Capítulo Iv Metodologia

4.
1 ELEMENTOS DEL PROGRAMA Dentro del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional Control Total elabora el programa de acuerdo a los siguientes elementos: 4.1.1 Poltica Ninguna empresa puede garantizar que las buenas normas prevalezcan a menos que haya un claro e inequvoco liderazgo visible. En la mayora de los casos, suele tomar la forma de la poltica que establecen normas claras a seguir por la empresa.
Grfica 19: Poltica segn OHSAS 18001 Control Total cuenta con una Poltica del Sistema Integrado de Gestin (Anexo 01) diseada, aprobada e implantada dentro de su organizacin asumiendo el compromiso de la alta gerencia.
A) Indicadores de gestin
ACTIVIDAD Difusin de la poltica de la empresa
INDICADOR N personal que recibi la difusin N total de personal del rea
META Poltica difundida semestralmente
Tabla 07: Indicadores de gestin
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4.1.2 Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos
(IPECR) Para que cualquier organizacin pueda gestionar sus riesgos de manera eficaz es necesario disponer de un slido proceso que asegure que los peligros sean identificados, los riesgos evaluados y los controles aplicados. La metodologa de la organizacin en el proceso de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgo consideracin:
deben tener en
Ser definida con respecto a su alcance, naturaleza y
tiempos, para asegurarse de que funciona de manera activa y no activa.
Proporcionar
para
la
calificacin
de
riesgos
la
identificacin de aquellos que van a ser eliminados o controlados. Monitorear las medidas necesarias para garantizar tanto la eficacia como la oportunidad de su aplicacin. La empresa Control Total cuenta con un procedimiento de identificacin, evaluacin y control de riesgos cuyo proceso constituye la base del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. Procedimiento de identificacin, evaluacin y control de riesgos A) Identificacin de tareas La identificacin de tareas se realiza mediante la metodologa mapeo de procesos siguiendo los siguientes pasos:
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Identificar las etapas que conforman dicho proceso. Identificar las actividades de cada etapa. Identificar todas las tareas operacionales, administrativas o de servicios que se realizan en cada proceso sean propios o de terceros.
Registrar los pasos de las tareas o el cdigo del ATS.
El resultado de esta identificacin es la Matriz de Mapeo de Procesos (Anexo 02). B) Identificacin de peligros y riesgos
Identificar los peligros y riesgos relacionados con cada tarea, utilizando como referencia la Lista de Peligros y Riesgos estandarizados (Anexo 03).
Registrar estos peligros y riesgos en las columnas correspondientes del formato Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos (Anexo 04).
C) Evaluacin y clasificacin de los riesgos
Para la evaluacin de los riesgos se debe utilizar el VEP de acuerdo a:
Determinacin del Valor Esperado de Prdida (VEP) Para determinar el potencial de dao y/o vulnerabilidad de cada elemento debe considerarse el uso de datos histricos y predictivos. La valorizacin del VEP se debe realizar sin considerar las medidas de control existentes.
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Para determinar la valoracin del riesgo asociado a la tarea, se debe aplicar la siguiente ecuacin: VEP = E * (2,718)c Donde: VEP: E: C: Valor esperado de prdida que representa la magnitud del riesgo. Representa la probabilidad al hecho causal, depende de la frecuencia. Probable severidad de la consecuencia asociada a la exposicin al peligro. Se presenta las siguientes tablas: Valor asignado 1 2 3 4 E Por lo menos una vez al ao Por lo menos una vez al mes Por lo menos una vez a la semana Por lo menos una vez en cada turno de trabajo Tabla 08: Valores referenciales de (E)
C Valor Lesiones
Sin tiempo perdido Primeros auxilios Tratamiento mdico Incapacitante o fatal
Daos a la Propiedad (US$) Entre 1 y 999 Entre 1,000 y 9,999 Entre 10000 y 99,999 Marzo a 100,000
Riesgos para la Salud Riesgos Riesgo Respiratorio Auditivo Leq < 70 dB (A) 70 dB[A] Leq < X dB[A] Leq = X dB[A] X dB[A] Leq < 140 dB[A] Co < 0.25 (TLV-TWA) 0,25 (TLV-TWA) Co < 0.50 (TLV-TWA) 0,50 (TLV-TWA) Co < 1.00 (TLV-TWA) 1,00 (TLV-TWA) Co
1 2 3 4
Tabla 09: Valores referenciales de (C)
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Donde: Co: TLV-TWA: Leq: X: Concentracin medida del agente contaminante en el aire. Valor lmite umbral de la media ponderada en el tiempo. Es el nivel de ruido ponderado en el tiempo en el tiempo al que est expuesto el trabajador. Puede tomar los valores de la tabla 10 (columna nivel de ruido) dependiendo del tiempo de exposicin.
Ruido Escala de ponderacin A 82 decibeles 83 decibeles 85 decibeles 88 decibeles 91 decibeles 94 decibeles 97 decibeles 100 decibeles Fuente D.S. 055-2010-EM Tiempo Exposicin Mximo en una jornada laboral 16 horas/da 12 horas/da 8 horas/da 4 horas/da 1 1/2 horas/da 1 hora/da 1/2 hora/da 1/4 hora / da
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Agentes qumicos contaminantes Escala de ponderacin "A" Polvo inhalable Polvo respirable Oxigeno Dixido de carbono Monxido de carbono Hidrgeno sulfurado Gases Nitrosos (NOx) Ozono Mximo Anhdrido Sulfurosos (SO2) Fuente D.S. 055-2010-EM Tiempo Exposicin Mximo en una jornada laboral 10 mg/m3 3 mg/m3 19,5% mnimo 9000 mg/m3 mximo o 5000 ppm 29 mg/m3 mximo o 25 ppm 14 mg/m3 mximo o 10 ppm 7 mg/m3 o 5 ppm 0,1 ppm Mximo 5 ppm
Acido Sulfrico Plomo inorgnico Cromo hexavalente Fuente: D.S 015-2005-SA
1 mg/m3 0,05 mg/m3 0,05 mg/m3
Tabla 10: Datos para evaluar riesgos para la salud
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Clasificacin de los riesgos Con la valorizacin obtenida por el clculo del VEP, los riesgos se clasificarn de acuerdo a su criticidad segn la siguiente tabla:
Valor esperado de Prdida (VEP) Nivel de Riesgo Limite inferior Limite superior 54,6 218,4 A 20,1 40,2 B 2,7 14,8 C Tabla 11: Clasificacin de los riesgos Los grados de criticidad son los siguientes:
Nivel de riesgo A: Riesgo no aceptable, se debe implementar medidas de control inmediatamente a fin de minimizarlo. Este nivel de riesgo se debe cubrir con algn tipo de documento, pudiendo ser una poltica, manual, estndar, reglamento, instructivo de trabajo y de no existir estos con un POE. Nivel de riesgo B: Riesgo de criticidad moderada, se debe implementar medidas de control en un perodo determinado a fin de minimizarlo. Para este nivel de riesgo se recomienda elaborar algn tipo de documento. Nivel de riesgo C: Riesgo aceptable. Se deben considerar medidas de control a fin de evitar que estos riesgos se vuelvan moderados o no aceptables. Para este nivel de riesgo es decisin del rea elaborar algn tipo de documento.
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Medidas de control y evaluacin del riesgo residual
Al determinar los controles o considerar cambios a los controles existentes, se debe contemplar la reduccin de los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarqua: La eliminacin, La sustitucin, Controles de Ingeniera, Sealizacin/advertencias, ambos, Equipo de proteccin personal. Los siguientes son algunos ejemplos de medidas de control, que se podran considerar para el desarrollo de la matriz de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos: Ingeniera
Sustitucin de materiales, procesos o equipos. Aislamiento de la fuente.
controles
administrativos
Diseo y modificacin de instalaciones. Administrativos Charlas de sensibilizacin, capacitacin y entrenamiento. Programas de rotacin de los trabajadores. Programas de mantenimiento preventivo y/o predictivo. Reglamentos, permisos de trabajo, ARO, entre otros.
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Equipo de proteccin personal

Bsicos (zapato de seguridad, lentes, casco y ropa con cinta
reflectiva este ltimo en las reas donde exista movimiento de equipos o vehculos). Especficos, dependiendo del tipo de tarea que se vaya a desarrollar. Otros Inspecciones de seguridad
Plan de contingencia y respuesta a emergencias
LOTOTO Sealizacin, entre otros.

Evaluacin del riesgo residual
Evaluar el riesgo residual (VEP) se realiza considerando las medidas de controles existentes. Para ello se debe registrar en la columna correspondiente el valor asignado a (E) utilizando la tabla 08 y el valor asignado a la severidad de la consecuencia (C) utilizando la tabla 09. Finalmente, clasificar el riesgo residual segn los criterios de la tabla 11. Con la elaboracin de la Matriz IPECR (Anexo N 6), se procede a identificar todas las tareas del trabajo a ejecutar evaluando y brindando valores de VEP y en base a este valor se tomarn las medidas de control o mitigadoras. En base al potencial resultante se determina el desarrollo o no de un POE, un ATS o tan solo un Anlisis de Riesgo Ocupacional (ARO) (Anexo 05).
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D) Indicadores de gestin
ACTIVIDAD
INDICADOR
META
100% de registros actualizados segn corresponda 100% de Matrices IPECR revisadas y aprobadas
Adoptar el Procedimiento de ___N Registros actualizados_____ Identificacin de Peligros N total Registros solicitados en el Evaluacin y Control de Procedimiento IPECR Riesgos Actualizacin de la Matriz IPECR y verificacin de medidas de control identificadas en el (IPECR) N IPECR revisadas aprobadas N total de IPECR
4.1.3 Identificacin de requisitos legales
El conocimiento de los requerimientos legales es vital para una gestin eficaz en Seguridad y Salud Ocupacional, puesto que conforma la estructura bsica alrededor de la cual se basan la mayora de sistemas de control. La empresa Control Total dentro de sus diferentes actividades identifica que requisitos legales estn asociados y designa responsables para asegurar que estos requisitos se apliquen, se cumplan, y se mantengan actualizados; algunos elementos se deben identificar y controlar en el cumplimiento legal y de otros requisitos.
A) Indicadores de gestin
ACTIVIDAD
INDICADOR
META
Actualizar y comunicar los 100% de los requisitos legales y otros __N de personal comunicado____ requisitos legales aplicables al personal N total de personal pertinente son comunicados pertinente cuando comunicar al personal corresponda. pertinente
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Implementacin de N Actividades requisitos legales Requisitos Legales y otros N Total de Actividades requisitos requisitos cuando legales corresponda.
100% de actividades relacionadas al cumplimiento de requisitos legales

4.1.4 Establecimiento de objetivos y metas
Procedimiento establecimiento de objetivos y metas
A) Objetivo
Determinar un procedimiento que permita establecer los objetivos, metas e implementar y mantener programas para alcanzarlos donde se hayan identificado los riesgos significativos establecidos para la empresa Control Total permitiendo de esta forma reducir los accidentes.
B) Alcance
Este procedimiento alcanza a toda la lnea de mando de la organizacin.
C) Responsabilidad
Todos los responsables de las diferentes lneas de mando son los responsables elaborar los objetivos y las actividades de mejora dentro del programa de Seguridad planteando mejoras y controles para minimizar los riesgos identificados dentro de
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su actividad, estableciendo acciones, plazos de cumplimiento, responsables e inversin asociada.
El Representante de la Alta Direccin juntamente con el Jefe de Seguridad, son los responsables de revisar los Objetivos y Programas de Seguridad.
Luego de la revisin final se aprobar los Objetivos y Metas de la empresa que debe ser difundida a todo el personal.
D) Procedimiento
La
Alta Direccin establecer, mantendr, revisar y
comunicar Objetivos y Metas documentados.

