Municipalidad Distrital de Huaylillas

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL 1. RESUMEN EJECUTIVO Nombre del proyecto FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD. Objetivo del proyecto Suficiente maquinaria pesada y liviana en Municipalidad Distrital de Huaylillas.

Balance oferta y demanda El Anlisis del balance Oferta y Demanda nos permite determinar la necesidad de ejecutar el proyecto. Pero, dada la naturaleza de nuestro proyecto, resulta muy difcil cuantificar el dficit del servicio. Por tal motivo no vamos a desarrollar este punto, porque partimos con la premisa de que existe la necesidad de fortalecer la prestacin de servicios. Descripcin tcnica de las alternativas El proyecto est concebido para fortalecer la DIVISIN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO de la Municipalidad Distrital de Huaylillas, con la adquisicin de maquinaria liviana y pesada. El proyecto contempla un componente: ADQUISICIN DE MAQUINARIA LIVIANA: 2 1 1 1 1 1 1 1 MEZCLADORA DE CONCRETO PLANCHA COMPACTADORA VIBRADORA DE CONCRETO GPS TEODOLITO NIVEL AUTOMTICO MOTOCICLETA CAMIONETA 4X4

Municipalidad Distrital de Huaylillas

ADQUISICIN DE MAQUINARIA PESADA: 1 CAMION CANTER DE 4 TN. 1 VOLQUETE 1 CARGADOR FRONTAL, CUCHARN M3 1 TRACTOR D-5 CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA AL PERSONAL DE LA MAQUINARIA Costos del proyecto "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD" RESUMEN DE INVERSIONES POR ALTERNATIVAS COSTOS Costos Maquinaria Liviana y Pesada Total Presupuesto INVERSIN S/. PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA NICA 2,400,551.30 2,400,551.30 INVERSIN S/. PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA NICA 2,017,270.00 2,017,270.00

Beneficios del proyecto Los beneficios esperados son mayormente cualitativos, as tenemos:

Mejorar la prestacin de servicios municipales. Implementar de maquinaria pesada y liviana. Ahorro en los tiempos de vida til de cada proyecto. Se tendr mayor y mejor capacidad de respuesta ante emergencias, siniestros, etc. Apoyar la gestin de la Divisin de Obras y Desarrollo Urbano y Servicios comunales, de Municipalidad Distrital de Huaylillas.

Municipalidad Distrital de Huaylillas

Resultados de la evaluacin social

"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD"

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD - GLOBAL PRECIOS Valor Actual de Costos (VAC) Indicador de Resultado: BENEFICIARIOS Coeficiente Costo / Efectividad MONTO DE LA INVERSIN PRECIOS MONTO DE INVERSION TOTAL Alternativa nica Precios Precios Privados Sociales 2,856,204.25 2,303,099.91 2,707 1,055.31 2,707 850.95

Alternativa nica Precios Precios Privados Sociales 2,400,551.30 2,017,270.00

Sostenibilidad del PIP La Municipalidad Distrital de Huaylillas, cuenta con la capacidad tcnica y administrativa, para llevar a cabo el desarrollo del Proyecto. Adems cuenta con los recursos econmicos necesarios para implementar el proyecto.

Impacto ambiental La ejecucin el Proyecto, no causar daos al ecosistema, sino que promover el desarrollo de los sectores agrcolas y pecuarios de la zona. Conclusiones y Recomendaciones

El Nombre del Proyecto se denomina FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD. El problema principal es la Insuficiente maquinaria pesada y liviana en Municipalidad Distrital de Huaylillas.
3

Municipalidad Distrital de Huaylillas

El monto de la inversin de la alternativa seleccionada es de S/. 2400,551.30 nuevos soles a precios privados con un Costo de Operacin y Mantenimiento de S/. 66,600 nuevos soles a precios privados. De acuerdo a los resultados de la evaluacin privada, social, de impacto ambiental y del anlisis de Sensibilidad y Sostenibilidad del proyecto, se concluye que es conveniente la ejecucin de la Alternativa nica.

