Oe 04 Agosoto

09-0011-04.10 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES DE LA COMISARIA DEL DISTRITO DE YAULI, ZONAS ALEDAAS 38998.01 32951.
13
COMIT DE GESTION PRO OBRAS DE LA POL
1.00 1.00 260.50 1,600.00 1.00 100.00 100.00 47.00 104.84 74.72 82.00 43.60 17.75 27.60 1.00 1.00 32.00 30,000.00 3,000.00 3,000.00 200.00 200.00
200.00 200.00 200.00 120.00 104.84 105.00
YAULI, ZONAS ALEDAAS
Mes: Plazo de Ejecucin: Fecha de Inicio: Fecha de termino:
AGOSTO 42 17 DE AGOSTO 15 DE OCTUBRE
ON PRO OBRAS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU

AG 1 1 260.5 0 400 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SET 0 0 0 0 1000 1 0 70 70 47 60 50 0 0 82 43.6 0 17.75 27.6 0 0 0 0 0 0 32 25000 2000 0 150 0 200 200.00 20.00 20.00 34.84 14.72 5,000.00 1,000.00 3,000.00 50.00 200.00 -
0 0 0 0 0
0 0 0 70 70
200.00 200.00 34.84 35.00
0 0 0 0 200 0 0 20 20 0 34.84 14.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 1000 3000 50 200 0
200 200 0 34.84 35
FORMATO OE - 03
INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 2 MES: OCTUBRE

Oficina : Nmero de Convenio: Nombre del Proyecto: Organismo Ejecutor: Respresentante Legal: Responsable Tcnico: Fecha :
ZONAL 09-0011-04.10 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES DE LA COMISARIA DEL DISTRITO DE YAULI, ZONAS ALEDAAS COMIT DE GESTION PRO OBRAS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU SIXTO BRAVO HERRERA ANGEL LEONEL ULLOA GOMEZ OCTUBRE DEL 2010
I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO 1.1.1.- Ubicacin
Departamento: HUANCAVELICA Distrito : YAULI Direccin y/o Ubicacin : YAULI Provincia : HUANCAVELICA
II.- EJECUCIN DE OBRA

2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO
Costo Unitario Desagregado (S/.) tem Partidas Und Metrado Aportes del Programa MONC
01.01 OBRAS PROVISIONALES 780.84 400.00 676.50 373.22 2,662.50 160.91 1,540.00 1,866.93 100.00 01.01.01 CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 m XUnd m (Soporte de Madera) 0 2.40 01.01.02 Caseta de Almacn y Guardiana c/triplay y parantes de madera tornillo (aprox. 12m2) -+ calamina m2 0 01.01.03 SEALIZACION CON CINTA DE SEGURIDAD 01.02 OBRAS PRELIMINARES 01.02.01 Limpieza de Terreno Manual 01.02.02 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.03.01 CORTE MASIVO 01.03.02 EXCAVACION PARA CUNETAS EN TERRENO NORMAL 01.03.03 EXCAVACION PARA VEREDAS 01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE D=50 01.04 CONCRETO SIMPLE 01.04.01 VEREDAS DE CONCRETO 01.04.01.01 VEREDA DE CONCRETO F'C =175 KG/CM2 01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 01.04.02 CUNETAS DE CONCRETO 01.04.02.01 CUNETA DE CONCRETO F'c= 175 kg/cm3 E=10CM 01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS 01.04.03 VARIOS 01.04.03.01 DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Kit 01.04.03.02 DE HERRAMIENTAS Kit 0 COSTO DIRECTO DEL PROYECTO PRINCIPAL m 0 m2 0 0 m3 m3 m3 m3 0 0 m2 m2 0 m3 m2 0 Und Und 0 0 Und m2 m2 m2 0 0 Und m2 m3 0 0 0 200 0 0 20 20 0 14.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 1000 3000 200 0 200 200 0 34.84 35 0 1,000.00 1.00 70.00 70.00 47.00 50.00 82.00 43.60 17.75 27.60 32.00 25,000.00 2,000.00 200.00 70.00 70.00 -
Cofinanciamiento Donacin
OTROS
01.03.04 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE FUERA DE LA OBRA PARA ELIMINACION 60.00 m3 34.84 D=10
01.05.00 PARTIDAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL PROYECTO 0 01.05.01 VARIOS 01.05.01.01 Acarreo de Cemento Dmx <= 100m 01.05.01.02 Limpieza de calles y avenidas y otras actividades afines 01.05.01.03 Limpieza y Rasqueteo de muros para pintar 01.05.01.04 Pintura Ltex en muros exteriores fachada dos manos 01.05.01.06 RIEGO DE PLANTONES 01.05.01.07 EXCAVACION DE HOYO DE 0.40X0.40 X 0.40 01.05.01.09 plantones 01.05.01.10 sembrado de gras 01.05.01.11 acarreo y acopio manual de material excedente 0 acarreo y acopio de material excedente
01.05.01.05 und 50 150.00 LIMPIEZA Y TRAZADO DE ZANJAS DE 0.40 X 0.40 X 0.40 CON FINES DE ARBORIZACION
01.05.01.08 0 SEMBRADO DE PLANTA Y TAPADO DE HOYO DE 0.40X0.40 X 0.40
Observaciones y/o comentarios:
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2.2.- INFORMACIN RELEVANTE DEL PERIODO
(Solicitud de desembolsos, cumplimiento de Cofinanciamiento, modificacin de proyecto, deductivos, ampliacin presupuestal, otros)
LA OBRA SE CONCLUYE DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO SE HACE LA ENTREGA DE OBRA AL SEOR ALCALDE DEL DISTRITO DE YAULI
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III.- CONTROL DE PARTICIPANTES
RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES MES
N de Semana del mes
Semana Del 1 4 11 Al 1 7 15 N das tiles 1 4 5
N de participantes de la semana reportada
1 2
40 40 40
La informacin proviene de la hoja de asistencia de participantes Formato OE - 01, de la hoja de tareo de participantes Formato OE - 16
Total de Participantes del mes Observaciones y/o comentarios:
400
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA
Fecha de la fotografa: Octubre del 2011: limpieza de la calle aledaa a la comisaria del distrito de Yauli Cdigo del Convenio: 09-0011-04.10 Nombre del Proyecto: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES DE LA COMISARIA DEL DISTRITO DE YAULI, ZONAS ALEDAAS
Fecha de la fotografa: Octubre del 2011; Construccion de vereda Cdigo del Convenio: 09-0011-04.10 Nombre del Proyecto: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES DE LA COMISARIA DEL DISTRITO DE YAULI, ZONAS ALEDAAS
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Fecha de la fotografa: Octubre del 2011; Pintado del local Cdigo del Convenio: 09-0011-04.10 Nombre del Proyecto: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES DE LA COMISARIA DEL DISTRITO DE YAULI, ZONAS ALEDAAS
Fecha de la fotografa: Octubre del 2011; Plantacion de arboles hornamentales Cdigo del Convenio: 09-0011-04.10 Nombre del Proyecto: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES DE LA COMISARIA DEL DISTRITO DE YAULI, ZONAS ALEDAAS
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4.2.- CUADERNO DE OCURRENCIAS
Copias a remitir al Coordinador Tcnico (desde la primera copia del Cuaderno de Ocurrencias, correspondiente al periodo del Informe, hasta el asiento donde se resume el metrado de partidas valorizadas en el mes) Del Folio 36 Al Folio 45
V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 04) 5.2.- COPIAS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS 5.3.- COPIAS DE LOS CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES DEL MES (si los hubiera) 5.4.- FORMATOS OE-07, (Rendicin de gastos, si fuera el caso) 5.5.- FORMATOS OE-08 (Consolidado de la rendicin de gastos, si fuera el caso)
Nota: en el caso del informe final el PERIODO reportado corresponder al comprendido desde la presentacin del ultimo informe mensual hasta la terminacin de los trabajos
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Responsable Tcnico
Nombre: ANGEL LEONEL ULLOA GOMEZ N Reg. Prof.:
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INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 2 MES: SETIEMBRE

