1.

OBJETIVO Establecer los criterios que, en materia de Gestin de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, han de tenerse presentes al momento de seleccionar proveedores y de evaluar su Gestin. 2.ALCANCE Esta gua aplica a todos los equipos de la Empresa y para todo tipo de contrato que se requiera para la compra de bienes o servicios, excepto los que tienen que ver con socios tecnolgicos. 3.DEFINICIONES BIEN Es toda cosa susceptible de apropiacin, disposicin, transformacin, intercambio y que presta una funcin dentro de la Empresa. CERTIFICADO DE SISTEMA DE CALIDAD Documento que certifica la conformidad con las normas de calidad ISO, expedido por una entidad debidamente reconocida a escala mundial. EFECTIVIDAD DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Formacin de las capacidades necesarias en los usuarios finales hasta lograr niveles avanzados de dominio en el uso de la herramienta y la profundidad del conocimiento requerido. Algunas preguntas que se deben hacer son: La asesora cumpli todos los objetivos preestablecidos?, Qu objetivos no se cumplieron y porqu?, Las personas quedaron con capacidades suficientes para la aplicacin del instrumento o realizacin de la tarea definida?, Las personas quedaron en capacidad de ampliar, mejorar y difundir los conocimientos adquiridos? IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL Cambio en el medio ambiente, adverso o benfico, total o parcial, que puede ocurrir como consecuencia de un aspecto ambiental. Se consideran impactos potenciales, los accidentes, incidentes o situaciones anormales de operacin que puedan causar explosiones, derrames, incendios, etc. O los que se generan por fenmenos naturales como inundaciones, descargas elctricas, entre otros y que puedan afectar el medio ambiente o las comunidades. IMPACTO AMBIENTAL REAL Cambio en el medio ambiente, adverso o benfico, total o parcial, que ocurre como consecuencia de un aspecto ambiental. Se consideran impactos los vertimientos, emisiones, generacin de residuos slidos comunes y peligrosos, etc.

OFERENTE O PROPONENTE Persona natural o jurdica que presenta ofertas o propuestas de bienes o servicios. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) Conjunto de programas obligatorios (por Ley) realizados para identificar, evaluar, prevenir, minimizar, corregir, mitigar o compensar los impactos ambientales negativos y potencializar los impactos positivos derivados de las actividades propias de cada Central, y los impactos generados desde el entorno hacia las centrales (se identifican e informan a las autoridades competentes). Cada programa contiene entre otros items: descripcin de(l) los aspecto(s) ambiental(es) a controlar con el programa, objetivo(s), meta(s), plan de accin, responsables, indicadores, presupuesto. Los Planes de Manejo Ambiental exigidos por las Autoridades Ambientales deben contener Planes de Monitoreo y Planes de Contingencia para atender las emergencias ambientales. PLIEGO DE CONDICIONES Documento de referencia que contiene la informacin necesaria para que los proponentes presenten sus propuestas a ISAGEN, procedimiento de contratacin, metodologa de evaluacin de propuestas, condiciones generales para la ejecucin del objeto del contrato, minuta del contrato a celebrar, diseos, planos, especificaciones tcnicas del trabajo a contratar y cualquier otra informacin que se considere conveniente entregar a los proponentes. PRODUCTO CERTIFICADO Es aquel que ha superado con xito las pruebas especficas de una norma en particular en materia de seguridad y calidad. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (PSO) Es la planeacin, organizacin, ejecucin y evaluacin de las actividades de Higiene y Seguridad Industrial y Medicina Preventiva y del Trabajo PROVEEDOR Persona natural o jurdica que suministra bienes o servicios. SERVICIO Es toda actividad de tipo manual y/o intelectual ejecutada por personas naturales o jurdicas y destinada a satisfacer las necesidades de la Compaa. 4.CRITERIOS 4.1 QUE DEBO TENER EN CUENTA PARA LA SELECCIN Y EVALUACIN DE LOS PROVEEDORES

Si el objeto del contrato genera algn impacto: en los procesos de produccin de energa, ambientales o en seguridad y salud ocupacional. Si el producto a incorporar debe cumplir con normas de calidad determinadas. Para la seleccin, la oportuna gestin del proveedor en el cumplimiento de contratos anteriores de acuerdo con su calificacin promedio. Exigir plan de mejoramiento cuando la calificacin sea inferior a 80 puntos.

