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21-10-2011
NDICE
1. Trminos usados y definiciones. ______________________________________________ 4 2. Esquema general del proceso.________________________________________________ 10 3. Requerimientos tecnolgicos. ________________________________________________ 11 4. Registro de la empresa. ______________________________________________________ 12
4.1
4.1.1 4.1.2
4.2
4.2.1 4.2.2
Formulario: Perfil Bsico - Registros especficos ___________________________________ 17 Formulario: Perfil Bsico - Datos de la escritura constitutiva (personas morales) ____ 18 Formulario: Clasificacin (CUCOP) ______________________________________________ 19 Confirmacin de envo de contrasea __________________________________________ 21 CNET-Aviso de registro a CompraNet 5.0 ________________________________________ 21 CNET-Activacin de Cuenta en CompraNet 5.0 __________________________________ 22 Cambio de contrasea en el primer inicio de sesin _____________________________ 22
5.2
5.2.1 5.2.2
Oportunidades Publicadas______________________________________________________ 26
Oportunidades Vigentes_____________________________________________________________ 26 Oportunidades Concluidas __________________________________________________________ 26
5.3
5.3.1 5.3.2
5.3.3
Clasificacin ________________________________________________________________________ 32
5.4 5.5
6.2
7. Expresar inters en un procedimiento de Contratacin. ________________________ 45 8. Evento de junta de aclaraciones. _____________________________________________ 50 9. Envo y firma de proposiciones. ______________________________________________ 57 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Consultar informacin del Fallo. ____________________________________________ 85 Consultar informacin del contrato. _________________________________________ 87 Proyectos de convocatoria. ________________________________________________ 89 Oferta Subsecuente de Descuento (OSD). ___________________________________ 93 Solicitudes de informacin (SDI). ___________________________________________ 97 Consulta de actas publicadas por las unidades compradoras. _______________ 100 Creacin de perfiles y divisiones. __________________________________________ 104
Bloqueado
CompraNet
Contratista
La persona que celebre contratos de obras pblicas o de servicios relacionados con las mismas. Documento que recoge las condiciones del pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada. Bienes o servicios cuyas caractersticas, calidad y precio hayan sido previamente convenidas, por lo que la contratante (dependencias y entidades), no incurrir en costos adicionales, sino que bastar con que suscriban un contrato especfico con el proveedor para poder beneficiarse de las condiciones pactadas sin realizar una licitacin. Contratos que se celebran cuando las dependencias y entidades requieren de un mismo bien o servicio de manera reiterada, por lo cual en ellos se determina una cantidad mnima y mxima de bienes por adquirir o arrendar, o bien, el presupuesto mnimo y mximo que podr ejercerse en la adquisicin, el arrendamiento o la prestacin del servicio. Cada una de las reas de las dependencias y entidades facultadas para llevar a cabo procedimientos de contratacin en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestacin de servicios de cualquier naturaleza, obras pblicas y servicios relacionados con las mismas. Se utiliza como sinnimo de unidad compradora. Documento que se publica en los medios que la Ley seala a efecto de convocar a los interesados a participar en una o ms licitaciones pblicas. Precio que se establece para las bases de las licitaciones (estatales o municipales) y que debern ser pagadas en los trminos que indique el documento de la convocatoria. Para los procedimientos de contratacin federal el costo es de cero pesos. Clasificador nico de Contrataciones Pblicas.
Contrato
Contrato Marco
Contratos abiertos
Convocante
Convocatoria
Costo de bases
Datos generales del contrato que la UC suscribe con los proveedores o contratistas a los que adjudicaron un procedimiento de contratacin. Las unidades administrativas de la Presidencia de la Repblica, las Secretaras de Estado, la Consejera Jurdica del Ejecutivo Federal y la Procuradura General de la Repblica. El Diario Oficial de la Federacin es el medio de difusin del Gobierno Federal (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial) para dar a conocer tanto las disposiciones de carcter normativo como los actos jurdicos que deben ser observados y conocidos por los mexicanos. Por ley, el Diario Oficial de la Federacin es un rgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, integrante y subordinado a la Secretara de Gobernacin, de carcter permanente e inters pblico, cuya funcin consiste en hacer pblico y del conocimiento de los habitantes de la Nacin las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, rdenes y dems actos, expedidos por los Poderes de la Federacin en sus respectivos mbitos de competencia, a fin de que sean debidamente observados y aplicados.
Entidades
Los organismos descentralizados, las empresas de participacin estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal. Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas 5
Los Estados de la Federacin y el Distrito Federal, conforme al artculo 43 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Carpeta virtual en CompraNet que contiene informacin del procedimiento de contratacin publicado por las dependencias y entidades. Cada expediente puede contener uno o varios procedimientos, OSDs, contratos, etc. Resultados que emiten las dependencias y entidades de la Administracin Pblica, en los que se adjudican a proveedores y contratistas los bienes, servicios, arrendamientos y obras pblicas. Usuario que se registr en CompraNet y pas a este estatus, lo que implica que puede ingresar a CompraNet y participar en procedimientos de contratacin. Procedimiento de contratacin en el cual la UC ha seleccionado a las empresas que invitar y nicamente stos podrn presentar proposiciones. Las UCs Comnmente abrevian como I3 o I3P. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Licitaciones pblicas emitidas por las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal en las que se determina la posibilidad de que los proveedores o contratistas puedan enviar sus propuestas tcnicas y econmicas por medios remotos de comunicacin electrnica. Procedimientos que realizan las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal, as como los gobiernos estatales y municipales, con cargo total o parcial a fondos federales, a efecto de contratar las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestacin de servicios de cualquier naturaleza; as como las obras pblicas y los servicios relacionados con las mismas. Licitaciones que emiten las dependencias y entidades de la Administracin Pblica mediante convocatoria pblica para adquisiciones y arrendamientos de todo tipo de bienes, prestacin de servicios de cualquier naturaleza y contratacin de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado o de manera electrnica a travs de CompraNet. Empresa (persona fsica o moral) o institucin que participa en cualquier procedimiento de licitacin pblica o de invitacin a cuando menos tres personas. Nombre de usuario elegido al momento de realizar el registro en CompraNet. Ley de Obra Pblica y Servicios Relacionados con las Mismas.
Fallos
Licitaciones electrnicas
Licitaciones federales
Licitaciones pblicas
Licitante
Login LOPSRM
Dispositivos tecnolgicos para efectuar transmisin de datos e informacin a travs de computadoras. Disposiciones jurdico-administrativas que regulan los procedimientos de contratacin de bienes, servicios, arrendamientos, obras pblicas y servicios relacionados con las mismas de la Administracin Pblica. Avisos que publican las dependencias o entidades en el Diario Oficial de la Federacin para modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitacin, a partir de que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto da natural previo al acto de presentacin y apertura de proposiciones. El nmero de la licitacin es una clave de 17 o ms caracteres alfanumricos (ejemplo LA-111222001-N6-2010) que corresponden de izquierda a derecha a lo siguiente: LA; Licitacin de Adquisiciones, 3 dgitos para el sector; 3 caracteres alfanumricos que corresponden a la Dependencia o Entidad; 3 dgitos para la Unidad Compradora; N; Nacional; 1 o ms dgitos para el consecutivo del procedimiento y, finalmente, 4 dgitos para el ao. Similar a Nmero de licitacin pblica, pero en este caso incluye procedimientos de contratacin por invitacin a cuando menos tres y adjudicaciones directas. Representa el nmero oficial del procedimiento y es distinto a cdigo de expediente o cdigo del procedimiento. Trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles, as como los servicios relacionados con ellas, a que se refieren los artculos 3 y 4 de la LOPSRM. Modalidad utilizada en las licitaciones pblicas, en la que los licitantes, al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la presentacin y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta econmica, realicen una o ms ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o caractersticas originalmente contenidas en su propuesta tcnica. Oferta Subsecuente de Descuento. Cantidad parcial de los bienes o servicios a contratar. Cantidades parciales de bienes o servicios cuyo fallo se emiti a favor de determinado participante.