Por lo expuesto se recomienda aprobar para su posterior viabilidad al proyecto de la referencia; para que en corto plazo la poblacin se vea beneficiada de los aspectos positivos que trae la realizacin del presente estudio de Preinversin a Nivel de Perfil.

Municipalidad Distrital de Huaylillas

Matriz de Marco Lgico

Resumen de Objetivo Incremento del nivel FIN de desarrollo socioeconmico de la poblacin - Ejecucin de obras eficientes supervisin Propsito obras Actividades de y operacin mantenimiento eficientes Maquinaria pesada 1 Camin Canter 04 TN. 1Volquete entolvado 12 m3 1 Cargador frontal, cucharn 2.5 yardas 1 Tractor D-5 Maquinaria liviana 1 Mezcladora de concreto 1 Plancha compactadora 1 Vibradora de concreto 1 Teodolito 1 Estacin Total 1 Nivel Automtico 1 Motocicleta 1 Camioneta 4x4 Eficiente de Incremento del Evaluacin de del impacto Mayor del proyecto Tasa crecimiento mantiene de se Indicadores Incremento de la Medios de verificacin - INEI - Estadsticas DRALL Supuestos Efectiva participacin de La poblacin

productividad agrcola

tiempo de vida til de las obras. gobierno local representatividad

Suficiente maquinaria liviana y pesada para brindar un eficiente servicio en la Divisin de Componentes Obras y Desarrollo Urbano Distrital Huaylillas de la de Municipalidad

- Informe de la administracin Reportes de y seguimiento actividades realizadas con la maquinaria pesada y liviana

Mantenimiento

adecuado - Disponibilidad de recursos econmicos - Participacin del gobierno local y los beneficiarios conservacin en la y

monitoreo de las

cuidado de la obra.

Acciones Adquisicin Adquisicin de de maquinaria liviana. maquinaria pesada. Financiamiento, monto de inversin de S/. 24000,551.30 Informes y Urbano de la Divisin de Obras Desarrollo -

Financiamiento No habr

adecuado incremento substancial de los precios.

Municipalidad Distrital de Huaylillas

2.

ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD. Unidad Formuladora y Ejecutora Unidad Formuladora Nombre Sector Pliego Telfono Direccin HUARANCHAL Persona Responsable Nombre Cargo E-mail : : : ING. HILDEBRANDO MARTIN BENITES VARGAS RESPONSABLE DE UNIDAD FORMULADORA martinbenvar@hotmail.com : : : : DIVISION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRTITAL DE HUARANCHAL 044 836319 : JR. SAN MARTIN NRO. S/N CERCADO

Unidad Ejecutora Nombre Sector Pliego : : : DIVISION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLILLAS

Persona Responsable Nombre Cargo : : EDWAR DANTE ROBLES ACUA RESPONSABLE DE UNIDAD EJECUTORA

Participacin de las entidades involucradas y de los Beneficiarios De las Entidades Municipalidad Distrital de Huaylillas