ZONAL 09-0011-04.10 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES DE LA COMISARIA DEL DISTRITO DE YAULI, ZONAS ALEDAAS COMIT DE GESTION PRO OBRAS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU SIXTO BRAVO HERRERA ANGEL LEONEL ULLOA GOMEZ SETIEMBRE DEL 2010
I.- GENERALIDADES

01.01 OBRAS PROVISIONALES 780.84 400.00 676.50 373.22 2,662.50 160.91 1,540.00 1,866.93 100.00 01.01.01 CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 m XUnd m (Soporte de Madera) 0 2.40 01.01.02 Caseta de Almacn y Guardiana c/triplay y parantes de madera tornillo (aprox. 12m2) -+ calamina m2 0 01.01.03 SEALIZACION CON CINTA DE SEGURIDAD 01.02 OBRAS PRELIMINARES 01.02.01 Limpieza de Terreno Manual 01.02.02 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.03.01 CORTE MASIVO 01.03.02 EXCAVACION PARA CUNETAS EN TERRENO NORMAL 01.03.03 EXCAVACION PARA VEREDAS 01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE D=50 01.04 CONCRETO SIMPLE 01.04.01 VEREDAS DE CONCRETO 01.04.01.01 VEREDA DE CONCRETO F'C =175 KG/CM2 01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 01.04.02 CUNETAS DE CONCRETO 01.04.02.01 CUNETA DE CONCRETO F'c= 175 kg/cm3 E=10CM 01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS 01.04.03 VARIOS 01.04.03.01 DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Kit 01.04.03.02 DE HERRAMIENTAS Kit 0 COSTO DIRECTO DEL PROYECTO PRINCIPAL m 0 m2 0 0 m3 m3 m3 m3 0 0 m2 m2 0 m3 m2 0 Und Und 0 0 Und m2 m2 m2 0 0 Und m2 m3 0 0 0 1000 1 0 70 70 47 50 0 0 82 43.6 0 17.75 27.6 0 0 0 0 0 0 32 25000 2000 0 0 200 0 0 0 70 70 0 1,000.00 1.00 70.00 70.00 47.00 50.00 82.00 43.60 17.75 27.60 32.00 25,000.00 2,000.00 200.00 70.00 70.00 -
OTROS
01.03.04 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE FUERA DE LA OBRA PARA ELIMINACION 60.00 m3 60 D=10
01.05.01.05 und 150.00 LIMPIEZA Y TRAZADO DE ZANJAS DE 0.40 X 0.40 X 0.40 CON FINES DE150 ARBORIZACION
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LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI REALIZO LA ENTREGA DE MATERIALES, SEGN SU COMPROMISO DE COFINANCIAMIENTO
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N de Semana del mes
Semana Del 1 6 13 20 27 Al 3 10 17 24 30 N das tiles 3 5 5 5 4
1 2
40 40 40 40 40 880
IV.- DOCUMENTACION
Fecha de la fotografa: Setiembre del 2011; limpieza de calles Cdigo del Convenio: Nombre del Proyecto: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES DE LA COMISARIA DEL DISTRITO DE YAULI, ZONAS ALEDAAS
Fecha de la fotografa: Setiembre del 2011; Limpieza de desmontes y areas verdes Cdigo del Convenio: Nombre del Proyecto: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES DE LA COMISARIA DEL DISTRITO DE YAULI, ZONAS ALEDAAS
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Fecha de la fotografa: Setiembre del 2011; Mantenimeinto de muros Cdigo del Convenio: Nombre del Proyecto: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES DE LA COMISARIA DEL DISTRITO DE YAULI, ZONAS ALEDAAS
Fecha de la fotografa: Setiembre del 2011; escavacion y construccion de cunetas Cdigo del Convenio: Nombre del Proyecto: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES DE LA COMISARIA DEL DISTRITO DE YAULI, ZONAS ALEDAAS
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Responsable Tcnico
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INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 1 MES: AGOSTO

ZONAL 09-0011-04.10 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES DE LA COMISARIA DEL DISTRITO DE YAULI, ZONAS ALEDAAS COMIT DE GESTION PRO OBRAS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU SIXTO BRAVO HERRERA ANGEL LEONEL ULLOA GOMEZ AGOSTO DEL 2010
I.- GENERALIDADES

01.01 OBRAS PROVISIONALES 780.84 400.00 676.50 373.22 2,662.50 160.91 1,540.00 1,866.93 100.00 01.01.01 CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 m XUnd m (Soporte de Madera) 1 2.40 01.01.02 Caseta de Almacn y Guardiana c/triplay y parantes de madera tornillo (aprox. 12m2) -+ calamina m2 1 01.01.03 SEALIZACION CON CINTA DE SEGURIDAD 01.02 OBRAS PRELIMINARES 01.02.01 Limpieza de Terreno Manual 01.02.02 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.03.01 CORTE MASIVO 01.03.02 EXCAVACION PARA CUNETAS EN TERRENO NORMAL 01.03.03 EXCAVACION PARA VEREDAS 01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE D=50 01.04 CONCRETO SIMPLE 01.04.01 VEREDAS DE CONCRETO 01.04.01.01 VEREDA DE CONCRETO F'C =175 KG/CM2 01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 01.04.02 CUNETAS DE CONCRETO 01.04.02.01 CUNETA DE CONCRETO F'c= 175 kg/cm3 E=10CM 01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS 01.04.03 VARIOS 01.04.03.01 DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Kit 01.04.03.02 DE HERRAMIENTAS Kit 0 COSTO DIRECTO DEL PROYECTO PRINCIPAL m 0 m2 0 0 m3 m3 m3 m3 0 0 m2 m2 0 m3 m2 0 Und Und 0 0 Und m2 m2 m2 0 0 Und m2 m3 0 260.5 0 400 0 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.22 656.00 200.00 667.00 58.00 27.26 809.96 2,050.00 872.00 2,796.34 627.33 12.80 4,800.00 1,920.00 4,620.00 24.00 44.00 238.00 600.00 4,200.00 479.12 479.85
OTROS
01.03.04 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE FUERA DE LA OBRA PARA ELIMINACION479.12 m3 10 D=10
01.05.01.05 und 0 22.00 LIMPIEZA Y TRAZADO DE ZANJAS DE 0.40 X 0.40 X 0.40 CON FINES DE ARBORIZACION
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SE SOLICITO EL DESEMBOLSO A LA OFICINA DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU
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N de Semana del mes
Semana Del 17 23 31 Al 20 27 31 N das tiles 4 5 1
1 2
40 40 40
400
IV.- DOCUMENTACION
Fecha de la fotografa: Agosto del 2011, limpieza de terreno Cdigo del Convenio: Nombre del Proyecto: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES DE LA COMISARIA DEL DISTRITO DE YAULI, ZONAS ALEDAAS
Fecha de la fotografa: Agosto del 2011; nivelacion de terrenocon equipo topografico Cdigo del Convenio: Nombre del Proyecto: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES DE LA COMISARIA DEL DISTRITO DE YAULI, ZONAS ALEDAAS
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Fecha de la fotografa: Agosto del 2011; limpieza de graderias Cdigo del Convenio: Nombre del Proyecto: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES DE LA COMISARIA DEL DISTRITO DE YAULI, ZONAS ALEDAAS
Fecha de la fotografa: Limpieza del ferrocarril, aledaa a la comisaria del distrito de Yauli Cdigo del Convenio: Nombre del Proyecto: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES DE LA COMISARIA DEL DISTRITO DE YAULI, ZONAS ALEDAAS
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Responsable Tcnico
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FORMATO OE - 03A
ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO
CONTROL DE PARTICIPANTES RESUMEN FINAL DE PAGO A PARTICIPANTES

Compensacin Compensacin econmica econmica (comprometida) (pagada) S/. S/. Compensacin econmica (No cobrada) S/.
Informe
Mes
N de Jornales
TOTAL
De existir Compensaciones econmicas, pendientes de Pago, se detallar de la siguiente manera:
Mes al que corresponde la Hoja de Pago
Nombre de Participantes con pago pendientes
Importe No cobrado S/.
TOTAL Observaciones y/o comentarios:
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Responsable Tcnico
Nombre: N Reg. Prof.:
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VALORIZACIN DESAGREGADA ACUMULADA

