Importaciones

Manual de Referencia
Versin 7
Importaciones
Cerrito 1214 ,(1010), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventas@tangosoft.com.ar Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@tangosoft.com.ar Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitacin de Sistemas cuotas@tangosoft.com.ar Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursos@tangosoft.com.ar Pgina Web http://www.tangosoft.com.ar
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Sumario
Introduccin 1
Tango 2001 ................................................................................................................................ 1 Integracin................................................................................................................... 1 Beneficios adicionales de Tango 2001 ........................................................................ 1 Consideraciones generales......................................................................................................... 2 Implementacin ......................................................................................................................... 4 Stock............................................................................................................................ 4 Compras ...................................................................................................................... 4 Otras consideraciones.................................................................................................. 5 Cmo leer este manual............................................................................................................... 5 Introduccin................................................................................................................. 5 Convenciones .............................................................................................................. 6
Archivos
Tipos de gasto ............................................................................................................................ 7
Carpetas de importacin
Generacin de carpetas de importacin..................................................................................... 9 Moneda de la carpeta de importacin........................................................................ 11 Estados de una carpeta de importacin ..................................................................... 12 Ingreso de renglones.................................................................................................. 13 Consulta de saldos durante el ingreso de renglones .................................................. 14 Artculos con escalas................................................................................................. 14 Impresin................................................................................................................... 15 Modificacin de carpetas de importacin................................................................................ 15 Listar.......................................................................................................................... 16 Archivos Adjuntos..................................................................................................... 16 Asociacin de comprobantes a carpetas de importacin ......................................................... 16 Agregar...................................................................................................................... 18 Modificar................................................................................................................... 19 Eliminar ..................................................................................................................... 19 Consulta de carpetas de importacin ....................................................................................... 20 Listar.......................................................................................................................... 20 Consultas sobre una carpeta ...................................................................................... 20 Consultas sobre los renglones ................................................................................... 21 Cierre de carpetas de importacin ........................................................................................... 22 Anulacin de carpetas de importacin..................................................................................... 23 Depuracin de Carpetas de importacin.................................................................................. 24
Tango 2001 - Importaciones Sumario i
Comprobantes
25
Ingreso de Facturas de importacin ......................................................................................... 25 Ingreso de renglones .................................................................................................. 27 Gastos ........................................................................................................................ 27
Embarques
29
Ingreso de embarques............................................................................................................... 29 Ingreso de renglones .................................................................................................. 30 Modificacin y seguimiento de embarques.............................................................................. 31 Edicin de los renglones del embarque ..................................................................... 33 Consulta de embarques ............................................................................................................ 33 <F7> Partidas asociadas al embarque........................................................................ 34 <F7> Renglones de partidas asociadas al embarque ................................................. 34 Anulacin de embarques .......................................................................................................... 35
Despachos
37
Ingreso de Despachos de importacin...................................................................................... 37 Ingreso de renglones .................................................................................................. 38 Ingreso del comprobante de Gastos ........................................................................... 41 Gastos de nacionalizacin.......................................................................................... 41 Consulta de Despachos de importacin ................................................................................... 41 Anulacin de Despachos de importacin................................................................................. 42
Costos
45
Introduccin ............................................................................................................................. 45 Distribucin de gastos .............................................................................................................. 47 Actualizacin ............................................................................................................. 47 Consulta ..................................................................................................................... 58 Generacin de costos................................................................................................................ 58 Actualizacin ............................................................................................................. 58 Simulacin ................................................................................................................. 65
Informes
67
Informes de carpetas de importacin ....................................................................................... 67 Listado de Carpetas pendientes................................................................................................ 67 Listado de Carpetas pendientes por artculo ............................................................................ 68 Listado de Carpetas pendientes por proveedor ........................................................................ 68 Listado de Carpetas de importacin Por proveedor ................................................................. 69 Listado de Seguimiento de Carpetas de importacin............................................................... 69 Listado de comprobantes asociados a carpetas........................................................................ 70 Comprobantes asociados a carpetas de importacin.................................................. 70 Carpetas de importacin asociadas a comprobantes.................................................. 71 Listado de comprobantes pendientes de asociar ...................................................................... 71 Listado de Carpetas anuladas...................................................................................................72 Informes de embarques ............................................................................................................ 72 Listado de Seguimiento de embarques..................................................................................... 72
ii Sumario Tango 2001 - Importaciones
Listado de Vencimientos para mercadera en puerto............................................................... 73 Informes de Despachos de importacin................................................................................... 73 Listado de Despachos de importacin por proveedor ............................................................. 73 Listado de Despachos de importacin anulados...................................................................... 73 Listado de Gastos asignados a carpetas................................................................................... 74 Listado de Gastos distribuidos en partidas .............................................................................. 74 Resumen de Compras por Tipo de gasto ................................................................................. 74
Modelos de impresin de Comprobantes
75
Introduccin............................................................................................................................. 75 Palabras de reemplazo para Ordenes de importacin .............................................................. 75
Tango 2001 - Importaciones
Sumario iii
Introduccin
Tango 2001
Tango 2001 es un sistema totalmente integrado. Es un producto fcil de usar y de implementacin rpida, con prestaciones propias de los productos orientados a las grandes unidades econmicas. Es un nuevo concepto que a usted le permite no slo administrar eficientemente su empresa sino tambin manejar su negocio de un modo inteligente, evitando errores y detectando oportunidades. La interfaz amigable de Tango 2001 y el orden lgico en el que se encuentran los menes favorecen el uso intuitivo del software.
Integracin
Tango 2001 incluye los mdulos de Ventas, Stock, Compras (opcionalmente con Importaciones) o Proveedores, Fondos, Cash Flow, Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios, Centralizador, I.V.A. + Ingresos Brutos, Estados Contables, Tablero de Control y Automatizador. Los mdulos trabajan en forma individual o totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa la informacin una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock, fondos, cuentas corrientes y asientos contables en forma automtica. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la informacin a Estados Contables para la emisin de los balances.
Beneficios adicionales de Tango 2001

Facilidad de uso Para su instalacin el sistema cuenta con un asistente que lo guiar paso por paso evitando cualquier inconveniente en esta etapa.
Tango 2001 - Importaciones Introduccin 1
La integracin de los mdulos Tango 2001 entre s y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. Para agilizar el ingreso al sistema, Tango 2001 puede generar accesos directos a todos los procesos, de esta manera, usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. Agilidad y precisin en informacin gerencial A travs de la generacin del cubo de informacin para el anlisis multidimensional de sus datos, usted obtiene informacin gerencial dinmica y precisa que le permitir tomar, con un alto grado de seguridad, decisiones claves para el crecimiento de su empresa. Seguridad y confidencialidad de su informacin El Administrador General de su sistema Tango 2001 permite definir un nmero ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa.
Consideraciones generales
Importaciones le facilita la administracin y el seguimiento de sus operaciones de importacin. Desde el inicio de la operacin, con la apertura de la carpeta de importacin, toda la informacin que se origina en el curso de la operacin, queda asociada a esa carpeta. Usted cuenta con ella en forma conjunta, con diferentes grados de detalle. En Importaciones, usted efecta seis operaciones bsicas para la administracin de sus operaciones de importacin. Tres de ellas son secuenciales, es decir, dependen una de la otra, en el siguiente orden de precedencia: La generacin de una carpeta de importacin. El ingreso de uno o varios embarques para una carpeta de importacin. El ingreso de los despachos a plaza de la mercadera importada para uno o varios embarques.
2 Introduccin
Adems, en el curso de sus operaciones de importacin, Importaciones le ofrece la siguiente funcionalidad para la administracin y seguimiento de cada operacin: Ingreso de la factura de importacin. Ingreso de facturas, notas de crdito y notas de dbito de conceptos. Asociacin de comprobantes a carpetas de importacin.
Independientemente, pero no menos importante, usted puede utilizar, desde el momento de la apertura de la operacin de importacin, los procesos de Costos de importacin para cubrir todas sus necesidades con respecto a: Distribucin de gastos reales Generacin de costos reales
<Ctrl + F9> Consulta de saldos de stock Si usted tiene Importaciones, en todos aquellos puntos del sistema donde es posible consultar saldos de stock, utilizando <Ctrl + F9>, ahora puede obtener los saldos de mercadera en proceso de importacin en trnsito, en situacin Viajando y En puerto.
Introduccin 3
Implementacin
Detallamos las consideraciones para una rpida implementacin de Importaciones.
Stock
Los artculos que usted desee importar, deben estar parametrizados como Usa partidas = S.
Compras
Talonarios: usted debe definir un talonario especfico para la generacin de las Ordenes de importacin. El Tipo de comprobante para este talonario, ser I (Ordenes de importacin).
Parmetros generales
Utiliza textos en Ordenes de compra/Importacin: este parmetro se hace extensivo a las Ordenes de importacin. Permite ingresar facturas pendientes de remitir: este parmetro no afecta al ingreso de facturas de importacin.
Parmetros especficos para Importaciones

Edita nmero de embarque: indica si usted desea administrar la numeracin de los embarques manualmente. Si usted indica N, el sistema lo hace por usted. Prximo nmero de embarque: si la numeracin de embarques es automtica, este campo se actualiza automticamente con el ingreso de cada embarque. Si usted desea alterar la secuencia de la numeracin, puede setear el parmetro anterior en S e ingresar en este campo el prximo nmero de embarque a ingresar. Actualiza precios (ltima compra, reposicin) al generar costos: indica si usted desea que los costos de importacin generados
4 Introduccin Tango 2001 - Importaciones
se registren como precios de ltima compra y de reposicin. Cuando usted genera costos de importacin (en el proceso de Generacin de costos Actualizacin) el sistema genera los costos de partida, involucrados en la importacin. Si este parmetro est en S, estos costos adems, quedan registrados como precio de ltima compra y de reposicin.
Otras consideraciones
Tipos de gasto: usted puede codificar en esta tabla, cualquier tipo de gasto con el que desee identificar un comprobante (factura, nota de crdito o nota de dbito). Conceptos de compra: en el momento de la nacionalizacin de la mercadera en importacin (en el proceso de Ingreso de despacho), usted ingresa el comprobante de aduana, que ampara los impuestos de nacionalizacin que usted paga a la aduana. Puede detallar estos conceptos como Conceptos de compra. Si usted adems, ha codificado estos conceptos como Tipos de gasto, el sistema prorratea estos impuestos en cada artculo interviniente en la importacin.
Proveedores
Asocia a carpetas: este parmetro indica que los comprobantes del proveedor habitualmente se asocian a carpetas de importacin. De este modo, usted puede identificar a todos aquellos proveedores generadores de gastos de importacin. No es necesario que este parmetro est en S para asociar los comprobantes de un proveedor a una o varias carpetas de importacin. Es muy til, sin embargo, si usted desea emitir el informe de Comprobantes pendientes de asociar a carpetas de importacin.
Cmo leer este manual

Introduccin
Este manual fue diseado para asistirlo en la comprensin de nuestro producto. Se encuentra dividido en captulos que reflejan el men principal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. Por ser Importaciones un mdulo que funciona sobre Compras, algunas opciones de men explicadas aqu estn intercaladas entre opciones correspondientes a los manuales de Compras y de Stock.
Tango 2001 - Importaciones Introduccin 5
Para agilizar la operacin del sistema, el manual hace especial hincapi en las teclas de funcin. No obstante, recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el men y la barra de herramientas. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, men y destinos de impresin est detallada en el captulo Operacin del manual de Instalacin y Operacin. Recomendamos leer el manual de cada mdulo antes de comenzar su operacin. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prcticas para su capacitacin.
Convenciones
Estas convenciones le sern de utilidad para la mejor comprensin del texto desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografas, logrando una lectura ms gil.
<Teclas>
Indica la pulsacin de la tecla en cuestin. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>). Por ejemplo, <Enter>. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema. Por ejemplo, ...definido en el proceso de Parmetros Generales... Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. Por ejemplo, ...el campo Cantidad a facturar... Utilizado cuando hacemos referencia a determinados trminos relevantes para el sistema. Por ejemplo, ...acta de servidor de accesos... Las notas y prrafos importantes estn enmarcados por dos lneas.
Procesos
Campos
Conceptos
Notas
6 Introduccin
Archivos
Tipos de gasto
Clasifique sus comprobantes de gastos.
Este proceso permite el ingreso, eliminacin, modificacin, consulta y listado de conceptos para describir gastos. Estos conceptos se pueden asociar a comprobantes de Tango Compras a efectos de clasificarlos. Existen tres tipos reservados para el sistema: Tipo de gasto
DES
Significado
Es el tipo para los gastos de nacionalizacin, que llevan asociado los comprobantes correspondientes a Despachos de aduana. Es el tipo para el precio de importacin (por ejemplo, FOB) que llevan asociado las facturas por mercadera del proveedor en el extranjero. Sin clasificar
PRE
S/C
No pueden eliminarse aquellos tipos de gasto que se hayan utilizado en el proceso de Distribucin de Gastos. Para ms informacin, consultar "Distribucin de gastos" en la pgina 47. Los tipos de gasto reservados no pueden eliminarse. Cdigo: de tres caracteres. Este cdigo es determinado por usted y determina el ordenamiento en los informes que brinda el sistema. Descripcin: descripcin del gasto.
Archivos 7
Tipo asiento: usted puede indicar un tipo de asiento que ser el propuesto por defecto como tipo de asiento del comprobante, cuando se asocie con el cdigo de gasto. Porcentaje: este valor indica el porcentaje a considerar sobre el valor de la importacin. Tipo distribucin: puede tomar dos valores posibles: por valor V o por cantidad C. Cuando se generen los costos de los artculos importados, el sistema distribuye los gastos por valor o por cantidad, de acuerdo a lo indicado en este campo. Para ms informacin sobre este tema consulte "Generacin de costos" en la pgina 58. Si el tipo de distribucin es por valor V, los gastos se distribuyen proporcionalmente, segn el precio de los tems de importacin. Si el tipo de distribucin es por cantidad C, los gastos se distribuyen proporcionalmente, considerando la cantidad del tem de importacin.
8 Archivos
Carpetas de importacin
Generacin de carpetas de importacin