5.DESARROLLO 5.1 SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE GESTION DE LA CALIDAD El Certificado de Gestin de Calidad debe solicitarse en los siguientes casos:

Cuando la compra del bien o servicio tenga aplicacin o incidencia directa en la generacin o produccin de energa. Cuando a criterio de la dependencia contratante se considere conveniente su solicitud. La solicitud del Certificado de Gestin de Calidad se har cuando se conozca de un universo suficientemente amplio de proponentes certificados. Cuando no se tenga informacin suficiente de proveedores certificados, el responsable de la contratacin deber incluir el Certificado de Gestin de Calidad en los factores de evaluacin de las ofertas.

5.1.1 Excepciones en la solicitud del Certificado de Gestin de la Calidad La exigencia de presentacin del Certificado de Gestin de la Calidad del proveedor no se aplicar en los casos indicados a continuacin:

Aquellas en las cuales no se requieren conocimientos o destrezas especiales, por ejemplo, mantenimientos locativos generales, mantenimiento de prados, limpieza de cunetas, etc. En aquellas en las cuales, con fundamento en las normas de contratacin vigente slo se vaya a invitar al menos a una junta de accin comunal, grupo cooperativo o precooperativo u organizacin comunitaria o de naturaleza similar. En las que se vaya a invitar a un solo proponente, lo que no significa que no se deba hacer la verificacin del cumplimiento de las especificaciones tcnicas requeridas y que si es del caso se exija como requisito de contratacin la obtencin del o los certificado(s) correspondiente(s). Aquellas en las cuales se vayan a adquirir bienes cuya calidad es conocida previamente por ISAGEN, y no se requiere prestacin de servicio asociado por parte del proponente.

Adems de los casos anteriores, tampoco se aplicarn estas disposiciones en las contrataciones de ejecucin de obras, que por su magnitud o caractersticas presenten alta probabilidad de ejecucin por firmas extranjeras o consorcios con ellas, cuando con base en las averiguaciones pertinentes se establezca que en el sector no existen suficientes compaas extranjeras con certificado de Sistema de Gestin de Calidad. En este caso la exigencia del aseguramiento de la calidad se establecer mediante la implantacin por parte del contratista, de un plan de calidad durante la ejecucin del contrato, con verificacin peridica de su desarrollo. En las contrataciones con financiacin internacional, cuando la entidad que financia no permita que se pondere el factor de aseguramiento de la calidad, no se aplicar lo estipulado en esta gua. En este caso, el grado de desarrollo del sistema de gestin requerido, se exigir como requisito de participacin, si lo permite dicha entidad.

5.2 SOLICITUD CERTIFICADO DEL PRODUCTO

Cuando en el proceso de incorporacin de un bien se determine que ste deba reunir requisitos tcnicos especficos, se debe solicitar el certificado del producto o el cumplimiento de otras normas tcnicas a criterio de la dependencia contratante. Para los bienes que estn constituidos por diferentes componentes, el certificado del producto deber solicitarse por los diferentes componentes que conforman el producto final.

5.3 SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE GESTIN AMBIENTAL

Cuando la compra del bien o servicio tenga aplicacin o incidencia directa con las comunidades o generen impactos ambientales sobre el medio ambiente, deber solicitarse el certificado del Sistema de Gestin Ambiental, su equivalente o la presentacin de procedimientos claramente definidos para el manejo de los impactos ambientales, entre los cuales estn: prevencin, control y mitigacin. En contratos de obra, y otros que la dependencia contratante lo estime conveniente, el proveedor deber presentar, previamente al inicio de la obra, un Plan de Manejo Ambiental. Los requisitos que se deben solicitar al proveedor para el transporte de sustancias que generen o puedan generar impacto ambiental y la normatividad en general sobre el manejo integral de sustancias y productos qumicos y peligrosos deben considerar las siguientes normas: Normas generales Para el transporte terrestre de sustancias qumicas se deber dar cumplimiento al decreto 1609 de 2002 "Por el cual se reglamenta el

