NOMBRE DEL FLUJOGRAMA

N DEL PROCESO NOMBRE DEL PROCESO

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ANTECEDENTES Cdigo del Flujograma: Versin: Diseado por: Aprobado por: Entra en vigencia: dd/mm/aa HISTORIAL DE MODIFICACIONES Nombre del Responsable Descripcin de la modificacin Fecha modificacin

INTERESADOS Nombre, Apellido AREA Contacto (e-mail / telfono)

OBJETIVOS DEL PROCESO Indicar los principales objetivos del proceso

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DIAGRAMA DE FLUJO

Los diagramas de flujo se pueden representar en vertical (para leer de arriba abajo) o en horizontal (para leer de izquierda a derecha). El diagrama debe ser sencillo, es decir, fcil de seguir y comprender, cuidando su consistencia de conjunto. Debe tener un inicio y un final determinado, pues representa un proceso. En el transcurso del proceso y diagrama, se suceden las actividades o procedimientos y, en ocasiones, se han de tomar decisiones.
FLUJOGRAMA rea funcional 1 rea funcional 2 rea funcional 3 rea funcional 4

Inicio
N Breve descripcin de la Actividad. (el nmero se utiliza para referenciar el detalle de la actividad, si corresponde)

1 Actividad

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NOMENCLATURA A UTLIZAR Inicio / fin Indicador de inici / fin de un procedimiento Proceso Forma utilizada en un Diagrama de Flujo para representar una tarea o actividad. Subproceso Forma utilizada en un Diagrama de Flujo para representar una actividad predefinida expresada en otro Diagrama. Decisin Forma utilizada en un Diagrama de Flujo para representar una actividad de decisin o de conmutacin Documento Representa la informacin escrita pertinente al proceso. Conector de pagina Representa un salto a otra pgina. En su interior se escribe una letra que sirva de vnculo. Conector de flujo Representa una entrada o una salida de una parte de un Diagrama de Flujo a otra dentro de la misma pgina. Conector de lnea Con esta figura se representan 2 situaciones diferentes: Unin entre smbolos Movimiento fsico de documentos Datos almacenados La figura representa un repositorio de datos en un medio magntico Revisin Generalmente, en los procesos, se realizan revisiones para comprobar el buen desarrollo del mismo Espera Indica que para el proceso contine, ha de pasar un cierto perodo de tiempo

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FICHA TECNICA DEL PROCESO Fecha de elaboracin Nombre del Proceso Descripcin Responsable / Dueo Objetivo Destinatario Inicio / Fin Entradas Salidas Sistemas de informacin Mecanismos de control Documentos/Procedimientos

Fecha de aprobacin

Fecha que entra en vigor

Es la denominacin por la cual identificamos al proceso. Se trata de realizar una breve descripcin del proceso, aportando una idea general del mismo Persona de la Unidad o Servicio que tiene la responsabilidad o propiedad de la correcta ejecucin del proceso. Se debe identificar el puesto de trabajo Es el fin ltimo del proceso, es decir, por qu existe ese proceso. Deber estar relacionado con las necesidades de los usuarios. Clientes o usuarios para los que se realiza el proceso. Se realizar una breve descripcin de las necesidades que se quieren cubrir Fin El inicio es el punto de partida que pone en marcha el proceso. El fin marca la entrega al usuario del servicio/producto finalizado Documentos, registros, recursos que, en algn momento, hacen su entrada en el proceso para su correcto desarrollo Documentos, registros, productos, resultados intermedios del proceso que tienen su origen en el propio proceso Sistemas de informacin que participan en el proceso. Son mecanismos diseados para adecuar los servicios a las caractersticas esperadas y evitar que los clientes reciban servicios defectuosos Son todos aqullos documentos o procedimientos derivados del proceso, que nos indican la forma de ejecutar el proceso.

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