgc nc cprcpiccc.
Montengo keg|stros Frec|sos
Iccc: |c: regi:Irc: ce Dcnc, inc|uyencc e:Iccc:
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10
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11
Nuest r a Mi si n
Todo lo que hacemos en EFMG tiene un solo objetivo: Satisfacer a nuestros muchos accionistas. Para lograr esto, nos
esforzamos por:
Desarrollar nuestras fortalezas clave
Habilidades en Manufactura
Un completo soporte al cliente
Cubrimiento Total
Innovacin Tecnolgica
Calidad Perfecta
Entrega Perfecta
Agresiva reduccin de costos
Hacer crecer a la compaa por medio de esfuerzos internos y adquisiciones. Trabajamos para extender nuestra oferta
de productos y nuestro mercado global
Incrementar ventas y ganancias ms rpido que la industria para aadir valores ms all de nuestro costo de capital

Alcanzar lo anterior nos ayuda a maximizar los ingresos de nuestros accionistas. Mas aun, nos permite proporcionar
excelentes productos y servicios a nuestros clientes, as como un ambiente estimulante a nuestros socios.
12
S e c c i n 1 C a l i d a d
1. 1 Requi si t os del Si st ema de Cal i dad
El proveedor deber demostrar su habilidad de establecer, documentar e implementar un sistema de calidad efectivo, que
cumpla con todos los elementos aplicables de ISO/TS16949 o de un otro registro aprobado (p.ej., ISO, VDA6, EAQF, AVSQ).
La gerencia del proveedor deber asegurar que la Poltica de Calidad ser ampliamente distribuida, entendida y mantenida,
y que se han establecido los niveles de autoridad adecuados para asegurar una continua mejora en el sistema de calidad.
Una de las metas de Dana es que todos nuestros proveedores de produccin estn registrados como mnimo a ISO 9001:2000,
con un 100% de nuestros suministros base registrados en ISO/TS 16949:2002 a ms tardar el 14 de diciembre de 2006. Para
cumplir con este objetivo, necesitamos planes de accin con etapas y fechas limite para los siguientes puntos:
Los proveedores deben estar registrados como mnimo a ISO 9001:1994 desde el 31 de diciembre de 2002, segn
QS-9000. Si este requisito no se ha cumplido, el proveedor debe mostrar su cumplimiento de una norma existente as
como su intencin de registrarse a TS 16949:2002.
Los proveedores registrados a ISO 9001:1994 debern actualizarse a ISO 9001:2000(E) menos de un ao despus de
la fecha de vencimiento del certificado actual. ISO 9000: 1994 vence el 15 de diciembre de 2003.
Los proveedores registrados a QS-9000 tercera Edicin (QS-9000:1998) debern actualizar su registro a ISO/TS
16949:2002 antes de la fecha de vencimiento de su actual certificado y no ms tarde del 14 de diciembre de 2006.
Los proveedores registrados a ISO/TS 16949:1999(E) debern actualizarse a ISO/TS 16949:2002(E) antes del 15 de
diciembre de 2004.
El monitoreo de su registro y el sometimiento o exclusin al registro ser llevado a cabo por la divisin primaria
de Dana con la que se relacione su compaa.

El proveedor debe notificar a Dana si su certificacin de Norma de Calidad ha sido suspendida, puesta en estado
condicional, o si se encuentra con estado especial con sus clientes por asuntos de calidad o entrega. EFMG y sus clientes se
reservan el derecho de verificar su conformidad con el sistema de calidad.

1. 2 Desar r ol l o del Si st ema de Cal i dad y Audi t or as
EFMG puede requerir que se haga una evaluacin formal del sistema de calidad del proveedor en cualquier momento. El
tipo de auditora realizada se basa en los requerimientos. Algunas razones incluyen:
Para aportar datos para la verificacin de las mejoras al sistema de calidad, a peticin del proveedor o cliente
El proveedor no est registrado por terceros
El proveedor no cumple con pautas de desempeo aceptables
Ser un proveedor potencial o estratgico de Dana EFMG
13
Las auditoras como tal, siguen un mismo proceso, como se ilustra en el siguiente diagrama de flujo:

Lleve a cabo una reunin de discusin de hallazgos
1) Compare los resultados de la auditora en el sitio
con los de la auto-auditora
2) Identifique los vacos y acciones correctivas
3) Prepare un reporte de la auditora
Lleve a cabo una reunin de
revisin con el proveedor para
comunicarle los hallazgos y
emitir cualquier CAR que sea
necesario.
Determine si el proveedor debe
completar una auto-auditora o
someterse a una auditora
Una auto-auditora
proporciona informacin
suficiente sobre el proveedor?
Lleve a cabo
una auditora
Si
No
Si
No es necesaria una
auditora en persona
No
Determine el propsito de la auditora y seleccione el tipo de auditora.
Los tipos de auditora incluyen:
> Auditora de Proveedor Estratgico utilice esta auditora para desarrollar proveedores clave.
> Auditora de Sistema de Calidad utilice esta auditora para analizar el sistema de calidad del
proveedor.
> Auditora de Plan de Control utilice esta auditora para analizar el proceso del proveedor.
Identifique los miembros del
equipo de auditora y desarrolle
un plan de auditora.
Programe lo siguiente:
1) Auditora en el sitio
2) Reuniones de discusin de hallazgos
3) Reunin de revisin con el proveedor
Revise la agenda de la auditora con
las instalaciones relevantes para
obtener retroalimentacin. Revise
la agenda cuantas veces sea
necesario.
Envele la agenda
de la auditora al
proveedor.
Lleve a cabo
la auditora
en el sitio.
Emita un reporte final de la auditora,
incluyendo las respuestas del
proveedor a las fechas lmite CAR (si
aplica). Distribuya el reporte a los
contactos del sitio.
Haga un seguimiento de las
medidas correctivas.
Asegure que se responder
a tiempo y se har el cierre
adecuado.
Identifique el Proveedor a auditar
Contacte a otras localidades de Dana utilizando al proveedor para obtener informacin
1) Enve al proveedor un cuestionario de auto-auditora con una fecha limite para completarlo
2) Solicite una copia del Manual de Calidad del proveedor junto con el cuestionario de auditora completado
3) Asegrese que el proveedor tiene una copia del Manual de Desarrollo para Proveedores de Dana
SQCAP proveedor v1 rev: 5/22/03
Alcance del
proceso:
l
Proceso de Auditora del Sistema de Control del Proveedor (SQCAP)
14
1. 3 Pl aneaci n de Cal i dad
El propsito de un plan de calidad es fijar la direccin, los planes de accin y las medidas necesarias para alcanzar los
planes y objetivos esperados. Con este fin, los proveedores debern utilizar alguna forma de planeacin y revisin
sistemtica para nuevos productos y para modificaciones a productos. Las actividades de desarrollo y control de calidad
requieren de planeacin para poder ser efectivas y econmicas. El proceso de planeacin de calidad se debe enfocar sobre
la prevencin de problemas en lugar de la deteccin de estos, adems de apoyar una filosofa de mejora de calidad
continua. Cuando la planeacin de calidad se realiza adecuadamente se reducen los desechos, la chatarra, la repeticin
innecesaria de trabajo y las quejas de los clientes, al tiempo que se aumentan la productividad, la eficiencia y las ganancias.
Dana requiere que sus proveedores planeen para la calidad. Puede encontrar informacin sobre planeacin de calidad en el
Manual de Referencia para el Plan de Control y la Planeacin Avanzada de Calidad de Producto (Advanced Product
Quality Planning and Control Plan (APQP) Reference Manual), publicado por AIAG. La actividad de planeacin de
calidad debe programarse regularmente y ser un proceso multifuncional que involucre a todos los departamentos con metas
y objetivos que apoyen el sistema de calidad.

Cada proveedor es responsable de la calidad de sus productos. Si el proveedor no le proporciona Dana productos de
calidad, puede resultar en que Dana demande por costos de mecanizacin, ensamble y clasificacin, adems de costos
administrativos debidos a mala calidad, tardanza en la entrega y otras condiciones no aceptables.