manejo y transporte automotor de mercancas peligrosas por carretera" (Ver documentos de referencia). El vehculo deber ser acondicionado para transportar las sustancias qumicas peligrosas. Las sustancias deben ser clasificadas y embaladas dependiendo de sus compatibilidades o incompatibilidades, grado de peligrosidad y manteniendo las mnimas normas de seguridad posibles: Los empaques, recipientes o vehculos deben estar debidamente rotulados de tal manera que sea fcil la identificacin del peligro; adems el vehculo debe tener extintor adecuado para el riesgo y elementos para la atencin de emergencias. Previo al transporte de las sustancias qumicas, el equipo que coordina el transporte ya sea Gestin de Bienes, Servicios de Productividad, entre otros, diligencia la "Lista de chequeo para el despacho y recepcin de vehculos que transportan sustancias qumicas" en la columna de Despacho (F0321-3), una vez diligenciada esta columna, enva al Almacenista de la Central o la persona designada, el formato va fax, en caso de no ser posible por este medio, se realizar va telefnica o por correo electrnico, quien diligenciar la columna correspondiente a recepcin, finalmente enviarn el formato completamente diligenciado al equipo que coordin el transporte. Normas especficas Las sustancias qumicas en lo posible no debern ser transportadas junto con alimentos o personas. Los lquidos inflamables no deben ser transportados con sustancias explosivas, gases venenosos ni oxidantes. Los cidos, independientemente de su recipiente, no deben ser transportados junto con sustancias explosivas, gases, materiales venenosos, o combustibles; tampoco deben ser transportados encima de o adyacentes a slidos inflamables, slidos oxidantes o comburentes. Si se tiene alguna duda consultar el Anexo # 3 (incompatibilidades sustancias qumicas), y/o la hoja de seguridad de la sustancia. Verificar que los empaques o recipientes estn en buen estado, con sello de seguridad, bien tapados y en posicin correcta, segn lo definido en la hoja de seguridad del producto, de tal manera que se eviten fugas o derrames de las sustancias transportadas. El conductor durante el viaje es responsable de la conservacin y buen uso de los equipamentos y accesorios del vehculo; adems debe garantizar que los rtulos de identificacin de la mercanca, placa de nmero UN y luces reflectivas permanezcan limpias y en buen estado, para su plena identificacin y visibilidad.

No fumar en el vehculo, ni durante la entrega de las sustancias qumicas. Normas especficas para transporte de cilindros de gas Siempre considerar que los cilindros estn llenos y transportarlos como tal. Los accidentes pueden ocurrir cuando los cilindros a presiones bajas se consideran o se manejan como vacos. No transportar lquidos o gases comprimidos en vehculos cerrados. La liberacin accidental o escape de estos gases pueden causar fuego, explosin o daos a la salud. Los cilindros deben estar firmemente asegurados con cadenas, sogas, o con un material similar; cuando estn siendo transportados. Se debe procurar que los cilindros de gas estn separados del personal. Los gases inflamables, los combustibles y el oxgeno no deben ser transportados en el mismo vehculo.

5.4 SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

En procesos de contratacin en los cuales se requiera trabajo del contratista en cualquiera de las instalaciones de ISAGEN, se establece como requisito mnimo de participacin, que el proveedor cumpla con los requisitos de la legislacin en seguridad social, seguridad industrial y salud ocupacional existente en el pas. En aquellos contratos donde el Equipo contratante considere que puedan existir riesgos a las personas, deber solicitar al proveedor el respectivo Programa de Salud Ocupacional (PSO) y la presentacin de procedimientos de seguridad claramente definidos para el control de las actividades de alto riesgo (trabajo en altura, trabajo en caliente, trabajo en espacios confinados, trabajos elctricos).

5.5 EVALUACIN DE LA GESTIN DE LA CALIDAD DE PROVEEDORES Cuando la exigencia de la presentacin del Certificado de Calidad ISO 9001 versin 2000- sea un requisito de participacin, no se incluir como criterio de evaluacin en las frmulas de ponderacin incluidas en los pliegos de condiciones. Cuando no se establezca como requisito de participacin la presentacin de cualquiera de los Certificados mencionados, en las frmulas de ponderacin incluidas en los pliegos de condiciones, se asignar un valor del diez por ciento (10%) como mnimo del puntaje total al factor de aseguramiento de la calidad. 5.6 CALIFICACIN DE PROVEEDORES

