PASOS A SEGUIR PARA LA RESPECTIVA EMISIN DE UN DOCUMENTO CARTA PORTE INTERNACIONAL (CPI). 1. Documentos. Factura comercial. Lista de empaque.

2. Llenar el documento CPI en base a Los siguientes documentos. Factura comercial datos de (exportador e importador) Pesos segn lo indica la lista de Empaque 3. Numerar en el sistema sice con la clave del transporte. 4. Enviar la informacin en base a la CPI en el sistema Sice Workiflow. 5. Realizar la respectiva presentacin de los documentos a la agencia a tramitar la importacin (nacionalizar la mercanca) 6. Realizar el respectivo carge de las mercancas en el pas a exportar. 7. Transportar las mercancas de arribo temporal aduaneras pas importador. a la bodega de almacenaje

8. Realizar el descargue en el almacn temporal. 9. Solicitar el ticket de pesaje en el almacn temporal.

10. Presentar los respectivos documentos (copia a carbn de carta porte, manifiesto y copias simples de ticket de pesaje y factura a la SENAE (departamento de zona primaria.)

CARTA DE PORTE El es documento que justifica el desplazamiento de mercancas y el contenido de las mismas. La carta de porte debe redactarse en papel o bien en formato electrnico (TEI/EDI). Contenido de la Carta de Porte Los transportistas, usuarios del transporte de mercancas y operadores de transporte estarn obligados a documentar cada uno de los envos en que se materialicen los contratos de transporte de mercancas por carretera que celebren en el correspondiente albarn, carta de porte u otra documentacin acreditativa, la cual deber acompaar a las mercancas en su desplazamiento y en el que debern constar, al menos, los siguientes datos: - Nombre o denominacin social y domicilio de la empresa cargadora. - Nombre o denominacin social y domicilio de la empresa que haya realizado la expedicin de las mercancas, cuando no coincida con la empresa cargadora. - Nombre o denominacin social y domicilio del operador de transporte que, en su caso, hubiese intermediado en la contratacin del servicio. - Nombre o denominacin social y domicilio de la empresa transportista. - Nombre o denominacin social y domicilio del destinatario o consignatario del envo. - Lugares de origen y destino de la expedicin de transporte de que se trate. - Fecha de realizacin del transporte del envo de que se trate. - Matrcula del vehculo o vehculos utilizados en la realizacin del transporte. Cuando se trate de un conjunto articulado, debern hacerse constar tanto la matrcula del vehculo o vehculos tractores como las de los semirremolques o remolques arrastrados por los mismos.

Si iniciada la operacin de transporte se produjera un cambio de vehculo, esta circunstancia deber hacerse constar en la documentacin de control por la empresa de transportes. - Naturaleza, peso y, en su caso, nmero de bultos de la mercanca transportada. En los supuestos en que, por razn de las circunstancias en que se produzca la carga del vehculo, resulte de difcil determinacin el peso exacto de la mercanca que se va a transportar, se buscar otro tipo de magnitud para determinar su cantidad y peso. Siempre que as lo soliciten el transportista, el cargador, el expedidor o el destinatario, adems de los anteriores se harn constar en la documentacin de control las observaciones y/o reservas o cualquier otra indicacin que consideren til. Cuando as lo soliciten todas las partes intervinientes en el contrato, se har constar, asimismo, el precio que la empresa cargadora paga por el transporte (cuando el transporte del envo de que se trate sea consecuencia de un contrato previamente formalizado por escrito, bastar con que en la documentacin de control se contenga una referencia a ste, siempre que permita identificarlo claramente). La documentacin de control ser de libre edicin, pudiendo ajustarse al modelo, formato y denominacin que ms convenga a las partes intervinientes en el contrato, debiendo expedirse tantas copias como partes intervengan en el transporte. La obligacin de confeccionar y expedir la documentacin corresponder al cargador o, cuando ste no se hallare presente, al expedidor material de la remesa que se ha de transportar.

