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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA FORESTACIN Y REFORESTACIN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO
CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO I. ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto. Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios Marco de referencia IDENTIFICACIN Diagnstico de la situacin actual Definicin del problema y sus causas Objetivo del proyecto Determinacin de las alternat ivas de solucin FORMULACIN Ciclo del Proyecto y su horizon te de evaluacin Anlisis de la demanda Anlisis de la oferta Balance Oferta Demanda Secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo Costos a precios de mercado. Flujo de costos a precios de mercado EVALUACION Evaluacin econmica a precios de mercado Estimacin de los costos sociales Anlisis de Sensibilidad Seleccin del mejor proyecto alternativo Anlisis de sostenibilidad del proyecto del proyecto seleccionado Anlisis del impacto ambiental del proyecto seleccionado Marco lgico CONCLUSION ANEXOS Anlisis de Costos unitarios y Requerimiento de insumos Desarrollo de actividades secuenciales Mapas y Fotos Documentos legales
II.
III.
IV.
V. VI.
RESUMEN EJECUTIVO
A.- NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de Capacidades en la Forestacin y R eforestacin en 15 localidades, distrito Santiago de Pischa, provincia Huamanga - Ayacucho. B.- OBJETIVO DEL PROYECTO El presente proyecto tiene por objetivo principal el Elevar la produccin forestal en el distrito de santiago de pischa C.- BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE PLAN DEL SERVICIO Al identificarse que no existe una oferta de servicios de administracin, as como de formacin tcnica para el fortalecimiento de las capacidades de la poblacin en actividades forestales, la brecha no atendida ser la demanda estimada en la seccin anterior, es decir para cada uno de los servicios identificados. BALANCE OFERTA DEMANDA DE REA FORESTABLE AO 1 0 40 AO 2 0 440 AO 3 0 840 AO 20
OFERTA (Has) DEMANDA (Has) BALANCE OFER.DEMANDA (Has)
AO 4 0 840
.. 0 840
840
-40
-440
-840
-840
840
-840
Demanda/Oferta Oferta de Servicios de Formacin Tcnica Demanda de Servicios de Formacin Tcnica Balance Oferta - Demanda
AO 1 0 90 -90
AO 2 0 109 -109
AO 3
AO 4 0
.. 0 196 -196
AO 20 0 633 -633
133 -133
161 -161
FUENTE: Diagnstico Realizada por la Agencia Agraria Huamanga (2010) D.- DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO En ambas alternativas los servicios y productos que sern provistos con la ejecucin del presente proyecto son definidos como: a. Dotacin de madera (m3/Ha) b. Dotacin de lea (carga) c. Servicios ambientales, secuestro del CO2 en (TM/Ha) d. Desarrollo de capacidades tecnolgicas 84 cursos Taller, asistencias tcnicas y 02 pasantas. e. Desarrollo de capacidades organizativas ( 04 comits por micro cuenca) Estos servicios son los que proponen cada uno de los proyectos alternativos, con la diferencia que la alternativa 2 consiste que la forestacin y reforestacin se realizar con especies nativas en mayor porcentaje a diferencia de la alternativa 1 que plantea la
forestacin y reforestacin como un a forma de recuperar las reas de aptitud forestal utilizando las especies nativas y exticas. Los agentes participantes estn compuestos por pequeos productores agrcolas, que son campesinos, propietarios de pequeas parcelas, pequeas parcelas que mucha s veces se encuentran dentro del sistema agrosilvopastoriles a pequea escala. Adicionalmente podemos encontrar la presencia de Comunidades Campesinas, en cuyas tierras se va a realizar la reforestacin, ambos agentes estn dispuestos a implementar el proyecto en parte de su propiedad, y a recibir capacitacin y asistencia tcnica para la instalacin, el manejo y aprovechamiento de plantaciones forestales. E.- COSTOS DEL PROYECTO
PART 1.00 1.10 2.00 2.10 2.20 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ESTUDIO DEFINITIVO Expediente Tcnico INSTAL. EN TRESBOLILLO Construccion de vivero volante Produccin de plantones Eucali pto Establec, en tresbolillo Produccin de plantones Pino TRANSF.TECNOLOGICA Asistencia tcnica Capacitacin Curso talleres UNID Exp Ha Global Millar Ha Millar Ha Evento PROGRAMACION META P.UNITAR 1.00 6,000.00 PRESUPUESTO 6,000.00 6,000.00 2,420,036.82 72,646.32 5,664.25 1,837,500.00 504,226.25 93,275.50 26,815.50 33,600.00 CRONOGRAMA DE EJECUCION AO 0 AO 01 6,000.00 6,000.00 332,581.82 72,646.32 2,832.13 87,500.00 169,603.38 20,138.50 8,938.50 11,200.00 1,043,727.5 1,416.06 875,000.00 167,311.44 35,518.50 8,938.50 11,200.00 AO 02 1,043,727.5 1,416.06 875,000.00 167,311.44 37,618.50 8,938.50 11,200.00
