CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI

Aprobat, Nume prenume Avizat, Nume prenume PROCEDURA OPERAIONAL

Delegarea de atribuii n cadrul direciei: Corpul de Control al Ministrului

Cod: PO-03.02 Ediia I, data Revizia 1 Exemplar nr. .. Verificat, Nume prenume Elaborat, Nume prenume Cuprins Formular pagin de gard Cuprins Formular eviden modificri Coninutul procedurii. Formular analiz procedur List de difuzare a procedurii.. Formulare Anexa Formular eviden modificri Nr. Ediia crt. Data ediiei Descriere modificare

pag pag pag pag. pag. pag. pag.

Revizia

Data reviziei

Pagina

Semntura conductorului compartimentului

1 2 3

Data Cnd este Pagina la n ce const respectiv 14.11.2011 cazul i dac care s-a revizia cnd se face este cazul fcut revizia fcut revizia

1. Scopul procedurii Aceast procedur prezint modalitatea de delegare de atribuii n cadrul direciei Corpul de Control al Ministrului, din cadrul Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului. 2. Domeniul de aplicare Procedura de utilizeaz de ctre toi angajaii direciei/direciei generale. Procedura se aplic pentru o comunicarea ierarhic eficient pentru a furniza o asigurare rezonabil c obiectivele managementului vor fi duse la ndeplinire. 3. Documente de referin Ordinul MFP nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/controlului intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. Ordinul MECTS nr. 5650/2011 privind Regulamentul de organizare i funcionare a MECTS. Regulamentul de organizare i desfurare a activitii de control aprobat prin MECTS nr. 5672/13.12.2005. Ordinul MEdC nr. 5505/2005 privind aprobarea comisie de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic cu privire la sistemele proprii de control managerial. Ordinul MEdC nr. 4973/2006 privind modificarea i completarea Ordinului MEdC nr. 5505/2005. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile ulterioare. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit al funcionarilor publici. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit al personalului contractual din autoritile i entitile publice. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu modificrile i completrile ulterioare. Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificrile ulterioare 4.Definiii i abrevieri 4.1. Definiii Delegarea de atribuii - este un instrument managerial utilizat pentru a desemna o persoan angajat a direciei care s preia, n lipsa conductorului direciei,o serie de atribuii prevzute n fia postului directorului, pe o perioad de timp limitat, pentru a furniza o asigurare rezonabil c obiectivele managementului vor fi duse la ndeplinire. Procedur operaional prezentarea formalizat, n scris a tuturor pailor ce trebuie urmai, a metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizrii activitii, cu privire la aspectul procesual. Ediie a unei proceduri - forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri operaionale, aprobat i difuzat. Revizia n cadrul unei proceduri aciunile de modificare, adugare, suprimare a uneia sau mai multor componente ale unei proceduri operaionale, aciuni ce au fost aprobate i difuzate. 4.2. Abrevieri CCM - Corpul de Control al Ministrului MECTS Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului C/I/E/ - consilieri/inspectori/experi SCMI sistem de control managerial intern PO procedur operaional nr........

F 01-PO- formular procedur operaional nr...... 5.Descrierea procedurii Etapele necesare realizrii procedurii sunt urmtoarele: 5.1. Elaborarea i reactualizarea fielor de post ale angajailor direciei: elaborarea i reactualizarea fielor de post ale angajailor, conform procedurii PO-03.01 (procedura operaional referitoare la implementarea i dezvoltaterea Sistemului de control Managerial Intern n care se face referire la fiele de post); consemnarea n fiele de post a delegrilor de competene persoanei/persoanelor desemnate n acest scop. 5.2.Stabilirea competenelor pentru care se face delegarea: repartiia petiiilor/lucrrilor direcionate CCM, conform cu organizarea activitii stabilit fiecrui angajat prin fia postului; semnarea rspunsurilor/lucrrilor; acordarea de audiene persoanelor programate; participarea la sedinele de lucru organizate la nivelul ministerului; rspunde solicitrilor survenite din partea superiorilor ierarhici. 5.3. Comunicarea deciziei luate de ctre conductorul direciei/direciei generale 6.Responsabiliti 6.1. Directorul : elaboreaz i reactualizeaz fiele de post ale angajailor, conform procedurii P03.01, formularele F01-PO-03.01 i F02-PO-03.01; elaboreaz coninutul deciziei de delegare de atribuii prin stabilirea clar a limitelor de competen; stabilete prin decizie limitele de atribuii pentru persoana/persoanele desemnate, formular F01PO-03.02; semneaz decizia. 6.2. Consilieri/Inspectori/Experi: iau la cunotin de prevederile deciziei i semneaz de luare la cunotin. primesc o copie a deciziei, nmnat de secretar. 6.3. Secretar/secretar: redacteaz deciziile privind limitele de atribuii stabilite pentru persoana/persoanele desemnate. prezint conductorului direciei/direciei generale decizia pentru semnare. nregistraz decizia i o multiplic pentru fiecare angajat. ia la cunotin de prevederile deciziei i semneaz de luare la cunotin. nmneaz cte o copie a deciziei fiecrui angajat. pstreaz originalul n secretariat. 7. Formulare F01-PO-03.01 - formular fi post funcionar public; F01-PO-03.02 - formular fi post funcionar contractual; F01-PO-03.02 - formular decizie delegare de atribuii 8. Anexe 8.1. Diagrama de proces

Responsabiliti

Intrri

Activiti
elaboreaz coninutul deciziei de delegare de atribuii prin stabilirea clar a limitelor de competen

Ieiri
transmitere decizie ctre secretariatul CCM

director

elaborare decizie delegare competene

secretariat

primire coninut decizie

redacteaz decizia

transmitere decizie director

director

semneaz decizia de delegare a atribuiilor primire decizie

transmitere decizie ctre secretariatul CCM

secretariat

primire decizie

nregistreaz decizia i o multiplic pentru fiecare angajat

transmitere decizie angajai

consilieri/ experi/ inspectori

primire copii decizie

primesc copiile dup decizie i semneaz de primire

nsuire prevederi decizie

8.2.nregistrri anexe Cod formular F01-P03.01 F01-P03.02 F02-P03.01 Denumire formular Formular fi post funcionar public Formular fi post funcionar contractual Decizie delegare atribuii Formular analiz procedur Conductor compartiment Compartiment Nume i prenume Comisia de Control Managerial Intern Aviz favorabil Da Semntura Data Aviz nefavorabil Observaii Semntura Data Nr. pagini 3 3 1 Locul arhivrii secretar secretar secretar Durata pstrrii 1 an 1 an 1 an

Lista de difuzare a procedurii Nr. Compartiment Nume i prenume Data Semntura Data Data intrrii Semntura

crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

primirii

retragerii

n vigoare a procedurii