Al establecer los Objetivos y Metas se tendr en cuenta los
requisitos legales y de otra ndole, sus procesos, seguridad ocupacional.
sus
aspectos ambientales, los peligros y riesgos de salud y
Control Total dentro de su Programa de Seguridad y Salud Ocupacional presenta:
Objetivo de la Empresa Control Total
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Proporcionar asesoramiento y orientacin sobre la creacin del
Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.

Conocer los efectos e impactos financieros de los riesgos de la
empresa y los recursos necesarios para atenuar los riesgos.

Lograr establecer las funciones y responsabilidades, alcanzar las
competencias y monitorear el cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de los proyectos.
Propsitos de la Empresa Control Total
La comprensin de la funcin del Encargado de Seguridad. La comprensin de los principios de Gestin de la Seguridad y la
forma de aplicar en los proyectos de la empresa.
B) Indicadores de gestin
ACTIVIDAD
Difusin de Objetivos y Metas del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO)
INDICADOR
N personal que recibi difusin_ N total personal de la empresa Control Total
META
100% del personal ha recibido comunicacin sobre objetivos y metas 100% de actividades ejecutadas
Hacer seguimiento mensualmente al cumplimiento de __N de actividades ejecutadas___ actividades aplicables N de actividades programadas mencionadas en el presente programa.
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4.1.5 Preparacin de respuesta ante emergencias
La empresa debe establecer y mantener planes y procedimientos para identificar y responder a los potenciales incidentes y situaciones de emergencia, para prevenir y mitigar las posibles enfermedades y lesiones que puedan estar asociados con ellos. Tambin debera revisar sus planes de emergencia, planes de respuesta, procedimientos despus de los incidentes o situaciones de emergencia que se han producido. Todos estos procedimientos y planes son objeto de revisin, cuando sea factible. Procedimiento de preparacin y respuesta a emergencia
A) Objetivo
Identificar el potencial de situaciones de emergencia y responder de manera acertada a las emergencias, previniendo o mitigando posibles, impactos lesiones, prdidas personales, estar materiales, e ambientales, que puedan
asociados a ellos.
B) Alcance
El presente procedimiento se aplica para la identificacin de las emergencias relacionadas a las actividades de la empresa.
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C) Responsabilidad
Sera aplicado por todas las personas involucradas:
Gerente general Jefes de departamentos Supervisores de campo Lderes Trabajadores
D) Procedimiento
Antes de una emergencia Identificacin de situaciones de emergencia
Para la identificacin de situaciones de emergencias se tienen las siguientes entradas: Resultados de la identificacin, evaluacin y control Requisitos legales y otros requisitos, Experiencia de situaciones de emergencias previas,
de riesgos,
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Experiencias de organizaciones similares de
situaciones de emergencias (lecciones aprendidas, mejores prcticas).
Las diferentes reas identifican sus potenciales emergencias, las mismas que son registradas en el formato Lista de Potenciales Situaciones de Emergencias. Nro. 1 2 3 Potenciales emergencias Electrocucin Accidentes vehiculares Desastres naturales Medidas de control Elaboracin de procedimientos Inspeccin de vehculos Responsable Seguridad Responsable de vehculos
Elaboracin Plan de Contingencias y Respuesta a Seguridad Emergencia Tabla 15: Lista de potenciales situaciones de emergencia
Elaboracin y actualizacin del Plan El Supervisor de Seguridad son responsables de elaborar y actualizar el Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias segn lo establecido en el DS artculo 109. En este documento se 055-2010-EM, establece las
responsabilidades y autoridades para actuar antes, durante la ocurrencia de una situacin de emergencia y despus de la misma, para en lo posible remediar o mitigar los daos generados a la salud o medio ambiente. Revisin y aprobacin del plan El Gerente General de la empresa es responsable de revisar el Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias, para asegurar que es adecuado y responde a las emergencias identificadas minimizando los impactos ambientales, daos o
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prdidas que pudieran producirse. Una vez revisado, y de no existir modificaciones se procede a aprobar dicho plan.
Distribucin del plan El Supervisor de Seguridad verifica la lista de distribucin correspondiente al Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias, para asegurar que las reas Operativas cuenten con una copia controlada de dicho plan. El plan original, es conservado por la Gerencia General de la empresa. Realizacin de simulacros Los simulacros de las emergencias se realizan con una frecuencia adecuada para cada tipo de emergencia, por lo menos una vez al ao. El Supervisor de Seguridad elabora el Programa Anual de Simulacros. Luego de efectuado el simulacro se elabora un informe donde se identifican las acciones correctivas que se deben aplicar para mejorar el proceso. Despus de la emergencia Revisin de informes y planes de contingencias Luego de ocurrida la emergencia, el personal involucrado en la emergencia, debern reunirse con la finalidad de evaluar tanto las acciones positivas como aquellas que necesitan reforzarse para mejorar los procedimientos de respuesta del Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias en caso fuera necesario. 81
Adicionalmente, como resultado de esta revisin, se tomarn los acuerdos pertinentes que permitan reconocer las prdidas personales y materiales ocurridos en un Informe de Anlisis y Evaluacin de la Emergencia, as como los responsables asignados para su ejecucin y el plazo para su cumplimiento.
E) Indicadores de gestin
ACTIVIDAD
INDICADOR
META
Conocer el Plan de 100% del personal N de trabajadores entrenados Contingencias y sus capacitado en su plan N total de trabajadores responsabilidades de contingencias Participar en los N de simulacros realizados 100% del personal simulacros que Control N simulacros programados participa en simulacros Total programe
4.1.6 Recursos, funciones y capacitacin
4.1.6.1 Recursos y funciones La Gerencia General es el responsable en ltima instancia de la Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo. La Gerencia General debe demostrar su compromiso: a) Asegurando la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. b) Definir las funciones, asignando responsabilidades y delegando autoridad para facilitar una gestin de la Seguridad y Salud 82
Ocupacional
eficaz;
documentando
comunicando
las
funciones, responsabilidades y autoridad. La empresa debe designar un responsable en Seguridad y Salud Ocupacional, independientemente de otras responsabilidades, y que debe tener definidas sus funciones y autoridad para: a) Asegurarse de que el sistema de gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo se establece, implementa y mantenga; b) Asegurarse de que los informes del desempeo del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional se presenten a la alta direccin para su revisin y se utilizan como base para la mejora del sistema. Control Total dentro de su programa de Seguridad y Salud Ocupacional tiene desarrollado un Manual de Funciones, responsabilidades y competencia que son difundidos a todos los trabajadores de la empresa.
4.1.6.2 Programa de capacitacin
La capacitacin es una actividad sistemtica, planificada y permanente cuyo propsito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeo de todos los trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno. Para cumplir con los objetivos planteados Control Total desarrolla una metodologa de trabajo basada en un Ciclo de Capacitacin que consta de cuatro grandes etapas:
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Grfica 20: Ciclo de capacitaciones
A) Diseo de programa de capacitacin
Objetivo Disear e implementar un Programa de Capacitacin en la empresa Control Total. Alcance
El presente programa se aplica para todos los trabajadores y supervisores de la empresa Control Total. Cronograma de capacitacin Desarrollado por el encargado de Seguridad siguiendo los lineamientos del D.S. 055-2010-EM
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Tabla 17: Matriz de capacitacin en seguridad y salud ocupacional
Implementacin de las actividades La implementacin de las actividades previstas en el Programa de Capacitacin permite coordinar y facilitar la realizacin de las capacitaciones de los trabajadores.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA CAPACITACIONES
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ACTIVIDADES Coordinacin de cronogramas y evaluacin del material de capacitacin con proveedores externos e internos. Coordinacin de aspectos logsticos y operativos de las actividades (locales, equipamiento informtico, materiales). Comunicacin a trabajadores e instructores de las capacitaciones. Actualizacin del cronograma de capacitacin. Registro de asistencias, evaluaciones y dems informaciones relacionadas con las actividades. Emisin de certificados de asistencia y aprobacin. Seguimiento de las actividades de capacitacin en general LG= Logstica SSO: Superviso de Seguridad y salud Ocupacional
RESPONSABLE SSO LG SSO SSO EC SSO
EC: Encargado de Capacitacin
Tabla 18: Cronograma de actividades para capacitaciones
B) Seguimiento y evaluacin del programa
Se
realiza
seguimiento
del
Programa
de
Capacitacin
evaluando siguientes aspectos:

Satisfaccin de los participantes con la actividad de
capacitacin.
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Nivel de aprendizaje mediante la aplicacin de evaluaciones
finales. Las mismas determinan el nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes al finalizar la capacitacin.
Control Total solicitar a los proveedores externos e internos
la evaluacin de las actividades y sugerencias de mejora a fin de generar aprendizajes.
C) Indicadores de gestin
A partir del anlisis de las evaluaciones, Control Total genera informes con indicadores acerca de la calidad y efectividad del Programa.
ACTIVIDAD
INDICADOR
META
Difusin de Funciones, 100 % personal ha recibido N personal recibi la difusin Responsabilidades difusin funciones, N total personal de la empresa Competencia y Autoridad responsabilidades, Asegurar todos sus 100% de trabajadores trabajadores participen en _N trabajadores Capacitados__ Capacitados segn las Capacitaciones N trabajadores programados corresponda Programadas Cumplir con las horas hombre capacitacin programadas. Asegurar que todos sus trabajadores cumplan con los temas obligatorios segn su propia necesidad operativa. ____N H.H Capacitadas __ N Total de H.H Capacitadas N de trabajadores entrenados N total de trabajadores programados 100% de horas hombre capacitacin programadas.
100% de trabajadores entrenados