Este proceso le permite registrar una operacin de importacin. operatoria es similar a la Generacin de Ordenes de compra. La
Moneda: al igual que el resto de los comprobantes de Tango 2001, las carpetas de importacin se administran bimonetariamente. Puede elegir Corriente o Extranjera. La moneda de la carpeta de importacin ser la moneda de las facturas de importacin que se ingresen asociadas a esta carpeta. Cotizacin: tipo de cambio de la moneda extranjera con respecto a la moneda corriente. Por ejemplo, si la Cotizacin es x, eso significa que 1 unidad de moneda extranjera equivale a x unidades de moneda corriente. Talonario: el talonario vlido para este proceso ser aqul que haya sido definido con tipo de comprobante Orden de importacin. Carpeta N: el nmero propuesto por el sistema ser el prximo nmero a emitir correspondiente al talonario seleccionado. Se lo editar de acuerdo a la configuracin de dicho talonario. Fecha apertura: indica la fecha en que se inici la operacin de importacin. Proveedor: ingrese el proveedor al que se emitir la orden de importacin.
Carpetas de importacin 9
Fecha vigencia: indica hasta qu fecha se considerar como vlida la orden de importacin. Al generar los embarques, el sistema validar que las fechas de embarque, de arribo a puerto y de vencimiento de los renglones, no sean posteriores a la fecha de vigencia. Si as ocurriera, el sistema pedir su confirmacin para aceptar los embarques. Si la importacin se implementa a travs de carta de crdito, puede utilizar esta fecha para indicar la fecha de vencimiento de la carta de crdito. Fecha C. Crd: si la importacin se implementa a travs de carta de crdito, puede utilizar esta fecha para indicar la apertura de la carta de crdito. Cond. compra: si el proveedor tiene una condicin de compra asociada, el sistema propone por defecto esa condicin. Lista de precios: es la lista de precios del proveedor con la que se emite la orden de importacin. En base a esta lista se asignarn los precios de los artculos. El ingreso de este campo no es obligatorio. Los precios de la lista deben interpretarse en la Moneda Origen de la carpeta. Bonificacin: es posible ingresar una bonificacin general pactada con el proveedor, que se aplicar al subtotal de la orden de importacin. Depsito: es el depsito por defecto que se asignar a los renglones de la orden de importacin. Su ingreso no es obligatorio. Si se especifica un depsito general, todos los renglones de la carpeta de importacin sern referidos nicamente a ese depsito. En cambio, si se deja en blanco este campo, los renglones del comprobante podrn referenciarse a distintos depsitos, generndose el pendiente de recepcin del artculo para el depsito del rengln. Proforma contestada: puede utilizar este campo para indicar (S/N) si la informacin contenida en la carpeta ha sido confirmada por el proveedor en el extranjero. Proforma N: puede indicar el nmero de proforma recibido del proveedor en el extranjero, que corresponde a la importacin. Observaciones: puede ingresar alguna referencia.
10 Carpetas de importacin
Pas: puede indicar en este campo el pas de origen de la importacin. Este dato se utilizar para completar el dato Pas en las partidas, cuando se nacionalice la mercadera. Una vez finalizado el ingreso de artculos, es posible ingresar hasta cinco Leyendas para la carpeta de importacin. Si se parametriz el mdulo para utilizar Textos de Ordenes de compra/Importacin (mediante el proceso de Parmetros generales), podr ingresar los cdigos de texto que se desean asociar a la carpeta de importacin. A continuacin, se desplegar una pantalla con el detalle de los textos seleccionados, permitiendo su modificacin. Inicialmente, el sistema separa cada texto con una lnea en blanco que puede ser eliminada pulsando la tecla <F2> sobre la lnea a eliminar.
Moneda de la carpeta de importacin

Registre los precios de origen en diferentes monedas, segn la importacin
Como todo comprobante de Tango 2001, la carpeta de importacin deber generarse en moneda corriente o en moneda extranjera, con la cotizacin de la moneda extranjera respecto a la moneda corriente. Moneda origen: adems de la moneda de la carpeta, el sistema permite indicar en qu moneda estn expresados los precios origen de cada tem de la importacin. Puede elegir tres opciones: Corriente, Extranjera u Otra. Si elige Otra moneda, el sistema le pedir a continuacin que ingrese la Cotizacin origen. Cotiz. origen: tipo de cambio de la moneda de origen con respecto a la moneda de la carpeta. Si la moneda de la carpeta es moneda corriente, la cotizacin origen corresponde a la moneda de origen con respecto a la moneda corriente del sistema. Si la moneda de la carpeta es moneda extranjera, la cotizacin origen corresponde a la moneda de origen con respecto a la moneda extranjera del sistema.
Solamente deber ingresar este dato si usted eligi Otra moneda como Moneda origen. Si usted opta por expresar el precio origen de los tems de importacin en alguna de las monedas de bimonetarizacin, el sistema completar automticamente este campo con los valores 1, la Cotizacin de la bimonetarizacin o el inverso de la Cotizacin de la bimonetarizacin, segn corresponda. Ejemplo Si la carpeta de importacin est en moneda corriente: y usted desea expresar el precio de origen de cada tem en yenes, la Cotizacin origen indicar el tipo de cambio del yen con respecto a la moneda corriente del sistema. si usted desea expresar el precio de origen de cada tem en moneda corriente, la Cotizacin origen tomar el valor 1. si usted desea expresar el precio de origen de cada tem en moneda extranjera, la Cotizacin origen tomar el valor de la Cotizacin de la bimonetarizacin, es decir, el tipo de cambio de la moneda extranjera con respecto a la moneda corriente del sistema.
Si la carpeta de importacin est en moneda extranjera: y usted desea expresar el precio de origen de cada tem en yenes, la Cotizacin origen indicar el tipo de cambio del yen respecto a la moneda extranjera del sistema. si usted desea expresar el precio origen de cada tem en moneda extranjera, la Cotizacin origen tomar el valor de 1, y si desea hacerlo en moneda corriente, tomar el inverso del valor de la Cotizacin de la bimonetarizacin, es decir, el tipo de cambio de la moneda corriente respecto de la moneda extranjera del sistema.
Estados de una carpeta de importacin

A lo largo de su administracin, el sistema va asignando los siguientes estados a una carpeta de importacin: Vigente: indica que la Carpeta de importacin est operativa. Cerrada: indica que ya no podrn generarse embarques para esta carpeta. La carpeta toma este estado como consecuencia de dos situaciones. La primera es que usted haya cerrado los renglones
12 Carpetas de importacin Tango 2001 - Importaciones
manualmente, en el proceso de Cierre de Carpetas de importacin. La segunda, es que ya no quede ningn rengln con algo pendiente de embarcar. Anulada: indica que la carpeta ha sido anulada con el proceso Anulacin de Carpetas de importacin.
Ingreso de renglones
Artculo: es el cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es posible referenciarlo por su cdigo, sinnimo o cdigo de barras. Si activ el parmetro Valida los artculos por proveedor al Ingresar comprobantes, el sistema controla que el artculo pertenezca a la relacin con el proveedor y adems, se podr ingresar como cdigo el sinnimo del proveedor. Si el artculo no pertenece a la relacin, deber confirmar su ingreso. Los artculos que se utilizan en los comprobantes de proveedores estarn definidos con un perfil de compra o compraventa. De: es el cdigo de depsito, que se tendr en cuenta al momento de ingresar la mercadera por el proceso de Ingreso de despachos. Unidad de Medida: si la unidad de medida de compras del artculo es diferente a la de stock (equivalencia distinta de 1), el sistema sugerir como unidad de medida aquella definida para compras. Independientemente de esta sugerencia, usted puede emitir la orden de importacin en la unidad de medida de stock. En caso de seleccionar la unidad de medida de compras, el sistema llevar la reexpresin a unidades de stock mediante la equivalencia definida para el artculo. Cantidad: expresada en UM. Precio: corresponde al precio unitario del artculo a importar en correspondencia con la unidad de medida (de compras o de stock). Si en el encabezado se indic una lista de precios, y se han ingresado precios para el proveedor, el sistema propondr por defecto el precio, y ste podr modificarse. Este precio debe considerarse expresado en moneda origen. Porcentaje de bonificacin: podr ingresar una bonificacin del rengln, modificndose el importe final del rengln.
Tango 2001 - Importaciones Carpetas de importacin 13
Fecha probable de arribo a puerto: usted debe ingresar para cada rengln, una fecha estimada de arribo a puerto de la mercadera. Usted no podr generar una carpeta de importacin sin renglones.
Consulta de saldos durante el ingreso de renglones

La tecla <F9> permite visualizar, los saldos de stock de cada uno de los artculos discriminados por depsito, durante el ingreso de renglones de la orden de importacin. Si al pulsar <F9> el cursor se encuentra posicionado en el campo Cdigo de artculo, pulsando <Enter> desde la consulta de saldos el cdigo seleccionado ser incorporado al comprobante.
Artculos con escalas

Si se utilizan artculos definidos con escalas, se los podr referenciar a travs de diferentes modalidades: El mtodo ms gil de acceso consiste en ingresar el cdigo base del artculo, y una vez ingresado, se desplegarn los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. Si el artculo tiene dos escalas, se elegir a continuacin el valor de la escala 2. Otra forma de acceso es la de seleccionar de la lista de artculos el que corresponda, ya que en la lista se desplegarn todas las combinaciones de escalas disponibles. Finalmente, es posible acceder al artculo ingresando el cdigo completo (base + valores de escalas). Si ingres un rengln correspondiente a un artculo con escalas, en los renglones siguientes se acceder en forma rpida y gil a las otras combinaciones de artculo, segn su ordenamiento alfabtico. Pulsando las teclas <Ctrl+F6> se desplegar el artculo anterior. Pulsando las teclas <Ctrl+F7> se exhibir el siguiente.
Esta opcin es de suma utilidad cuando en un movimiento se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artculo (por ejemplo, distintos talles y colores de una misma prenda).
Impresin
El sistema imprime el comprobante segn el modelo asociado al talonario indicado en el encabezado de la carpeta de importacin. Para ms informacin, consultar Modelos comprobantes. de impresin de
Modificacin de carpetas de importacin

Este proceso permite modificar una carpeta de importacin.
Revise y modifique sus operaciones de importacin en vigencia.
Si la carpeta se encuentra en estado vigente V, usted podr modificar los siguientes datos: Fecha vigencia, Fecha carta de crdito, Comprador, Bonificacin, Condicin de compra, Pas, Lista de precios, Proforma N, Proforma contestada Moneda y Cotizacin de origen, y Observaciones. La Fecha apertura de la carpeta slo es modificable si an no se han generado embarques para la carpeta. Habilitada: usted puede indicar si desea inhabilitar N la carpeta para asociacin de comprobantes. Por defecto, la carpeta est siempre habilitada. Esta funcin es til, si se desea bloquear la asociacin de comprobantes de gastos relacionados con la importacin. En cualquier momento, usted puede volver a habilitar la carpeta. Para los renglones que no se encuentren cerrados, usted podr modificar la Cantidad pedida , el Precio y el Porcentaje de bonificacin. El sistema avisar si el rengln se encuentra totalmente nacionalizado o totalmente facturado. Precio: usted puede modificar el precio origen del rengln. Recuerde que este precio est expresado en la Moneda y Cotizacin origen, con respecto a la moneda (corriente o extranjera) de la carpeta de importacin.
Fecha probable de arribo a puerto: usted podr modificar para cada rengln, la fecha estimada de arribo a puerto de la mercadera. Adems, usted podr agregar renglones a una carpeta de importacin, con las mismas consideraciones que para Ingreso de renglones en el proceso de Generacin de carpetas.
Listar
Usted puede imprimir la Orden de importacin con este comando. La impresin se efectuar sobre el modelo definido para el talonario con el que se gener la Carpeta de importacin.
Archivos Adjuntos
Usted puede adjuntar cualquier tipo de archivo a una Carpeta de importacin. Esta funcin es muy til, pues permite agrupar toda la documentacin relacionada a la operacin. El sistema almacena los archivos adjuntos en una carpeta (o directorio) cuyo nombre est compuesto as: Ocho dgitos de la carpeta . sucursal asociada al talonario Por ejemplo, para la carpeta de importacin 0025.00000056, el sistema almacena todo archivo adjunto en la carpeta o directorio: 00000056.025.
Asociacin de comprobantes a carpetas de importacin