Se sugieren los siguientes mtodos de planeacin de calidad y documentacin:
Modo de Fallos de Diseo y Anlisis de Efectos (DFMEA) (cuando el proveedor es responsable del diseo).
DVP&R
Diagrama de Flujo del Proceso.
Modo de Fallos de Proceso y Anlisis de Efectos (PFMEA).
Planes de Control (Prototipo, Pre-lanzamiento y Produccin) cuando apliquen.
Anlisis del Sistema de Medicin para todos los equipos que apliquen especificados en el plan de control.
Revisiones de la Factibilidad de la Manufacturacin.
Caractersticas de proceso / producto clave.
Planes de Empaque.
PTRs (Ensayos de la Lnea de Produccin)
Ensayos de Demostracin de la Velocidad de la Lnea
PSO (Proceso de Firma Final en la Produccin)

15
1. 4 Pr oceso de Apr obaci n de Par t es par a Pr oducci n
( PPAP)
Al hacer negocios con Dana, los proveedores debern cumplir a cabalidad con todos los requisitos del Manual de Proceso
de Aprobacin de Partes para Produccin AIAG. Antes de hacerle un envi a Dana, el proveedor debe cumplir todos los
requisitos de orden de compra y asegurarse que todas las partes cumplen con las especificaciones de ingeniera y calidad de
Dana. Esto incluye la entrega de un PPAP, a menos que se haya estipulado por escrito que no es necesario. Las condiciones
que deben cumplirse se encuentran en la Seccin 2 del Manual AIAG sobre PPAP, as como en las siguientes situaciones:
Cuando una parte o producto nuevo debe manufacturarse.
Cuando una parte debe ser modificada debido a un cambio en ingeniera.
Cuando un material diferente al previamente aprobado es utilizado para hacer la parte.
Cuando en la produccin se utilizan nuevas herramientas, matrices, moldes, etc.
Cuando el fabricante hace cualquier cambio al proceso de produccin.
Cuando las herramientas y equipos son transferidos a una planta diferente.
Cuando se utiliza un subcontratista nuevo para partes, materiales y / o servicios.
Cuando las herramientas utilizadas para la produccin han estado inactivas por doce o ms meses.
Cuando la Divisin ha solicitado que los envos se suspendan debido a asuntos de calidad.
Proveedores dirigidos por clientes, que provean el OEM directo

Todos los proveedores de Primer Nivel de Dana EFMG deben entregar un PPAP para todos los cambios en procesos,
incluyendo a los proveedores dirigidos por clientes. Siempre que una o ms de las condiciones mencionadas
anteriormente o dentro del manual AIAG PPAP sean inminentes, el proveedor deber notificar a su comprador
Dana del cambio pendiente utilizando un formulario de solicitud, el cual encontrar en el Anexo 6. Para aclaraciones
de los requisitos por favor contacte a su representante de Dana.

1. 4. 1 Ent r ega del PPAP
A menos que se haya acordado lo contrario:
Todos los PPAPs deben ir acompaados de una portada o lista de comprobacin (proporcionada en el Anexo 6),
junto con todos los documentos y muestras etiquetadas.
La informacin utilizada para completar el PPAP deber ser tomada de una tanda de produccin de no menos de
300 piezas, a menos que se solicite algo diferente.
El diseo de dimensiones completas utilizando la forma dimensional de Dana deber ser completado en un mnimo
de cinco partes por herramienta o molde / cavidad de matriz.
La entrega del PPAP es Nivel 3, a menos que se haya indicado lo contrario por el departamento de Compras de Dana
en conjunto con la planta utilizada.
16
El certificado del PPAP deber contener un acuerdo respecto al sometimiento del proveedor a las leyes guberna-
mentales que apliquen y a los requisitos de seguridad y de Ciclo de Vida de Vehculos sobre materiales restringidos.
Los envos de muestra deben estar claramente identificados como muestras PPAP, para prevenir que las muestras se
mezclen con el material de produccin o sean extraviados.
Los proveedores debern entregar el paquete PPAP al Departamento de Calidad.
Todas las muestras que sean entregadas para aprobacin PPAP deben ser inspeccionadas visualmente para
asegurar que estn libres de fallas, defectos o discontinuidades que puedan afectar adversamente la forma, ajuste,
funcin o durabilidad de la parte, o que puedan causarle una lesin a la persona encargada de manipular el
material. Un PPAP puede ser rechazado por pobre fabricacin, incluso cuando dichas caractersticas no estn
especficamente identificadas en el plano de ingeniera o en especificaciones relacionadas.
Todo el papeleo que sea necesario para el PPAP as como los artculos de muestra utilizados para el diseo
dimensional, deben ser entregados como un paquete. Los artculos de muestra deben estar debidamente identificados.
Los paquetes PPAP sern recibidos en la instalacin de Dana designada a ms tardar en la fecha limite. Si un
PPAP va a ser entregado tarde, es responsabilidad del proveedor notificar a su contacto. Su instalacin Dana
podr monitorear su desempeo de entrega del PPAP, as que le conviene comunicarse con su contacto Dana.
Las muestras PPAP no se deben empacar junto con otras partes de produccin. Las muestras deben ser entregadas
y aprobadas antes del envi de las partes de produccin.

1. 4. 2 Est ado del PPAP
Se utilizarn las siguientes disposiciones:
Aceptado
Rechazado El proveedor deber corregir y volver a entregar el paquete PPAP. Solo las caractersticas afectadas
por los cambios a las herramientas y / o procesos deben ser revisadas en la re-entrega. Si el PPAP fue rechazado
debido a documentos faltantes, estos documentos deben incluirse en la re-entrega. El proveedor no debe enviar
cantidades de produccin mientras el estatus de su PPAP sea "Rechazar, a menos que se autorice una desviacin a
todas las caractersticas que contribuyeron al rechazo. Si el PPAP del proveedor es rechazado, el producto deber ser
corregido y el PPAP re-entregado para aprobacin.
Otro Este estatus puede aplicrsele a un producto que haya sido aceptado en cuanto a los requisitos dimensionales
y materiales, pero que requiere de una evaluacin de manufactura posterior para determinar si es aceptable. Cuando
un PPAP recibe esta disposicin, el proveedor deber entregar un pequeo lote de produccin para que sea evaluado.
El estatus de aceptar se otorga si no se encontraron problemas asociados al producto al ser probado. Si se llegan a
encontrar problemas, el estatus ser rechazar y el proveedor deber hacer una re-entrega basada en la
retroalimentacin que se le proporcione.
Luego de ser aprobado el PPAP, el proveedor es responsable de asegurarse que toda futura produccin cumplir con los
requisitos del cliente.
17
1. 4. 3 Muest r as PPAP Fuer a de Rangos de Tol er anci a
El proveedor debe hacer todos los esfuerzos razonables para corregir cualquier discrepancia descubierta cuando las partes
son evaluadas para un PPAP. Si por cualquier razn, las muestras inspeccionadas para el PPAP no cumplen con todos los
requisitos y el proveedor no puede corregir la discrepancia, deber notificar al contacto Dana adecuado antes de entregar el
PPAP. De esta forma podrn tomarse las medidas correctivas necesarias.

1. 4. 4 Ret enci n de Regi st r os PPAP
El proveedor es responsable de conservar un registro completo de todas las entregas de PPAP. Los registros deben mostrar
el cumplimiento de todas las especificaciones dimensionales, qumicas, metalrgicas, fsicas y de desempeo, as como
otras especificaciones evaluadas. Lo siguiente se mantendr en archivo:
Resultados de la inspeccin acompaados por el registro de diseo aprobado por ingeniera para todos los requisitos
dimensionales.
Reportes de laboratorio sobre resultados qumicos, metalrgicos, fsicos y de desempeo, junto con la opinin del
laboratorio y el certificado de acreditacin de ISO/IEC 17025 o su equivalente.
Resultados del desempeo en proceso preliminar para todas las caractersticas criticas y significativas.
Resultados de anlisis de sistemas de medicin (Gage R&R), diagramas de flujo de proceso, modo de fallas de
proceso y anlisis de efectos, planes de control, evaluaciones de desempeo en procesos preliminares, certificado de
proveedor subcontratado y documentacin que lo sustenta, aprobaciones de apariencia y muestras maestras.

1. 4. 5 Mant eni mi ent o Cont i nuado del PPAP
El proveedor deber REVALIDAR ANUALMENTE SU PRODUCTO Y PROCESO (incluyendo evaluacin completa
dimensional, material y de desempeo) PARA TODAS LAS PARTES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS. Todos los
PPAP de Nivel 1 deben re-entregados incluyendo REVALIDACIN ANUAL como la razn para revalidar el certificado.
Adicionalmente, la materia prima debe ser examinada anualmente por un laboratorio acreditado por terceros.

Si una revalidacin anual demuestra que no se est cumpliendo con todas las especificaciones, el proveedor deber obtener
una autorizacin de desviacin de parte de Dana para poder continuar con sus envos. El procedimiento para solicitar una
desviacin debe hacerse por medio de una Solicitud de Cambio de Proveedor, Anexo 6.