4.1.7 Control operacional
La empresa identifica aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con los peligros identificados para los que es necesaria
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la implementacin de controles para gestionar el riesgo para la Seguridad y Salud Ocupacional. 4.1.7.1 Programa de inspecciones A) Objetivo Realizar inspecciones de seguridad planeadas y no planeadas bajo lineamientos establecidos; con el fin de prevenir, controlar y reducir posibles incidentes o casi incidentes en nuestras reas de trabajo. B) Alcance Aplica a todas las herramientas, equipos e instalaciones de Control Total SAC, dentro de las instalaciones de SMCV. C) Responsabilidades Supervisor de campo Realizar inspecciones de seguridad durante el turno de trabajo. Inspeccionar todas las herramientas y equipos que lleguen al rea de trabajo antes de usarlos y re-inspeccionarlos peridicamente. Participar en el desarrollo del programa de inspecciones. Supervisor de seguridad Participar en el desarrollo del programa de inspecciones. Verificar la realizacin del programa, en forma sistemtica y regular.
D) Procedimiento para la realizacin de inspecciones
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La inspeccin de seguridad es una tcnica analtica que consiste en el examen sistemtico de los equipos, instalaciones y materiales, as como de la utilizacin que de ellos se hace en los puestos de trabajo, con la finalidad de identificar e informar de los peligros detectados. A travs de las inspecciones la empresa puede identificar: Problemas no previstos en los diseos o anlisis de tareas. Deficiencias de los equipos (desgastes, esos inadecuados). Acciones inapropiadas de los trabajadores (actos inseguros). Efecto que producen los cambios en los procesos y en los materiales. Deficiencias de las acciones correctoras. Inspecciones que se realizan en Control Total
Inspecciones diarias y pre-operacionales
Es responsabilidad de los trabajadores mantener las herramientas y equipos en seguridad. Es responsabilidad buenas condiciones de de cada trabajador
inspeccionar las herramientas y equipos que deber usar en su trabajo diario, entregando a la supervisin cualquier herramienta que presente defectos que puedan atentar en contra de la integridad fsica del o los trabajadores. Control Total presenta un cronograma de inspecciones que se muestra en la siguiente tabla dentro de las cuales presentan observaciones y las medidas correctivas estableciendo plazos y responsabilidades.
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Tabla 20: Cronograma de inspecciones de seguridad 2011

Inspecciones
planeadas
herramientas, equipos
instalaciones Las inspecciones planeadas constituyen una herramienta efectiva que permite a los supervisores y trabajadores en general, la deteccin, anlisis y correccin sistemtica de las deficiencias que afectan a los equipos y herramientas. Las inspecciones de instalaciones y equipos se realizarn de acuerdo a la frecuencia establecida.
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Tabla 21: Formato de inspecciones planeadas Se mantendrn registros de la inspeccin como evidencia objetiva de la realizacin de la actividad, para los dems casos se debern etiquetar o marcar el equipo o herramienta acuerdo al cdigo de colores. Cdigo de colores para inspecciones Despus de cada inspeccin del equipo o herramienta, una cinta adhesiva ser adosada de acuerdo al siguiente indicador de cdigo de colores: de
MES Enero Marzo Abril Junio Julio - Septiembre Octubre- Diciembre
COLOR Negro Blanco Verde Azul
Tabla 22: Cdigo de colores para inspecciones
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Inspecciones inopinadas del Comit de Seguridad y
Salud Ocupacional Las inspecciones inopinadas del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional sern realizadas con una frecuencia mensual queda registrada en el siguiente formato.
Tabla 23: Formato de inspeccin inopinadas del comit de seguridad y salud ocupacional
Auditora inopinadas del Comit de LOTOTO
Control Total dentro de sus tareas realiza tareas elctricas en donde aplica LOTOTO.
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LOTOTO significa (Logk Out, Tag Out y Try Out) traducido significa Bloqueo, tarjeteo y verificacin de energa. LOTOTO es una herramienta crtica cuya aplicacin es necesaria para prevenir accidentes en donde se desarrollan los siguientes pasos: Identificar energas peligrosas Obtener el permiso del bloqueo Aislar las fuentes de energa Bloqueo del dispositivo de aislamiento Probar y testear el equipo Eliminar la energa acumulada
Las inspecciones inopinadas del Comit de LOTOTO sern realizadas con una frecuencia mensual eligindose aleatoriamente las reas a ser inspeccionadas de acuerdo al siguiente formato.
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Tabla 24: Auditora inopinada de LOTOTO

Inspecciones de unidades vehiculares
Es responsabilidad de los trabajadores mantener los vehculos y equipos en buenas condiciones de seguridad. Las inspecciones pre-operacionales de los vehculos y equipo mvil deben realizarse por el conductor u operador diariamente, al inicio del turno o cuando ocurra cambio de conductor u operador.
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Tabla 25: Lista de verificacin pre operacional de operadores y equipos

E) Seguimiento a planes de accin
El seguimiento del levantamiento de observaciones estar a cargo de las personas responsables que realizaron la
95
inspeccin.
Quienes
deben
conservar
la
evidencia
del
cumplimiento de los mismos en los lazos establecidos. F) Restricciones Las herramientas defectuosas deben ser separadas y colocadas en un lugar identificado para su reparacin o reemplazo. Los equipos defectuosos deben ser identificados con una tarjeta de NO OPERAR o FUERA DE SERVICIO y se deben tomar las medidas adecuadas para repararla o reemplazarla. El uso de herramientas hechizas no est permitido dentro de la operacin. Se debe etiquetar o marcar las herramientas de acuerdo al cdigo de colores.
G) Indicadores de gestin
ACTIVIDAD
Desarrollar el programa de inspecciones
INDICADOR
N inspecciones realizadas N inspecciones programadas
META
100% de actividades realizadas 100% de planes de accin implementados 100 de trabajadores que operan equipos cuentan con licencia interna de conducir vigente.
Controlar la implementacin N actividades realizadas de los planes de accin N actividades programadas en resultante de las los planes de accin inspecciones. Asegurar que las licencias N trabjr con licencias vigentes internas de conducir de N total trabjr que operan conductores y operador se equipos con licencia interna encuentren vigentes.

4.1.8 Control de la documentacin
Control Total dentro de su Programa de Seguridad y Salud Ocupacional cuenta de los siguientes Documentos:
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La poltica de la empresa descrita en el Anexo 01. Plan general de respuesta a emergencias. Identificacin de requisitos legales. Programa de capacitacin. Programa de inspecciones Programa de salud ocupacional. Plan de manejo ambiental y social. Programa monitoreo inopinado de LOTOTO.
La Empresa Control Total trabaja bajo los siguientes lineamientos:
NOMBRE DEL DOCUMENTO
CDIGO DEL DOCUMENTO
FECHA DE ELABOR.
DOCUMENTO DISTRIBUIDO
UBICACIN
ORIGEN
POLITICA
P-CT-SSO-02 Pl-CT -SSO-001
Diciembre Enero
Si Si
Oficina Campamento Oficina Campamento Oficina Campamento Oficina Campamento Oficina Campamento Oficina Campamento Oficina Campamento Oficina Campamento
Interno Interno
PLAN GENERAL DE RESPUESTA A 2 EMERGENCIAS. IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES. PROGRAMA DE CAPACITACION
RL-CT -SSO-003
Enero
No
Interno
4 5
Pr-CT -SSO-01 Pr-CT -SSO-02 Pr-CT -SSO-03 Pl-CT -SSO-02
Diciembre Enero Febrero Junio
Si Si No No
Interno Interno Interno Interno
PROGRAMA DE INSPECCIONES PROGRAMA DE 6 SALUD OCUPACIONAL PLAN DE MANEJO 7 AMBIENTAL Y SOCIAL 2011 PROGRAMA MONITOREO 8 INOPINADO LOTOTO
Pr-CT -SSO-04
Marzo
Si
Interno
Tabla 27: Lista general de documentos vigentes Indicadores de Gestin
97
ACTIVIDAD
INDICADOR
META
100% de documentos vigentes controlados en el punto de uso
Controlar que los __N doc. Elabor. y Distrib.__ documentos vigentes se N total de documentos encuentren en el punto de vigentes a distribuir uso y sean controlados 4.1.9 Comunicaciones
Control Total dentro de su Programa de Seguridad y Salud Ocupacional desarrolla las comunicaciones considerando lo siguiente:
La comunicacin interna entre los diversos niveles y
funciones de la organizacin;
La
participacin en el
de
los
trabajadores de Seguridad
mediante y Salud
representantes Ocupacional.
Comit
La realizacin de forma obligatoria de charlas semanales y
desarrollo de temas mensuales.