3.00 3.10 3.20 3.21 3.33 3.40 Pasanta 3.41 Ayacucho- Cajamarca Ayacucho- Oxapampa 4.00 4.10 4.20 4.30 5.00 5.10
3,500.00 20.000 840.00 1,100.000 202.00 42
72,646.32 283.21 2,187.50 458.39 132.75 800.00
Viaje Viaje
1 1 12.00 42 6.00
17,480.00 15,380.00
17,480.00 15,380.00 74,640.00 38,400.00 33,600.00 2,640.00 32,420.00 32,420.00 2,626,372.32 262,637.23 78,791.17 52,527.45 3,020,328.17
11,200.00 11,200.00
15,380.00 31,720.00 19,200.00 11,200.00 1,320.00 1,110,966.00 111,096.60 33,328.98 22,219.32 1,277,610.90
17,480.00 31,720.00 19,200.00 11,200.00 1,320.00 1,113,066.00 111,306.60 33,391.98 22,261.32 1,280,025.90
ORGANIZACIN Sensibiliazacin de product. Capacitacin Constitucion de Asociaciones EQUIPAMIENTO Adquisicin de Equipos COSTO DIRECTO Gastos Generales (10 %) Gastos Imprevistos (3 %) Gastos de Supervisin (2 %) COSTO TOTAL
Mes Charla Asoc.
3,200.00 800.00 440.00
Mdulo
1.00
32,420.00
32,420.00 32,420.00 402,340.32 40,234.03 12,070.21 8,046.81 462,691.37
S/. S/. S/. S/.
F.- BENEFICIOS DEL PIP Este componente consist e en realizar las plantaciones forestales en el contorno de los terrenos agrcolas o llamados tambin linderos, dichos linderos de las parcelas se cercaran a base de piedras existente en la zona del proyecto con la finalidad de evitar los daos de las plantaciones por los animales o efectos del clima estas plantaciones se ejecutar con las especies forestales exticas y nativas. Se establecer 840 hectreas: 825 Has con Pino. 15 Has de Eucalipto. Par establecer 840 Has, se requiere: Pino : 916.58 Millares de plantones. Eucalipto : 16.67 Millares de plantones La plantacin se har: Pino : Distanciamiento de 3 x 3 m 1111 plantas por Ha Eucalipto : Distanciamiento 3 x 3 m1111 plantas por Ha Referente al cercado de parcelas con piedra se ha definido que se cercara aproximadamente una cuarta parte del permetro de una hectrea, que consiste en 100 metros lineales, de una altura de 1.20m cuadrados, y las tres cuartas partes restantes asumir el beneficiario, si todava no est cercado, actualmente la mayora de las parcelas se encuentran parcialmente cercadas.
G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION En resumen, el presente proyecto es rentable de acuerdo a los indicadores econmicos :
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II TIR PRECIOS PRIVADOS 27.41% PRECIOS SOCIALES VNAS PRECIOS PRIVADOS (S/.) PRECIOS SOCIALES (S/.) TIR PRECIOS PRECIOS PRIVADOS SOCIALES 17.85% 34.94%
VNAS PRECIOS PRECIOS PRIVADOS SOCIALES (S/.) (S/.) 16,949,872.78 28,090,185.82 B/C S/. 1.78
43.68% 7,491,967.47 20,588,847.30
B/C S/. 1.30
H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP Los beneficiarios del Proyecto se identifican y compenetran con mucho inters y voluntad en el proyecto, como consecuencia se comprometen a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de mano de obra, imp lementacin de viveros temporales, y el mantenimiento durante la etapa de afianzamiento de los plantones. Como testimonio y plena identificacin se anexan actas suscritos por los alca ldes de las municipalidades Distritales, como tambin de los producto res individuales y organizados Para darle la sostenibilidad del proyecto se ha involucrado a los principales actores: En la fase de inversin al Gobierno Regional de Ayacucho, la Direccin Regional Agraria y las Municipalidades. En fase de post inversin a los agricultores organizados, los gobiernos locales. I.- IMPACTO AMBIENTAL Elimina los principales factores de contaminacin del medio ambiente y principalmente la de los cuerpos de agua, al eliminar la utilizacin de venenos en los sistemas productivos; es decir, esto conllevara a la proteccin de la salud de los consumidores y de los campesinos al restringir el uso de agroqumicos en la agricultura, la poblacin estar ms sana y segura de lo que consume, la calidad de los alimentos y de la vida me joran tanto en el medio rural como urbano. Recupera y protege la diversificacin de los ecosistemas, en los conceptos de fauna y flora. Trabaja con el desarrollo de herramientas y tecnologas blandas, implementando las Buenas Prcticas Agrcolas, que no reducen la contaminacin; lo que permite que sean de fcil adopcin por la mayora de los campesinos. Mantiene un mayor contacto con la naturaleza, acompaa y observa ms de cerca todos los procesos y fenmenos biolgicos que envuelven la produccin de la tierra. Eliminacin de los riesgos a agronmicas. J.- ORGANIZACIN Y GESTION La iniciativa del proyecto surge a raz de una necesidad de los pequeos agricultores de las comunidades del distrito de Santiago de Pischa. Por esta razn los productores han la erosin del suelo por aplicacin de prcticas
