Presentacion Presupuesto Universitario 2012 Final

PRORRECTORA
DIRECCIN DE PLANES Y PRESUPUESTO
Presupuesto Universitario Ao 2012
Contenidos
1. Normativa del Presupuesto USACH 2. Criterios y Bases para el Presupuesto ao 2012 3. Premisas 4. Presupuesto Corporativo ao 2012 5. Resumen Ingresos y Gastos ao 2012
Normativa Aplicable a la Formulacin de Presupuesto USACH

Decreto N 180 de Hacienda de Presupuestarias para las Universidades 1987 fija Norma
El Presupuesto es una estimacin financiera de los ingresos y gastos de un perodo. El Presupuesto debe ser aprobado por la Junta Directiva y debe ser tramitado en la Contralora General de la Repblica. El Presupuesto debe ser publicado antes del 31 de marzo del ejercicio respectivo.
El Presupuesto debe ser enviado al Ministerio de Educacin Pblica y Hacienda, antes de la publicacin sealada anteriormente.
Estatuto Orgnico USACH

Corresponde especialmente al Rector proponer a la Junta Directiva para su aprobacin, el Presupuesto Anual de la Corporacin y la posibles modificaciones que surjan durante el perodo.
Corresponde a la Junta Directiva aprobar, a requerimiento del Rector, el Presupuesto Anual de la Corporacin y las posibles modificaciones que surjan durante el perodo.
Resolucin N1.600/2008 de la Contralora General de la Repblica y modificaciones posteriores: sobre Exencin de Toma de Razn.
Aprobacin y Modificaciones de Presupuestos.
Fijacin de normas sobre Ejecucin Presupuestaria, movimientos y manejo de fondos.
Criterios y Bases para el Presupuesto Ao 2012

1. El Presupuesto ao 2012 est basado en:
a) Las polticas operacionales que la Universidad requiere, conforme a la realidad nacional. b) Los requerimientos establecidos en el Proceso de Acreditacin de Carreras. c) El crecimiento esperado para la Universidad, en trminos de aumento de los cupos ofrecidos para el proceso de admisin 2012. d) Planes de desarrollos para el ao 2012
2. Se considera las empresas relacionadas por separado y consolidado. 3. Se incorpora nuevamente los Proyectos Externos de Investigacin , que se desarrollan bajo la direccin de la propia Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo. As como los proyectos Mecesup
4. Se asegura la mantencin del equilibrio operacional de los resultados financieros.
5. En materia de ingresos, se considera:

a) Mantencin de su Arancel Bsico del ao 2011 ($ 64.000) y un incremento de aranceles de Matrculas de un IPC esperado del 3,9% + 1,1% a todos los alumnos. b) El Aporte Fiscal Directo y Aporte Fiscal Indirecto tiene un incremento equivalente al incorporado en el Presupuesto de la Nacin (AFD aumento en un 5% real, AFI sin aumento real). Asumiendo la participacin histrica que recibe nuestra Universidad.

6. Los Beneficios Estudiantiles consideran nuevamente aportes por:
a) Las Becas de Educacin Superior que entrega el Estado a los Alumnos, para financiar sus matrculas, cifra que tuvo un alto crecimiento a la vez de la reduccin del Aporte del Estado al Fondo Solidario. b) Fondo Solidario de Crdito Universitario, que entrega el Estado a los alumnos para financiar sus matrculas, estar financiado principalmente por la recuperacin de prstamos alcanzada por la Administracin del Fondo Crdito Universitario. c) La Ley de Crdito con Aval del Estado.

7. Este Presupuesto considera:
a) Reajuste de remuneraciones para todos sus funcionarios de un 3,9%, que se otorgar desde el mes de marzo del ao 2012. No se incrementara la asignacin de responsabilidad de los directivos. b) La contratacin del personal docente por horas de clases quedar centralizado en la Vicerrectora Acadmica, unidad desde la cual sern traspasados los recursos previa aprobacin de cada requerimiento.
8. La Asignacin de recursos en Viticos para Intercambio Cientfico y Cultural contempla mantener los siguientes criterios:
a) Centralizar en la Unidades Mayores Acadmicas los recursos destinados a esta actividad.
b) Apoyar aquellas salidas a Congresos/Seminarios Internacionales, slo para los casos en los cuales el acadmico sea invitado a exponer un trabajo y/o cuenten con una invitacin de alguna Institucin de prestigio y/o con proyectos de Investigacin asociados. c) Todo funcionario de la Universidad de Santiago de Chile, deber regirse por la escala de Viticos establecida en la Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo, independientemente de cual sea la fuente de financiamiento de dicho Vitico.
9. La partida Compra de Bienes y Servicios considera nuevamente: a) Material Bibliogrfico a las distintas Facultades, las que adems podrn contar con el material del Proyecto Cincel, que en esta ocasin estar financiado por el Estado; b) Acreditacin de carreras de Pre y Post grado;
c) Reactivos para Laboratorios e insumos de Campus Clnicos; d) Adems los Servicios de Aseos, Jardines y Vigilancia y otros
10. En materia de inversiones, se contemplan recursos operacionales por $ 1.313 millones para equipamiento de inversin, $ 1.192 millones para obras nuevas a licitar y $ 388 millones para cancelar compromisos pendientes por obras ejecutadas este ao. Adems la UCI maneja centralizadamente $ 1.779 millones para equipamiento e inversin, de los cuales $ 549 millones corresponden a aportes del Estado por daos de terremoto del ao 2010.
Premisas observadas en la Formulacin de este Presupuesto
Para la definicin de las cifras del Presupuesto ao 2012, se han considerado las siguientes premisas:
El ao 2012 ser un ao normal y regular en su actividad docente como tampoco se ver afectada por la prolongacin del presente ao acadmico. La diferencia entre aranceles referenciales y reales, ser asumida financieramente por la Universidad y, por cuyo monto los alumnos podrn documentar dicho importe con la misma formalidad y recargos que tienen los Pagars de Fondo de Crdito Universitario. La oferta estudiantil ser copada en su totalidad y se mantendrn los mismos rangos de nivel socioeconmico de nuestros alumnos, de casi un 70% de ingresos percpita hasta el 3 quintil.
Presupuesto Corporativo 2012
INGRESOS Y GASTOS 2012