Esta opcin le permite asociar comprobantes de compras a carpetas de importacin. Usted cuenta con tres funciones para administrar las asociaciones: Agregar, Modificar y Eliminar asociaciones. Un comprobante asociado a una carpeta es un comprobante cuyo importe puede distribuirse en el costo de los artculos importados. Para ms informacin, consulte el proceso Distribucin de gastos.
Todos los importes se exhibirn siempre en la moneda en que est expresado el comprobante. Tanto el comprobante como la carpeta deben satisfacer algunas condiciones para poder asociarse. El comprobante de compras debe cumplir las siguientes condiciones: no debe ser un comprobante de carga inicial. no debe ser una factura de importacin, es decir, el tipo de gasto asociado al comprobante no puede tener el valor reservado PRE. no debe ser un comprobante de gastos de nacionalizacin, es decir, el tipo de gasto asociado al comprobante no puede tener el valor reservado DES. no debe ser una orden de pago. no debe estar anulado.
Los comprobantes correspondientes a Facturas de importacin y Comprobantes de gastos de nacionalizacin de la mercadera, quedan automtica y exclusivamente asociados a travs de los procesos de Factura de importacin e Ingreso de despachos, respectivamente. En este proceso, usted solamente podr visualizarlos. Puede ocurrir que usted desee asociar un comprobante que corresponde a un proveedor que habitualmente no asocia comprobantes a carpetas de importacin. (Asocia comprobantes a carpetas = N, en los datos del proveedor). El sistema pedir confirmacin ante esta situacin. Si el comprobante elegido no tuviere asignado un Tipo de gasto, Tango genera estos gastos con el tipo S/C, es decir, sin clasificar. Usted puede trabajar con estos gastos en los procesos de Distribucin de gastos. A efectos de facilitar los controles, Tango provee un informe Listado de comprobantes pendientes de asociar, con todos aquellos comprobantes que podran ser asociados a carpetas de importacin y no lo estn. Para ser asociada a un comprobante, la carpeta, a su vez, debe satisfacer dos condiciones:
debe estar habilitada para la asociacin de comprobantes (Habilitada = S en los datos de la carpeta) no debe estar anulada
Agregar
Usted debe ingresar el Proveedor cuyos comprobantes desea asociar a una o varias carpetas de importacin. Pulsando <Enter> el sistema exhibe una lista de los proveedores. Luego del Proveedor, usted debe ingresar el tipo y nmero de Comprobante que desea asociar. Pulsando <Enter> el sistema exhibe una lista de todos los comprobantes correspondientes al proveedor, que estn en condiciones de ser asociados a carpetas de importacin. Si el comprobante ya se encuentra asociado a alguna carpeta de importacin, utilice la opcin Modificar para trabajar sobre las asociaciones. Una vez ingresado el comprobante, usted puede visualizar la Fecha emisin del comprobante, la Moneda (corriente o extranjera) en que est expresado (Expresado en) y su correspondiente Cotizacin de bimonetarizacin, el Tipo de gasto del comprobante; y el Tipo de distribucin para el gasto. Si usted desea modificar el Tipo de gasto para el comprobante elegido, puede hacerlo en el proceso de Modificacin de comprobantes. A continuacin, usted ingresar las carpetas de importacin a las que desea asociar el comprobante. Pulsando <Enter>, el sistema exhibir una lista de las carpetas en condiciones de ser asociadas. A cada Carpeta que usted ingrese, deber asignarle el Importe que desea asociar. El sistema ir calculando el total asignado a carpetas del comprobante de compras y controlar que el Total asignado a carpetas no supere el total del comprobante. Los importes estarn siempre expresados en la moneda del comprobante (Expresado en). Durante la edicin de las carpetas asociadas, usted puede eliminar renglones con <F2>.
Modificar
Una vez elegido el comprobante cuyas asociaciones desea modificar, el sistema exhibir cada una de las carpetas asociadas al comprobante, con sus respectivos importes asignados, y el Total del comprobante asignado a carpetas. Usted podr agregar ms carpetas asociadas al comprobante, modificar el Importe asignado a cada carpeta, o eliminar <F2> la asociacin de alguna de las carpetas. Importe: el sistema controlar que los importes asignados a las diferentes carpetas no superen el importe total del comprobante. Para agregar una carpeta, el sistema exigir las condiciones habituales. El sistema no permitir eliminar una carpeta asociada si no cumple las siguientes dos condiciones (Para ms informacin, consultar los procesos de Distribucin de gastos): no debe estar distribuido en mayor nivel de detalle que el nivel de carpeta, es decir, debe existir un nico rengln de gastos para la carpeta y el comprobante en cuestin y si se verifica la condicin anterior, el gasto no debe estar an distribuido hasta nivel de partidas
Una vez concluidas las modificaciones, con <F10> usted confirmar las asociaciones y el Total asignado a carpetas. Si usted desea eliminar todas las asociaciones de carpetas para un comprobante, puede utilizar la opcin Eliminar, de este proceso.
Eliminar
Una vez elegido el comprobante cuyas asociaciones desea eliminar, esta opcin le permite eliminar en un solo paso todas las asociaciones de carpetas para el comprobante elegido. La eliminacin podr efectuarse solamente en caso de que todas y cada una de las asociaciones cumpla las siguientes dos condiciones:
no debe estar distribuido en mayor nivel de detalle que el nivel de carpeta, es decir, debe existir un nico rengln de gastos para la carpeta y el comprobante en cuestin. si cada asociacin es nica, el gasto no debe estar distribuido hasta nivel de partidas.
El sistema pedir su confirmacin antes de proceder a la eliminacin de las asociaciones. Para ms informacin, consultar Niveles de distribucin.
Consulta de carpetas de importacin

Este proceso permite consultar las carpetas de importacin. A travs de diferentes teclas de funcin, usted podr consultar los distintos aspectos que hacen al seguimiento de cada operacin de importacin. Las consultas podrn hacerse a dos niveles: las carpetas, y cada rengln de la carpeta.
Listar
Usted puede imprimir la orden de importacin con este comando. La impresin se efectuar sobre el modelo definido para el talonario con el que se gener la Carpeta de importacin.
Consultas sobre una carpeta

Usted puede consultar distintos aspectos de la carpeta de importacin: los archivos adjuntos asociados a la carpeta, los comprobantes asociados a la carpeta de importacin, los embarques involucrados en la operacin de importacin, y las partidas de nacionalizacin de los artculos de la importacin.
<F6> Embarques
Usted puede visualizar todos los embarques asociados a la carpeta de importacin. Por cada embarque, el sistema muestra los siguientes datos: N de embarque, Conocimiento de embarque, Fecha de embarque, Nave y Contenedor.
<F7> Partidas
Usted podr visualizar todas las partidas que incluyeron algn artculo correspondiente a la carpeta. Por cada partida asociada, el sistema mostrar los siguientes datos: Aduana, Fecha, tipo y nmero del Comprobante de despacho a plaza que gener la partida de importacin, nmero de Partida y Nmero de Despacho de aduana que identifica la partida.
<F8> Comprobantes asociados

Con esta consulta usted ver todos aquellos comprobantes que estn asociados a la operacin de importacin, ya sea a travs de los procesos previstos (Ingreso de factura de importacin e Ingreso de despachos) por el sistema, como a travs del proceso de Asociacin de comprobantes.
Consultas sobre los renglones

Para cada uno de los renglones de la carpeta, usted podr consultar los renglones de embarques asociados al rengln y los renglones de partidas asociados a ese rengln.
<F4> Detalle del rengln

Mediante esta tecla se consultan las cantidades embarcada, en puerto, nacionalizada y facturada del rengln, y la fecha de la ltima operacin que modific cada uno de estos saldos. La suma de los saldos viajando y en puerto conforman la mercadera en trnsito, correspondiente a la importacin. Embarcado: es la cantidad que el sistema registra como en viaje del rengln, a la espera de arribo a puerto. Esta cantidad es la suma de la cantidad Viajando de todos los renglones de embarque para este rengln de la carpeta. La fecha correspondiente, es la ltima Fecha embarque de los embarques asociados. En puerto: es la cantidad que el sistema registra a la espera de ser nacionalizada. Esta cantidad es la suma de la cantidad En puerto de todos los renglones de embarque que se originan en este rengln de la carpeta. La fecha correspondiente, es la ltima Fecha puerto de los embarques asociados al rengln. Nacionalizada: es la cantidad que el sistema registra como ya nacionalizada mediante despachos de aduana. Esta cantidad es la suma de la cantidad Nacionalizada de todos los renglones de embarque que se
originan en este rengln de la carpeta. La fecha correspondiente, es la ltima Fecha de ingreso de despacho. Facturada: es la cantidad que el sistema registra como ya facturada, de acuerdo al Ingreso de Facturas de importacin. La fecha es la fecha de la ltima factura de importacin registrada para el rengln.
<F6> Renglones de embarque asociados

Usted puede visualizar todos los renglones de embarque relacionados con el rengln de la carpeta. Para cada rengln relacionado, el sistema le brindar los datos de Embarque, Fecha embarque, Fecha de vencimiento, cantidad Viajando, cantidad En puerto, cantidad Nacionalizada y Conocimiento de embarque.
<F7> Renglones de partidas asociados

Con esta funcin usted podr ver en qu partidas fue nacionalizado el rengln de importacin. Para cada partida, el sistema exhibir la siguiente informacin: Fecha, Comprobante de despacho, Partida generada en la nacionalizacin, Nmero de despacho a plaza asignado a la partida, Depsito al que ingres la mercadera y Cantidad que fue nacionalizada en cada partida, para el rengln de la carpeta.
Cierre de carpetas de importacin

Mediante este proceso se podrn cerrar o dar por cumplidos, renglones de la carpeta de importacin, aunque an tengan cantidades pendientes de ser embarcadas. Se utiliza para indicar que ya no se harn ms embarques para ese rengln de la carpeta. Usted podr seguir afectando los saldos en puerto y nacionalizado, a travs de los procesos de Seguimiento de embarques e Ingreso de despachos, referenciando los renglones de embarques que se originan en ese rengln de carpeta. Pero, con respecto a la cantidad pedida, el rengln de la carpeta en estado cerrado se comporta igual que el rengln de orden de compra cerrado. De esta forma, la cantidad pendiente de recepcin se reduce a la cantidad que estuviera viajando o en puerto, al momento del cierre.
Si todos los renglones quedan cerrados (es decir, no hay cantidades pendientes de embarcar), la orden de importacin queda con estado Cerrada. Naturalmente, usted puede seguir afectando los saldos en puerto y nacionalizado, a travs de los procesos de Seguimiento de embarques e Ingreso de despachos, pero no puede ingresar ms embarques para la carpeta, a travs del proceso de Ingreso de embarques. Primero, seleccione la carpeta de importacin, y luego invoque el Comando Cerrar. Se abre una ventana con los renglones, detallando como referencia las cantidades pedida y a cerrar del rengln. En cada rengln se indica su situacin en cuanto a si est cerrado o no lo est. Para aquellos que no estn cerrados, es decir, que tienen saldo pendiente de embarque, se podr cerrar manualmente el rengln, indicando S en la columna Cerrado. Para aquellos que estn cerrados, indicando N abre nuevamente el rengln, es decir, se registran como pendientes de embarque las unidades exhibidas como "a cerrar". Confirmando todos los renglones con <F10>, el sistema revisa la situacin de la carpeta y si corresponde, la registra como Cerrada o Vigente.
Anulacin de carpetas de importacin

Este proceso permite anular una carpeta de importacin. Deber ingresar el nmero de carpeta que desea anular. No podr anular una carpeta: si se encuentra en estado Cerrada, si tiene embarques asociados, si existen costos asociados o si ya ha ingresado alguna factura de importacin.
Si confirma la anulacin, la carpeta quedar en estado Anulada, y todos sus renglones en estado Cerrado, actualizndose el stock pendiente de recepcin.
Depuracin de Carpetas de importacin

Este proceso permite eliminar de los archivos todas aquellas carpetas de importacin que se encuentren Cerradas o Anuladas. Eliminar una carpeta significa que desaparecer del sistema, junto con los embarques involucrados y dems informacin asociada (textos, documentos adjuntos, etc.). El sistema no eliminar aquellas carpetas cuyos gastos no estn totalmente distribuidos hasta nivel de partidas. Para ms informacin, consultar el proceso Distribucin de gastos. Para seleccionar las carpetas de importacin a depurar, usted podr ingresar rangos para Proveedor, Fecha de apertura de la carpeta y nmero de Carpeta. Una vez ejecutado este proceso, las carpetas de importacin eliminadas no podrn ser consultadas en el sistema. Finalizada la depuracin de carpetas, el sistema emitir un listado con aquellas carpetas, que no fueron depuradas a pesar de encontrarse en los rangos seleccionados, y el motivo correspondiente, a saber: La carpeta se encuentra an vigente La carpeta no tiene sus gastos totalmente distribuidos
Comprobantes
Ingreso de Facturas de importacin

