PR-GC-02 PROCEDIMIENTO CONTROLES HIGIENICOS

1 OBJETIVO Y ALCANCE
Revisin 00 Junio 2011 Pgina 1 de 6

El presente documento formaliza las actividades para controlar el cumplimiento de los estndares de higiene exigidos por SOSER S.A. en las diversas reas incluidas en el alcance del Sistema de Gestin de Calidad siendo stas: bodega zonal, Servicio de Alimentacin y los trabajadores de estas reas.

2
2.1

RESPONSABILIDADES Jefe de Control y Gestin de Calidad: Responsables de la utilizacin, control, seguimiento y confeccin de los registros de Control Higinico, debiendo asegurarse que las unidades de su dependencia lo apliquen cabalmente. Supervisor: Verificar el cumplimiento de los requisitos higinicos exigidos en los Servicios de Alimentacin y a las Manipuladoras, mediante la aplicacin de Check List correspondientes. Encargado de Control de Calidad: Verificar el cumplimiento de los requisitos higinicos exigidos en las reas de bodega zonal, personal de bodega y transporte, mediante la aplicacin de Check List correspondientes. Analistas de Control de Calidad: Verificar en reemplazo o ayuda del encargado de Control de Calidad, el cumplimiento de los requisitos higinicos exigidos en las reas de bodega zonal, personal de bodega y transporte, mediante la aplicacin de Check List correspondientes.

2.2

2.3

2.4

TERMINOLOGAS

3.1. No Conformidad: No cumplimiento de requisitos especificados en el Manual de Operaciones y Preparaciones y/o en Manual de Registros en el servicio de Alimentacin que tengan incidencia directa sobre la poltica y objetivos de calidad Sistema de Gestin de Calidad (SGC). 3.2. Potencial No Conformidad: Menor incumplimiento de requisitos especificados en el Manual de Operaciones y Preparaciones y/o en manual de Registros en el servicio de Alimentacin que no tenga incidencia directa sobre la poltica y objetivos de calidad Sistema de Gestin de Calidad (SGC). 3.3. Anlisis de Causa: Mecanismo que permite identificar la o las causas que originan una no conformidad. Detectando posible necesidad de capacitacin o entrenamiento. 3.3. Accin Correctiva: Son las acciones necesarias para corregir no conformidades reales. 3.4. Accin Preventiva: Son las acciones necesarias para prevenir las potenciales no conformidades.

Revisado por: Catherine Llantn Crdenas Jefe Gestin y Control de Calidad

Aprobado por: Arcadio Velarde Martnez Gerente General

Firma Firma

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4 4.1

ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO ORGANIZACIN.

El Jefe de Bodega es el responsable de designar a los funcionarios que llevarn a cabo los procedimientos higinicos necesarios para asegurar este procedimiento. En el caso de los procedimientos higinicos en los Servicios de Alimentacin, ser de responsabilidad de todas las manipuladoras de alimentos del establecimiento velar por el cumplimiento de stos, segn las indicaciones establecidas en el Manual de Operaciones y Preparaciones y/o en manual de Registros en el Servicio de Alimentacin. De la presentacin personal de las manipuladoras de alimento y personal de bodega y despacho, ser responsabilidad de ellos mismos cumplir con las normativas y exigencias sanitarias vinculadas a las labores que se le designaron. 4.2 INSPECCIONES DE HIGIENE.