De acuerdo a Decreto N180 M. Hacienda
(Cifras en Millones de $)
Ingresos
Ejec. 2010
Presup. 2011
Ejec. 2011 Operac 96.272 48.929 0 15.857 1.621 0 18.795

9.920 1.375 7.500
Formulacin 2012 Mecesup 3.416
Operac. Operac. Retiros Operac Retiros Millones de Pesos 1. INGRESOS DE OPERACIN 2. VENTA DE ACTIVOS 3. TRANSFERENCIAS 4. ENDEUDAMIENTO ENDEU. INDEMNIZ 5. FINANCIAMIENTO FISCAL AFD AFI Rec. Pres. Cr. F.U. 6. REC. OTROS PRESTAMOS 7. OTROS INGRESOS APORT. FDO. SOL. 18.720 20.063
9.957 1.378 7.385 10.139 1.424 8.500
Prob. Retiros
579
Proy. Inv. 1.580
Pr.Ex.Inv. 10.056
SDT
Consol
83.902 88.188 43.486 46.739 0 0
809 81.553 43.270 0 10.932 0 809
808
15.545 127.448 13.831 62.760 0 15.857 1.621
9.390 11.580 0 2.200
0 20.206
10.492 1.414 8.300
579
579 20.206
10.492 1.414 8.300
71 5.561 4.367 2.307
150 2.721 4.535 200
72 2.891 5.393 200 808
73 5.972 2.461 1.153 Ver Sin Duplicidades 2.326 1.580 1.865 1.714 1.090 8.191
73 15.253 2.461 8.638
8. SALDO INICIAL DE CAJA

De acuerdo a Decreto N180 M. Hacienda
Gastos
Ejec. 2010
Presup. 2011
Ejec. 2011 Operac. 79.828 40.044 8.381 13.110 Retiros 2.246 Operac. 96.272 41.525 10.960 17.513 2.246 67 13.035 2.896 2.295 0 1.313 15.604 5.597 3.760 0 95 1.779 Mecesup 3.416 725 353 464
Formulacin 2012 Prob. Proy. Inv. Pr.Ex.Inv. Retiros 579 1.580 10.056 4.147 2.111 233 579 1.192 661 SDT 15.545 5.488 4.082 2.965 0 335 0 0 388 2.904 1.414 1.261 Consol. 127.448 51.885 17.506 21.175 579 5.280 15.604 5.598 5.562 4.260
Operac. Operac. Retiros Millones de Pesos 1. GASTOS EN PERSONAL 2. COMPRAS DE BS. Y SS. 83.902 88.189 41.859 7.802 41.994 9.899 13.288 809 0 13.882 5.186 2.237 795 358 13.035 7.550 2.065 0 809
3. TRANSFERENCIAS 12.141 INDEMNIZ. POR RETIROS 4. INVERSIN REAL
5. INVERSIN FINANCIERA
6. SERVICIO DE LA DEUDA 7. COMPROM. PENDIENTES 8. SALDO FINAL DE CAJA
Ver Sin Duplicidades

Proyecto Presupuesto Sin Duplicidades
Ingresos
Ejec. 2010
Presup. 2011
Ejec. 2011 Operac 69.788 48.929 0 Mecesup 3.416
Formulacin 2012 Prob. Retiros 579 Proy. Inv. 1.580 Pr.Ex.Inv. 10.056 SDT 15.545 13.831 Consol 100.964 62.760 0 134 1.621 579 579 11.906
10.492 1.414
Operac. Operac. Retiros Operac Retiros Millones de Pesos 1. INGRESOS DE OPERACIN 2. VENTA DE ACTIVOS 3. TRANSFERENCIAS 4. ENDEUDAMIENTO ENDEU. INDEMNIZ 5. FINANCIAMIENTO FISCAL AFD AFI Rec. Pres. Cr. F.U. 6. REC. OTROS PRESTAMOS 7. OTROS INGRESOS APORT. FDO. SOL. 8. SALDO INICIAL DE CAJA 1.671 200 200 11.011 13.063 9.422 10.139 1.589 1.424 0 1.500 200 3.645 150 2.721 246 168 2.200 809 11.295 9.920 1.375 136 60.522 64.964 43.749 46.462 0 57.823 43.270 1.182
134 1.621 0 11.906

10.492 1.414
72 2.850 1.182
73 5.972 1.090 8.191
73 15.253
1.153
2.326
1.580
1.865
1.714
8.638

Proyecto Presupuesto Sin Duplicidades
Gastos
Ejec. 2010
Presup. 2011
Ejec. 2011 Operac. 54.667 40.044 8.381 982 Retiros Operac. 69.788 41.525 10.960 1.790 0 69 1.313 4.843 2.896 2.295 5.598 3.760 0 95 1.779 Mecesup 3.416 725 353 464
Formulacin 2012 Prob. Proy. Inv. Pr.Ex.Inv. Retiros 579 1.580 10.056 4.147 2.111 233 579 1.192 661 SDT 15.545 5.488 4.082 2.965 0 335 0 0 388 2.904 1.414 1.261 Consol. 100.964 51.885 17.506 5.452 579 5.280 4.843 5.598 5.562 4.260
Operac. Operac. Retiros Millones de Pesos 1. GASTOS EN PERSONAL 2. COMPRAS DE BS. Y SS. 3. TRANSFERENCIAS INDEMNIZ. POR RETIROS 4. INVERSIN REAL 358 1.500 3.843 1.900 7.367 2.065 59.507 42.059 10.050 1.655 64.554 41.489 9.899 1.876 809 809
5. INVERSIN FINANCIERA
6. SERVICIO DE LA DEUDA 7. COMPROM. PENDIENTES 8. SALDO FINAL DE CAJA
Ingresos de Operacin 2012

1. INGRESOS DE OPERACIN
1.10 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.20 RENTA DE INVERSION 1.30 ARANCELES DE MATRICULA
48.929
2.393 134 46.402

1.10 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 Prestacin de Servicios Venta de Bienes Excedentes de Asistencia Tcnica Servicios de Alimentacin Cursos de capacitacin Actividades de Extensin Estampillas Universitarias Otros Ingresos de Operacin
2.393
1.031 11 296 300 100 0 650 5

1.10 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 Prestacin de Servicios Venta de Bienes Excedentes de Asistencia Tcnica Servicios de Alimentacin Cursos de capacitacin Actividades de Extensin Estampillas Universitarias Otros Ingresos de Operacin
2.393
1.031 11 296 300 100 0 650 5
1.11 PRESTACION DE SERVICIOS COMENIUS Centro Docente Asistencial Amengual Departamento de Salud Pases Escolares Comunicaciones 1.031 800 152 44 25 10