LISTA DE EMPAQUE Es el documento en el cual los artculos embalados se encuentren detallados por bultos, con la respectiva indicacin de las unidades contenidas en cada uno y, su contenido, es comparado con el de otros documentos como la factura comercial y el conocimiento de embarque. El formato del formulario que presentamos es un formato tpico, pudiendo, cada empresa tener su propio formato. LISTA DE EMPAQUE

(1) Factura Fecha Cantidad Nmero Contenido de cada Dimensiones (2) (3) bulto (4) cada bulto (5)

No. de de Peso bruto de cada bulto (6)

Mtodo de Embalaje : (7) Marcas y nmeros : (8) Nmero total de Bultos (9) Volumen total (10) Peso Neto Total (11) Peso Bruto Total (12)

Segn la numeracin sealada en el formato indicamos la clave para el llenado del mismo. 1. Referencia al nmero de factura que corresponde a la exportacin. Si se omite la referencia a la factura puede resultar difcil emparejar los documentos, si estos se separan. 2. Nmero total de cajas por tipo de mercadera comprendidas en el embarque. Si no indica la cantidad de cajas que contienen el mismo tipo de mercancas, ser ms difcil comprobar la expedicin. 3. Para cada tipo de mercancas, los nmeros seguidos a las cajas que contengan. Si no se numeran las cajas, o se numeran incorrectamente, pueden producirse confusiones para las autoridades aduaneras y para el cliente. 4. Contenido de cada caja. Si no se describe correctamente el contenido, ser difcil identificar las partidas. 5. Dimensiones exteriores de cada caja. Si se omiten las dimensiones y la unidad de medida, pueden surgir dudas. 6. Peso bruto de cada caja. Si se omiten el peso o la unidad de peso, pueden producirse demoras.

7. Forma de embalar las mercaderas. Si se encuentran en paletas, deber indicarse. Si requieren una manipulacin especial, deber indicarse tambin. 8. Forma de marcar las cajas y los nmeros utilizados. 9. Nmero total de bultos de la expedicin. 10.Volumen total de la expedicin, en metros cbicos. 11.Peso neto total (excluido el embalaje) de la expedicin. 12.Peso bruto total de la expedicin enviada. Si se omite el peso neto o se confunde con el peso bruto, pueden surgir malentendidos y gastos adicionales. IMPORTADOR Una vez realizado el contrato de compra venta, el exportador le emite la factura comercial. Posteriormente, el importador se dirigir a la transportadora que emplear para traer la mercadera. Esta transportadora es la encargada de emitir el MIC/DTA (cuando es va carretera), el TIF/DTA (cuando es por va Frrea) o la Gua Area (cuando es por avin), segn sea el modo de transporte que utilizar. 2. Como siguiente paso, el importador debe presentar los documentos anteriores ante la Aduana, donde se realizar la verificacin correspondiente, siempre y cuando no se la haya hecho en el lugar de origen. Estos papeles ingresan a los almacenes donde se revisar la mercadera. Posteriormente, ser emitido un informe sobre el estado de las mismas, el cual es conocido como Certificado de Inspeccin o Aviso de Conformidad. NOTA. Para la emisin de los Certificados de Inspeccin, el exportador y/o el Importador, debern presentar los siguientes documentos: a) Factura definitiva de las mercancas, que contenga el valor FOB desglosado, con detalle de precios unitarios; y descripcin de la mercadera en forma literal no as con cdigos. b) Lista de empaque. c) Certificado de origen. d) Licencia previa para productos que lo requieran de acuerdo a ley. e) Certificado bromatolgico, toxiclogo, fitosanitario, zoosanitario, IBNORCA, insumos agrcolas, etc., cuando corresponda. f) Parte de Recepcin emitido por el Gestor de Recinto Aduanero, en el caso de inspeccin en Destino.