Notas aclaratorias
Nmero de procedimiento
Obras pblicas
Cantidades parciales de bienes o servicios que no fueron adjudicadas a algn participante. Identificativo corto para PAAAS-PAOP (Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios - Programa Anual de Obra Pblica). Proceso electrnico que permite definir ofertas estructuradas por parte del comprador y contienen la informacin y los parmetros para que el vendedor responda a stas. Los compradores recurren a los procedimientos de contratacin para solicitar a los licitantes informacin econmica, especificaciones tcnicas y presupuestos. Los procedimientos se llevan a cabo con la finalidad de llegar a la adjudicacin formal del contrato de suministro por parte del Licitante(es) ganador(es). Procedimientos donde ya concluy todo el proceso y se suscribieron los contratos. Es posible consultar la informacin y documentos que se generaron desde su inicio hasta su conclusin: convocatorias, bases de licitacin, notas aclaratorias, actas de juntas de aclaraciones, actas de visita a instalaciones o al lugar de los trabajos, fallos, y contratos. La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios con dependencias o entidades de la APF. Personas fsicas o morales que presentan sus preguntas para la junta de aclaraciones as como sus propuestas en forma tradicional. Usuario que se registr en CompraNet y est pendiente por habilitarse, con este estatus se puede ingresar slo a la seccin de registro de CompraNet. Documento en el que las dependencias y entidades ponen a disposicin de los interesados, en las cuales se dan a conocer, entre otros aspectos, las especificaciones de los bienes, arrendamientos, servicios u obras pblicas objeto de la licitacin, los requisitos y condiciones de participacin. Registro Federal de Contribuyentes Registro nico de Proveedores y Contratistas Servicio de Administracin Tributaria Solicitud de Informacin. Las SDI pueden utilizarse para solicitar a los Licitantes informacin econmica, especificaciones tcnicas y presupuestos aproximados para bienes y/o servicios. Las SDI se suelen utilizar como fase preparatoria en el proceso de adquisicin con la finalidad de calificar a los Licitantes para invitarlos posteriormente a la fase de Procedimiento. Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas 8
Procedimiento
Procedimientos concluidos
Resumen de convocatoria
SDI
Secretara de la Funcin Pblica. Envo de datos a travs de medios de comunicacin electrnica. Los convenios regidos por el derecho internacional pblico, celebrados por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Pblico, ya sea que para su aplicacin requiera o no la celebracin de acuerdos en materias especficas, cualquiera que sea su denominacin, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos. Unidad Compradora (Para referirse a varias se utiliza UCs) Cada una de las reas de las dependencias y entidades facultadas para llevar a cabo procedimientos de contratacin en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestacin de servicios de cualquier naturaleza, obras pblicas y servicios relacionados con las mismas. Categora mediante la cual se mide un producto, bien o servicio a licitar. Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas.
Tratados
Portal CompraNet El licitante podr consultar las actas de los eventos desde su rea de trabajo o desde el rea pblica. 7. Consultar informacin del contrato 1. Registro y habilitacin Obtencin de usuario y contrasea. Se realiza slo una vez.
3. Expresar inters
5. Envo de proposiciones
4. Envo de preguntas junta de aclaraciones El licitante podr consultar las actas de junta de aclaraciones desde su rea de trabajo o desde el rea pblica.
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3. Requerimientos tecnolgicos.
Para el registro de la empresa en CompraNet y, consecuentemente, poder participar electrnicamente en los procedimientos de contratacin, es necesario disponer de los siguientes requerimientos tecnolgicos mnimos recomendados: Computadora con microprocesador con arquitectura x86 de sptima generacin o equivalente con una capacidad de 512 MB de memoria en RAM y 20 GB de espacio libre en disco duro. Software JAVA en su versin 6 (build 1.6 o superior). Conexin a Internet con un ancho de banda de 1 Mbps. Resolucin de pantalla de 1024 X 768 pixeles. Sistema operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Linux y Mac OS X (o versiones anteriores) son compatibles si se utiliza el navegador y la versin de Java adecuados. Aplicacin antivirus debe estar presente y activa, adems con actualizaciones al da.
Navegadores para Internet soportados: Internet Explorer 7. Internet Explorer 8. Internet Explorer 9 Opera 11.51 Chrome 14.0.835.163 Mozilla Firefox 6.0.2 Safari 5.1
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4. Registro de la empresa.
CompraNet es un sistema de acceso Web que permite registrarse en lnea con slo proporcionar los datos ms importantes de la persona fsica o moral, siendo un dato imprescindible el anexar el certificado digital emitido por la autoridad certificadora (A.C.) del Servicio de Administracin Tributaria (SAT), para empresas nacionales (para mayor informacin consultar aqu) y, el certificado digital que emite la Secretara de la Funcin Pblica (SFP), para empresas extranjeras (para mayor informacin de este certificado digital consultar aqu). Una vez que la empresa termina su registro en CompraNet y recibe la contrasea de acceso a la cuenta de correo seleccionada por el usuario que la registr, deber esperar el resultado del cotejo, que realiza la SFP, de la informacin capturada en los formularios y los datos que aparecen en el certificado digital antes sealado; si los datos corresponden, se habilitar a la empresa para el uso de CompraNet, en un lapso no mayor a ocho das naturales a partir de la fecha de registro y carga del certificado indicado, la habilitacin se har saber a la empresa a travs de un segundo correo electrnico. La empresa habilitada en CompraNet podr tener acceso al rea de trabajo y expresar inters en los procedimientos de contratacin, vigentes o abiertos a cualquier interesado, que publican las dependencias y entidades del Gobierno Federal y las entidades estatales y municipales que ejercen presupuesto federal. Se recomienda que la persona que registre a la empresa sea el apoderado legal, el socio o el accionista mayoritario, quin a su vez podr crear sub-usuarios, con cuenta de acceso propia, para participar en nombre de la empresa, en los procedimientos de contratacin. Por motivos de seguridad, la primera vez que ingrese a CompraNet, la plataforma solicitar el cambio de contrasea, sin embargo, es muy probable que este primer acceso sea parcial (no podr visualizar el rea de trabajo y bsquedas, ya que solamente se le presentar su informacin de registro) y el acceso ser total hasta que se validen los datos de la empresa; esto lo sabr la empresa con un correo de CompraNet confirmando el cotejo de datos y activacin de la cuenta. Si anex el certificado digital un da o ms despus de realizado el registro o no se le ha habilitado despus de 5 das de su registro, por favor enviar un correo electrnico a rupc@funcionpublica.gob.mx indicando esta situacin y proporcionando el nombre y RFC de la empresa (razn social). Para iniciar con el registro en CompraNet, Ingresar a https://compranet.funcionpublica.gob.mx y presione la opcin Acceso para Registrarse. Se recomienda leer esta seccin antes de iniciar con el registro para que tome en consideracin los datos necesarios para que el registro y la habilitacin para el uso del sistema se realicen de manera exitosa.
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En el proceso de registro a CompraNet, se presentan 5 formularios que a continuacin se describen. 4.1 Formulario: Ficha de registro. Capture el formulario completo, que presenta dos secciones, la primera seccin es Datos de la empresa y la segunda es Informacin del Usuario (Contacto en la empresa). Por lo menos se debern capturar los campos marcados con asterisco (*) ya que son obligatorios. En el campo RFC o Cdigo Fiscal capturar el dato sin espacios y sin signos. 4.1.1 Datos de la empresa:
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4.1.2
Informacin del Usuario (Contacto en la empresa). Capturar informacin del usuario que registra a la empresa. El campo * Nombre de usuario (login) se refiere a la eleccin del usuario que utilizar, en conjunto con la contrasea, para acceder a CompraNet. En el formulario slo captura el nombre de usuario, la contrasea le ser proporcionada por CompraNet, al correo que registr en esta seccin, al momento de enviar el formulario. En el campo * Idioma preferido (para visualizaciones on-line)debe seleccionar la opcin Espaol (MX), y en el campo * Zona horaria debe seleccionar la ubicacin geogrfica que corresponde al usuario que est creando la cuenta. Para la mayor parte de Mxico corresponde la opcin (GMT6:00 hours) Central Time (US & Canada), Mxico City.
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Una vez capturados los datos, por lo menos los obligatorios, presionar el botn Guardar.
4.2 Formulario: Perfil Bsico Informacin suplementaria del usuario. Como se mencion al inicio del tema de registro, es indispensable que para que la UPCP habilite a la empresa en CompraNet (habilitado se refiere a poder ingresar al rea de trabajo y participar en los procedimientos de contratacin), la empresa anexe el certificado digital vigente (la extensin del archivo es .cer) que emite el SAT para empresas nacionales y el certificado digital vigente que emite la SFP para empresas extranjeras. Es en el segundo formulario de registro donde precisamente se carga dicho archivo. A continuacin se describe dicho archivo, ya que es importante que quede bien identificado y se cargue el archivo adecuado. En la siguiente imagen se aprecia un ejemplo de un certificado digital emitido por el SAT para una persona fsica y para una persona moral. En ambos casos se trata de un archivo con extensin .cer que al abrirlo muestra la siguiente informacin: Certificado de una Persona Fsica Certificado de una Persona Moral
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El archivo .cer se caracteriza con el icono de un certificado, ocupa 2 KB de espacio y el sistema operativo lo identifica como archivo de tipo Certificado de seguridad.