1.20 RENTA DE INVERSION

1.24 1.25 1.26 Arriendos Concesiones Participacin S.D.T
134
127 7 0

1.30 ARANCELES DE MATRICULA

1.31 1.32 1.33 Derechos Bsicos de Matrcula Aranceles Pago Directo Aranceles de Postgrado
46.402
2.841 42.411 1.150
Ingresos por Cuota Bsica 2012 (Cifras en Millones de Pesos)
INGRESOS POR CUOTA BASICA AO 2012

Cuota Bsica Semestral Alumnos PSU Cuota Bsica Semestral Alumnos sin PSU $ 64.000 $ 80.000 Promedio de Alumnos 21.133
1 semestre EstImacin Alumnos 22.079
2 semestre 20.186
INGRESOS CUOTA BASICA 2012
MM$
2.841
Aranceles de Pregrado Ao 2012

(Cifras en Millones de Pesos)
ARANCELES PAGO DIRECTO AO 2012 (Cifras en Millones de Pesos) Concepto Ingresos Tericos Menos Fondo Solidario Becas del Estado Crdito Aval del Estado 10.761 15.723 2.711 29.195 13.487 Morosidad (2 %) Estimacin Pago de Alumnos 271 13.216 42.682
RESUMEN Fondo Solidario Becas Crdito Aval del Estado Pago Alumnos (Cash) Arancel Pago Directo 10.761 15.723 2.711 13.216 42.411
Aranceles de Postgrado Ao 2012

ARANCELES DE POSTGRADO AO 2012 (Cifras en Millones de Pesos) Concepto Ingresos Tericos Menos Becas ( 76% ) Compromiso Alumnos Morosidad en Pago Compromiso Alumnos Estimacin Pago de Alumnos Convenio Desempeo Facultad de Humanidades RESUMEN Becas Pago Alumnos (Cash) Arancel Pago Postgrado 847 255 1.102 848 267 4,6% 255 48 1.115
Convenio Desempeo Facultad de Humanidades
48
TOTAL ARANCELES POSTGRADO
1.150
Transferencias
(Montos en Millones de Pesos)
3.00 TRANSFERENCIAS
3.12 3.21 Donaciones Becas de Organismos Sector Pblico
15.857
134 15.723
Transferencias
3.00 TRANSFERENCIAS
3.12
3.21
15.857
134
15.723
Donaciones
Becas de Organismos Sector Pblico
Becas de Educacin Superior Estimacin Ao 2012

(Cifras en Millones de Pesos) Concepto - Becas Bicentenario (EX MNEDUC) - Becas Excelencia Acadmica y Becas Puntaje Nacional - Becas Est. Hijos Profesionales de Educacin U. Tradicionales 91% U. Privadas 9% - Becas de Vocacin de Prof. Alumn. Nuevos y Renovantes - Becas de Estudio por Prisin Poltica o Tortura Ley 19.992 Valech - Becas Juan Gmez Millas - Becas Nuevo Milenio (C.Tcnicas) - Nivelacin Acadmica TOTALES 13.286 11.759 23.241 67.857 822 327.532 5,0853% 1,2756% 0,4303% 0,0080% 6,0798% 676 150 100 5 50 15.723 5.795 Nacional Ao 2012 181.450 22.748 6.368 5,1821% 300 % Participacin Estimacin USACH USACH 2012 7,4533% 4,0352% 13.524 918
Aportes del Estado para Aporte Fiscal Directo

PARTICIPACION USACH EN APORTE ESTATAL

(En Millones de Pesos moneda 2012)
Aporte Fiscal Directo

Concepto Aporte Ao 2012 Nacional Porcentajes Participacin Usach 6,2396% 6,3681% (1) 3,8063% (2) Participacin USACH 2012
- Aporte Art. 2 D.F.L. N 4 1981 168.153 - A.F.D. 95% Histrico 159.745 - A.F.D. 5% Logro Acadmico 8.408
10.492 10.172 320
Nota: (1) Se cons i dera porcentaje que el a o 2011, tuvo pa ra el 95% del A.F.D. (2) Se cons i dera porcentaje que el a o 2011, tuvo por l ogro Aca dmi co
Aporte del Estado para Aporte Fiscal Indirecto


Aporte Fiscal Indirecto

Concepto Aporte Ao 2012 Nacional 22.500 17.384 5.116 Porcentajes Participacin Usach Participacin USACH 2012
- Aporte Art. 3 D.F.L. N 4 1981 - A.F.I. U. Trad. 77,2608 % - A.F.I. U. Priv. 22,7392 %
8,1312% (3)
1.414 1.414
Nota: (3) Se cons i dera porcentaje que el a o 2011, tuvo Aporte Fi s ca l Indi recto.
Otros Ingresos
7. OTROS INGRESOS
7.11 7.12 7.15 7.21 7.31 7.36 7.37 RECUPERACIN DE GASTOS RECUPERACIN DEUDA ALUMN. AOS ANTERIORES OTROS INGRESOS (RECUPER. FDO. CREDITO FISCAL) LEYES ESPECIALES INTERESES Y MULTAS POR PAGO MATRICULAS LICENCIAS MEDICAS INGRESOS VARIOS
5.972
13 3.600 5 180 300 624 1.250
Otros Ingresos
7. OTROS INGRESOS
7.11 7.12 7.15 7.21 7.31 RECUPERACIN DE GASTOS RECUPERACIN DEUDA ALUMN. AOS ANTERIORES OTROS INGRESOS (RECUPER. FDO. CREDITO FISCAL) LEYES ESPECIALES INTERESES Y MULTAS POR PAGO MATRICULAS
5.972
13 3.600 5 180 300
7.36
7.37
LICENCIAS MEDICAS
INGRESOS VARIOS
624
1.250
7.37 INGRESOS VARIOS
1.250
Bono Escolaridad 48 Bono Anef 320 F.D.I. 113 Fortalecimiento CRUCH 297 Total Aporte del Estado MM$ 4.112 (para 16 planteles) Aporte Basal 472 Total Aporte del Estado MM$ 11.800 (para 25 planteles)
Aportes del Estado para Fondo Solidario (Montos en Millones de Pesos)

Fondo Solidario C.U.