Los requisitos arriba mencionados, son obligatorios, de acuerdo a Resolucin de Directorio N RN07/ 2000 de fecha 14/Marzo/00, emitido por la Aduana Nacional y dado a conocer mediante circular N 71/2000 de fecha 10/Abril/00 por esa misma Entidad. Una vez obtenido el Certificado de Inspeccin, dirigirse a la agencia aduanera para que le sea emitida la Pliza de Importacin. P ROCEDI M IENT OS EN ADUAN A Entrega de los documentos respaldatorios de la importacin a la agencia aduanera 1. Ingreso autorizada de la mercadera al recinto aduanero para la elaboracin del parte de recepcin. 2. Presentacin de la pliza de importacin al recinto aduanero para la aceptacin de los documentos. 3. Aforo documental y fsico de las plizas de importacin por parte del vista de aduana. 4. Pago de tributos de importacin en el banco autorizado. 5. Pago por servicios prestados por el recinto aduanero. 6. Extraccin de la mercanca del recinto aduanero. DOCUM ENTOS EXI GI DOS EN ADUA NA 1. Formulario interno de G.I.T., pliza flotante, 3 ejemplares. 2. Pliza de importacin, 6 copias inclusive la original. 3. Aviso de Conformidad 4. Factura Comercial 5. Lista de Empaque 6. Flete martimo 7. Seguro flotante 8. Factura de transporte (empresa transportadora) 9. Certificado IBNORCA 10. Manifiesto de Carga 11. RUC de la empresa 12. Parte de recepcin 13Formulario. v I M P ORTADOR 1. Una vez realizado el contrato de compra venta, el exportador le emite la factura comercial. Posteriormente, el importador se dirigir a la transportadora que emplear para traer la mercadera. Esta transportadora es la encargada de emitir el MIC/DTA (cuando es va carretera), el TIF/DTA (cuando es por va Frrea) o la Gua Area (cuando es por avin), segn sea el modo de transporte que utilizar.

2. Como siguiente paso, el importador debe presentar los documentos anteriores ante la Aduana, donde se realizar la verificacin correspondiente, siempre y cuando no se la haya hecho en el lugar de origen. Estos papeles ingresan a los almacenes donde se revisar la mercadera. Posteriormente, ser emitido un informe sobre el estado de las mismas, el cual es conocido como Certificado de Inspeccin o Aviso de Conformidad. NOTA. Para la emisin de los Certificados de Inspeccin, el exportador y/o el importador, debern presentar los siguientes documentos: a) Factura definitiva de las mercancas, que contenga el valor FOB desglosado, con detalle de precios unitarios; y descripcin de la mercadera en forma literal no as con cdigos. b) Lista de empaque. c) Certificado de origen. d) Licencia previa para productos que lo requieran de acuerdo a ley. e) Certificado bromatolgico, toxiclogo, fitosanitario, zoosanitario, IBNORCA, insumos agrcolas, etc., cuando corresponda. f) Parte de Recepcin emitido por el Gestor de Recinto Aduanero, en el caso de inspeccin en Destino. Los requisitos arriba mencionados, son obligatorios, de acuerdo a Resolucin de Directorio N RN07/2000 de fecha 14/Marzo/00, emitido por la Aduana Nacional y dado a conocer mediante circular N 71/2000 de fecha 10/Abril/00 por esa misma Entidad. Una vez obtenido el Certificado de Inspeccin, dirigirse a la agencia aduanera para le sea emitida la Pliza de Importacin. P ROCEDI M IENT OS EN ADUAN A Entrega de los documentos respalda torios de la importacin a la agencia aduanera autorizada. 1. Ingreso de la mercadera al recinto aduanero para la elaboracin del parte de recepcin. 2. Presentacin de la pliza de importacin al recinto aduanero para la aceptacin de los documentos. 3. Aforo documental y fsico de las plizas de importacin por parte del vista de aduana. 4. Pago de tributos de importacin en el banco autorizado. 5. Pago por servicios prestados por el recinto aduanero. 6. Extraccin de la mercanca del recinto aduanero. DOCUM ENTOS EXI GI DOS EN ADUA NA 1. Formulario interno de G.I.T., pliza flotante, 3 ejemplares. 2. Pliza de importacin, 6 copias inclusive la original.