Para el caso de empresas extranjeras, el certificado que deber anexar es el que emite la SFP, a continuacin se muestra un ejemplo de este tipo de certificado. Certificado para empresa extranjera Detalles del Certificado
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4.2.2
Informacin suplementaria del usuario informacin suplementaria del usuario. Capturar por lo menos los campos obligatorios. Los datos podrn complementarse o actualizarse en cualquier otro momento, es decir, cuando ya cuente con su usuario y contrasea y pueda ingresar a CompraNet, podr modificar gran parte de los datos en el momento que lo requiera.
Cuando finalice de capturar de clic en Guardar y Continuar. 4.3 Formulario: Perfil Bsico - Registros especficos. En esta seccin capturar datos como: SIEM, CEMIC, IMSS, Colegios y/o Asociaciones Civiles, Cmaras; a las que pertenezca la empresa. De clic en Guardar y Continuar para seguir con el proceso de registro.
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4.4 Formulario: Perfil Bsico - Datos de la escritura constitutiva (personas morales). Capturar datos de la escritura constitutiva, si lo desea, puede capturar los datos posteriormente, dar clic en Guardar y Continuar.
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4.5 Formulario: Clasificacin (CUCOP). Expandir los captulos 2000, 3000, 5000 6000 para visualizar los conceptos que fabrica, comercializa o provee la empresa. Esta clasificacin servir para recibir las notificaciones de oportunidades publicadas por las dependencias o entidades al correo electrnico del usuario de contacto. Si desea ms informacin referente al Clasificador nico de las Contrataciones Pblicas (CUCOP), consultar la seccin de Informacin y ayudas (ver) en el portal de CompraNet.
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En esta imagen se ilustra un ejemplo de la seleccin de algunos conceptos asociados con el giro de la empresa (2110, 2120, 2140, 2150 y 2170). Elegir los conceptos afines (marcando la casilla correspondiente) y dar clic en Seleccionar, cabe sealar que posteriormente podr actualizar la clasificacin. El nivel de seleccin es por grupo o familia, no se llega a nivel del producto o servicio especfico (es un clasificador, no un catlogo).
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4.6 Confirmacin de envo de contrasea. Despus de la clasificacin, CompraNet enva un mensaje indicando que recibir la contrasea para acceder al rea de Usuarios Registrados de la Plataforma, esto significa que al ingresar a CompraNet estar visualizando nicamente la seccin del registro hasta que la UPCP coteje el certificado que carg la empresa contra la informacin que la misma captur en el primer formulario de registro, si el cotejo es exitoso, se habilita el acceso al rea de trabajo (la habilitacin se confirma con un segundo correo electrnico a la cuenta del usuario indicando que el cotejo fue exitoso). Dar clic en Cerrar Ventana.
4.7 CNET-Aviso de registro a CompraNet 5.0. La empresa recibir a travs de correo electrnico la contrasea para poder acceder a CompraNet, sin embargo, si la UPCP an se encuentra dentro del proceso de cotejo, al ingresar a CompraNet notar que slo puede ingresar a la parte de captura de los formularios del registro, si es el caso, deber esperar dentro de los siguientes 8 das naturales posteriores a la fecha de registro, la habilitacin del acceso al rea de trabajo y poder participar en los procedimientos de contratacin. En caso de que no reciba el segundo correo (indicado en el siguiente punto) y que adems no pueda ingresar al rea de trabajo, enviar correo electrnico a rupc@funcionpublica.gob.mx indicando la situacin e incluir en el correo datos como la razn social, el RFC y nombre de la persona que realiz el registro, es posible que la UPCP le solicite ms informacin dependiendo del caso. Ejemplo del primer correo recibido:
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4.8 CNET-Activacin de Cuenta en CompraNet 5.0. Si como resultado del cotejo que realiza la UPCP encuentra que los datos capturados en la ficha de registro y los datos del certificado digital son coincidentes, se habilitar la cuenta de la empresa para que acceda a CompraNet al rea de trabajo, con esto dara fin el proceso de registro y habilitacin en CompraNet. Ejemplo del segundo correo recibido:
4.9 Cambio de contrasea en el primer inicio de sesin. Como parte del registro, cuando ingrese la primera ocasin a CompraNet, deber cambiar la contrasea que fue proporcionada por correo electrnico, para ello, ingresar a CompraNet https://compranet.funcionpublica.gob.mx, con el usuario y la contrasea recibida por correo, luego presione Entrar para acceder.
CompraNet le solicitar que ingrese una nueva contrasea y que la confirme. Una vez capturada, de clic en Enviar.
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Descripcin de las secciones que se encuentran en el rea de trabajo del licitante. 5.1 rea de Contrataciones: rea que contiene los procedimientos de contratacin, los expedientes, las SDIs, las OSDs que publican las UCs y que estn disponibles para los usuarios.
5.1.1
Expedientes de Contratacin: Contenedor virtual que lista los expedientes que contienen los procedimientos de contratacin en los que ya se mostr inters o en los que est invitado. Las opciones de bsqueda en esta seccin slo permiten ubicar un expediente en particular que est dentro del listado de expedientes que visualiza.
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5.1.2
Solicitud de Informacin (SDI): Seccin que contiene las solicitudes de informacin que publican las dependencias y entidades del gobierno. Las solicitudes en las que participa la empresa estn listadas en Responder a una SDI y las que estn disponibles (vigentes) para cualquier interesado estn en SDI accesible a todos. Si encontrara una SDI en la seccin SDI accesible para todos y expresa inters, desde ese momento la encontrar listada en Responder a una SDI.
5.1.3
Procedimiento de Contratacin: Permite al licitante visualizar los procedimientos de contratacin publicados por las dependencias y entidades del gobierno. Los procedimientos de contratacin en los que ya se participa estarn listados en Responder a un Procedimiento y los que estn disponibles para cualquier interesado estarn listados en Procedimiento Abierto a Todos, siempre y cuando el procedimiento est vigente, es decir, que la fecha de presentacin y apertura no se ha cumplido. Es posible que en el rea pblica (oportunidades publicadas) encuentre ms procedimientos de contratacin que en esta seccin, eso se debe a que en el rea pblica son visibles todos los procedimientos de contratacin, esto incluye licitaciones pblicas, invitacin a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas; en cambio, en la seccin Procedimiento Abierto a Todos slo visualizar las licitaciones pblicas. Si encontrara un procedimiento de contratacin en la seccin Procedimiento Abierto a Todos y expresa inters, desde ese momento lo encontrar listado en Responder a un Procedimiento.
5.1.4
Ofertas Subsecuentes de Descuento (OSD): Permite al licitante visualizar y acceder a los eventos de ofertas subsecuentes de descuento (subasta inglesa u holandesa) en los cuales fue invitado por las dependencias y entidades del gobierno derivado de un procedimiento de contratacin. La Unidad Compradora, posterior a la evaluacin de las proposiciones, indicar a qu empresas invitar al evento de OSD y qu configuracin realizar para la subasta. Cuando se invite a la empresa, es en esta seccin donde se visualizarn las subasta, se incluyen datos como hora de inicio y fin, expediente que la contiene y el formato de la subasta (inglesa u holandesa).
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5.2 Oportunidades Publicadas: En esta seccin encontrar todos los procedimientos de contratacin que se han realizado y los que estn vigentes. Esta seccin es la misma que se despliega cuando accede desde el portal de CompraNet sin haber accedido con su cuenta. Con las actualizaciones realizadas a la plataforma el 16 de septiembre de 2011, ahora podr ubicar en esta zona un procedimiento de contratacin y expresar inters, para que el botn de expresar inters se visualice, es importante sealar que la UC tuvo que configurarlo de esa manera.
5.2.1 5.2.2
Oportunidades Vigentes. Lista los procedimientos de contratacin cuya fecha de presentacin y apertura no se ha cumplido, esto quiere decir que an es posible expresar inters para participar. Oportunidades Concluidas. Lista los procedimientos de contratacin concluidos y que es posible revisar las actas que han publicado.