Concepto Aporte Ao 2012 Nacional 71.214 Porcentajes Participacin Usach 3,4554% Participacin USACH 2012 2.461
- Aporte Fondo Solidario C.U.
Saldo Inicial de Caja (Montos en Millones de Pesos)

SALDO DE CAJA PRESUPUESTARIO AL 01 DE ENERO DEL 2012
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
SALDO BANCOS Y CAJA M/N AL 01 ENERO.2012 SALDO BANCOS M/EX SALDO DE CAJA CONTABLE AL 01.01.2012 MENOS: VALORES EXTRAPRESUPUESTARIOS
RETENCIONES POR REMUNERACIONES OTRA RETENCIONES IMPUESTOS RETENIDOS FONDOS DE TERCEROS VR. De Investigacin y D. Bienestar Innovo CHEQUES Y VALES VISTA POR REEMPLAZAR
3.624 0 --------------3.624
3.624
2.471
540 240 150 1.135 1.044 61 30 406
SALDO CAJA OPERACIONAL
------------$ 1.153
Bono Pago de Indemnizaciones Ao 2012
PROBABILIDADES DE RETIRO Y CLCULO DE INDEMNIZACIONES RETIROS AO 2012
N FUNC. PROBABILIDAD N PROBABLES POTENCIALES RETIRO RETIROS
INDEMNIZACIN POR RETIRO (MM$) 11 Sueldos 178 40 218 156 205 361 579
ACADMICOS TOTAL ACADMICOS
HOMBRES MUJERES
42 14 56
25% 25% 25% 80% 80% 80% 48%
10,5 3,5 14 13,6 19,2 32,8 46,8
ADMINISTRATIVOS
HOMBRES MUJERES
17 24 41 97
TOTAL ADMINISTRATIVOS TOTAL ACADMICOS Y ADMINISTRATIVOS
Cuentas Corrientes VRID (Estimado 2012)

Cifras en Millones de Pesos
Ingresos de Proyectos de Investigacin Administrados por VRID

Nombre Fondecyt Regular Fondecyt Iniciacin Fondecyt Post Doctorando Proyectos Externos Corfo Innova Royalties patentes Fondef PBCT Donaciones Becas Postgrado CONICYT Proyecto Milenio TOTAL INGRESOS 2012 Total Ingresos Proyectados 2.604 534 46 1.820 1.037 46 893 660 171 230 150 8.191
Proyectos de Inversin
Cifras en millones de Pesos
Estados Saldo Cta. Cte Vencimiento depsito a plazo
Fecha 30/11/2011 17/12/2011
Monto MM $ 210 1.370
Total Cta Cte
31/12/2011
1.580
Compromisos Pendientes por Pagar Cta. Inversiones

LICITACIN DATA INSTALACIN EQUIPOS CLIMA ASCENSOR RETENCIONES OBRA (Junio 2012) AUMENTO DE OBRA RETENCION EQUIPOS CLIMATIZACIN (Junio 2012) SALDO PROYECTO EDOC (An no lo han solicitado)
72 2 9 80 105 5 115 388
TOTAL COMPROMISOS PENDIENTES

GASTOS
Administracin Centralizada 4. INVERSIN REAL Sub-Partida 4,40 Obras Presupuesto ao 2012 - Obras Proyectos F.D.I. Propedutico Ao 2008 2009 - Obras Menores, reparaciones Pinturas , mantencin del Campus - Obras Por definir H. Junta Directiva Total Obras ao 2012 Total en Compromisos pendientes Monto en millones $ 125 400 667 1.192 388
Total Inversiones
1.580
Ingresos de Operacin SDT

Cifras en millones de pesos
1.00 INGRESOS DE OPERACIN

1.1 Venta de Bienes y Servicios
13.831
6.466
1.2
1.3
1.31 1.32 1.33
Renta de Inversiones
Aranceles de Matrcula
Derechos Bsicos de Matrcula Aranceles de Pregrado Aranceles de Postgrado 0 3.194 4.171
0
7.365
Gastos en Personal
1. GASTOS EN PERSONAL
1.10 1.20 1.30 DIRECTIVOS ACADEMICOS NO ACADEMICOS SUELDO DEL PERSONAL 1.40 1.50 1.60 1.80 HONORARIOS PROFESIONALES VIATICOS HORAS EXTRAORDINARIAS APORTES PATRONALES
41.525
1.071 24.640 12.650 38.361 2.059 144 70 891
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES PARA PERODO 2012 Cifras en Millones de Pesos

Datos Suma de TOT.MENSULA JULIO SIN GTOS ESP. DIRECTIVO SUPERIOR 77
Suma de TOTAL ANUAL(1)

Suma de DIFERENCIALASIGNACIN DIRECT.SUP.
921
109

Suma de MENOS: RETIROS LEY 20.374 Suma de BIENIOS A RECONOCER 2012 Suma de REBAJA NVOS. BIENIOS POR RENUNCIA DE FUNCIONARIO. Suma de P/S/G/REM.REGRESOS Y PROV. SALIDAS Suma de REBAJAS POR RENUNCIA POST. A NMINA D. RR. HH LEY 20374 Suma de NVAS. CONTRAT. AUT. Y REGULARIZ. Camb.G y Jerarquas.. Suma de REPONE ASIGNACIN CONTRAT. PROFESIONALES PARA C.MDICO AMENGUAL
1.030
0 0 0 0 0 0 0
Suma de TOTAL ANUAL ( 3 ) SIN REAJUSTE

Suma de REAJUSTE 3,9% A PARTIR DE MARZO Suma de REBAJA POR HABER NO REAJUSTADO (ASIG. RESP.)
1.030
33 -2
Suma de TOTAL ANUAL REMUNERAC. REAJ. 3,9% A PARTIR DE MARZO

- ASIGNACIONES FINANCIADAS POR EL ESTADO BONO AGUINALDOS F.P Y NAVIDAD BONO GOBIERNO - ANEF BONO ESCOLARIDAD BONO DIFERENCIAL ESCOLARIDAD - ASIGNACIONES Y RESERVAS DE C/ UNIVERSIDAD ASIG. EXC. DOCENTE ASIG. EXC. INVESTIGACIN ASIG. DE DESEMPEO ADMINISTRATIVO RESERVA PARA JERARQUIZACIONES ACADMICOS RESERVA PARA CAMBIO G ADMINISTRATIVOS RESERVA CAMBIO CONTRAC. ADMINISTR. A PROFESIO. RESERVA TCNICA PARA PROFESORES POR HORA GASTOS EMERGENTES E IMPREVISTOS
1.061
0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
- TOTAL ADICIONALES ANUAL 2012 SIN REAJ.
10 0
- TOTAL PROYEC. PRESUPUESTO 2012, REAJUSTE
1.071
Datos Suma de TOT.MENSULA JULIO SIN GTOS ESP.
ACADMICO 1.925