A travs de este proceso se ingresan las facturas correspondientes a importaciones, quedando automticamente relacionadas con una carpeta de importacin (previamente generada). El proceso es similar al proceso de Factura sobre remito. A continuacin, detallamos las consideraciones y particularidades especficas. Consideraciones Si bien las facturas podran ser ingresadas por el proceso de Ingreso de Facturas, este proceso tiene una serie de caractersticas particulares, especialmente consideradas para el caso de facturas de importacin: La factura se asocia a una carpeta de importacin, lo que permite el seguimiento de la cantidad facturada. Esta factura en ningn caso mueve stock. El movimiento de stock se produce con el ingreso del Despacho de importacin. Este proceso genera los costos correspondientes al precio de importacin para cada uno de los artculos de la factura. Las facturas ingresadas por este proceso no actualizan precios de ltima compra ni de reposicin. Estos precios se actualizan al generar los costos de la partida, segn el parmetro Actualiza precios (de ltima compra y reposicin) al generar costos. (Para ms informacin, ver Parmetros Generales).
La factura de importacin puede ingresarse pendiente de remitir, independientemente del parmetro general. Es suficiente con que est generada la carpeta de referencia.
Comprobantes 25
La operatoria es similar a la de un ingreso de facturas. Proveedor: debe ingresar el cdigo del proveedor en el exterior. Carpeta N: el ingreso de este campo es obligatorio. Usted deber indicar el nmero de carpeta de importacin asociada a la factura. Pulsando <Enter> se desplegarn las carpetas existentes que no se encuentren anuladas. El nmero de carpeta ingresado puede corresponder a un proveedor distinto al seleccionado. Esta opcin es de utilidad para el caso en que se haya ingresado una carpeta genrica de varios proveedores, pero cada una de las facturas debe cargarse en forma independiente. Factura N: debe ingresar un nmero de comprobante con las mismas consideraciones que para el proceso de Ingreso de Facturas. Fecha: debe indicar la fecha de emisin real de la factura. Fecha contable: o fecha de registracin, indica la fecha de ingreso del comprobante al sistema. Bonificacin: el sistema propone la bonificacin de la carpeta de importacin de referencia, pero usted puede modificarla para esta factura. Lista de precios: el sistema sugerir la ingresada para la carpeta y usted puede modificarla. Cotizacin de origen: el sistema sugerir la ingresada para la carpeta de referencia, pero usted puede modificarla. Esta cotizacin es con respecto a la moneda (corriente o extranjera) de la factura. El sistema exhibe algunos datos de referencia en el encabezado, indicados en la carpeta. A continuacin, usted indica la moneda, corriente o extranjera de la factura y su cotizacin de bimonetarizacin. Una vez confirmados los datos del encabezado, se despliegan los renglones de la carpeta que tengan cantidades pendientes de facturar.
26 Comprobantes Tango 2001 - Importaciones
Cantidad: se desplegar la cantidad pendiente de facturar del rengln; se puede modificar por una cantidad menor, en el caso que se ingrese una factura parcial. Precio: este es el precio de importacin. El sistema sugiere el que corresponde segn la Cotizacin origen Moneda y Cotizacin del comprobante y usted puede modificarlo. (Es habitual que a este precio se le llame FOB (free on board), pues es el ms utilizado). Usted puede agregar renglones, nicamente con artculos que no lleven stock asociado.
Gastos
Este proceso generar gastos asociados a la carpeta de importacin segn el siguiente criterio: Los importes correspondientes a cada artculo (precio por cantidad menos el descuento del rengln), generarn registros de gastos para el rengln. Esta parte del costo corresponde al precio de compra del artculo, y estar identificado como PRE. Cabe aclarar que al ingresar los despachos, estos gastos sern distribuidos en forma automtica en las partidas correspondientes. Para ms informacin, consultar Ingreso de despachos. Por lo expuesto, no es recomendable modificar estos gastos en forma manual, salvo en los casos necesarios, puesto que su distribucin es totalmente automtica.
Comprobantes 27
Embarques
Ingreso de embarques
Administre su mercadera en trnsito.
Este proceso permite el ingreso de un embarque para una Carpeta de importacin. El sistema exhibir los renglones de importacin en condiciones de ser embarcados, y permitir ingresar la cantidad del embarque, junto con otros datos. La cantidad embarcada indica la cantidad del artculo que el sistema registra como viajando. Esta cantidad es incrementada cada vez que se genera un embarque, y es decrementada cada vez que, haciendo el seguimiento del embarque, se tome parte de esa cantidad y se la registre como cantidad en puerto. Un rengln de una carpeta de importacin puede estar involucrado en varios embarques. El sistema desglosa los saldos de los renglones de la carpeta en los renglones de embarque. Usted debe ingresar los datos correspondientes al encabezado del embarque: Carpeta N: debe ingresar un nmero de carpeta de importacin, que tenga renglones en condiciones de ser embarcados. La carpeta debe encontrarse en estado vigente (V). El sistema exhibir los datos que identifican a la carpeta: Fecha de apertura, Proveedor, Pas, N de proforma, Fecha de vigencia, Fecha de carta de crdito, Moneda y Cotizacin de origen. Embarque: debe ingresar el nmero de embarque. El sistema propone el prximo automtico, y podr editarlo segn se haya parametrizado. Conocimiento de embarque: es la identificacin del documento que acompaa al embarque, y ampara la mercadera.
Embarques 29
Fecha de embarque: es la fecha en que es embarcada la mercadera. El sistema pedir confirmacin si esta fecha es posterior a la fecha de vigencia de la carpeta. Contenedor: puede ingresar la identificacin del contenedor, hasta 15 caracteres. Fecha puerto: debe ingresar la fecha en que se espera que el embarque arribe a puerto. El sistema avisar si esta fecha es posterior a la fecha de vigencia de la carpeta, en cuyo caso, pedir confirmacin. Precinto: puede ingresar la identificacin del precinto, hasta 15 caracteres. Puerto de carga y descarga: puede ingresar una identificacin para los puertos de carga y descarga, hasta 15 caracteres cada una. Descripcin de los bienes: puede ingresar una descripcin de hasta 30 caracteres, para los bienes embarcados. Nave: puede ingresar una identificacin para la nave (el barco o el avin), de hasta 15 caracteres. Observaciones: puede ingresar alguna anotacin, hasta 30 caracteres.
El sistema desplegar los renglones de la carpeta que estn en condiciones de ser embarcados: los renglones que no han sido cerrados manualmente y que tienen cantidad pendiente de embarcar. (Es decir, la cantidad pedida del rengln de la carpeta es mayor que la suma de las cantidades embarcada, en puerto y nacionalizada). Usted deber ingresar la cantidad del embarque y la fecha de vencimiento del rengln del embarque. La cantidad pedida que el sistema exhibe en pantalla, es la cantidad que originalmente fue pedida en la carpeta de importacin. La cantidad viajando que el sistema exhibe en pantalla, es la cantidad que est embarcada en otros embarques, para el mismo rengln de la carpeta de importacin.
30 Embarques Tango 2001 - Importaciones
Las cantidades administradas en este proceso estn expresadas siempre en unidades de stock. Embarque: es la cantidad que est siendo embarcada en este embarque. Esta cantidad no puede superar la cantidad pendiente de embarcar del rengln de la carpeta. Fecha de vencimiento: es la fecha que indica hasta cundo podr permanecer en puerto la mercadera, una vez desembarcada. Debe ser posterior a la fecha de embarque. El sistema avisar si esta fecha es posterior a la fecha de vigencia de la carpeta, en cuyo caso pedir confirmacin. Usted no podr ingresar un embarque sin ningn rengln. Una vez ingresados los renglones, el sistema incrementar la cantidad embarcada en cada uno de los renglones de carpeta incluidos en el embarque y actualizar la fecha de ltimo embarque. Si el ingreso de un embarque provocara que la carpeta ya no tuviera renglones pendientes de embarcar, entonces el sistema registrar la carpeta de importacin en estado Cerrada. Durante el ingreso de renglones, usted podr Borrar lnea (<F2>), Consultar los saldos del artculo (<F9>) o ver el Detalle del rengln (<F4>).
Modificacin y seguimiento de embarques

El sistema permite hacer un seguimiento detallado de cada embarque. Usted puede utilizar esta funcin para saber el estado de la mercadera que se encuentra viajando y en puerto en cualquier momento del circuito. La exactitud de los saldos de mercadera viajando y mercadera en puerto, depender de lo que usted desee registrar. A efectos de completar el circuito, es suficiente que al momento de ingresar los Despachos a plaza, es decir, en el momento de la nacionalizacin de la mercadera, sta se encuentre contenida en algn embarque, ya sea viajando o en puerto.
Embarques 31
Los suma de los saldos embarcado y en puerto de los renglones de embarque, conforman la mercadera en trnsito. Cuando usted incrementa la cantidad en puerto de un rengln, est decrementando la cantidad embarcada. A su vez, la cantidad en puerto es decrementada a travs del proceso de Ingreso de despachos, incrementndose la cantidad nacionalizada. El sistema aplica el mismo criterio para los renglones de la carpeta de importacin. Esto significa que la suma de la cantidad viajando de todos los renglones de embarques que provienen de un rengln de carpeta, es igual a la cantidad embarcada de ese rengln de la carpeta. La situacin es anloga para la cantidad en puerto. Una vez ingresado el embarque, usted podr modificar algunos campos: Fecha de embarque, Fecha puerto, con las mismas consideraciones para ambas fechas que en el proceso de Ingreso de embarques, Conocimiento de embarque, Contenedor, Precinto, Puerto de carga y descarga, Descripcin de los bienes y Nave. En los renglones, usted podr modificar la cantidad En puerto y la Fecha de vencimiento del rengln del embarque. La cantidad Viajando, slo podr ser modificada mientras los saldos En puerto y Nacionalizado de ese rengln estn todava en cero, y el rengln de la carpeta correspondiente no est cerrado. Finalmente, el sistema revisar la carpeta de importacin afectada con las modificaciones, y si corresponde, la marcar como cerrada (Estado = C).
Comando Cerrar
A travs de esta opcin, usted puede anular los saldos Viajando (<F7>) o En puerto (<F8>) de renglones de embarque que no sern nacionalizados. Las cantidades que usted cierre quedan nuevamente pendientes de embarque. Usted no puede utilizar este comando sobre los renglones de embarque cuyos renglones de carpeta se encuentren cerrados.
32 Embarques
Edicin de los renglones del embarque

Viajando: es la cantidad actualmente embarcada en este embarque. La cantidad original del embarque es la suma de la cantidad Viajando, la cantidad En puerto y la cantidad Nacionalizada. La cantidad Viajando no podr superar la cantidad pendiente de embarcar del rengln de la carpeta. Slo podr editar esta cantidad, si los saldos En puerto y Nacionalizado estn todava en cero. En puerto: es la cantidad que actualmente est en puerto en este embarque. Los saldos Viajando y En puerto, son complementarios, cuando usted incrementa la cantidad En puerto, el sistema decrementa en correspondencia la cantidad Viajando y viceversa. Fecha de vencimiento: es la fecha que usted establece como lmite para la permanencia de la mercadera en puerto, debe ser posterior a la Fecha puerto del embarque. Usted puede modificarla mientras haya mercadera en trnsito, en situacin Viajando o En puerto. Nacionalizada: el sistema exhibe el saldo Nacionalizado del rengln. Este saldo se incrementa a travs del proceso de Ingreso de Despachos. Usted no puede eliminar un rengln de un embarque, pero puede poner sus cantidades en cero. Usted puede ver el Detalle (<F4>) del rengln de la carpeta, del que proviene el rengln del embarque que est visualizando.
Consulta de embarques
A travs de esta opcin, el sistema le brinda toda la informacin relativa a embarques, con el detalle de cada uno y posibilidad de acceder a las partidas generadas a partir de cada embarque. Para cada embarque, usted puede consultar las partidas que se generaron en la nacionalizacin de renglones del embarque. Para cada rengln del embarque, usted podr consultar las partidas (<F7>) en las que intervino el rengln del embarque, como consecuencia del proceso de nacionalizacin del rengln. Tambin podr consultar los saldos de stock (<F9>) del artculo.
Tango 2001 - Importaciones Embarques 33
<F7> Partidas asociadas al embarque

Con esta opcin, usted visualizar cada una de las partidas en las que hubieren intervenido renglones del embarque que est consultando. El sistema exhibir los siguientes datos, para cada partida: Aduana: es la aduana que usted ingres al momento de generar la partida, en el proceso de Ingreso de despachos. Fecha: es la fecha de generacin de la partida de importacin. Comprobante: corresponde al Tipo y Nmero de comprobante de despacho. Partida: es el nmero de partida generada. Nmero de despacho: es el nmero que usted ingres en el proceso de Ingreso de despachos, y que queda asignado a la partida generada.
<F7> Renglones de partidas asociadas al embarque

Con esta funcin usted podr ver en qu partidas fue nacionalizado el rengln del embarque. Para cada partida, el sistema exhibir la siguiente informacin: Fecha, Comprobante de despacho, Partida generada en la nacionalizacin, Nmero de despacho a plaza asignado a la partida, Depsito al que ingres la mercadera y Cantidad que fue nacionalizada en cada partida, para el rengln del embarque.
34 Embarques
Anulacin de embarques
Este proceso se utiliza para eliminar del sistema un embarque, siempre y cuando, cumpla las siguientes condiciones: el embarque no debe tener ninguna partida asociada, es decir, no deben haberse ingresado Despachos de importacin con referencia al embarque. Para ms informacin, consulte el proceso Ingreso de Despachos de importacin. el embarque no debe tener gastos asociados, es decir, no debe registrar distribucin de gastos
Para anular el embarque, usted deber ingresar el nmero de Embarque, y el sistema exhibir los datos correspondientes al embarque ingresado. Una vez confirmada la orden de anulacin, el sistema eliminar el embarque con sus renglones, y actualizar, consecuentemente, la carpeta y los renglones de la carpeta afectados por la anulacin. Esto significa que la carpeta de importacin a la que estaba asociado el embarque, quedar en el estado anterior a la generacin del embarque que se est anulando.
Embarques 35
Despachos
Ingreso de Despachos de importacin

