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DISTRIBUIÇÃO MENSAL
Equipe Operador
Mês 1 R$ 414,000.00 20% R$ 29,808.00
Mês 2 R$ 621,000.00 30% R$ 44,712.00
Mês 3 R$ 828,000.00 40% R$ 59,616.00
Mês 4 R$ 931,500.00 45% R$ 67,068.00
Mês 5 R$ 1,035,000.00 50% R$ 74,520.00
Mês 6 R$ 1,138,500.00 55% R$ 81,972.00
Mês 7 R$ 1,449,000.00 70% R$ 104,328.00
Mês 8 R$ 1,759,500.00 85% R$ 126,684.00
Mês 9 R$ 1,837,125.00 88.75% R$ 132,273.00
Mês 10 R$ 1,914,750.00 92.50% R$ 137,862.00
Mês 11 R$ 1,992,375.00 96.25% R$ 143,451.00
Mês 12 R$ 2,070,000.00 100% R$ 149,040.00
R$ 15,990,750.00
CUSTO DE IMPLANTAÇÃO
Reforma de sala 3,000.00
Mobiliário 3,000.00 Mês
Hardware 13,000.00 1
Telefonia (head sets, central telefônica) 2,000.00 2
Software 40,000.00 3
Gravação 2,000.00 4
Tratamento de banco de dados 5,000.00 5
Aquisição de mailing 5,400.00 6
Consultoria 0 7
Treinamento 5,000.00 8
Outras 0 9
10
CUSTO FIXO 11
Salário Supervisor 1,500.00 12
Encargos trabalhistas - percentual 100%
Encargos trabalhistas em valores 1500.00
Salário Operadores 450
Encargos trabalhistas - percentual 100%
Encargos trabalhistas em valores 450.00
Quantidade de operadores 14
Quantidade de supervisores 1
Remuneração variável prevista 7,000.00
Encargos sobre variável - em percentual 100%
Encargos sobre variável em valores 7000.00
Beneficios 3,500.00
Encargos sobre benefícios 0%
Encargos sobre beneficios em valores 0.00
Acréscimo de conta telefônica 3,000.00
Despesas administrativas 1,000.00
Manutenção de software 1,000.00
Verba para campanhas motivacionais 1,000.00
Outras 0