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Esto nos llev a tomar la iniciativa de crear un complejo cerrado con una cancha iluminada y con la ltima tecnologa en csped sinttico y toda la infraestructura necesaria.
Servicios
Alquiler Vamos a disponer de una cancha la cual puede ser alquilada mediante previa reserva por un perodo de 1 (una) hora. Adems vamos a brindar los siguientes servicios: Escuela de ftbol Contaremos con una escuela de ftbol para nios de 5 a 12 aos contar con personal capacitado para la enseanza del deporte Rey. Bar heladera Contaremos con un bar donde exista una gran variedad de productos, bebidas y helados
Investigacin Descriptiva
Determinacin de la muestra Poblacin Infinita o Desconocida
Donde: Z = Nivel de confianza del 94% que representa 1.96 P = 0.5 (1.96) (0.5)(0.5) 250 n Q = 0.5 (0.06) e = Error del 6%
2 2
Investigacin de Mercados
Investigacin Descriptiva Encuestas Establecer un perfil demogrfico de los posibles clientes. Conocer frecuencias y lugares de mayor concurrencia. Determinar el nivel de aceptacin hacia el nuevo servicio. Estudiar frecuencias de visita y la disponibilidad al pago. Analizar las principales caractersticas del complejo. Conocer opiniones acerca de los servicios adicionales.
Val i d
canchas de cemento canchas de parque playa cal le canchas si nteticas termi no l a encuesta Total
Nivel de Aceptacin
Si colocramos un complejo deportivo con canchas de csped sinttico en el cantn Playas lo utilizara? canceplay
Valid si term ino l a encues ta Total Frequency 227 23 250 Percent 90,8 9,2 100,0 Valid Percent 90,8 9,2 100,0 Cum ulative Percent 90,8 100,0
predis Frequency 79 64 84 23 250 Percent 31,6 25,6 33,6 9,2 100,0 Valid Percent 31,6 25,6 33,6 9,2 100,0
Cumu Perc
Caractersticas Importantes
caracterisp Frequency 64 48 20 49 46 23 250 Percent 25,6 19,2 8,0 19,6 18,4 9,2 100,0 Valid Percent 25,6 19,2 8,0 19,6 18,4 9,2 100,0 Cumulative Percent 25,6 44,8 52,8 72,4 90,8 100,0
Valid
Servicio adicional
vecasem Frequency 21 48 77 15 63 2 1 23 250 Percent 8,4 19,2 30,8 6,0 25,2 ,8 ,4 9,2 100,0 Valid Percent 8,4 19,2 30,8 6,0 25,2 ,8 ,4 9,2 100,0 Cumulative Percent 8,4 27,6 58,4 64,4 89,6 90,4 90,8 100,0
Valid
una vez a la semana dos veces a la semana tres veces a la semana cuatro veces a la semana cinco veces a la semana seis veces a la semana siete veces a la semana termino la encuesta Total
Estudio de la demanda
El servicio que ofrecemos est destinado para personas de clase alta, de clase media, en porcentajes estas personas equivalen al 69.72% tambin determinamos el porcentaje por gnero masculino que es el 50.4% y por ltimo el porcentaje de los habitantes con la edad comprendida entre los 14 y 55 aos que es del 69.20 por la tanto el total de personas que estn dentro del alcance del estudio es:
DEMANDA POTENCIAL
7538 1 2 31000
7538 habitantes
Estudio de la oferta
Actualmente el cantn Playas cuenta con algunas canchas deportivas donde se practica este deporte pero lamentablemente no cuentan con la infraestructura adecuada ni estn equipadas para satisfacer los requerimientos de los consumidores.
Estadio municipal Dr. Jaime Rolds Aguilera
Otras canchas
Oportunidades
Es
del servicio en el
cantn. Csped sinttico de alta calidad. Fcil ubicacin y amplias vas de acceso Amplias y agradables instalaciones Espacios de acuerdo a las necesidades Personal altamente capacitado Demanda potencial
un deporte que lo practican personas de todas las edades. Es un mercado que no se lo ha explotado totalmente. No existen competidores directos. Es el deporte ms practicado a nivel regional.