Municipalidad Distrital de Huaylillas

La Municipalidad Distrital de Huaylillas es el rgano de Gobierno Local, con personera jurdica de derecho pblico, con autonoma poltica, econmica y administrativa en asuntos de su competencia, ejerce jurisdiccin sobre el territorio del Distrito de Huaylillas; tiene competencia y ejerce las funciones y atribuciones sealadas por la Constitucin Poltica del Per, la Ley Orgnica de Municipalidades y otras disposiciones legales vigentes: Normar, administrar, organizar, ejecutar y fiscalizar actividades de su competencia. La Municipalidad representa a los pobladores del Distrito de Huaylillas, promueve la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. Su estructura, organizacin y funciones se cimientan en una visin de Estado democrtico, unitario, descentralizado y desconcentrado, con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del pas. La Municipalidad Provincial de Pataz es la encargada de regular, controlar, supervisar y brindar asistencia tcnica a la ejecucin de obras y diversos trmites realizados en la Municipalidad brindando de esta manera una adecuada atencin a los ciudadanos. De los Beneficiarios Pobladores del Distrito de Huaylillas Los pobladores, as como todas las personas que desarrollen alguna actividad (trabajo o turismo), en el rea de influencia del proyecto sern beneficiadas, con la puesta en marcha del proyecto. Entidad Promotora del Proyecto La Entidad promotora del proyecto es la Municipalidad Distrital de Huaylillas, la cual elabora el presente estudio de Preinversin a nivel de Perfil, de acuerdo a la normatividad del Ministerio de Economa y Finanzas. Marco de Referencia Este proyecto, sigue los lineamientos de poltica del Gobierno y el Plan de Desarrollo Municipal. El proyecto se enmarca en los documentos legales vinculados siguientes:

Municipalidad Distrital de Huaylillas

La Constitucin poltica del Per Art. 191, La Constitucin Poltica del Per, en lo referente a las municipalidades provinciales y distritales y las delegadas conforme a ley, son los rganos de gobierno local, tienen autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades Captulo II, Artculo N 84, Funciones Especficas Exclusivas de las Municipalidades Distritales. Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de asistencia, proteccin y apoyo a la poblacin en riesgo, de nios, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos de la poblacin en situacin de discriminacin. Facilitar y participar en los espacios de concertacin y participacin ciudadana para la planificacin, gestin y vigilancia de los programas locales de desarrollo social, as como de apoyo a la poblacin en riesgo.

Municipalidad Distrital de Huaylillas

3.

IDENTIFICACIN Diagnstico de la Situacin Actual Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto El Distrito de Huaylillas cuenta con una poblacin de 5,261 habitantes aproximadamente y un nmero aproximado de 1,052 viviendas, segn la proyeccin al 2008, de la informacin del censo nacional 2005. Cuenta con una superficie 71.2 km2 y una densidad poblacional de 40 hab./km2.

El desarrollo econmico del Distrito de Huaylillas se debe principalmente a la ubicacin geogrfica y caractersticas climatolgicas con las que cuenta, esto convierte al Distrito de Huaylillas en una zona agrcola y ganadera por excelencia, en sus tierras se cultivan diversas productos como la naranja, paltas, etc., caf, papa, menestras y cereales, las que son comercializadas en la ciudades de Trujillo y Lima. Debido a la falta de Instituciones de enseanza superior, muchos Mollepatinos han migrado a la costa, mientras que otros han migrado del campo a la ciudad (Huaylillas), abandonando en muchos casos sus terrenos de cultivo. Este problema es generado debido a la falta de vas de acceso, tecnificacin agrcola, mal uso del agua (debido a la falta de canales de riego, represas, planes de riego, capacitacin y concientizacin de la poblacin, etc.). En la actualidad, la Municipalidad no cuenta con la maquinaria suficiente que permita ejecutar obras que impliquen movimiento de tierras, debido a la falta de gestin de los gobiernos municipales anteriores, asimismo, carece de personal capacitado y adiestrado en el manejo de dicha maquinaria, trayendo como consecuencia una ineficiente gestin de obras y servicios, afectando principalmente a la poblacin.

Municipalidad Distrital de Huaylillas

Por lo tanto es imprescindible la ejecucin de un proyecto de fortalecimiento institucional en la Divisin de Obras y Desarrollo Urbano con la adquisicin de maquinaria liviana y pesada que permita brindar un mejor servicio a la poblacin. As mismo, dicha adquisicin servir adicionalmente como fuente de ingresos para la Municipalidad ya que podr brindar el servicio de alquiler a las empresas contratistas y otras que la requieran. Con la ejecucin del proyecto se estara dando solucin a los problemas reflejados en el anlisis anterior; facilitando la labor de supervisin a las distintas obras de la Municipalidad. Por consiguiente se mejorarn las condiciones de servicio de la Municipalidad.