23.096
0

23.096
-111 40 0 52 -64 114 0

23.127
752 -7

23.872
193 67 119 6 1 0 575 0 34 281 0 0 100 0 0 60 100
767 0
24.640
Datos Suma de TOT.MENSULA JULIO SIN GTOS ESP.
ADMINISTRATIVO 966

11.587
0

11.587
-337 29 0 54 -137 144 95

11.435
372 -4

11.803
355 113 201 32 9 0 492 0 0 0 302 0 0 80 50 0 60
847 0
12.650
Honorarios Profesionales
HONORARIOS PROFESIONALES - PRESUPUESTO AO 2012
POZO UNIDADES ACADEMICAS POZO UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA

Licencias Mdicas Guas y Correctores de Tesis Proyectos Asistencia Tcnica Administracin Centralizada Proyectos FDI Flexibilidad Presupuestaria 120 100 80 80 30 10
989 650 420
TOTAL 1.40 HONORARIOS PROFESIONALES
2.059
Viticos
VIATICOS - PRESUPUESTO AO 2012

1. UNIDADES ACADEMICAS Facultad de Ingeniera Facultad Tecnolgica Facultad Ciencias Mdicas Facultad de Humanidades Facultad de Administracin y Economa Facultad de Qumica y Biologa Facultad de Ciencia Escuela de Arquitectura 2. UNIDADES ADMINISTRATIVAS Vicerrectora Investigacin y Desarrollo Rectora Vicerrectoria Acadmica Prorrectoria Vicerrectoria de Asuntos Econmicos y Administrativos Vicerrectoria de Gestin y Desarrollo Estudiantil Direccin General de Comunicaciones y Asuntos Pblicos Contralora Universitaria Direccin de Estudios y Anlisis Institucional Cecta Cices
3. DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA
27 13 4 4 3 1 1 1 0 74 39 27 3 2 1 1 1 0 0 0 0
43
ICC Unidades Mayores Intercambio Cientfico y Cultural Centralizado De Administracin Centralizada Flexibilidad Presupuestaria Comit Paritario TOTAL 1.51 VIATICOS
20 10 9 3 1 MM$ 144
Aportes Patronales 2012

APORTES PATRONALES 2012

1.-Aporte Bienestar del Personal
1.1. Aportes por afiliados 1,970 afiliados x $ 87.283 1.2. Enfermedades Catastrficas 1.470 afiliados UF $ 22.580 X 0,1520225 UF UF al 09/12 $ 22,246,69 Estimacin IPC ao 2012 UF.Prom. $ 22.580 3,0% 7 239
Cifras en MM$
MENSUALES 14
Cifras en MM$
ANUALES 172
60
1.3. Aporte de Navidad TOTAL APORTE DIRECTO AL BIENESTAR DEL PERSONAL
2.-Aporte Patronal Ley 16.744 sobre Accidente del Trabajo

0.95% Sobre Renta Imponible TOTAL APORTE 27.265 22 259 259
3.-Aporte Ley 20.255 Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (1,49%)

30 TOTAL APORTE 363 363
4.-Aporte Ley20.305 Bono Postlaboral (1%)

2 TOTAL APORTE 30 30 891
TOTAL 1 + 2 + 3 + 4 =
(1) Aporte Usach 0,1520225 UF, mensual por afiliado, enfermedades Catastrficas
Compra de Bienes y Servicios Presupuesto Universitario Ao 2012
CONCEPTOS
UNIDADES ACADMICAS
UNIDADES ADMINISTRACION TOTAL ADMINISTRATIVAS CENTRALIZADA UNIVERSIDAD
2.10 Consumos Bsicos 2.20 Material de Uso y Consumo 2.30 Servicios de Impresin, Publicidad y Difusin 2.40 Arriendo de Inmuebles y Otros Arriendos 2.50 Gastos en Computacin 2.60 Otros Servicios TOTALES
34 519 31 24 52 1.538 2.198
36 522 157 40 67 2.419 3.241
1.277 175 184 201 2.268 1.416 5.521
1.347 1.216 372 265 2.387 5.373 10.960
Consumos Bsicos Partida 2.00

ADMINISTRACION CENTRALIZADA Subpartida 2.10 Consumos Bsicos

Electricidad Consumo Telefnicos Proyecto IP 400.000 Min, Telefona Celular y Larga Distancia Gas Agua
MM $
656 232 61 328 Sub-total 1.277
Unidades Administrativas Consumo Telefnico y Gas Unidades Acadmicas Consumo Telefnico y Gas Sub-total 34 Sub-total 36
TOTAL UNIVERSIDAD 1.347
Material de Uso y Consumo

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Subpartida 2.20 Material de Uso y Consumo Seccin Casino Central (alimentos y bebidas) Centro de Salud Materiales para la atencin Depto. de Deportes para materiales y programa 68 Deportes de Elite Depto. de Adms. Campus (materiales para bodega mantenimiento ) Direccin de Comunicaciones Materiales para la Imprenta USACH DICYT Insumos para Area de Investigacin Cientif, y Tecnolg.de Areas Prioritarias de la Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo Restantes Unidades Administrativas SUBTOTAL MM$ 235 19 6 14 8 78 20 142 522
Material de Uso y Consumo (cont.)

UNIDADES ACADEMICAS Subpartida 2.20 Material de Uso y Consumo Item 2.27 Material Bibliogrfico C.C. 17 Biblioteca Central Material Bibliogrfico MM$ 266
U.M. 40 Facultad de Ingeniera

U.M. 55 Facultad de Humanidades U.M. 50 Facultad de Ciencia U.M. 60 Facultad de Administracin y Economa U.M. 81 Escuela de Arquitectura Otras Unidades, Centros Institutos SUBTOTAL 1 Item 2.29 Insumos de Laboratorios y de Campus Clnicos U.M. Facultad Tecnolgica U.M. Facultad de Ciencias Mdicas U.M. Facultad de Qumica y Biologa SUBTOTAL 2 Combustible para salida a terreno Otros Materiales de enseanza SUBTOTAL 3 TOTAL 1 + 2 + 3
10
23 4 4 4 4 315 MM$ 15 12 44 71 9 124 133 519
Material de Uso y Consumo (cont.)