Anlisis FODA
Debilidades Amenazas
Problemas
de estiaje en horas de
Altos
costos del csped sinttico. Es una empresa nueva que carece de experiencia. Poder adquisitivo de los habitantes
la noche. Impacto negativo por polticas econmicas. Inestabilidad poltica en el pas. Posibles competidores entrantes.
PROVEEDORES Importadores de csped sinttico. Empresas que vendan productos de limpieza y productos para el abastecimiento del bar.
CLIENTES Nios desde los 5 aos, hombres con edades entre 14 y 55 aos de clase social media y alta.
SUSTITUTOS
Canchas de ftbol ofrecidas gratuitamente. En las calles de cada barrio. En la playa. Los 2 estadios principales del cantn.
Estudio organizacional
Visin Queremos ser la empresa lder en el servicio de canchas sintticas en el cantn playas logrando ser los pioneros del mercado.
Misin Ser una empresa especializada en el servicio de canchas de ftbol en un ambiente limpio y agradable con un precio competitivo, garantizando la satisfaccin de los clientes, promoviendo el cumplimiento de principios ticos, morales y el desarrollo del deporte.
Marketing Mix
Precio Para establecer los precios de alquiler de las canchas del complejo se han considerados factores como los resultados obtenidos en las encuestas, los costos unitarios y el margen de ganancia. La modalidad de alquiler de las canchas del complejo ser por hora, la cual deber ser reservada con el 50% del valor de la hora u horas alquiladas con 24 horas de anticipacin.
Aos 1 2 3 4 5 Precios $ 30,00 $ 32,50 $ 35,00 $ 37,50 $ 40,00
Marketing Mix
Servicio
Complejo de canchas de ftbol de csped sinttico. 1 canchas 38 x 20 mts. Bar Vestidores Adicionalmente contar con reas como la del bar que estar equipada con sillas y mesas donde los clientes podrn permanecer antes o despus de su prctica deportiva y de un rea de parqueos con seguridad privada Adems del servicio de alquiler de las canchas el complejo contar con una escuela de ftbol la cual ser dirigida por un entrenador, las clases se impartirn en temporada escolar en las tardes y en vacaciones en las maanas.
LOGO
Eslogan
Nuestro ejrcito es el coraje, nuestra arma es el baln, vamos todos a jugar con fuerza y corazn
Marketing Mix
PLAZA
Gral. Villamil Playas, es el lugar donde se establecer y se dar nuestro servicio pero tambin estamos enfocados en cubrir las reas aledaas como Engabao, Puerto del Morro. Posorja, Bellavista, Data de Villamil entre otros, va a ser ubicada en un terreno diagonal al mercado central y junto al estadio Dr. Jaime Rolds Aguilerala PUBLICIDAD Peridicos: Este tipo de publicidad la cual consistir en publicaciones en el diario de la localidad y se la utilizar cuando se realice algn evento importante, como son el inicio de clases en la escuela de ftbol.
Marketing Mix
Radio: Este va a ser uno de los principales canales de comunicacin ya que el cantn Playas cuenta con una estacin radial propia. El contrato se lo har por la transmisin de 20 cuas publicitarias diarias por 22 das al mes de 12h00 a 20h00 en los diferentes programas de la Radio COSTA emisora 105.3 En las cuas se dar a conocer a la audiencia los servicios que ofrece SUPERGOL .
Televisin: El cantn Playas cuenta con dos canales de transmisin televisiva la cual vamos a utilizar como medio principal para promocionar nuestro servicio.
ESTUDIO TECNICO
Localizacin
Micro Localizacin
Canchas
Cantn Playas al noroeste diagonal al mercado central y junto a el estadio Dr. Jaime Rolds Aguilera
Dando cumplimiento a las normas municipales, las cuales establecen que para este tipo de establecimientos se requiere un rea mnima de 1680m2
se ha decidido implementar 1 cancha ya que el espacio alquilado lo permite. Cada cancha medir 38mts de largo por 28 de ancho, rea donde podrn jugar hasta 14 personas, es decir 7 por equipo.