Realizacin de charlas de inicio de turno. Desarrollar informes de seguridad mensuales de los
diferentes proyectos.
Nota: Control Total presenta proyectos en diferentes Minas en las cuales se debe elaborar charlas de acuerdo a las actividades del proyecto.
A) Comit de Seguridad y Salud Ocupacional
98
De acuerdo al D.S. 055 -2010-EM el comit de Seguridad y Salud Ocupacional es un rgano paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores,
Se elige un representante de los trabajadores que es un trabajador con experiencia o capacitacin recibida en seguridad, elegido mediante elecciones convocadas por la Junta Electoral formada por el Comit de Seguridad y Salud Ocupacional para representar a los trabajadores por un (01) ao ante el referido Comit.
Funciones del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional:
Elaborar y aprobar el reglamento y constitucin del
Comit de Seguridad y Salud Ocupacional. Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Llevar el libro de actas de todas sus reuniones,
donde se anotar todo lo tratado en las sesiones.
Realizar inspecciones mensuales de todas las
instalaciones, anotando las recomendaciones con plazos para su implementacin. Convocar a elecciones para el nombramiento del
representante de los trabajadores ante el Comit de Seguridad y Salud Ocupacional, y nombrar a la Junta Electoral.
99
Imponer sanciones a los trabajadores, incluyendo a
los de la alta gerencia que infrinjan las disposiciones del presente D.S. 055-2010.
Verificacin de los acuerdos del comit
El comit es el encargado de verificar el cumplimiento de los acuerdos donde cuyas recomendaciones con plazos de ejecucin sern remitidas por escrito a los responsables e involucrados como se muestra en la siguiente tabla.
N 1 2 3 4
DESCRIPCIN DEL ACUERDO REVISION DE MAPEO Y MATRICES IPECR ADQUISICION DE LENTES DE SEGURIDAD INCORPORADOS A MEDIDA APROBACION DE PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL REESTRUCTURAR CRONOGRAMA DE SUBIDA A SMCV DE PERSONAL DEL AREA DE PROYECTOS SE APRUEBA REVISION MENSUAL DE INSPECCIONES DE COMITE DE SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO DE CONTROL TOTAL SEGUIMIENTO A ROPA ANTIFLAMA QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE
RESPONSABLE(S) EQUIPO REVISION GERENTE SOO JHONATAN ANDIA COMIT DE SEGURIDAD GERENTE
FECHA PROGR.
ESTADO
100
Tabla 29: Seguimiento de acuerdo de comit
B) Reuniones de Seguridad
Las reuniones de seguridad es una herramienta importante para reforzar la concientizacin de los trabajadores, Control Total presenta las siguientes Reuniones de Seguridad:
Reuniones diarias: Supervisin Colaboradores.
Todos los das concluida la charla de seguridad de 5 minutos, la supervisin coordinar con el personal los trabajos a realizarse durante el da.
Reuniones semanales: Supervisores.
Los
supervisores
brindaran
charlas
semanales
y/o
mensuales a
los trabajadores temas importantes de
Seguridad llevando un registro de la reunin.
Reuniones mensuales del comit de seguridad
La finalidad de las reuniones mensuales del comit de seguridad es informar el seguimiento del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.
101
N ENERO
NOMBRE DE LA CHARLA SEMANAL / TEMA DEL MES LOTOTO CONDUCCION DE VEHICULOS Y/O EQUIPOS MOMENTOS DE ORO NUESTRAS MANOS LESIONES EN MANOS ACTITUD Y COMPORTAMIENTO INICIATIVA DE PREVENCION DE FATALIDADES ERRORES CRITICOS-OJOS EN LA TAREA ACCOUNTABILITY LOTOTO
NOMBRE DE RESPONSABLE PERCY ALEMAN FRESIA BARRA FRESIA BARRA PERCY ALEMAN FRESIA BARRA FRESIA BARRA JUAN CENTENO FRESIA BARRA PERCY ALEMAN FRESIA BARRA
TIPO (Charla / Tema) Ch. Semanal Ch. Semanal Ch. Semanal Ch. Semanal Tem. Mensual Ch. Semanal Ch. Semanal Ch. Semanal Ch. Semanal Tem. Mensual
DURACIN N DE (min) ASISTENTES 60 45 45 30 60 30 30 30 30 30 17 11 11 14 17 16 18 14 18 15
FEBRERO
Tabla 30: Seguimiento de charla/ tema semanal/mensual
C) Indicadores de gestin
ACTIVIDAD
INDICADOR
___N reuniones realizadas___ N reuniones programadas
META
100% de reuniones mensuales realizadas 100% personal participante 100% acuerdos ejecutados 100% trabajadores programados 100% charlas realizadas
Realizar Reuniones Mensuales
__N personal participante__ N personal convocado __N Acuerdos ejecutados__ N Acuerdos programados
Charlas semanales / Tema _N trabajadores participantes_ mensual N trabajadores programados Charlas de inicio de turno ___N Charlas realizada___ N Charlas Programadas

4.1.10 Seguimiento y medicin
La empresa considera lo siguiente dentro de seguimiento y medicin:
El seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos
del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.
El seguimiento de la eficacia de los controles (tanto para la
salud como para la seguridad. 102
Las medidas proactivas del desempeo que hacen un
seguimiento de la conformidad con los programas, controles y criterios operacionales. El registro de los datos y los resultados del seguimiento y
medicin, para facilitar el posterior anlisis de las acciones correctivas y las acciones preventivas. Si se necesitan equipos para el seguimiento y la medicin del desempeo, la empresa establece mantenimiento de dichos equipos cuando sea apropiado. Se deben conservar los registros de las actividades y los resultados de calibracin y mantenimiento. 4.1.10.1 Programa de Salud Ocupacional
A) Objetivos
Identificar los agentes contaminantes (qumicos, fsicos y biolgicos) presentes en las diferentes reas donde el personal realiza trabajos.
Determinar el EPP a utilizar de acuerdo a la exposicin ocupacional de los trabajadores de CONTROL TOTAL SAC a los agentes contaminantes identificados y evaluados.
Controlar los riesgos de enfermedades ocupacionales por
exposicin a los agentes contaminantes identificados a travs del PROGRAMA DE EXMENES MDICOS ANUALES.
103
Definir la Capacitacin necesaria para el personal en el cumplimiento de sus obligaciones en lo que respecta a la Salud e Higiene.
B) Alcance El alcance de este programa abarca las actividades
desarrolladas en los talleres de la empresa y en las instalaciones de nuestros clientes as como las personas involucradas.
C) Descripcin Identificacin de los riesgos potenciales Implica la identificacin de agentes que presenten riesgos potenciales para la salud de los trabajadores. Esta identificacin se realiza a travs de:
Entrevistas a los trabajadores en las reas en las que trabaja Hojas MSDS de los productos Inspecciones y observaciones realizadas en las reas.
Se ha elaborado las siguientes tablas donde se muestran los agentes contaminantes a los que los trabajadores de Control Total estn expuestos dependiendo del lugar de trabajo.
Agentes Fsicos
Agentes Qumicos
Agentes Biolgicos
104
Polvo Respirable Ruido
Niebla cida Humos de Soldadura Otros Gases
Iluminacin Otros Gases Tabla 32: Tipos de agentes contaminantes
D) Equipo de proteccin personal 1. Proteccin respiratoria
La empresa Control Total utiliza semimscara de silicona modelo 7500, utilizando con cartuchos modelo 6003 de acuerdo a los trabajos que se realiza en las diferentes empresas mineras.
Figura 03: Respirador 3M serie 7500 cartucho 6003
Ficha tcnica Descripcin La pieza facial de la serie 7500 de medio rostro con filtros y cartuchos reemplazables, posee tres diferentes tamaos, lo que ayuda a lograr un buen ajuste en distintas configuraciones faciales.
105
El nuevo diseo de la vlvula de Keystone reduce la acumulacin medad y CO2 al interior del respirador, al expeler rpidamente el aire exhalado. Adems, el flujo de exhalacin hacia abajo reduce la posibilidad de empaamiento de lentes o caretas faciales. Aplicaciones
Operaciones de soldadura Industria del aluminio Industria del acero Agroqumicos Minera
Instrucciones de uso No usar en ambientes cuya concentracin de contaminantes supere 10 veces el Valor Umbral Lmite (TLV) No usar en atmsferas cuyo contenido de oxgeno sea menor a 19,5 %. No usar en atmsferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH). Materiales A continuacin se indican los materiales de fabricacin de este respirador:
Pieza facial silicona Color celeste Bandas elsticas polietileno 106
Peso del respirador 140 grs.
2. Proteccin de la cabeza
La empresa Control Total utiliza cascos de seguridad 3M modelo Americana con diferentes colores cumpliendo las normas y los reglamentos de las diferentes empresas mineras con las que se trabaja.
Figura 04: Casco modelo Americana Ficha tcnica Descripcin El casco de seguridad 3M es ms que un simple equipo de proteccin individual. Est aprobado para la proteccin de la cabeza contra peligros de impacto y penetracin, as como de descargas elctricas. Aplicaciones El casco de seguridad 3M est sugerido para tareas que impliquen riesgo de cada vertical de objetos, instalaciones elctricas temperatura, expuestas, contacto salpicadura instalaciones con de sustancias con a objetos elevada de sobresalientes, elementos
qumicas,
acuerdo a la norma ANSI Z89.1-2003, en ambientes como los encontrados en:
107
Minera, petrleo y gas Construccin Refinera Plantas qumicas
Aprobaciones Aprobado por la Occupational Safety and Health
Administration (OSHA) de Estados Unidos; y la American National Standard Institute (ANSI) bajo la especificacin de la norma ANSI Z89.1-2003, clase E, excediendo G y C. Caractersticas
Casco de polietileno de alta densidad y diseo
ultraliviano.
Capacidad dielctrica: 20 000 voltios (Clase E). Posee banda de sudor recambiable. Suspensin de 4 puntos con probada atenuacin en
la transmisin de energa.
Permite el acoplamiento de las orejeras 3M. De acuerdo a ANSI Z89.1-2003, incluye nombre de
fabricante, norma, clase y tipo de casco Limitaciones de uso Al igual que todo equipo de proteccin personal, los cascos de seguridad tienen lmites de proteccin, por lo que la primera opcin es controlar el riesgo en la fuente, evitando la exposicin al mismo. 108
Se deber revisar el buen estado del equipo antes de cada uso; un buen cuidado del mismo incluir la no exposicin a la intemperie por periodos largos (almacenamiento), ya que la radiacin UV e IR podran afectarlo.
3. Proteccin de los ojos
Figura 05: Lentes modelo Antiscratch Ficha tcnica Descripcin Los lentes de seguridad estn diseados para proveer efectiva proteccin ocular contra impacto de partculas slidas. La curvatura de los lentes (diseo envolvente) otorga una excelente cobertura frontal y lateral. Aplicaciones Trabajos que puedan implicar el riesgo de impacto de material particulado slido en ojos. Caractersticas
Marco termoplstico. Mica de policarbonato. Color: marco negro; mica con opciones en
transparente y gris. Tambin en mbar. 109
Brazos regulables disponibles en modelo ajustable y
modelo agarre de seguridad.
Figura 06: Caractersticas de los lentes Aprobaciones Los lentes de seguridad QX exceden las normas ANSI Z87.1-2003, CSA Z94.3 (pruebas de impacto a alta velocidad). Limitaciones de uso
No proporcionan proteccin contra impactos severos como explosiones, fragmentos de las ruedas de amolar o de ruedas abrasivas.
No se sugiere para ambientes con presencia de elementos gaseosos (gases y vapores).
No para proteccin contra salpicaduras de lquidos o qumicos, o ambientes con presencia de neblina o polvo fino.
No para actividades deportivas ni juegos de combate simulado.
No para proteccin contra rayos lser.
110
Garanta La nica responsabilidad del vendedor o fabricante ser la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fbrica. Ni el vendedor ni el fabricante sern responsables de cualquier lesin personal, prdida o daos, ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexin con dicho uso.
4. Proteccin de los pies
Botas de seguridad dielctricos con suela antideslizante para trabajo generales. Presenta material de cuero. Especificaciones tcnicas generales:
Color: amarilla
Cuero: Liso impermeable, flor corregida, curtido al cromo
Suela: Con formulacin dialctica, de alta resistencia a la abrasin, impermeable, para excelente flexible, formulada a los especialmente resistencia
hidrocarburos. Protege al usuario en actividades de mediana tensin elctrica, adems las costuras de la vira van selladas con disolucin de la misma suela.
111
Riesgo que controla Protege las cadas por deslizamientos. Proteccin pie y tobillo. Inspecciones antes del uso Se sugiere como medida de seguridad hacer chequeos peridicos a las botas de uso diario, inspeccionando cada una de sus partes y reemplazando los cordones en caso de que presenten deterioro. Cuidados bsicos Cuero: Retire la suciedad utilizando un cepillos de cerdas suaves. Elimine la suciedad persistente con un pao hmedo Aplique a los cueros grasos cremas a base de agua. Suela: Limpie los bordes con un pao hmedo. Limpie la planta retirando los materiales adheridos con un elemento delgado y plano, de ser necesario utilizar agua para retirar los remanentes. Precauciones y advertencias No someter continua ni prolongadamente el calzado a condiciones criticas de humedad, temperatura, agentes qumicos o bacteriolgicos. *No golpear el calzado premeditadamente contra objetos slidos o filosos No utilizar el calzado hmedo.
E) Indicadores de gestin
112
ACTIVIDAD
Desarrollar las actividades dispuestas en el Programa de Salud Ocupacional
INDICADOR
__N actividades realizadas __ N actividades programadas
META
100% de actividades del Programa desarrollados