peticionado a los gobiernos locales y al gobierno regional de Ayacucho, para que priorice la ejecucin de proyectos alternativo s como la reforestacin, como medio para obtener productos forestales de mejor calidad que pueda cambiar su calidad de vida. En resumen la tendencia en cuanto a la conservacin del medio ambiente es preocupacin del mundo entero, ante las evidencias del calentamiento global del planeta. K.- PLAN DE IMPLEMENTACION Para lograr la sostenibilidad y el xito deseado con este proyecto se deber tener en cuenta todo el ciclo del proyecto desde la fase de inversin hasta la evaluacin ex post. Esto implica la adecuada implementacin y la oportuna dotacin de presupuesto, insumos y el apoyo logstico necesarios para el logro de las metas y los impactos esperados. La oportuna habilitacin presupuestal deber coincidir con el cronograma de ejecucin del proyecto; siendo ms rgido la atencin secuencial en comparacin con proyectos de infraestructura, por tanto est la calendarizacin presupuestal estn en estrecha relacin con la Campaa Forestal, caso contrario no se puede obtener buenos resultados. El oportuno desembolso del financiamiento, est garantizado con la implementacin del sistema administrativo del Estado, (SEACE, SIAF - SIGA NET, etc.). Y la predisposicin del Gobierno Regional Ayacucho. La supervisin y monitoreo en cada fase del ciclo del proyecto ser decisivo para el xito del proyecto, brindando soporte tcnico e n las debilidades que pudiera presentarse durante su ejecucin, mediante la retroalimentacin. L.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Sobre la base del diagnostico se ha determinado como problema central del proyecto la Baja produccin forestal en el dis trito de Santiago de Pischa. El estudio establece los elementos tcnicos que sustentan el dimensionamiento del proyecto, definen las actividades y recursos necesarios para la ejecucin del estudio definitivo y se atienda a la poblacin demandante. De acuerdo al resultado del anlisis de sensibilidad a precios sociales de la alternativa elegida (alternativa 01) , tomando como variable el ingreso que genera el proyecto, se concluye la rentabilidad econmica del proyecto con un VANS de S/.28,090,185.82. El contexto general del proyecto comprende la ejecucin de las siguientes actividades: Produccin de plantones forestales de las especies exticas y nativas, en funcin de la capacidad de uso mayor de los suelos. Establecimiento de plantaciones forestales en 840 Has. Con el propsito de optimizar los resultados se desarrollaran programas de capacitacin y asistencia tcnica. Manejo forestales de las plantaciones establecidas hasta la obtencin de los productos. Teniendo todos los elementos expresados lneas arriba se concluye que el proyecto forestacin y reforestacin en los suelos de aptitud forestal del distrito Santiago de Pischa es viable desde el punto de vista econmico, social, tcnico y ambiental .
M.- MATRIZ DE MARCO LOGICO
OBJETIVOS Contribuir a mejorar el nivel socioeconmico de los agricultores del distrito de Santiago de Pischa. Elevar la Produccin Forestal en el distrito de Santiago de Pischa.
INDICADORES Incremento de ingreso familiar de S/ 300.0 en el ao 01 a S/ 2500al ao 08
MEDIOS DE VERIFICACIN Compendio de INEI Estadstica de DRAA Inventario forestal INRENA Datos estadsticos INEI.
SUPUESTOS
FIN
PROPSITO
Incremento de produccin de madera de 0.17 M3/planta a 0.42M3/planta al ao 20. Incremento de VBP de S/. 66.60 sin proyecto hasta S/.83991600 al ao 20
Especie que garantizan su prendimiento Predisposicin de la comercializacin Los productores cuentan con plantas de buena calidad Condiciones climticas favorables
COMPONENTE
A.-Bastas de reas de con masa Forestal B.-Adecuado Manejo Forestal C.- Fortalecimiento de las Org. de productores
840 Has de instalacin en sistema de tresbolillo en el ao 02 825 Has de pino y 15 has de eucalipto 790 agricultores capacitados y organizados en el ao 02.