MES: OCTUBRE
VALORIZACIN N 3
Numero del Convenio : Nombre del Proyecto: Costo del Proyecto (S/.) : Aporte del Programa (S/.): Organismo Ejecutor :
09-0011-04.10
Mes:
Oficina : Ubicacin del Proyecto: Departamento: Provincia: Distrito:
HUANCAVELICA YAULI HUANCAVELICA HUANCAVELICA YAULI
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES DE LA COMISARIA DEL DISTRITO DE YAULI, ZONAS ALEDAAS de Ejecucin: Plazo 38998.01 32951.13 Fecha de Inicio: Fecha de termino:
COMIT DE GESTION PRO OBRAS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU
Costo Unitario Desagregado (S/.) tem Partidas Und. Metrado Aportes del Programa MONC
01.01 OBRAS PROVISIONALES 1.00 780.84 400.00 780.84 400.00 0.45 780.84 400.00 117.22 656.00 200.00 0.41 200.00 656.00 200.00 667.00 58.00 27.26 479.12 809.96 6.67 0.58 0.58 4.57 10.84 667.00 58.00 27.26 479.12 809.96 2,050.00 872.00 676.50 373.22 33.25 28.56 2,726.50 1,245.22 2,796.34 627.33 2,662.50 160.91 307.54 28.56 5,458.84 788.24 1,540.00 1,866.93 1,540.00 1,866.93 1,540.00 1,866.93 12.80 4,800.00 1,920.00 4,620.00 22.00 24.00 44.00 238.00 600.00 4,200.00 479.12 479.85 100.00 0.40 0.16 0.64 1.54 0.11 0.12 0.22 1.19 3.50 35.00 4.57 4.57 12.80 4,800.00 1,920.00 4,620.00 22.00 24.00 44.00 238.00 700.00 4,200.00 479.12 479.85 120.00 70.00 70.00 200.00 150.00 32.00 25,000.00 2,000.00 1.00 1.00 17.75 27.60 82.00 43.60 80.00 80.00 47.00 70.00 60.00 1,400.00 1.00 1.00 1.00 260.50 117.22 656.00 200.00 667.00 58.00 27.26 479.12 809.96 2,050.00 872.00 2,796.34 627.33 12.80 4,800.00 1,920.00 4,620.00 22.00 24.00 44.00 238.00 600.00 4,200.00 479.12 479.85
Avance Anterior Costo Costo Parcial (S/.) Montos Valorizacin Desagregada (S/.) Aportes del Programa CofinanciaM.O.N.C. OTROS miento Monto de Valorizacin Total
Avance Actual Montos Valorizacin Desagregada (S/.) Aportes del Programa CofinanciaM.O.N.C. OTROS miento Monto de Valorizacin Total
Avance Acumulado Montos Valorizacin Desagregada (S/.) Monto de Aportes del Programa Cofinancia- Valorizacin Total M.O.N.C. OTROS miento
Saldo a Ejecutar Montos Valorizacin Desagregada (S/.) Aportes del Programa CofinanciaM.O.N.C. OTROS miento Monto de Valorizacin Total
Cofinancia- Unitario (S/.) miento
Metrado
Metrado
Metrado
Metrado
OTROS
01.01.01 CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 m X 2.40 m (Soporte de Madera) Und
1,540.00 -
780.84 400.00 676.50 373.22 2,662.50 160.91 1,866.93 100.00 -
780.84 400.00 117.22 574.00 200.00 533.60 46.40 27.26 319.90 650.40 2,726.50 1,245.22 5,458.84 788.24 1,540.00 1,866.93 12.80 4,000.00 1,280.00 16.50 44.00 4,200.00 319.90 319.90
200.00 20.00 20.00 34.84 14.72 5,000.00 1,000.00 3,000.00 50.00 200.00 200.00 200.00 34.84 35.00
117.22 656.00 200.00 667.00 58.00 27.26 479.12 809.96 2,050.00 872.00 2,796.34 627.33 12.80 4,800.00 1,920.00 4,620.00 22.00 24.00 44.00 238.00 600.00 4,200.00 479.12 479.85
1,540.00 -
780.84 400.00 676.50 373.22 2,662.50 160.91 1,866.93 100.00 -
82.00 133.40 11.60 159.22 159.56 800.00 640.00 4,620.00 5.50 24.00 238.00 700.00 159.22 159.95
1.00 1.00 260.50 1,600.00 1.00 100.00 100.00 47.00 104.84 74.72 82.00 43.60 17.75 27.60 1.00 1.00 32.00 30,000.00 3,000.00 3,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 120.00 104.84 105.00
117.22 656.00 200.00 667.00 58.00 27.26 479.12 809.96 2,050.00 872.00 2,796.34 627.33 12.80 4,800.00 1,920.00 4,620.00 22.00 24.00 44.00 238.00 600.00 4,200.00 479.12 479.85
1,540.00 -
780.84 400.00 676.50 373.22 2,662.50 160.91 1,866.93 100.00 -
780.84 400.00 117.22 656.00 200.00 667.00 58.00 27.26 479.12 809.96 2,726.50 1,245.22 5,458.84 788.24 1,540.00 1,866.93 12.80 4,800.00 1,920.00 4,620.00 22.00 24.00 44.00 238.00 700.00 4,200.00 479.12 479.85
117.22 656.00 200.00 667.00 58.00 27.26 479.12 809.96 2,050.00 872.00 2,796.34 627.33 12.80 4,800.00 1,920.00 4,620.00 22.00 24.00 44.00 238.00 600.00 4,200.00 479.12 479.85
1,540.00 -
780.84 400.00 676.50 373.22 2,662.50 160.91 1,866.93 100.00 -
01.01.02 Caseta de Almacn y Guardiana c/triplay y parantes de madera tornillo m2 (aprox. 12m2) + calamina 1.00 01.01.03 SEALIZACION CON CINTA DE SEGURIDAD 01.02 OBRAS PRELIMINARES m2 0 0 m3 m3 m3 m 0 260.50 1,600.00 1.00 100.00 100.00 47.00 104.84 74.72 82.00 43.60 17.75 27.60 1.00 1.00 32.00 30,000.00 3,000.00 3,000.00 117.22
01.02.01 Limpieza de Terreno Manual 01.02.02 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 CORTE MASIVO 01.03.02 EXCAVACION PARA CUNETAS EN TERRENO NORMAL 01.03.03 EXCAVACION PARA VEREDAS
01.03.04 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE FUERA DE LA OBRA PARA ELIMINACION D=10 m3 01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE D=50 01.04 CONCRETO SIMPLE m3 0 0 m2 m2 0 m3 m2 0 Und Und 0 0 0 Und m2 m2 m2
01.04.01 VEREDAS DE CONCRETO 01.04.01.01 VEREDA DE CONCRETO F'C =175 KG/CM2 01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 01.04.02 CUNETAS DE CONCRETO 01.04.02.01 CUNETA DE CONCRETO F'c= 175 kg/cm3 E=10CM 01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS 01.04.03 VARIOS 01.04.03.01 DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Kit 01.04.03.02 DE HERRAMIENTAS Kit 0 COSTO DIRECTO DEL PROYECTO PRINCIPAL 01.05.00 PARTIDAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL PROYECTO 01.05.01 VARIOS 01.05.01.01 Acarreo de Cemento Dmx <= 100m 01.05.01.02 Limpieza de calles y avenidas y otras actividades afines 01.05.01.03 Limpieza y Rasqueteo de muros para pintar 01.05.01.04 Pintura Ltex en muros exteriores fachada dos manos
01.05.01.05 LIMPIEZA Y TRAZADO DE ZANJAS DE 0.40 X 0.40 X 0.40 CON FINES DE ARBORIZACION und 200.00 01.05.01.06 RIEGO DE PLANTONES 01.05.01.07 EXCAVACION DE HOYO DE 0.40X0.40 X 0.40 01.05.01.08 SEMBRADO DE PLANTA Y TAPADO DE HOYO DE 0.40X0.40 X 0.40 01.05.01.09 plantones 01.05.01.10 sembrado de gras 01.05.01.11 acarreo y acopio manual de material excedente 0 acarreo y acopio de material excedente 0 0 0 Und m2 m3 0 200.00 200.00 200.00 200.00 120.00 104.84 105.00
COSTO DIRECTO TOTAL COSTO INDIRECTO TOTAL COSTO TOTAL
S/. S/. S/.
35,360.90
3,637.13
26,800.00
1,540.00
7,020.90
27,468.45
10,009.40
26,800.00
7,020.90
7,892.45
3,637.13
39,824.85
26,800.00
1,540.00
7,020.90
35,360.90
3,637.13
26,800.00
1,540.00
7,020.90
3,637.13
38,998.03
11,529.58
38,998.03
3,637.13
% AVANCE FSICO EJECUTADO
78%
22%
100%
0%
% AVANCE FSICO PROGRAMADO
80%
20%
100%
0%
____________________________________
Responsable Tcnico
Nombre: ANGEL LEONEL ULLOA GOMEZ N Doc. Identidad: 40662643 N Reg. Prof.:
___________________________________________
Coordinador Tecnico Externo

