Informe Final Muzo

CONSORCIO PGIRS BOYACA
CORPOBOYACA MUNICIPIO DE MUZO CONTRATO N. 007 DE 2005
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS
INFORME FINAL
FEBRERO 27 DE 2006
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPIO DE MUZO
CONTENIDO
1. 2.
PRESENTACION .................................................................................. 4 CONCILIACION OBJETIVOS CON LAS POLITICAS NACIONALES Y DE GESTION AMBIENTAL ......................................................................... 5 METODOLOGIA ................................................................................... 9
3.
3.1 ANALISIS DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS .............................................. 10 4. FORMULACION Y EVALUACION DE ALTERNATIVAS .......................... 13
4.1 FORMULACION DE ALTERNATIVAS ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD .... 14 4.2 ANALISIS DE FACTIBLIDAD ..................................................................... 16 5. FORMULACION DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS ................................................... 19
5.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................. 19 5.2 META GENERAL DEL PLAN ........................................................................ 19 6. ESTRUCTURA DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS .......................................................................................... 20
6.1 PROGRAMAS, PROYECTOS, METAS, INDICADOR Y ACTIVIDADES ............ 21 6.1.1. PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS ...................................................... 21 6.1.2. PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA ..................................................................................... 22 6.1.3. PROGRAMA DE MODERNIZACIN EMPRESARIAL DEL SERVICIO PBLICO DE ASEO. .............................................................................. 23 6.1.3.1. Competencias ............................................................................... 25 6.1.4. PROGRAMA DE TECNIFICACIN DE LA DISPOSICIN FINAL. .............. 29 6.1.5. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS CON POTENCIAL DE VALORIZACIN .................................................................................... 30 6.1.6 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN ZONAS RURALES ................. 31 6.1.5.1. METAS DEL APROVECHAMIENTO ................................................... 32 7. CRONOGRAMA ........................................................................................... 33 8. COSTOS DEL PGIRS.................................................................................... 35 9. PLAN FINANCIERO VIABLE ........................................................................ 37 9.1 LINEAMIENTOS GENERALES .................................................................... 37 9.2 PROYECCIONES BASE .............................................................................. 37 9.2.1 Consideraciones especiales de cada alternativa................................... 38 9.2.2 Proyeccin de ingresos ......................................................................... 39 9.2.3 Proyeccin de residuos ......................................................................... 40 9.2.3.1 Proyeccin de usuarios ...................................................................... 40
9.2.3.2 Proyeccin de produccin de residuos ............................................... 40 9.3 PROYECCIN DE EGRESOS....................................................................... 41 9.3.1 Costos de personal ............................................................................... 41 9.3.2 Costos de operacin y mantenimiento ................................................. 43 9.3.3 Aprovechamiento .................................................................................. 43 9.3.4 Plan de reposicin y compra de vehculos............................................. 44 9.4 ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS............................................................ 44 9.5 VIABILIDAD FINANCIERA DEL PGIRS ...................................................... 46 9.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................... 47 9.7 ESTADOS FINANCIEROS DEL PGIRS ..................................................... 47 9.7.1 Estados financieros del Operador ........................................................ 47 9.7.2 Flujo de caja del proyecto .................................................................... 48 9.7.3 Tasa de descuento ............................................................................... 48 9.8 COSTO Y TARIFA ALTERNATIVA CENTROS POBLADOS ............................ 50 9.8.1 Lineamientos generales ....................................................................... 50 9.8.2 Proyecciones base ................................................................................ 50 9.8.3 Tarifa resultante .................................................................................. 54 9.8.4 Conclusiones y recomendaciones......................................................... 55 10. ANEXOS ................................................................................................... 56 A. B. CENTROS POBLADOS ........................................................................ 56 LOCALIZACION AREA POTENCIALES UBICACIN RELLENO SANITARIO ...................................................................................... 56 MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS ESPECIALES .................................. 56 FORMATOS PARA COBERTURAS CARTOGRAFICAS EN FORMATO SHAPE FILE-SIAT ......................................................................................... 56 CONCERTACION CON SECTOR MINERO.............................................. 56 FORMULACION PLAN DE CONTINGENCIAS ....................................... 56 ESTUDIO DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS RESIDUOS SLIDOS ........ 56 ORIENTACIONES TECNICAS MINIMAS PARFA LA OPERACIN DE RELLENOS SANITARIOS MANUALES ................................................. 56 FICHA MGA BPIN Y CD ...................................................................... 56 MODELO DE ADOPCION PGIRS .......................................................... 56
C. D.
E. F. G. H.
I. J.
1. PRESENTACION
El tema de Saneamiento Ambiental; especficamente en lo relacionado con el manejo integral de residuos slidos en la mayora de los Municipios del pas requiere de una intervencin dirigida a fortalecer a las instituciones para la gestin intersectorial e interinstitucional, la planificacin, el ejercicio de autoridad, la asignacin de recursos para dar soluciones viables y sostenibles desde el punto de vista econmico, organizacional y que fomente la responsabilidad requerida, dado el progresivo deterioro ambiental generado con la forma actual de enfrentar el tema. Este proceso supone un reto para fortalecer las entidades y autoridades relacionadas con el tema de forma coordinada, para recopilar y sistematizar la informacin de manera que permita la planificacin, el ordenamiento territorial; especialmente del tema de disposicin final, la respectiva modernizacin empresarial de la prestacin del servicio que permita su autonoma administrativa, financiera y comercial; as como la generacin de procesos de organizacin y participacin ciudadana unido a la identificacin de oportunidades de aprovechamiento de residuos con potencial de recuperacin. El presente documento presenta las conclusiones obtenidas durante las diferentes fases de elaboracin: Diagnstico: Informacin primaria tomada en campo con su respectivo anlisis DOFA, que fue la base para establecer las condiciones actuales del manejo de residuos slidos; se disearon y aplicaron encuestas complementarias. Informe de Avance: En el cual se profundiz el anlisis siguiendo la metodologa de rbol de problema. Igualmente se presentaron los resultados del anlisis de alternativas para la ubicacin de disposicin final a mediano y largo plazo desde el punto de vista geolgico. En las diferentes etapas llevadas a cabo se promovieron espacios para el intercambio con las comunidades, espacios que cumplieron con el propsito de identificar los niveles de organizacin, el inters en el tema y la cantidad y calidad de informacin y/o conocimiento sobre el mismo. Sobre esta situacin en particular vale la pena resaltar que en la medida que se fortalezca la institucionalidad del tema, el liderazgo y credibilidad; se podr a su vez generar procesos de concertacin y participacin ciudadana ms fuertes, basados en los principios de corresponsabilidad entre los ciudadanos, el estado y sus entidades Es igualmente prioritario llamar la atencin sobre la necesidad de articular los procesos educativos desde la educacin formal y de la generacin de estrategias pedaggicas para aumentar las bases de conocimiento requeridos y as cualificar y lograr una participacin ms activa.
Las principales orientaciones en el anlisis de alternativas y definicin de estrategias estn enmarcadas dentro del contexto local, teniendo en cuenta las condiciones socioeconmicas predominantes; delimitadas por las exigencias de ley con respecto a los estndares de servicio pblico de aseo, la necesaria tecnificacin de la disposicin final, la Poltica de Manejo Integral de residuos slidos y la normatividad ambiental relacionada con los residuos slidos.
2. CONCILIACION OBJETIVOS CON LAS POLITICAS NACIONALES Y DE GESTION AMBIENTAL Con el fin de hacer coherentes los objetivos y metas generales del Plan con las Polticas Nacionales y Regionales, se han revisado los documentos de orden nacional y regional que contienen los lineamientos y principios fundamentales con sus objetivos y metas en el campo de la gestin integral de los residuos. De tal manera que estos se consideren como el marco legal y conceptual, tanto para realizar el anlisis en la fase de diagnstico como en lo correspondiente a la formulacin de alternativas como solucin a los problemas encontrados. A continuacin se relacionan los apartes del Plan Nacional de Desarrollo que hacen referencia a la gestin integral de los residuos slidos; as mismo, se analiza la Poltica para el Manejo Integral de los Residuos Slidos, haciendo especial nfasis en los principios y objetivos especficos de la misma y las correspondientes estrategias. Plan Nacional de Desarrollo La ley 812 de junio de 2003 que acoge el Plan Nacional de Desarrollo para la vigencia presidencial del 2002 al 2006, en cuanto al manejo integral de los residuos slidos, directa o indirectamente, entre otros aspectos establece lo siguiente: En el Capitulo II, artculo 8 sobre Descripcin de los principales programas de inversin, literal B Crecimiento Econmico Sostenible y Generacin de Empleo numeral 4 Servicios Pblicos Domiciliarios en cuanto Agua Potable y Saneamiento Bsico se establecern medidas que permitan aumentar la eficiencia y calidad del servicio, se ajustar el esquema tarifario y de subsidios para que incentive la inversin, se permita la recuperacin de los costos, se evite el traslado de ineficiencias a los usuarios, y se generen incentivos para la inversin en esquemas regionales. Se incentivar el buen uso de los recursos locales y se apoyar el desarrollo de los Planes de Gestin Integral y Disposicin Final de residuos slidos.