1. 5 Par t es y Ser vi ci os Subcont r at ados
Si una parte o servicio es subcontratado por un proveedor primario, el proveedor primario asume responsabilidad por la
parte o servicio a menos que Dana libere por escrito al proveedor de la responsabilidad. Los materiales comprados por
Dana y luego consignados a un proveedor primario no son considerados como subcontratados. El proveedor primario es
18
responsable de la calidad de todos los materiales, componentes y servicios subcontratados. Las partes y servicios no
pueden ser subcontratados sin previa autorizacin de un representante de Dana.
Cualquier material, componente o servicio para uso de productos Dana adquirido por el proveedor, debe ser adecuadamente
inspeccionado y / o probado para asegurar que cumple con los planos de ingeniera y especificaciones relevantes. Esto
aplica si los materiales / componentes son diseados por Dana o si son especificados por referencia a una especificacin
particular de la industria o nmero de parte del fabricante.

Siempre que el proveedor primario subcontrate un servicio (p.ej. tratamiento por calor, maquinaria, ensamble, inspeccin)
debe asegurarse que todos los resultados cumplen con las especificaciones que aplican. Cualquier caracterstica producida
o afectada por el servicio subcontratado debe ser tratada de la misma manera que los componentes materiales diseados
por Dana.

Para materiales o componentes que son especificados por Dana, pero que no tienen caractersticas dimensionales, fsicas,
materiales o estticas especficamente indicadas (como artculos por catalogo o listos para la venta), el proveedor deber
proporcionar junto con la documentacin PPAP, el nombre y direccin del subcontratista y el nmero de parte o nombre del
artculo subcontratado.

Si Dana lo especifica, el proveedor podr utilizar nicamente las fuentes aprobadas por Dana para obtener subcomponentes.

1. 6 Pr ot ot i pos y Par t es de Pr epr oducci n
Todas las dimensiones en los planes deben tener SPC en el PPAP. Todos los proveedores de componentes, materiales y
sub-ensamblajes de EFMG debern adherirse a los siguientes requisitos de entrega de muestras de prototipos y partes de
preproduccin. El Departamento de Calidad en la instalacin de EFMG receptora deber aprobar cualquier excepcin a
estos requisitos.
Nuestra poltica corporativa es que NO se deben hacer partes sin una Orden de Compra. Si no tiene una copia o un
nmero de Orden de Compra, no haga las partes.
Si se requiere, los resultados dimensionales, anlisis preliminar de capacidad y / o certificaciones materiales deben
acompaar las partes.
Resultados dimensionales: disposicin completa de un mnimo de dos (2) partes por herramienta o molde / cavidad
matriz, a menos que se especifique lo contrario. Utilice el formulario proporcionado en el anexo 6 para registrar y
entregar los resultados.
Anlisis preliminar de capacidad: Todas las caractersticas significativas y criticas.
Certificaciones materiales: todos los materiales, manguera, galvanoplastia, revestimiento o procesos contratados
externamente.
19
El proveedor deber notificar por escrito al Departamento de Calidad de la Instalacin de EFMG receptora, sobre
todos los no-cumplimientos y obtener aprobacin por escrito antes de realizar el envo. Las partes que no cumplan
con algn requisito y no tengan aprobacin previa, sern rechazadas.
El proveedor debe proporcionar un plan correctivo permanente si se detecta que alguna de las partes no cumple con
los requisitos.
Las partes / materia prima debern estar etiquetadas de acuerdo con las especificaciones de la planta / divisin
receptora y / o segn etiquetas especficas.
Siempre que sea posible, en cada envo debe proporcionarse con rastreabilidad de lote. Si no tiene rastreabilidad,
deber proporcionar su nmero de orden interna de trabajo en todos los documentos relacionados. Las partes
producidas utilizando material proporcionado por el cliente deben tener rastreabilidad de lote adjunta a la orden.
Todas las notificaciones de envo, recibos de entrega y contenedores deben incluir la siguiente informacin: Nmero
de Orden de Compra, Nmero de Parte, Nivel de Revisin, Cantidad y Nmero de Lote. Envelos con Atn: rea o
Representante de EFMG.
Una copia del plano, resultados dimensionales del prototipo y otra documentacin relevante tal como la certificacin
material, deben acompaar el envo.
Una copia de la factura comercial y la hoja de ruta de envo / rastreo, deben enviarse por va fax al departamento de
calidad de EFMG para poder verificar la direccin de envo antes que las partes sean enviadas.
La instalacin de EFMG con la que trabaje puede hacer requerimientos adicionales.

1. 7 Car act er st i cas Especi al es
Algunos productos de EFMG tendrn caractersticas que estn designadas como Caractersticas Especiales (claves,
significativas, criticas, etc.)en el plano. Cuando en un plano se muestre una caracterstica especial, el proveedor deber
cumplir con esta descripcin. El proveedor es responsable de entender todas las caractersticas especiales en el plano, y de
notificar al asociado de la divisin de compras si requiere ms informacin.

1. 8 Cer t i f i caci n de Mat er i al es
El proveedor deber asegurar que el producto proporcionada a EFMG cumple con todas las especificaciones de materiales
incluidas en el plano del producto y / u orden de compra. Se requieren certificaciones de materiales que contengan los
resultados medidos durante el PPAP y siempre que sea necesario durante la produccin segn lo designe la instalacin.
1. 9 Sust anci as Rest r i ngi das
Dana se preocupa por la seguridad de todos sus empleados y clientes. Los proveedores debern asegurar que cumplen con
todos los requisitos gubernamentales y de seguridad sobre sustancias restringidas, toxicas o peligrosas que se utilicen en la
fabricacin del producto que nos es enviado. Siempre que aplique, deben enviarse Hojas de Informacin de Seguridad
20
Material (MSDSs) a la Oficina de Seguridad y Salud Ambiental de la planta del usuario antes del envi de la primera
produccin o cuando as se solicite.

Se requiere que los proveedores reporten a Dana cualquier material peligroso que est contenido en cualquier parte del
producto enviado (incluyendo revestimientos, etc.). Hacer negocios con Dana significa cumplir con los requisitos de
seguridad del gobierno y de Ciclo de Vida de Vehculos referentes al manejo de materiales restringidos. Se les solicitar a
los proveedores que proporcionen a Dana un Sistema de Informacin de Materiales Internacionales (IMDS), podr
solicitrsele que adems ingrese la informacin directamente al sitio Web de clientes de Dana.

1. 10 Tcni cas Est ad st i cas y Anal t i cas
El proveedor puede utilizar tcnicas estadsticas y analticas para medir y mejorar la capacidad de procesos, eficiencia y
calidad del producto. Algunas tcnicas comnmente utilizadas son:
DOE
Grficos X&R
Grficos P, C, U, y NP
Histogramas
FMEA
Anlisis Pareto
Diagramas de Ishikawa o Fishbone
El proveedor deber desarrollar un sistema que documente las responsabilidades, implicacin, planes y criterios para la
implementacin de mtodos estadsticos y analticos. (Consulte la Seccin 6 del Manual AIAG de Control de Procesos
Estadsticos.)

El proveedor es responsable de asegurar que todas las herramientas, equipos y procesos utilizados demuestren la capacidad
de producir consistentemente piezas de calidad con una variacin mnima. Las caractersticas especiales incluidas en las
especificaciones del cliente requerirn de un mnimo de 1.67 PPK (pre-produccin) y / o un mnimo de 1.67 CPK
(produccin). La fbrica de EFMG puede requerir requisitos adicionales para el control estadstico y la capacidad del
proceso. Todas las dimensiones en el plano deben demostrar control de procesos estadsticos en el momento del PPAP.

1. 11 Audi t or as I nt er nas al Pr oduct o / Pr oceso del
Pr oveedor
El proveedor deber tener un proceso interno para las auditoras rutinarias de la calidad de sus productos y procesos. El
proveedor deber llevar a cabo auditoras internas de calidad, las cuales deben estar programadas de forma regular, con el
fin de crear un parmetro de referencia para mejorar continuamente sus sistemas de calidad, y para demostrar el
cumplimiento de algunos elementos de este manual. Los resultados de las auditoras internas debern distribuirse al
personal adecuado; se desarrollaran, rastrearn y documentarn planes de accin para dotas las reas que presenten algn
incumplimiento.
Los objetivos son:
21
Evaluar la efectividad del plan de control para asegurar el cumplimiento de los requisitos.
Evaluar la calidad del producto en el estado en que se encuentra al estar listo para entrega.
Proporcionar una base para la mejora de los planes de control.
Proporcionar seguridad adicional sobre la calidad del producto.
Pueden requerirse evaluaciones de los aspectos dimensionales, funcional y cosmticos, para valorar adecuadamente la parte
o proceso segn los requisitos de EFMG.