Reporte de seguimiento y monitoreo de Agencias Agrarias y Asociacin de Productores
ACCIONES
A.1.-Produccin de plantones en viveros volantes e instalacin B.2.-Transferencia tecnolgica adecuada 1. Organizacin capacitacin productores
1.- Instalacin en tresbolillo - 16.67 Millares de plantones eucalipto producidas - 916.58 Millares de plantones pino producidos y - 840 Ha instaladas de 2.- Transferencia tecnolgica - 1200, 000 Horas Hombre PAT - 84 Charlas - 02 Pasanta 3.- organizacin de Product ores - 12 Meses de sensibilizacin - 06 Asociaciones constituidas Presupuesto de inversin: 3,020,328.17 TOTAL
de de
Informe final de valorizacin Acta de entrega y recepcin de proyecto. Liquidacin del proyecto
Asignacin de presupuesto segn el cronograma Disponibilida d de terreno por beneficiario
de
S/.
Aspectos Generales
RESUMEN EJECUTIVO
1.1
Nombre del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en la Forestacin y R eforestacin en 15 localidades, distrito Santiago de Pischa, provincia Huamanga - Ayacucho.
1.2
Unidad formuladora y ejecutora del proyecto UNIDAD FORMULADORA: La Municipalidad Distrital de Santiago de Pischa es un entidad bsica de la organizacin territorial del estado y canales inmediatos de participacin veci nal en los asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la poblacin y la organizacin, como promotor del de sarrollo local, con personera jurdica de los derechos pblicos y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. UNIDAD FORMULADORA SECTOR DEPENDENCIA RESPONSANBLE U.F ELABORADOR CORREO ELECTRONICO UNIDAD EJECUTORA SECTOR RESPONSANBLE INSTITUCIONAL CARGO DIRECCION TELEFONO DIRECCION REGIONAL AGRARIA Ing. Pompeyo Crdova Paredes DIRECTOR Av. Independncia N 604 TEL. GOBIERNOS LOCAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PISCHA
FELIX HERNAN OCHOA VARGAS Ing. Carlos Tito Del Solar Salazar munipischa@yahoo.com
El financiamiento del presente perfil ser con recursos provenientes del tesoro pblico a travs de la Municipalidad Distrital de Santiago de Pischa y la mano de obra no calificada ser por parte de los beneficiarios del proyecto. Para ello se rea lizar las gestiones necesarias para garantizar la ejecucin ya que es una necesidad para los pobladores del distrito de Santiago de Pischa que ha sido afectado por los problemas sociales. Adems se est realizando las gestiones para el financiamiento por parte de otras entidades financieras.
1.3
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios en el Proyecto. En el proceso del diagnstico del presente proyecto se ha realizado talleres de trabajo y mesas tcnicas a nivel de Agentes Involuc rados con sus respectivos integrantes y a continuacin se detalla dichos agentes que han intervenido.
CUADRO N 1.01 AGENTES INVOLUCRADOS.