Nombre: MARCO FLORES GALINDO N Reg. Prof.:
FORMATO OE - 04

MES: SETIEMBRE
VALORIZACIN N 2
09-0011-04.10
Mes:
01.01 OBRAS PROVISIONALES 1.00 780.84 400.00 780.84 400.00 0.45 780.84 400.00 117.22 656.00 200.00 0.41 200.00 656.00 200.00 667.00 58.00 27.26 479.12 809.96 6.67 0.58 0.58 4.57 10.84 667.00 58.00 27.26 479.12 809.96 2,050.00 872.00 676.50 373.22 33.25 28.56 2,726.50 1,245.22 2,796.34 627.33 2,662.50 160.91 307.54 28.56 5,458.84 788.24 1,540.00 1,866.93 1,540.00 1,866.93 1,540.00 1,866.93 12.80 4,800.00 1,920.00 4,620.00 22.00 24.00 44.00 238.00 600.00 4,200.00 479.12 479.85 100.00 0.40 0.16 0.64 1.54 0.11 0.12 0.22 1.19 3.50 35.00 4.57 4.57 12.80 4,800.00 1,920.00 4,620.00 22.00 24.00 44.00 238.00 700.00 4,200.00 479.12 479.85 1.00 1.00 10.00 10.00 10.00 10.00 400.00 1.00 1.00 260.50 117.22 656.00 200.00 667.00 58.00 27.26 479.12 809.96 2,050.00 872.00 2,796.34 627.33 12.80 4,800.00 1,920.00 4,620.00 22.00 24.00 44.00 238.00 600.00 4,200.00 479.12 479.85
Avance Anterior Costo Costo Parcial (S/.) Montos Valorizacin Desagregada (S/.) Aportes del Programa CofinanciaM.O.N.C. OTROS miento Monto de Valorizacin Total
Avance Acumulado Montos Valorizacin Desagregada (S/.) Monto de Aportes del Programa Cofinancia- Valorizacin Total M.O.N.C. OTROS miento
Saldo a Ejecutar Montos Valorizacin Desagregada (S/.) Aportes del Programa CofinanciaM.O.N.C. OTROS miento Monto de Valorizacin Total
Metrado
Metrado
Metrado
Metrado
OTROS
1,540.00 -
780.84 400.00 676.50 373.22 2,662.50 160.91 1,866.93 100.00 -
780.84 400.00 117.22 164.00 66.70 5.80 45.70 108.40 1,540.00 1,866.93 -
1,000.00 1.00 70.00 70.00 47.00 60.00 50.00 82.00 43.60 17.75 27.60 32.00 25,000.00 2,000.00 150.00 200.00 70.00 70.00
117.22 656.00 200.00 667.00 58.00 27.26 479.12 809.96 2,050.00 872.00 2,796.34 627.33 12.80 4,800.00 1,920.00 4,620.00 22.00 24.00 44.00 238.00 600.00 4,200.00 479.12 479.85
1,540.00 -
780.84 400.00 676.50 373.22 2,662.50 160.91 1,866.93 100.00 -
410.00 200.00 466.90 40.60 27.26 274.20 542.00 2,726.50 1,245.22 5,458.84 788.24 12.80 4,000.00 1,280.00 16.50 44.00 319.90 319.90
1.00 1.00 260.50 1,400.00 1.00 80.00 80.00 47.00 70.00 60.00 82.00 43.60 17.75 27.60 1.00 1.00 32.00 25,000.00 2,000.00 150.00 200.00 120.00 70.00 70.00
117.22 656.00 200.00 667.00 58.00 27.26 479.12 809.96 2,050.00 872.00 2,796.34 627.33 12.80 4,800.00 1,920.00 4,620.00 22.00 24.00 44.00 238.00 600.00 4,200.00 479.12 479.85
1,540.00 -
780.84 400.00 676.50 373.22 2,662.50 160.91 1,866.93 100.00 -
780.84 400.00 117.22 574.00 200.00 533.60 46.40 27.26 319.90 650.40 2,726.50 1,245.22 5,458.84 788.24 1,540.00 1,866.93 12.80 4,000.00 1,280.00 16.50 44.00 4,200.00 319.90 319.90
200.00 20.00 20.00 34.84 14.72 5,000.00 1,000.00 3,000.00 50.00 200.00 200.00 200.00 34.84 35.00
117.22 656.00 200.00 667.00 58.00 27.26 479.12 809.96 2,050.00 872.00 2,796.34 627.33 12.80 4,800.00 1,920.00 4,620.00 22.00 24.00 44.00 238.00 600.00 4,200.00 479.12 479.85
1,540.00 -
780.84 400.00 676.50 373.22 2,662.50 160.91 1,866.93 100.00 -
82.00 133.40 11.60 159.22 159.56 800.00 640.00 4,620.00 5.50 24.00 238.00 700.00 159.22 159.95
01.01.02 Caseta de Almacn y Guardiana c/triplay y parantes de madera tornillo m2 (aprox. 12m2) + calamina 1.00 01.01.03 SEALIZACION CON CINTA DE SEGURIDAD 01.02 OBRAS PRELIMINARES m2 0 0 m3 m3 m3 m 0 260.50 1,600.00 1.00 100.00 100.00 47.00 104.84 74.72 82.00 43.60 17.75 27.60 1.00 1.00 32.00 30,000.00 3,000.00 3,000.00 117.22
01.05.01.05 LIMPIEZA Y TRAZADO DE ZANJAS DE 0.40 X 0.40 X 0.40 CON FINES DE ARBORIZACION und 200.00 01.05.01.06 RIEGO DE PLANTONES 01.05.01.07 EXCAVACION DE HOYO DE 0.40X0.40 X 0.40 01.05.01.08 SEMBRADO DE PLANTA Y TAPADO DE HOYO DE 0.40X0.40 X 0.40 01.05.01.09 plantones 01.05.01.10 sembrado de gras 01.05.01.11 acarreo y acopio manual de material excedente 0 acarreo y acopio de material excedente 0 0 0 Und m2 m3 0 200.00 200.00 200.00 200.00 120.00 104.84 105.00
S/. S/. S/.
35,360.90
3,637.13
26,800.00
1,540.00
7,020.90
5,095.59
28,990.95
26,800.00
7,020.90
18,172.86
3,637.13
29,815.45
26,800.00
1,540.00
7,020.90
27,468.45
3,637.13
10,009.40
26,800.00
1,540.00
7,020.90
7,892.45
3,637.13
38,998.03
21,809.99
31,105.58
11,529.58
14%
51%
78%
22%
20%
20%
20%
80%
____________________________________
Responsable Tcnico
___________________________________________