1. 12 Cal i br aci n
El proveedor deber establecer un sistema de calibracin que rastrear y responder individualmente por cada indicador e
instrumento de medicin hasta su ultima fecha de calibracin. La documentacin deber incluir las medidas cuantitativas
tomadas durante la calibracin, con el fin de monitorear su desempeo a largo plazo.

Todos los indicadores utilizados en la evaluacin del potencial del proceso deben cumplir con los requerimientos del
Sistema de Calidad y del Manual de Anlisis de Sistemas de Medicin AIAG, antes de proceder con el estudio del
potencial del proceso. Copias de la informacin y resultados R&R del estudio deben ir junto con la informacin del estudio
de potencial del proceso. La informacin sobre conducir estudios de Gage R&R puede encontrarse en el Manual de
Anlisis de Sistemas de Medicin, publicado por AIAG.

Toda calibracin debe ser rastreable a una autoridad en normas / acreditacin reconocida por la industria. Los servicios de
calibracin externos deben estar acreditados por ISO/IEC 17025. Estos registros de calibracin sern retenidos con fines de
verificacin.

Los empleados involucrados en el uso de equipos de calibracin deben tener entrenamiento documentado sobre los
instrumentos que utilizan. La documentacin de los registros de entrenamiento ser retenida con fines de verificacin.

1. 13 Gage R&R ( Repet i bi l i dad y Repr oduct i bi l i dad)
El proveedor deber llevar a cabo estudios GR&R al recibir equipo de medicin nuevo o reparado. Se debern llevar a
cabo planes de accin documentados para completar los estudios GR&R sobre equipos existentes. Luego de los estudios
iniciales y establecer intervalos para repetir verificacin, los estudios GR&R deben ser documentados y rastreables hasta la
ltima fecha de evaluacin y deben incluir toda la informacin significativa del estudio. Estos estudios de repeticin son
necesarios en periodos regulares para asegurar la continuada conveniencia de la aplicacin. Los estudios GR&R debern
llevarse a cabo bajo las condiciones actuales de operacin. Refirase al Manual de Anlisis de Sistemas de Medicin,
publicado por AIAG. Los estudios Gage R&R deben ir incluidos en cada paquete PPAP.

22
1. 14 Sol i ci t ud de Desvi aci n
Las solicitudes para desviarse de cualquier plano, especificacin u otros requisitos iniciados por el proveedor o por Dana,
deben ser hechas por escrito y dirigidas al Departamento de Compras de EFMG adecuado. El documento apropiado debe
ser aprobado antes que el material presentando la desviacin sea enviado a cualquiera de las instalaciones de EFMG.
Cualquier producto enviado sin aprobacin de la desviacin podr ser rechazado por la instalacin de Dana. Cualquier
responsabilidad que pueda resultar del envo de material no aprobado a la instalacin de Dana, recaer sobre el proveedor.
La solicitud de desviacin debe hacerse utilizando la Solicitud de Cambio de Proveedor, disponible en el Anexo 6.

1. 15 Not i f i caci n y Cont r ol de Mat er i al que No Cumpl e
con l as Especi f i caci ones
Todo material sospechoso deber ser adecuadamente almacenado en las instalaciones del proveedor. Todo material que sea
sospechoso de no cumplir con los requisitos debe ser puesto en cuarentena en un rea segregada, diseada nicamente para
tal fin. Se requiere de un sistema efectivo para la identificacin y manejo apropiada y a tiempo de este material. El
proveedor es responsable de mantener y analizar los datos del no-cumplimiento.

El cliente deber ser notificado de inmediato si un lote sospechoso ha sido despachado a nuestras instalaciones.

Las decisiones que se tomen referentes a utilizar el producto en el estado en que se encuentra o reparar por medio de
concesin, debern tener justificacin tcnica y aprobacin del cliente, as como documentacin que asegure que la
condicin actual del producto no afectar adversamente su desempeo.

En los casos en que EFMG determine que ha recibido materia que no cumple con las especificaciones, el proveedor ser
contactado con el fin de asegurar una autorizacin de devolucin u otra posible solucin. El reemplazo del material deber
ocurrir de forma oportuna y asegurar que el producto se continuar proporcionando de forma continua.

1. 16 Acci n Pr event i va / Cor r ect i va y Sol uci n de
Pr obl emas
El proveedor deber establecer sistemas para documentar y rastrear acciones correctivas. Puede referirse a las acciones
correctivas como Reportes de Material que No Cumple con Especificaciones (NCMRs), Reportes de Accin Correctiva
(CARs) o Reportes de Material Defectivo (DMRs). Los resultados deben ser rastreables hasta la razn inicial por la que se
solicit la accin correctiva. El formulario utilizado debe buscar el anlisis de la causa inicial y la implementacin y
efectividad de accin permanente dirigida a eliminar el problema y su posible reaparicin. El anlisis de las acciones
tomadas y sus resultados deber verificar la efectividad de la solucin. El formulario sugerido para la documentacin de la
23
solucin del problema es el 8-D, pero pueden utilizarse otros formularios. Un formulario de muestra est incluido en el
Anexo 6.

Para incidentes en los que est involucrado un producto enviado a las instalaciones de EFMG, se requieren tiempos de
respuesta y cargos especficos. Los costos estn localizados en la seccin 2.6 Cargos por Materiales que No Cumplen con
Especificaciones. El proceso de accin correctiva involucra una solicitud de accin correctiva inicial que deber ser
enviado a la instalacin de Dana dentro de las primeras 24 horas despus de la ocurrencia / notificacin. Si se requiere
contencin, debe incluir:
Mtodo de contencin,
Cmo se identifica el producto nuevo y
El plan de contencin para el producto en trnsito o en la instalacin de Dana.
La accin correctiva permanente o el plan de accin, deber ser enviado a la instalacin dentro de los primeros 7 das
hbiles luego de la notificacin de la ocurrencia. Esta debe incluir:
Anlisis de la Causa Primordial,
Verificacin de la accin correctiva y
Fechas y Responsabilidades de acciones incompletas.

Todas las respuestas de accin correctiva deben llevarse a cabo a tiempo y de forma diligente, teniendo como plazo un
mximo de 30 das para hacer el cierre. La accin correctiva que requiera ms de 30 das, deber tener la aprobacin por
escrito del contacto de calidad de la instalacin correspondiente.

Con este fin, el sistema del proveedor deber contener un mecanismo para reportar los problemas no resueltos a su
direccin ejecutiva, para asegurar que se tome accin y para habilitar un entendimiento de las posibles implicaciones
estratgicas. Puede haber requisitos especiales por parte de alguna instalacin que requiera respuestas ms rpidas.

El proveedor deber desarrollar un mtodo para evaluar el nivel de respuesta y efectividad de su proceso de solucin de
problemas.

Durante instancias especficas, puede pedrsele a un proveedor de EFMG que asista a una reunin de Calidad Entrante.
Estas reuniones incluirn al personal de planta de Dana, as como a los representantes de la divisin de compras y de
desarrollo de proveedores. Un proveedor elegido para esto puede tener un alto PPM o tener repeticiones de mala calidad
crnicas. Los proveedores que no puedan controlar el material que no cumple con especificaciones de envo a una
instalacin de Dana sern sujetos a Procedimientos de Envo Controlado.