La calificacin del Proveedor define la gestin del proveedor en la ejecucin de un contrato, orden de compra u orden de trabajo y la atencin a las solicitudes posteriores derivadas de los mismos. Debern ser calificados los proveedores cuyo contrato para la compra de bienes o servicios tenga impacto directo sobre la generacin o produccin de energa. En los dems casos, cuando de acuerdo con la gestin del proveedor en la ejecucin de contratos, rdenes de compra y rdenes de trabajo, el proveedor merezca una calificacin inferior a 80 puntos en cualquiera de los aspectos mencionados en el numeral 5.6.3 y segn las puntuaciones de la misma, ste deber ser calificado por el responsable de la contratacin. Los acuerdos comerciales para suministro de bienes, los acuerdos de servicios de intermediacin aduanera y aquellos contratos cuya operatividad se realiza mediante la emisin de mltiples rdenes de compra u rdenes de servicio sern calificados al finalizar el acuerdo o contrato y no con cada orden en particular. Una vez ejecutado cada contrato u orden de compra, el responsable de la contratacin debe diligenciar el formulario de calificacin de proveedores de bienes y servicios disponible en Intranet/Herramientas/Instructivos y Formatos/Formatos/Grupo Bienes y Servicios/Calificacin de proveedores. En el numeral 10 - anexos - de esta Gua Administrativa se puede consultar y diligenciar el formulario de calificacin de proveedores. Todas las calificaciones deben contar con el Vo. Bo. del director del equipo que se encuentre realizando dicha calificacin. El equipo responsable de la calificacin debe ingresarla al Sistema SAP R/3. El formato de calificacin una vez diligenciado debe ser enviado al Archivo Central para ser incluido en la carpeta del contrato. 5.6.1 Temas Los factores a calificar se agrupan en dos temas: un tema contractual y otro tema de notificaciones postcontractuales, cada uno de ellos con unos aspectos y estos a su vez con uno o varios factores tal como se definen a continuacin: A. Temas contractuales

Aspecto tcnico: Mide la tecnologa utilizada por el contratista, la aplicacin de las normas tcnicas durante el desarrollo del contrato y la aplicacin de las especificaciones tcnicas. Cumplimiento: Mide el cumplimiento del contratista en cuanto a la fecha de entrega pactada en el contrato, la cantidad entregada contra la cantidad especificada en el contrato, y tambin otros aspectos asociados a la ejecucin del contrato en los temas ambientales y seguridad y salud ocupacional.

Transferencia de conocimientos: Mide la manera como el contratista logra que el receptor adquiera niveles avanzados en el uso de las herramientas y la profundidad del conocimiento adquirido. Aplica slo a contratos en donde el objeto del contrato indique la transferencia de conocimientos y ste sea de obligatoria evaluacin. Facturacin: Mide la efectividad y precisin de la facturacin del contratista en desarrollo del contrato. Deber medirse en todos los contratos en los cuales aplica la evaluacin.

B. Notificaciones postcontractuales Aplica para los contratos ya terminados y slo se registran los eventos por incumplimiento, mala atencin a reclamaciones o deficiencias en la prestacin del servicio postventa. Estas notificaciones deben quedar debidamente justificadas.

Servicio Postcontractual: Este aspecto permite evaluar todos los servicios postcontractuales derivados del contrato u orden de compra, incluye garantas, reposiciones, servicios de mantenimiento, suministro de repuestos a mquinas especializadas, entre otros. Reclamaciones: Evala la gestin y oportuna respuesta del contratista para resolver inconformidades que se desprendan de la prestacin de un servicio o suministro de un bien. Este aspecto se califica slo por excepcin.

5.6.2 Gua de Calificacin

No necesariamente se tienen que evaluar todos los aspectos indicados, los aspectos que no aplican no se califican y el sistema de manera automtica realiza la ponderacin a los factores evaluados con el fin de que la calificacin siempre tenga como base 100 puntos. Se excepta de la base de 100 puntos en el factor Cumplimiento el aspecto denominado Otros. En el Formato de Calificacin de Proveedores en la columna Puntaje Asignado se registra el puntaje que estime el interventor o administrador del contrato u orden de compra sin sobrepasar el puntaje mximo de 100 puntos. El sistema de calificacin de proveedores contenida en este documento entra en vigencia a partir del 1 de marzo de 2007. 5.6.3 Asignacin de puntajes Aspectos Tcnicos Conformidad Aspecto Los bienes o servicios cumplen con las especificaciones y las normas tcnicas exigidas en el contrato, con la totalidad de las Puntos 100

condiciones exigidas en el contrato. El bien o servicio no cumple con la totalidad de las especificaciones, sin embargo es aceptado por ISAGEN pero con observaciones en la recepcin. El bien o servicio no cumple con las especificaciones, condiciones del contrato o con las normas tcnicas exigidas y por lo tanto no lo acepta ISAGEN. 60