4.1.11 Investigacin de incidentes
A) Objetivo Establecer un procedimiento formal para la implementacin del reporte, investigacin y anlisis de incidentes. B) Alcance Este procedimiento es aplicable a todas las investigaciones de incidentes que se realicen en Control Total. C) Responsabilidades Supervisor de Salud y Seguridad: Evaluar la potencialidad del incidente para definir el Participar de la recoleccin de evidencias y de la Hacer seguimiento a la implementacin de los Informar los resultados de las investigaciones en
tipo de investigacin que se debe llevar adelante. investigacin de incidente propiamente. planes de accin resultante de las investigaciones. las reuniones de Comit. Supervisor Responsable: Evaluar la potencialidad del incidente junto con el
Supervisor de Salud y Seguridad.
113
Dirigir la investigacin del incidente y preparar el Solicitar las firmas de acuerdo al formato utilizado.
informe final.
D) Procedimiento El procedimiento de reporte e investigacin de incidentes comprende los siguientes pasos:
Notificacin del incidente y evaluacin del riesgo Comunicacin del evento (cuando corresponda) Investigacin de acuerdo a la potencialidad Confeccin del informe de la investigacin Revisin del informe por la Gerencia Elaboracin del informe final Identificacin de propuestas de mejora Comunicacin del resultado de la investigacin y de
potencial
Planes de accin. Revisin de la eficacia de los Planes de Accin. Notificacin de incidente y evaluacin del riesgo potencial La clave para que se realice una correcta investigacin de incidente es la oportunidad con que el evento es reportado, para ello, el o los trabajadores involucrados o los testigos deben notificar en forma inmediata a su supervisor directo, cualquier evento ocurrido. Recibida la notificacin, el supervisor responsable del rea, debe iniciar las gestiones para procurar la inmediata atencin de lesionados si los hubiera e implementar medidas de control
114
inmediatas que impidan la recurrencia del incidente o que controle los riesgos resultantes de la ocurrencia del mismo. La evaluacin del riesgo potencial del evento la realiza el supervisor responsable conjuntamente con el supervisor de seguridad, para lo cual deben utilizar los criterios establecidos en la matriz de evaluacin de riesgos potenciales.
Tabla 34: Formato Matriz de evaluacin de riesgo potencial de los incidentes Comunicacin del evento (cuando corresponda)
115
Si se trata de un incidente calificado como una potencial fatalidad, se deber llenar el Anexo 7-A del DS 055-2010-EM. Investigacin de incidente De acuerdo a la evaluacin del riesgo potencial del incidente, se definirn las acciones a seguir, tanto referido al equipo investigador, como al tipo de reporte que se debe completar. Elaboracin del informe final Realizado el anlisis del incidente e identificadas las causas races, se proceder a la confeccin del informe final. Para los reportes de incidentes fatales se utilizar el formato entregado por el Ministerio de Energa y Minas en el DS 055-2010-EM.
116
Tabla 35: Informe de investigacin del accidente mortal
117
La oportunidad para implementar planes de accin que controlen el riesgo y eviten la recurrencia de eventos similares, es clave en esta etapa del proceso, razn por la cual se deben respetar los siguientes plazos para la confeccin y entrega de los informes de investigacin de incidente.
Incidentes con riesgo bajo o riesgo medio 72 horas Incidentes con riesgo recurrente 5 das
Identificacin de propuestas de mejora Los planes de accin resultantes de la investigacin del incidente as como otras propuestas de mejora, deben ser validadas por el equipo investigador y por el nivel jerrquico superior al lder del equipo, esto como una forma de garantizar su validez y los recursos necesarios para su implementacin. Comunicacin del resultado de la investigacin y de planes de accin Todos los incidentes de riesgo recurrente as como aquellos que resulten con lesiones incapacitantes, sern revisados y difundidos en las reuniones del comit de seguridad como una forma de informar y que todos los miembros de la organizacin capitalicen las enseanzas resultantes de la investigacin del incidente. E) Reporte de Seguridad El reportar los incidentes independientemente del riesgo potencial y sus consecuencias; si bien se considera una accin de carcter preventiva, no es suficiente, ya que se acta sobre hechos consumados.
118
Como una forma de actuar preventivamente, se incorpora a este procedimiento el denominado reporte de seguridad, que es el medio por el cual cualquier trabajador podr reportar los actos y condiciones subestndares. Este reporte pretende que los trabajadores tengan acceso a un reporte sencillo que ayude a la administracin a gestionar las acciones preventivas segn la naturaleza de la situacin reportada.
REPORTE DE SEGURIDAD
LUGAR FECHA REPORTADO POR: CARGO REPORTADO A: CARGO DESCRIPCION
HORA
CLASIFICACION DEL EVENTO CONDICION SUBESTANDAR PLANES DE ACCION ACTIVIDAD RESPONSABLE ACTO SUBESTNDAR
USUARIO
SUP. REA
SUP. SSO
Tabla 36: Reporte de seguridad
F) Elaboracin de horas hombre
119
En la Gestin de Seguridad se lleva la estadstica de Horas Hombre que mensualmente se entrega a SMCV para llevar los datos estadsticos de los Accidentes.
G) Indicadores de gestin
ACTIVIDAD Adoptar el Procedimiento de Identificacin de Reporte e Investigacin de Incidentes Preparar Anlisis estadsticos, mensuales de Horas Hombre
INDICADOR ___N Incidentes reportados___ N total de Incidentes ocurridos N Planes de accin ejecutados N Planes accin programados N reportes mensuales N total de reportes requeridos
META 100% de incidentes reportados e investigados 00% de planes de accin ejecutados 100% de reportes mensuales

4.1.12 Anlisis y manejo de no conformidades, acciones
preventivas y correctivas Control Total dentro de su Programa de Seguridad y Salud Ocupacional realiza el anlisis y manejo de no conformidades, acciones preventivas y correctivas considerando lo siguiente:
a) La identificacin y correccin de las no conformidades y la
toma de acciones para mitigar sus consecuencias;

b) La investigacin de las no conformidades, determinando sus
causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir;
c) La evaluacin de la necesidad de acciones para prevenir las no
conformidades y la implementacin de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia; d) El registro y la comunicacin de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas; y
120
e) La revisin de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas.
Tabla 38: Formato SAC/SAP 121
Indicadores de Gestin
ACTIVIDAD
INDICADOR
META
Seguimiento a SACs, SAPs, 100% de actividades de ___N actividades realizadas___ Recomendaciones y Eficacia de SAP's, SAC's, N actividades programadas Acciones (SGSSO). recomendaciones cerradas

4.1.13 Revisin por la direccin
La gerencia general de Control Total revisa el sistema el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. Los elementos de entrada para la revisin incluyen: a) Los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba. b) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas.
c) El
desempeo
del
Programa
de
Seguridad
Salud
Ocupacional d) El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las acciones preventivas; e) Las recomendaciones para la mejora.
Grafica 21: Revisin por Gerencia 122
4.2 FACTORES ERGONMICOS - PSICOSOCIALES
4.2.1
Factores Psicosociales
Los factores psicosociales son aquellas caractersticas de la organizacin del trabajo que afectan la salud de las personas a travs de mecanismos psicofisiolgicos, mecanismos a los que tambin llamamos estrs. As, el estrs laboral es una consecuencia de la exposicin a factores de riesgo de naturaleza psicosocial relacionados con la organizacin del trabajo. En trminos de prevencin de riesgos laborales, los factores psicosociales representan la exposicin; la organizacin del trabajo, el origen de sta, y el estrs, el precursor del efecto (enfermedad o trastorno de salud que pueda producirse). Mtodo Istas 21 (CoPsoQ) El CoPsoQ es un instrumento internacional para la investigacin, la evaluacin y la prevencin de los riesgos psicosociales que tiene su origen en Dinamarca. La primera versin fue realizada por un grupo de investigadores en el ao 2000. ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud) es una fundacin de carcter tcnico-sindical con el objetivo de impulsar actividades para la mejora de las condiciones de trabajo, la proteccin del medio ambiente y la promocin de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Istas 21 (CoPsoQ) es una herramienta de evaluacin de riesgos laborales de naturaleza psicosocial que fundamenta una metodologa para la prevencin.
123
A) Condiciones
de
participacin
del
mtodo
Istas
21
(CoPsoQ) Finalidad preventiva Istas 21 (CoPsoQ) es un instrumento de evaluacin orientado a la prevencin. Identifica los riesgos al nivel de menor complejidad conceptual posible, facilita la localizacin de los problemas y el diseo de soluciones adecuadas. Los resultados de la aplicacin del mtodo deben ser considerados como oportunidades para la identificacin de reas de mejora de la organizacin del trabajo. 11 Participacin La participacin de los agentes implicados en la prevencin (Supervisor de seguridad, comit de seguridad, representantes de la direccin y de los trabajadores) es de especial importancia en todos los procesos de prevencin de riesgos y, como no podra ser de otra manera, tambin en la utilizacin del mtodo Istas21 (CoPsoQ). La aplicacin de este principio supone, en primer lugar, que exista acuerdo entre los representantes de la direccin de la empresa y de los representantes de los trabajadores/ as sobre la utilizacin del mtodo Istas21 (CoPsoQ); en segundo lugar, que junto con el supervisor de seguridad, la representacin de la direccin de la empresa y de los trabajadores/as participen en todo el proceso de intervencin. Cuanto ms visible sea esta participacin efectiva, mayor confianza se generar.
124
Anonimato y confidencialidad El mtodo Istas21 (CoPsoQ) es un cuestionario individual, pero no evala al individuo sino la exposicin a factores de riesgo para la salud de naturaleza psicosocial a travs de las respuestas de todo el colectivo empleado en la unidad objeto de evaluacin. Por ello, las respuestas al cuestionario son annimas y debe garantizarse su confidencialidad. No debe usarse el mtodo si no se garantiza el anonimato y la confidencialidad de los datos. Algunas preguntas del cuestionario deben ser revisadas y adaptadas a la realidad especfica de la poblacin y empresa o institucin en la que va a ser usado. No puede modificarse ni suprimirse cualquier otra pregunta no incluida en la tabla de preguntas. B) Descripcin de las dimensiones de exposicin El mtodo Istas 21 (CoPsoQ) utiliza cuatro grandes
dimensiones dentro de las cuales presentan un total de 20 dimensiones (a las que se aadi la dimensin adicional de doble presencia) ms abordables desde el punto de vista de la prevencin en las empresas. Estas grandes dimensiones son:
1. Exigencias psicolgicas del trabajo: Que tienen un
componente cuantitativo y otro cualitativo.