24
1. 17 Pr ocedi mi ent os de Env o Cont r ol ado par a el
Pr oveedor
Los siguientes procedimientos son considerados necesarios para controlar el material que no cumple con especificaciones
que es enviado a nuestras instalaciones. Una solicitud de implementacin de proceso, indica que las medidas existentes por
parte del proveedor han sido insuficientes para detener el envo de este material. Existen dos niveles de envo controlado
como medio para asegurar que nuestras instalaciones recibirn material que cumple con especificaciones y no cerrar
nuestras lneas.
1. 17. 1 Ni vel 1 de Env o Cont r ol ado
1. Desarrollar, definir e implementar una actividad de contencin acordada que tenga prelacin sobre los procesos de
control y actividad de contencin actuales. El proveedor deber entregar est accin correctiva para aprobacin
por parte de su contacto Dana.
2. Identificar claramente los envos como de Nivel 1 de Contencin y mostrar que han tenido un 100% de inspeccin.
Esto debe hacerse por medio de:
a. Etiquetas adheridas a cada contenedor, indicando inspeccin.
b. Proporcionando un registro de las inspecciones de cada envi, detallando la aprobacin por contenedor
dentro del envo.
3. El margen de tiempo para Envos Controlados de Nivel 1 es de un mes, o de un nmero determinado de envos sin
incidencias de material que no cumpla con especificaciones. La duracin tambin podr ser designada por las
instalaciones de Dana.
4. Puede emitirse un dbito al proveedor por cada nmero de parte dentro de un Envo Controlado de Nivel 1.
No cumplir con este proceso, o ser incapaz de implementar un plan de accin o actividad de contencin exitosa, resultar en
la implementacin de un Nivel 2 de Envos Controlados.
1. 17. 2 Ni vel 2 de Env o Cont r ol ado
1. Implementar y pagar los costos de una actividad de contencin definida que tenga prelacin sobre los procesos
actuales de control y contencin del proveedor. Una actividad de contencin definida incluye tener una fuente
externa encargada de inspeccionar el producto dentro de las instalaciones del proveedor.
2. Desarrollar, definir e implementar la actividad de contencin aprobada que tenga prelacin sobre los procesos de
control y actividad de contencin del Nivel 1 de Envos Controlados.
3. Identificar claramente los envos inspeccionados como de Nivel 2 utilizando etiquetas de color contrastante que
digan proceso de contencin completado. Cada etiqueta debe tener las iniciales del empleado inspector y la
fecha de inspeccin.
25
4. Los planes de accin de Envos controlados de Nivel 2 deben ser enviados al registrador QS-9000 o TS16949 del
proveedor para revisin y evaluacin. El proveedor debe autorizar a su registrador para que nos entregue los
resultados de la evaluacin.
5. El margen de tiempo para Envos Controlados de Nivel 2 es de un mes, o de un nmero determinado de envo sin
incidencias de material que no cumpla con especificaciones. La duracin puede ser designada por las instalaciones
de Dana.
6. Puede emitirse un dbito al proveedor por cada nmero de parte dentro de un Envo Controlado de Nivel 2.
No cumplir con este proceso, o ser incapaz de implementar un plan de accin o actividad de contencin exitosa, resultar en
la suspensin de nuevos contratos o el cese de negocios con el proveedor.

1. 18 Rast r eabi l i dad
A menos que se haya acordado lo contrario, el proveedor deber mantener la habilidad de rastrear su producto desde la
identificacin del lote tal como fue enviado a EFMG, hasta la material prima de su sistema de manufactura.

1. 19 Cont r ol de Document os / Ret enci n de Regi st r os
Los proveedores debern tener un sistema para controlar la actualizacin, distribucin, almacenaje y eliminacin de planos
de ingeniera, especificaciones, planes de control, FMEAs, procedimientos, instrucciones de trabajo, formularios, etc.,
segn los requisitos de registro de sistema de calidad de terceros, aprobado por EFMG.

1. 20 Capaci dades de Manuf act ur a
Los proveedores debern establecer sistemas y procedimientos que busquen optimizar continuamente la eficiencia y
productividad de sus capacidades de manufactura. Estos esfuerzos deben dirigirse a actividades tales como la minimizacin
de espacio, inventario, tiempo de ciclo, fuerza de trabajo y uso de otros recursos en todos los aspectos del proceso de
manufactura.
Los proveedores debern asegurar que se establecern equipos multifuncionales para desarrollar mtodos que optimicen la
efectividad de los procesos utilizando, Kaizen, salvaguarda de errores y / o otros mtodos comprobados. La evidencia
objetiva de estos mtodos debe hacerse presente durante la etapa de Accin Preventiva y Correctiva del proceso.

1. 21 Requi si t os Espec f i cos
En muchos casos, este manual no ser suficiente para describir todos los requisitos especficos de una divisin o cliente
particular de Dana. Los requisitos especficos de EFMG se identificarn durante las actividades de la Planeacin Avanzada
de Calidad del Producto (APQP) y le sern comunicadas por las instalaciones de EFMG apropiadas. Si tiene alguna
26
pregunta sobre estos requisitos especficos, el proveedor deber contactar al respectivo Departamento de Compras de esa
divisin de EFMG.
Los requisitos especficos al producto pueden incluir pero no se limitan a los siguientes:
Caractersticas especiales.
Pruebas.
Manipulacin especial.
Los requisitos especficos al cliente pueden incluir pero no se limitan a lo siguiente:
Sistemas de manejo de calidad.
Tcnicas de procesos y control de procesos.
Identificacin y procesamiento de partes y caractersticas criticas.
Certificacin.
Los proveedores debern incorporar a sus sistemas de calidad todos los requisitos especficos al producto y al cliente. Es
imperativo que el proveedor revise todos los trminos y condiciones de la Orden de Compra de EFMG antes de aceptarlos.
La aceptacin formal de los trminos y condiciones de la Orden de Compra confirma que el proveedor acepta y cumplir
todas las expectativas y requisitos del contrato establecido.

1. 22 Econom a Consi der aci ones de l os Cost os
Rel aci onados con l a Cal i dad
La gerencia del proveedor deber definir y documentar un sistema completo de manejo de costos y facilitar los esfuerzos
que llevarn a oportunidades de reduccin de costos de operacin. EFMG considera que cuando los costos de calidad
pueden medirse y relacionarse con una rea en la que exista informacin bsica sobre desempeo de calidad, puede
iniciarse el proceso de mejorar la calidad.

Un programa efectivo de costos de calidad consiste de los siguientes pasos:
Establecer un sistema de medicin de costos de calidad.
Desarrollar un anlisis adecuado de tendencias a largo plazo.
Establecer metas de mejora de costos de calidad anuales.
Desarrollar un anlisis de tendencias a corto plazo con objetivos individuales, que colectivamente se sumen a las
demandas incrementales de las metas de mejora anual.
Monitorear el progreso teniendo en cuenta las metas a corto plazo y tomar accin correctiva cuando no estas no se
alcancen.

27
1. 23 Segur i dad del Pr oduct o y Responsabi l i dad por el
Pr oduct o
La calidad del producto en cuanto a aspectos de seguridad deber identificarse con el fin de aumentar la seguridad del
producto y minimizar las consecuencias potenciales de responsabilidad. La compaa y sus empleados debern estar
conscientes de las posibles consecuencias.

1. 24 Li mpi ez a y Or den de l as I nst al aci ones
El proveedor deber tener un sistema documentado que asegure que sus instalaciones son limpias y organizadas. Esta
verificacin ser parte de sus auditoras internas de calidad. Los programas pueden incluir la filosofa 5S Clasificar,
Poner en Orden, Brillar, Estandarizar y Mantener (Sort, Set-in-Order, Shine, Standardize and Sustain). Dana EFMG cree
fuertemente que un proveedor con un proceso efectivo de limpieza y orden de las instalaciones puede presentarse de forma
adecuada frente a sus clientes y empleados.

1. 25 Manej o de Her r ami ent as
El proveedor deber establecer e implementar un sistema de control de herramientas. Este incluye los artculos fabricados
de troqueles, moldeado por inyeccin, templetes, etc. Debern mantenerse procedimientos formales referentes a
manipulacin, almacenaje, modificacin, ensamble, diseo y mantenimiento preventivo de herramientas. Todas las
herramientas adquiridas por el cliente debern permanecer en propiedad del cliente. A menos que se acuerde lo contrario,
el almacenaje, mantenimiento y reparacin de herramientas es responsabilidad del proveedor. As las herramientas tendrn
una buena vida til y se producirn piezas que cumplan con especificaciones.

1. 26 Cont r ol de Pr ocesos Especi al es
El proveedor debe contar con un sistema aprobado para llevar a cabo procesos tales como a) fundicin / forja, b)
galvanoplastia, c) Tratamiento de calor, d) Unin de metales, e) Acabados de superficie / revestimiento / tratamiento, f)
Pruebas (NDT, Qumico, Ambiental, Desempeo, etc.), g) Unin con adhesivos y fabricacin plstica y otros procesos que
requieran certificacin de los equipos y procedimientos del proceso. Se debern documentar los requisitos para cualquier
calificacin de operaciones de los procesos, incluyendo personal asociado y equipos.

1. 27 Cont r ol de Edad de I nvent ar i os
El proveedor deber tener un sistema efectivo para el control de los artculos dentro de su inventario, los cuales son
aceptados dependiendo de su edad. El sistema debe incluir un mtodo de identificacin de la edad de dichos artculos y
provisiones para hacer rotacin del inventario.
28

1. 28 Not i f i caci n de Cambi os al Pr oduct o
Sin previa notificacin y aprobacin por parte del cliente, el proveedor no podr hacer cambios a lo siguiente: diseo
del producto, composicin, configuracin (incluyendo forma, ajuste, funcin o capacidad de intercambio), material y
fabricacin. El proveedor deber comunicarle este requisito a sus proveedores. NO HAY EXCEPCIONES A ESTA
REGLA. Cualquier cambio al proceso del proveedor debe ser comunicado antes de ser incorporado, por medio de la
Solicitud de Cambio del Proveedor, disponible en el Anexo 6. Esto incluir todas las desviaciones a corto plazo, los
cambios a largo plazo y los cambios dirigidos por el cliente que los proveedores de Dana de primer nivel se encuentren
discutiendo con el cliente de Dana (en caso de una parte comn proporcionado por ambas partes).