Zona y Poblacin Afectadas

Zona Afectada: La zona afectada es el Distrito de Huaylillas. Mapa N 01: Distrito de Huaylillas

10

Municipalidad Distrital de Huaylillas

11

Municipalidad Distrital de Huaylillas

LA LIBERTAD/PATAZ/HUAYLILLAS
INDICADORES Poblacin 2005: Indice de Carencias Quintil del Indice % de poblacion sin: - Sin Agua (%) - Sin Desage (%) - Sin Electricidad (%) Analfabetismo mujeres(%) NIos de 0 a 12 aos (%) Desnutricion Ao 1999 (%) PNUD-Indice de Desarrollo Humano
1,303 0,6755 1 25 % 49 % 46 % 33 % 35 % 46 % 0,5363

FUENTE: Censo de Poblacin y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla Escolar 1999 - MINEDU

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 2007 FONCOMUN: - Provincial S/. - Distrital S/. CANON - Minero S/. - Hidroenergtico S/. - Petrolero S/. - Pesquero S/. - Forestal S/. - Gasfero S/. Renta Aduanas S/. Fondo Camisea FOCAM S/. Regalas Mineras S/. Recursos Ordinarios FONCODES - Total S/. Total Transferencias S/.
Elaboracin: FONCODES/UA-Sistemas

0 326,400 127,319 0 0 2,224 51 0 0 0 33,411 194,180 683,585

Poblacin Afectada: Principalmente es la poblacin del Distrito de Huaylillas con 5,261 habitantes aproximadamente.

Caractersticas de la Poblacin Censo 2005

2851 188 2663 1396 1455 -1 1807 63.38 15 45.5

Poblacin Censada Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Censada Hombres Poblacin Censada Mujeres Tasa Crecimiento Intercensal (1981 - 1993) Poblacin de 15 aos y ms Porcentaje de la poblacinde 15 aos y ms Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, Total con primaria completa o menos

12

Municipalidad Distrital de Huaylillas

Intentos Anteriores de Solucin No se registran. Intereses de los Grupos Involucrados

La Municipalidad Distrital de Huaylillas, busca brindar una eficiente prestacin de servicios mediante la Divisin de Obras y Desarrollo Urbano y de sta manera contribuir al desarrollo de Huaylillas, a fin de que la poblacin reciba el apoyo social necesario y pueda desarrollar todas sus actividades de una manera normal y sin contratiempos.

La Comunidad, que para su desarrollo requiere, la mejora o construccin de canales y represas, vas de acceso, capacitacin en desarrollo de nuevos cultivos o mejorar los existentes, etc.; por lo tanto, estas obras requieren de una correcta supervisin por parte de la Municipalidad, con la finalidad de fiscalizar la eficiente ejecucin de dichas obras.

13

Municipalidad Distrital de Huaylillas

Definicin del Problema y sus Causas Enfoque del Problema El problema central es la: INSUFICIENTE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLILLAS. Causas del Problema Causa Directa 1: Escasez de maquinaria pesada y liviana Causa Directa 2: Falta de personal especializado Causa Directa 3: Falta de presupuesto Causa Indirecta 1: Falta de maquinaria pesada Causa Indirecta 2: Falta de maquinaria liviana Causa Indirecta 3: Falta de capacitacin y adiestramiento en el manejo de maquinaria pesada y liviana

14

Municipalidad Distrital de Huaylillas

RBOL DE PROBLEMA

Bajo nivel de desarrollo socioeconmico de la poblacin

Obras de baja calidad

Reduccin de tiempos de vida til de obras

Deficiencias en la ejecucin de obras

Deficiencias en la supervisin de obras

Deficiencias en las actividades de operacin y mantenimiento

Insuficiente maquinaria pesada y liviana en Municipalidad Distrital de Huaylillas