Las Inspecciones de Higiene se realizan sin previo aviso por parte del Encargado de Control de Calidad y/o Supervisor, segn corresponda, para poder tener una visin objetiva de la situacin actual de Higiene. Adems se deben implementar las acciones correctivas y preventivas necesarias para que la situacin no conforme no se repita. Para esto se cuenta con 2 Check List uno de Higiene en Areas de Bodega (FO-GC-09), el de Personal de Bodega y Distribucin (FO-GC-10), que debern ser aplicados en Bodegas zonales. Referente a las condiciones higinicas de los Servicios de Alimentacin y Manipuladoras de Alimentos, se cuenta con Cartilla de Supervisin (FOOP-01) que incluye dichos controles sanitarios. Dichos procedimientos comprenden los Procedimientos Operacionales Estandarizados de Saneamiento (POES), diseados por SOSER S.A. 4.2.1 Frecuencias a establecer para aplicar verificacin: 1) CHECK LIST DE HIGIENE EN AREAS DE BODEGA (FO-GC-08). Este Check List se realiza semanalmente por el Encargado de Control de Calidad en presencia del Jefe de Bodega. 2) CHECK LIST DE HIGIENE DE PERSONAL DE BODEGA Y DISTRIBUCIN (FO-GC-09). Este Check List lo realiza el Encargado de Control de Calidad o en su ausencia el Jefe de Bodega semanalmente, instantes previos al despacho de productos, chequeando la higiene tanto de choferes, peonetas y auxiliares de bodega.

3) CARTILLA DE SUPERVISION (FO-OP-01). Este Check List lo realiza el Supervisor y/o Jefe de Gestin y Control de Calidad en forma quincenal, chequeando la efectividad de los procedimientos

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higinicos a ejecutar segn Manual de Operaciones y Preparaciones y/o Registros en Servicio de Alimentacin. Conjuntamente con el chequeo de la higiene en forma aleatoria de alguna de las manipuladoras de los establecimientos concesionados. 4.3 EVALUACION FORMULARIOS DE CHECK LIST. En cada tem del Check List contiene la evaluacin, observaciones y acciones a seguir: SI / CUMPLE: Cuando cumple se debe marcar este recuadro. NO/ NO CUMPLE: Cuando no cumple se debe marcar este recuadro. OBSERVACIONES: Cualquier acotacin que sea relevante a los procedimientos. Adems cuando es No Aplicable (N/A) el criterio evaluado, se debe marcar en observaciones que no aplica. Esto es cuando el procedimiento no ha sido implementado. ACCION CORRECTIVAY/OPREVENTIVA

4.4

RESULTADOS. En todo Check List, los recuadros SI deben sumarse hacia abajo, al igual que los NO y los NA. Luego se debe realizar la siguiente frmula:

% =

SI (SI + NO)

x 100

El SI y el NO de la frmula son los totales sumados hacia abajo por tem. Luego de tener todos los porcentajes de los tems, estos deben sumarse y dividirse por el nmero total de tems y obtendr el PORCENTAJE FINAL de verificacin.

4.5

EVALUACIN. El porcentaje obtenido en Check List se debe ver en el cuadro comparativo donde,

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100 94 84 79

- 95% - 85% - 80% - 69%

EXCELENTE BUENO REGULAR MARGINAL

70 - 0% MALO
Por lo cual, los responsables designados: Supervisor y Encargado de Control de Calidad, deben informar a su superior del resultado obtenido y tomar medidas de accin ante porcentajes de incumplimiento, pudiendo observar necesidades de capacitacin de personal evaluado. Estos resultados deben registrarse en el Resumen de Check List respectivo y presentarse en la reunin de Revisin de Gerencia de la empresa, mediante una reunin donde deben estar presentes: Gerente General, Gerente Operacional, Jefe de Gestin y Control de Calidad, Jefe de Bodega y Jefe Zonal, en donde estos 3 ltimos deben presentar los resultados. 4.6 ACCIONES CORRECTIVAS.

Luego el Encargado de rea o de Bodega, en conjunto con su superior deben identificar los 3 tems con ms bajo porcentaje, a partir de los cuales se deben elaborar las Acciones Correctivas junto a los funcionarios involucrados en la mala evaluacin del tem. Estas deben ser acciones que al ser detectadas y entendidas por los involucrados pueden ser corregidas. Estas Acciones Correctivas deben estar firmadas por los funcionarios responsables. Cuando las Acciones Correctivas son No Conformidades influyentes en el SGC deben ser manejadas mediante el formulario de No Conformidades (FO-GG-05). 4.7 SANCIONES.