3. Aviso de Conformidad 4. Factura Comercial 5. Lista de Empaque 6. Flete martimo 7. Seguro Flotante 8. Factura de transporte (empresa transportadora) 9. Certificado IBNORCA 10. Manifiesto de Carga 11. RUC de la empresa 12. Parte de recepcin 13. Formulario 135 P AGO DE TRI BUTOS ADUANEROS (BASE DE CLCULO) 1. G.A.C.= 10% del valor CIF frontera. 2. I.V.A. 12% de la formula (CIF+gac+otros gtos+otras erogaciones). 3. VERIFICACION = 1% del valor FOB. 4. AGENCIA DESPACHANTE = Segn tarifario con relacin al cif frontera. 5. RECINTO ADUANERO = Segn el peso de la mercanca y el valor cif frontera. 6. CAINCO = 3/00 del valor Cif frontera, Servicio de Informacin para Comercio Exterior. COSTOS AP ROXI M A DOS DE I MP ORTACI ON Detalle porcentaje Flete Martimo 3 6%/ Valor FOB Flete Carretero 1.232.10%/ Valor FOB Seguros 0.37 2%/Valor FOB Gastos Portuarios 0.51%/Valor FOB Almacenaje Segn Tarifario Agencias Despachante

INFORME DE LAS PRCTICAS EMPRESARIALES INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

y Nombre de Empresa DESTRANFER y Fecha de Creacin De octubre de 2011 y Gerente Jimmy Fernndez Agila y Tipo de Empresa Publica y Actividad Principal de la Empresa Actividades de transporte regular de carga por carretera y Direccin Avenida la republica y 19 de octubre y Cantn Parroquia provincia Huaquillas Unin Lojana El Oro y Telfono: FAX: Email: 072995305 072995305 y Jornadas de Labores Doble Jornada y N: De Empleados 3 empleados, y 2administradores y Departamentos de unidades 1: Departamento de gerencia, 2: Departamento de secretaria 3: Departamento de mensajera, archivo y aseo.

y Misin Transportar a nivel Nacional y visin Realizar transporte a nivel internacional y Objetivos

Establecer un transporte seguro, eficaz cmodo para el usuario o cliente adquirido. y Polticas institucionales
Mantener una capacidad estratgica de refinacin que permita atender las necesidades, bsicas ante situaciones de desabastecimiento de producto terminado, procurar mantener inventarios mnimos para cubrir al menos 30 das del consumo nacional. Promover en forma oportuna los ajustes en los precios de venta de los productos a efecto de cubrir los costos, gastos e inversiones empresariales.

y Organigrama estructural y funcional ORGANIGRAMICA DE LA EMPRESA

PRESIDENTE

GERENTE

Hctor Villalta

Jimmy Fernndez Agila

Departamento secretaria

Departamento de archivo y mensajera y aseo

Anita Villalta

Fabin Granda

REGISTRO DE LOS DATOS PERSONALES

DATOS GENERALES
TIPOS DE DOCUMENTO RUC, REPRESENTANTE LOCAL
SECTOR AMBOS NDOOCUMENTO ADUNA HUAQUILLAS

0703359216001

RAZON SOCIAL APELLIDOS YNOMBRES COODIFRONTERAS LTDA. RAZON SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL DE ORGANISMOS INTERNACIONLES NULL

REPRESENTANTE LEGAL
PRIMER APELLIDO FERNANDEZ TIPO DOCUMENTO SEGNDO APELLIDO AGILA N DOCUMENTO 0703359216001 NOMBRES JIMMY CRISTOBAL CARGO REPRESENTANTE

RUC
CONTACTO

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES FERNANDEZ TIPO DOCUMENTO RUC DIRECCION AGILA N DOCUMENTO 0703359216001 JIMMIYCRISTOBAL

CARGO REPRESENTANTE

CALLE JOSE GARCIA ENTRE TENIENTE CORDOVEZ Y REMIGIO GEO GOMEZ OBSERVACIONES

CIUDAD

TELEFONO 1

TELEFONO 2 072995305

FAX

HUAQUILLAS E-MA IL E.MAIL

072995305 alvd.destranfer@gmail.com

O72995305 correo seguro

 Alternativa

PERSONAL AUTORIZADO AREALIZAR INERCAMBIO ELECTRONICO DE DATOS Contacto @ coordifronteras,com AGGREGA AUTORIZADO
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES CARGO TIPO DOCUMENTO N DOCUMENTO ELIMINAR