Escasez de maquinaria pesada y liviana

Falta de personal especializado

Falta de presupuesto

Falta de maquinaria pesada

Falta de maquinaria liviana

Falta de capacitacin y adiestramiento en el manejo de maquinaria pesada y liviana

15

Municipalidad Distrital de Huaylillas

Objetivo del Proyecto Objetivo Central del Proyecto PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Insuficiente maquinaria pesada y liviana en Municipalidad Distrital de Huaylillas

SUFICIENTE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA EN MUNICIPALIDAD

Efectos del Problema Efecto Directo 1 Deficiencias en la ejecucin de obras Efecto Directo 2 Deficiencias en la supervisin de obras Efecto Directo 3 Deficiencias en las actividades de operacin y mantenimiento Efecto Indirecto 1 Obras de baja calidad Efecto Indirecto 2 Reduccin de tiempos de vida til de obras Efecto Final Bajo nivel de desarrollo socioeconmico de la poblacin

16

Municipalidad Distrital de Huaylillas

RBOL DE OBJETIVOS

Incremento del nivel de desarrollo socioeconmico de la poblacin

Obras de alta calidad

Adecuados tiempos de vida til de obras

Ejecucin de obras eficientes

Eficientes supervisin de obras

Actividades de operacin y mantenimiento eficientes

Suficiente maquinaria pesada y liviana en Municipalidad Distrital de Huaylillas

Suficiente maquinaria pesada y liviana

Suficiente personal especializado

Incremento de presupuesto

Suficiente maquinaria pesada

Alternativas de Solucin

Suficiente maquinaria liviana MEDIOS FUNDAMENTALES

Capacitacin y adiestramiento en el manejo de maquinaria pesada y liviana

Suficiente maquinaria pesada

Suficiente maquinaria liviana

Capacitacin y adiestramiento en el manejo de 17 maquinaria pesada y

Municipalidad Distrital de Huaylillas

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Suficiente maquinaria pesada

Suficiente maquinaria liviana

Capacitacin y adiestramiento en el manejo de maquinaria pesada y

Accin 1
1 1 1 1 Adquisicin de maquinaria pesada: Camin Canter de 04 TN. Volquete entolvado 12 m3 Cargador frontal cucharn 2.5 y. Tractor D-%

Accin 2
Adquisicin de maquinaria liviana: 2 Mezcladora de concreto 1 Plancha compactadora 1 Vibradora de concreto 1 Teodolito 1 Estacin Total 1 Nivel Automtico 1 Motocicleta 1 Camioneta 4x4

Accin 3 Capacitacin del personal en cuanto al manejo de maquinaria liviana y pesada

Se ha identificado una alternativa de solucin al problema planteado: Alternativa nica Adquisicin de: Maquinaria pesada 1 Camin Canter de 04 TN. 1 Volquete entolvado 12 m3 1 Cargador frontal, cucharn 2.5 yardas 1 Tractor D-5 Maquinaria liviana 1 Mezcladora de concreto 1 Plancha compactadora 1 Vibradora de concreto 1 Teodolito 1 Estacin Total 1 Nivel Automtico 1 Motocicleta 1 Camioneta 4x4

4.

FORMULACIN Y EVALUACIN Anlisis de la Demanda

18

Municipalidad Distrital de Huaylillas

Horizonte del Proyecto Se ha establecido como horizonte de evaluacin del Proyecto 10 aos.

DESCRIPCIN PREINVERSIN INVERSIN POSTINVERSI N

0 X X

1 X X

2 X X

HORIZONTE DEL PROYECTO 3 4 5 6 7 X X X X X X

10

mbito de Influencia del Proyecto El rea de influencia del proyecto, es el Distrito de Huaylillas. Anlisis de la Demanda La demanda corresponde a la poblacin total directa del rea de influencia del proyecto. Proyeccin de la Poblacin del Distrito de Huaylillas al 2018
Ao 2005 2006 Tasa de crecimiento Regional 2.50% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Poblacin Proyectad a 1,308 1,788 2,290 2,348 2,407 2,467 2,529 2,592 2,657 2,723 2,791 2,861 2,933 3,006

Fuente: INEI Anlisis de la Oferta Para el anlisis de la oferta se considera la disponibilidad de la oferta actual (1 moto niveladora) estimacin de la oferta optimizada describiendo los supuestos a ser utilizados.