FORMATO OE - 04

MES: AGOSTO
VALORIZACIN N 1
09-0011-04.10
Mes:
01.01 OBRAS PROVISIONALES 1.00 780.84 400.00 780.84 400.00 0.45 780.84 400.00 117.22 656.00 200.00 0.41 200.00 656.00 200.00 667.00 58.00 27.26 479.12 809.96 6.67 0.58 0.58 4.57 10.84 667.00 58.00 27.26 479.12 809.96 2,050.00 872.00 676.50 373.22 33.25 28.56 2,726.50 1,245.22 2,796.34 627.33 2,662.50 160.91 307.54 28.56 5,458.84 788.24 1,540.00 1,866.93 1,540.00 1,866.93 1,540.00 1,866.93 12.80 4,800.00 1,920.00 4,620.00 22.00 24.00 44.00 238.00 600.00 4,200.00 479.12 479.85 100.00 0.40 0.16 0.64 1.54 0.11 0.12 0.22 1.19 3.50 35.00 4.57 4.57 12.80 4,800.00 1,920.00 4,620.00 22.00 24.00 44.00 238.00 700.00 4,200.00 479.12 479.85
Avance Anterior Costo Costo Parcial (S/.) Montos Valorizacin Desagregada (S/.) Monto de Aportes del Programa Cofinanci Valorizacin aTotal M.O.N.C. OTROS miento
Avance Acumulado Montos Valorizacin Desagregada (S/.) Monto de Aportes del Programa Cofinancia Valorizacin Total M.O.N.C. OTROS miento
Saldo a Ejecutar Montos Valorizacin Desagregada (S/.) Aportes del Programa Cofinancia M.O.N.C. OTROS miento Monto de Valorizacin Total
Metrado
Metrado
Metrado
Metrado
OTROS
1.00 1.00 260.50 400.00 10.00 10.00 10.00 10.00 1.00 1.00 -
117.22 656.00 200.00 667.00 58.00 27.26 479.12 809.96 2,050.00 872.00 2,796.34 627.33 12.80 4,800.00 1,920.00 4,620.00 22.00 24.00 44.00 238.00 600.00 4,200.00 479.12 479.85
1,540.00 -
780.84 400.00 676.50 373.22 2,662.50 160.91 1,866.93 100.00 -
780.84 400.00 117.22 164.00 66.70 5.80 45.70 108.40 1,540.00 1,866.93 -
1.00 1.00 260.50 400.00 10.00 10.00 10.00 10.00 1.00 1.00 -
117.22 656.00 200.00 667.00 58.00 27.26 479.12 809.96 2,050.00 872.00 2,796.34 627.33 12.80 4,800.00 1,920.00 4,620.00 22.00 24.00 44.00 238.00 600.00 4,200.00 479.12 479.85
1,540.00 -
780.84 400.00 676.50 373.22 2,662.50 160.91 1,866.93 100.00 -
780.84 400.00 117.22 164.00 66.70 5.80 45.70 108.40 1,540.00 1,866.93 -
1,200.00 1.00 90.00 90.00 47.00 94.84 64.72 82.00 43.60 17.75 27.60 32.00 30,000.00 3,000.00 3,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 120.00 104.84 105.00
117.22 656.00 200.00 667.00 58.00 27.26 479.12 809.96 2,050.00 872.00 2,796.34 627.33 12.80 4,800.00 1,920.00 4,620.00 22.00 24.00 44.00 238.00 600.00 4,200.00 479.12 479.85
1,540.00 -
780.84 400.00 676.50 373.22 2,662.50 160.91 1,866.93 100.00 -
492.00 200.00 600.30 52.20 27.26 433.42 701.56 2,726.50 1,245.22 5,458.84 788.24 12.80 4,800.00 1,920.00 4,620.00 22.00 24.00 44.00 238.00 700.00 4,200.00 479.12 479.85
01.01.02 Caseta de Almacn y Guardiana c/triplay y parantes de madera tornillo (aprox. 12m2) + calamina m2 1.00 01.01.03 SEALIZACION CON CINTA DE SEGURIDAD 01.02 OBRAS PRELIMINARES m 0 m2 0 0 m3 m3 m3 260.50 1,600.00 1.00 100.00 100.00 47.00 104.84 74.72 82.00 43.60 17.75 27.60 1.00 1.00 32.00 30,000.00 3,000.00 3,000.00 117.22
01.05.01.05 LIMPIEZA Y TRAZADO DE ZANJAS DE 0.40 X 0.40 X 0.40 CON FINES DE und ARBORIZACION 200.00 01.05.01.06 RIEGO DE PLANTONES 01.05.01.07 EXCAVACION DE HOYO DE 0.40X0.40 X 0.40 01.05.01.08 SEMBRADO DE PLANTA Y TAPADO DE HOYO DE 0.40X0.40 X 0.40 01.05.01.09 plantones 01.05.01.10 sembrado de gras 01.05.01.11 acarreo y acopio manual de material excedente 0 acarreo y acopio de material excedente 0 0 0 Und m2 m3 0 200.00 200.00 200.00 200.00 120.00 104.84 105.00
S/. S/. S/.
35,360.90
3,637.13
704.50
26,800.00
7,020.90
5,095.59
3,637.13
704.50
26,800.00
1,540.00
7,020.90
5,095.59
3,637.13
39,120.35
26,800.00
1,540.00
7,020.90
30,265.31
3,637.13
38,998.03
8,732.72
8,732.72
33,902.44
14%
14%
86%
20%
20%
80%
____________________________________
Responsable Tcnico
___________________________________________

FORMATO OE - 05
HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES

Nmero de Convenio: Nombre del Proyecto: Nombre del Organismo Ejecutor: Nombre del Representante Legal: Nombre del Responsable Tcnico: Lugar de Pago: N de Pago: Departamento Periodo del: al Provincia Distrito Fecha de pago:
Apellidos y Nombres (Participantes)
Sexo F M
Documento de Identidad Tipo Numero
Dias Laborales
Monto a Pagar S/.
Observaciones
TOTAL
Los que abajo suscribimos; certificamos que los participantes del presente padrn, han laborado el nmero de das que se consigna. (Este documento tiene carcter de Declaracin Jurada, la comprobacin de falsedad en la informacin ser causal de sancin).
_________________________________ Nombre: N Reg. Prof.:
Responsable Tcnico
_________________________________________ VB Coordinador Tecnico
Externo
FORMATO OE-06
INFORME DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCIN DE LA OBRA

INGRESOS, SALIDAS Y REEMPLAZOS
Correspondiente al da.... del mes ....
Nmero de Convenio: Nombre del Proyecto: Nombre de Organismo Ejecutor: Nombre del Representante Legal: Nombre de Responsable Tcnico:
INFORME DE INGRESO DE PARTICIPANTES:

Por Reemplazo o por Requerimiento de la Obra
Sexo
Si es Caso Fecha de TIPOS DE Excepcional ingreso del MOVIMIENTOS DE (*) participante en PARTICIPANTES (segn (marcar "si" el mes codificacin Tabla 01) o "no")
INFORME DE DE SALIDAS DE PARTICIPANTES

Tipo de Si es Caso doc. de Motivo de la Salida del Excepcional N Documento de Fecha en que identidad participante (Ver (*) Identidad ocurre la Salida (ver Tabla Tabla 02) (marcar "si" H/M 03) o "no")
TIPOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES (segn codificacin Tabla 01)
Nombres y Apellidos H/M
Tipo de doc. de identidad (ver Tabla 03)
N Documento de Identidad
Nombres y Apellidos
Observaciones:
(*) Caso Excepcional: Personas que no ajustndose al perfil del participante han sido aceptadas va formato OP-03 y con sustento en el Acta de Asamblea de Seleccin de Participantes para trabajar en la obra. Este documento debera ser presentado impreso y no sera aceptado si presenta enmendaduras
Sexo
MOTIVOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES Codigo D-001 D-002 D-003 D-004 D-005 D-006 D-007 R-001 R-002 R-003 R-004 R-005 Clasificacin de Motivos Problemas de Salud Accidente de Trabajo Problemas de Indole Personal o Familiar Ubicacin de una mejor propuesta laboral Condiciones del Proyecto Fallecimiento del participante Otros Especificar:................................................................................ Incurrir en falta grave Continuas inasistencias del participante sin justificacin El participante seleccionado nunca se present a la obra Retiro de participantes segn Cronograma de obra Por bajo rendimiento del participante en obra
______________________________________ Nombre: N Reg. Prof.:
Responsable Tcnico
Tabla 01
TIPO DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES EN OBRA

TIPOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES (TMP) DESCRIPCION Incorporacin de un nuevo participante (por reemplazo o por requerimiento de la Obra) Salida de un participante que necesariamente implica ser reemplazado por otro participante CODIFICACION
Ingreso de Nuevo participante Salida del participante que implica un reemplazo
INP SPR SP ROT
Salida del participante (que no implica reemplazo) Salida de un participante que no implica ser reemplazado por otro participante Rotacin del Participante
Movimiento del Participante al interior del padrn de participantes establecido: de participante programado a participante activo, segn Cronograma Recurso Participante.
Tabla 02 CLASIFICACION DE MOTIVOS DE DESERCION Y RETIRO DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Cdigo D-001 D-002
Clasificacin de los Motivos Problemas de Salud Accidente de Trabajo
Descripcin
Por enfermedad que le impide al participante realizar normalmente sus labores durante la ejecucin de la obra. Por lesin fsica producida durante la ejecucin de la obra que le impide al participante continuar con sus labores.
D-003
Problemas de Indole Personal o Familiar
Por situaciones estrictamente personales y/o familiares de gravedad que obligan al participante a desertar de la obra. Estas situaciones pueden ser: -Viaje del participante -Distancia del domiclio del participante en relacin a la obra -Cambio de domicilio del participante -Por estudios del participante -Por embarazo de la participante -u otros similares
D-004
Ubicacin de una mejor propuesta laboral
El participante ubica un trabajo que le ofrece mejores condiciones laborales.
D-005
Condiciones del proyecto
Porque el participante no se adapta a las exigencias que demanda el proyecto para su ejecucin. No se siente conforme con las condiciones que le ofrece el proyecto y/o el Programa: el trabajo es muy duro, la compensacin econmica es muy baja.Deserta porque la obra se paraliz.
D-006 D-007
Fallecimiento del participante

Otros
Por muerte del participante. Este motivo podr ser tomado en consideracin de manera excepcional, si y solo s el motivo indicado no se encuentra dentro de la tipologa que se maneja en la tabla.
R-001
Incurrir en falta grave
Porque el participante presenta actitudes que van en desmedro del bienestar del resto de participantes o perjudica la adecuada ejecucin del proyecto, tal como se seala en el memo circular 004-2003 emitido por la Of. Nacional. Estos casos se pueden deber a: -Suplantaciones -Participantes no habidos
R-002 R-003
Continuas inasistencias del participante sin justificacin El participante seleccionado nunca se present a la obra
Porque el participante falta constantemente a la obra y no presenta justificacin alguna. Porque el participante despus de ser sorteado en asamblea de seleccin nunca se present a realizar labores a la obra. Por reduccin de personal de acuerdo a lo sealado en cronograma de ejecucin de obra. De acuerdo a los requerimientos de la obra: reajuste de metas y/o en procura de conservar el MONC.
R-004
Retiro del participante segn Cronograma de obra
R-005
Por bajo rendimiento del participante en obra
Incumplimiento de las tareas asignadas que afecten el avace de la obra de acuerdo a los cronogramas vigentes.
Tabla 03 TIPOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LOS PARTICIPANTES EN OBRA

Documentos de Identidad Codificacin
Documento Nacional de Identidad Libreta Electoral Libreta Militar Boleta Militar Partida de Nacimiento
DNI LE LM BM PN
Tabla 02
FORMATO OE-07
INFORME DE GASTOS
INFORME N : Nmero de Convenio: Nombre del Proyecto: Nombre del Organismo Ejecutor: Nombre del Representante Legal Nombre del Responsable Tcnico: MES : Fecha: Dpto/Provincia/Distrito: Aporte Total del Programa Aprobado (S/.) Monto acumulado Desembolsado(S/.) Monto acumulado Rendido (S/.) Saldo Disponible(S/.)
Detalle
N Fecha Tipo de Documento Numero de Factura o Boleta
INSUMOS
RUC Razon Social del Proveedor RUBRO (segn cuadro de Usos y fuentes)
Importe en Nuevos Soles S/.
Observaciones
Monto Total de este Informe S/. Saldo actual despues de este informe S/.
Son:
En letras
Nuevos Soles.
Por lo expuesto, solicito se autorice el Desembolso Programado segn el Expediente Tcnico Aprobado Se adjunta copia de las boletas y facturas descritas en el presente formato, las mismas que cuentan con la visacion del Representante legal y Responsable tecnico en seal de conformidad .
_________________________________
Nombre: N Doc. Identidad.:
_________________________________
Representante Legal
Responsable Tcnico
Esta coordinacion tcnica externa ha procedido a verificar cada uno de los originales de los documentos de gasto encontrandolos conformes de acuerdo a los requisitos establecidos en el convenio.
_______________________________________
V B Coordinador Tcnico Externo

FORMATO OE-08
INFORME DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS

(Aportes del Programa)
INFORME N : Nmero de Convenio: Nombre del Proyecto: Nombre del Organismo Ejecutor: Nombre del Representante Legal Nombre del Responsable Tcnico:
MES :
Desembolso Costos Directos 1. Mano de obra no calificada 2. Mano de obra calificada 3. Materiales 4. Herramientas 5. Equipos Costos Indirectos 6. Direccin tcnica, administrativa y/u otros TOTAL
Total Aprobado segn Usos y Fuentes
Programado S/. %
Ejecutado S/. %
Diferencia S/. %
_________________________________ Responsable Tcnico

________________________________________ V B Coordinador Tecnico Externo

FORMATO OE - 11
ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES ADQUIRIDOS CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

Oficina : Nmero de Convenio: Nombre del Proyecto: Organismo Ejecutor: Nombre del Responsable Legal: Nombre del Responsable Tcnico: Fecha: Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o herramientas sobrantes que sern empleados por el organismo Ejecutor a favor de la localidad beneficiaria. N Materiales o herramientas Materiales: Unid. Cant. Costo Unitario (S/.) Costo Parcial (S/.)
Herramientas:
Monto Total de este Informe S/. Saldo actual despus de este informe S/.
Son: En letras
Nuevos Soles.
_______________________________
____________________________________
Representante Legal del

Responsable Tcnico
Nombre: N Doc. Identidad: N Reg. Prof.:
Organismo Ejecutor
________________________________________
V B Coordinador Tecnico Externo

FORMATO N OE-12
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE DESEMBOLSO

(Diferente al de M.O.N.C.) Desembolso Fecha: Convenio N: Proyecto: N:
Nombre del Organismo Ejecutor: R.U.C. N (Organismo Ejecutor)

(S correspondiese)
Oficina : Perodo Correspondiente al mes de: Por conceptos diferentes al de Mano de Obra No Calificada: TOTAL S/.
Personas responsables segn el Convenio: Representante Legal del Organismo Ejecutor:
Nombres y Apellidos
D.N.I.
Firma
Responsable Tcnico del Organismo Ejecutor:
Nombres y Apellidos
D.N.I.
Firma
PRONUNCIAMIENTO DE SUPERVISION: (Revision y aprobacion del Coordinador Tcnico)
Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo Ejecutor ha cumplido con los requisitos establecidos en el convenio para el tramite del (.......) DESEMBOLSO, motivo por el cual manifiesto la conformidad, para la aprobacion de la solicitud, por la suma de .................................NUEVOS SOLES. Fecha de entrega de cheque o deposito dd / mm / aa
____________________________________
VoBo. Coordinador del area de supervisin

_____________________________________

FORMATO N OE-12A
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE DESEMBOLSO

( MONC) Desembolso N Fecha: Convenio N: Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor: R.U.C. N (Organismo Ejecutor)

(S correspondiese)
Oficina : Perodo correspondiente a los meses de: Por estos conceptos: TOTAL N Participantes TOTAL GENERAL (MONC S/.) Personas responsables segn el Convenio: Representante Legal del Organismo Ejecutor:
Nombres y Apellidos
D.N.I.
Firma
Responsable Tcnico del Organismo Ejecutor:
Nombres y Apellidos
D.N.I.
Firma
PRONUNCIAMIENTO DE SUPERVISION: (Revisin y aprobacin del Coordinador Tcnico)
Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo Ejecutor ha cumplido con los requisitos establecidos en el convenio para el tramite del (.......) DESEMBOLSO, motivo por el cual manifiesto la conformidad, para la aprobacin de la solicitud, por la suma de .................................NUEVOS SOLES. Fecha de entrega de cheque o deposito dd / mm / aa
____________________________________
VoBo. Coordinador del area de supervision