As mismo, en el numeral 8 Sostenibilidad Ambiental establece que se desarrollaran medidas para prevenir y controlar la contaminacin por residuos peligrosos. Se formularn y apoyarn polticas de educacin que conlleven a la prevencin en la generacin de residuos slidos y se incentivarn prcticas de separacin en la fuente, necesarias para la sostenibilidad ambiental y para la consolidacin del reciclaje como una actividad viable y productiva dentro de la economa nacional. En el literal C: Construir equidad social, numeral 3 Impulso a la economa solidaria, se promover el desarrollo socioeconmico de las organizaciones ms pequeas y se estimular la creacin de formas organizativas que favorezcan la vinculacin de trabajadores informales e independientes. En el literal D: La renovacin de la administracin pblica, numeral 1: Fortalecimiento de la participacin ciudadana, se fortalecer la participacin ciudadana en la definicin, ejecucin y vigilancia de las tareas pblicas. Se crearn sistemas de informacin para que los ciudadanos tengan acceso en tiempo real a la informacin sobre la administracin pblica, tales como los procesos de contratacin administrativa y la ejecucin de la inversin pblica. Se incorporarn conceptos y prcticas de gerencia moderna para la gestin de las entidades pblicas. El Departamento Nacional de Planeacin suministrar a los alcaldes, las orientaciones y las metodologas correspondientes para que los municipios y distritos realicen, adopten y apliquen las nuevas estratificaciones de los conglomerados de viviendas con ms de 4000 habitantes cabeceras municipales urbanas y centros poblados rurales, para lo cual tendrn plazo mximo hasta el 30 de noviembre de 2.004. Artculo 17: Obligacin de suministrar informacin: Todos los organismos y las entidades pblicas nacionales o territoriales, los servidores pblicos y las personas naturales o jurdicas, pblicas o privadas, que ejerzan funciones pblicas, presten servicios pblicos en nombre del Estado, cumplan labores de Interventora en los contratos estatales o administren recursos de ste, estn en la obligacin de suministrar la informacin que se requiera para adelantar los programas de planeacin, seguimiento y control, con destino a las instancias que de acuerdo con la ley les corresponda el manejo de la misma. Los puntos anteriores se consideran como los elementos estratgicos del Gobierno Nacional para la presente vigencia presidencial, por tal razn, tanto los objetivos como programas y las correspondientes alternativas estn diseadas en dicho contexto.
Poltica Nacional para el Manejo Integral de los Residuos Slidos. La poltica de residuos tiene como objetivo fundamental impedir o minimizar de la manera ms eficiente, los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente que ocasionan los residuos slidos y peligrosos, y en especial minimizar la cantidad o la peligrosidad de los que llegan a los sitios de disposicin final, contribuyendo a la proteccin ambiental eficaz y al crecimiento econmico. La poltica considera como principios especficos: Reduccin en el origen. Aprovechamiento y valorizacin. Tratamiento y transformacin. Disposicin final controlada. Gestin diferencial de residuos aprovechables y basuras, lo que configura la separacin en la fuente. Responsabilidad. Planificacin. Gradualidad. Hacer desarrollos institucionales y tcnicos (complejidad de los procesos) de acuerdo a la respuesta que se obtenga de los diferentes actores, en especial los generadores. Objetivos especficos de la poltica: La poltica establece objetivos especficos haciendo diferenciacin de acuerdo a la naturaleza de los residuos. Residuos no peligrosos: Minimizacin de la cantidad de residuos que se generan; Aumentar el aprovechamiento racional de residuos generados y Mejorar los sistemas de eliminacin, tratamiento y disposicin final de los residuos. Residuos peligrosos: Conocer y dimensionar la problemtica de los residuos peligrosos en el pas y establecer los sistemas de gestin de los mismos. A partir del conocimiento del problema, se podr disear una estrategia apropiada a las condiciones del pas que tenga en cuenta el riesgo asociado. Poltica Corporativa para la Gestin Integral de Residuos Slidos Urbanos para los Municipios de la jurisdiccin de CORPOBOYAC Busca armonizar la Poltica Regional con la Poltica Nacional y formula como objetivo general: Impedir o minimizar de la manera ms eficiente, los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente que ocasionan los residuos slidos y peligrosos y en especial minimizar la cantidad o la peligrosidad de los llegan a los sitios de disposicin final, contribuyendo a la proteccin ambiental efectiva y al crecimiento econmico.1 Los objetivos especficos son:
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(Poltica para la Gestin de Residuos. MAVDT)
Contribuir a la minimizacin del volumen de generacin de residuos slidos. A travs del diseo e implementacin de acciones de sensibilizacin y capacitacin de las comunidades, en asocio con los municipios y unidades educativas. Fomentar el aprovechamiento sostenible de residuos slidos orgnicos y reciclables generados en los municipios. Que paralelamente busca reducir la descarga de dichos residuos en rellenos sanitarios, as como el grado de complejidad de tratamientos de gases y lixiviados. Para el cumplimiento de este objetivo se requiere el diseo e implementacin de un programa de separacin en la fuente de residuos slidos en los municipios que lo hayan definido. Optimizar los sistemas de eliminacin, tratamiento y disposicin final de los residuos slidos. A travs de las siguientes acciones: Concentracin de residuos no aprovechables en rellenos sanitarios existentes que cuenten con Licencia Ambiental, o que de acuerdo al PGIRS estn proyectados en ciudades y municipios. Existen municipios a distancias cercanas de ciudades que cuentan con relleno sanitario licenciado ambientalmente y con infraestructura operativa eficiente y con vida til suficiente para prestar el servicio de disposicin final, sin embargo, dichos municipios continan vertiendo los residuos slidos a cielo abierto. Disposicin en relleno sanitario de residuos no aprovechables estabilizados. Con lo cual se busca que los residuos slidos mezclados sean tratados mediante procesos de compostaje u otras tecnologas que permitan su conversin en un subproducto estable con mnimo contenido de humedad, antes de ser dispuestos en el relleno sanitario. Dicho tratamiento es esencial para prevenir y reducir la generacin de lixiviados y gases, as como el grado de complejidad del sistema de tratamiento de los mismos. Plan de Accin Trienal 2004 2006 La Corporacin ha formulado dentro del Programa Procesos Productivos, el Proyecto de Manejo Integral de Residuos Slidos. El objeto principal es asesorar, orientar y apoyar a los municipios de la jurisdiccin en la elaboracin de planes y programas que permitan la implementacin de un manejo integral de residuos slidos, de tal manera que se asegure la armona y coherencia de la poltica de Gestin Integral de Residuos Slidos y las acciones adoptadas por las entidades territoriales, para dar solucin en el mediano y largo plazo a la problemtica existente. Se busca trabajar a travs de 3 lneas de accin: Aprovechamiento, tratamiento y disposicin final. Apoyo a Planes de Gestin Integral de Residuos Slidos, PGIRS y proyectos regionales y Residuos industriales.
3. METODOLOGIA Para estructurar el Plan de Gestin Integral de Residuos Slidos municipales se sigui la metodologa de planificacin de proyectos por objetivos. 2 El ejercicio metodolgico aplicado seguido busca simplificar los mtodos; ya que el propsito bsico es definir una herramienta de planificacin de fcil comprensin, con estrategias de carcter operativo que permita su implementacin y respectivo seguimiento a corto, mediano y largo plazo. Los resultados se analizaron as: rbol de problemas: a partir de la identificacin del problema central; se describe la esencia u origen de la situacin general que se considera insatisfactoria. Matriz Integral por componente: Las causas y efectos sobre los diferentes componentes y aspectos evaluados. Matriz de Planificacin de Proyectos: el rbol de problemas es transformado en el rbol de objetivos, que siguiendo la estructura de marco lgico, integra la formulacin los diferentes Programas y Proyectos de este Plan. Para la formulacin del plan se aplicaron los siguientes elementos: El enfoque interdisciplinario aplicado en el diseo del trabajo de campo, en el anlisis de la problemtica y en el planteamiento de los programas recomendados. El anlisis de la gestin de residuos en los denominados componentes: Servicio Pblico, Disposicin Final y Aprovechamiento; los que a su vez son analizados en los diferentes aspectos: Tcnico-Operativo, EconmicoFinanciero, Institucional-Administrativo, Ambiental y SocioculturalEducativo. Si bien todos los componentes son parte del concepto de gestin integral de residuos slidos; el componente servicio pblico, tiene una connotacin adicional cuyos estndares de calidad son de obligatorio cumplimiento. (Resolucin 151 de 2001, reglamentaria Ley 142 de 1994). La disposicin final, adicionalmente a estas reglamentaciones requiere del cumplimiento de las normas tcnicas especficas y consideraciones ambientales que recomendamos trabajar de forma ms detallada. (Decreto 1713 de 2002, Resolucin 1390 de 2005 y RAS 2000).
2 Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit GTZ, GMBH. 1987. ZOOP. Planificacin de Proyectos por Objetivos. Una introduccin al mtodo.
3.1 ANALISIS DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS Para facilitar la compresin y los ejercicios de planificacin las causas se agrupan de acuerdo a la ya mencionada estructura matricial cruzando los componentes (servicio pblico, disposicin final y aprovechamiento) con los ejes temticos (tcnico operativo, socio educativo, empresarial, disposicin final y aprovechamiento). A partir de la definicin de los problemas existentes, de forma precisa y contextualizada se analizaron las causas y efectos respectivos; sobre esta base se formularon los objetivos, ms factibles y efectivos para cada uno de los programas y proyectos del Plan de Gestin con sus respectivas metas e indicadores, sobre las cuales se analizo la factibilidad en el tiempo y sus costos.
PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CAUSAS CONSECUENCIAS La gestin de residuos no es continua y las inversiones realizadas son desarticuladas y no responden a un proceso de y planificacin. e Debilidad en el ejercicio de autoridad, bajo o nulo control y vigilancia de cumplimiento de las normas vigentes. Procesos de contratacin e interventoras dbiles o deficientes. Ausencia de asesora adecuada hacia la comunidad.
Ausencia de coordinacin intersectorial.
liderazgo institucional interinstitucional
Desconocimiento del tema por parte de los funcionarios
Poca gestin para obtener recursos Poco presupuesto asignado para la gestin financieros para la gestin integral de requerida. residuos.
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PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA
En cuanto a la participacin ciudadana; para la poblacin en general el tema de los residuos no se percibe cercano, con algunas excepciones cuando se refiere a la cercana de las formas de disposicin final y al tema de tarifas. El conocimiento sobre el tema es insuficiente y la actitud hacia la participacin es escasa y generalmente se espera que sea la Administracin Municipal y sus entidades las responsables de forma unilateral del tema. CAUSAS CONSECUENCIAS
Falta de informacin y conocimiento sobre Conjunto de hbitos inadecuados que las implicaciones del manejo inadecuado afectan tanto la operacin del servicio de residuos slidos. pblico como el mantenimiento de factores de riesgo de contaminacin ambiental. (arrojo indiscriminado y quema). Poca o escasa coordinacin con entidades Escasa participacin en la gestin, en el educativas y otros sectores para promover diseo y en la ejecucin de actividades actividades de manejo y aprovechamiento relacionadas con el tema. de residuos. Ausencia y/o baja operatividad del control social. Apata y desinters Debilidad en procesos de organizacin comunitaria para la valorizar los residuos con potencial de aprovechamiento.
PROGRAMA MODERNIZACION EMPRESARIAL DEL SERVICIO PUBLICO