A travs de este proceso se podrn ingresar los despachos a plaza de la mercadera en proceso de importacin, quedando relacionados a embarques previamente ingresados. En este momento se produce el ingreso a mercado local de la mercadera que est en zonas portuarias, generndose los gastos de nacionalizacin. Consideraciones El ingreso de un despacho de importacin realiza en forma conjunta las siguientes operaciones: Ingreso al stock de la mercadera retirada Descarga del pendiente de recepcin, actualizacin de la cantidad nacionalizada en los renglones de la carpeta y el o los embarques relacionados Ingreso del comprobante Despacho de generacin de la partida correspondiente. importacin, y
Generacin de los gastos de nacionalizacin correspondientes a Aduana, registrndose la factura correspondiente en el I.V.A. Compras y en la cuenta corriente del proveedor correspondiente a la Aduana. Esta factura representa el costo del despacho a plaza. Distribucin automtica de los gastos asociados a partir de la factura de importacin, siempre y cuando, sta se haya ingresado en forma previa al despacho y cumpla una serie de condiciones.
En primer trmino se ingresar a una pantalla similar al ingreso de remitos, para indicar los artculos elegidos para despachar.
Despachos 37
Talonario: debe indicar el talonario correspondiente a Informes de recepcin. Usted puede utilizar el mismo talonario usado en los remitos de proveedores, o crear un talonario especial para importaciones. Proveedor: corresponde al cdigo de proveedor del exterior que enva la mercadera. Despacho: corresponde al nmero de Despacho de aduana. El ingreso de este campo es obligatorio y se utilizar como referencia para la partida que ser generada en este proceso. Carpeta: en este campo se indicar el nmero de carpeta de importacin correspondiente al despacho a generar. Pulsando <Enter> se desplegarn todas las carpetas del proveedor indicado. A continuacin se desplegar una ventana para ingresar los embarques asociados al despacho de importacin. Recordemos que una carpeta puede tener asociados varios embarques, y en este proceso, es posible realizar el ingreso de mercadera correspondiente a uno o varios embarques. El sistema controlar que los embarques seleccionados pertenezcan a la carpeta, y que stos tengan renglones con cantidades en trnsito. Una vez ingresados los embarques (se deber seleccionar al menos uno), se desplegarn los renglones correspondientes a los embarques seleccionados que tengan cantidades en trnsito.
Depsito: el sistema sugerir el depsito ingresado en la carpeta, que puede ser modificado. Cantidad: la cantidad sugerida es la pendiente de nacionalizar de cada embarque, puede ser modificada por una cantidad menor, pero en ningn caso podr superar la cantidad en trnsito del embarque. En este proceso usted no podr agregar nuevos renglones, pero s podr eliminar alguno si no desea nacionalizarlo.
38 Despachos
Una vez confirmado el ingreso de artculos, se visualizar la pantalla con todos los datos correspondientes al despacho de importacin. Estos datos se registrarn en el sistema asociados a las partidas de artculos ingresados. Nmero de partida interna: es el nmero de referencia con el que se maneja internamente el despacho. Segn lo indicado en el parmetro correspondiente del proceso de Parmetros Generales, este nmero se generar en forma automtica o se ingresar en forma manual. Opcionalmente, se ingresan la Aduana de ingreso del despacho, un Comentario y la Fecha de vencimiento de la partida. Distribucin importacin automtica de Importes de Facturas de
Este proceso realizar, de ser posible, la distribucin automtica de los importes correspondientes a la factura de importacin para el despacho ingresado. Esta opcin es de suma utilidad para automatizar la distribucin de gastos, pero se deben guardar ciertos recaudos para que la distribucin automtica pueda realizarse. En principio, es absolutamente necesario que se encuentre ingresada en el sistema la factura de importacin correspondiente para poder realizar la distribucin. El sistema busca facturas de importacin relacionadas a la carpeta de importacin. Se puede dar una de las siguientes situaciones: Si no existen facturas, contina con la siguiente pantalla, sin realizar ninguna distribucin. Si existen facturas, una o varias, el sistema despliega una ventana para seleccionar la factura correspondiente al despacho ingresado, a fin de poder realizar la distribucin.
Oprima <Enter> para seleccionar una factura de importacin para la distribucin automtica. Oprima <F10> para avanzar a la siguiente pantalla, sin seleccionar ninguna factura.
Despachos 39
Si no se selecciona ninguna factura de importacin, no se realiza distribucin automtica de gastos. Usted puede hacerlo en los procesos de Distribucin de gastos. El procedimiento de distribucin de precios operaciones: realiza las siguientes
El sistema toma el gasto PRE registrado previamente al ingresar la factura de importacin, y lo distribuye a nivel partida, para cada uno de los artculos del despacho en cuestin. Si quedaron cantidades pendientes de despachar, quedarn tambin importes pendientes de distribuir. Existe una serie de condiciones que permiten la distribucin automtica de los precios. El sistema realiza todos los controles informando en caso que los precios no puedan ser distribuidos. Los controles a realizar para cada uno de los renglones del despacho son los siguientes: Cada rengln del despacho debe existir en la factura de importacin seleccionada. Es decir, que si la factura de importacin no contiene alguno de los renglones del despacho, no se puede hacer la distribucin automtica. La cantidad de la factura debe ser mayor o igual a la cantidad del despacho. Debe existir, dentro de los gastos pendientes de distribucin, un nico rengln con precio para cada artculo. Si en una factura de registr dos veces el mismo cdigo de artculo, no se podr realizar la distribucin automtica. El importe correspondiente a la factura de importacin pendiente de distribuir, debe ser mayor o igual al que corresponde a este despacho. Es decir, que tiene que ser suficiente el importe pendiente de distribuir en el rengln de la factura.
Si alguno de los puntos anteriores no se cumple, el sistema informa la situacin y no se podr realizar la distribucin automtica. En este caso, usted debe realizar la distribucin en forma manual a travs del proceso de Distribucin de gastos. Si por el contrario, todos los controles resultaron correctos, se distribuirn a nivel de partidas los precios mencionados.
40 Despachos
Ingreso del comprobante de Gastos

A continuacin, se ingresar el comprobante de aduana como una factura de gastos de nacionalizacin. Como cdigo de proveedor, se debe indicar el proveedor correspondiente a la Aduana. El ingreso de este comprobante es igual al correspondiente al proceso de Factura de conceptos.
Gastos de nacionalizacin
El I.V.A. y todos los valores ingresados como Otros impuestos no afectan el costo del despacho. El sistema adopta el siguiente criterio para asignar el cdigo descriptor de gasto (Para ms informacin, consultar el proceso de Actualizacin de Tipos de gasto). Si el cdigo de concepto utilizado (de la tabla de Conceptos de compras), existe como Tipo de gasto, se grabar este cdigo asociado a los gastos. Si el cdigo de concepto no existe como cdigo de gasto, se grabar el tipo de gasto reservado DES que es el que representa los gastos de nacionalizacin. Estos gastos, se distribuirn en forma automtica a nivel de partida, proporcionndose segn los importes de la carpeta para cada artculo. Recuerde que la distribucin de estos gastos siempre puede modificarse en forma manual, a travs de los procesos de Distribucin de gastos.
Consulta de Despachos de importacin

Mediante este proceso usted puede consultar los Despachos de importacin ingresados. El sistema exhibe el despacho de aduana y los renglones nacionalizados en forma similar a como fue ingresado. Con <F10> accede a los datos de la partida generada simultneamente con el despacho y con <F10> por segunda vez, usted puede visualizar el comprobante de aduana ingresado con el despacho.
Tango 2001 - Importaciones Despachos 41
Anulacin de Despachos de importacin

Utilice este proceso para anular un Despacho de importacin y toda informacin relacionada, generada simultneamente con el despacho. El sistema no permite anular un despacho si no cumple alguna de las siguientes condiciones: el comprobante no debe estar incluido en un cierre de P.P.P. Alternativa: anule primero el cierre de P.P.P. con el proceso Anulacin de cierre de P.P.P. del mdulo de Stock. la partida generada con el despacho, no debe tener otros movimientos asociados. la partida generada con el despacho, no debe tener sus costos cerrados. Alternativa: anule primero el cierre de costos, con la opcin Anular cierre de costos, en el proceso de Generacin de costos. la partida generada con el despacho, no debe afectar otras partidas de stock, cuyos costos estn cerrados. Alternativa: anule primero el cierre de costos para las otras partidas afectadas. el comprobante de aduana ingresado simultneamente con el despacho debe satisfacer los requisitos para ser dado de baja. Para ms informacin, puede remitirse a Baja de comprobantes del mdulo de Compras.
Usted debe ingresar el cdigo del Proveedor del exterior cuyo despacho desea anular, y a continuacin el Nmero de comprobante del despacho a anular. Si la anulacin es posible, el sistema:
42 Despachos
registra como correspondiente.
Anulado
el
comprobante
de
stock
actualiza los saldos de stock. elimina el comprobante de aduana. elimina la partida generada.
elimina los costos relacionados al despacho. actualiza el saldo del proveedor de aduana. revierte el estado de la carpeta y los embarques afectados al despacho, a la situacin anterior al ingreso del despacho anulado.
Despachos 43
Costos
Introduccin
Para obtener el costo real unitario, realice la asociacin, luego la distribucin, luego la generacin y finalmente el cierre.
Toda operacin de importacin origina gastos. Los gastos pueden ser de distinto tipo, y pueden afectar en diferente grado a algunos o todos los artculos de una carpeta de importacin. En base a los gastos registrados y asociados a una carpeta, es posible calcular el costo unitario de los artculos.
Tango 2001 puede realizar los clculos de costo unitario en base a los gastos reales ingresados. Si usted ya ha ingresado comprobantes de gastos, los ha asociado a la carpeta, ha ingresado la factura de importacin y uno o ms despachos, utilice los procesos de costos que se describen a continuacin para calcular en base a importes reales. Hasta aqu usted cuenta con varias carpetas de importacin y varios gastos asociados a cada una de ellas, es decir, ha efectuado la registracin de los gastos y la asociacin de comprobantes a carpetas de importacin. Ahora es el momento de incluir todos esos gastos en el costo del artculo importado, es decir, el momento de efectuar la distribucin de gastos, luego la generacin de costos, y finalmente el cierre de costos. Habr logrado obtener de esta manera, el costo unitario de cada artculo, de cada partida importada, compuesto por los mltiples gastos que lo fueron afectando.
Costos 45
Efectuar la distribucin de gastos significa tomar uno a uno los gastos asociados a una carpeta y asignar porciones del mismo con mayor nivel de detalle, por ejemplo, asignarlo a un embarque, a un artculo, a un rengln de embarque, a una partida, etc. Esta tarea de distribuir gastos no es obligatoria, puesto que, si usted saltea este paso, el sistema distribuir los gastos automtica y proporcionalmente entre todos los artculos de la carpeta. Ejecutar la generacin de costos significa dejar que el sistema calcule el costo unitario de cada uno de los artculos, partida por partida, teniendo en cuenta la distribucin de gastos realizada previamente.
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Realizar el cierre de costos significa congelar los valores de costos previamente generados, para un rango de artculos y partidas, evitando as que otros usuarios o futuras generaciones, los modifiquen.
Distribucin de gastos
Actualizacin
Este proceso permite asignar porciones de gastos a distintos artculos, embarques y partidas.
Una carpeta de importacin puede tener varios comprobantes de gastos asociados. Si usted abre una carpeta de importacin con un solo embarque y despacha todos los artculos en una nica partida, es probable que los gastos asociados vayan a integrar el costo de todos los artculos en igual proporcin. En este caso no sera necesario distribuir, puesto que se distribuira automticamente al ejecutar la generacin de costos. Pero si usted abre una carpeta de importacin, con varios embarques, y va despachando los artculos por tandas, en varias partidas, es probable que usted decida que ciertos gastos asociados vayan a integrar el costo de algunos artculos de tal o cual embarque, o de tal o cual partida. A fin de poder realizar esa distribucin manual de los gastos asociados, este proceso permite asignar porciones de cada gasto, aumentando el nivel de detalle, por ejemplo, asignarlo a embarques, a artculos, a renglones de la carpeta, a partidas, etc. La pantalla principal de este proceso funciona como un anotador de todos los gastos que fueron asociados a una carpeta. Cada vez que usted asocia un gasto a una carpeta, aparece un nuevo rengln en esta pantalla. No es necesario que existan partidas de importacin para poder comenzar con la distribucin de gastos. Puede repartir gastos entre los embarques y artculos ya desde la generacin de la carpeta. Solamente es posible trabajar en la distribucin de gastos con carpetas que se encuentren habilitadas. Para ms informacin sobre carpetas habilitadas consulte "Modificacin de carpetas de importacin" en la pgina 15.
Costos 47
Niveles de distribucin
Usted puede decidir hasta qu nivel distribuir un gasto. Los niveles posibles son: Dejar el gasto tal como est, asociado a nivel de carpeta, y no refinar la distribucin. Este es el menor nivel de detalle posible en la distribucin, y significa que tal gasto afecta a todos los embarques y artculos de la carpeta. Asignar porciones del gasto a distintos embarques. Por ejemplo: repartir un gasto de $ 100 entre dos embarques, asignando Al embarque 1 $ 70.Al embarque 2 $ 30. Asignar porciones del gasto a distintos artculos. Por ejemplo: repartir un gasto de $50 entre algunos artculos de la carpeta, asignando Al artculo 2 Al artculo 5 Al artculo 8 (rengln 3) Al artculo 8 (rengln 4) $ 10.$ 30.$ 5.$ 5.-
Asignar porciones del gasto a determinados artculos de determinadas partidas. Por ejemplo: repartir un gasto de $100 entre dos artculos de distintas partidas, asignando Al artculo 1 de la partida 3 Al artculo 1 de la partida 8 $ 60.$ 40.-
La ltima opcin brinda el mayor nivel de detalle posible en la distribucin.
Origen de los gastos

Los gastos asociados a una carpeta pueden ser de distinto tipo, y llegar por distintos caminos: Los comprobantes de gastos: es la forma ms comn de asociar un gasto a una carpeta. El comprobante ingresa va el proceso de Comprobantes de Compras, y luego se asocia a una carpeta a travs del proceso de Asociacin de comprobantes. Se incluyen en la distribucin de gastos solamente aquellos comprobantes que se encuentren asociados a la carpeta. Los gastos libres: usted tiene la posibilidad de asociar a una carpeta gastos que no hayan ingresado al sistema como
48 Costos
comprobantes de compras. Puede utilizar esta opcin cuando sabe que determinado gasto, por algn motivo, no ingresar como comprobante, o para hacer previsiones, o para retocar manualmente otros gastos que s ingresaron como comprobantes. Para ingresar un gasto libre, slo es necesario indicar un tipo de gasto y un importe. A diferencia de los comprobantes, estos gastos se ingresan directamente en el proceso de Distribucin de Gastos. Los precios de importacin: al ingresar la factura de importacin, el sistema asocia a la carpeta los importes correspondientes al precio de cada artculo. De esta manera, quedan incluidos en el costo, y usted puede reconocerlos porque llevan el tipo PRE. Los gastos de nacionalizacin: al ingresar un despacho, el sistema asocia a la carpeta los importes correspondientes a los gastos de nacionalizacin. De esta manera, quedan incluidos como un gasto ms, y usted puede reconocerlos porque llevan el tipo DES.
Distintas vistas en la distribucin