_____________________________________

FORMATO OE-13
DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE DESEMBOLSO

El (los) abajo firmante (s), representante (s) del Proyecto "....................................................................................................." del distrito de ...................................................................................., DECLARA (N) BAJO JURAMENTO, haber recibido el original del cheque o deposito en cuenta N.............................................Comprobante de Pago N .........................., de fecha ......................................................., correspondiente a la Cuenta Corriente en Moneda Nacional que el Programa de Emergencia Social Productivo "Costruyendo Per" mantiene en el Banco de la Nacin, ascendente a la suma de S/. (...........................................................................Nuevos Soles), en virtud del Convenio N ........................
firmado con el PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO "CONSTRUYENDO PERU" - Oficina .................... por las asignaciones solicitadas en la Solicitud de Requerimiento de Desembolso N ..............................., hacindome desde este momento responsable por su cobro, por su rendicin de cuentas, adulteracin, prdida, sustraccin, extravos u otros. Importe por conceptos diferentes al de Mano de Obra No calificada: Total Recicbido: S/.
Dada la conformidad de lo antes expuesto, se firma el presente documento, siendo las ....................................horas del da ........................del Mes de .............................................del 200....
Representante Legal del Organismo Ejecutor Nombre: D.N.I.
Representante Designado por el Organismo Ejecutor (si se diera el caso) Nombre: D.N.I.
NOTA.- Para los Proyectos que se encuentran fuera de Lima, los plazos maximos establecidos para la entrega de la rendicion no excedera de los primeros 15 dias del mes siguiente en que se liquida el proyecto. Y para las oficinas que se ubican en el Departamento de Lima, su plazo no excedera de los diez dias del mes siguiente a la liquidacion.
FORMATO OE-13A
DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE PARTICIPANTES
El (los) abajo firmante (s), representante (s) del Proyecto ".................................................................................................." del distrito de .............................................................., DECLARA (N) BAJO JURAMENTO, haber recibido la transferencia en nuestra Cuenta Bancaria en Moneda Nacional N ................................................y/o original del cheque N.................... Comprobante de Pago N ....................................., de fecha ................................................................, correspondiente a la Cuenta Corriente en Moneda Nacional que el Programa de Emergencia Social Productivo "Construyendo Per" mantiene en el Banco de la Nacin, ascendente a la suma de S/. ......................................................................................, (.................................................................................Nuevos Soles), en virtud del Convenio N ......................................... firmado con el PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO "CONSTRUYENDO PERU", Oficina .................. por las asignaciones solicitadas en la Solicitud de Requerimiento N .........................., hacindonos desde este momento los responsables por su cobro, por su rendicin de cuentas, adulteracin, prdida, sustraccin, extravos u otros. Importe correspondiente a la Compensacin Econmica a los Participantes - MONC Total Recicbido: S/.
Dada la conformidad de lo antes expuesto, firmamos el presente documento, siendo las ....................................horas de
da ........................de.............................................del 200....
Representante Legal del Organismo Ejecutor Nombre: D.N.I.
Representante Designado por el Organismo Ejecutor (si se diera el caso) Nombre: D.N.I.
Nota.- Para los Proyectos que se encuentran fuera de Lima, los plazos de entrega del presente formato no exceder de los primeros 5 das de haber efectuado la entrega de los recursos al OE.
FORMATO OE - 14
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

Oficina : Nmero de Convenio: Nombre del Proyecto: Organismo Ejecutor: Nombre del Responsable Legal: Nombre del Responsable Tcnico: Fecha de Inicio de la Obra: Fecha de Termino de la Obra:
N de Pago
Fecha de Pago
Tipo de Hoja de Pago (R/E)
Mes que corresponde
N de Participantes
Monto
(S/.)
Monto Total S/. Tipo de Hoja de pago (Regular o Extempornea) Son: En letras Nuevos Soles.
_____________________________________
____________________________________
V B Representante Legal del Organismo Ejecutor

Responsable Tcnico
_______________________________________

FORMATO OE - 15
INFORME DE LIQUIDACIN
DATOS GENERALES
Oficina : Cdigo del Convenio: Nombre del Proyecto
Organismo Ejecutor: Representante Legal: Responsable Tcnico: Fecha de presentacin
I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO 1.1.- Ubicacin Departamento: Distrito : Direccin y/o Ubicacin : 1.2.- Objetivos y alcances del proyecto: Provincia :
1.3.- Costo total aprobado a. Del Presupuesto Original
TOTAL POR PROGRAMA TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR TOTAL (Presupuesto Original): b. Del Presupuesto Vigente (Final):
TOTAL POR PROGRAMA (*) TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR TOTAL (Presupuesto Vigente - final): (*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.
Nota:
La informacin de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a travs del Convenio y Adendas suscritas por ambas partes y sera incluida en el aporte del Organismo Ejecutor.
1.4.- Cronologa de Ejecucin: Fecha de Entrega de Terreno Fecha de inicio de Obra Fecha de Termino Programada Original Fecha de Termino REAL
1.5.- Plazo de Ejecucin: Plazo de Ejec. Programado Original (das tiles) Ampliacin de Plazo N 1 (das tiles) Ampliacin de Plazo N 2 (das tiles) Ampliacin de Plazo N 3 (das tiles) Plazo TOTAL APROBADO (das tiles) Plazo de Ejec. REAL (das tiles) Adenda N Adenda N Adenda N Fecha Fecha Fecha
41/49
FORMATO OE - 15
II.- PROYECTO EJECUTADO:
2.1.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto econmico y social).-
2.2.- AVANCE FSICO: Porcentaje de avance fsico alcanzado
2.3.- DETALLE DE LA INVERSIN: EJECUTADO S/. USOS FUENTES Aporte del Programa Aporte del Ejecutor (*) Organismo TOTAL Donacin %
Cofinanciamiento
Costo Directo MOC MONC Materiales Herramientas Equipos Costo Indirecto Direcc.Tcn-Adm. TOTAL (*)
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos reportados segn el convenio y adendas suscritas por las partes.
III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN FINAL DE PARTICIPANTES
Mes
N de Jornales
Compensacin econmica (pagada) S/.
Informe
TOTAL
42/49
FORMATO OE - 15
IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS
4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA 4,1,1 Del Presupuesto Original: DESCRIPCION MONC OTROS COFINANCIAMIENTO DONACION TOTAL POR COFINANCIANTE PROGRAMA (S/,) ORG. EJECUTOR (S/,) TOTAL (S/.)
APORTE TOTAL (Original) DEL PROGRAMA: 4,1,2 Del Presupuesto Vigente (Final): N Fecha
S/,
DESCRIPCIN (*) Pto Original Ampliacin pptal N 1 Ampliacin pptal N 2 .............................. Ppto. Deduciivo N 1 Ppto. Deduciivo N 2 ............................. Total TOTAL POR COFINANCIEANTE (*):
PROGRAMA (s/.) Otros Total
ORG. EJECUTOR (S/,) Cof. Don.
TOTAL (O.E. +
Adenda Aprob. MONC
Total (Programa) (S/.)
Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados. APORTE TOTAL (Vigente - final) DEL PROGRAMA: S/,
4.2.- DESEMBOLSOS 3.2.1- Detalle de desembolsos efectuados N 1 2 3 TOTAL

* C/P: COMPROBANTE DE PAGO
MONTO DESEMBOLSADO (S/,)
N C/P
FECHA C/P
N CHEQUE (*)
3.2.2- Control de Desembolsos Total de OTROS S/.

