Sunteți pe pagina 1din 3

Codul Ediia/Revizia

ROF 01 1/0 01.07.2011

PROCEDURA PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL ANEXA NR. 2

DIRECIA DE EVIDEN A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI SATU MARE

ANEXA 2 LA HCL 137/30.06.2011

PROCEDURA PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

Nr. exemplar: _____

Copie controlat

x
Avizat, RMC: EF SERVICIU MUSTEA CRINA MARIA

Copie necontrolat

Elaborat, DIRECTOR EXECUTIV Jr. IONEL TORJA

Aprobat PRIMAR, ING. IULIU ILYS

Prezentul document a fost aprobat la data de .................si este proprietatea Direciei de Eviden a Persoanelor a municipiului Satu Mare Este interzis multiplicarea i transmiterea documentului fr acordul elaboratorului, copiile fiind controlate i numerotate.

Pagina 1 / 3

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROF-01 1/0 01.07.2011

PROCEDURA PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL ANEXA NR. 2

DIRECIA DE EVIDEN A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI SATU MARE

PROCEDURI PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Art. 1. Sistemul de Control Intern/Managerial (1) Controlul intern/managerial este definit ca reprezentnd ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere n concordan cu obiectivele acesteia i cu reglementrile legale, n vederea asigurrii administrrii fondurilor publice n mod economic, eficient i eficace. Aceasta include de asemenea structurile organizatorice, metodele i procedurile. (2) Sistemul de control intern/managerial al Direciei de Eviden a Persoanelor a municipiului Satu Mare (SCIM) reprezint ansamblul de msuri, metode i proceduri ntreprinse la nivelul fiecrei structuri din cadrul instituiei, instituite n scopul realizrii obiectivelor la un nivel calitativ corespunztor i ndeplinirii cu regularitate, n mod economic, eficace i eficient a politicilor adoptate. (3) Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial al Direciei de Eviden a Persoanelor a municipiului Satu Mare, este elaborat n conformitate cu prevederile legale, n baza dispoziiilor Ordinului ministrului finanelor publice nr. 946/2005. Art. 2. Obiectivele Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern/Managerial Obiectivele generale ale controlului intern/managerial la nivelul Direciei de Eviden a Persoanelor a municipiului Satu Mare, sunt : - realizarea atribuiilor la nivelul fiecrei structuri n mod economic, eficace i eficient; - conformitate cu legile, normele, standardele i reglementrile n vigoare; - dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare i difuzare a datelor i informaiilor financiare i de conducere; - protejarea fondurilor publice Obiectivele generale ale Programului de dezvoltare a SCIM din cadrul Direciei de Eviden a Persoanelor a municipiului Satu Mare, sunt urmtoarele : - Intensificarea activitilor de monitorizare n control desfurate la nivelul fiecrei structuri, n scopul eliminrii riscurilor existente i utilizrii cu eficien a resurselor alocate. - Dezvoltarea activitilor de prevenire i control pentru protejarea resurselor alocate mpotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor. - mbuntirea comunicrii ntre structurile Direciei de Eviden a Persoanelor a municipiului Satu Mare, n scopul asigurrii circulaiei informaiilor operativ, fr distorsiuni, astfel nct acestea s poat fi valorificate eficient n activitatea de prevenire i control intern. - Proiectarea, la nivelul fiecrei structuri, a standardelor de performan pentru fiecare activitate, n scopul utilizrii acestora i la realizarea analizelor pe baza de criterii obiective, privind valorificarea resurselor alocate. Art. 3. Implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial ntreaga activitate a compartimentelor din structura Direciei de Eviden a Persoanelor a municipiului Satu Mare se organizeaz i se desfoar cu respectarea tuturor msurilor, procedurilor i structurilor stabilite pentru implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial, a implementrii Standardelor de Control Intern/Managerial.
Pagina 2 / 3

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROF-01 1/0 01.07.2011

PROCEDURA PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL ANEXA NR. 2

DIRECIA DE EVIDEN A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI SATU MARE

Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern/Managerial este sarcin de serviciu pentru tot personalul implicat, acesta avnd i obligaia de a-l respecta. Toate documentele elaborate de conducerea Direciei de Eviden a Persoanelor a municipiului Satu Mare i aprobate de primarul municipiului Satu Mare, privind implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial sunt parte component a prezentului Regulament de Organizare i Funcionare. Art. 4. Procedurile operaionale (1) Toate activitile din compartimentele Direciei de Eviden a Persoanelor a municipiului Satu Mare se organizeaz, se normeaz, se desfoar, se controleaz i se evaluez pe baza Procedurilor operaionale, elaborate i descrise detailat pentru fiecare operaiune, activitate, tip de documente prelucrate sau care se elibereaz de autoritate, n baza modelului stabilit prin dispoziie a primarului, care fac parte integrant din documentele Sistemului de Control Intern/Managerial. (2) Procedurile operaionale pentru ficare activitate specific se elaboreaz de fiecare structur n parte i se actualizeaz permanent funcie de modificrile intervenite n organizarea i desfurarea activitii i completeaz. Art. 5. Procedurile de lucru generale (1) Procedurile de lucru generale stabilesc modalitatea prin care serviciile din cadrul Direciei de Eviden a Persoanelor a municipiului Satu Mare, conlucreaz n vederea aducerii la ndeplinire a sarcininilor. Procedurile de lucru generale stabilesc reguli de funcionare care trebuie respectate ntocmai de ctre toi salariaii pentru a asigura implementarea i respectarea Sitemului de Management al Calitii i al Sistemului de Control Intern/Managerial pentru buna funcionare Direciei de Eviden a Persoanelor a municipiului Satu Mare. (2) Procedurile de lucru generale pot fi completate i cu alte proceduri, funcie de activitile sau aciunile ivite.

Director executiv, Jr. Ionel Torja

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR

Pagina 3 / 3