La distribucin de gastos se puede ver de varias maneras, es decir, Tango 2001 muestra esta informacin en dos vistas posibles. Los datos son los mismos, slo que usted puede verlos organizados de diferentes formas, y cambiar entre ellas a travs del comando Ver: Para una carpeta, todos sus comprobantes asociados, y cmo se reparten entre los embarques y artculos; o bien Para un comprobante, todas las carpetas a las que se asocia y cmo se reparte en cada una de ellas entre los artculos y embarques.
Comando Ver
Este comando sirve para cambiar entre una vista y otra. En la vista Por carpeta, usted puede trabajar recorriendo las carpetas de importacin, ver cules son sus comprobantes asociados y seguir distribuyndolos hacia niveles de mayor detalle. En la vista Por comprobante, usted puede trabajar recorriendo los comprobantes de gastos de importacin, ver a qu carpetas estn asociados y tambin refinar su distribucin.
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Vista por carpeta

En esta vista aparece la carpeta de importacin con todos sus comprobantes de gastos asociados, gastos libres, precios y gastos de nacionalizacin. Usted puede recorrer las distintas carpetas utilizando el comando Buscar. Cuando un gasto an no ha sido distribuido, es decir, cuando usted an no ha refinado la distribucin, el gasto aparecer en un solo rengln, mostrando su importe total. En cambio, si usted ha asignado por ejemplo una porcin del gasto al artculo 1 y otra porcin al artculo 3, ver dos renglones de dicho gasto: uno mostrando la porcin del importe asignada al artculo 1 y otro mostrando la porcin del importe asignada al artculo 3.
Comando Modificar
Este comando permite editar ciertos atributos de la distribucin de gastos. Cada gasto asociado a la carpeta actual en pantalla se identifica con un tipo de gasto, un comprobante y un importe, salvo los gastos libres que se identifican con un tipo de gasto y un importe. Adems, cada gasto puede estar o no estar asignado a un embarque, a un artculo, a un determinado rengln de embarque y a partidas. Para modificar la distribucin, complete los campos Embarque, Artculo y Rengln Embarque, o bien utilice las teclas de funcin <F7> y <F8>. Para agregar un nuevo gasto libre, simplemente inserte un nuevo rengln al final de la lista, y complete como mnimo los campos Tipo de Gasto e Importe. A continuacin se explica el significado de cada uno de los campos: Tipo de Gasto: la edicin de este campo depende del origen del gasto. Si se trata de un comprobante de gastos, el concepto que aparece por defecto es el que usted indic al ingresar el comprobante en el proceso de Ingreso de comprobantes. Si usted no indic ningn concepto al ingresar el comprobante, el sistema le asignar el concepto S/C, que significa Sin clasificar. Puede modificar todos los tipos de gastos, excepto aquellos que se produjeron en el despacho (tipo de gasto DES) y los precios de importacin (tipo de gasto PRE). Estos tipos de gasto son reservados, y son los nicos que el sistema reconoce y distribuye automticamente hasta nivel partida (los DES) y artculo (los PRE).
Recuerde que si usted modifica el concepto de un comprobante en el proceso de Modificacin de Comprobantes, dicha modificacin no se ver reflejada en la distribucin de gastos. En cambio, si se trata de un gasto libre, usted puede editar libremente este campo, colocando cualquier gasto de la tabla de Tipos de Gasto. No puede utilizar los tipos de gasto PRE y DES, porque son conceptos reservados para el precio y los gastos de nacionalizacin, respectivamente. Comprobante y Proveedor: los gastos que ingresaron como comprobantes de gastos, muestran en estos campos el tipo y nmero de comprobante y el proveedor, para facilitar su identificacin. En cambio, los gastos libres no incluyen estos datos. Los gastos que representan los precios de importacin muestran el tipo y nmero de comprobante y el proveedor de la factura de importacin. Los gastos de nacionalizacin muestran los datos de la factura correspondiente al despacho. Embarque: este campo sirve para indicar si el importe de este gasto se recarga totalmente sobre un embarque en particular o proporcionalmente a todos los embarques de la carpeta. Deje el campo vaco para indicar que queda asignado a todos los embarques de la carpeta. Ingrese un embarque determinado para indicar que este gasto se asigna nicamente a tal embarque. No es posible editar el Embarque, si el gasto ya se encuentra distribuido a nivel de partidas. Artculo: este campo funciona de manera similar al Embarque. Se utiliza para indicar si el importe del gasto en cuestin se recarga sobre todos los artculos de la carpeta, o sobre uno en particular. Tenga en cuenta que no es posible modificar los artculos de aquellos gastos que corresponden al precio de importacin (tipo de gasto PRE). En cambio, s podr modificar los de todos los dems gastos. No es posible asignar editando el artculo, si el gasto ya se encuentra distribuido a nivel partida-artculo.
Tango 2001 - Importaciones Costos 51
Importe: la edicin de este campo depende del origen del gasto. Si se trata de un comprobante de gastos, el importe no es modificable, y es el que usted indic al ingresar el comprobante en el proceso de Ingreso de comprobantes. Si desea modificar un importe de este tipo, puede hacerlo a travs del proceso de Asociacin de comprobantes. En cambio, si se trata de un gasto libre, usted puede editar libremente este campo, colocando cualquier importe, positivo o negativo. El sistema propone por defecto un porcentaje sobre el valor total de la carpeta, es decir: el porcentaje que se haya definido en la tabla de Tipos de gastos para ese concepto multiplicado por el total de valor de la carpeta (precio x cantidad). El sistema es bimonetario, y por lo tanto, mantiene todos los importes en las dos monedas: corriente y extranjera. Usted puede cambiar la vista entre una y otra moneda presionando la tecla de funcin <F6>. Por tal motivo, cuando edite un importe, tenga en cuenta que estar introduciendo valores en la moneda indicada en la esquina superior derecha de pantalla. Cabe destacar que es posible asociar a carpetas gastos con importes negativos. Esto suceder por ejemplo, al asociar una nota de crdito, o un gasto libre que corrija otro comprobante, etc. Los campos Embarque, Artculo e Importe son editables solamente mientras el gasto an no se haya distribuido hasta nivel de partidas. Si usted ya refin la distribucin de gastos hasta nivel de partidas, puede anularla con el comando <F9> Deshacer. Visto: utilice este campo como marca personalizada para controles internos que usted desee realizar, por ejemplo, para sealar aquellos registros que ya fueron revisados por el supervisor. Puede ingresar cualquier caracter o dejarlo vaco. Es un campo absolutamente libre. Pendiente de distribuir en partidas: cuando usted realiza una distribucin hasta el nivel ms detallado, de partidas, el sistema calcula el importe que an queda pendiente de distribuir, y lo muestra en este campo. Por ejemplo: Supongamos un gasto de $100, distribuido de la siguiente manera:
A la partida 1 $ 20.A la partida 3 $ 25.En el campo Pendiente se mostrar el importe: $55, que es la diferencia entre $100 y $45.
Cuando un gasto an no ha sido distribuido hasta nivel de partidas, el campo Pendiente exhibe el mismo valor que Importe. Esto significa que est todo pendiente de distribuir en partidas. No es obligatorio que usted realice la distribucin hasta el nivel de partidas, puesto que, si se saltea este paso, el sistema distribuye los gastos automtica y proporcionalmente entre todas las partidas de la carpeta.
Rengln del embarque: no es necesaria ni habitual la edicin de este campo, pero puede ser de utilidad cuando en una carpeta y/o embarque aparece el mismo artculo en ms de un rengln, y debe tratrselos de manera diferenciada. En este caso, usted puede asignar gastos a un artculo especificando el rengln. Para poder completar este campo es necesario que estn completos los campos Artculo y Embarque, y que el artculo se encuentre repetido en ms de un rengln de la carpeta. Ante tal condicin se abre una ventana habilitando el ingreso del rengln. No es obligatorio el ingreso del rengln, puesto que, si se saltea este campo, el sistema distribuye los gastos automtica y proporcionalmente entre todos los renglones de ese artculo en el embarque indicado.
Cotizacin: cuando usted asocia un gasto a una carpeta, proveniente de un comprobante, el sistema guarda tambin la cotizacin de moneda extranjera vigente a la fecha de ingreso del comprobante. Esto permite la posterior consulta de todos los gastos en cualquiera de las dos monedas: corriente o extranjera. Cuando usted asocia un gasto libre a una carpeta, el sistema requerir el ingreso de la cotizacin vigente al momento del ingreso del gasto, por el mismo motivo.
<F2> Borra Lnea Utilizando esta tecla de funcin usted puede eliminar un gasto libre asociado a una carpeta. Cabe destacar que solamente podr eliminar gastos libres, no as comprobantes de gastos. Para eliminar gastos que provengan de un comprobante, puede desasociarlo a travs del proceso de Asociacin de Comprobantes, mientras ste no haya pasado a histrico. Tampoco es posible eliminar un gasto, si ste ya se encuentra distribuido a nivel de partidas. En tal caso, debe deshacer primero la distribucin con <F9> y luego podr eliminarlo. <F4> Detalle Si se encuentra posicionado sobre un gasto que proviene de un comprobante, esta tecla de funcin provee la facilidad de consultar desde aqu el detalle del comprobante, para su mejor identificacin. <F6> Moneda Cada gasto que se asocia a una carpeta, ya sea libre o por comprobante, puede estar expresado en moneda corriente o extranjera. El sistema guarda adems la cotizacin de moneda extranjera vigente al momento de ingresar el gasto. Esto posibilita la consulta de todos los gastos en cualquiera de las dos monedas: corriente o extranjera. Mediante esta tecla de funcin usted puede cambiar entre las dos formas de expresar los importes, es decir, en moneda corriente y en moneda extranjera. En la esquina superior derecha de pantalla podr observar el texto que indica en qu moneda est viendo los importes actualmente. <F7> Partidas
Distribuya sus gastos hasta el nivel de mayor detalle posible, o deje que el sistema lo haga automticamente.
Esta tecla de funcin sirve para distribuir un gasto hasta el mayor nivel de detalle posible, es decir, a nivel partida-artculo. Habiendo posicionado el cursor sobre el gasto a distribuir, al presionar <F7> se abre una ventana que permite explotar el importe en varios renglones, indicando en cada caso Partida, Artculo e Importe. La suma de los importes ingresados en esta ventana, no puede superar el importe original a distribuir, pero s puede ser inferior. En este caso, la diferencia entre el importe original a distribuir y la suma de los importes parciales conformar el Pendiente de distribuir en partidas. Por ejemplo:
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Usted tiene asociado a la carpeta 0001-00000001 un gasto de $100, que se encuentra an sin distribuir Luego de accionar la tecla de funcin <F7>, puede realizar la siguiente distribucin: A la partida 1, A la partida 1, A la partida 2, A la partida 2, artculo 1 artculo 2 artculo 1 artculo 2 $ 40.$ 30.$ 10.$ 20.-
No es obligatorio que usted distribuya sus gastos a nivel partida-artculo, puesto que, si usted saltea este paso, el sistema distribuir los gastos automtica y proporcionalmente entre todos los artculos de la carpeta. Para asignar un gasto a una partida-artculo, sta no debe tener su costo cerrado. Si usted desea asignar un gasto a una partida-artculo que tiene su costo cerrado, anule primero el cierre de costos, y luego asigne el gasto. Si usted ya asign un gasto a determinado embarque, y desea ahora refinar la distribucin, asignndolo a una partida-artculo, slo sern vlidas las partidas que estn asociadas al embarque indicado. Si usted ya asign un gasto a determinado artculo, y desea ahora refinar la distribucin, asignndolo a una partida-artculo, slo sern vlidas las partidas que incluyan al artculo indicado.
<F8> Asignar Esta tecla de funcin sirve para distribuir un gasto hacia mayor nivel de detalle, es decir, a nivel artculo-embarque. Habiendo posicionado el cursor sobre el gasto a distribuir, al presionar <F8> se abre una ventana que permite explotar el importe en varios renglones, completando en cada caso Artculo, Embarque e Importe. La suma de los importes ingresados en esta ventana, debe coincidir con el importe original a distribuir. Por ejemplo:
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Usted tiene asociado a la carpeta 0001-00000001 un gasto de $100.-, que se encuentra an sin distribuir. Luego de accionar la tecla de funcin <F8>, puede realizar la siguiente distribucin: Al embarque 1, artculo 1 Al embarque 1, artculo 2 $ 60.$ 40.-
No es posible distribuir un gasto a nivel artculo o embarque, si ste ya se encuentra distribuido a nivel de partidas. No es obligatorio que usted distribuya sus gastos a nivel artculo o embarque, puesto que, si usted saltea este paso, el sistema distribuir los gastos automtica y proporcionalmente entre todos los artculos de la carpeta. <F9> Deshacer Esta tecla de funcin sirve para volver atrs una distribucin de comprobantes de gastos, es decir, eliminar la apertura en varios renglones y dejar el comprobante asociado al nivel de menor detalle, la carpeta, tal como lo estaba originalmente. Por ejemplo: Usted tiene asociado a la carpeta 0001-00000001 un gasto de $100, que se encuentra distribuido de la siguiente manera: Al embarque 1 Al embarque 2 Al embarque 3, artculo 1 Al embarque 3, artculo 2 A la partida 4, artculo 1 A la partida 5, artculo 2 $ 20.$ 25.$ 10.$ 15.$ 10.$ 20.-
Luego de accionar la tecla de funcin <F9>, el gasto quedar nuevamente sin distribuir, as: A la carpeta 00001-00000001 $ 100.Cabe destacar que slo es posible deshacer la distribucin de gastos que provengan de comprobantes, no as los gastos libres. Para deshacer la distribucin de gastos libres, puede utilizar directamente la tecla de funcin <F2>.
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Tampoco es posible deshacer la distribucin de los gastos que provienen de la factura de importacin. < Ctrl + F5 > Orden por Tipo de Gasto Permite cambiar el orden en pantalla de los renglones, mostrndolos ordenados por Tipo de Gasto y Comprobante. < Ctrl + F6 > Orden por Embarque Permite cambiar el orden en pantalla de los renglones, mostrndolos ordenados por Embarque. < Ctrl + F7 > Orden por Artculo Permite cambiar el orden en pantalla de los renglones, mostrndolos ordenados por Artculo.
Vista por comprobante