AGENTES INVOLUCRADOS COMPONENTES GRA.- Gerencia de Desarrollo Econmico, Gerencia de Recursos Naturales y M.A y la Direccin Regional Agraria OPDs.- INRENA, SENASA, AGRORURAL, INIEA. MUNICIPALIDA DE SANTIAGO DE PISCHA UNSCH.- Facultad de Ciencias Agrarias. INSTITUCIONES.- FONCODES a travs de Red Huamanga. ASOCIACIONES DE PRODUCTORES COMUNIDADES CAMPESINAS COLEGIOS.- CIP-CDA y Colegio de Bilogos CONSULTORES.- Ing. Tito Del Solar IDESI, CARE, TADEPA, CEDAP, PAIDE, ADRA OFASA
ESTADO
GREMIOS PROFESIONALES ONG
Fuente.- Actas de acuerdo. Se aprecia la intervencin de los 04 agentes involucrados: El Esta do con sus respectivos integrantes, las asociaciones y comunidades que vienen a ser el actor ms relevante por ser protagnico del tema (productores beneficiarios), los profesionales y los Organismos No Gubernamentales ONG. Se ha recogido el clamor de los agricultores y de las autoridades, funcionarios, y profesionales, sobre el potencial de los suelos con aptitud forestal; por tanto responde a las expectativas de la colectividad y prioridad regional de potenciar la actividad forestal por ser de gran inters a nivel local, nacional y mundial. Los productores, estn dispuestos a participar activamente en el desarrollo de este proyecto y respaldarn en forma efectiva aportando la mano de obra no calificada, participacin activa en todos los procesos d e capacitacin, adiestramiento y actividades inmersos en el proyecto. El Gobierno Regional Ayacucho y los Gobiernos Locales, priorizaron en el Presupu esto Participativo para el 2012 su financiamiento para la ejecucin y respaldan la solicitud de los productores, poniendo a disposicin los viveros municipales, aporte de recursos materiales, transporte de insumos, habilitacin y construccin de carreteras, del mismo modo las instituciones pblicas, privadas y ONGs que despliegan actividades en el incremento de produccin de Pino y Eucalipto dispondrn mayor dedicacin a su accionar con los viveros para as incrementar la produccin forestal asociando al mismo tiempo con otras actividades, que permita garantizar las fuentes de combustible, madera y rollizos y sus posibilidades de exportacin en el futuro. Para identificar el problema se han realizado talleres en las comunidades afectadas por el problema, donde priorizaron como problema la limitada intervencin del estado en las actividades Forestales de la zona, pese a contar con recursos naturales apropiadas, como las bastas reas con aptitud para la instalacin de pino y mejoramiento de reas forestales que hasta la fecha se encuentra desforestadas. De acuerdo al anlisis de diagn stico, los campesinos Agropecuarios estn dispuestos a participar activamente en el desarrollo de este proyecto, aportando la mano de obra no calificada, la dotacin de tierras para la instalacin de plantones y la disponibilidad de terrenos para el mejoramiento de la actividad forestal, as como en todos los trabajos que requiera, durante la operacin y mantenimiento que demande en el periodo de su horizonte del proyecto.
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El alcalde Distrital y la autoridad provincial quien respalda el pedido de los campesinos e incentivar la actividad forestal en el Distritos de Santiago de Pischa, sus respectivas comunidades que principalmente hay produccin de rboles forestales y es la principal actividad econmica, fuente de trabajo e ingreso para estos pobladore s y as ellos se insertaran en el mercado regional y nacional.
GREMIOS INVOLUCRADOS
GRUPO PARTICIPAN TE
BENEFICIARIOS DIRECTOS ORGANIZADOS.
QUINES Y COMO SON?

Asociacin de Productores y comunidades campesinas que se dedican a la actividad agropecuaria.
PROBLEMAS Y NECESIDADES
Desconocimiento del manejo forestal, bajos rendimientos de madera, debilidad en los procesos de comercializacin.
EXPECTATIVAS E INTERESES
Mejorar las tecnologas de produccin forestal a bajo costo, marketing.
POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS

Bajo nivel educacional, desinters y desconocimiento sobre especies exticas y nativas de plantas forestales y su importancia econmica..
DE QUE PODRIAMOS HACER USO

Impulsar su organizacin, gestin empresarial, y comunal, realizar acciones informativas de inters en la produccin forestal, capacitacin e innovacin de la tecnolgica. Propiciar el inters en la produccin forestal como fuente de energa y agua.
BENEFICIARIOS DIRECTOS NO ORGANIZADOS
Familias campesinas y productores individuales que se dedican a la actividad agropecuaria. Madres campesinas que se dedican a la actividad agropecuaria, que en gran proporcin es el sustento econmico de sus hogares. Los productores ubicados en zonas con aptitud forestal. Intermediarios y Comerciantes de rollizos de eucalipto.
Desconocimiento de prcticas agrcolas de las especies forestales para la mejora de su situacin econmica. Mujeres no involucradas en la actividad productiva forestal y requieren de fuentes de energa como combustible.
Aprendizaje de tecnologas modernas y su adaptacin a su realidad.
MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO
Inters en la generacin de microclimas y la obtencin de fuentes de O2, agua y lea.
Desinters en la produccin forestal, poca capacidad organizativa, bajo nivel educacional desconocimiento de la importancia de los rboles Nivel educativo bajo, desconocimiento de la importancia de la produccin forestal.
Involucrar su inters en la produccin forestal transformacin en madera y lea.
BENEFICIARIOS INDIRECTOS
Tiene problemas de formar barreras naturales, para proteger sus cultivos. Necesidad de recuperar e insertar la produccin de madera a nivel regional y nacional.
Posibilidades de transformar en madera y derivados.
AFECTADOS NEGATIVAMENTE
Dificultades en la consolidacin de las plantas.
Desinters en la produccin forestal bajo nivel educacional y organizativo. Falta de inters en la produccin y comercializacin de rboles madereros.