CAUSAS CONSECUENCIAS
La prestacin del servicio pblico no tiene la estructura organizacional requerida que le permita una adecuada gestin financiera, comercial y el cumplimiento de los estndares tcnicos y operativos.
La operacin no cumple con lo exigido por la ley. Debilidad en la estructura jurdica del ente prestador del servicio. Manejo inadecuado humanos y materiales. de recursos
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PROGRAMA MODERNIZACION EMPRESARIAL DEL SERVICIO PUBLICO

CAUSAS CONSECUENCIAS
No se cuenta con la informacin Gestin comercial deficiente, incluye la actualizada y sistematiza que permita falta de adecuada relacin con el construir los indicadores para verificar usuario. la calidad del servicio. Procesos de recaudo inadecuados No existe catastro de usuarios Estudios de tarifas desactualizados deficientes o Alto riesgo de que la operacin no sea financieramente viable y continua.
PROGRAMA TECNIFICACION DE LA DISPOSICION FINAL
Se debe realizar cierre de botadero, adecuacin y estabilizacin del sitio. La seleccin de sitio no sigui un Adelantar Plan de contingencia acorde proceso adecuado de planificacin. con lo establecido en el Decreto 1390 de 2005. Botadero a cielo abierto a menos de Se requiere seleccionar un nuevo sitio 500 metros del ro Minero y sobre la para disposicin final. va a Qupama. Reacciones adversas de la poblacin.
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PROGRAMA APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS CON POTENCIAL DE VALORIZACION
CAUSAS
CONSECUENCIAS
Iniciativas individuales, ausencia de organizacin empresarial para el acopio, la transformacin y Ausencia de estudios de viabilidad comercializacin. tcnica, financiera y comercial del aprovechamiento Desconocimiento tcnico para adoptar tecnologas de aprovechamiento de residuos
4. FORMULACION Y EVALUACION DE ALTERNATIVAS Para el establecimiento de alternativas es necesario realizar algunas precisiones de tipo conceptual, de acuerdo con la naturaleza de cada uno de los componentes estudiados y con base en los cuales se formularon los Programas. Los programas de Fortalecimiento Institucional y el de Educacin Ambiental y participacin comunitaria, no son sujetos de anlisis de alternativas, pues son considerados como acciones estratgicas requeridas para la consolidacin del plan recomendado. En el caso del Programa de Modernizacin Empresarial de la prestacin del servicio, las alternativas posibles son referidas y analizadas especficamente sobre la naturaleza del operador; pues cualquiera sea el caso, los estndares establecidos por ley deben cumplirse. Igualmente en el Programa de Tecnificacin de Disposicin Final, las alternativas son posibles en el tiempo y con respecto a los volmenes de residuos a disponer, ya sea que sea el 100% o bajo un esquema de aprovechamiento gradual con metas de incremento anual. Ms no es de discusin la operacin bajo los estndares tcnicos, normativos y de proteccin contra los riesgos ambientales inherentes a este componente; especficamente los criterios de seleccin de sitio, el manejo de lixiviados y gases como en
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general la operacin con su correcta compactacin y cobertura junto con las medidas de mitigacin de impacto visual.
4.1 FORMULACION PREFACTIBILIDAD
DE
ALTERNATIVAS
ANALISIS
DE
PROGRAMA MODERNIZACION EMPRESARIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
El Municipio es el operador a El Municipio entrega en concesin la operacin a un operador travs de un ente con privado o a una organizacin independencia administrativa, comunitaria. operativa y financiera. Fortalece la estructura organizacional para optimizar costos de funcionamiento as como la gestin comercial. Se requiere mayor organizacin administrativa y financiera de la Unidad de Servicios Pblicos. Contabilidad separada, concentracin y sistematizacin de la informacin que permita construir los indicadores de gestin y cumplimiento de los estndares del servicio. Analizar la viabilidad de entregar la operacin a un operador privado Se plantea esta alternativa por el nmero de usuarios que haran viable tcnica y financiera para un operador privado.
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PROGRAMA TECNIFICACION DE LA DISPOSICION FINAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Relleno Sanitario con estndares Relleno Sanitario con estndares tcnicos para todos los desechos tcnicos para los desechos sin ordinarios generados por el Municipio potencial de recuperacin. Se establecen metas de aprovechamiento gradual con incrementos y metas anuales, que permiten disminuir la cantidad de residuos a disponer en el relleno sanitario. Requiere un anlisis de cifras sobre el ejercicio del aprovechamiento, as como fortalecer el acopio en mayor volumen y la comercializacin en el marco de una estructura empresarial. La inversin inicial del relleno sanitario debe realizarse con recursos no reembolsables, de manera que stos no sean cargados a la tarifa, lo cual las hara impagables por parte de los usuarios.

ALTERNATIVA 1
Iniciar procesos de separacin en fuente y de anlisis de cifras para establecer la viabilidad. 1. Fortalecer el programa del aprovechamiento, en una primera fase como ejercicio pedaggico alrededor de la valorizacin de los residuos con potencial de recuperacin, buscando disminuir el volumen para disposicin final y aumentar la vida til del sitio seleccionado para disposicin final. 2. Igualmente se recomienda gestionar recursos no reembolsables, que no afecten la tarifa, para asistencia tcnica, seleccin de tecnologas que incorporen valor agregado, estudios de mercado y comercializacin a corto y mediano plazo para no perder credibilidad en el programa, ni continuidad.
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4.2 ANALISIS DE FACTIBLIDAD
Este anlisis se realiza sobre los componentes de disposicin final y el de aprovechamiento de los residuos slidos, como ya se menciono. Para la disposicin final se analizan dos escenarios, uno en el que se dispone el 100% de los residuos slidos generados y el otro es la disposicin final con un proceso de retiro gradual de los residuos aprovechables; buscando en el cual disponer a enterramiento cada ao menor cantidad, con un incremento anual de las metas de aprovechamiento de los residuos orgnicos e inorgnicos. Se realiza el clculo tanto de la inversin como la operacin por ao. En esta alternativa, se obtienen resultados positivos al requerir menores costos de inversin y de operacin. Sin embargo, este escenario requiere de una inversin para el de la infraestructura del aprovechamiento de orgnicos, claramente una tecnologa sencilla de operar y econmica para inversin que debe realizarse con recursos no reembolsables, subsidio para el proyecto. mejoramiento estableciendo su operacin, a manera de
Igualmente de un proceso de asesora para establecer la organizacin administrativa y determinar los costos de produccin por tonelada, ya que una vez construida la infraestructura, la operacin debe mantenerse con el producto de la venta de los materiales aprovechados. En el caso de los desechos orgnicos se debe adoptar una tecnologa cuyos procesos garanticen la calidad fisicoqumica y bacteriolgica del producto, obteniendo la licencia del ICA para poder llevar a cabo su comercializacin. Los riesgos sanitarios y ambientales de producir un compost de mala calidad con un proceso sin controles son altos y de difcil valoracin; razn por la cual sera preferible llevar todos los residuos a disposicin final. En cuanto al aprovechamiento de los inorgnicos, es necesario valorar los costos de transporte y de venta, as como los volmenes a acopiar para definir la estructura requerida; dada la dificultad por el estado de las vas de la regin; de manera que con el valor de la venta se recuperen los costos de recoleccin, manipulacin, acopio y transporte.
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En el anlisis financiero se consider la evaluacin de dos alternativas, una base con las condiciones actuales de operacin de la empresa, una alternativa con optimizacin operacional y relleno sanitario manual. Los detalles de cada alternativa se describen a continuacin: Alternativa Base: Considera las condiciones actuales, conservando los niveles tarifarios aplicados. Alternativa 1: Relleno sanitario manual, involucra los costos asociados a un relleno sanitario manual y la disposicin final parcial en una planta de aprovechamiento. Los niveles tarifarios corresponden a estos costos operacionales. Las inversiones para la construccin del relleno sanitario no se trasladan al usuario, solamente los valores relacionados con filtros de evacuacin de gases, personal y las herramientas menores. La disposicin final en la planta de aprovechamiento considera un costo trasladado al usuario de $11805 en pesos de 2005. En la siguiente tabla se presentan las principales diferencias entre las alternativas estudiadas.
ANLISIS DE ALTERNATIVAS
Componente
CMD CMB TARIFAS Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 PP EVOLUCION DE LOS INGRESOS - miles de pesos AO 5 Ingresos ao 5
Alternativa base
2.490 481
Alternativa 1: Relleno sanitario manual

6.633 874
891 1.783 2.526 2.860
3.753 4.504 6.381 7.130
40.005
127.446
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Componente
costos ao 5 Excedente o perdida AO 10 Ingresos ao 10 costos ao 10 Excedente o perdida AO 15 Ingresos ao 15 costos ao 15 Excedente o perdida
Alternativa base
37.843 2.161
Alternativa 1: Relleno sanitario manual

129.380 1.934
44.512 37.856 6.656
141.947 141.268 679
48.118 37.866 10.252
153.548 150.751 2.797
CMD: Costo medio domiciliario CMB: Costo medio de barrido La mejor alternativa tcnica, operativa y financiera es la alternativa 1. El servicio entonces, debe continuar al amparo de los recursos municipales, compartiendo la volqueta y el personal, de esta manera es viable financieramente. La alternativa base no es viable porque no considera los valores totales en costos de operacin que deben considerarse para que el relleno sanitario sea aceptado de acuerdo a la normatividad ambiental. En el captulo 9 se encuentra la descripcin detallada del anlisis financiero y en medio magntico se encuentran los modelos realizados.
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5. FORMULACION DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS 5.1 OBJETIVO GENERAL Fortalecer la capacidad institucional municipal, los mecanismos de cooperacin interinstitucional e intersectorial para una gestin de residuos slidos moderna eficiente y sostenible. 5.2 META GENERAL DEL PLAN El Municipio establece los mecanismos para implementar el Plan de Gestin de Residuos Slidos, en coordinacin con otras entidades y sectores en un marco de planificacin, organizacin y legitimidad que permita la gestin de recursos y la ejecucin a corto, mediano y largo plazo de los programas y proyectos definidos.
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6. ESTRUCTURA DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ESQUEMA PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA
PROGRAMA MODERNIZACION EMPRESARIAL DEL SERVICO PUBLICO DE ASEO
PROGRAMA TECNIFICACION DE LA DISPOSICION FINAL
PROGRAMA CENTROS POBLADOS MATACAFE-MANGO
PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS EN AREA RUAL DEL MUNICIPIO
PROYECTO Creacin del Grupo Coordinador del PGIRS
PROYECTO Diseo y ejecucin de un programa de Educacin Ambiental formal y no .formal
PROYECTO Optimizacin de los aspectos tcnico operativos
PROYECTO Plan de clausura y restauracin ambiental del botadero a cielo abierto actual
PROYECTO Organizacin administrativa del aprovechamiento de residuos y fortalecimiento de la .comercializacin
PROYECTO Fortalecer el control y seguimiento de la gestin integral de residuos slidos
PROYECTO Programa de comunicacin educativa sobre recoleccin selectiva, acopio y .aprovechamiento de residuos
PROYECTO Organizacin de aspectos administrativos, comerciales y .financieros
PROYECTO Plan de Manejo en concertacin con el Sector Minero para exigencia de Restauracin Ambiental y fortalecimiento .social
PROYECTO Promover la separacin de los residuos orgnicos en la fuente
PROYECTO Diseo y ejecucin del Plan de contingencia exigido por la Corporacin Ambiental para la disposicin final transitoria
PROYECTO Fortalecimiento tecnolgico de los procesos para el aprovechamiento de residuos orgnicos
PROYECTO Divulgar y capacitar en el aprovechamiento de orgnicos por unidad familiar
PROYECTO Capacitacin para los funcionarios de la Administracin en gestin . integral de residuos
PROYECTO Diseo estructura tarifaria del servicio PROYECTO Diseo y construccin con criterios de seleccin adecuada para relleno sanitario definitivo para largo plazo
PROYECTO Promover la recoleccin de residuos aprovechables
PROYECTO Programar la recoleccin de los residuos no aprovechables peridicamente
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6.1 PROGRAMAS, PROYECTOS, METAS, INDICADOR Y ACTIVIDADES 6.1.1. PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS
METAS INDICADOR Plan operativo que permite la participacin activa, acompaamiento y seguimiento del Grupo Coordinador en el PGIRS.
PARA
LA
PROYECTO
ACTIVIDADES Definir el plan operativo del Grupo Coordinador enmarcado en las competencias propias de cada sector para el desarrollo de los programas y proyectos del PGIRS.
Conformar un grupo de trabajo en el cual participan como mnimo el Jefe de la Oficina de Creacin del Grupo Planeacin de la Alcalda, Coordinador del Plan el Gerente o delegado de de Gestin Integral la empresa operadora, la de Residuos Slidos Secretaria de Salud, la del Municipio. Secretara de Educacin, un representante de los colegios, un representante de la comunidad. Desarrollar herramientas de gestin que permitan sancionar las deficiencias de operacin que afectan la calidad ambiental, la creacin y operacin de botaderos a cielo abierto as como incentivar Fortalecer el Control buenas prcticas alrededor y Seguimiento de la del tema. Gestin Integral de Desarrollar un sistema de Residuos Slidos. informacin que permita sistematizar y actualizar la informacin relacionada con la gestin de residuos, para integrarlo al sistema de informacin ambiental territorial de la Corporacin. Plan de capacitacin concertado entre la Corporacin y la Alcalda Municipal frente al PGIRS dirigido a diferentes grupos y sectores (funcionarios, operarios, grupos comunitarios, etc.).
Marco jurdico y normativo que permita el control y seguimiento a la gestin de residuos concertado entre el Municipio y la Corporacin.
Revisin y ajuste de los programas de control y seguimiento al interior de la Alcalda Municipal y de la Corporacin.
Sistema de informacin til como herramienta de gestin y de apoyo a toma de decisiones para la gestin de residuos slidos
Contratar consultora y suministro de hardware y software para conformar un sistema de informacin municipal para hacer seguimiento de indicadores.
Programa de capacitacin para funcionarios de la administracin en gestin integral de residuos.
Se ejecuta el plan de capacitacin de acuerdo a las necesidades requeridas por parte de los funcionarios y operarios frente al tema de gestin de residuos slidos. Se cuenta con un manual de procedimientos de orientacin y seguimiento al PGIRS.
Contratar consultora para realizar talleres de capacitacin a funcionarios de la administracin y del operador de aseo. Contratar consultora para elaborar manual de procedimientos de orientacin y seguimiento del PGIRS.
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPIO DE MUZO
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6.1.2.
PROGRAMA DE COMUNITARIA
EDUCACION
AMBIENTAL
PARTICIPACION
PROYECTO
METAS
INDICADOR Presencia institucional e intersectorial con liderazgo y credibilidad que organiza a la comunidad para apoyar las actividades de los programas del plan de gestin de residuos slidos.
ACTIVIDADES Contratar consultora para disear y ejecutar PRAES dentro del sector de la educacin formal. Disear y ejecutar los PRAES dentro del sector de la educacin formal.
Consolidar un ncleo promotor para organizar a la comunidad y crear espacios de participacin Diseo y ejecucin de ciudadana alrededor de un programa de actividades para la gestin Educacin Ambiental de residuos slidos. formal y no formal.
Programa de comunicacin educativa sobre recoleccin selectiva, acopio y aprovechamiento de residuos.
Se fortalecen procesos pedaggicos y de participacin ciudadana para apoyar la gestin de residuos.
Programa de comunicacin que fortalece las actividades de recoleccin selectiva, acopio, valorizacin y comercializacin de residuos aprovechables.
Contratar consultora para disear y ejecutar un programa de comunicacin educativa sobre recoleccin selectiva, participacin comunitaria en el PGIRS y educacin sobre el aprovechamiento de los residuos slidos.
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6.1.3.
PROGRAMA DE MODERNIZACIN EMPRESARIAL DEL SERVICIO PBLICO DE ASEO.