En ambas secciones puede exportar los datos y realizar bsquedas especficas, para mayor informacin remitirse al tema de bsqueda de procedimientos.
5.3 Perfil de usuario. En esta rea puede visualizar los datos de la empresa registrados en CompraNet, es aqu en donde debe complementar la informacin y mantenerla actualizada. Tambin es esta seccin la que revisarn las Unidades Compradoras al momento de realizar una bsqueda y donde validarn si
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la informacin que se proporciona est completa y correcta para poder inscribir a la empresa al RUPC. A continuacin se describe cada una de las secciones. 5.3.1 Informacin para el RUPC. En esta seccin encuentra todos los formularios de registro de datos de la empresa. Los que captur en el proceso de registro a CompraNet aparecern en la seccin correspondiente. Puede modificar prcticamente cualquier campo, excepto Razn Social, RFC, datos del usuario(apellido y nombre) que inicialmente registr a la empresa, as como otros campos reservados (por ejemplo los campos especficos para inscripcin al RUPC). Si por alguna razn desea modificar estos datos deber enviar un correo electrnico a rupc@funcionpublica.gob.mx indicando estos datos y el motivo del cambio. La siguiente pantalla muestra el contenido de la seccin Informacin para el RUPC. En la parte izquierda de la pantalla se encuadran las opciones del men disponibles y donde puede ubicar los distintos formularios.
En la opcin Estado de la Empresa identificar si la empresa ha cubierto el total de los campos marcados como obligatorios en los formularios de datos complementarios y de datos de registro suplementarios. Los formularios de datos complementarios los encuentra en la opcin Formulario Datos Complementarios y los formularios de datos de registro suplementarios los ubica en Formulario Preliminar.
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En la opicn Ficha de registro se muestra el formulario de datos generales, se divide en dos secciones: Datos de la empresa e Informacin del Usuario (Contacto en la empresa). Es posible que modifique gran parte de la informacin, excepto razn social, RFC, apellidos y nombre del usuario (contacto en la empresa). Se recomienda tener todos los campos requisitados, incluyendo la pgina Web de la empresa. En los campos Cdigo Externo y Nombre de la Dependencia o Entidad (si aplica) no es necesario capturar algo, ya que son de uso reservado.
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En la opcin de Formulario Preliminar se encuentras las secciones de Certificado de firma digital y Informacin suplementaria del usuario. Esta es la pantalla:
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En la seccin de Certificado de firma digital se recomienda mantener el archivo con extensin .cer que emite el SAT actualizado, ya que tiene un periodo de vigencia, para mayor informacin acerca de la vigencia del certificado, puede abrir el archivo y visualizar el periodo. La siguiente imagen ilustra la seccin del certificado digital que emite el SAT y donde se aprecia el periodo de vigencia.
La seccin de Informacin suplementaria del usuario incluye campos como Personalidad Jurdica (seleccionar de una lista), Telfonos (campo de texto para capturar), CURP (campo de texto para capturar), RFC (campo de texto para capturar), Tipo de usuario (seleccionar de una lista), Descripcin de giro de la empresa u objeto social (campo de texto para capturar), Sector (seleccionar de una lista), Estratificacin de la persona fsica o moral (seleccionar de una lista), Nmero de empleados (seleccionar de una lista), Ventas anuales (seleccionar de una lista) y Nmero RUPA (campo de texto para capturar). NOTA SE RECOMIENDA TENER CAPTURADOS TODOS LOS DATOS ya que para la inscripcin al RUPC se verificar dicha informacin.
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En la opcin de Formularios Datos Complementarios se encuentran 11 (once) formularios con informacin adicional de la empresa. En la siguiente imagen se encuadra en rojo la parte de navegacin para ubicarse en algn formulario en especfico.
Los once formularios disponibles son: I. Sucursales. Puede capturar hasta cinco sucursales (podran ser las ms importantes). II. Principales socios. Puede capturar hasta cinco socios. III. Informacin sobre los representantes. Puede capturar datos de hasta cinco representantes. IV. Capacidad tcnica. Puede anexar curriculum en archivo PDF y capturar hasta cuatro relaciones de maquinaria y equipo propiedad del contratista. V. Personal tcnico. Puede capturar hasta cuatro referencias de personal tcnico que labora en la empresa. VI. Capacidad econmica y financiera. Para demostrar la capacidad econmica y financiera, puede anexar hasta cuatro referencias de obligaciones fiscales. VII. Estados financieros auditados. Puede incluir datos de los ltimos 4 ejercicios auditados por CP certificado. VIII. Razones financieras. Puede incluir datos y documentos de dictmen fiscal, dictmen financiero, balance, estado de resultados, relacin analtica de activo fijo por concepto. IX. Ingresos brutos por aos. Incluir informacin de los ltimos tres aos.
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X. XI.
RUPC. Le permite visualizar informacin referente a la inscripcin al RUPC, esto incluye la constancia. Este campo no lo puede modificar, es slo de consulta. Historial de contratos. En esta seccin registrar los cuatro contratos ms relevates que ha celebrado con dependencias y entidades del gobierno para demostrar la experiencia de la empresa en el rea de especialidad. Podr modificar o reemplazar de acuerdo a su preferencia.
En la opcin de Parmetros Diccionario podr ubicar cualquier formulario previamente descrito, para ello, requerir el uso de criterios de bsqueda y algn valor. En la siguiente pantalla se enmarca en rojo los criterios disponibles para localizar los formularios o algn campo en especfico.
5.3.2
Mis Usuarios: Permite al licitante visualizar, crear y modificar informacin de los usuarios adicionales as como organizar la empresa por divisiones, para mayor informacin consultar en esta gua el tema de creacin de pefiles y divisiones. Clasificacin: Permite aadir categoras del clasificador CUCOP de aquellos productos o servicios que ofrece la empresa. La clasificacin se da a nivel de concepto general y es esta clasificacin la que permitir que CompraNet notifique va correo electrnico de oportunidades publicadas por las UCs cuya clasificacin coincida con la clasifiacin de la empresa. El clasificador est relacionado con el Clasificador por Objeto del Gasto (COG) de la SHCP. Es posible eliminar o agregar categoras.
5.3.3
5.4 Cambiar idioma. En esta rea puede cambiar de manera temporal (durante su sesin actual) el idioma de las etiquetas de CompraNet, se recomienda que predetermine la opcin a Espaol (MX) desde rea Perfil de usuario en opcin Ficha de Registro (seccin de Informacin del usuario contacto en la empresa).
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5.5 Firma Electrnica de Documentos. Mdulo que permite firmar electrnicamente las proposiciones enviadas a travs de CompraNet. Para poder firmar los documentos deber tener al alcance lo siguiente: Archivo a firmar. En este caso sera la proposicin tcnica o econmica que descarga de CompraNet en formato PDF, para mayor informacin, consultar en esta gua el tema de firma y envo de proposiciones. Certificado digital. El certificado que emite el SAT (para empresas nacionales) o la SFP (para empresas extranjeras) y al que se ha hecho mencin en esta gua para el tema de registro de la empresa. Cabe sealar que el certificado debe estar vigente y que se utilizar el de la empresa o persona fsica, no firmar con otro certificado ya que ello puede invalidar la proposicin. Llave privada. Es el archivo con extensin .key (para empresas nacionales, es el archivo que junto con el archivo .cer conforman la FIEL del SAT). Clave de acceso. Se refiere a una contrasea que va relacionada con la FIEL (empresas nacionales) o que se le asign a la empresa extranjera que obtuvo el certificado digital a travs de la SFP. Debe capturar dicha clave. Una vez que complete los primeros cuatro campos, de clic en Aplica firma, en el recuadro Mensajes el mdulo le indicar si hubo xito para firmar el documento, en caso afirmativo, le indicar la ruta donde almacen el documento firmado y que ahora tiene la extensin .p7m y es el que deber cargar en CompraNet en el rea indicada (ver tema de envo y firma de proposiciones).
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En caso de que el mensaje indique que hubo un problema con la firma del archivo, verificar si se est utilizando un certificado digital emitido por el SAT, que est vigente y que tanto el archivo .key y la clave correspondan (en conjunto conforman la FIEL). Para otro tipo de mensajes de error, tratar de reiniciar el navegador, reiniciar el equipo y, finalmente, probar en otro equipo; en caso de que el mensaje de error contine puede llamar a nuestro Centro de Atencin Telefnica (CAT) para indicar la situacin y recibir asesora.