Ampliar la cobertura vegetal con rboles forestales. Utilizar sus estrategias de comercializacin de productos forestales en los mercados nacionales.
a. Los Centros poblados. Se denomina as a cada una de las organizaciones comunales que viven en el rea de influencia del proyecto. Cuyos representantes las autoridad es, expresaron inters y sus planteamientos desde la perspectiva de que son conscientes de que existe un inadecuado uso de los recursos naturales, principalmente los recursos forestales en cada centro poblado. Siendo entonces importante iniciar un proceso de concientizacin de toda la poblacin de la zona, que asuman la responsabilidad de aprovechar bajo un manejo racional de estos recursos. As como han mostrado su inters de participar en el Proyecto para establecer la biomasa forestal en zonas o terrenos de aptitud forestal con la finalidad de proteccin y disponibilidad de los recursos forestal es maderable como producto principal, as como para aprovechar otros sub productos, como la lea y los servicios ambientales que brinda los bosques.
b. Municipalidad Distrital. c. En este caso, la Municipalidad Distrital de Santiago de Pischa, como gobierno Local tambin participara en el Proyecto cumpliendo su rol, por encontrarse ubicado en la Capital de la provincia. Esta municipalidad, como cualquier otra, es l a entidad bsica responsable del ordenamiento territorial en su zona y de los canales inmediatos de
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participacin vecinal en los asuntos pblicos y proyectos, siendo los elementos esenciales del gobierno local, el territorio ordenado, las autoridades y la poblacin organizada. Conforme seala la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972, que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La municipalidad representado por su Alcalde manifest el inters de brindar apoyo durante la ejecucin del presente proyecto y dar apoyo y facilidades con los ambientes de la municipalidad para realizar reuniones, eventos de capacitacin. d. Instituciones. Entre las instituciones que tienen mayor incidencia en la actividad forestal, slo existen dos, pertenecientes al Ministerio de Agricultura . Una de las instituciones directamente involucrada en la actividad forestal es el Agro Rural (ex Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrogrficas PRONAMACHCS ). en la Regin est representada por la Gerencia Departamental Ayacucho y sus rganos descentralizados que son las Agencias Zonales en cada una de las Provincias. Dentro de la propuesta programtica que desarrolla esta Agencia Zonal, est la: produccin de plantones forestales en viveros de ellos y comunales; establecimiento de plantaciones forestales y agroforestales. Estas actividades desarrollan bajo un enfoque participativo, cuyos protagonistas son los beneficiarios directos que vienen a ser las familias campesinas de la zona y de cada distrito. Uno de los principales intereses de esta institucin es el de articular esfuerzos institucionales en el proceso de ejecucin del proyecto, a fin de que, los avances que se tien e en materia de reforestacin sa na complementados optimizando recursos logsticos, financieros y humanos con las que se cuentan. 1.4 Marco de referencia 1.4.1 Antecedentes del proyecto
a. Contexto nacional El Per es uno de los pocos pases de Amrica Latina que no ha desarrollado plantaciones forestales eficientes y competitivas. Debido a esto el Gobierno Peruano declar de inters nacion al la reforestacin como actividad prioritaria en todo el territorio nacional en tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal y en tierras de proteccin sin cubierta vegetal o escasa cobertura arbrea. Para ello se dispuso la ejecucin del Plan Naciona l de Reforestacin como un instrumento de planificacin y gestin, orientada al desarrollo de las actividades de forestacin y reforestacin en todas sus modalidades, con miras a promover la formacin y recuperacin de la cobertura vegetal con fines de pro duccin y/o proteccin. Por otra parte el Agro Rural (ex PRONAMACHCS) desde el ao 1988, promueve la implementacin de polticas y estrategias vinculadas a la gestin de las cuencas alto andinas, tambin en esta parte tiene presencia utilizando la reforestacin como un componente de manejo del ecosistema. b. Contexto local La actividad forestal en el mbito del distrito, viene desarrollndose con mayor nfasis a partir del fortalecimiento institucional del Agro Rural (Ex Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrogrficas y Conservacin de Suelos PRONAMACHCS ), que a travs de sus rganos desconcentrados como la s agencias y vienen realizando la actividad fores tal en los diferentes distritos y comunidades de la zona , en la que vienen ejecutando actividades
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de produccin de plantones forestales tanto de especies exticas y nativas producidas en viveros comunales; establecimiento de plantaciones forestales en maci zo y en sistemas agroforestales, pero en pequeas proporciones, que no llegan a cubrir la necesid ad total de la poblacin. Las mismas que son ejecutadas con la participacin organizada de las organizaciones comunales (comits conservacionistas) en su calidad de beneficiarios directos. Por lo que hay recurso humano con experiencia en la produccin y plantaciones forestales en la zona del proyecto. La municipalidad distrital en su condicin de gobierno local y entidad bsica de la organizacin territorial del Estado, es el canal inmediato de participacin vecinal en los asuntos pblicos que institucio nalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de su jurisdiccin, es parte del inters general en ejecutar un proyecto Forestal. El proyecto tiene como objetivo Incremento de la produccin forestal en