METAS INDICADOR ACTIVIDADES
PROYECTO
Recoleccin y Transporte: No. de usuarios en la zona, No. de veces que se presta el servicio, No. de viajes realizados (frecuencia). Tiempo efectivo de Contratar consultora para recoleccin, Tiempo disear rutas de recoleccin improductivo de recoleccin. y barrido, establecer La prestacin del servicio indicadores y estndares a Optimizacin de los pblico cumple con los Barrido de vas y limpieza cumplir, elaborar manual de aspectos tcnico estndares de la Resolucin de reas pblicas: Longitud operacin del servicio y operativos 151 de 2001 programa de mantenimiento de vas barridas, preventivo del vehculo. Rendimiento del operario en km/da, Cantidad de insumos y herramientas utilizadas por mes, Cantidad de residuos recogidos, Frecuencia de barrido por estrato: No.veces / sem., Concentracin de residuos, Cobertura. La empresa tiene una estructura orgnica y administrativa acorde a la Legislacin (Ley 142) Contratar consultora para reorganizar los Sistemas Organizacional, Comercial y Financiero en forma eficiente y ajustado a la normatividad que contenga: Definicin de perfiles, actividades, empleos requeridos, establecer la planta de personal con su respectiva escala salarial. Diseo y ejecucin de un plan de capacitacin especfica
La empresa tiene un manual de funciones Organizacin aspectos administrativos, comerciales financieros de La empresa prestadora del servicio tiene un Sistema Organizacional eficiente y y ajustado a la normatividad
Los empleados de la empresa estn capacitados en temas especficos sobre la prestacin de servicios La empresa tiene indicadores bsicos de gestin y seguimiento as como establece los costos operativos por componente La empresa tiene el programa de higiene y salud ocupacional.
Definicin de costos administrativos, costos operativos y de comercializacin. Datos de eficiencia laboral. Diseo y ejecucin del Plan de higiene y salud ocupacional.
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PROYECTO
METAS
INDICADOR La empresa tiene un sistema comercial eficiente con un sistema de PQR funcionando.
ACTIVIDADES Actualizacin del catastro de usuarios
La empresa establece un procedimiento de atencin usuarios y fortalecimiento de relaciones con la comunidad La empresa prestadora del servicio tiene un Sistema Comercial eficiente y ajustado a la normatividad
Registro y sistematizacin de quejas por facturacin, quejas por servicio, tiempo de respuesta. Diseo y ejecucin de planes de capacitacin a usuarios sobre manejo de residuos, formas de presentacin y alternativas de gestin integral
La empresa establece el procedimiento de facturacin y recaudo Organizacin aspectos administrativos, comerciales financieros de
Obtencin y/o ajuste del software de facturacin. Establece o ajusta el recaudo. Se establece la eficiencia de facturacin y recaudo. Establecimiento de la contabilidad por centro de costos: Definicin de indicadores: razn corriente, coeficiente de operacin, Margen de utilidad operacional, Razn de endeudamiento, das promedio por cobrar. Legalizacin del Fondo de solidaridad y redistribucin de ingresos Ingresos por comercializacin de residuos aprovechados; Fuentes y montos de recursos para inversin, operacin, mantenimiento y administracin del servicio ;Porcentaje de subsidio y contribucin.
Implementacin de la contabilidad por centros de costos. (Si el servicio sigue dependiendo del nivel central municipal, se debe de todas maneras manejar contabilidad separada)
La empresa prestadora del Fondo de Solidaridad y servicio tiene un Sistema redistribucin en operacin Financiero eficiente, sostenible y ajustado a la normatividad Definicin de un sistema operativo que de acuerdo con el sistema financiero y comercial se obtengan los insumos para determinar los indicadores econmicos de gestin del servicio
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PROYECTO
METAS
INDICADOR
ACTIVIDADES Actualizacin de costos de referencia por componente, desagregando costos de inversin y de operacin/mes; operacin/tonelada. Adecuacin de estructura tarifaria, ingresos por tarifas discriminado por estrato y tipo de usuario
Estructura tarifaria ajustada La empresa tiene estructura a la normatividad y a las Diseo estructura tarifaria, establece la tarifa condiciones tarifaria del servicio meta y el plan de transicin socioeconmicas del tarifario Municipio
6.1.3.1.
Competencias
Con el fin de establecer las obligaciones y competencias de la administracin municipal en la prestacin del servicio pblico de aseo, se han extractado de la Ley 142 de 1994 y de la Resolucin 151 de 2001, aquellos artculos que contienen esta informacin. LEY 142 DE 1994
ARTCULO 5 .- Competencia de los municipios en cuanto a la prestacin de los servicios pblicos. Es competencia de los municipios en relacin con los servicios pblicos, que ejercern en los trminos de la ley, y de los reglamentos que con sujecin a ella expidan los concejos: 5.1.- Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energa elctrica, y telefona pblica bsica conmutada, por empresas de servicios pblicos de carcter oficial, privado o mixto, o directamente por la administracin central del respectivo municipio en los casos previstos en el artculo siguiente. 5.2.- Asegurar en los trminos de esta ley, la participacin de los usuarios en la gestin y fiscalizacin de las entidades que prestan los servicios pblicos en el municipio. 5.3.- Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 60/93 y la presente ley. 5.4.- Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologas trazadas por el Gobierno Nacional. 5.5.- Establecer en el municipio una nomenclatura alfa numrica precisa, que permita individualizar cada predio al que hayan de darse los servicios pblicos. 5.6.- Apoyar con inversiones y dems instrumentos descritos en esta ley a las empresas de servicios pblicos promovidas por los departamentos y la Nacin para realizar las actividades de su competencia. 5.7.- Las dems que les asigne la ley. Cuando un municipio preste en forma directa uno o mas servicios pblicos e incumpla las normas de calidad que las comisiones de regulacin exijan de modo general, o suspenda el pago de sus obligaciones, o carezca de contabilidad adecuada despus de dos aos de entrar en vigencia esta ley o, en fin, viole en forma grave las obligaciones que ella contiene, el Superintendente, en defensa de los usuarios y para proteger la salud y bienestar de la comunidad, adems de sancionar los alcaldes y PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPIO DE MUZO
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administradores, podr invitar, previa consulta al comit respectivo, cuando ellos estn conformados, a una empresa de servicios pblicos para que sta asuma la prestacin del servicio, e imponer una servidumbre sobre los bienes municipales necesarios, para que sta pueda operar. De acuerdo con el artculo 336 de la Constitucin Poltica, la autorizacin para que un municipio preste los servicios pblicos en forma directa no se utilizar, en caso alguno, para constituir un monopolio de derecho. ARTCULO 6.- Prestacin directa de servicios por parte de los municipios. Los municipios prestarn directamente los servicios pblicos de su competencia, cuando las caractersticas tcnicas y econmicas del servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, lo cual se entender que ocurre en los siguientes casos: 6.1.- Cuando, habiendo hecho los municipios invitacin pblica a las empresas de servicios pblicos, no haya habido empresa alguna que se ofreciera a prestarlo; 6.2.- Cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el servicio, y habiendo hecho los municipios invitacin pblica a otros municipios, al Departamento del cual hacen parte, a la Nacin y a otras personas pblicas o privadas para organizar una empresa de servicios pblicos que lo preste, no haya habido una respuesta adecuada; 6.3.- Cuando, an habiendo empresas deseosas de prestar el servicio, haya estudios aprobados por el Superintendente que demuestren que los costos de prestacin directa para el municipio seran inferiores a los de empresas interesadas, y que la calidad y atencin para el usuario seran, por lo menos, iguales a las que tales empresas podran ofrecer. Las Comisiones de Regulacin establecern las metodologas que permitan hacer comparables diferentes costos de prestacin de servicios. 6.4.- Cuando los municipios asuman la prestacin directa de un servicio pblico, la contabilidad general del municipio debe separarse de la que se lleve para la prestacin del servicio; y si presta mas de un servicio, la de cada uno debe ser independiente de la de los dems. Adems, su contabilidad distinguir entre los ingresos y gastos relacionados con dicha actividad, y las rentas tributarias o no tributarias que obtienen como autoridades polticas, de tal manera que la prestacin de los servicios quede sometida a las mismas reglas que seran aplicables a otras entidades prestadoras de servicios pblicos. En el evento previsto en el inciso anterior, los municipios y sus autoridades quedarn sujetos, en lo que no sea incompatible con la Constitucin o con la ley misma, a todo lo que esta ley dispone para las empresas y sus administradores y, en especial, a las regulaciones de las comisiones y al control, inspeccin, vigilancia y contribuciones de la Superintendencia de servicios pblicos y de las comisiones. Pero los concejos determinarn si se requiere una junta para que el municipio preste directamente los servicios y, en caso afirmativo, sta estar compuesta como lo dispone el artculo 27 de sta ley. ARTCULO 11.- Funcin social de la propiedad en las entidades prestadoras de servicios pblicos. Para cumplir con la funcin social de la propiedad, pblica o privada, las entidades que presten servicios pblicos tienen las siguientes obligaciones: 11.1.- Asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y sin abuso de la posicin dominante que la entidad pueda tener frente al usuario o a terceros. 11.2.- Abstenerse de prcticas monopolsticas o restrictivas de la competencia, cuando exista, de hecho, la posibilidad de la competencia. 11.3.- Facilitar a los usuarios de menores ingresos el acceso a los subsidios que otorguen las autoridades. 11.4.- Informar a los usuarios acerca de la manera de utilizar con eficiencia y seguridad el servicio pblico respectivo. 11.5.- Cumplir con su funcin ecolgica, para lo cual, y en tanto su actividad los afecte, protegern la diversidad e integridad del ambiente, y conservarn las reas de especial importancia ecolgica, conciliando estos objetivos con la necesidad de aumentar la cobertura y la costeabilidad de los servicios por la comunidad. 11.6.- Facilitar el acceso e interconexin de otras empresas o entidades que prestan servicios pblicos, o que sean grandes usuarios de ellos, a los bienes empleados para la organizacin y prestacin de los servicios.
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11.7.- Colaborar con las autoridades en casos de emergencia o de calamidad pblica, para impedir perjuicios graves a los usuarios de servicios pblicos. 11.8.- Informar el inicio de sus actividades a la respectiva Comisin de Regulacin, y a la Superintendencia de Servicios Pblicos, para que esas autoridades puedan cumplir sus funciones. Las empresas que a la expedicin de esta ley estn funcionando deben informar de su existencia a estos organismos en un plazo mximo de sesenta (60) das. 11.9.- Las empresas de servicios sern civilmente responsables por los perjuicios ocasionados a los usuarios y estn en la obligacin de repetir contra los administradores, funcionarios y contratistas que sean responsables por dolo o culpa sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. 11.10.- Las dems previstas en esta ley y las normas concordantes y complementarias. PARGRAFO. Los actos administrativos de carcter individual no sancionatorios que impongan obligaciones o restricciones a quienes presten servicios pblicos y afecten su rentabilidad, generan responsabilidad y derecho a indemnizacin, salvo que se trate de decisiones que se hayan dictado tambin para las dems personas ubicadas en la misma situacin. ARTCULO 15.- Personas que prestan servicios pblicos. Pueden prestar los servicios pblicos: 15.1.- Las empresas de servicios pblicos. 15.2.- Las personas naturales o jurdicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios pblicos. 15.3.- Los municipios cuando asuman en forma directa, a travs de su administracin central, la prestacin de los servicios pblicos, conforme a lo dispuesto en esta ley. 15.4.- Las organizaciones autorizadas conforme a esta ley para prestar servicios pblicos en municipios menores en zonas rurales y en reas o zonas urbanas especficas. 15.5.- Las entidades autorizadas para prestar servicios pblicos durante los perodos de transicin previstos en esta ley. 15.6.- Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse esta ley estn prestando cualquiera de los servicios pblicos y se ajusten a lo establecido en el pargrafo del Artculo 17.
Participacin de Entidades Pblicas en Empresas de Servicios Pblicos