En esta vista aparece cada uno de los comprobantes con su detalle de cmo fue asociado y distribuido. Usted puede recorrer los distintos comprobantes utilizando el comando Buscar. Cuando un comprobante ha sido asociado a una sola carpeta, y an no ha sido distribuido, aparecer un solo rengln, mostrando su importe total. En cambio, si usted ha asignado un comprobante a ms de una carpeta, y ha asignado por ejemplo una porcin del gasto al artculo 1 y otra porcin al artculo 2, ver varios renglones para dicho comprobante.
Comando Modificar
Este comando permite editar ciertos atributos de la distribucin. La edicin en esta vista funciona de manera similar a la de la vista Por carpeta, con los mismos campos, siendo la nica diferencia la forma de presentar los datos. Para modificar la distribucin, complete los campos Embarque, Artculo y Rengln Embarque, o bien utilice las teclas de funcin <F7> y <F8>. No es posible insertar nuevos renglones en esta vista. Para asociar un comprobante a ms de una carpeta, puede hacerlo a travs del proceso Asociacin de Comprobantes.
El uso de las teclas de funcin es similar al explicado en la vista Por Carpeta. La tecla <F2> se encuentra deshabilitada, porque no es posible eliminar desde este proceso un comprobante asociado. Para eliminar gastos que provengan de un comprobante, puede desasociarlo a travs del proceso de Asociacin de Comprobantes, mientras ste no haya pasado a histrico. Tambin se encuentra deshabilitada la tecla <F8>.
Consulta
El objetivo de este proceso es mostrar la distribucin de gastos actual, navegar por las carpetas y los comprobantes, consultar a qu partidas est afectando cada gasto, y qu gastos estn afectando a cada carpeta, artculo, embarque. Usted puede utilizar las mismas vistas, navegador y teclas de funcin que ofrece el proceso de Actualizacin, pero con la diferencia que aqu no es posible grabar.
Generacin de costos
Actualizacin
Generar costos para una carpeta de importacin significa tomar la distribucin de gastos, sumar todas las porciones de gasto que afectan a cada artculo, calcular el costo unitario y grabarlo en las partidasartculos de la carpeta. Como se explic anteriormente, usted puede asignar gastos a una carpeta y distribuirlos prolijamente hasta nivel embarque, artculo, partida, o bien no realizar dicha distribucin a mano, en cuyo caso el sistema la realiza automticamente en el momento de generar costos. Una vez generados, usted puede cerrar los costos, es decir, marcar ciertas partidas como congeladas, impidiendo futuras actualizaciones en los gastos asociados.
Comando Generar
El proceso de generacin de costos consta de los siguientes pasos: 1.
58 Costos
Obtener los parmetros para la ejecucin.

2.
Recorrer uno por uno los gastos que se encuentran asociados a la carpeta, y distribuir proporcionalmente aquellos gastos que no se encuentran distribuidos. Calcular el costo unitario de cada artculo, de cada partida, en base a los gastos distribuidos. Mostrar el resultado en pantalla, permitiendo consultar el detalle de cmo se form cada costo. Grabar los costos calculados en los costos de partida y en los precios para costos (precio de ltima compra y precio de reposicin), del mdulo de Stock.
3. 4. 5.
1) Obtener parmetros
El sistema solicita el ingreso de carpeta, rango de partidas y artculos. Slo podr generar costos si dentro de los rangos sealados existen partidas que an no tengan sus costos cerrados.
2) Recorrer y distribuir gastos

Antes de generar los costos, el sistema realiza la distribucin de aquellos gastos que an no se encuentran a nivel de partidas. A continuacin se dan algunos ejemplos de cmo el sistema distribuye cada gasto que encuentra, partiendo del siguiente caso: Rengln
1 2 3
Artculo
0100100129 0100100134 0100100165 10 15 25
Cantidad
Precio unitario
$ 5.$ 2.$ 1.-
Partida: 110 Artculo

0100100129 0100100134 5 5
Cantidad
Partida: 120 Artculo

0100100129 0100100134 0100100265 5 10 25
Cantidad
Costos 59
Supongamos que se encuentra el siguiente gasto asociado a la carpeta, sin distribuir: Tipo de gasto
HON
Comprobante
FAC A0009-00000099
Importe
$ 100.-
Ejemplo 1: El gasto est asignado a la carpeta, es decir, al nivel ms alto, por lo tanto, el sistema reparte este importe proporcionalmente entre todas las partidas-artculos de la carpeta, quedando entonces distribuido as: Artculo
0100100129 0100100134 0100100129 0100100134 0100100265
Gasto / CantTotal * CantPartida

$ 100 / 50 * 5 $ 100 / 50 * 5 $ 100 / 50 * 5 $ 100 / 50 * 10 $ 100 / 50 * 25 $ 10.$ 10.$ 10.$ 20.$ 50.-
Importe
Ejemplo 2: En el ejemplo anterior la distribucin se realiz dividiendo por la cantidad total de artculos en la carpeta, sin tener en cuenta los precios de los mismos. Pero tambin es posible distribuir ponderando segn el precio de los artculos, en cuyo caso el resultado de la distribucin sera el siguiente: Artculo
0100100129 0100100134 0100100129 0100100134 0100100265
Gasto / CantTotal * CantPartida

$ 100 / 105 * 25 $ 100 / 105 * 10 $ 100 / 105 * 25 $ 100 / 105 * 20 $ 100 / 105 * 25 $ 9.52
Importe
$ 23.81 $ 23.81 $ 19.05 $ 23.81
La eleccin de uno de estos dos mtodos para distribuir, es de acuerdo a lo que indique el tipo de gasto. Si el tipo de gasto indica Por cantidad, se distribuye como en el Ejemplo 1. Caso contrario, si el tipo de gasto indica Por valor, se distribuye como en el Ejemplo 2.
60 Costos
El sistema recorre cada uno de los gastos, los cuales tienen caractersticas particulares y pueden estar ya asignados con mayor o menor nivel de detalle, por lo tanto la distribucin automtica se realiza teniendo en cuenta lo siguiente: Si el gasto a distribuir est asignado a nivel carpeta (mayor nivel de detalle), se reparte proporcionalmente entre todas las partidas existentes, que no estn cerradas. (Recuerde colocar precios reales en los renglones de la carpeta!) Si el gasto a distribuir est asignado a un embarque, se reparte proporcionalmente slo entre las partidas derivadas de ese embarque, que no estn cerradas. Si el gasto a distribuir est asignado a un artculo, se reparte proporcionalmente entre todas las partidas que contengan ese artculo, que no estn cerradas. Si el gasto a distribuir est asignado a un embarque y a un artculo, se reparte proporcionalmente entre todas las partidas derivadas de ese embarque, que contengan ese artculo, y que no estn cerradas. Si el gasto a distribuir ya est asignado a una partida, no se hace nada. Si todas las partidas existentes estn cerradas, no se puede distribuir nada. Si algunas partidas estn cerradas, y otras no, el gasto se reparte entre las partidas que no estn cerradas. Si an no se han generado todos los despachos, es decir, no se ha nacionalizado la cantidad total de artculos de la carpeta, y el gasto est asignado a nivel carpeta, se reparte slo una porcin del gasto, quedando pendiente de distribuir la porcin que le correspondera a los artculos que an no se han despachado. Si el tipo de gasto indica que la manera de distribuir es por cantidad, el importe se divide por la cantidad total de artculos de la carpeta. Si el tipo de gasto indica que la manera de distribuir es por valor, el importe se divide por la cantidad de artculos de la carpeta, ponderada con el precio de la carpeta. Si un artculo se encuentra repetido en ms de un rengln de la carpeta, y sus precios difieren, y el gasto no fue distribuido hasta nivel de rengln, el sistema toma un promedio de los precios como base para la ponderacin.
En general, los gastos PRE y DES ya se encontrarn distribuidos hasta nivel partida, al momento de ejecutar la generacin de costos. Esto es as
Costos 61
debido a que el sistema los reconoce y los distribuye en el momento de ingresar la factura de importacin.
3) Calcular costo unitario

Una vez que todos los gastos de la carpeta se encuentran debidamente distribuidos, (sea porque usted los distribuy manualmente o porque el sistema lo hizo automticamente), se pueden calcular los costos unitarios. Siguiendo con el Ejemplo 1, supongamos que luego de distribuir todos los gastos se obtuvo lo siguiente: Partida
110 110 120 120 120 110 110 120 120 110 110
Artculo
0100100129 0100100134 0100100129 0100100134 0100100265 0100100129 0100100129 0100100129 0100100129 0100100134 0100100129 $ 10.$ 10.$ 10.$ 20.$ 50.$ 20.$ 5.$ 10.$ 10.$ 20.$ 50.-
Importe
Para calcular el costo unitario de las partidas-artculos, se suman las porciones de gastos que las afectan, y se divide por la cantidad de artculos que componen la partida, as: Partida
110 110 120 120 120
Artculo
0100100129 0100100134 0100100129 0100100134 0100100265
Importe total
10 + 20 + 5 + 50 = 85 10 + 20 = 30 10 + 10 + 10 = 30 20 50
Costo unitario
$ 85 / 5 = $ 17.$ 30 / 5 = $ 6.$ 30 / 5 = $ 6.$20 / 10 = $ 2.$ 50 / 25 = $ 2.-
4) Mostrar resultado
62 Costos
El resultado de los clculos anteriores se muestra ordenado por partida y artculo. En pantalla se muestran tambin otras columnas con valores de referencia. Nuevo costo: es la columna resaltada, que muestra el costo recin calculado. Las tres columnas siguientes muestran valores de referencia, y son los costos que ya se encontraban grabados en el mdulo de Stock, como precios para costos, antes de ejecutar el proceso de generacin. Ultima compra: es el ltimo precio con el que se realiz una compra del artculo. Reposicin: se refiere al precio actual de compra del artculo, es decir, cunto costar comprarlo en la actualidad. Este precio se exhibe siempre en la moneda en la que fue grabado, no vindose afectado por el uso de la tecla de funcin <F6> Moneda. Para una mejor comprensin de los valores que se muestran en pantalla, usted tiene la posibilidad de utilizar las siguientes teclas de funcin: <F6> Moneda Permite consultar los costos calculados en cualquiera de las dos monedas: corriente o extranjera. Mediante esta tecla de funcin usted puede cambiar la vista entre una y otra moneda. En la esquina superior derecha de pantalla podr observar el texto que indica en qu moneda est viendo los importes actualmente. <F8> Ver detalle Puede obtener el detalle de la composicin de cada costo, es decir, ver cmo se form el valor expuesto en la columna Nuevo costo. Para ello ubique el cursor sobre el artculo que desea ver, y presione <F8>. Obtendr un listado de todos los gastos asociados a la partida seleccionada, y el monto que la afect. Siguiendo con el ejemplo anterior, si usted desea ver el detalle para la partida 110, artculo 0100100129, el listado de gastos asociados a dicha partida-artculo es el siguiente: Partida Artculo Importe
Costos 63
110 110 110 110
0100100129 0100100129 0100100129 0100100129
$ 10.$ 20.$ 5.$ 50.-
5) Grabar costos
Los costos calculados pueden grabarse o no grabarse. Presionando <F10>, y confirmando, el sistema graba los nuevos valores de costo en los archivos de precios para costos del mdulo de Stock, (ltima compra y reposicin) y en los costos de partida. Usted tiene la posibilidad de inhibir la grabacin en los archivos de precios para costos, para lo cual debe seleccionar N en el parmetro general Actualiza precios (Ultima Compra y Repos.) al generar costos. Si el mencionado parmetro est en N, el sistema graba los costos solamente en los costos de partida. Si el parmetro est en S, el sistema graba los costos tambin en los precios para costos del mdulo de Stock (ltima compra y reposicin). El precio de ltima compra se sobrescribe nicamente si la fecha de ltima compra es anterior a la fecha de partida. Luego de grabar los costos generados, usted puede cerrarlos, utilizando para ello el comando Cerrar Costos, explicado a continuacin. Si no cierra los costos, puede seguir modificando la distribucin de gastos y volver a generar tantas veces como desee. Si modifica la distribucin de gastos y no vuelve a generar, no se actualizarn los costos de partida con los ltimos cambios.
Si al generar costos, usted obtiene valores negativos, se mostrarn en pantalla, pero no se grabarn en los costos de partida. Puede obtener valores negativos si asocia a una carpeta, por ejemplo, solamente notas de crdito.
Comando Cerrar Costos

Cerrar costos consiste en marcar ciertas partidas-artculos, de manera que queden inhibidas para seguir distribuyendo gastos. El costo de un artculo de una partida cerrada est congelado, y no se puede modificar.
64 Costos
Cerrar costos puede ser til, por ejemplo, para asegurarse de que ningn otro usuario o nuevas generaciones actualicen los valores que usted ya control. Puede seleccionar todas las partidas de una carpeta, o algunas. Puede seleccionar todos los artculos, o slo uno.
Comando Anular cierre de costos

Este comando revierte la accin del comando anterior, es decir, anula las marcas de manera que se pueda modificar la distribucin de gastos de las partidas seleccionadas.
Simulacin
A fin de facilitar la revisin de los costos calculados antes de su grabacin definitiva, existen dos procesos para calcular costos: El proceso de Simulacin El proceso de Actualizacin
Ambos procesos realizan los mismos pasos y clculos, muestran los mismos resultados, y estn habilitadas las mismas teclas de funcin, con la diferencia que el proceso de Simulacin no graba absolutamente nada. El proceso de Simulacin muestra el resultado de la generacin para todas las partidas existentes dentro del rango, inclusive las que se encuentren cerradas, marcando estas ltimas con un asterisco (*). En cambio, el proceso de Actualizacin muestra solamente los costos que puede grabar, es decir, aquellos que no se encuentran cerrados. Utilice la Simulacin entre tanto vaya realizando la asociacin de gastos a carpetas. Controle sus costos y luego utilice la Actualizacin para grabarlos.
Costos 65
Informes
Informes de carpetas de importacin