el mbito del distrito de Santiago de Pischa para lo cual se instalaran viveros de produccin de plantones, establecimiento de plantaciones en macizo y el mantenimiento correspondiente. Obtenindose los beneficios a partir de los 10 aos del establecimiento por la cosecha de los productos y subpr oductos de los futuros bosques forestales, asimismo los bosques proporcionarn los servicios ambientales en beneficio de la humanidad de generaciones actuales y futuras. Es por esto, la Municipalidad Distrital de Santiago de Pischa, viene impulsando las acciones y coordinaciones necesarias para el desarrollo de plantaciones forestales y se ha priorizado en la comunidades alto andinas con especies de pino y eucalipto. Compatibilidad del proyecto con los lineamientos del sector El presente proyecto se enmarca dentro de la poltica forestal nacional, la cual promueve la conservacin del medio ambiente a travs del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el proyecto se enmarca dentro de los objetivos estratgicos del Plan Nacional de Competitividad (aprobado por D.S N 057 -2005-PCM), el proyecto se encuentra especficamente ligado con el objetivo N 7 que trata el tema del medio ambiente, en donde se resalta la importancia de mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la conservacin del ambiente. La relacin entre medio ambiente y competitividad se da a travs de los sectores productivos en dos direcciones. Primero, el medio ambiente genera insumos para las actividades productivas y luego las actividades productivas generan impactos (positivos o negativos) al medio ambiente. En este sentido, la degradacin de los recursos naturales significa prdida de capital natural, lo cual afecta la estabilidad de los ecosistemas, poniendo en riesgo el desarrollo de actividades po tenciales as como el desarrollo cientfico y tecnolgico. Compatibilidad del proyecto con los lineamientos de la zona de estudio Enmarcndonos especficamente en la regin Ayacucho, se cuenta con una ordenanza Regional N 016-03-GRA/CR de fecha 28 de Nov iembre del 2003, que aprueba el PLAN DE ACCION AMBIENTAL Y AGENDA REGIONAL, en cuanto a la priorizacin de problemas ambientales de la regin, precisa que los suelos de aptitud agropecuaria estn afectados por los procesos de erosin, deforestacin en suel os de ladera, sobre pastoreo y que faltan tcnicas de manejo. Consecuentemente, considera dentro del plan, cuyo indicador seala que al ao 2013 se ha reforestar 10 000 H as en las subcuencas y microcuencas de la regin . En el marco del proceso de la Regionalizacin Ayacucho busca seguir avanzando y consolidando en el largo plazo un escenario propicio que posibilite mayores niveles de inversin en las actividades econmicas productivas. Por tanto el presente proyecto forestal es compatible con los lineam ientos de la poltica regional y nacional .
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Compatibilidad con el Marco Legal Vigente Ley N 27293 que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica. El Sistema Nacional de Inversin Pblica tiene como finalidad la optimizacin del uso de los recursos pblicos destinados a la inversin, y es de aplicacin obligatoria por todas las entidades y empresas del sector pblico no financiero, que ejecuten proyectos de inversin pblica, incluyendo a los gobiernos regionales y locales de conformidad con la Ley de Bases de la descentralizacin, Ley N 27783. Que por Ley N 27308 se aprob la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, cuyo objeto es normar, regular y supervisar el uso sostenible y la conservacin de los recursos forestales y de fauna silvestre del pas; A partir del ao 2000, con Ley N 27308 se da un giro importante de poltica, dicha Ley en su Artculo 4, indica que el Ministerio de Agricultura aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en el que se establecen las prioridades, programas operativos y proyectos a ser implementados, y el Plan Nacional de Reforestacin. Asimismo, el Reglamento de Ley, aprobado con Decreto Supremo N 014 -2001-AG de 6 de abril de 2001, en su Artculo 22, dice: El Plan Nacional de Reforestacin es el documento de planificacin y gestin que orienta el desarrollo de las actividades de forestacin y reforestacin en todas sus modalidades, para la formacin y recuperacin de cobertura vegetal, con fines de produccin y/o proteccin. El Decreto Supremo N 031 -2004-AG de fecha 17 de agosto de 2004, que aprueba la estrategia nacional forestal - ENF, Per 2002-2021. Entre los Programas y Subprogramas propuestos en ENF, la zonificacin forestal y calidad de sitio son relevantes en el proceso de ordenamiento territorial y valoracin forestal. El Decreto Supremo N 003 -2005-AG de 12 de enero de 2005, declara de inters nacional la reforestacin como actividad prioritaria en todo el territorio nacional. Dispone al Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, con apoyo del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrogrficas y Conservacin de Suelos PRONAMACHCS, como los responsables de la elaboracin del Plan Nacional de Reforestacin, el mismo que ser aprobado mediante Resolucin Suprema refrendada por el Ministro de Agricult ura. El Decreto Supremo N 086-2003-PCM, Estrategia Nacional sobre Cambio Climtico, basado en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climtico y el Protocolo de Kyoto, entre cuyas lneas estratgicas est la gestin de ecosistemas forestales, para mitigar la vulnerabilidad al cambio climtico y mejorar la capacidad de captura de carbono, aprovechando la alta tasa de crecimiento de las plantaciones forestales. UBICACIN: REGION PROVINCIA DISTRITO ANEXO ALTURA: : : : : Ayacucho Huamanga Santiago de Pischa Multicomunal
Altitud 2 150 al 3870 m.s.n.m

CLIMA:
Entre 15 C y 20 C, durante todo el ao.