ARTCULO 27.- Reglas especiales sobre la participacin de entidades pblicas. La Nacin, las entidades territoriales, y las entidades descentralizadas de cualquier nivel administrativo que participen a cualquier ttulo en el capital de las empresas de servicios pblicos, estn sometidas a las siguientes reglas especiales: 27.1.- No podrn otorgar ni recibir de las empresas privilegio o subsidio distinto de los que en esta ley se precisan. 27.2.- Podrn enajenar sus aportes, para lo cual se tendrn en cuenta sistemas que garanticen una adecuada publicidad y la democratizacin de la propiedad de conformidad con esta ley y en desarrollo del precepto contenido en el artculo 60 de la Constitucin Poltica. 27.3.- Debern exigir a las empresas de servicios pblicos, una administracin profesional, ajena a intereses partidistas, que tenga en cuenta las necesidades de desarrollo del servicio en el mediano y largo plazo. Al mismo tiempo es derecho suyo fijar los criterios de administracin y de eficiencia especficos que deben buscar en tales empresas las personas que representen sus derechos en ellas, en concordancia con los criterios generales que fijen las comisiones de regulacin. Para estos efectos, las entidades podrn celebrar contratos de fiducia o mandato para la administracin profesional de sus acciones en las empresas de servicios pblicos, con las personas que hagan las ofertas ms convenientes, previa invitacin pblica. 27.4.- En las empresas de servicios pblicos con aportes oficiales son bienes de la Nacin, de las entidades territoriales, o de las entidades descentralizadas, los aportes hechos por ellas al capital, los derechos que ellos confieren sobre el resto del patrimonio, y los dividendos que puedan corresponderles. A tales bienes, y a los actos o contratos que versen en forma directa, expresa y exclusiva sobre ellos, se aplicar la vigilancia de la Contralora General de la Repblica, y de las contraloras departamentales y municipales, mientras las empresas no hagan uso de la autorizacin que se concede en el inciso siguiente. PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPIO DE MUZO
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El control podr ser realizado por empresas privadas colombianas escogidas por concurso pblico de mritos y contratadas previo concepto del Consejo de Estado o del Tribunal Administrativo competente, segn se trate de acciones o aportes nacionales o de las entidades territoriales. 27.5.- Las autoridades de las entidades territoriales, sin perjuicio de las competencias asignadas por la ley, garantizarn a las empresas oficiales de servicios pblicos, el ejercicio de su autonoma administrativa y la continuidad en la gestin gerencial que demuestre eficacia y eficiencia. No podrn anteponer a tal continuidad gerencial, intereses ajenos a los de la buena prestacin del servicio. 27.6.- Los miembros de las juntas directivas de las empresas oficiales de los servicios pblicos domiciliarios sern escogidos por el Presidente, el gobernador o el alcalde, segn se trate de empresas nacionales, departamentales o municipales de servicios pblicos domiciliarios. En el caso de las Juntas Directivas de las Empresas oficiales de los Servicios Pblicos Domiciliarios del orden Municipal, estos sern designados as: dos terceras partes sern designados libremente por el Alcalde y la otra tercera parte escogida entre los vocales de control registrados por los Comits de Desarrollo y Control Social de los Servicios Pblicos Domiciliarios. 27.7.- Los aportes efectuados por la nacin, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas de cualquier nivel administrativo a las empresas de servicios pblicos, se regirn en un todo por las normas del derecho privado.
Resolucin 151 De 2001
Gestin ineficiente o no satisfactoria por parte de los municipios

Cuando los Municipios presten en gestin directa los servicios o actividades complementarias a que se refiere la presente resolucin e incumplan las normas de calidad que la Comisin de Regulacin de Agua Potable y Saneamiento Bsico exija de modo general, o suspenda el pago de sus obligaciones, o carezca de contabilidad adecuada o, en fin, viole en forma grave las obligaciones que contiene la Ley 142 de 1994, el Superintendente podr invitar, previa consulta a los comits de desarrollo y control social respectivos, a una persona prestadora de servicios pblicos para que sta asuma la prestacin del servicio e imponer una servidumbre sobre los bienes municipales necesarios para que sta pueda operar.
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6.1.4.
PROGRAMA DE TECNIFICACIN DE LA DISPOSICIN FINAL.

METAS Botadero a cielo abierto clausurado con su respectivo Plan de estabilizacin mecnica y de restauracin ambiental. INDICADOR Plan de clausura aprobado por CORPOBOYACA Obras ejecutadas de acuerdo con el diseo del Plan ACTIVIDADES Asignar recursos para contratar consultora Contratar consultora para elaborar diseo de la Clausura del botadero actual.Contratacin de obras de clausura del botadero
PROYECTO
Plan de clausura y restauracin ambiental del botadero a cielo abierto
Contratar Ejecucin Obras Sitio de disposicin final de residuos operados bajo estndares tcnicos y ambientales definidos por la normatividad vigente Plan de contingencia formulado y aprobado por en el tiempo exigido por la autoridad ambiental CORPOBOYACA Contratar consultora para elaborar diseo de las celdas de contingencia. Contratacin de obras
Diseo y ejecucin del Plan de contingencia exigido por la Corporacin Ambiental para la disposicin final transitoria
Aprobacin por parte de CORPOBOYACA Contratar Ejecucin Obras Un relleno sanitario que cumple con los criterios tcnicos-normativos desde la seleccin del sitio, planificacin a largo plazo y Plan operativo EOT modificado y aprobado Contratar consultora para
establecer las bases para adelantar la Gestin de la aprobacin por parte del Concejo Municipal de la inclusin en el EOT de los sitios Licencia Ambiental otorgada recomendados para disposicin final definitiva. por CORPOBOYACA
Estudio de Impacto Ambiental aprobado por CORPOBOYACA
Construccin de relleno sanitario para el largo plazo
Solicitud de Trminos de referencia a CORPOBOYACA Elaborar Estudio de Impacto Ambiental Aprobacin Estudio de Impacto Ambiental para expedicin de Licencia Ambiental Ejecucin Obras
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6.1.5.
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO POTENCIAL DE VALORIZACIN
DE
RESIDUOS
CON
PROYECTO Promover la organizacin administrativa del aprovechamiento de residuos
METAS El acopio, transformacin y comercializacin de residuos aprovechables tienen una estructura administrativa y/o empresarial.
INDICADOR El Municipio tiene un sistema operativo para el acopio, transformacin y comercializacin con asignacin de personal y funciones.
ACTIVIDADES Contratar consultora para organizar administrativamente el acopio, transformacin y comercializacin de residuos aprovechables
La actividad de Fortalecimiento de la aprovechamiento de residuos es viable financiera y comercializacin de comercialmente los materiales con potencial de recuperacin Definicin de la alternativa tecnolgica ms viable para aprovechar los residuos orgnicos en programas de reforestacin y recuperacin de suelos con potencial agrcola.
Se identifican volumen de venta requeridos por el mercado, precios de compra y clientes.
Contratar consultora para realizar estudio de comercializacin y volmenes viables de almacenamiento y transporte de los residuos aprovechables. Contratar consultora para definir la alternativa tecnolgica ms viable para aprovechar los residuos orgnicos en programa con la Asociacin de Cacaoteros. Ejecucin de infraestructura para aprovechamiento de organicos. Incluye inversin inicial y operacin por trienio. Definir participacin parcial o responsabilidad completa por parte de la Asociacin
Fortalecimiento tecnolgico de los procesos para el aprovechamiento de residuos orgnicos.
Programa de desarrollo tecnolgico para la valorizacin de desechos orgnicos procesados de forma segura y con mercado para el sector de recuperacin de suelos y fomento de agricultura orgnica
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6.1.6 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN ZONAS RURALES

PROYECTO METAS INDICADOR ACTIVIDADES Realizar campaas de divulgacin, participacin y capacitacin sobre el manejo de los residuos orgnicos.
Promover la separacin de los residuos orgnicos en la fuente
Seleccionar los residuos Residuos orgnicos orgnicos en la fuente. separados desde la fuente y sin contaminacin.
Definicin de la alternativa tecnolgica ms viable Divulgar y capacitar para aprovechar los en el residuos orgnicos en aprovechamiento de programas de orgnicos por unidad reforestacin y familiar recuperacin de suelos con potencial agrcola Recoger, acopiar y comercializar los residuos aprovechables generados en el rea rural del Promover la municipio. recoleccin de residuos aprovechables
Nmero de viviendas con Contratar asistencia tcnica para realizar capacitacin aprovechamiento sobre la mejor tecnologa de particular de orgnicos aprovechamiento de orgnicos por unidad familiar
Programar la recoleccin de los residuos no aprovechables peridicamente
Contratar consultora para buscar una alternativa de recoleccin de los residuos aprovechables para ser comercializados y de los no aprovechables para ser llevados al relleno Disponer adecuadamente El rea rural municipal sanitario del municipio los residuos no tiene un sistema aprovechables del rea operativo para la rural del municipio recoleccin de los residuos n aprovechables
Las reas rurales cuentan con un sistema operativo para el acopio, transformacin y comercializacin
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6.1.5.1.
METAS DEL APROVECHAMIENTO