Revisar lista con opciones Se desplegar un men con las opciones: Vigentes. Para consultar procedimientos en los que an se puede participar (la fecha de apertura de proposiciones no se ha alcanzado). En seguimiento y concluidos. para visualizar las distintas Actas (Junta de Aclaraciones, Fallo, Datos relevantes del contrato, etc.) que las UC colocan para consulta. Elegir la opcin Vigentes.
Ya en la seccin de Procedimientos, encontramos un listado de todos los procedimientos de contratacin que se han publicado en CompraNet y ordenados, de manera predeterminada, por la Fecha Lmite de Presentacin de Proposiciones, es importante que considere que la hora sealada corresponde a la zona horaria del centro (GMT -06:00). Si lo desea, puede dar clic en alguno de los encabezados de columna para que los resultados se ordenen de acuerdo a ese criterio. Un clic sobre el criterio preferido para ordenar de manera ascendente y otro clic para ordenar de forma descendente. Si
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algn resultado no tiene datos en algn criterio, es debido a que la Unidad Compradora no lo carg, favor de informarlo al rea contratante. Posicionarse en encabezados de columna para ordenar los resultados por ese criterio
NOTA Puede exportar los resultados a Excel y stos estarn listados de acuerdo al orden que eligi. Algunos de los datos exportados:Cdigo del Expediente, Ttulo del Expediente, Tipo de Expediente, Unidad Compradora, Comprador, Email del Comprador, Tipo de Contratacin, Entidad Federativa, Fecha Lmite de Presentacin de Proposiciones, Fecha de Inicio del Contrato, Valor Estimado del Contrato, Categoras del Expediente, Nmero de Anexos. 6.1.1 Criterios, operados y valores de bsqueda. Para facilitar la bsqueda de un procedimiento de contratacin, solicitud de informacin o proyecto de convocatoria; CompraNet cuenta con criterios de bsqueda que pueden utilizarse combinados para obtener los resultados deseados. A continuacin se explica cmo acceder a dichos criterios y cules son. Dar clic en Buscar/Filtrar por para visualizar los criterios de bsqueda.
Criterios de bsqueda disponibles. Seleccionar uno o ms operadores (donde aplique) con su respectivo valor.
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Los operadores que se encuentran disponibles en los distintos campos de bsqueda son: Operador Descripcin Es la seleccin predeterminada y no considera una opcin en particular. En donde aparezca ms de una lista encadenada, si se selecciona este operador en la primera lista, por fuerza deber elegirse un valor en la siguiente lista. Incluye resultados que contienen la palabra o palabras ingresadas; se puede utilizar incluso un fragmento. No distingue el uso de maysculas o minsculas, no as las palabras acentuadas o smbolos. Traer resultados con idntico valor al ingresado. Traer resultados cuyo ttulo o descripcin inicia con el valor ingresado. El uso de maysculas o minsculas es indistinto, no as las palabras acentuadas o smbolos. Uso reservado.
---
Contiene
Igual a
Comienza por
Vaco
Valorado
Uso reservado.
Disponible para localizar expedientes clasificados con CUCOP. Al aadir una o ms categoras, traer como resultados aquellos en los que se contiene la categora. Al aadir categoras CUCOP traer por resultado solo aquellos expedientes que las contenga todas.
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Al aadir categoras CUCOP traer por resultado aquellos expedientes que no contienen stas.
Criterio
Descripcin del valor que se debe capturar Palabras clave, letras, smbolos, frases, etc.
Ejemplos Papel Mantenimiento Puente Ampliacin de IMSS CFE API AGROASEMEX PEMEX
Palabras clave, letras, etc. Siglas de dependencias (ver) --Adquisiciones Arrendamientos Servicios Obra Pblica Servicios Relacionados con la OP --32 Entidades Federativas.
Entidad Federativa.
--Igual a Diverso --Al menos una de las categoras seleccionadas Todas las categoras Ninguna de las categoras seleccionadas
Tipo de Expediente.
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Informe Adicional.
--Carcter del procedimiento Confirme fecha publicacin Crdito externo Forma del procedimiento Nmero del Procedimiento Procedimiento exclusivo para MIPYMES
6.1.2
Bsqueda a travs del criterio de Informe Adicional. La seccin Informe Adicional contiene criterios adicionales que son muy tiles para ubicar un procedimiento de contratacin mediante la seleccin de alguno de los siguientes valores de la lista: Carcter del procedimiento Confirme fecha de publicacin Crdito externo Forma del procedimiento Nmero del Procedimiento Procedimiento exclusivo para MIPYMES
Al elegir alguno de los valores listados, se deber seleccionar un operador y escribir el valor deseado, o bien, seleccionar de otra sublista. La tabla siguiente presenta tanto los operadores disponibles para esta opcin, as como el valor a elegir. Tambin se incorpora un ejemplo del valor.
Valor de la lista a elegir Slo hay dos opciones en la lista: Nacional e Internacional. Elegir el deseado. Si se elige Nacional, con este operador, traer resultados con carcter Internacional.
Diverso
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Elegir alguno de los operadores siguientes con el valor que se desea ingresar.
Igual a
Ingresar fecha en formato dd/mm/aaaa de la publicacin deseada. Ingresar fecha, listar todo lo publicado de la fecha al da presente. Ingresar fecha, listar todo lo publicado hasta esa fecha.
27/09/2011
Despus
08/08/2011
Antes
16/09/2011
Opciones disponibles:
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Opciones disponibles:
Opciones disponibles:
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6.1.2.6 Nmero de Procedimiento. El nmero de procedimiento representa el nmero oficial del procedimiento de contratacin que se publica en el DOF (para los casos donde se publique). Previo a mostrar las opciones de bsqueda utilizando este criterio, para que el usuario tenga una mejor comprensin de lo que representa, se describe a continuacin la estructura del nmero de procedimiento. Conformacin del nmero de procedimiento
TP
TC
CP
TC Tipo de Contratacin Adquisiciones Obra Pblica o Servicios Relacionados con las Mismas XXX YYY ZZZ XX Otras contrataciones. Abarca tambin el espacio de TP.
C Consecutivo de procedimientos Consecutivo que se acumula por ao, inicia en 1 y termina en el ltimo consecutivo generado en el ao
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Internacional abierta
NOTA Es importante que se tenga presente la estructura que guarda este nmero de procedimiento ya que ello facilitar, en gran medida, la bsqueda de procedimientos. Retomando la opcin de bsqueda utilizando el nmero de procedimiento, seleccionar el operador y escribir el valor.
Contiene
Ingresar texto o nmeros que estn contenidos en el nmero de procedimiento (el uso de maysculas y minsculas es indistinto).
Igual a
Debe contener todo el nmero del procedimiento con la OA-018TOQ040-T202-2011 estructura que se explica en pgina anterior, incluyendo los SA-019GYR014-T184-2011 guiones (el uso de maysculas y minsculas es indistinto). 1er letra del nmero del procedimiento descrita en la pgina anterior, o bien, alguna de las siguientes opciones L xx
Comienza por
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posibles (el uso de maysculas y minsculas es indistinto): LA, LO, IA, IO, AA, AO, OA, PA, PO, SA, SO, XX.
Ia Oa-018
6.2 rea privada / rea de Contratacin Para ubicar un procedimiento de contratacin dentro de reas de Contratacin, deber ingresar con su cuenta de CompraNet a https://compranet.funcionpublica.gob.mx. Capture su usuario y contrasea y presione el botn Entrar.
Para buscar un procedimiento de contratacin, elegir del rea de Contratacin la opcin Procedimiento de Contratacin.
Dentro del apartado Procedimientos Abiertos a Todos, deber presionar el botn Buscar/Filtrar por para iniciar la bsqueda .
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Dentro de la seccin de filtro podr seleccionar uno o varios de los criterios de bsqueda de informacin, posteriormente deber presionar el botn Buscar.
De acuerdo a las opciones habilitadas para la bsqueda del procedimiento de contratacin en la seccin de filtro, el resultado ser ms exacto.
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Dentro del listado de Procedimiento Abiertos a Todos, presione sobre la descripcin corta del procedimiento en el que desea participar (para ejemplificar en pantalla, se enmarca con rojo la columna que contiene la descripcin corta).
Al abrir el procedimiento de contratacin de su inters deber presionar el botn Expresar Inters, para poder visualizar la informacin del procedimiento.
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Lea el mensaje y si desea recibir informacin sobre el procedimiento del cual mostr inters en participar presione Aceptar.