1. 29 Cont r ol de Cambi os a Pl anos e I ngeni er a
Es responsabilidad del proveedor producir materiales que cumplan con todas las especificaciones y planos de ingeniera.
Para cumplir con estas expectativas de calidad, el proveedor deber establecer y mantener un sistema que asegure que
solo se utilizarn las ms recientes especificaciones y planos. Es responsabilidad del proveedor el revisar y verificar
peridicamente para asegurarse que estn disponibles y sean claras todas las especificaciones y planos ms recientes.

1. 30 Cl cul o de Par t es por Mi l l n
Esta pauta se utiliza para determinar el valor PPM del proveedor. Aplica a todos los materiales de produccin, incluyendo
las partes PPAP. Al calcular un PPM, la unidad de medicin para material defectuoso y adecuado (consumido) debe ser la
misma. Ejemplos de unidades de medicin son piezas, libras, kilogramos, yardas lineales, pies lineales, toneladas, etc.

Un ejemplo del calculo PPM: 25 unidades defectuosas en un envo de 1000 unidades. 25 / 1000 = .025 o 2.5% defectuoso.
Multiplique .025 x 1,000,000 = 25,000 PPM.

El material que no cumple con especificaciones slo se incorporar al valor PPM del proveedor cuando:
El producto es clasificado en local, bien sea por parte del proveedor o de una fuerza de trabajo temporal.
El producto que no cumple con especificaciones se encuentra durante el proceso de produccin (acumulacin en la
lnea).

Lotes completos se incorporarn al valor PPM del proveedor cuando:
El lote ha sido devuelto al proveedor.
Si es una ocurrencia repetida (Nota: Si esta situacin causa un dao potencial a la satisfaccin de nuestros clientes
puede que el producto sea clasificado internamente, pero aun as el lote completo puede ser incorporado dentro del
valor PPM).

Partes incorrectamente identificadas / documentacin incompleta:
29
Si se descubren partes incorrectamente identificadas o con documentacin incompleta y estas no son devueltas al
proveedor, se contar una pieza por no cumplir con especificaciones.
Si el lote es devuelto al proveedor, se contar el lote completo dentro de su PPM.
Si es una ocurrencia repetida, el lote completo puede ser rechazado.

No se harn ajustes al valor PPM por material devuelto al proveedor excepto:
Cuando al proveedor no se le d la oportunidad de venir y clasificar su producto en el local.
Cuando se decide por mutuo acuerdo entre el proveedor y las instalaciones de Dana que el rechazo fue injustificado.
Si el proveedor demuestra diligencia oportuna y notifica a las instalaciones de Dana sobre el problema en potencia.
30
S e c c i n 2 C o me r c i a l
2. 1 Comer ci al
El proveedor deber asegurar que se han establecido, entendido y acordado de forma mutua, metas claras de costos
competitivos, establecidos para todos los elementos de costo. Las expectativas de costos anuales deben ser acordadas de
forma mutua, ya que esto cubre el 25% de la calificacin global del proveedor.

2. 2 Reducci n de Cost os
El proveedor deber establecer e implementar ideas de reduccin de costos para eliminar redundancias en la cadena de
abastecimiento. Para que un proveedor reciba reconocimiento por una idea, esta deber ser entregada en el Formulario de
Cambio (Anexo 6). Las propuestas de reduccin de costos pueden incluir ideas que involucran pero no se limitan a:
Diseo de Componentes
Tipo de Material
Requisitos de Empaque
Logstica
Normas de Proceso
Reduccin de Tiempo de Ciclo
Organizacin del Sitio de Trabajo
Anlisis de Valor / Ingeniera de Valor
Requisitos de Pruebas de Validacin
Mtodos de Certificacin

2. 3 Cont r ol y Reducci n de Cost os
El proveedor deber tener un proceso que asegure que:
Todos los costos son controlados durante la vida til de los productos.
Se identifiquen claramente todas las oportunidades de reduccin de costos en potencia.

Como parte de este proceso, el proveedor deber establecer y mantener registros documentando todos los criterios que
puedan influenciar el costo de sus productos. Esta informacin se utilizar primariamente para administrar y controlar
costos y para asegurar que se minimice el impacto de los factores econmicos y fluctuaciones del mercado. Esta
informacin tambin se utilizar para resaltar oportunidades de mejorar costos.

El proveedor deber compilar y mantener un documento de las ideas para mejoras continuas / reduccin de costos, que le
ser entregado al cliente. Las ideas para mejoras continuas deben revisarse frecuentemente junto con el contacto de
compras de las instalaciones locales, con el fin de maximizar el efecto de las mejoras potenciales en costos.

2. 4 Acuer dos Comer ci al es Requi si t o Gener al
El proveedor debe cumplir los trminos y condiciones de la orden de compra estndar de Dana. El proveedor deber
consultar al agente de Compras adecuado para obtener aclaraciones. Esto tambin incluye trminos de pago.
31
2. 5 Gar ant a
Si aplica, el proveedor deber cumplir los trminos y condiciones de garanta de la Orden de Compra.

2. 6 Car gos por Mat er i al que No Cumpl e con
Especi f i caci ones
Los siguientes cargos aplican a todos los reportes de material que no cumple con especificaciones (NCMR). Un NCMR
tambin puede conocerse como accin correctiva (CAR) o reporte de material defectuoso (DMR). La tarifa y divisa pueden
variar, dependiendo de la instalacin de Dana emitiendo el dbito.
Se cobrar una tarifa por administracin de $100.00 US por cada NCMR emitido.
Se cobrarn $50.00 US si no se recibe una respuesta inicial luego de 24 horas de ser notificado de un NCMR. (Esto
solo aplica si es necesaria la contencin del producto).
Se cobrarn $100.00 US si no se toma accin correctiva permanente o se emite un plan de accin mostrando
responsabilidades y fechas lmite, dentro de los 7 das hbiles siguientes a la notificacin de la ocurrencia.
Se cobrar un cargo de $175.00 US por Inspeccin de Entrada, por cualquier NCMR emitido por defectos de calidad
en material de produccin (no aplica a NCMRs relacionados a problemas de entrega, PPAP). Hasta un 50% de los
cargos anuales por Inspecciones de Entrada pueden recuperarse, cumpliendo con el objetivo PPM anual propuesto.
Es responsabilidad del proveedor solicitar este crdito al finalizar el ao calendario, si su calificacin PPM lo amerita.
Cualquiera y todos los costos relacionados a NCMRs en los que incurran las instalaciones de Dana tambin le sern
devueltos al proveedor. Estos costos pueden incluir:
Tiempo Muerto
Contencin
Clasificacin
Desechos
Supervisin
Trabajo Repetido
Fletes Premium
Reembolsos de Clientes Dana
Los costos de estos diferentes procedimientos pueden variar dependiendo de las instalaciones de Dana.
32
S e c c i n 3 E n t r e g a
3. 1 Pl aneaci n de Log st i caRequi si t os Gener al es
El proveedor deber asegurar que las actividades de desarrollo de logstica se planean y se llevan a cabo en la etapa
adecuada del ciclo de vida del producto.
Todas las actividades de planeacin y desarrollo de logstica debern llevarse a cabo con los requisitos de la divisin
EFMG apropiada.
Requisitos de entrega:
Se requiere que la entrega sea100% a tiemposi un proveedor no cumple con nuestra meta del 100%, puede
pedrsele que proporcione planes de accin para solucionar el problema.
La entrega a tiempo debe contener la cantidad completa de partes ordenadas y cumplir con las especificaciones.
Una entrega atrasada puede ser sujeta a la emisin de un CAR, NCMR o DMR, dependiendo de la instalacin de
Dana y de cualquier costo al que se incurra por el retraso en la entrega, el cual le ser cobrado al proveedor. Esto
incluye:
Entrega tarda del PPAP
Documentacin retrasada / faltante / incorrecta (lneas de tiempo APQP, certificaciones materiales, etiquetas de
envo, etc.)
Cualquier costo adicional relacionado al incumplimiento de los requisitos de entrega y calidad de Dana por parte del
proveedor le ser debitado a ste. Este costo incluye fletes adicionales, tiempo de inactividad de maquinaria, etc.
Se requiere que los proveedores rastreen todos lo fletes Premium dentro de su sistema.
Las Notificaciones de Envo Avanzado (ASNs) se deben proporcionar para todos los envos.
Dana requiere que los proveedores cumplan con EDI.
El proveedor deber identificar al personal responsable en todo momento de apoyo a entrega del producto al cliente.
Debe proporcionarle esta informacin a su contacto en Dana.