ADMINISTRACION CENTRALIZADA Subpartida 2.20 Material de Uso y Consumo Vestuario Corporativo Damas y Varones Programa Admisin Alumnos Combustibles para Caldera Piscina y Estadio USACH Proyectos de Asistencia Tcnica MM$ 90 12 10 26
Proyectos F.D.I.
Otras Actividades Centralizadas SUBTOTAL
24
13 175
TOTAL UNIVERSIDAD
1.216
Servicios de Impresin, Publicidad y Difusin

ADMINISTRACION CENTRALIZADA Subpart. 2.30 Servicios de Impresin Programa 13 admision alumnos Programa 82 asistencia tecnica Programa 17 proyectos F.D.I. Otros Gastos Centralizados TOTAL ADMINISTRACION CENTRALIZADA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Subpart. 2.30 Servicios de Impresin Direccin de Comunicac. y Asuntos Pblicos Diario La Tercera Diario El Mercurio Programas Documentales y Merchandising (Carpetas, lpices, llaveros, etc) Innovo Direccin Calidad y Sistema Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo DICYT Ceni Admisin 2010 Gastos Otras Unidades Administrativas TOTAL UNIDADES ADMINISTRATIVAS TOTAL UNIDADES ACADEMICAS TOTAL UNIVERSIDAD
MM$ 92 8 4 80 184
MM$ 46 10 20 16 5 2 7 15 8 74 157 31 372
Arriendo de Inmuebles y otros arriendos

Subpartida 2.40 Arriendo de Inmuebles y Otros Arriendos ADMINISTRACION CENTRALIZADA Arriendo Salas del Planetario Arriendo de carpas Proceso de matrcula Arriendo calefactores y grupo electrgeno Arriendo de separadores de filas, Stand y dispensador de agua Arriendo edificio Arzobispado UF 65 mensual Arriendo locales Edificio Arzobispado 110 UF Resol N 737 43 UF Resol N 738, 90 UF Resol. N 739, 12 UF Resol N 740 Programa 82 Asistencia Tcnica Arriendo de Vehculos, Radio Taxis, etc. Proyectos F.D.I. TOTAL ADMINISTRACION CENTRALIZADA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Radioemisoras Usach Arriendo Planta Transmisora AM ubicada en La Pintana Departamento de Adquisiciones Convenio Fotocopiadora Centros de Costo Vicerrectoria Acadmica Innovacin Educativa Departamento de Adm. Campus convenio vehculos traslado de alumnos a Activ de Docencia TOTAL UNIDADES ADMINISTRATIVAS UNIDADES ACADEMICAS Arriendos Vehculos Traslado de Alumnos a Avtiv. De Docencia TOTAL UNIDADES ACADEMICAS TOTAL UNIVERSIDAD Total
MM$ 8 20 1 5 18 70 6 72 1 201
5 13 5 17 40
24 24 265
Gastos Corrientes de Computacin

Subpartida 2,50 Gastos Corrientes de Computacin ADMINISTRACION CENTRALIZADA Concepto Contrato Corporativo USACH Costo Operacional Segic M$ 64,000 mensuales. Considera reajuste Equipamiento computacional bajo contrato de leasing Servidor RITU del CUECH (proyecto de la Direccin General de Comunicaciones) 8 Servidores HP Blade Sunray Funcionarios Lenovo Funcionarios (incluye licencias de software Landesk) Lenovo alumnos FAE 15 Workstation del Depto. de Construcciones Laboratorio de Publicidad Renovacin Tecnolgica Alumnos 1.250 Equipos Storage y sistema de respaldo Soporte tcnico a equipamiento del Datacenter Licencias de software y contratos de soporte de software Servicios de comunicaciones y redes Enlace Internet, Convergencia IP Empresa Claro
MM$
788 788 568 4 68 101 39 5 14 19 270 48 34 284 360
Gastos Corrientes de Computacin (cont.)

Proyectos Implementacin Landesk + administracin Reuna Finanzas Fase 1 Tarjeta Inteligente Recursos Humanos Fase 2 Finanzas Fase 2 Gastos Emergentes Puestos de Red Flexibilidad Presupuestaria Total Administracin Centralizada Unidades Acadmicas Unidades Administrativas TOTAL UNIVERSIDAD 9 7 30 57 22 28
153
81 39 42 2.268 52 67 2.387
Otros Servicios
Subpartida 2.60 Otros Servicios ADMINISTRACION CENTRALIZADA Seguros Corporativos Servicios de Mantencin y Reparaciones Gastos para pago de SS. Bancarios, Auditoria y Balances. Impto a la Rta., etc. Costo Acreditacin de Carreras Programa ICC Intercambio Cientif. Tecnolg. Programa 13 Admisin Programa 17 Proyectos F.D.I. Programa 82 Asistencia Tcnica Reserva Empresas de Servicios alza IPC
MM$ 310 10 321 80 6 13 19 48 30
Reserva Sello Editorial (tiene como contrapartida Ingresos)

Flexibilidad Presupuestaria Fondo Reserva de Imprevistos (juicios) Fondo Pago de Servicios de Hospitales Clnicos
35
44 300 200
SUBTOTAL
1.416
Otros Servicios (cont.)