Cumplimiento de fechas de entrega Aspecto Entreg justo a tiempo Hubo retraso imputable al contratista y no genera impacto econmico o a las metas de ISAGEN. Hubo retraso generando impactos econmicos o alterando las metas de ISAGEN. Puntos 100 80 1

Cumplimiento de cantidades de entregadas Aspecto Entreg la cantidad exacta o cumpli con el objeto y alcance del contrato. Cantidades excedidas que requieren devolucin o menores que no generan impacto econmico a ISAGEN, o cumplimiento parcial del objeto o alcance del contrato. Cantidad menor que genera impacto econmico a ISAGEN. No entreg Puntos 100 80

40 1

Cumplimiento en Aspectos Ambientales Aspecto Cumpli la legislacin y el plan de manejo ambiental propuestos Cumpli con la legislacin. Se presentaron aspectos ambientales negativos leves y/o moderados Puntos 100 60

Incumpli la legislacin ambiental o se presentaron aspectos ambientales negativos graves

Cumplimiento en Aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional. Aspecto Cumpli la legislacin y los planes de seguridad y salud ocupacional -Se presentan observaciones reiterativas a los programas de seguridad y salud ocupacional-No se entregaron elementos de proteccin personal efectiva y/o oportunamente. -No cumpli con los programas propuestos en seguridad y salud ocupacional o con la legislacin. -Se presentaron incidentes y/o accidentes de trabajo por no aplicar los procedimientos de seguridad. 1 Puntos 100 60

Transferencia de conocimientos Aspecto Se logr la transferencia de conocimientos de acuerdo con el objeto del contrato Se logr la transferencia de conocimiento con observaciones menores. Se logr la transferencia de conocimiento con observaciones, quedan aspectos pendientes. No hubo transferencia de conocimiento adecuado. Puntos 100 80 60 1

Facturacin Aspecto La factura es entregada a tiempo y cumple con el rgimen tributario y las condiciones de ISAGEN. No presenta observaciones. Puntos 100

Se presentan observaciones menores a la factura. No entrega la factura a tiempo. Factura sin observaciones No entrega la factura a tiempo. Se presentan observaciones a la factura No cumple con el estatuto tributario o no entrega la factura.

80 70 30 1

Servicio Postcontractual (Se califica por excepcin) Aspecto La respuesta al servicio solicitado es inoportuna. El proveedor o contratista no da cumplimiento del servicio postcontractual ofrecido. Puntos 70 1

Reclamaciones (Se califica por excepcin) Aspecto La atencin a la reclamacin es inoportuna. No da respuesta a la reclamacin 5.6.4 Clasificacin de la calificacin: De acuerdo con el puntaje obtenido los proveedores se clasifican de la siguiente manera: PUNTAJE OBTENIDO De 95 a 100 puntos CLASIFICACIN Altamente confiable: Cumple los requisitos para asegurar la calidad de los productos. Preferirlo al comprar. Confiable: Cumple satisfactoriamente con requisitos para asegurar la calidad de los productos, puede participar y ser seleccionado en algunos contratos de ISAGEN. Poco Confiable: No cumple con todos los requisitos, espordicamente puede participar y ser seleccionado en procesos de ISAGEN en la medida que muestre avance en la gestin de factores a mejorar. Proveedor no confiable: No cumple con los requisitos para asegurar la calidad de los bienes o servicios. Debe descartarse su participacin y/o Puntos 70 1