Vas
acceso lugares
de
gran para
Especificaciones Tcnicas
Producto Uso Color Altura Peso del hilado Peso total Garanta Internacional Vida til estimada Ancho de los rollos Largo de los rollos rea a revestir Cantidad de csped Goma Arena Complejo deportivo en l Cantn Playas Mult.-deportivo: Uso profesional Verde / Lneas demarcatorias blancas 57 mm 1160 grs./m2 2215 grs./m2 5 aos 10 aos 3.75 m. 40.10 m. 40.00m x 26.00m 1117.50 m2 Molida de granulometra fina Clasificada y horneada
Relleno
Una vez culminada la excavacin es necesario el relleno del terreno, el cual deber llegar al nivel de la acera. El material que se utilizar ser cascajo
Compactado y Nivelacin
Una vez rellenado el terreno se procede a compactar el mismo para que tenga la consistencia necesaria y no vayan a haber hundimientos. Luego utilizando una capa mas fina de material se procede a nivelar el terreno, el mismo que deber tener una pendiente del 0.05% desde el centro hacia los extremos
Asfaltado
Una vez concluidos los tres primeros pasos, la siguiente fase es el asfaltado del terreno, para esto ser necesario en primer lugar realizar una imprimacin asfltica, la cual permitir que la capa asfltica de 2 que se colocar posteriormente se adhiera con fuerza al terreno
Unin de Rollos
Una vez tendidos los rollos se procede a unir los mismos. Para este proceso se utiliza una lmina de plstico, sobre la cual se vierte cemento de contacto, la cual va a servir para unir y pegar los rollos
Una vez colocadas todas las lneas, se instalan los arcos; cuyas dimensiones oficiales son 3mts de ancho por 2mts de alto, pero estas podran variar dependiendo de los gustos de los propietarios del complejo
Cepillado y fibrilacin
Por ltimo utilizando una maquinaria especial se cepilla la cancha, con lo cual se logran dos cosas importantes. Primero se redistribuye el nivel de arena y caucho regado por toda la superficie
Puertas
Aspectos Legales
Creacin de la compaa Abrir una cuenta donde se depositar el capital de la compaa, este va a ser de USD $800.00. Inscribir la escritura pblica de la compaa ante un notario. Inscribir la compaa en la Superintendencia de compaas. Inscribir la escritura pblica y la resolucin de la Superintendencia de Compaas en el Registro Mercantil. Inscribirse en el RUC (Registro nico de Contribuyentes) de la Compaa.
INVERSIN INICIAL
Se ha estimado una inversin total de $ 93533 la misma que se requiere para la puesta en marcha del proyecto de implementacin de una cancha sinttica en el cantn Playas
INVERSION INICIAL Rubro Valor Obra fsica $ 52,163 csped sinttico $ 27,360.00 Mobiliarios y equipos $ 6,803.50 Gastos de instalacin $ 275 Gastos de constitucin $ 269 Capital de trabajo $ 6,663 Total Inversin $ 93,533
OBRA FSICA
La inversin en obra fsica comprende la adecuacin del terreno y la preparacin del mismo para la instalacin de la alfombra de csped, as como el cerramiento, luminarias y la construccin del edificio en el que se ubicar el bar, la oficina y los vestidores
OBRA FISICA Rubros Construccin del camerinos Construccin del bar y oficina Construccin del garaje Construccin del complejo Terreno Total Valor $ 1.350 $ 1.058 $ 395 $ 25.840 $ 23.520 $ 52.163
CSPED SINTTICO
El valor a cancelar por concepto de compra de la alfombra de csped sinttico, incluye la marcacin de la cancha, arena, caucho granulado e instalacin de la misma. Los arcos y mallas corren por cuenta del complejo, as como los mantenimientos peridicos que haya que hacerle al csped, los que dependern mucho del uso que se le de a cada una de las canchas.