En el transcurso de unos minutos estar recibiendo en el correo registrado en CompraNet, una notificacin de que mostr inters en el procedimiento de contratacin, a continuacin se muestra un ejemplo de este mensaje.
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Para poder ver y descargar los archivos asociados al procedimiento de contratacin presione sobre la opcin Atencin indicada en la imagen. Si no aparece este mensaje de alerta, significa que la UC no ha cargado archivos exclusivos para el licitante y seguramente los archivos que contienen las bases de la convocatoria y los anexos estn en el rea pblica para vista del pblico en general.
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De la pantalla anterior, dar clic en el vnculo que est enmarcado en rojo y abrir la seccin de anexos con los archivos disponibles para el licitante.
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Para abrir los archivos y revisar la informacin contenida en ellos, presione sobre el nombre de cada archivo.
Revise anexos y las bases de la convocatoria, ya que ello puede ser determinante para continuar participando en el procedimiento de contratacin. Si por algn motivo ya no desea participar, es posible Declinar Proposicin y de manera optativa capturar el motivo. Para declinar vaya a la seccin de Mi Proposicin y de clic en Declinar Proposicin.
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NOTA IMPORTANTE: An cuando declin, es posible enviar la proposicin tcnica y econmica, para que tome precauciones, asimismo, es posible Deshacer Declinar en caso de que la situacin cambiara y le favoreciera nuevamente participar.
Dentro del listado de Responder a un Procedimiento, presione sobre la descripcin corta del procedimiento para el cual desea enviar su archivo de preguntas de aclaraciones.
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Presione el apartado Mensajes Unidad Compradora / Licitantes, para poder enviar su archivo junta de aclaraciones del procedimiento correspondiente.
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Escriba el asunto y una descripcin relacionada con el archivo, de clic en Anexos para adjuntar el archivo que contiene las preguntas (con el nombre y en el tipo de archivo solicitado por la unidad compradora).
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Escriba alguna descripcin o comentario como referencia al archivo de anexa. De clic en Seleccionar archivo.
De clic en Anexar.
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Finalmente aparecer la seccin de los mensajes creados y enviados. Es en esta seccin donde puede confirmar que ha enviado sus preguntas a la Unidad Compradora. Para confirmar si el mensaje ya fue ledo, puede revisar la columna Ledo por los emisores, si est en valor 1 (uno), significa que ya fue ledo.
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Cuando pase el evento de junta de aclaraciones, podr consultar el acta en el rea pblica, para ello, vaya al procedimiento de inters y de clic en el cdigo del expediente.
Observar los anexos que son pblicos, incluyendo el Acta de Junta de Aclaraciones.
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NOTA: En caso de que haya pasado el tiempo para que la Unidad Compradora publicara el acta y no se encuentra en dicha seccin, por favor contactar al operador UC para comentarle.
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Presione sobre el nombre de la Descripcin corta del procedimiento de contratacin del cual desea enviar su propuesta tcnica/econmica.
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Presione el botn Crear Proposicin para iniciar la captura de informacin de su propuesta tcnica /econmica.
Lea el mensaje que aparece en la pantalla y presione Aceptar para poder iniciar la captura de su propuesta tcnica.
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Capture o adjunte informacin en los campos, los marcados con asterisco (*) son obligatorios, posteriormente presione el botn de Guardar y regresar.
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Lea el mensaje que aparece en la pantalla y presione Aceptar para poder continuar con la captura de su propuesta econmica.
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Capture el precio y/o cantidad en los campos, los marcados con asterisco (*) son obligatorios, posteriormente presione el botn de Guardar y regresar.
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Lea el mensaje que aparece en la pantalla y presione Aceptar para poder continuar con el envo de las proposiciones.
Si ya captur y adjunt toda la informacin de sus propuestas tcnica/econmica solicitada por la unidad compradora, ahora para poder enviar sus propuestas deber presionar el botn Enviar Propuesta. Observe que el estatus previo a enviar la proposicin es An est para publicar.
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Lea el mensaje que indica que revise su proposicin y que si est completa la enve a la Unidad Compradora. Para aceptar el mensaje de clic en Aceptar.
El licitante podr enviar, hasta un minuto antes del evento de apertura de proposiciones, la informacin correspondiente a su propuesta tcnica/econmica o las modificaciones a las mismas. Es importante sealar que para los anexos, normalmente la Unidad Compradora establece en las bases el tipo de archivo esperado, verificar adecuadamente ya que si se anexan archivos firmados (extensin .p7m) sin haber sido requerido de esa manera, NO SE PODR ABRIR EL ARCHIVO y ser motivo para que la UC deseche la proposicin. La siguiente pantalla que se observa es un mensaje de CompraNet indicando que la Unidad Compradora solicit que las proposiciones vayan firmadas electrnicamente.
NOTA Descargar requerimiento tcnico y econmico, firmar con FIEL en el mdulo de firma electrnica y adjuntar en el espacio indicado. Seleccionar Requerimiento Tcnico - Descargar el contenido del requerimiento para ser firmado. Guardar el archivo en la carpeta de su preferencia ya que posteriormente deber ubicarlo.
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NOTA De manera predeterminada se guarda el archivo con el nombre TechnicalEnvelopeSummary.pdf pero podr cambiar el nombre si elige la opcin de guardar el archivo.
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Ahora seleccionar Requerimiento Econmico - Descargar el contenido del requerimiento para ser firmado. Guardar el archivo ya que posteriormente deber ubicarlo.
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NOTA
De manera predeterminada se guarda el archivo con el nombre PriceEnvelopeSummary.pdf pero podr cambiar el nombre si elige la opcin de guardar el archivo. Observe que al descargar ambos archivos la seccin de Requerimientos para ser Firmados cambi de Descargar a REGENERAR PDF. Regenere el PDF slo que no ubique el archivo originalmente descargado y que lleva la proposicin deseada. Pantalla previa a la descarga de los requerimientos.
Pantalla actual cuya seccin de Requerimientos para ser firmados cambi al descargar los archivos PDF que debern firmarse.
NOTA Es importante que se tenga presente que si se descarga un archivo, CompraNet validar que sea el mismo cuando se cargue ya firmado, caso contrario lo informar. De clic en Regresar para ir al mdulo de Firma Electrnica de archivos, ubicado en el rea de trabajo del licitante.
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Segmento de ventana que muestra el procedimiento en el que se acaban de descargar los archivos de los requerimientos tnico-legal y econmico. Dar clic en Pgina Principal para ir al mdulo de firma electrnica de archivos.
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NOTA El mdulo de Firma Electrnica de Documentos utiliza Java, asegurarse de que se tenga la ltima versin de Java y confirmar con el rea correspondiente de que no se tengan candados que impidan la comunicacin para la validacin con el SAT. Si al abrir el mdulo de firma aparece el siguiente mensaje de advertencia, dar clic en S para continuar.
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NOTA El mdulo de Firma Electrnica de Documentos requiere tres archivos, el archivo a firmar, el archivo CER y el archivo KEY, adems de que se ingrese la clave de la FIEL. El archivo a firmar lo proporciona CompraNet con lo aqu sealado, los otros archivos son componentes de la FIEL. Dar clic en Examinar sobre la lnea de Archivo a firmar.
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Dar clic en Aplica firma. En el recuadro Mensajes se confirmar si el archivo pudo ser firmado y la ubicacin de ste.
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NOTA Si de inmediato se ubica el otro requerimiento, se puede aprovechar que el mdulo mantiene temporalmente la ruta del archivo CER y del archivo KEY, adems de la clave de acceso. Repetir pasos anteriores para firmar el PDF del requerimiento tcnico. Confirmar firma con el mensaje.
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Ir a la seccin Mi proposicin.
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Dar clic en Examinar para ubicar el archivo del requerimiento tcnico, el que se firm electrnicamente y que tiene extensin P7M.
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NOTA El nombre del archivo puede variar de acuerdo a cmo lo decidi modificar el usuario. En este ejemplo aparece el nombre predeterminado TechicalEnvelopeSummary y un consecutivo generado por el mdulo de firma electrnica. El archivo a anexar debe tener la extensin P7M ya que es el firmado. Ya seleccionado el archivo firmado, dar clic en Anexar, CompraNet cargar el archivo y regresar a la pantalla inicial de firma de proposicones.
Ntese cmo en la seccin Requerimientos Firmados ya se tiene cargado el archivo firmado de la proposicin tcnica.