DATOS TECNICOS Y DE SISTEMAS CUENTA CON UNA ESTRUTURA TECNOLOGICA COMPUTOR PENTIUM, CONECCIONA INTERNET ETC SOFWARE GENERACION DE DATOS DESARROLLADO POR UNPROEDO R NOMBRE PROOVEEDOR DE SOFWARE DESARROLLO PROPIO

JUMBO

TIPO DELINEA AEREA

IATA

IATA 3PL CODIGO IATA

ACTUALIZAR INFORMACION

REGISTRO M0DIFICACION DE CLAVE DE ACCESO DEL OPERADOR DE COMERCIO

Clave Actual: Nueva clave

O70373189 6 070373196

Confirmacin de nueva clave Registrar

SECCION DE TRABAJO En esta empresa donde realice la pasanta es muy acogedora, responsables en su trabajo una atencin al cliente excelente es muy puntual en su trabajo. El personal que labora en dicha empresa cumple a cabalidad sus obligaciones contradas a fin de enaltecer, el nombre de la empresa, a quienes representan en sus labores cotidianas con un fin de incrementar sus capacidades fsicas e intelectuales en miras de un futuro prximo o iniciar su propia empresa y de la misma forma generar empleos a muchas personas que aun no se han estabilizado. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EMPRESA Mi funcin especfica era hacer una verificacin del sistema sice. En la cual enumero el documento (CPI) al sistema y automticamente me otorga un nmero de manifiesto electrnico. Con el cual ingreso la informacin en el sistema WORKFLOW (sice) conforme est en la informacin fsica en el documento (CPI) luego se realiza el envi electrnico para dar continuacin a los seores de la aduana que son los encargados de hacer la respectiva revisin interna de la informacin enviada por mi, y haca proceder a finalizar el DRM. Ya as dar continuidad al proceso de nacionalizacin de las mercancas ya ingresadas al almacn temporal por el seor agente de aduanas requerido por el importador o dueo de la mercanca.

EXPERIENCIAS PERSONALES EN LAS PASNTIAS Mi autoestima mejoro con respecto a las relaciones comerciales basados en mi proyecto de comercio y ventas ampliando mi conocimiento para una futura comerciante, un punto clave que he aprendido en mi tiempo de pasantas honestidad con el cliente, dar la razn siempre al cliente, mantener en stok siempre la mercanca, y precios cmodos en el mercado.

CONCLUCIONES
los Todas las actividades anteriormente expuestas se han cumplido satisfactoriamente, por ello se puede enfatizar que el proceso de pasantas ha sido provechoso al mximo para todos los entes involucrado, como por ejemplo la institucin cuya visin se ha cumplido un vez ms, el alumno que ahora pasa a ser mano de obra capacitada y de calidad, y la organizacin por haber obtenido los servicios y aportes del pasante. Todo lo antes expuesto sumado a la culminacin de la relacin laboral con la organizacin y la prxima conclusin del vnculo acadmico tiende a considerar como hecho factible la posibilidad de una prxima interaccin del pasante y algunos de los entes (institucin u organizacin), todo esto representado por un vnculo laboral con alguno de mismos.

RECOMENDACIONES

LA EMPRESA Esforzarse cada da ms por ofrecer una educacin de mayor calidad para el estudiantado. Ofrecer perspectivas ms amplias a los estudiantes acerca del campo laboral para que posean una base cada vez ms firme y de esta manera puedan adaptarse rpidamente al mbito de trabajo.

Dedicarse a brindar mayor cantidad y calidad de conocimientos tecnolgicos y cientficos que hagan las veces de soporte y cultura general para la autonoma de los alumnos. Mantenerse a la vanguardia en cuanto a las nuevas metodologas conforme a la especialidad, desechando el contenido arcaico e impartiendo tendencias ms actuales de programacin, diseo de software, tecnologa variada, mantenimiento de computadoras, anlisis de sistemas entre otros.