2.
Trabajo activo y desarrollo de habilidades: Que
constituyen aspectos positivos del trabajo.

3. Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo:
conceptualmente compatible con la dimensin de apoyo social del modelo demanda.
125
4. Compensaciones: Conceptualmente compatible con la
dimensin de control de estatus (estabilidad del empleo, perspectivas de promocin, cambios no deseados) y estima (reconocimiento, apoyo adecuado, trato justo).
5. Doble presencia: Que trata de las exigencias de ambos
trabajos (el productivo, el familiar y domstico).
Tabla 40: Grupos de Dimensiones Psicosociales de Istas 21
Los siguientes apartados describen la totalidad de las dimensiones de exposicin que mide la versin media del Istas 21 (CoPsoQ).
126
1. Exigencias psicolgicas del trabajo a) Exigencias psicolgicas cuantitativas Se definen como la relacin entre la cantidad de trabajo y el tiempo disponible para realizarlo, es decir, se dan cuando tenemos ms trabajo del que podemos realizar en el tiempo asignado. Las altas exigencias psicolgicas cuantitativas suponen una situacin de riesgo para la salud. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Tienes que trabajar muy rpido? La distribucin de tareas es irregular y provoca que se te acumule el trabajo? Tienes tiempo de llevar al da tu trabajo? Tienes tiempo suficiente para hacer tu trabajo? b) Exigencias psicolgicas cognitivas Cognicin significa pensamiento, y las exigencias cognitivas en el trabajo tratan sobre la toma de decisiones, tener que proponer ideas nuevas, memorizar y controlar muchas cosas a la vez. Las exigencias cognitivas no se pueden considerar ni nocivas ni especialmente beneficiosas desde el punto de vista de la salud. Si la organizacin del trabajo facilita las oportunidades y los recursos necesarios, las exigencias cognitivas pueden contribuir al desarrollo de habilidades individuales, pues implican la necesidad de aprender, y pueden significar ms un desafo que una amenaza. En caso contrario, las exigencias cognitivas pueden significar una carga a aadir a las cuantitativas. Unas altas exigencias cognitivas juntamente a 127
las exigencias cuantitativas altas suponen una situacin de riesgo para la salud. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Tu trabajo requiere memorizar muchas cosas? Tu trabajo requiere que tomes decisiones de forma rpida? Tu trabajo requiere que tomes decisiones difciles? Tu trabajo requiere manejar muchos conocimientos? c) Exigencias psicolgicas emocionales Las exigencias emocionales incluyen aquellas que afectan nuestros sentimientos, sobre todo cuando requieren de nuestra capacidad para entender la situacin de otras personas que tambin tienen emociones y sentimientos que pueden transferirnos, y ante quienes podemos mostrar comprensin y compasin. Puede ser un equilibrio muy complicado, ya que el trabajador o trabajadora tiene que tratar de no involucrarse en la situacin y de no confundir los sentimientos de sus clientes, pacientes o alumnos con los suyos propios. Las altas exigencias emocionales suponen una situacin de riesgo para la salud. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Se producen en tu trabajo momentos o situaciones desgastadoras emocionalmente? Tu trabajo, en general, es desgastador emocionalmente? Te cuesta olvidar los problemas del trabajo?
128
d) Exigencias de esconder emociones Estas exigencias del trabajo afectan tanto a los sentimientos negativos como a los positivos, pero en la prctica se trata de reacciones y opiniones negativas que el trabajador o trabajadora esconde a los usuarios, clientes o proveedores, a los superiores o compaeros. Las altas exigencias de esconder emociones suponen una situacin de riesgo para la salud. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Tu trabajo requiere que te calles tu opinin? Tu trabajo requiere que escondas tus emociones? e) Exigencias psicolgicas sensoriales Son las exigencias laborales respecto a los sentidos, se dan cuando el trabajo requiere mucha concentracin, mirar con detalle, atencin constante y precisin. Las altas exigencias psicolgicas sensoriales suponen una situacin de riesgo para la salud. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Tu trabajo requiere mucha concentracin? Tu trabajo requiere mirar con detalle? Tu trabajo requiere atencin constante? Tu trabajo requiere un alto nivel de precisin?
129
2.
Trabajo activo y desarrollo de habilidades a) Influencia Es margen de decisin y de autonoma, respecto al contenido del trabajo (orden, mtodos a utilizar, tareas a realizar, calidad de trabajo, cantidad de trabajo, etc.) y a las condiciones de trabajo (horario, ritmo, compaeros, ubicacin, etc.). La falta de autonoma supone una situacin de riesgo para la salud. La exposicin a la falta de influencia es la dimensin ms importante de los factores de riesgo psicosocial cuando se considera cada una de las exposiciones por separado. Se ha demostrado que es la que tiene ms efecto negativo en la salud, tanto fsica como mental. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Tienes mucha influencia sobre las decisiones que afectan a tu trabajo? Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna? Se tiene en cuenta tu opinin cuando se te asignan tus tareas? Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las tareas? b) Posibilidades de desarrollo Se evala si el trabajo es fuente de oportunidades de desarrollo de las habilidades y conocimientos de cada persona: si se pueden aplicar habilidades y conocimientos, aprender cosas nuevas o si el trabajo es variado. La falta de
130
posibilidades de desarrollo en el trabajo supone una situacin de riesgo para la salud. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? La realizacin de tu trabajo permite que apliques tus habilidades y conocimientos? Tu trabajo es variado? c) Control sobre los tiempos a disposicin Esta dimensin identifica el margen de autonoma de los trabajadores/as sobre el tiempo de trabajo y de descanso: pausas, permisos, vacaciones, etc. El control sobre los tiempos de trabajo representa una ventaja en relacin con las condiciones de trabajo, por ejemplo, decidir cundo hacemos una pausa o podemos charlar con un compaero, y tambin con las necesidades de conciliacin de la vida laboral y familiar: ausentarse del trabajo para atender exigencias familiares, escoger los das de vacaciones, etc. La falta de control sobre estos aspectos supone una situacin de riesgo para la salud. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Puedes decidir cundo haces un descanso? Puedes coger las vacaciones ms o menos cuando t quieres? Puedes dejar tu trabajo para charlar con un compaero o compaera? Si tienes algn asunto personal o familiar, puedes dejar tu puesto de trabajo al menos una hora, sin tener que pedir un permiso especial?
131
d) Sentido del trabajo El hecho de ver sentido al trabajo significa relacionarlo con otros valores o fines adems de los instrumentales: estar ocupado y obtener a cambio unos ingresos econmicos. Puede verse como una forma de adhesin al contenido del trabajo o a la profesin y supone un factor de proteccin frente a otras exposiciones estresantes. El bajo sentido del trabajo supone una situacin de riesgo para la salud. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Tienen sentido tus tareas? Las tareas que haces te parecen importantes? Te sientes comprometido con tu profesin? e) Integracin en la empresa Se identifica la implicacin de los trabajadores con la empresa. Una baja integracin supone una situacin de riesgo para la salud. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Te gustara quedarte en la empresa en la que ests para el resto de tu vida laboral? Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras personas? Sientes que los problemas en tu empresa son tambin tuyos?
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Sientes que tu empresa tiene una gran importancia para ti? 3. Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo a) Previsibilidad Esta dimensin se refiere al hecho de que las personas necesitamos disponer de la informacin adecuada, suficiente y a tiempo para adaptarnos a los cambios que pueden afectar nuestra vida. En relacin con el empleo, precisamos de toda la informacin necesaria para hacer bien nuestro trabajo, pero tambin precisamos conocer con antelacin futuras reestructuraciones, tecnologas nuevas, nuevas tareas, nuevos mtodos y asuntos parecidos. La baja previsibilidad supone una situacin de riesgo para la salud. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: En tu empresa se te informa con suficiente antelacin de los cambios que pueden afectar tu futuro? Recibes toda la informacin que necesitas para realizar bien tu trabajo? b) Claridad de rol Esta dimensin tiene que ver con la definicin del puesto de trabajo: definicin de las tareas a realizar, de los objetivos y del margen de autonoma. La falta de claridad de rol supone una situacin de riesgo para la salud. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas:
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Sabes exactamente qu margen de autonoma tienes en tu trabajo? Tu trabajo tiene objetivos claros? Sabes exactamente qu tareas son de tu responsabilidad? Sabes exactamente qu se espera de ti en el trabajo? c) Conflicto de rol Los conflictos de rol tratan de las exigencias contradictorias que se presentan en el trabajo y de los conflictos de carcter profesional o tico, cuando las exigencias de lo que tenemos que hacer entran en conflicto con las normas y valores profesionales y personales. El alto conflicto de rol supone una situacin de riesgo para la salud. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Haces cosas en el trabajo que son aceptadas por algunas personas y no por otras? Se te exigen cosas contradictorias en el trabajo? Tienes que hacer tareas que t crees que deberan hacerse de otra manera? Tienes que realizar tareas que te parecen innecesarias? d) Calidad de liderazgo El papel de la direccin y la importancia de la calidad de direccin para asegurar la salud y el bienestar de los trabajadores es crucial. Los mandos han de tener habilidades suficientes con para gestionar resolver equipos humanos los de forma saludable y eficaz: asignar correctamente el trabajo, planificarlo coherencia, adecuadamente conflictos,
134
comunicarse bien con trabajadores y trabajadoras. Una baja calidad de liderazgo supone una situacin de riesgo para la salud. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Tus jefes inmediatos: Se aseguran de que cada uno de los trabajadores/as tiene buenas oportunidades de desarrollo profesional? Planifican bien el trabajo? Resuelven bien los conflictos? Se comunican bien con los trabajadores y trabajadoras? e) Apoyo social El apoyo social trata sobre el hecho de recibir el tipo de ayuda que se necesita para realizar la tarea y se refiere tanto a los compaeros y compaeras de trabajo como a los y las superiores. La falta o la pobreza de apoyo social es una de las dimensiones fundamentales en relacin con los riesgos psicosociales. La falta o pobreza de apoyo social supone una situacin de riesgo para la salud. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Con qu frecuencia recibes ayuda y apoyo de tus compaeras o compaeros? Con qu frecuencia tus compaeros o compaeras estn dispuestos a escuchar tus problemas en el trabajo? Con qu frecuencia recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o inmediata superior?
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Con qu frecuencia tu inmediato o inmediata superior est dispuesto a escuchar tus problemas en el trabajo?
f)
Refuerzo Refuerzo, el trmino quizs ms utilizado en su versin inglesa es feedback, es otra forma de apoyo instrumental, y trata sobre recibir informacin detallada sobre cmo se hace el trabajo, para as poder modificar las cosas que fallen, lo que posibilita, adems, mayores oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades, lo que es beneficioso para la salud, y constituye tambin una de las bases objetivas para el trato justo en el trabajo. La falta de refuerzo supone una situacin de riesgo para la salud. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Con qu frecuencia hablas con tu superior sobre cmo llevas a cabo tu trabajo? Con qu frecuencia hablas con tus compaeros o compaeras sobre cmo llevas a cabo tu trabajo?
g) Posibilidades de relacin social Podemos asegurar que la necesidad de relacionarnos
socialmente constituye otra de las caractersticas esenciales de la naturaleza humana (ya que somos, sobre todo, seres creativos y sociales), por lo que no es saludable un trabajo que impida o dificulte la sociabilidad. Las relaciones sociales en un lugar de trabajo pueden, por un lado, darse con los compradores, clientes y, por otro, con los compaeros.
136
Nos referimos a trabajar de forma aislada, sin posibilidades de relacin humana o contacto con los y las compaeras de trabajo. Las pocas posibilidades de relacin social suponen una situacin de riesgo para la salud. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus compaeros o compaeras? Es posible para ti hablar con tus compaeros o compaeras mientras ests trabajando? h) Sentimiento de grupo Este factor est presente si existe un grupo informal, si hay un buen ambiente de trabajo entre compaeros. Un bajo sentimiento de grupo supone una situacin de riesgo para la salud. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Hay un buen ambiente entre t y tus compaeros y compaeras de trabajo? Entre compaeros y compaeras, os ayudis en el trabajo? En tu trabajo, sientes que formas parte de un grupo? 4. a) Estima Compensaciones