19

Municipalidad Distrital de Huaylillas

Balance Oferta Demanda El Anlisis del Balance Oferta - Demanda nos permite determinar la necesidad de ejecutar el proyecto. Dada la naturaleza de nuestro proyecto, resulta muy difcil cuantificar el dficit del servicio. Por tal motivo no vamos a desarrollar este punto, porque partimos con la premisa de que existe la necesidad de fortalecer la prestacin de servicios. Planteamiento Tcnico de la Alternativa Planteada El proyecto est concebido para fortalecer la Divisin de Obras y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Huaylillas, con la adquisicin de maquinaria liviana y pesada. El proyecto contempla una nica alternativa: Alternativa nica Adquisicin de: Maquinaria pesada 1 Camin Canter de 04 TN. 1 Volquete entolvado 12 m3 1 Cargador frontal, cucharn 2.5 yardas 1 Tractor D-5 Maquinaria liviana 1 Mezcladora de concreto 1 Plancha compactadora 1 Vibradora de concreto 1 Teodolito 1 Estacin Total 1 Nivel Automtico 1 Motocicleta 1 Camioneta 4x4

20

Municipalidad Distrital de Huaylillas

Anlisis de Costos
PRESUPUESTO Alternativa nica

"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD"
UBICACIN DISTRITO PROVINCIA
DEPARTAM ENTO

: HUAYLILLAS : PATAZ : LA LIBERTAD

ITEM
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

DESCRIPCION Maquinaria liviana M ezcladora de concreto Plancha compactadora Vibradora de concreto GPS Teodolito Nivel automtico M otocicleta Camioneta 4x4 equipada Maquinaria pesada Canter Volquete DE 12M 3 Cargador Frontal de 2.5 yardas Tractor D-5

UND CANTIDAD
UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PRECIO UNIT. SUB TOTAL (S/ .) (S/ .) 5,380.00 3,550.00 1,940.00 1,820.00 15,000.00 3,200.00 5,000.00 98,000.00 98,000.00 420,000.00 510,000.00 850,000.00 10,760.00 3,550.00 1,940.00 1,820.00 15,000.00 3,200.00 5,000.00 98,000.00 98,000.00 420,000.00 510,000.00 850,000.00

TOTAL (S/ .) 10,760.00 3,550.00 1,940.00 1,820.00 15,000.00 3,200.00 5,000.00 98,000.00 98,000.00 420,000.00 510,000.00 850,000.00 2,017,270.00 383,281.30 2,400,551.30 -------------------2,400,551.30

COSTO DIRECTO IGV TOTAL PRESUPUESTO TOTAL

"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD" RESUMEN DE INVERSIONES POR ALTERNATIVAS COSTOS Costos Maquinaria Liviana y Pesada Total Presupuesto INVERSIN S/. PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA NICA 2,400,551.30 2,400,551.30 INVERSIN S/. PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA NICA 2,017,270.00 2,017,270.00

21

Municipalidad Distrital de Huaylillas

Beneficios Los beneficios esperados son mayormente cualitativos, as tenemos:

Mejorar la prestacin de servicios municipales. Implementar de maquinaria pesada y liviana. Ahorro en los tiempos de vida til de cada proyecto. Se tendr mayor y mejor capacidad de respuesta ante emergencias, siniestros, etc. Apoyar la gestin de la Divisin de Obras y Desarrollo Urbano y Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital de Huaylillas.