3. 2 Di seo par a Log st i ca
El proveedor deber asegurarse que a los asuntos de logstica se les d la consideracin necesaria, durante el estado
adecuado del desarrollo del producto, permitiendo lo siguiente:
Diseo optimo para reducir la complejidad del empacado.
Diseo optimo para mejorar la facilidad de manipulacin y simplificar el empacado.
Diseo optimo para reducir la posibilidad de daar el producto.

3. 3 Pr oceso de Ent r ega
El proveedor deber desarrollar un plan de entrega que identifique el proceso ms apropiado para que la entrega de su
producto pueda incluir un sistema de retoma. Al hacer esto, el proveedor debe tener en cuenta lo siguiente:
33
Proveer el itinerario de transporte.
Bodegaje (tamao, especificaciones de almacenaje, vida en estantes).
Operaciones de ensamble tardo.
Cualquier requisito para la Rastreabilidad de la secuencia de entrega del producto.

Cuando el transporte sea proporcionado por EFMG, el proveedor debe asegurarse que los productos estn disponibles en
todo momento, as como los medios apropiados para su carga.

Cuando el proveedor es responsable de proporcionar el transporte:
El proveedor deber tener una poltica de transporte efectiva. Esta poltica debe ser revisada con regularidad para
asegurar efectividad de costos y el exitoso cumplimiento de las exigencias del cliente.
El proveedor deber medir el desempeo en transporte como mtodo para identificar nuevas oportunidades para
mejorar el desempeo en la entrega.
A menos que se haya acordado lo contrario, el proveedor asegura que, de acuerdo con el procedimiento, una
notificacin de desviacin acompaa a cualquier material que no cumpla con las especificaciones, o si un producto
anterior ha sido entregado luego de una modificacin.
El proveedor deber tener un proceso para la medicin y revisin del desempeo de la gestin de logstica. Esta
revisin debe conducirse dentro del nivel ejecutivo de la organizacin.

3. 4 Fl exi bi l i dad de l a Cadena de Abast eci mi ent o
Externamente, el proveedor deber completar un anlisis de la efectividad de la cadena de abastecimiento planeada y sus
procesos, para cada uno de los productos de la fabrica del proveedor. Cada proveedor ser responsable de administrar su
propia cadena de abastecimiento. Internamente, el proveedor deber identificar cualquier limitacin que prevenga un libre
suministro de componentes y ensambles en todo el proceso de fabricacin. Las reas de inflexibilidad debern ser
investigadas para que puedan ser eliminadas o manejadas. Si el cliente solicita los detalles de la flexibilidad estos le deben
ser proporcionados.

3. 5 Cont enedor es y Empacado
El proveedor deber hacer la planeacin necesaria para asegurar la provisin oportuna de contenedores y / o medios de
empacado requeridos para satisfacer las exigencias del cliente. Antes que el proveedor pueda empezar el envo, todos los
diseos de empaque deben ser aprobados previo al PPAP.

El proveedor deber desarrollar e implementar un sistema para monitorear la cantidad y condicin de los contenedores. El
proveedor tambin debe asegurar que:
Los contenedores se mantienen en condiciones adecuadas de limpieza.
Los contenedores se mantienen en condiciones de funcionamiento (p.ej., lubricacin de bisagras de puertas, sistemas
de cierre, etc.).
34
El cliente debe ser notificado de inmediato en caso de plataformas averiadas o de contenedores que
requieran reparacin.

Antes de realizar el envi, el proveedor deber contactar al Departamento de Materiales de la instalacin de Dana para
obtener instrucciones de empacado y etiquetado (a menos que se hayan definido previamente), tal como normas de cdigos
de barras.

3. 6 Nor mas de Et i quet ado
Los proveedores debern seguir una norma de cdigos de barras tal como les sea comunicado por su instalacin de Dana.
La norma primaria utilizada por Dana es el cdigo de barras B-10 del Grupo de Accin de la Industria Automotriz (AIAG)
y la norma Odette para cdigos de barras de la Sociedad de Comerciantes y Fabricantes de Motores en Europa. La
documentacin puede obtenerse utilizando los enlaces de la pgina web, que encontrar en la seccin de Referencias.
Cualquier desviacin de la norma sugerida deber ser entregada por escrito a la instalacin de Dana que recibe el producto.
3. 7 Fl et es Adi ci onal es
El proveedor ser responsable de los costos adicionales por fletes en los que se incurra debido a una falla en la calidad o
desempeo en la entrega por parte del proveedor. Este es uno de los requisitos dentro de los Trminos y Condiciones de la
Orden de Compra. Cualquier incidencia de fletes adicionales y sus respectivos costos debern ser rastreados y registrados
por las instalaciones del proveedor, de acuerdo con los requerimientos de calidad.
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S e c c i n 4 S o p o r t e
4. 1 Eval uaci n de Ri esgos
El proveedor debe tener un proceso para la identificacin y administracin de riesgos potenciales para asegurar el suministro
adecuado de piezas y materiales al cliente. La intencin de este proceso es enfrentarse a los riesgos de forma proactiva.

El proceso de evaluacin de riesgos del proveedor deber incluir una evaluacin y revisin peridica de todos los riesgos
posibles. El proceso deber analizar los riesgos asociados a las dos instalaciones y al personal, teniendo en cuenta asuntos
como:
Producto, instalacin o habilidad individual.
Susceptibilidad de dao desorganizador a elementos crticos del proceso.
Susceptibilidad a fenmenos naturales (p.ej. inundacin, terremoto).
Asuntos relacionados con proveedores de segundo nivel.
Reporte de Materiales Peligrosos en un IMDS (p.ej. requisitos de Ciclo de Vida del Vehculo, Cadmio, Mercurio,
Cromo Hexavalente).
Nuevo producto o nuevo proveedor para un producto.

Los resultados de esta evaluacin debern ser utilizados para identificar donde se requiere accin o si es econmicamente
posible eliminar o reducir la posibilidad de ocurrencia de problemas. La evaluacin tambin deber incluir una estimacin
del tiempo de inactividad en caso de catstrofe.

4. 2 Per f ecci onami ent o Cont i nuo
El proveedor deber demostrar el efectivo lanzamiento de un programa completo de perfeccionamiento continuo que se
extender a toda su organizacin. El objetivo de mejorar continuamente es proporcionar mejora real en cuanto a
satisfaccin del cliente y desempeo de los negocios, manteniendo y fortaleciendo la ventaja competitiva de la organizacin
y de toda la cadena de abastecimiento.

El proveedor deber asegurar que las actividades de perfeccionamiento continuo se enfocan sobre los procesos de negocios
y produccin que mayor influencia tienen sobre:
Medidas clave del cliente en cuanto a desempeo (calidad, comercial, entrega y soporte).
Medidas clave de calidad estratgica (p.ej., satisfaccin del cliente).
Otras medidas clave de desempeo de negocios estratgico (p.ej., valor agregado econmicoEVA o Anlisis de
Valor).
Medidas de desempeo individual de procesos (i.e., estabilidad y capacidad del proceso).
Medidas del desempeo de proveedores de segundo nivel (p.ej., porcentaje de reduccin de costos por ao).
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4. 3 Admi ni st r aci n de Pr ogr amas
Dana requiere que sus proveedores le proporcionen el nombre de una persona clave o administrador de programas a quien
contactar para cada proceso de cierre, APQP, FMEA o proyecto PFMEA. Esta persona debe tener autoridad y responsabilidad
definidas sobre todos los aspectos del programa y debe proporcionarle fechas al cliente. Esta persona ser responsable de
mantenerse en contacto con nuestras instalaciones para asegurar que se mantendr una comunicacin abierta. Esta persona
ser el enlace para las solicitudes de auditoras de alto o bajo riesgo.