CSPED SINTTICO Proveedor Producto Cantidad MT.2 760 Alfi S.A. Momentum poletielino Precio / MT.2 $ 29 Total a pagar $ 22.040,00
MOBILIARIO Y EQUIPO
INVERSION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS Materiales Costo x unidad Cantidad Lmparas de 400 w $ 45 8 paca de red $5 120 Arcos(incluye net) $ 850 2 Chalecos $2 10 Balones $ 15 10 Focos $ 0.65 20 Asientos de madera $ 112 3 Inodoros $ 84 4 duchas $ 38 2 lavados $ 130 2 Aire condicionado $ 515 1 refrigeradora $ 520 1 Computadora $ 600 1 Impresoras $ 170 1 telfono inalmbrico $ 80 2 Escritorio $ 245 1 sillas $ 85 3 televisor $ 492 1 TOTAL Costo total $ 360.00 $ 600.00 $ 1,700.00 $ 15.50 $ 150.00 $ 13.00 $ 336.00 $ 336.00 $ 76.00 $ 260.00 $ 515.00 $ 520.00 $ 600.00 $ 170.00 $ 160.00 $ 245.00 $ 255.00 $ 492.00 $ 6,803.50
COSTOS DE INSTALACIN
Los costos de instalacin lo componen todos aquellos gastos en los que haya que incurrir, como impuestos, tasas, permisos, instalaciones de servicios bsicos, para poder construir el complejo y posteriormente poder funcionar.
COSTOS DE INSTALACION Medidor de empresa elctrica Lnea telefnica Medidor de agua potable total de gastos $ 75 $ 150 $ 50 $ 275
GASTOS DE CONSTITUCIN
Los gastos de constitucin corresponden a los valores en que se tendrn que incurrir para la creacin de la compaa. Este valor asciende a $ 269.00
COSTO DE CONSTITUCION
Rubros Impuestos prediales Cuerpo de bombero Patente municipal Ministerio de salud Permiso de funcionamiento Aprobacin de planos Estructurales Aprobacin de planos elctricos Aprobacin de planos arquitectnicos Total
Valor $ 25 $ 30 $ 18 $ 26 $ 60 $ 40 $ 25 $ 45 $ 269
CAPITAL DE TRABAJO
La suma de los costos y gastos fijos del primer mes de trabajo, exceptuando la depreciacin y amortizacin ha sido considerada como el valor correspondiente de capital de trabajo
CAPITAL DE TRABAJO
Rubros Sueldos Servicios Bsicos Publicidad Total Valor $ 5.400 $ 179 $ 1.084 $ 6.663
FINANCIAMIENTO
Los recursos econmicos necesarios para poder llevar adelante el presente proyecto, provendrn de dos fuentes principales que son los recursos propios y deuda. La compaa por medio de sus socios aportar la cantidad de $18.706.64 que equivale aproximadamente al 20% de la inversin total, mientras que el 80%, es decir, $ 74826.56 ser financiado mediante un prstamo de la banca local a una tasa de inters del 11.50%.
Ingreso mensual
$ 1,200 $ 1,500
Ingreso anual
$ 2,400 $ 18,000 $ 20,400
Rubros Bebidas hidratantes Bebidas gaseosas Bebidas Alcohlicas Botella de Agua Botellas de Guitig Snacker Total
salario anual $ 5,400 $ 3,600 $ 3,600 $ 3,000 $ 3,000 $ 6,000 $ 4,200 $ 3,600 $ 32,400
13er. sueldo $ 450 $ 300 $ 300 $ 250 $ 250 $ 500 $ 350 $0 $ 2,400
14to. sueldo $ 240 $ 240 $ 240 $ 240 $ 240 $ 240 $ 240 $0 $ 1,680
PUBLICIDAD
Se han destinado $3240 anuales que sern distribuidos de acuerdo a las estrategias de promocin y publicidad que se utilicen para dar a conocer el complejo.