137
Se refiere al respeto y reconocimiento, al apoyo adecuado y al trato justo. La falta de estima en el trabajo supone una situacin de riesgo para la salud. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco. En las situaciones difciles en el trabajo recibo el apoyo necesario. En mi trabajo me tratan injustamente. Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el reconocimiento que recibo en mi trabajo me parece adecuado. b) Inseguridad en el trabajo Esta dimensin va ms all de la inseguridad contractual para incluir la inseguridad sobre otras condiciones de trabajo: cambios de jornada y horario de trabajo, salario y forma de pago, movilidad funcional o de departamento contra la voluntad de los trabajadores y trabajadoras. La alta inseguridad en el trabajo supone una situacin de riesgo para la salud. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Ests preocupado por lo difcil que sera encontrar otro trabajo en el caso de que te quedaras en paro? Ests preocupado por si te cambian de tareas contra tu voluntad? Ests preocupado por si te cambian el horario (turno, das de la semana, horas de entrada y salida) contra tu voluntad?
138
Ests preocupado por si te varan el salario (que no te lo actualicen, que te lo bajen, que introduzcan el salario variable, que te paguen en especie, etc.)? 5. Doble presencia Exigencias importantes en el mbito domstico familiar (ser la responsable principal y ocuparse de la mayor parte de las tareas familiares y domsticas) e inexistencia de cantidad de tiempo a disposicin y de margen de autonoma sobre la ordenacin del tiempo implica graves problemas de conciliacin de las necesidades derivadas del mbito domstico-familiar con las del mbito laboral. Una alta doble presencia supone una situacin de riesgo para la salud. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Qu parte del trabajo familiar y domstico haces t? Si faltas algn da de casa, las tareas domsticas que realizas se quedan sin hacer? Cuando ests en la empresa, piensas en las tareas domsticas y familiares?, Hay momentos en los que necesitaras estar en la empresa y en casa a la vez? 6. Dimensiones de salud, estrs y satisfaccin
a) Satisfaccin con el trabajo
La satisfaccin con el trabajo es una medida general para la calidad del medio ambiente laboral La baja satisfaccin en el trabajo supone una situacin de riesgo para la salud. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: 139
En relacin a tu trabajo, Ests satisfecho o satisfecha con tus perspectivas laborales? Ests satisfecho o satisfecha con las condiciones ambientales de trabajo (ruido, espacio, ventilacin, temperatura, iluminacin)? Ests satisfecho o satisfecha con el grado en el que se emplean tus capacidades? Ests satisfecho o satisfecha con tu trabajo, tomndolo todo en consideracin? b) Salud general La percepcin de la salud es un indicador muy fiable de mortalidad y morbilidad, utilizacin de servicios de salud, jubilacin anticipada, desempleo, ausencia por enfermedad. La baja salud supone una situacin de riesgo. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: En general, diras que tu salud es: Excelente / muy buena / buena / regular / mala. Por favor, di si te parece cierta o falsa cada una de las siguientes frases: Me pongo enfermo/a ms fcilmente que otras personas. Estoy tan sano/a como cualquiera. Creo que mi salud va a empeorar. Mi salud es excelente c) Salud mental
140
La salud mental es uno de los aspectos ms importantes de la salud de una persona, para la mayora de la gente es en s un pilar central de la calidad de vida, una mala salud mental puede ser el origen de una serie de consecuencias negativas para la salud, desde uso o abuso de productos medicinales hasta el suicidio. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Durante las ltimas cuatro semanas: Has estado muy nervioso/a? Te has sentido tan bajo/a de moral que nada poda animarte? Te has sentido calmado/a y tranquilo/a? Te has sentido desanimado/a y triste? Te has sentido feliz? d) Vitalidad La vitalidad significa el extremo bueno de una dimensin que va desde extenuacin y fatiga hasta vitalidad y energa. El concepto de vitalidad se encuentra muy cerca de la alegra de vivir y como tal se debe considerar como un bien en s mismo. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Durante las ltimas cuatro semanas: Te has sentido lleno/a de vitalidad? Has tenido mucha energa? Te has sentido agotado/a? Te has sentido cansado/a? e) Sntomas conductuales de estrs
141
Esta escala se ocupa de distintas formas de conducta que muchas veces se relacionan con el estrs El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Durante las ltimas cuatro semanas: Con qu frecuencia has tenido los siguientes problemas?: No he tenido nimos para estar con gente. No he podido dormir bien. He estado irritable. Me he sentido agobiado/a. f) Sntomas somticos de estrs Se trata sobre las consecuencias fsicas (somticas) que tiene el estrs estos mecanismos fisiolgicos, mantenidos por espacios de tiempo suficientemente prolongados o de gran intensidad contribuyen a incrementar el riesgo de sufrir enfermedades coronarias, pues aumentan la tensin arterial, reducen el tiempo de coagulacin de la sangre e incrementan su contenido en grasas. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Durante las ltimas cuatro semanas:
Con
qu
frecuencia
has
tenido
los
siguientes
problemas?: Has sentido opresin o dolor en el pecho. Te ha faltado el aire. Has sentido tensin en los msculos. Has tenido dolor de cabeza.
142
g) Sntomas cognitivos de estrs Se trata sobre sntomas experimentales de ndole emocional (nerviosismo, irritabilidad, angustia, enfado, etc.), Tales consecuencias pueden ser muy graves y a veces catastrficas dentro y fuera del trabajo. El mtodo Istas 21 utiliza las siguientes preguntas: Durante las ltimas cuatro semanas con que frecuencia: Has tenido problemas para concentrarte. Te ha costado tomar decisiones. Has tenido dificultades para acordarte de las cosas. Has tenido dificultades para pensar de forma clara.
4.3 TRABAJO DE CAMPO
4.3.1
Diseo de mecanismos de distribucin, respuesta y
recogida del cuestionario Puesto que el objetivo es la evaluacin de riesgos, se pretende que contesten el cuestionario la totalidad de trabajadores y trabajadoras que ocupan las unidades de trabajo objeto de evaluacin. Para ello, es imprescindible considerar todas aquellas cuestiones que puedan afectar la tasa de respuesta. Todas las tareas que ahora se relacionan deben ser realizadas por el grupo de trabajo. Algunas medidas concretas cuestionario pueden ser: Distribuir el cuestionario dentro de sobres que puedan usarse para su devolucin. 143 para la distribucin y recogida del
El cuestionario y el sobre para su devolucin no contendrn cdigos de identificacin (nombre, DNI, smbolos) de la persona que responde.
Utilizar urnas cerradas (pueden ser cajas de cartn forradas con papel que indique que es lugar de devolucin del cuestionario), en las que se mezclen los cuestionarios de distintos departamentos.
Ubicar las urnas en espacios cerrados pero a los que tenga acceso una parte importante de la plantilla y en los que siempre haya alguien.
El cuestionario es individual y confidencial, por lo que debe ser contestado con las suficientes condiciones materiales de intimidad. Algunas medidas concretas para el momento de la respuesta pueden ser: Reunir un nmero pequeo de trabajadores en un espacio amplio. Se aconseja dar la posibilidad de contestar el cuestionario en casa. En ambos casos, debe tenerse en cuenta que el periodo de recogida de respuestas debe ser suficiente, pero no excesivo. La respuesta puede requerir entre 20 y 45 minutos, en funcin de la complejidad del puesto de trabajo de la persona que contesta. .
4.4 TRABAJO DE GABINETE
4.4.1
Implementacin del Programa Anual de Seguridad y
Salud Ocupacional
144
Control Total realiza seguimiento al Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional a travs de la tabla siguiente en el cual se registra las actividades realizadas mensualmente de cada elemento que forma parte del programa que nos brinda resultados cuantitativos de la gestin en seguridad. Cada elemento del programa presenta diferentes actividades y cada actividad cuenta con su indicador de Gestin que puede ser ingresado mensualmente en el cuadro, obteniendo resultados para medir en porcentaje el manejo del programa. Es muy importante realizar el llenado de cada tem teniendo en consideracin los registros reales de cada actividad en fsico para llevar un buen control sobre la documentacin para las auditorias que realiza SMCV.
145
SEGUIMIENTO PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
146
Tabla 41: Seguimiento al programa anual de seguridad y salud ocupacional
4.4.2
Aplicacin del software Istas 21
147
4.4.2.1 Instalacin
La instalacin no funcionar correctamente si no se realiza el proceso de descompresin correctamente. Para realizar la descompresin se debe pulsar el botn secundario del ratn para mostrar el men contextual y seleccionar la opcin Extraer todo.
Figura 07: Descompresin de Software Se abrir el asistente de descompresin de ficheros que hay que seguir paso a paso. Una vez descomprimido el fichero, para iniciar el proceso de instalacin del programa se debe ejecutar el fichero SETUP.EXE, haciendo doble clic sobre el nombre del fichero. Posteriormente se sucedern una serie de pantallas similares donde se configura la carpeta del disco duro donde se alojarn los datos y la ruta del men Inicio donde se ubicar el acceso directo al programa. Luego aparecer una pantalla donde puede verse la carga e instalacin del programa:
148
Figura 08: Configuracin de carpeta Y al final saldr una ventana que confirma que el proceso de instalacin se ha realizado correctamente y pide confirmacin para finalizar el proceso de instalacin. En este caso hay que pulsar el botn Finish.
Figura 09: Finalizacin de software 4.4.2.2 Introduccin de datos de la empresa Para crear una nueva empresa, hay que pulsar la opcin Nueva empresa del men Empresas. Aparecer la siguiente pantalla, donde se podr ver la ficha Configurar Empresa:
149
Se tiene que rellenar esta ficha con los datos de la empresa sobre la que se va a realizar el estudio. Una vez cumplimentado, ser necesario pulsar el botn Guardar. Si es necesario, ahora o en cualquier momento futuro, modificar estos datos, bastar con pulsar el botn Modificar, que estar activo despus de haber pulsado el botn Guardar.
Figura 10: Introduccin de datos de la empresa 4.4.2.3 Configuracin de Empresa La configuracin de la empresa se realiza para configurar el cuestionario final. Es importante recordar que, antes de configurar el cuestionario, se tienen que haber seleccionado como realizados los tem correspondientes de la lista de comprobacin del proceso. Y despus de modificar la lista, hay que pulsar el botn Guardar lista, para que queden registrados los cambios. A continuacin podremos acceder a la opcin Configurar empresa, para configurar el cuestionario adaptndolo a la realidad de la empresa o unidad menor en la que se vaya a realizar la evaluacin.
150
La pestaa Configurar Cuestionario, donde hay que entrar ahora a configurar todos aquellos aspectos del cuestionario que son adaptables a la empresa. Tiene a su vez muchas sub - pestaas, que se corresponden con diferentes aspectos a configurar, concretamente encontramos las siguientes: a) Instrucciones b) Socio demogrficos y bajas c) Departamentos d) Puestos e) Relacin laboral f) Jornadas g) Horarios h) Das laborables
a) Instrucciones En este apartado se deben rellenar algunos datos que aparecern posteriormente en las instrucciones del cuestionario adaptado, estos datos son relativos a la empresa y a la persona responsable del proceso de evaluacin.
Figura11: Configuracin instrucciones 151
b) Socio demogrficos y bajas Esta pestaa permite eliminar del cuestionario aquellas preguntas que son suprimibles para garantizar el anonimato. Como resultado, no podrn obtenerse resultados en relacin con las unidades de anlisis a las que hacen referencia.
Figura 12: Configuracin socio demogrficos c) Departamentos Esta pestaa es necesaria para poder incluir en el cuestionario los departamentos, secciones o unidades de gestin especficas de la empresa. Es imprescindible complementarla para poder, posteriormente, analizar y producir resultados especficos organizados segn las unidades de gestin de la empresa.
152
Figura 13: Configuracin departamentos d) Puestos Esta pestaa es necesaria para poder incluir en el cuestionario los puestos de trabajo u ocupaciones especficos de la empresa. Es imprescindible complementarla para poder, posteriormente, analizar y producir resultados especficos organizados por ocupacin o puesto de trabajo.
Figura 14: Configuracin Puestos 153
e) Relacin laboral Esta pestaa es necesaria para poder adaptar las opciones de respuesta sobre los tipos de relacin establecida entre el personal evaluado y la empresa que lo contrata.
Figura 15: Configuracin relacin laboral f) Jornadas Esta pestaa es necesaria para poder adaptar las opciones de respuesta sobre los tipos contractuales atendiendo a la jornada.
Figura 16: Configuracin jornadas 154
g) Horarios Esta pestaa es necesaria para poder adaptar las opciones de respuesta sobre los tipos de horarios o turnos que realizan los trabajadores y trabajadoras, para ajustarlos a la realidad de la empresa.
Figura 17: Configuracin horarios