NOTA
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Estos pasos cargan el archivo que se firm electrnicamente, sin embargo, faltara enviarlos y esos pasos se indican posteriormente en esta gua. Cargar ahora el requerimiento econmico
Ubicar archivo con la proposicin econmica y firmado electrnicamente (extensin P7M), dar clic en Abrir.
Una vez cargados los dos requerimientos firmados (proposicin tcnica-legal y econmica, dar clic en Cargar PDF Firmado.
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NOTA Concluido este paso, se estarn enviando los dos requerimientos firmados. CompraNet validar que se hayan cargado los archivos correctos. Pantalla que muestra, en la parte inferior, cmo ya se han cargado los archivos firmados y que pasaron la validacin de CompraNet.
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NOTA Es posible revertir el proceso de firma electrnica de archivos, para ello est la opcin Anular Requerimiento Firmado, si se utiliza esta opcin, se deber cargar nuevamente el archivo. Al regresar a la pantalla inicial del estatus de la proposicin, se observa que las proposiciones firmadas ya fueron enviadas, con esto se concluye la firma y envo de las proposiciones.
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NOTA Si se modifica alguna de las respuestas de la proposicin, se deber realizar nuevamente todo el proceso de firma electrnica, caso contrario, no se dar por realizada la firma de la proposicin correspondiente. Modificacin de su propuesta Tcnica/Econmica. En caso que se desee modificar informacin de las propuestas enviadas, seleccione el apartado de la propuesta que quiere modificar, y cambie la informacin deseada. Es importante sealar que si modifica alguna de las proposiciones, deber descargar el respectivo PDF y firmarlo electrnicamente a travs del mdulo de firma, para posteriormente cargarlo en el rea correspondiente.
Para poder enviar las ltimas modificaciones de sus propuestas presione el botn Enviar Modificaciones.
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Lea el mensaje que indica que ya ha enviado sus propuestas tcnico/econmica y presione Aceptar.
El licitante podr enviar hasta un minuto antes del evento de apertura de proposiciones la informacin correspondiente a su propuesta tcnica/econmica o las modificaciones a las mismas. Para consultar el acta de apertura de proposiciones realice lo siguiente: Dentro de la seccin Contrataciones presione la opcin Procedimiento de Contratacin.
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Presione sobre el nombre de la Descripcin corta del procedimiento de contratacin del cual desea consulta el acta de apertura tcnica/econmica.
Presione el apartado Resultados Publicados, para ver el acta de apertura tcnica/econmica publicada por la unidad compradora.
Presione sobre el nombre del archivo de acta de apertura tcnica/econmica para abrir o descargar el acta del evento.
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10.
El licitante podr consultar y descargar el archivo que contiene la informacin del Fallo de cada procedimiento de contratacin publicado a travs del acta publicada por la unidad compradora. En caso de resultar adjudicado en algn procedimiento de contratacin la nueva plataforma de CompraNet le enviar un correo electrnico notificndolo de dicha adjudicacin.
Para consultar el acta de fallo realice lo siguiente: Dentro de la seccin Contrataciones presione la opcin Procedimiento de Contratacin.
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Presione sobre el nombre del la Descripcin corta del procedimiento de contratacin del cual desea consulta el acta de Fallo.
Presione el apartado Resultados Publicados, para ver el acta de Fallo publicada por la unidad compradora.
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Presione sobre el nombre del archivo del acta de Fallo para abrir o descargar el acta del evento.
Para poder ver el estado de su propuesta posterior al evento de fallo, deber acceder al procedimiento de contratacin en el cual particip y ingresar al apartado Responder a un Procedimiento. En el apartado Responder a un Procedimiento podr encontrar el listado de procedimientos adjudicados, adems podr ver el estado de su proposicin.
11.
El licitante podr consultar y descargar el archivo que contiene los datos relevantes del contrato de cada procedimiento de contratacin publicado por la unidad compradora. Para consultar el documento de contrato realice lo siguiente: Dentro de la seccin Contrataciones presione la opcin Procedimiento de Contratacin.
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Presione sobre el nombre del la descripcin corta del procedimiento de contratacin del cual desea consultar informacin del contrato.
Presione el apartado Resultados Publicados, para ver la informacin del contrato publicado por la unidad compradora.
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Presione sobre el nombre del archivo contrato para abrir o descargar el documento que contiene informacin del contrato.
12.
Proyectos de convocatoria.
El licitante podr consultar y participar en proyectos de convocatoria publicados por la unidad compradora, previo a la publicacin oficial del procedimiento de contratacin. Los proyectos de convocatoria publicados por las unidades compradoras en CompraNet, slo sirven para recibir observaciones y comentarios por parte de los licitantes sobre la informacin publicada en la convocatoria, esto con el fin de mejorar la informacin que publicar la unidad compradora en CompraNet, por lo que slo se podrn enviar comentarios al proyecto de convocatoria a travs del apartado Mensajes de cada procedimiento de contratacin en el cual se expres inters, esto es, no existir evento de presentacin de proposiciones en dichos procedimientos. Ingresar a https://compranet.funcionpublica.gob.mx
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Capture el usuario y contrasea, posteriormente presione el botn Entrar, para poder acceder como licitante a CompraNet.
Para buscar un proyecto de convocatoria deber presionar la opcin Procedimientos de Contratacin, que se encuentran dentro de la seccin Contrataciones.
Dentro del apartado Procedimiento Abierto a Todos podr consultar el listado que contiene las descripciones de los proyectos de Convocatoria publicados por las unidades compradoras y que se encuentran vigentes.
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Para que el licitante pueda consultar informacin y participar en el proyecto de Convocatoria deber presionar sobre la Descripcin corta del proyecto de Convocatoria. Si el licitante decide participar en el proyecto de Convocatoria deber presionar el botn Expresar Inters.
Si el licitante decidi participar en el proyecto de Convocatoria, la plataforma de CompraNet le enviar un mensaje que le indica que podr descargar los anexos del proyecto de convocatoria. Presione Aceptar.
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El licitante para poder ver los archivos del proyecto de convocatoria, deber presionar sobre la opcin Atencin, sealada en la imagen que a continuacin se muestra.
El licitante al ingresar al apartado Anexos podr ver los archivos correspondientes al proyecto de convocatoria, los cuales el licitante al presionar sobre el nombre del archivo podr ver o descargar la informacin del proyecto de convocatoria.
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13.
La unidad compradora les informar a los licitantes a travs del acta de apertura de propuestas la fecha y hora programada para realizar la OSD (Oferta Subsecuente de Descuento) de los productos solicitados en el procedimiento de contratacin. A travs del dictamen tcnico publicado por la unidad compradora, el licitante podr conocer si fue invitado a participar en la o las OSD de los productos solicitados por la unidad compradora, as como podr conocer el orden y horarios en los cuales se realizarn las OSDs. Ingresar a https://compranet.funcionpublica.gob.mx, Capture su usuario y contrasea y presione el botn Entrar, para poder acceder como licitante a CompraNet.
Si el licitante fue invitado a participar en una OSD deber realizar lo siguiente: Dentro de la seccin Contrataciones presione la opcin OSD.
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Dentro del apartado Participa en OSD, presione sobre el Monitor de la partida que se realizar por OSD y a la cual fue invitado por la unidad compradora .
Seleccione Versin Java o versin HTML, para poder visualizar su rea de trabajo en la OSD y presione el botn Entrar.
Al licitante se le habilitar una pantalla en la cual vendr indicado el nombre del producto que se realizar por OSD, y en el cual podr capturar y enviar el precio que desea ofertar en la OSD, as como tambin podr ver las ofertas de otros licitantes sin conocer el nombre de ellos.
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En la parte inferior del monitor aparece una barra que indica el nivel de conexin de Internet del licitante. Si la barra de nivel de conexin esta al cien por ciento y en color verde indica que la conexin es excelente. Si la barra de nivel de conexin no esta al cien por ciento y se encuentra en color verde indica que la conexin no es optima. Si la barra de nivel de conexin se encuentra en color rojo indica que no hay conexin. Al enviar la propuesta de la OSD, al licitante le aparecer un mensaje de envi de propuesta. Aceptar para confirmar. Presione
La plataforma le permitir al licitante enviar tantas ofertas como el desee en la OSD siempre y cuando respete los parmetros configurados previamente por la unidad compradora . Al trmino del tiempo asignado para realizar la OSD al licitante le aparecer un mensaje informndole la finalizacin de la OSD. Presione Aceptar para salir del rea de OSD.