De 80 a 94 puntos

De 51 a 79 puntos

De 1 a 50 puntos

seleccin en procesos de contratacin de ISAGEN, hasta tanto no cumpla totalmente el programa de medidas correctivas y haya sido aprobado por ISAGEN. La calificacin del proveedor que aparece en el sistema corresponde a la calificacin promedio de los ltimos diez contratos calificados. NOTA: Para el caso de proveedores nicos o de bienes de generacin o produccin de energa y cuya clasificacin se encuentre en Poco confiable o Proveedor no confiable y sea necesario la compra de un bien o servicio suministrada por este tipo de proveedores, la compra podr efectuarse y ser necesaria su evaluacin y retroalimentacin. 5.7 RETROALIMENTACIN ISAGEN enviar el resultado de la calificacin a cada proveedor, cuando la nota obtenida sea inferior a 80 puntos, acompaada del Formato de mejoramiento de la Gestin de Proveedores, que se encuentra en los anexos de este documento. El proveedor deber mejorar su gestin en los factores evaluados con nota inferior a 80 puntos. 6.FLUJOGRAMA N.A. 7.RESPONSABILIDADES
o

El equipo Gestin de Bienes es responsable por mantener actualizadas las metodologas de calificacin para la gestin de la calidad de los proveedores. Los equipos de trabajo son responsables de exigir y evaluar cuando sea aplicable, el factor de aseguramiento de calidad y la adecuada aplicacin de los procedimientos de seguridad y salud ocupacional en cada uno de los procesos de contratacin a su cargo, de acuerdo con las metodologas de evaluacin establecidas en los pliegos de condiciones; de la seleccin y calificacin de los proveedores; de promover al interior de sus proveedores la vinculacin con los sistemas de gestin de calidad, del registro de la calificacin en el Sistema SAP R/3, de notificar al proveedor los aspectos a mejorar presentados durante la evaluacin contractual y postcontractual y de registrar el resultado del programa de medidas correctivas. El usuario final califica el tema postcontractual y los almacenistas califican el cumplimiento de la Legislacin Ambiental Colombiana en el tema del transporte de sustancias qumicas.

8.REGISTROS

Se conservarn en el Archivo Central los siguientes registros en una carpeta para cada proveedor:
. IDENTIFICACIN CDIGO ALMACENAMIENTO PROTECCIN RECUPERACIN de En archivo central y en En legajador- Por nmero de F0204-4 SAP R/3 transaccin carpeta contrato ZMM07 TIEMPO DE DISPOSICIN RETENCIN SISTEMA SISTEMA DE DE GESTIN CALIDAD AMBIENTAL Si

CALIFICACIN Formulario calificacin DE PROVEEDORES proveedores

Almacenamiento de De carcter en archivo Si permanente central Almacenamiento de De carcter en archivo Si permanente central

Certificados del CERTIFICADO Sistema de Calidad En archivo central en la En legajador- Por nmero DE GESTIN con base en la No aplica carpeta del contrato carpeta contrato DE CALIDAD norma ISO 9000 o equivalente CERTIFICADO DEL PRODUCTO PROGRAMAS O PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DOCUMENTOS DE GESTIN AMBIENTAL DEL PROVEEDOR O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

No

En archivo central en la Certificados del carpeta del contrato o Por nmero de En legajadorproducto o normas No aplica en archivo contable en contrato o de carpeta que le aplican caso de rdenes de orden de compra compra Programas o planes de salud No aplica Carpeta del contrato ocupacional, cuando apliquen En legajador- Por nmero carpeta contrato de

Certificados de los sistemas de Gestin En archivo central en la En legajador- Por nmero Ambiental o No aplica carpeta del contrato carpeta contrato Documento de Gestin Ambiental

Almacenamiento del De carcter en archivo Si permanente central

Si

9.DOCUMENTOS REFERENCIA Poltica para la Gestin de Bienes de Bienes y Servicios No 0139. Se encuentra en Intranet en la ruta Intranet/Herramientas/Gestin Documental/Documentos Normativos. Gua Administrativa para la Incorporacin de Bienes y Servicios No. 0140. Se encuentra en Intranet en la ruta Intranet/Herramientas/Gestin Documental/Documentos Normativos. Procedimiento para Identificar Aspectos Ambientales y Valorar los Impactos Ambientales Asociados No. 0215. Se encuentra en Intranet en la ruta Intranet/Herramientas/Gestin Documental/Documentos Normativos. Procedimiento para el Manejo Integral de Sustancias Qumicas en las Centrales No. 0321. Se encuentra en Intranet en la ruta Intranet/Herramientas/Gestin Documental/Documentos Normativos. Procedimiento para el Control de Contratistas en Seguridad y Salud Ocupacional No. 350. Se encuentra en Intranet en la ruta Intranet/Herramientas/Gestin Documental/Documentos Normativos. Manual de Contratacin. Se encuentra en Intranet en la ruta Intranet/Herramientas/Instructivos y Formatos/Sistema de Incorporacin de Bienes y Servicios/Manual de Contratacin. 10.ANEXOS