Se entregar una amonestacin al funcionario que no haya cumplido con los requerimientos higinicos mnimos establecidos dentro de sus funciones y con la implementacin de la Accin Correctiva (Fecha de Accin) y esta ser archivada en su carpeta personal. Cuando el funcionario haya acumulado un nmero de 3 amonestaciones en el semestre este ser sancionado por la Jefatura respectiva. 5 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

No aplicable

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6 6.1

REGISTROS Y SU RETENCIN Formulario Responsable Tiempo Retencin Check List de Higiene en reas de Bodega. (FO-GC-09) Encargado de Control de Calidad Tres meses. Check List de Higiene de Personal de Bodega y Distribucin. (FO-GC-10). Encargado de Control de Calidad Tres meses. Cartilla de Supervisin (FO-OP-01). Supervisor Tres meses

6.2

Formulario Responsable Tiempo Retencin

6.4

Formulario Responsable Tiempo Retencin

MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Revisin 00

Fecha Junio 2011

Descripcin de la Modificacin Para revisin y aprobacin

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ANEXO N 1
FO-GC-08
CHECK LIST DE HIGIENE EN AREAS DE BODEGA
Revisin 00 abr-11
N ITEM
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

I.- Estado general de la bodega: Area de Recepcion

1 Se encuentra ordenada 2 Se encuentra limpia

II.- Estado general de la bodega: Zona de Abarrotes

1 Se encuentra ordenada 2 Se encuentra limpia 3 Se aplica en forma adecuada la Regla F.I.F.O 4 Todos los productos estan cerrados y bien sellados 5 Todos los productos presentan fecha vigente 6 Los productos se encuentran sobre pallets 7 La zona de acopio de basura esta en area especifica para ello
III.- Estado General de la Bodega: Zona de Perecibles

8 Se encuentra ordenada 9 Se encuentra limpia 10 Camaras refrigeracion y congelacion, limpias 11 Camaras refrigeracion y congelacion, ordenadas 12 Pallets plasticos limpios y sanitizados 13 Zonas mermas y excedentes se encuentra limpia y ordenada 14 Se aplica en forma adecuada la Regla F.I.F.O
IV.- Estado general de Areas Preparacin de Carga

15 Estan limpios sin restos de productos 16 Patio de despacho limpio

V.- Area acopio de Basura y Productos no aptos para el consumo

17 Limpieza general adecuada 18 Ausencia de malos olores 19 Basureros limpios y tapados 20 Ausencia de vectores (moscas, ratones)

VB Encargado de Control de Calidad

VB Jefe Bodega


Jefe Bodega: Ruta Asignada Nombre Chofer Aux. de Bodega Patente Vehculo Nombre Peonetas Jefe de Logstica y Distribucin:

Observaciones:

POES

ANEXO N 2

VB Encargado Control de Calidad Carroceria interior limpia y desinfectada Carroceria exterior limpia Ausencia de malos olores en carrocera Adecuada estiba de productos sobre pallet Existencia de extintor Existencia de botiqun Sin restos de productos o envases de alimentos dentro del rea carroceria. Sin elementos extraos (ropa o elementos personales) dentro del rea carroceria. Higiene personal Preentacin personal Uas cortas, pelo corto y afeitado Uniforme limpio y de uso exclusivo trabajo Sin accsesorios Guantes para personal co heridas Uso de articulos de seguridad Sin elementos como ropa o elementos personales dentro del rea de trabajo. HIGIENE PERSONAL Y SEGURIDAD HIGIENE VEHICULO Y SEGURIDAD

CHECK LIST DE HIGIENE DE

PERSONAL DE BODEGA Y DISTRIBUCION Revisin 00 abr-11

FO-GC-09

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ANEXO N 3