Evaluacin del Proyecto

"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD"

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD - GLOBAL PRECIO Alternativa nica Precios Privados 2,856,204.2 5 2,707 1,055.31 Precios Sociales 2,303,099.9 1 2,707 850.95

Valor Actual de Costos (VAC) Indicador de Resultado: BENEFICIARIOS Coeficiente Costo / Efectividad

MONTO DE LA INVERSIN PRECIOS MONTO DE INVERSION TOTAL

Alternativa nica Precios Privados 2,400,551.3 0 Precios Sociales 2,017,270.0 0

Anlisis de Sensibilidad El anlisis de sensibilidad del proyecto tiene por objetivo determinar cuanto afecta el nivel de rentabilidad del proyecto sometiendo a cambios

22

Municipalidad Distrital de Huaylillas

en las variables, los costos y beneficios. Esto permite medir el grado de confiabilidad de las variables intervinientes. Se ha determinado que varan entre +-10%, +-20%.
ALTERNATIVA NICA ANLISIS DE SENSIBILIDAD Precios Sociales Costos de Inversin 98,000.00 139,270.00 420,000.00 510,000.00 850,000.00 Costos de Mantenimi ento 0.00 49,950.00 104,400.00 147,600.00 147,600.00 147,600.00 147,600.00 147,600.00 147,600.00 147,600.00 147,600.00 VAC= C/E =

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Flujo Neto 98,000.00 189,220.00 524,400.00 657,600.00 997,600.00 147,600.00 147,600.00 147,600.00 147,600.00 147,600.00 147,600.00 S/. 3,091,247.39 1142.16

ALTERNATIVA NICA ANLISIS DE SENSIBILIDAD Precios Sociales Aumento 20% del Costo Inversin Costos de Costos de Mantenimi Flujo Neto Inversin ento 117,600.00 167,124.00 504,000.00 612,000.00 1,020,000.0 0 0.00 49,950.00 104,400.00 147,600.00 147,600.00 147,600.00 147,600.00 147,600.00 147,600.00 147,600.00 147,600.00 VAC= 117,600.00 217,074.00 608,400.00 759,600.00 1,167,600.00 147,600.00 147,600.00 147,600.00 147,600.00 147,600.00 147,600.00 S/. 3,494,701.39

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23

Municipalidad Distrital de Huaylillas

C/E = ALTERNATIVA NICA

1291.23

ANLISIS DE SENSIBILIDAD Precios Sociales Aumento 20% del Costo Mantenimiento Costos de Costos de Ao Mantenimi Flujo Neto Inversin ento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98,000.00 139,270.00 420,000.00 510,000.00 850,000.00 0.00 59,940.00 125,280.00 150,336.00 150,336.00 150,336.00 150,336.00 150,336.00 150,336.00 150,336.00 150,336.00 VAC= C/E = 98,000.00 199,210.00 545,280.00 660,336.00 1,000,336.00 150,336.00 150,336.00 150,336.00 150,336.00 150,336.00 150,336.00 S/. 3,139,164.14 1159.86

ANLISIS DE SENSIBILIDAD Precios Sociales Aumento 20% del Costo Inversin y Reduccin 20% Mant. Costos de Costos de Ao Mantenimi Flujo Neto Inversin ento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 117,600.00 167,124.00 504,000.00 612,000.00 1,020,000.0 0 0.00 39,960.00 83,520.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00 VAC = C/E = 117,600.00 207,084.00 587,520.00 730,080.00 1,138,080.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00 S/. 3,279,905.91 1211.86

24

Municipalidad Distrital de Huaylillas

ALTERNATIVA NICA ANLISIS DE SENSIBILIDAD Precios Sociales Aumento 10% del Costo Inversin y Reduccin 10% Mant. Costos de Costos de Ao Mantenimi Flujo Neto Inversin ento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 107,800.00 153,197.00 462,000.00 561,000.00 935,000.00 0.00 44,955.00 93,960.00 132,840.00 132,840.00 132,840.00 132,840.00 132,840.00 132,840.00 132,840.00 132,840.00 VAC = C/E = 107,800.00 198,152.00 555,960.00 693,840.00 1,067,840.00 132,840.00 132,840.00 132,840.00 132,840.00 132,840.00 132,840.00 S/. 3,185,576.65 1177.01