GASTOS DE PUBLICIDAD
Rubros Papelera Diarios Radio Televisin Total Costo mensual $ 80,00 $ 40,00 $ 50,00 $ 100,00 $ 270,00 Costo anual $ 960 $ 480 $ 600 $ 1.200 $ 3.240
GASTOS FINANCIEROS
TABLA DE AMORTIZACIN
Capital
plazo tasa Ao 0 1 2 3 4 5 Saldo de capital $ 74.826,56 $ 62.930,50 $ 49.666,40 $ 34.876,92 $ 18.386,65 $ 0,00 $ 11.896,06 $ 13.264,11 $ 14.789,48 $ 16.490,27 $ 18.386,65 $ 8.605,05 $ 7.237,01 $ 5.711,64 $ 4.010,85 $ 2.114,46 $ 20.501,11 $ 20.501,11 $ 20.501,11 $ 20.501,11 $ 20.501,11
$ 74.826,56
5 11,50% Pago de capital Intereses Cuotas
GASTOS GENERALES
Los Gastos Generales corresponden al gasto por servicios bsicos que se tendr que pagar por el funcionamiento del complejo independientemente de la venta de horas, as como los suministros de oficina, materiales de limpieza y los permisos que haya que sacar anualmente para poder ajustarnos a la parte legal
Rubros Bebidas hidratantes Bebidas gaseosas Bebidas Alcohlicas Botella de Agua Botellas de Guitig Snacker Total Cant. Mens. 700 600 1050 1400 900 800 5450 Precio unitario $ 1,25 $ 0,60 $1 $ 0,50 $ 0,60 0,5 Ingreso mensual $ 875,00 $ 360,00 $ 1.050,00 $ 700,00 $ 540,00 400 $ 3.925,00 Ingreso anual $ 10.500,00 $ 4.320,00 $ 12.600,00 $ 8.400,00 $ 6.480,00 $ 4.800,00 $ 47.100,00
PAYBACK
Esto es el periodo de recuperacin de la inversin que es el 3re. mtodo ms usado para evaluar un proyecto y tiene como objeto medir en cuanto tiempo se recupera la inversin. Lo vamos a realizar por el mtodo: Mtodo de periodo de recuperacin descontado.
FLUJO DE CAJA
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad permite determinar las variaciones que tendra el resultado del proyecto, ante cambios en las variables que han sido utilizadas para llevar a cabo la evaluacin del mismo.
Para el presente proyecto se ha determinado utilizar un modelo unidimensional, que permita establecer los cambios que sufra el VAN ante variaciones en los ingresos.
Resumen de escenario Valores actuales: Celdas cambiantes: $E$42 Celdas de resultado: $C$36 $C$37 89.471,37 51% 93.282,36 54% 97.093,35 56% 100.904,34 58% 104.715,33 60% -10% -5% 0% 5% 10%
-10%
-5%
5%
10%
CONCLUSIONES
La utilizacin del csped sinttico como superficie deportiva ha revolucionado esta industria ya que no solo trae consigo beneficios para los deportistas sino que brinda muchas ventajas a los inversionistas que apuestan a este tipo de negocios, sobre todo en lo que respecta al mantenimiento de las superficies deportivas. De acuerdo a los resultados obtenidos en el anlisis financiero se concluye que el negocio es rentable ya que las medidas de valor como son el VAN donde se obtuvo $ $ 97.093,35 y una TIR de 58% superan los requerimientos bsicos, en un horizonte de 5 aos. La TMAR va a tener volatilidad debido al factor del riesgo pas por ello hemos analizado y cuando la TMAR se incrementa el VAN disminuye.
RECOMENDACIONES
Se recomienda poner mucho nfasis en el desarrollo de actividades que se convierten en fuentes de otros ingresos como son la escuela para nios y la venta de espacio publicitarios; puesto que son un componente importante de los flujos de caja. La variedad de deportes que pueden ser practicados en este tipo de superficies los convierte en un potencial de inversin que podra ser investigado y desarrollados en el futuro. De manera general se puede recomendar a los inversionistas la implementacin del proyecto ya que como se present en las conclusiones muestra
GRACIAS