Desemb. N
MONTO ENTREGADO Fecha Actual Acumulado Saldo x entregar S/. S/. S/. % Fecha Actual
MONTO RENDIDO S/. Acumulado S/. Saldo x rendir S/. %
43/49
FORMATO OE - 15
4.3.- REPORTE DE MONC MONTO TOTAL DE MONC PAGADO
(Obtenido del OE14)

S/,
4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS
N 1 2 3 TOTAL (1) : (2) :
MONTO DEVUELTO (S/,)
N VOUCHER O RECIBO CAJA
FECHA DEL VOUCHER
RUBRO (1)
DOCUMENTO DE (2)
Segn rubro: MONC u OTROS Documento de entrega a la Oficina
4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS APROBADO (Vigente - final) S/. Aporte del Organismo Ejecutor TOTAL Cofinanc. Donacin EJECUTADO S/. (*) Aporte del Organismo Ejecutor Cofinanc. Donacin
FUENTES USOS Costo Directo MOC MONC* Materiales Herramientas Equipos Costo Indirecto
Aporte del Programa
Aporte del Programa
TOTAL
Direcc. Tcn-Adm. TOTAL % * Corresponde a lo efectivamente gastado segn documentacin sustentatoria. La Informacin referida a Cofinanciamiento y
Donacin ser la reportada a travs de los formatos de Declaracin Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta Valorizada de materiales donados; La informacion referida al Aporte del Programa ejecutado considerar los descuentos por devoluciones efectuadas.
4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto ejecutado) ITEM 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1.05 2,00 2,01 TOTAL USOS Costo Directo MOC MONC Materiales Herramientas Equipos Costo Indirecto Direccin Tcnica y Administrativa MONTO EJECUTADO (*) S/. INCIDENCIA (%)
(*) Datos obtenidos del pto 3.5 " Estructura total de costos"
V.- VERIFICACIN DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DESCRIPCIN Proyecto Seleccionado Proyecto Ejecutado RESULTADO Cumple (Si/No)
1. Plazo de ejecucin (das tiles) Mnimo 42 das tiles, Mximo 126 das tiles 2. N mnimo de Participantes (Mnimo 15 Participantes) 3. Intensidad de MONC IMONC = (CMONC / Costo Directo) x 100 (>25%) 4. Aporte Mximo del Programa (S/ 130,000 nuevos Soles)
5. (MONC / Aporte del Programa) % minimo segn tipo de proyecto
(*)
(*) En el campo correspondiente al proyecto selecionado el porcentaje correspondera segn la tipologia del proyecto
_________________________________
Responsable Tcnico
44/49
FORMATO N OE-16
HOJA DE TAREO DE PARTICIPANTES

Cdigo del Convenio : Nombre del Proyecto: Organismo Ejecutor :
Documento de Identidad (DNI) Sexo H M 1 2 3 4 5 6 7 8
Mes de Reporte:
Plazo de Ejecucion:
ITEM
Apellidos y Nombres
DIAS 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total de Das
TOTALES
________________________________________
____________________________________

Responsable Tcnico
FORMATO OE-17
LISTADO DE INSUMOS A ADQUIRIR CON EL DESEMBOLSO DEL PROGRAMA

Oficina : Nmero de Convenio: Nombre del Proyecto: Organismo Ejecutor: Monto Total Autorizado (OTROS) Desembolso N Fecha: Monto Desembolso Actual * Monto Desembolsado Acumulado ** Saldo por desembolsar
INSUMO
UNIDAD
CANTIDAD
P.U.
PARCIAL
TOTAL
MATERIALES
EQUIPOS
HERRAMIENTAS
MOC
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL S/,
* El Monto Desembolso Actual corresponder al valor del desembolso entregado ** El Monto Desembolsado Acumulado corresponder a la suma de todos los desembolsos recibidos (incluye el actual)
_____________________________________ Representante Legal del Organismo Ejecutor

____________________________________ Responsable Tcnico Externo

_________________________________
V B Coordinador Tecnico
46/49
FORMATO OE-18
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO APORTES DEL PROGRAMA

INSUMO: Nmero de Convenio: Nombre del Proyecto: Nombre del Organismo Ejecutor:
ENTRADA
ITEM Fecha UND Cantidad
SALIDA Nombre quien recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma SALDO
PROVEEDOR
Numero de Factura o Boleta Razon Social del Proveedor
_________________________________
_________________________________
Responsable de almacn
Responsable Tcnico
FORMATO OE-19
CUADRO DE RESUMEN DE ALMACEN APORTES DEL PROGRAMA

Nmero de Convenio: Nombre del Proyecto: Nombre del Organismo Ejecutor:
ITEM
INSUMOS
UND
SALDO ANTERIOR
ENTRADA
Fecha Proveedor Cantidad Acumulado Fecha
SALIDA Actividad o Partida Cantidad Saldo
_________________________________
_________________________________
Responsable de almacn
Responsable Tcnico
FORMATO OE-24
HOJA DE CALCULO DE PAGOS POR COSTOS INDIRECTOS PERSONAL TECNICO DE LA OBRA

Nmero de Convenio: Nombre del Proyecto: Nombre del Organismo Ejecutor: Periodo: del: al:
ITEM
CONCEPTO
MONTO
APROBADO ANTERIOR
PAGOS (S/.)
ACTUAL ACUMULADO
AVANCE FISICO EJECUTADO (%) (*)

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
RESUMEN DEL MES

CONCEPTO MONTO (S/.)
TOTAL
TOTAL
___________________________________ Responsable Tecnico

__________________________________________
(*) Segn valorizacion formato OE-04

Oe 04 Agosoto

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09-0011-04.10 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES DE LA COMISARIA DEL DISTRITO DE YAULI, ZONAS ALEDAAS 38998.01 32951.

COMIT DE GESTION PRO OBRAS DE LA POL

200.00 200.00 200.00 120.00 104.84 105.00

YAULI, ZONAS ALEDAAS

Mes: Plazo de Ejecucin: Fecha de Inicio: Fecha de termino:

AGOSTO 42 17 DE AGOSTO 15 DE OCTUBRE

ON PRO OBRAS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU

200.00 200.00 34.84 35.00

0 0 0 0 200 0 0 20 20 0 34.84 14.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 1000 3000 50 200 0

200 200 0 34.84 35

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 2 MES: OCTUBRE

II.- EJECUCIN DE OBRA

01.05.01.08 0 SEMBRADO DE PLANTA Y TAPADO DE HOYO DE 0.40X0.40 X 0.40

Observaciones y/o comentarios:

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 2 MES: OCTUBRE

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 2 MES: OCTUBRE

Semana Del 1 4 11 Al 1 7 15 N das tiles 1 4 5

N de participantes de la semana reportada

Total de Participantes del mes Observaciones y/o comentarios:

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 2 MES: OCTUBRE

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 2 MES: OCTUBRE

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 2 MES: OCTUBRE

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

Nombre: ANGEL LEONEL ULLOA GOMEZ N Reg. Prof.:

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 2 MES: SETIEMBRE

II.- EJECUCIN DE OBRA

01.05.01.08 0 SEMBRADO DE PLANTA Y TAPADO DE HOYO DE 0.40X0.40 X 0.40

Observaciones y/o comentarios:

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 2 MES: SETIEMBRE

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI REALIZO LA ENTREGA DE MATERIALES, SEGN SU COMPROMISO DE COFINANCIAMIENTO

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 2 MES: SETIEMBRE

Semana Del 1 6 13 20 27 Al 3 10 17 24 30 N das tiles 3 5 5 5 4

N de participantes de la semana reportada

Total de Participantes del mes Observaciones y/o comentarios:

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 2 MES: SETIEMBRE

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 2 MES: SETIEMBRE

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 2 MES: SETIEMBRE

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

Nombre: ANGEL LEONEL ULLOA GOMEZ N Reg. Prof.:

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 1 MES: AGOSTO

II.- EJECUCIN DE OBRA

01.03.04 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE FUERA DE LA OBRA PARA ELIMINACION479.12 m3 10 D=10

01.05.01.08 0 SEMBRADO DE PLANTA Y TAPADO DE HOYO DE 0.40X0.40 X 0.40

Observaciones y/o comentarios:

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 1 MES: AGOSTO

SE SOLICITO EL DESEMBOLSO A LA OFICINA DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 1 MES: AGOSTO

Semana Del 17 23 31 Al 20 27 31 N das tiles 4 5 1

N de participantes de la semana reportada

Total de Participantes del mes Observaciones y/o comentarios:

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 1 MES: AGOSTO

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 1 MES: AGOSTO

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 1 MES: AGOSTO

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

Nombre: ANGEL LEONEL ULLOA GOMEZ N Reg. Prof.:

ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO

CONTROL DE PARTICIPANTES RESUMEN FINAL DE PAGO A PARTICIPANTES

De existir Compensaciones econmicas, pendientes de Pago, se detallar de la siguiente manera:

Mes al que corresponde la Hoja de Pago

Nombre de Participantes con pago pendientes

Importe No cobrado S/.

TOTAL Observaciones y/o comentarios:

VALORIZACIN DESAGREGADA ACUMULADA