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

"FORTALECIM IENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA MUN DISTRITAL DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD"
INVERSIN M ANTENIM IENTO (+ 20 %) INVERSIN (+20%) INVERSIN (+10%)

ALTERNATIVAS
(+20 %) M ANTENIM IENTO (-20%) MANTENIMIENTO (-10%)

ALTERNATIVA NICA ( S/ .) VAC C/ E

3,494,701.39 1291.23

3,139,164.14 1159.86

3,279,905.91 1211.86

3,185,576.65 1,177.01

Anlisis de Sostenibilidad La Municipalidad Distrital de Huaylillas, cuenta con la capacidad tcnica y administrativa, para llevar a cabo el desarrollo del Proyecto. Adems cuenta con los recursos econmicos necesarios para implementar el proyecto.

25

Municipalidad Distrital de Huaylillas

Evaluacin de Impacto Ambiental La ejecucin el Proyecto, no causar daos al ecosistema, sino que promover el desarrollo de los sectores agrcolas y pecuarios de la zona. Matriz de Marco Lgico
Resumen de Objetivo Incremento del nivel FIN de desarrollo socioeconmico de la poblacin - Ejecucin de obras eficientes supervisin Propsito obras Actividades de y operacin mantenimiento eficientes Maquinaria pesada 1 Camin Canter 04 TN. 1Volquete entolvado 12 m3 1 Cargador frontal, cucharn 2.5 yardas 1 Tractor D-5 Maquinaria liviana 1 Mezcladora de concreto 1 Plancha compactadora 1 Vibradora de concreto 1 Teodolito 1 Estacin Total 1 Nivel Automtico 1 Motocicleta 1 Camioneta 4x4 Eficiente de Incremento del Evaluacin de del impacto Mayor del proyecto Tasa crecimiento mantiene de se Indicadores Incremento de la Medios de verificacin - INEI - Estadsticas DRALL Supuestos Efectiva participacin de La poblacin

productividad agrcola

tiempo de vida til de las obras. gobierno local representatividad

Suficiente maquinaria liviana y pesada para brindar un eficiente servicio en la Divisin de Componentes Obras y Desarrollo Urbano Distrital Huaylillas de la de Municipalidad

- Informe de la administracin Reportes de y seguimiento actividades realizadas con la maquinaria pesada y liviana

Mantenimiento

adecuado - Disponibilidad de recursos econmicos - Participacin del gobierno local y los beneficiarios conservacin en la y

monitoreo de las

cuidado de la obra.

Acciones Adquisicin Adquisicin de de maquinaria liviana. maquinaria pesada. Financiamiento, monto de inversin de S/. 24000,551.30 Informes y Urbano de la Divisin de Obras Desarrollo -

Financiamiento No habr

adecuado incremento substancial de los precios.

26

Municipalidad Distrital de Huaylillas

5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El Nombre del Proyecto se denomina FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD. El problema principal es la Insuficiente maquinaria pesada y liviana en Municipalidad Distrital de Huaylillas. El monto de la inversin de la alternativa seleccionada es de S/. 2400,551.30 nuevos soles a precios privados con un Costo de Operacin y Mantenimiento de S/. 66,600 nuevos soles a precios privados. De acuerdo a los resultados de la evaluacin privada, social, de impacto ambiental y del anlisis de Sensibilidad y Sostenibilidad del proyecto, se concluye que es conveniente la ejecucin de la Alternativa nica.

Por lo expuesto se recomienda aprobar para su posterior viabilidad al proyecto de la referencia; para que en corto plazo la poblacin se vea beneficiada de los aspectos positivos que trae la realizacin del presente estudio de Preinversin a Nivel de Perfil.

27

Municipalidad Distrital de Huaylillas

6. ANEXOS

28