A travs de esta opcin es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de las Ordenes de importacin generadas.
Listado de Carpetas pendientes

Mediante este proceso se emiten, para un rango de Artculos, Proveedores, Fechas apertura y nmeros de Carpeta, aquellas carpetas cuyos renglones tengan cantidades pendientes, de acuerdo a alguna de las siguientes opciones, segn sea su eleccin: Pendientes de recepcin: son aquellos renglones que todava tienen saldo pendiente de nacionalizar, esto es, la cantidad pedida del rengln es mayor que la cantidad nacionalizada. Este saldo pendiente es equivalente al saldo pendiente de recepcin de una Orden de compra. En el caso de carpetas de importacin, el saldo pendiente de recepcin puede encontrarse en cualquier punto del circuito (pendiente de embarcar, pendiente de arribo a puerto o en puerto y a la espera de ser nacionalizado). En esta opcin, los renglones que usted haya cerrado a travs del proceso de Cierre de carpetas de importacin, se incluyen por el total de mercadera en trnsito. Pendientes de embarque: son aquellos renglones que an tienen saldos pendientes de ser embarcados, esto es, la cantidad pedida del rengln es mayor que la suma de las cantidades embarcada, en puerto y nacionalizada. En esta opcin, no se incluyen los renglones que usted haya cerrado a travs del proceso de Cierre de carpetas de importacin. En trnsito: son aquellos renglones que tienen saldos viajando o en puerto, esto es, las cantidades embarcada o en puerto son mayores que
Informes 67
cero. Esta opcin, incluye aquellos renglones que usted hubiera cerrado a travs del proceso de Cierre de carpetas de importacin. Pendientes de arribo a puerto: son aquellos renglones que tienen saldos viajando, esto es, la cantidad embarcada es mayor que cero. Esta opcin, incluye aquellos renglones que usted hubiera cerrado a travs del proceso de Cierre de carpetas de importacin. Pendientes de despacho: son aquellos renglones que tienen saldos en puerto, a la espera de ser nacionalizados, esto es, la cantidad en puerto es mayor que cero. Esta opcin, incluye aquellos renglones que usted hubiera cerrado a travs del proceso de Cierre de carpetas de importacin. Cabe aclarar que si usted opta por no administrar los saldos de mercadera en puerto (a travs del proceso de Seguimiento de embarques), los saldos pendientes de despacho estn en cero. Debe utilizar la opcin En trnsito. Este listado puede emitirse Por artculo o Por proveedor.
Listado de Carpetas pendientes por artculo

Con esta opcin, usted obtendr el informe completo de Carpetas pendientes, ordenado por artculo. El sistema brindar totales para cada artculo y el total general, de las cantidades pedida y pendiente, segn la opcin elegida. En cada rengln, se listarn la carpeta y el proveedor.
Listado de Carpetas pendientes por proveedor

Con esta opcin, usted obtendr el informe completo de Carpetas pendientes, ordenado por proveedor. El sistema brindar totales para cada carpeta y proveedor y el total general, de las cantidades pedida y pendiente, segn la opcin elegida. En cada rengln, se listar el artculo y descripcin.
68 Informes
Listado de Carpetas de importacin Por proveedor

Este proceso le permite listar todas las Ordenes de importacin, excepto las anuladas, ordenadas por proveedor, con el detalle de sus renglones y cantidades. Usted podr ingresar rangos para Proveedor, Fecha de apertura de la carpeta y nmero de Carpeta. Tambin podr elegir un rango de Artculo; se listarn slo los renglones de las carpetas que estn dentro del rango elegido. Incluye carpetas: puede indicar si desea listar solamente las carpetas vigentes V, solamente las carpetas cerradas C, o ambas. Moneda de valorizacin: puede indicar si desea expresar los valores de Precio origen, Bonificacin, Total del rengln de la carpeta, Subtotal de la carpeta, Bonificacin de la carpeta, y Total de la carpeta, y los consiguientes totales por proveedor y generales, en una de las siguientes opciones: Origen: los valores sern listados exactamente como han sido ingresados, en la moneda origen de la carpeta de importacin para cada carpeta de importacin. Corriente: los valores sern listados reexpresando los valores en moneda origen a moneda corriente, en funcin de la cotizacin origen que tenga la carpeta. Extranjera: los valores sern listados reexpresando los valores en moneda origen a moneda extranjera, en funcin de la cotizacin origen que tenga la carpeta y la cotizacin de bimonetarizacin.
Listado de Seguimiento de Carpetas de importacin

A travs de esta opcin, usted obtendr un informe completo de todas las carpetas de importacin, ordenado por proveedor. Usted podr ingresar rangos para Artculo, Proveedor, Fecha de apertura de la carpeta y nmero de Carpeta, y podr optar por incluir o excluir las carpetas cerradas.
Tango 2001 - Importaciones Informes 69
Por cada rengln de la carpeta, el sistema brindar el detalle de todos los renglones de embarques asociados a ese rengln, con sus saldos parciales: cantidad del embarque, Cantidad en viaje, Cantidad en puerto y Cantidad nacionalizada en cada embarque. Estos saldos estarn totalizados por rengln de carpeta. Adems, el sistema brindar totales por carpeta, por proveedor y el total general.
Listado de comprobantes asociados a carpetas

Este proceso le permite obtener el detalle de comprobantes de compras y carpetas de importacin, que estn asociados. Usted tiene dos opciones: Por Carpeta o Por Comprobante. Como los comprobantes asociados pueden haber sido emitidos tanto en moneda corriente como en moneda extranjera, usted puede indicar en qu moneda desea emitir el informe.
Comprobantes asociados a carpetas de importacin

Listar carpetas: usted puede optar por listar todas las carpetas (T), slo las vigentes (V), o slo las cerradas (C). El informe no incluye las carpetas anuladas. Usted podr ingresar rangos para Proveedor, Carpeta y Fecha apertura de carpeta. Slo se listarn las carpetas dentro de los rangos especificados. Adicionalmente, usted puede especificar un rango de Tipo de gasto para los comprobantes asociados. Slo se listarn los comprobantes cuyo cdigo de gasto pertenezca al rango. El sistema brindar un informe completo, ordenado por carpeta, con los datos de cada carpeta: nmero de Carpeta, Estado de la carpeta, Proveedor, Fecha de apertura, Moneda de origen de la carpeta, Pas de procedencia y si est Habilitada o inhabilitada para la asociacin de comprobantes.
70 Informes
Por cada carpeta, se listarn los comprobantes de compras asociados a ella. Para cada comprobante, el sistema exhibir tipo y nmero de Comprobante, Fecha contable, Cotizacin y Moneda (corriente o extranjera) del comprobante, el Total del comprobante, el Importe afectado a la carpeta y el Tipo de gasto involucrado.
Carpetas de importacin asociadas a comprobantes

Usted puede seleccionar rangos para Proveedor, Tipo de gasto y Fecha contable de los comprobantes.
Listado de comprobantes pendientes de asociar

Este proceso informa los comprobantes de compras que, no estando asociados a carpetas de importacin, cumplen las condiciones para ser asociados. Para ms informacin, ver "Asociacin de comprobantes a carpetas de importacin" en la pgina 16. Usted podr elegir si desea incluir Todos los proveedores, solamente los Ocasionales o slo los Habituales. Si usted elige solamente los Habituales, el informe trabajar sobre los comprobantes de todo proveedor que usted haya indicado que Asocia comprobantes a carpetas habitualmente. Si usted elige solamente los Ocasionales, el informe incluir solamente aqullos comprobantes correspondientes a proveedores ocasionales, que estn en condiciones de ser asociados a carpetas de importacin. Para ms informacin, ver "Asociacin de comprobantes a carpetas de importacin" en la pgina 16. Adems, podr ingresar un rango para Proveedor y Fecha contable de los comprobantes. Incluye comprobantes ya asociados: usted puede optar por incluir tambin los comprobantes que ya estn asociados. El sistema brindar totales por proveedor, y todos los importes estarn expresados en moneda corriente.
Informes 71
Listado de Carpetas anuladas

Este proceso le permite listar las carpetas de importacin anuladas, ordenadas por proveedor, con el detalle de sus renglones y cantidades. Usted podr ingresar rangos para Proveedor, Fecha de apertura de la carpeta y nmero de Carpeta.
Informes de embarques
A travs de esta opcin es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de los embarques.
Listado de Seguimiento de embarques

A travs de esta opcin, usted obtendr un informe completo del estado y detalle de Despachos de importacin, para cada uno de los embarques registrados en el sistema. Usted podr ingresar rangos para el Artculo de los renglones del embarque, el Proveedor del embarque, la Fecha embarque y el nmero de Embarque. Usted obtendr el listado, ordenado por proveedor, de todos los embarques registrados en el sistema, que se encuentren en los rangos seleccionados. Por cada rengln del embarque, se listarn el total del embarque y los saldos viajando y en puerto, y luego se detallar el tipo y nmero de comprobante de cada uno de los Despachos de importacin que afectaron al rengln, con la correspondiente cantidad nacionalizada. El sistema brindar totales por embarque y por proveedor.
72 Informes
Listado de Vencimientos para mercadera en puerto

Este proceso le permitir obtener un informe de toda la mercadera que se encuentra en puerto, a la espera de ser nacionalizada, segn su fecha de vencimiento. Usted podr ingresar rangos para Proveedor, Fecha de vencimiento y Artculo, a efectos de acotar la seleccin de renglones. El sistema informar todos aquellos renglones de embarque que tengan saldo en puerto, y brindar totales por artculo y fecha de vencimiento. Esta informacin es til a efectos de planificar la nacionalizacin de la mercadera.
Informes de Despachos de importacin

Estos informes le permiten consultar los Despachos de aduana ingresados al sistema, sus comprobantes de aduana relacionados y los Despachos que han sido anulados.
Listado de Despachos de importacin por proveedor

Este proceso le permite obtener un listado de todos los Despachos de importacin generados, ordenados por proveedor. Usted podr ingresar rangos para Proveedor y Fecha del despacho de importacin.
Listado de Despachos de importacin anulados

Este informe le brinda un detalle de los Despachos a plaza ingresados al sistema y posteriormente anulados.
Informes 73
Listado de Gastos asignados a carpetas

Este listado muestra, para una carpeta de importacin, todos los gastos que se encuentran asociados a ella, detallando los datos de la distribucin, tal como fue realizada en el proceso Distribucin de gastos.
Listado de Gastos distribuidos en partidas

Este listado muestra, para una carpeta de importacin, todos aquellos gastos asociados que ya fueron distribuidos hasta el nivel de mayor detalle, es decir a nivel partida-artculo, exponiendo datos de la distribucin tales como comprobante y concepto.
Resumen de Compras por Tipo de gasto

Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras por tipo de gasto, para rangos de Proveedor y Fecha contable de los comprobantes. El campo Detalla comprobantes permite listar, para cada tipo de gasto, los comprobantes imputados que componen el importe total.
Seleccione en qu Moneda se expresarn los importes de los comprobantes y los totales. Los comprobantes que correspondan a otra moneda, sern reexpresados en base a la Cotizacin ingresada por pantalla.
74 Informes
Modelos de impresin de Comprobantes
Introduccin
El formato de los comprobantes que emite el sistema (en el caso de Importaciones se refiere a orden de importacin) es totalmente definible. Si desea modificar el formato del comprobante utilice el Comando Dibujar del proceso de Talonarios. Para ms informacin sobre adaptacin de formularios consulte el captulo Modelos de impresin de comprobantes del manual de Compras.
Palabras de reemplazo para Ordenes de importacin

Usted puede utilizar las palabras de reemplazo para Ordenes de compra, y adems, las siguientes palabras para Ordenes de importacin: Variable
@PA @MR @CR @PF @FC @CZ @BB
Descripcin
Pas de origen de la importacin Moneda de origen de la carpeta Cotizacin para la moneda origen Nmero de proforma Fecha de la carta de crdito Cotizacin para la bimonetarizacin Porcentaje de bonificacin
Longitud
20 10 11 8 10 11 5
Modelos de impresin de Comprobantes 75
La variable @P2, Nmero de despacho (para iteraciones de partidas) modific su longitud a 25 a partir de esta versin (6.12.000).
76 Modelos de impresin de Comprobantes

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Manual de Referencia

Tipos de gasto ............................................................................................................................ 7

Modelos de impresin de Comprobantes

Introduccin............................................................................................................................. 75 Palabras de reemplazo para Ordenes de importacin .............................................................. 75

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Beneficios adicionales de Tango 2001

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Generacin de carpetas de importacin

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Moneda de la carpeta de importacin

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Estados de una carpeta de importacin

Consulta de saldos durante el ingreso de renglones

Artculos con escalas

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Modificacin de carpetas de importacin

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Asociacin de comprobantes a carpetas de importacin

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Consulta de carpetas de importacin

Consultas sobre una carpeta

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<F8> Comprobantes asociados

Consultas sobre los renglones

<F4> Detalle del rengln

<F6> Renglones de embarque asociados

<F7> Renglones de partidas asociados

Cierre de carpetas de importacin

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Anulacin de carpetas de importacin

Depuracin de Carpetas de importacin

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Ingreso de Facturas de importacin

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Administre su mercadera en trnsito.

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Modificacin y seguimiento de embarques

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Edicin de los renglones del embarque

<F7> Partidas asociadas al embarque

<F7> Renglones de partidas asociadas al embarque

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Ingreso de Despachos de importacin

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Ingreso del comprobante de Gastos

Consulta de Despachos de importacin

Anulacin de Despachos de importacin

registra como correspondiente.

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