h) Das laborables
Esta pestaa es necesaria para poder adaptar las opciones de respuesta sobre los das laborables, para ajustarlos a la realidad de la empresa.
Figura 18: Configuracin das laborables 155
Una vez se hayan cumplimentado todas las pestaas, el programa nos permitir lanzar un documento de Word con el cuestionario que utilizaremos para realizar la evaluacin y que pasaremos a todos los trabajadores de la empresa.
Figura 19: Generacin del cuestionario Inmediatamente despus de pulsar el botn Generar
Cuestionario o Generar Cuestionario codificado, se abrir el programa Microsoft Word, con el cuestionario adaptado con los datos proporcionados en la configuracin.
4.4.2.4 Introduccin de datos
Se realiza introduciendo los datos de los diferentes cuestionarios que han sido recogidos, para ello hay que entrar en la opcin Introducir del men Datos. Aparece una pantalla donde hay 4 pestaas principales, cada una se corresponde con un grupo de preguntas del cuestionario: Pestaa 1: Trabajo domstico-familiar 156
Pestaa 2: Salud Pestaa 3: Condiciones laborales Pestaa 4: Contenidos y exigencias del trabajo Donde se van llenando las preguntas generadas en el Cuestionario que los trabajadores han llenado.
Figura 20: Introduccin de datos del cuestionario Una vez introducidas las respuestas de todo el cuestionario de la encuesta, habr que pulsar los botones de la barra de controles que est encima de las pestaas, para continuar con la siguiente encuesta . El resto de botones, tienen las siguientes funciones:
157
Tabla 21: Funciones de botones
Una vez que se han informatizado las respuestas de todos los cuestionarios recogidos en la empresa o se ha realizado con xito la importacin de datos, el programa ya puede realizar los clculos y seguidamente se pueden tratar los datos con la opcin Resultados. La generacin del cuestionario Mtodo Istas 21 se detalla en el Anexo 06, el cual es distribuido a todo el personal de la empresa CONTROL TOTAL SAC.
158

Capítulo Iv Metodologia

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4.

ACTIVIDAD Difusin de la poltica de la empresa

INDICADOR N personal que recibi la difusin N total de personal del rea

META Poltica difundida semestralmente

Tabla 07: Indicadores de gestin

4.1.2 Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos

Ser definida con respecto a su alcance, naturaleza y

tiempos, para asegurarse de que funciona de manera activa y no activa.

Registrar los pasos de las tareas o el cdigo del ATS.

C) Evaluacin y clasificacin de los riesgos

Para la evaluacin de los riesgos se debe utilizar el VEP de acuerdo a:

Tabla 09: Valores referenciales de (C)

Acido Sulfrico Plomo inorgnico Cromo hexavalente Fuente: D.S 015-2005-SA

1 mg/m3 0,05 mg/m3 0,05 mg/m3

Tabla 10: Datos para evaluar riesgos para la salud

Medidas de control y evaluacin del riesgo residual

Equipo de proteccin personal

LOTOTO Sealizacin, entre otros.

Tabla 12: Indicadores de gestin

4.1.3 Identificacin de requisitos legales

100% de actividades relacionadas al cumplimiento de requisitos legales

Tabla 13: Indicadores de gestin

Procedimiento establecimiento de objetivos y metas

Este procedimiento alcanza a toda la lnea de mando de la organizacin.

su actividad, estableciendo acciones, plazos de cumplimiento, responsables e inversin asociada.

Alta Direccin establecer, mantendr, revisar y

comunicar Objetivos y Metas documentados.

requisitos legales y de otra ndole, sus procesos, seguridad ocupacional.

aspectos ambientales, los peligros y riesgos de salud y

Control Total dentro de su Programa de Seguridad y Salud Ocupacional presenta:

Objetivo de la Empresa Control Total

Proporcionar asesoramiento y orientacin sobre la creacin del

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.

empresa y los recursos necesarios para atenuar los riesgos.

Propsitos de la Empresa Control Total

forma de aplicar en los proyectos de la empresa.

Tabla 14: Indicadores de gestin

4.1.5 Preparacin de respuesta ante emergencias

Sera aplicado por todas las personas involucradas:

Gerente general Jefes de departamentos Supervisores de campo Lderes Trabajadores

Antes de una emergencia Identificacin de situaciones de emergencia

Experiencias de organizaciones similares de

situaciones de emergencias (lecciones aprendidas, mejores prcticas).

Tabla 16: Indicadores de gestin

4.1.6 Recursos, funciones y capacitacin

Grfica 20: Ciclo de capacitaciones

A) Diseo de programa de capacitacin

Objetivo Disear e implementar un Programa de Capacitacin en la empresa Control Total. Alcance

Tabla 17: Matriz de capacitacin en seguridad y salud ocupacional

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA CAPACITACIONES

RESPONSABLE SSO LG SSO SSO EC SSO

EC: Encargado de Capacitacin

Tabla 18: Cronograma de actividades para capacitaciones

B) Seguimiento y evaluacin del programa

evaluando siguientes aspectos:

Nivel de aprendizaje mediante la aplicacin de evaluaciones

la evaluacin de las actividades y sugerencias de mejora a fin de generar aprendizajes.

100% de trabajadores entrenados

Tabla 19: Indicadores de gestin

Tabla 20: Cronograma de inspecciones de seguridad 2011

MES Enero Marzo Abril Junio Julio - Septiembre Octubre- Diciembre

COLOR Negro Blanco Verde Azul

Tabla 22: Cdigo de colores para inspecciones