AO
TIPO DE RESIDUO
1 0
2 20%
3 40%
4 60%
5 80%
6 100%
META APR.ORG ORG TRATADOS TON/AO ORG A D.F. TON/AO

META INORGANICOS
0 959 10%
197 786 20%
402 603 40%
603 425 60%
842 210 80%
1.075 0 100%
INORG.RECUPER TON/AO
30
61
124
190
259
331
32
7. CRONOGRAMA
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34
8. COSTOS DEL PGIRS
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9. PLAN FINANCIERO VIABLE De acuerdo con las condiciones socioeconmicas del municipio de MUZO, se realiz el anlisis de las condiciones mnimas de prestacin del servicio de aseo bajo los programas enmarcados en el PGIRS, acorde con la normatividad vigente. Las alternativas estudiadas se enfocan en la bsqueda de la viabilidad financiera de prestacin del servicio, bajo condiciones de autosostenibilidad, teniendo como parmetros el VPN y la TIR del flujo del operador en un horizonte de 15 aos. Se presenta el anlisis de dos alternativas, la primera es la prestacin del servicio dando continuidad a la situacin actual, considerada como base, la segunda, involucra la prestacin del servicio a travs de una empresa municipal, que comparte recursos con el municipio como personal y volqueta, con un relleno sanitario manual como solucin de disposicin final. No se vislumbra una alternativa empresarial diferente porque bajo las condiciones socioeconmicas estudiadas en el diagnstico no es posible la generacin de suficientes recursos. 9.1 LINEAMIENTOS GENERALES El Plan Financiero del PGIRS utiliza como herramienta el modelo financiero desarrollado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Embajada Real de los Pases Bajos, Sena y UNICEF, para simular el comportamiento de los ingresos, egresos, inversiones y esquemas de financiamiento permitiendo visualizar las mejores condiciones de viabilidad financiera en un corto, mediano y largo plazo. El modelo tiene en cuenta la reglamentacin tarifaria estipulada en la resolucin de la CRA No. 151 de 2001, para el clculo de las tarifas por tipo de usuario y los ingresos derivados. Las variables que maneja el modelo permiten evaluar cantidades de residuos recolectados, dispuestos y aprovechados, costos de personal operativo y administrativo, costos de operacin y mantenimiento por cada componente del servicio y costos de administracin. Adicionalmente maneja el plan de transicin tarifaria y el plan de inversin con reposicin de activos. 9.2 PROYECCIONES BASE El modelo permite visualizar y analizar el comportamiento del flujo del operador en 15 aos, detallando el Flujo de fondos de inversin y el flujo de fondos de operacin. Adicionalmente proporciona el valor presente del flujo neto de fondos y calcula la tasa interna de retorno del mismo. Parmetros base de las proyecciones
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Se consider un mnimo de parmetros bsicos y de variables para centrar el anlisis en la viabilidad financiera para un centro poblado de pocos usuarios. 1. Ao base: El ao base de las proyecciones, en el que se realizan las inversiones es el 2006. 2. Tasa de descuento para el clculo de la rentabilidad financiera: la tasa de descuento reglamentada por la CRA para pequeos centros poblados es de 13.77%, pero para el PGIRS se toma un 12%. 3. Horizonte de proyeccin financiera: De acuerdo con la reglamentacin especfica para la elaboracin de PGIRS, el horizonte de evaluacin es de 15 aos 4. Meta de eficiencia de recaudo: El resultado de una buena gestin operativa se visualiza en una eficiencia de recaudo total del 90% a partir del ao 2009, eficiencia que ya involucra el efecto del manejo de cartera. Adicionalmente se consideran como condiciones iniciales la Estructura de usuarios y las tarifas consignadas en el diagnstico. La proyeccin de usuarios conserva la misma tasa de crecimiento de la proyeccin de poblacin. Los costos de operacin del servicio ptimos incluyen tiempo parcial de un vehculo de recoleccin y disposicin final en un relleno sanitario manual. 9.2.1 CONSIDERACIONES ESPECIALES DE CADA ALTERNATIVA En el anlisis financiero se consider la evaluacin de dos alternativas, una base con las condiciones actuales de operacin de la empresa, una alternativa con optimizacin operacional y relleno sanitario manual. Los detalles de cada alternativa se describen a continuacin: Alternativa Base: Considera las condiciones actuales, ajustando los niveles tarifarios aplicados. Alternativa 1: Relleno sanitario manual, involucra los costos asociados a un relleno sanitario manual y la disposicin final parcial en una planta de aprovechamiento. Los niveles tarifarios corresponden a estos costos operacionales. Las inversiones para la construccin del relleno sanitario no se trasladan al usuario, solamente los valores relacionados con filtros de evacuacin de gases, personal y las herramientas menores. La disposicin final en la planta de aprovechamiento considera un costo trasladado al usuario de $11805 en pesos de 2005. En la siguiente tabla se presenta el resumen con las principales diferencias de estas alternativas:
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TABLA 1. DIFERENCIAS ENTRE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS

Alternativa base Alternativa 1: Relleno sanitario manual Relleno sanitario 100% (ao 6)
Componente
Disposicin final Disposicin final Botadero Meta 0% aprovechamiento
A continuacin se presentan los criterios de proyeccin de las principales variables, comunes a todas las alternativas.
9.2.2 PROYECCIN DE INGRESOS Los ingresos se estiman a partir de la proyeccin de usuarios realizada de acuerdo con los lineamientos contemplados en la metodologa de elaboracin del PGIRS, considerando usuarios por tipo de uso y estrato y la proyeccin de las tarifas, correspondientes para cada uno. La eficiencia de recaudo total anual se lleva al 90% en el tercer ao y se conserva en este indicador en todos los aos siguientes de horizonte del proyecto. La eficiencia de recaudo de subsidios se considera en el 95%.
TABLA 2. EFICIENCIA DE RECAUDO DE TARIFAS
AO ===> 2007 2008 2009 2010 Eficiencia de recaudo de tarifas 70,0% 80,0% 90,0% 90,0%
El modelo calcula niveles tarifarios acorde con la reglamentacin de la resolucin CRA 151, teniendo en cuenta el nivel de subsidios mximos permitidos por la ley de 50%, 40% y 15%. El plan de transicin tiene un plazo de 12 meses para alcanzar las tarifas meta. De acuerdo con la caracterizacin desarrollada en la fase de Diagnstico, los factores de produccin que se tomaron para los usuarios residenciales en los clculos se registran en la siguiente Tabla: TABLA 3. FACTORES DE PRODUCCIN UTILIZADOS EN EL CALCULO TARIFARIO
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ESTRATO
FACTOR DE PRODUCCION
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9.2.3 PROYECCIN DE RESIDUOS
9.2.3.1 PROYECCIN DE USUARIOS

Los usuarios se contabilizan teniendo en cuenta su estructura actual, discriminndolos por tipo de usuario y estrato, como tasa de crecimiento se tomo la misma tasa de proyeccin de poblacin establecida por la consultora, alrededor del 0,06% anual.
9.2.3.2 Proyeccin de produccin de residuos

Se presenta un cuadro con la proyeccin a 15 aos de los residuos producidos cada ao en el municipio en toneladas. Se cuantifican los residuos que se recolectan y transportan a disposicin final. Con base la caracterizacin del diagnstico se tom 0,43 kg como produccin por habitante por da, constante en el tiempo. El crecimiento en la produccin total de residuos corresponde al derivado del crecimiento vegetativo de la poblacin. En la siguiente grfica se encuentran las proyecciones de residuos utilizadas para la alternativa 1. El escenario base no considera aprovechamiento.
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Grafica 1. Residuos Totales

Residuos Totales
1600,00 1400,00 1200,00 1000,00 Ton/ao 800,00 600,00 400,00 200,00 No aprovechable 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 Aos 9 10 11 12 13 14 15
Total a Relleno Sanitario
Residuos reciclados
Residuos aprovechamiento
Las cantidades que van al relleno disminuyen y se estabilizan a partir del sexto ao. 9.3 PROYECCIN DE EGRESOS 9.3.1 Costos de personal Para el clculo del costo de personal se ha considerado la estructura mnima de personal, clasificando el tipo de trabajador de acuerdo con la siguiente tabla y considerando los costos parafiscales y otros costos como se indica en la siguiente tabla:
41
TABLA 4. APORTES PARAFISCALES

Subsidio Aportes Transp y mdicos aliment. y otros Administrativo 2 41.600 Operativo 1 Operativo 2 41.600 Aprovechamiento 1 Aprovechamiento 2 Temporal 41.600 0.1088 0.1088 0.1088 0.0888 0.0888 0.0888 0.0400 0.0400 0.0554 0.0300 0.0300 0.0300 0.0274 0.0274 0.0274 0.0244 0.0244 0.0244 0.0833 0.0833 0.0833 0,0008 0,0008 0.0100 0.1088 0.0888 0.0400 0.0300 0.0274 0.0244 0.0833 0,0008 0.1088 0.0888 0.0400 0.0300 0.0274 0.0052 0.0833 0,0008 0.1088 Aportes seg social 0.0888 Aporte s ICBF 0.0300 Sena, Esap Insti Tec. 0.0274 Cesa nta s 0.0833 Int. Cesanta s 0,0008
Tipo Vinculacin Administrativo 1
Aportes Caja CF
ARP
0.0400
0.0052
TABLA 5. PRIMAS ANUALES codigo 1 2 3 4 5 6 7 Aprovechamiento 2 Temporal Tipo Vinculacin Administrativo 1 Administrativo 2 Operativo 1 Operativo 2 Aprovechamiento 1 vacaciones 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 Prima junio 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 Prima navidad 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 -
42
TABLA 6. SALARIO BSICO MENSUAL POR CARGO Denominacin del Cdigo Cargo Jefe Unidad 1 Tipo Dedicacin 0,4 Administrativo 1 Operativo 2 0,4 Operativo 2 Operativo 2 Operativo 2 1,2 426.000 0,4 426.000 Operarios DF 4 0,6 426.000 Se tomaron porcentajes de dedicacin estimados de cada uno de los trabajadores en cada uno de los componentes del servicio (recoleccin y transporte, barrido, disposicin final, administrativo) de esta manera se obtuvo el costo de personal para cada una de las actividades. El jefe de la Unidad realiza labores operativas y administrativas, los dems trabajadores solo realizan labores operativas. Cada ao tiene un nmero de trabajadores asignado en cada uno de los cargos, considerando y evaluando indicadores de rendimiento eficientes. 9.3.2 Costos de operacin y mantenimiento 1.200.000 Sueldo bsico
Conductores
500.000 Operarios de 4 recoleccin Operarios de barrido 4
Para las proyecciones se conservaron las distancias promedio tanto de recoleccin como de transporte para cada uno de los viajes.
9.3.3 Aprovechamiento Se plantea la disposicin final en una planta de aprovechamiento, con un costo por disposicin final de $11805 por tonelada, de acuerdo al valor mximo propuesto en la resolucin 351 de 2005, la cual busca incentivar el aprovechamiento de residuos. La construccin de la planta estar a cargo de recursos no reembolsables.
43
9.3.4 Plan de reposicin y compra de vehculos El plan de reposicin y compra de vehculos se calcula con base en la vida til de los vehculos, en el caso de la alternativa 1, se utiliza la volqueta del municipio.
9.4 ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS Se consideraron dos alternativas en el anlisis, descritas en el capitulo 9.2.1. La alternativa base se consider como el punto de partida para el anlisis; conserva las condiciones actuales de prestacin del servicio, pero involucra niveles tarifarios asociados a los costos actuales. Esta alternativa se presenta solo a manera de comparacin, se aclara que no es viable, por presentar niveles tarifarios que sobrepasan la capacidad de pago de los usuarios. los siguientes resultados deben interpretarse como indicadores que obligan a la realizacin de un proceso de optimizacin de costos del servicio. Las variables estudiadas son los costos de referencia para el componente domiciliario CMD (que involucra las actividades de recoleccin, transporte y disposicin final) y para el componente de barrido CMB; as mismo, se estudian las tarifas resultantes para los estratos 1,2 y 3 y pequeos productores. Para dar una idea resumida de la evolucin del servicio en cada alternativa, se presenta el estado de los resultados finales al cabo de cada quinquenio, los ingresos, egresos y su resultado puntuales, no acumulados. Los resultados completos se pueden apreciar en el flujo de caja dentro de los cuadros del modelo anexos, presentados para cada alternativa. En la siguiente tabla se presentan las principales diferencias entre las alternativas estudiadas.
44
TABLA 7. ANLISIS DE ALTERNATIVAS
(Pesos constantes Enero 2006)