4. 4 Cont r at aci n de Empr esas de Mi nor as
Para representar y servir mejor al cliente, Dana est incrementando el porcentaje de compras materiales a empresas propiedad
de minoras, dentro del grupo de proveedores de segundo nivel, en los Estados Unidos. Estamos requiriendo que nuestros
proveedores de primer nivel participen en desarrollando un proceso de desarrollo para proveedores de minoras, como parte
del proceso permanente de perfeccionamiento continuo de la cadena de abastecimiento. Como tal, este es uno de los
parmetros tenidos en cuenta a la hora de otorgar o trasladar negocios existentes. Adicionalmente, Dana le proporciona a
los proveedores crdito extra dentro del sistema de calificacin por hacer negocios con Empresas de Minoras.

Para recibir crdito en la calificacin, el proveedor minoritario deber entregar al gerente de Desarrollo del Proveedor su
certificado de membresa al concejo, o mantener archivado este documento hasta que le sea solicitado. Las cifras de los
gastos del proveedor en minoras debern ser entregadas al representante Designado por Dana o al la Red de Proveedores
de Dana el segundo da hbil de cada mes. Para determinar el impacto de este parmetro sobre el Tablero de Comando
Gerencial del Proveedor, por favor remtase al Proceso sobre el Tablero de Comando Gerencial del Proveedor.
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S e c c i n 5 C a l i f i c a c i n d e l P r o v e e d o r
5. 1 Tabl er o de Comando Ger enci al del Pr oveedor
Para convertirse en proveedores aprobados, los proveedores de Dana deben cumplir con los requerimientos y expectativas
fundamentales. Somos conscientes que para que los proveedores puedan cumplir con nuestros requerimientos y
expectativas no slo debemos proporcionarlas, sino adems darle retroalimentacin al proveedor sobre su desempeo de
acuerdo con estos requerimientos y expectativas.

El propsito de esta seccin del manual es definir los valores que se medirn y los clculos necesarios, pero es
responsabilidad de cada instalacin / divisin administrar la calificacin del proveedor y proporcionarle ayuda al determinar
las reas que requieren mejoras.

El proveedor podr tener acceso a su Reporte de Comando Gerencial (Balanced Scorecard) a travs de la Red de
Proveedores de Dana (DSN), www.supplier.dana.com, por medio de la pgina Web de la divisin local de EFMG o a
medida que la pgina Web de Dana proporcione esta informacin. Si tiene alguna pregunta con respecto a este sistema o a
la informacin contenida en el reporte, debe contactar al Gerente de Desarrollo de Proveedores o al Gerente de Mercanca.

5. 2 Par met r os del Si st ema de Cal i f i caci n
Los siguientes parmetros del sistema de calificacin provienen del grupo de compras de Dana y estn disponibles en la
pgina Web de DSN. Una novedad para el 2004 es una revisin a la escala de Desempeo de Entrega, as como la adicin
de TS-16949 a Soporte.


1. Calidad (25%) = 1.25 Puntos de 5.00 Puntos
PPM (80%)
Rechazos Ocurridos (20%)
2. Entrega (25%) = 1.25 Puntos de 5.00 Puntos
Entrega a tiempo (100%)
3. Soporte (25%) = 1.25 Puntos de 5.00 Puntos
Contratacin de Minoras (50%)
Sistema de Calidad (50%)
La Contratacin de Minoras no aplica fuera de los Estados Unidos. En tal caso, la medida del Sistema de Calidad es
del 100% y la ponderacin se ajusta a Soporte 10% y Calidad, Entrega y Comercial 30% cada uno.
4. Comercial (25%) = 1.25 Puntos de 5.00 Puntos
Ahorro de Costos (100%)
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Calificacin Total
Ponderacin Mx. Puntos
Calidad 25% 1.25 puntos
Entrega 25% 1.25 puntos
Soporte 25% 1.25 puntos
Comercial 25% 1.25 puntos
Mxima Calificacin Total = 5.00 puntos
Las puntuaciones se calculan para los ltimos 12 meses y el ao en curso.
Mediciones de Calificacin OEM
1. PPM (Calidad)---basado en la acumulacin de partes por milln, refleja la tasa de defectos del producto del proveedor.
La siguiente escala se utiliza para asignar puntos basndose en partes por milln defectuosas.
Calificacin Partes Por Milln Defectuosas
5.0 Igual a 0 PPM
4.9 Mayor a 0 PPM y 10 PPM
4.8 Mayor a 10 PPM y 20 PPM
4.7 Mayor a 20 PPM y 30 PPM
4.6 Mayor a 30 PPM y 40 PPM
4.5 Mayor a 40 PPM y 50 PPM
4.4 Mayor a 50 PPM y 60 PPM
4.3 Mayor a 60 PPM y 70 PPM
4.2 Mayor a 70 PPM y 80 PPM
4.1 Mayor a 80 PPM y 90 PPM
4.0 Mayor a 90 PPM y 100 PPM
3.9 Mayor a 100 PPM y 200 PPM
3.8 Mayor a 200 PPM y 300 PPM
3.7 Mayor a 300 PPM y 400 PPM
3.6 Mayor a 400 PPM y 500 PPM
3.5 Mayor a 500 PPM y 600 PPM
3.0 Mayor a 600 PPM y 1,000 PPM
2.0 Mayor a 1,000 PPM y 2,500 PPM
1.0 Mayor a 2,500 PPM y 5,000 PPM
0.1 Mayor a 5,000 PPM
2. Nmero de Rechazos Ocurridos (CARs, DMRs, etc.) (Calidad)---basado en el Nmero de Rechazos Ocurridos en un
periodo de doce meses.
Calificacin Nmero de Rechazos Ocurridos
5.0 0
4.5 1 - 5
4.0 6 - 10
3.5 11-15
3.0 16 - 20
2.5 21 - 25
2.0 26 - 30
1.5 31 - 35
1.0 36 - 40
0.1 Ms de 40

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3. Entrega a tiempo (Entrega)---como ha sido programada, se basa en el nmero de envos recibidos de
acuerdo con la fecha programada. La instalacin receptora definir la medida en cuanto a la proporcin de lnea,
cantidad o dlares.
Valor en Puntos > a <=
5.0 100.00 % a 100.00 %
4.9 99.50% a 99.99%
4.8 99.00% a 99.49%
4.7 98.50% a 98.99%
4.6 98.00% a 98.49%
4.5 97.50% a 97.99%
4.4 97.00% a 97.49%
4.3 96.50% a 96.99%
4.2 96.00% a 96.49%
4.1 95.50% a 95.99%
4.0 95.00% a 95.49%
3.9 94.50% a 94.99%
3.8 94.00% a 94.49%
3.7 93.50% a 93.99%
3.6 93.00% a 93.49%
3.5 92.50% a 92.99%
3.4 92.00% a 92.49%
3.3 91.50% a 91.99%
3.2 91.00% a 91.49%
3.1 90.50% a 90.99%
3.0 90.00% a 90.49%
Valor en puntos > a <=
2.9 89.50% a 89.99%
2.8 89.00% a 89.49%
2.7 88.50% a 88.99%
2.6 88.00% a 88.49%
2.5 87.50% a 87.99%
2.4 87.00% a 87.49%
2.3 86.50% a 86.99%
2.2 86.00% a 86.49%
2.1 85.50% a 85.99%
2.0 85.00% a 85.49%
1.9 84.50% a 84.99%
1.8 84.00% a 84.49%
1.7 83.50% a 84.99%
1.6 83.00% a 83.49%
1.5 82.50% a 82.99%
1.4 82.00% a 82.49%
1.3 81.50% a 81.99%
1.2 81.00% a 81.49%
1.1 80.50% a 80.99%
1.0 80.00% a 80.49%
0.1 0.0% a 79.99%
Cantidad a Tiempo---Cantidad recibida en o antes de la fecha limite para el mes evaluado.
Cantidad Pendiente---Cantidad ordenada para el mes evaluado.

4. Contratacin de Minoras (Soporte)---La calificacin se basa en el valor anual en dlares de compras a Empresas de
Minoras (MBEs), comparado con las ventas anuales a Dana en dlares. El proveedor minoritario debe ser certificado
por un miembro del Concejo Nacional de Desarrollo a Proveedores Minoritarios. La Contratacin de Minoras no
aplica fuera de los Estados Unidos. En tal caso, la medida del Sistema de Calidad es del 100% y la ponderacin se
ajusta a Soporte 10% y Calidad, Entrega y Comercial 30% cada uno.
Compras a Empresas de Minoras (MBE)
Calificacin Compras a MBEs como Porcentaje de Ventas
5.0 Mayor a o igual a 5%
4.0 Menor al 5%, pero ms que o igual a 4%
3.0 Menor al 4%, pero ms que o igual a 3%
2.0 Menor al 3%, pero ms que o igual a 2%
1.0 Menor al 2%, pero ms que o igual a 1%
0.1 Menor al 1%