Subpartida 2,60 Otros Servicios UNIDADES ADMINISTRATIVAS Departamento de Adm. Campus costo Empresas de Ss. Empresa de Vigilancia MM$ 47 Mensuales Mantencin de Aseo MM$ 70 Mensuales Mantencin de Jardines MM$ 23 Mensuales Mantencin de Pozos y Bombas MM$1,2 Mensuales Direccin de Recursos Humanos Cursos de Capacitacin Direccin de Relaciones Interuniversitarias e Internacionales (Movilidad Docente) Direccin de Comunicaciones y Asuntos Pblicos Ss. De Prensa Litoral Pres suscripcin a Diarios y revistas Reparaciones y contratos de Servicios de mantencin equipos de Imprenta Radioemisoras USACH Contrato por Ss. De concesin de frecuencias FM estudios de medicin audiencia S.s. de Mantencin de Radios Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo Programa Perfeccionamiento Acadmico Programa reas Prioritarias Pagos Arancel por Acreditacin de Carreras de Postgrado DICYT Programa Investigacin Cientfica y Tecnolgica rea Ambiente Programa 14 Cooperacin Internacional Vicerrectora Acadmica Otros servicios arancel por acreditacin de carreras Modelo Educativo Fondo Desarrollo de Docencia Vicerrectora de Gestin y Desarrollo Estudiantil Pases Escolares Deportes de Elite participacin en campeonatos Otros Gastos Unidades Administrativas Total UNIDADES ACADEMICAS Comenius Otros servicios Unidades Acadmicas Total TOTAL UNIVERSIDAD
MM$ 1.553 517 770 253 13 250 10 18 9 9 10 122 21 11 90 48 36 12 237 209 24 4 25 8 138 2.419
1.440 98 1.538 5.373
Gastos en Transferencias
3. TRANSFERENCIAS
3.20 BECAS A ESTUDIANTES
17.513
17.112
3.50
OTRAS TRANSFERENCIAS
401
Becas Estudiantiles - Presupuesto Ao 2012

1. UNIDADES ACADEMICAS (REAJUSTADAS EN 3,9% )

FACULTAD DE INGENIERIA FACULTAD DE CIENCIA FACULTAD DE HUMANIDADES FACULTAD TECNOLOGICA FACULTAD DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA FACULTAD CIENCIAS MEDICAS PROGRAMA DE BACHILLERATO ESCUELA DE ARQUITECTURA 216 123 46 26 23 15 6 6 5
466
2. UNIDADES ADMINISTRATIVAS
VICERRECTORIA DE GESTION Y DESARROLLO ESTUDIANTIL ENERO 2012. BECAS VRGDE VICERRECTORIA INVESTIGACION Y DESARROLLO RECTORIA (Movilidad Estudiantil) VICERRECTORIA ACADEMICA PRORRECTORIA (Dir. Calidad) CICES 500 74 106 90 17 3 2
792
3. DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA
BECAS DEL ESTADO FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE ADMINISTRACIN CENTRALIZADA PROCESO DE MATRICULA (Admisin) DONACIONES AUSPICIO EMPRESA PRIVADA (PARA CENTROS DE ALUMNOS) PROY. DESARROLLO ASIST. TCNICA BECAS ESTUDIANTES 2 SEMESTRE 2011 (ENERO 2012) 15.723 32 20 18 10 10 1 40
15.854
TOTAL 3.20 BECAS A ESTUDIANTES
MM$
17.112
Otras Transferencias
1.
UNIDADES ACADEMICAS FACULTAD DE INGENIERIA FACULTAD DE CIENCIA UNIDADES ADMINISTRATIVAS RECTORIA (Dir. De Relaciones Internacionales y Consejo Rectores) VICERRECTORIA DE ASUNTOS ECONOMICOS Y ADMINISTRATIVOS (Alumnos en Prctica) VICERRECTORIA DE GESTION Y DESARROLLO ESTUDIANTIL PRORRECTORIA (Dir. Calidad y Sistemas) DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA Centro de Alumnos Otras Transferencias Sala Cuna Aporte Cultural Anual Fundacin Planetario Cuota Anual Consejo Nacional de Seguridad Contraparte Proyectos INNOVO Imprevistos Corporaciones y Fundaciones Planetario Caidos de la EAO en Combate Naval de Iquique Imprevistos Flexibilidad Presupuestaria
1 0 1 74 48 20 3 1 48 20 4 1 326 28 169 8 2 0 30 129 59 30 0 29 70
2.
3.
TOTAL 3.50 OTRAS TRANSFERENCIAS
MM$
401
Inversin Real
Subpartida 4.10 Mquinas y Equipos ao 2012
MM$
UNIDADES ACADEMICAS
Facultad de Humanidades
Convenio de Desempeo (Doctorado Cs. De la Educacin Mencin Educacin Intercultural) 11
80 11
Facultad de Ingeniera (asignacin por Cupos Especiales ao 2011)

Decanato Departamento de Ing. Mecnica Departamento de Ing. En Minas 12 20 37
69
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo
Vicerrectora (Areas Prioritarias) Dicyt Programa Investigacin Cientfica y Tecnolgica 16 39
73 55
Vicerrectoa Acadmica
Programa Innovacin Docente 18
18
ADMINISTRACION CENTRALIZADA
Programa 11 Donaciones Programa 17 Proyectos F.D.I. Programa 82 Asistencia Tcnica Programa 36 Inversin Centralizada Programa 100 Flexibildad Presupuestaria Actividades Autofinanciadas Equipamiento financiado por mayores Aportes Basales 20 10 50 90 50 53 384
657
TOTAL SUBPARTIDA
811
Inversin Real
Subparatida 4.40 Construcciones

Construcciones Financiado por mayores Aportes Basales Remodelaciones en implementacion Mdulo Bsico de Ingeniera (MBI) Facultad de Ingeniera (asignacin por Cupos Especiales ao 2011) Decanato Departamento de Ing. Mecnica Departamento de Ing. En Minas 385 36 81 12 44 25
Total Subpartida
502
Total Partida Inversiones
1.313
Partida 5 Inversin Financiera

Millones de Pesos
Inversin Financiera (Prstamos Estudiantiles)

- Aporte Fondo Solidario C.U. - Recuperacion Prstamos Crdito Fiscal - Diferencia de Aranceles
15.604
2.461 8.300 4.843
Detalle Pago Servicio a la Deuda ao 2012

6.- Detalle Pago Servicio a la Deuda ao 2012

Montos en Millones de $ MM$
A.- Informe de Flujo de Pago Proyectado por Crditos Bancarios Entregado por la Direccin de Finanzas
Amortizaciones Intereses Total MM$
3.377 1.007 4.384
(*)
B.- Prstamo MM$ 2.200 a solicitar en el ao 2012, a cancelar en 2 cuotas semestral, 1 cuota en el ao 2012 y segunda cuota enero 2013
Amortizaciones Intereses Total MM$ Cuadro Resmen de Pago Servicio de la Deuda Interna
A B Total
1.100 59 1.159
Amortizaciones Intereses Total MM$
3.377 1.007 4.384
1.100 59 1.159
4.477 1.066 5.543 Amortizaciones Intereses Total MM$ 50 4 54
Pago deuda Interna Crdito BID
Pago Deuda Interna Pago Deuda Externa crdito BID Total MM$
5.543 54 5.597
(*) Incluye diferencial entre reajuste de remuneraciones y aranceles por MM$ 819
Compromisos Pendientes para Ao 2012