Componente Alternativa base Alternativa 1: Relleno sanitario manual
6.633 874 3.753 4.504 6.381 7.507 87.092 113.927 -26.835 101.443 119.933 -18.490 121.645 126.520 -4.875 124.546 127.923 -3.378 127.446 129.380 -1.934 130.346 131.745 -1.399 133.246 134.134 -888 136.146 136.514 -367 139.047 138.873 174 141.947 141.268 679 144.847 143.623 1.225 147.747 146.007 1.740 150.648 148.377 2.271 153.548 150.751 2.797 156.448 153.131 3.317 -44.172
COSTOS DE REFERENCIA Y ESTRUCTURA TARIFARIA RESULTANTE CMD 2.490 CMB 481 TARIFAS Estrato 1 891 Estrato 2 1.783 Estrato 3 2.526 Pequeno productor 2.860 EVOLUCION DE LOS INGRESOS - miles de pesos A O 1 Ingresos ao 1 costos ao 1 Excedente o perdida Ingresos ao 2 costos ao 2 Excedente o perdida Ingresos ao 3 costos ao 3 Excedente o perdida Ingresos ao 4 costos ao 4 Excedente o perdida Ingresos ao 5 costos ao 5 Excedente o perdida Ingresos ao 6 costos ao 6 Excedente o perdida Ingresos ao 7 costos ao 7 Excedente o perdida Ingresos ao 8 costos ao 8 Excedente o perdida Ingresos ao 9 costos ao 9 Excedente o perdida Ingresos ao 10 costos ao 10 Excedente o perdida Ingresos ao 11 costos ao 11 Excedente o perdida Ingresos ao 12 costos ao 12 Excedente o perdida Ingresos ao 13 costos ao 13 Excedente o perdida Ingresos ao 14 costos ao 14 Excedente o perdida Ingresos ao 15 costos ao 15 Excedente o perdida 31.955 37.833 -5.879 35.023 37.836 -2.813 38.202 37.838 363 39.103 37.841 1.262 40.005 37.843 2.161 40.906 37.846 3.060 41.808 37.849 3.959 42.709 37.851 4.858 43.611 37.854 5.757 44.512 37.856 6.656 45.414 37.859 7.555 46.315 37.861 8.454 47.217 37.864 9.353 48.118 37.866 10.252 49.020 37.869 11.151 12.696
VPN
A O 15 A O 14 A O 13 A O 12 A O 11 A O 10 A O 9
A O8
A O 7
A O6
A O5
A O 4
A O3
A O2
CMD: Costo medio domiciliario CMB: Costo medio de barrido
45
La mejor alternativa tcnica, operativa y financiera es la alternativa 1. El servicio entonces, debe continuar al amparo de los recursos municipales, compartiendo la volqueta y el personal, de esta manera es viable financieramente. La alternativa base no es viable porque no considera los valores totales en costos de operacin que deben considerarse para que el relleno sanitario sea aceptado de acuerdo a la normatividad ambiental. La alternativa 1 no genera gran impacto en los niveles tarifarios. Todas las alternativas consideran indicadores operativos y comerciales eficientes que solo se logran a travs del compromiso de todos los actores cumpliendo los programas establecidos en el PGIRS, la meta en eficiencia de recaudo debe cumplirse lo antes posible. Las alternativas consideran el monto mximo de subsidios, de 50% para el Estrato 1, de 40% para el Estrato 2 y de 15% para el estrato 3. El flujo neto se calcula a partir de los ingresos y egresos operacionales, el descuento del pago de impuestos y el efecto de la depreciacin, y a partir de ah se calcula el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Como parte final del anexo se presentan los cuadros analizados, en especial los flujos del operador, la proyeccin de costos e ingresos, las tarifas y la proyeccin de indicadores base de las proyecciones, para cada una de las alternativas analizadas. 9.5 VIABILIDAD FINANCIERA DEL PGIRS El esquema propuesto para la operacin del servicio enmarcado en el PGIRS corresponde a la alternativa 1. La alternativa 1 es viable considerando la totalidad de las inversiones a cargo de recursos no reembolsables y con cargo a la tarifa solamente los costos mnimos operacionales. El aprovechamiento de los residuos orgnicos para bio productos y el reciclaje de los residuos secos se considera con base en el total potencial. El balance del flujo no es positivo en ningn ao del horizonte del proyecto, razon por la cual requiere un apoyo financiero importante del Municipio, para lograr la viabilidad.
46
9.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Apoyar la construccin de la planta de aprovechamiento para disminuir los costos de disposicin final. Se recomienda solicitar apoyo de recursos no reembolsables para apoyar la inversin de la planta de aprovechamiento, el relleno sanitario y el pago de subsidios al estrato 1. El operador debe ser cuidadoso con la gestin del aprovechamiento, para no generar costos adicionales que comprometan la viabilidad financiera de la prestacin del servicio de aseo. Se recomienda iniciar el anlisis de costos para definir un esquema tarifario acorde con la nueva metodologa tarifaria vigente; resoluciones 351 y 352 de 2005. Debe realizarse revisin de los niveles tarifarios a medida que se avance con las metas de aprovechamiento, ya que esto genera menores costos que se deben trasladar al usuario.
9.7 9.7.1
ESTADOS FINANCIEROS DEL PGIRS Estados financieros del Operador
Para la alternativa seleccionada se desarrollaron los siguientes estados financieros para el operador, con base en las proyecciones realizadas para los quince aos: Estado de perdidas y ganancias, flujo de caja y balance general. Se considera el pago del 10% de impuestos a la utilidad y el recaudo de la cartera morosa con vencimiento de mximo un ao. Para el operador no es viable asumir las inversiones ni el pago de crditos. La operacin del servicio requiere aportes de capital durante el horizonte del proyecto, especificados en el flujo de caja, por lo cual el VPN es negativo, lo que quiere decir que la operacin del servicio de aseo en Muzo no es viable sin el apoyo financiero permanente del Municipio. Los siguientes son los indicadores de viabilidad del operador en miles de pesos, que por los resultados del flujo de caja son negativos: Valor presente del flujo de caja del operador (VPN): Costo Anual Uniforme Equivalente (CAUE): -37.154 -5.455
47
9.7.2
Flujo de caja del proyecto
Se realiz adems el flujo de caja del proyecto, indicando requerimientos de inversin que estarn a cargo en su totalidad del municipio, aportes que debe efectuar a la operacin del servicio (aportes de capital) y para cubrir subsidios. El PGIRS logra su viabilidad financiera utilizando recursos de transferencias nacionales ley 715 de 2001 y recursos de crdito. Los crditos que viabilizan la operacin y las inversiones los tendr el municipio bajo su responsabilidad. Para los primeros aos del proyecto se utiliza el 30% de los recursos del Sistema General de Participaciones; un porcentaje mayor comprometera dineros de los otros servicios del sector, es decir acueducto y alcantarillado. En el flujo de caja presentado se encuentra la proyeccin de esta fuente de recursos y el porcentaje de utilizacin propuesto. Los recursos adicionales necesarios para cubrir inversiones y aporte de capital para viabilizar la prestacin del servicio, se obtienen a travs de crditos a cinco aos con una tasa de inters del 13,9%. Los pagos para cada crdito se tomaron en cinco anualidades de valor constante. En el momento de realizar la inversin se recomienda que el municipio revise el anlisis de sus recursos disponibles y considere tomar los montos adicionales de las transferencias de la Nacin en vez de los recursos propuestos para crdito.
9.7.3
Tasa de descuento
La tasa de descuento utilizada en el estudio para el clculo de la rentabilidad del operador, se ha seleccionado tomando como base la tasa de descuento definida por la CRA en la nueva metodologa de clculo de tarifas. A continuacin se presentan apartes del documento de trabajo de la resolucin 351 de 2005. Para incentivar la participacin de capital en algn negocio, es necesario garantizar una rentabilidad al capital, similar a la que podra obtener el inversionista en otro sector de riesgo comparable. El costo de capital se ha entendido como la tasa de retorno que un inversionista, publico o privado, puede obtener si opta por realizar un proyecto, en otras palabras, es el costo de oportunidad de los fondos empleados como resultado de una decisin de inversin. Estos fondos pueden corresponder a deuda, capital propio o una mezcla de los mismos. El inversionista considerara aquellas inversiones en las cuales el rendimiento esperado supere el costo de capital, es decir, financiara aquellos proyectos que estn agregando valor. Los riesgos relevantes para el capital invertido son los del negocio, asociados con la incertidumbre del valor de
48
los activos, el flujo de liquidez, y el riesgo financiero, asociado con un determinado nivel de apalancamiento para financiar la inversin. El valor adoptado como tasa de descuento para el servicio de aseo, es el mismo utilizado para el servicio de acueducto y alcantarillado con mas de 25000 suscriptores, ya que se puede considerar que las inversiones requeridas para la prestacin del servicio de aseo tienen un riesgo comparable al de las inversiones que se requieren en los servicio de acueducto y alcantarillado Adicionalmente se argumentan las facilidades de agrupacin en el mercado que tienen los operadores, para finalmente adoptar la Tasa aplicable a los clculos de los precios techo de 13,92%. La consultora ha considerado una tasa mas baja del 12%, para reflejar la tasa decreciente del mercado, (ver grfica) y considerando que el operador no aporta capital de riesgo. Para este calculo se tom como referencia la tasa de inters de colocacin (tasa Banco de la Repblica), calculada como el promedio ponderado por monto de las tasas de crdito preferencial, ordinario y tesorera, utilizadas en los creditos de consumo, vivienda, comercial (ordinario, preferencial y tesorera), microcrdito, tarjetas de crdito, sobregiros, crditos especiales, depsitos y cuentas de ahorro. GRAFICA 2. TASA DE INTERES HISTORICA Y PROYECTADA
Tasa de interes historica y proyectada 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00
En e05 M ar -0 5 M ay -0 5 Ju l-0 5 Se p05 No v05 En e06 M ar -0 6 M ay -0 6 Ju l-0 6 Se p06 No v06
En las siguientes Tablas se registran los estados financieros de la operacin y el flujo de caja del proyecto. As mismo, se presenta una relacin detallada de las obras requeridas para implementar el PGIRS.
49
9.8 COSTO Y TARIFA ALTERNATIVA CENTROS POBLADOS
Debido a las condiciones socioeconmicas de los centros poblados de Matecaf y el Mango y su cercana geogrfica, se propone que compartan la prestacin del servicio, para disminuir as el impacto tarifario de la solucin propuesta.
9.8.1 Lineamientos generales
De acuerdo con la normatividad vigente, en el rea rural no se requiere cumplir estrictamente con los parmetros de calidad establecidos para la prestacin del servicio de aseo Con base en las condiciones urbansticas y la ubicacin geogrfica de los centros poblados de Matecaf y el Mango, se proponen las siguientes condiciones generales para la prestacin del servicio de aseo. Componentes del servicio de aseo: recoleccin y transporte de residuos y disposicin final; Frecuencia de recoleccin y transporte de residuos: Dos veces a la semana. Estructura administrativa mnima, apoyada en la comunidad: Un asistente administrativo con dedicacin parcial de tiempo, responsable de la coordinacin de la prestacin del servicio y de la gestin comercial. Apoyo del Municipio o de la administracin de la mina, con un vehiculo para la recoleccin de los residuos; el servicio cubre los gastos del personal (Conductor, dos recolectores) y gastos de mantenimiento y combustible proporcionales al tiempo de uso del mismo.
9.8.2 Proyecciones base
El modelo utilizado permite visualizar y analizar el comportamiento del flujo del operador en 15 aos, detallando el flujo de fondos de operacin. Adicionalmente proporciona el valor presente del flujo neto de fondos y calcula la tasa interna de retorno del mismo.
50
Parmetros base de las proyecciones
Se consider un mnimo de parmetros bsicos y de variables con el propsito de centrar el anlisis en la viabilidad financiera para un centro poblado de pocos usuarios. 1. Ao base: El ao base de las proyecciones es el 2006. 2. Tasa de descuento para el clculo de la rentabilidad financiera: la tasa de descuento reglamentada por la CRA para pequeos centros poblados es de 12%. 3. Horizonte de proyeccin financiera: De acuerdo con la reglamentacin especfica para la elaboracin de PGIRS, el horizonte de evaluacin es de 15 aos 4. Meta de eficiencia de recaudo: El resultado de una buena gestin operativa se visualiza en una eficiencia de recaudo total del 90% a partir del cuarto ao, 2009, eficiencia que ya involucra el efecto del manejo de cartera. Adicionalmente se considera como condicin inicial el nmero de usuarios consignada en el diagnstico, los cuales se clasifican en estrato 1. La proyeccin de usuarios conserva la misma tasa de crecimiento de la proyeccin de poblacin. Los costos de operacin del servicio incluyen tiempo parcial de un vehculo de recoleccin y disposicin final en un relleno sanitario manual. Proyeccin de ingresos
Los ingresos se estiman a partir de la proyeccin de usuarios realizada de acuerdo con los lineamientos contemplados en la metodologa de elaboracin del PGIRS, considerando usuarios por tipo de uso y estrato y la proyeccin de las tarifas, correspondientes para cada uno. Debido a que en la actualidad no hay prestacin del servicio, se inicia la proyeccin con una eficiencia de recaudo baja y se lleva rpidamente al 95% en el ao 2008 y se conserva en este indicador en todos los aos siguientes de horizonte del proyecto. La eficiencia de recaudo de subsidios se considera en el 100%.
51
TABLA 2. EFICIENCIA DE RECAUDO DE TARIFAS
AO ===>
2007
2007 80,0%
2008
2009
2010
Eficiencia de recaudo de tarifas 50,0%
95,0% 95,0% 95,0%
El modelo calcula niveles tarifarios acorde con la reglamentacin de la resolucin CRA 151, teniendo en cuenta el nivel de subsidios mximos permitidos por la ley de 70%, 40% y 15%. De acuerdo con la caracterizacin desarrollada en la fase de Diagnstico, los factores de produccin que se tomaron para los usuarios residenciales en los clculos se registran en la siguiente Tabla:
TABLA 3. FACTORES DE PRODUCCIN UTILIZADOS EN EL CALCULO TARIFARIO
ESTRATO Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 FACTOR DE PRODUCCION 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Proyeccin de residuos Proyeccin de usuarios Los usuarios se contabilizan teniendo en cuenta su estructura actual, discriminndolos por tipo de usuario y estrato, como tasa de crecimiento se tomo la misma tasa de proyeccin de poblacin establecida por la consultora, alrededor del 0,87% anual. Proyeccin de produccin de residuos Se presenta un cuadro con la proyeccin a 15 aos de los residuos producidos cada ao en los centros poblados. Se cuantifican los residuos que se recolectan y transportan a disposicin final. Con base la
52
caracterizacin del diagnstico se tom 0,32 kg como produccin por habitante por da, constante en el tiempo. El crecimiento en la produccin total de residuos corresponde al derivado del crecimiento vegetativo de la poblacin. Proyeccin de egresos Costos de personal Para el clculo del costo de personal se ha considerado la estructura mnima de personal, clasificando el tipo de trabajador de acuerdo con la siguiente tabla y considerando los costos parafiscales y otros costos como se indica en la siguiente tabla:
TABLA 4. APORTES PARAFISCALES
Subsidio Transp y aliment. Aportes mdicos y otros Aportes seg social Sena, Esap Insti Tec.
Tipo Vinculacin
Aportes Caja CF
Aportes ICBF
ARP
Cesa ntas
Int. Cesantas
Administrativo 1 Administrativo 2 Operativo 1 Operativo 2
41.600 41.600
0.1088 0.1088 0.1088 0.1088
0.0888 0.0888 0.0888 0.0888
0.0400 0.0400 0.0400 0.0400
0.0300 0.0300 0.0300 0.0300
0.0274 0.0274 0.0274 0.0274
0.0052 0.0052 0.0244 0.0244
0.0833 0.0833 0.0833 0.0833
0,0008 0,0008 0,0008 0,0008
TABLA 5. PRIMAS ANUALES