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Adjudicacin del licitante en una licitacin por OSD. Para ver la resolucin de la partida realizada por OSD, el licitante deber ingresar a la seccin Contrataciones y presionar OSD.
Dentro del apartado Participa en OSD, el licitante podr ver el resultado final de la partida que fue realizada por OSD y en la cual particip.
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Para poder ver algn informe de adjudicacin de la OSD solo deber presionar la Descripcin breve de la partida realizada por OSD como se muestra en la imagen. Dentro del apartado Informe, el licitante podr seleccionar y descargar el archivo publicado por la unidad compradora, en el cual muestra la informacin de adjudicacin de la partida realizada por OSD.
14.
A travs de CompraNet , las unidades compradoras podrn solicitar a los licitantes informacin de los productos que venden, para fines de estudio o cotizacin de precios, para que posteriormente la unidad compradora pueda invitar a participar a los licitantes que cubran con los requisitos solicitados. Dentro de la seccin Contrataciones al presionar la opcin SDI al licitante le aparecer un listado con las solicitudes de informacin enviadas por las unidades compradoras. El licitante podr decidir si contestar o no a las solicitudes de informacin, sin embargo en caso de que la unidad compradora requiera de forma inmediata el producto, una forma muy rpida de conocer a los licitantes que podran prestar los servicios es a travs de las solicitudes de informacin. Para contestar a las solicitudes de informacin realice lo siguiente:
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Dentro del listado del apartado Responder a una SDI, presione sobre la descripcin corta de la solicitud que desea contestar.
Dentro del apartado Mensajes presione la opcin Crear Mensaje para poder adjuntar el archivo que contiene sus preguntas de aclaraciones a la solicitud de informacin.
Adjunte el archivo preguntas de aclaraciones (con el nombre y en el tipo de archivo solicitado por la unidad compradora) en el apartado Anexos y escriba la descripcin del archivo, posteriormente presione el botn Enviar Mensaje.
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La plataforma le mostrar informacin del archivo enviado, as como el nombre del destinatario del mensaje.
Para contestar a las solicitudes de informacin realice lo siguiente: Presione el botn Crear Propuesta para dar inicio a la captura de informacin de su propuesta tcnica /econmica.
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Si ya captur y adjunt toda la informacin de sus propuestas tcnica/econmica solicitada por la unidad compradora, ahora para poder enviar sus propuestas deber presionar el botn Enviar Propuesta.
Lea el mensaje que indica que ya ha enviado sus propuestas tcnico/econmica y presione Aceptar. Al licitante, al contestar este tipo de solicitudes de informacin, le servir para saber las necesidades de las unidades compradoras, as como para posteriormente ofrecer sus productos.
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En la opcin Procedimientos/Concluidos que aparece en CompraNet el licitante podr consultar y descargar los archivos de convocatoria, y actas de los eventos de junta de aclaraciones, visita, apertura de propuestas, fallo y contrato asociados al procedimiento de contratacin. Ingresar a https://compranet.funcionpublica.gob.mx, Presione sobre la opcin Procedimientos/Vigentes para ver los procedimientos de contratacin vigentes.
En el apartado Ttulo del Expediente, deber presionar sobre el nombre del procedimiento del cual desea consultar o descargar las actas del procedimiento de contratacin vigente.
Deber presionar sobre el botn Anexos para consultar o descargar las actas del procedimiento de contratacin vigente.
101
En el apartado Nombre del Archivo, deber seleccionar el archivo que desea consultar o descargar.
Ingresar a https://compranet.funcionpublica.gob.mx, Presione sobre la opcin Procedimientos/Concluidos para ver los procedimientos de contratacin que se encuentran en seguimiento o que ya concluyeron.
102
En el apartado Ttulo del Expediente, deber presionar sobre el nombre del procedimiento del cual desea consultar o descargar las actas del procedimiento de contratacin que se encuentran en seguimiento o que ya concluyeron.
Deber presionar sobre el botn Anexos para consultar o descargar las actas del procedimiento de contratacin que se encuentra en seguimiento o que ya concluyo.
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En el apartado Nombre del Archivo, deber seleccionar el archivo que desea consultar o descargar.
16.
Una vez creada la primera cuenta de la empresa (persona fsica, moral o extranjera) CompraNet da la opcin de crear ms subusuarios con atributos configurables para que tengan una participacin especfica en los procedimientos de contratacin en los que participa la empresa; adems puede organizar a los usuarios por divisiones (cada divisin puede tener mltiples departamentos). Pasos recomendados: 1. Disear la estructura organizacional con la que los distintos usuarios utilizarn la plataforma y los derechos que tienen para los procedimientos de contratacin que publican las dependencias y entidades. Esta estructura permitir definir los perfiles que se requieren y los derechos que cada usuario requiere.
104
2.
Crear los perfiles de usuario, para ello considerar la siguiente tabla que ilustra las secciones disponibles y los atributos que pueden modificarse.
I.
En la pgina inicial de la empresa, esto es, el rea de trabajo, ubicar la seccin Perfil de usuario y dar clic en Mis usuarios.
105
II.
III.
Aparecer una plantilla con seleccin mltiple donde elegirn los atributos que desean tenga el perfil y asignarn un nombre.
IV. 3.
Crear los perfiles de usuario necesarios para su empresa y de acuerdo a la estructura diseada en el punto 1. Crear a los usuarios principales, para ello ir a la seccin Perfil de usuario y dar clic en Mis usuarios
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La siguiente pantalla muestra el formulario que se requiere para dar de alta a un subusuario. Los campos obligatorios son los marcados con asterisco. Importante es elegir un nombre de usuario adecuado, el idioma Espaol (MX) y la zona horaria que corresponde a la ubicacin del usuario creado.
NOTA IMPORTANTE: Una vez creado el usuario ya no es posible cambiar el nombre de usuario (login). 4. Al crear a los usuarios principales considerar si se les asignar el derecho de que puedan crear subusuarios. Se sugiere que slo haya un responsable para la creacin de usuarios. Para poder dar derechos al subusuario de crear ms usuarios se debe seleccionar al usuario dentro del
men de usuarios y luego aparecer una pantalla con las siguientes opciones, seleccionar Derechos de Usuario y dar clic en Editar (no es posible asignar estos derechos desde los perfiles):
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En la subseccin Gestin de Usuarios seleccionar la opcin deseada (al crear un subusuario la opcin de Creacin y Gestin de Usuarios est deshabilitada, es decir, esos subusuarios creados no pueden crear usuarios).
Crear las divisiones, por ejemplo, si desea organizar las distintas reas de la empresa lo puede realizar generando divisiones como: Ventas, Operacin, Finanzas, Jurdico, etc. Importante es sealar que cada divisin tendr UN responsable y no es posible repetirlo como responsable de otra divisin. Para crear una divisin ir a la opcin Mis Usuarios en la seccin Perfil de usuario:
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En la pantalla que se muestra, llenar los campos requeridos, especialmente los marcados como obligatorios. Si se crearon previamente los usuarios, stos se listarn como opciones disponibles en Responsable de Divisin. Dar clic en Guardar.
Las divisiones creadas pueden ser editadas posteriormente, para ello ingresar a la opcin de Divisiones, ubicar la Divisin que se desea modificar y dar clic, aparecer una pantalla como la siguiente:
La seccin de Divisiones tiene 5 subsecciones: Informacin, usuarios, visibilidad, departamentos y verificacin. Estas subsecciones sirven de referencia para la administracin del usuario asignado a sta actividad. A continuacin se describen. Informacin: Permite editar y eliminar divisiones
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Departamentos: Permite crear departamentos para organizar usuarios por dichas reas o actividades. Una vez creados los departamentos hay que editar la informacin de cada usuario para seleccionar el departamento deseado.
Finalmente, cuando un superusuario (usuario principal y que fue asignado con ese rol en los derechos de usuario) o un usuario con derechos muestre inters por participar en un procedimiento de contratacin y desea agregar a ms usuarios de la empresa para que cada uno de ellos realice ciertas actividades, deber ingresar al procedimiento y ubicar la seccin de Derechos de usuario y dar clic:
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Se mostrar la siguiente pantalla donde aparecen los usuarios actuales con acceso al procedimiento y la opcin de aadir o eliminar usuarios:
Podrn seleccionar los usuarios que la empresa ha dado de alta previamente. Para conocer el tipo de derechos que tienen sobre el procedimiento pueden revisar la parte de derechos de cada usuario, o bien, en la subseccin de Verificacin de la seccin de Divisiones puede hacer una consulta (ver paso 4).
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