Resmen de compromisos Pendientes ao 2012

Monto MM$ pendiente al 07/11/11 NOTAS DE COMPRAS E/T NOTAS DE COMPRAS E/T c/resolucin FACTURAS SIN N/C Total $ Comprom. Pendientes Empresas de Servicios Adms Campus
Empresa de Vigilancia Mantencin de Aseo Mantencin de Jardines Mantencin de Pozos y Bombas Proveedores Informado por la Direccin de Finanzas Planilla de Honorarios del mes de Diciembre a cancelar en enero 2012 Becas pendientes de pago del mes de Diciembre Consumos Bsicos del mes de Diciembre Comenius: a la fecha se han cancelado 4 cuotas, quedaran pendientes de pago 5 cuotas de MM$125,918 c/u 48 70 22 1 1.770 120 50 112 866 36 35
Unidad
937
141
630
630
Total Compromisos Pendientes
3.760
Notas: 1.- Dada la fecha en que se esta informando es factible que algunas de las notas de compra o facturas si logren ser pagadas durante el presente ao. 2.- Las N/C en trmite de la Seccin Planificacin son las relacionadas con elaboracin de resoluciones para tramitar compras o contrataciones va Tratos directos. 3.- Las facturas de la Seccin Activacin y Seguimiento de procesos que se consideraron son las que a la fecha no presentan ningun documento presupuestario emitido y entregado en Adquisiciones pero que deben ser pagadas.
Proyectos Externos de Investigacin

Presupuesto Proyectos Externos de Investigacin 2012

De acuerdo a % de Gastos en ao 2011
%
1,41 1,51 2,21 2,22 2,27 2,29 2,31 2,41 2,51 2,62 2,67 3,22 4,11 4,12 4,41 Honorarios Viticos Consumos bsicos Vestuario Libros Fungibles Servicios de impresin Arriendos Fungibles computacionales Mantencin equipos Servicios varios Becas Muebles y equipos Equipos computacionales Edificaciones 53,16 4,82 0,85 0,01 0,01 16,71 0,63 0,29 0,27 0,43 10,32 3,26 7,04 1,14 1,06 100,00
Monto (MM$)
3.802 345 61 1 1 1.195 45 21 19 31 738 233 504 82 76 7.152 2.904 10.056
7.00
Saldo Final Caja TOTAL GASTOS
Gastos Personal de SDT Presupuesto 2012
1.00 GASTOS EN PERSONAL

1.40 1.50 Honorarios Profesionales Viticos
5.488
5.355 133
Compra de Bienes y Servicios de SDT Presupuesto 2012
2.00 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

2.2. Material de Enseanza 2.3 Servicios de Impresin Publicidad y Difusin 2.4. Arriendo de Inmuebles y Otros Arriendos 2.5. Gastos en Computacin 2.6. Otros Servicios
4.082
296 158 84 0 3.544
PRORRECTORA DIRECCIN DE PLANES Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO AO 2012

Presentacion Presupuesto Universitario 2012 Final

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Presentacion Presupuesto Universitario 2012 Final

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

PRORRECTORA

DIRECCIN DE PLANES Y PRESUPUESTO

Presupuesto Universitario Ao 2012

Normativa Aplicable a la Formulacin de Presupuesto USACH

Normativa Aplicable a la Formulacin de Presupuesto USACH

Estatuto Orgnico USACH

Normativa Aplicable a la Formulacin de Presupuesto USACH

Criterios y Bases para el Presupuesto Ao 2012

4. Se asegura la mantencin del equilibrio operacional de los resultados financieros.

Criterios y Bases para el Presupuesto Ao 2012

5. En materia de ingresos, se considera:

Criterios y Bases para el Presupuesto Ao 2012

Criterios y Bases para el Presupuesto Ao 2012

Criterios y Bases para el Presupuesto Ao 2012

Criterios y Bases para el Presupuesto Ao 2012

Criterios y Bases para el Presupuesto Ao 2012

Premisas observadas en la Formulacin de este Presupuesto

Presupuesto Corporativo 2012

INGRESOS Y GASTOS 2012

Presupuesto Corporativo 2012

Ejec. 2011 Operac 96.272 48.929 0 15.857 1.621 0 18.795

Formulacin 2012 Mecesup 3.416

Proy. Inv. 1.580

83.902 88.188 43.486 46.739 0 0

809 81.553 43.270 0 10.932 0 809

15.545 127.448 13.831 62.760 0 15.857 1.621

9.390 11.580 0 2.200

71 5.561 4.367 2.307

150 2.721 4.535 200

72 2.891 5.393 200 808

73 15.253 2.461 8.638

8. SALDO INICIAL DE CAJA

Presupuesto Corporativo 2012

3. TRANSFERENCIAS 12.141 INDEMNIZ. POR RETIROS 4. INVERSIN REAL

Ver Sin Duplicidades

Presupuesto Corporativo 2012

Ejec. 2011 Operac 69.788 48.929 0 Mecesup 3.416

134 1.621 0 11.906

73 5.972 1.090 8.191

Presupuesto Corporativo 2012

Ingresos de Operacin 2012

Ingresos de Operacin 2012

1.10 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Ingresos de Operacin 2012

1.10 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Ingresos de Operacin 2012

1.20 RENTA DE INVERSION

Ingresos de Operacin 2012

1.30 ARANCELES DE MATRICULA

Ingresos por Cuota Bsica 2012 (Cifras en Millones de Pesos)

INGRESOS POR CUOTA BASICA AO 2012

1 semestre EstImacin Alumnos 22.079

INGRESOS CUOTA BASICA 2012

Aranceles de Pregrado Ao 2012

Aranceles de Postgrado Ao 2012

Convenio Desempeo Facultad de Humanidades

TOTAL ARANCELES POSTGRADO

Becas de Educacin Superior Estimacin Ao 2012

Aportes del Estado para Aporte Fiscal Directo

PARTICIPACION USACH EN APORTE ESTATAL

Aporte Fiscal Directo

10.492 10.172 320

Aporte del Estado para Aporte Fiscal Indirecto

PARTICIPACION USACH EN APORTE ESTATAL