codigo 1 2 3 4 Tipo Vinculacin Administrativo 1 Administrativo 2 Operativo 1 Operativo 2 vacaciones 0.500 0.500 0.500 0.500 Prima junio 0,500 0,500 0,500 0,500 Prima navidad 0,500 0,500 0,500 0,500
53
TABLA 6. SALARIO BSICO MENSUAL POR CARGO

Denominacin del Cargo Asistente administrativo y comercial Conductores Operarios de recoleccin cdigo 1 Administrativo 1 Operativo 2 Operativo 2 Tipo Dedicacin 0,25 Sueldo bsico 500.000
4 4
0,4 0,8
408.000 408.000
Se tomaron porcentajes de dedicacin estimados de cada uno de los trabajadores en los componentes de recoleccin y transporte, y administrativo de esta manera se obtuvo el costo de personal para cada una de estas actividades. El asistente administrativo realiza labores operativas, administrativas y comerciales. Cada ao tiene un nmero de trabajadores asignado en cada uno de los cargos, considerando y evaluando indicadores de rendimiento eficientes. Costos de operacin y mantenimiento Para las proyecciones se conservaron las distancias promedio tanto de recoleccin como de transporte para cada uno de los viajes. Los costos de operacin del relleno sanitario se establecen como un valor global, de acuerdo con el ejercicio elaborado por el rea tcnica de la consultora. El flujo neto se calcula a partir de los ingresos y egresos operacionales, el descuento del pago de impuestos y el efecto de la depreciacin, y a partir de ah se calcula el valor presente neto y la tasa interna de retorno.
9.8.3 Tarifa resultante
Con base en los parmetros de proyeccin definidos, en la siguiente tabla se registra la estructura tarifaria resultante para el servicio de aseo en los centros poblados de Matecaf y El Mango.
54
TABLA 7. ESTRUCTURA TARIFARIA

Estrato Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Tarifa Domiciliaria 2.535 5.071 7.183 Barrido y limpieza Factura mensual por usuario 2.535 5.071 7.183
En la parte final de este numeral, se presentan los cuadros analizados, en especial los flujos del operador, la proyeccin de costos e ingresos, las tarifas y la proyeccin de indicadores base de las proyecciones.
9.8.4 Conclusiones y recomendaciones
El hecho de que la totalidad de usuarios estn clasificados en estrato 1, le significa un gran esfuerzo al Municipio, porque tiene que apoyar financieramente el servicio con el aporte oportuno de los subsidios. El servicio es sostenible en la medida en que el municipio aporte oportunamente la totalidad de los subsidios. La estructuracin del servicio debe apoyarse en una organizacin comunitaria que se apropie de la responsabilidad y realice una buena gestin comercial, porque es necesario que la eficiencia de recaudo sea alta, tal como se propone, para que el servicio sea apenas sostenible en el largo plazo. De igual manera, es importante buscar el apoyo de la Empresa Minera Coasminas, Empresa que esta obligada a ejecutar un plan de manejo ambiental, para que apoye las acciones que deben emprenderse en estos dos centros poblados, para la implementacin del servicio de aseo y el manejo integral de los residuos slidos.
55
10. ANEXOS A. CENTROS POBLADOS B. LOCALIZACION SANITARIO AREA POTENCIALES UBICACIN RELLENO
C. MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS ESPECIALES D. FORMATOS PARA COBERTURAS CARTOGRAFICAS EN FORMATO SHAPE FILE-SIAT E. CONCERTACION CON SECTOR MINERO F. FORMULACION PLAN DE CONTINGENCIAS G. ESTUDIO DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS RESIDUOS SLIDOS H. ORIENTACIONES TECNICAS MINIMAS PARFA LA OPERACIN DE RELLENOS SANITARIOS MANUALES I. FICHA MGA BPIN Y CD J. MODELO DE ADOPCION PGIRS
56

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PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS

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3.1 ANALISIS DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS .............................................. 10 4. FORMULACION Y EVALUACION DE ALTERNATIVAS .......................... 13

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(Poltica para la Gestin de Residuos. MAVDT)

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Ausencia de coordinacin intersectorial.

liderazgo institucional interinstitucional

Desconocimiento del tema por parte de los funcionarios

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PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA

PROGRAMA MODERNIZACION EMPRESARIAL DEL SERVICIO PUBLICO

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PROGRAMA MODERNIZACION EMPRESARIAL DEL SERVICIO PUBLICO

PROGRAMA TECNIFICACION DE LA DISPOSICION FINAL

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PROGRAMA APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS CON POTENCIAL DE VALORIZACION

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4.1 FORMULACION PREFACTIBILIDAD

PROGRAMA MODERNIZACION EMPRESARIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO

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PROGRAMA TECNIFICACION DE LA DISPOSICION FINAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

PROGRAMA APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS CON POTENCIAL DE VALORIZACION

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4.2 ANALISIS DE FACTIBLIDAD

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPIO DE MUZO

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Alternativa 1: Relleno sanitario manual

891 1.783 2.526 2.860

3.753 4.504 6.381 7.130

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPIO DE MUZO

CONSORCIO PGIRS BOYACA

Alternativa 1: Relleno sanitario manual

44.512 37.856 6.656

141.947 141.268 679

48.118 37.866 10.252

153.548 150.751 2.797

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPIO DE MUZO

CONSORCIO PGIRS BOYACA

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