Registro Calificacin de Proveedores

FORMATO DE CALIFICACIN DE PROVEEDORES
RAZN SOCIAL DEL CONTRATISTA:
CDIGO DEL CONTRATISTA EN SAP R/3:

Resetar Opciones

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No:

FECHA DE CALIFICACIN:

TEMA

FACTORES Los bienes o servicios cumplen con las especificaciones y las normas tcnicas exigidas en el

Puntaje asignado
(1 a 100)

Seleccione el puntaje por factor

100 contrato, con la totalidad de las condiciones exigidas en el contrato. El bien o servicio no cumple con la totalidad de las especificaciones, sin embargo es TCNICO Conformidad aceptado por ISAGEN pero con observaciones en la recepcin. El bien o servicio no cumple con las especificaciones, condiciones del contrato o con las 1 normas tcnicas exigidas y por lo tanto no lo acepta ISAGEN. Entreg justo a tiempo Fechas Hubo retraso imputable al contratista y no genera impacto econmico o a las metas de ISAGEN. Hubo retraso generando impactos econmicos o alterando las metas de ISAGEN. Entreg la cantidad exacta o cumpli con el objeto y alcance del contrato. Cantidades excedidas que requieren devolucin o menores que no generan impacto Cantidades econmico a ISAGEN, o cumplimiento parcial del objeto o alcance del contrato. Cantidad menor que genera impacto econmico a ISAGEN. No entreg CUMPLIMIENTO Ambiental Cumpli la legislacin y el plan de manejo ambiental propuestos Cumpli con la legislacin. Se presentaron aspectos ambientales negativos leves y/o moderados Incumpli la legislacin ambiental o se presentaron aspectos ambientales negativos graves Cumpli la legislacin y los planes de seguridad y salud ocupacional -Se presentan observaciones reiterativas a los programas de Seguridad y salud ocupacional, Seguridad y o salud -No Se entregaron elementos de proteccin personal efectiva y/o oportunamente. ocupacional -No cumpli con los programas propuestos en seguridad y salud ocupacional o con la legislacin, o -Se presentaron incidentes y/o accidentes de trabajo por no aplicar los procedimientos de seguridad. Se logr la transferencia de conocimientos de acuerdo con el objeto del contrato TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Se logr la transferencia de conocimiento con observaciones menores. Efectividad Se logr la transferencia de conocimiento con observaciones, quedan aspectos pendientes. No hubo transferencia de conocimiento adecuado. FACTURACIN La factura es entregada a tiempo y cumple con el rgimen tributario y las condiciones de ISAGEN. No presenta observaciones. Se presentan observaciones menores a la factura. Gestin de la No entrega la factura a tiempo. Factura sin observaciones facturacin No entrega la factura a tiempo. Se presentan observaciones a la factura No cumple con el estatuto tributario o no entrega la factura. 60 80 40 1 100 60 1 100 100 80 1 100 60

100 80 60 1 100 80 70 30 1

PROMEDIO PONDERADO
LAS NOTIFICACIONES POSTCONTRACTUALES SE CALIFICAN POR EXCEPCIN La respuesta al servicio solicitado es inoportuna. Servicio postcontract 70

Mejoramiento de Proveedores

FORMATO DE MEJORAMIENTO A LA GESTIN DE PROVEEDORES FECHA PROVEEDOR CONTRATO FACTOR EVALUADO CALIFICACN OBTENIDA

PLAN DE MEJORAMIENTO QUE PROPONE EL PROVEEDOR

ACCIONES CORRECTIVAS EJECUTADAS (Describir la accin ejecutada)

APROBACIN POR FECHA DE EJECUCIN REAL RESPONSABLE DEL CONTRATO