LIMETES:
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Los Limites del Distrito son como sigue: Por el Norte: Por el Sur: Por el Este: Por el Oeste:
Con Huancavelica, comunidad de Antaparco y Chincho. Con los distritos de Vinchos y san Jos de Ticllas. Con el distrito de San Jos de Ticllas. Con el Ro Cachi y la provincia de Angaraes Huancavelica.
El distrito Santiago de Pischa tiene una rea de 8,239.29 Has. De acuerdo de los
estudios elaborados por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica. Y de acuerdo a los informes alcanzados por las Autoridades y delegados comunales en los Talleres realizados con este fin del presente Proyecto se ha determinado una extensin tota l distrital de 11,937.18 Has.
GEOMORFOLOGA: De acuerdo a la clasificacin del Dr. Javier Vidal, cuenta con dos zonas de vida natural definido: QUECHUA.- Desde los 2,150 m.s.n.m hasta los 3, 250 m.s.n.m con climas desde clidos al templado y frgido, caracterizado por una franja angosta a orillas de ro Cachi y laderas de pendientes elevadas y muy pocas llanuras y praderas, tierras de produccin mayormente secano, con pequeas reas bajo riego a las orillas del ro Cachi con los principales cultivos de maz, trigo, cebada, papa, habas, arveja, frijol, quinua, linaza, pallares y frutales como el durazno, pacae, naranja, limn, chirimoyo y palto; Del mismo modo esta zona se caracteriza por la produccin de las hortalizas , y en zonas circundantes al ro Ca chi abundan tunales, huarangos, cactus, molle, algarrobos y otros. SUMI.- Desde los 3,250 lasta los 3,870 m.s.n.m. con climas predominantemente de templado a frgido caracte rizada por las precipitaciones p luviales en dos pocas muy marcadas, una poca sec a y otra hmeda son tierras muy frgiles muy poco explotadas para la agricultura por falta de infraestructura de riego. La topografa es accidentada con pendiente que oscilan entre los 40 y 75 % sin embargo cuenta con pequeas llanuras y praderas, terreno s ondulados, los suelos con textura variada, se cuenta con suelos arcillosos, franco areno arcillosos con excelente potencial forestal.
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Identificacin Del Proyecto
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2.1 2.1.1
Diagnstico de la situacin actual Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto a. Antecedentes generales El Per cuenta con 10 millones de hectreas de tierras aptas para la instalacin de plantaciones forestales, de las cuales 7.5 millones se ubican en la Sierra, 2.5 millones en la Selva y 0.5 millones en la Costa. Las plantaciones forestales instaladas hasta el ao 2001, ascienden a 726.304 H as, de las cuales ms del 50% se encuentran en 6 regiones, que en orden de importancia son: Cusco, Cajamarca, Ancash, Junn, Apurmac y Ayacucho. No obstante, no existe informacin que permita determinar qu porcentaje de estas plantaciones alcanz su fase de consolidacin 1.
Estudios recientes sealan que en la Sierra y en la Costa existen una supe rficie aprovechable de 100.567 H as de eucalipto (mayormente Eucalyptus globulus) y 14.721 Has de pinos (Pinus radiata, P. patula, P. seudostrobus, P. greggi, entre otros); estas plantaciones tienen un volumen aprovechable de 8.760.961 m y 1.776.989 m respectivamente (la produccin nacional actual es de 586.8 82 m de eucalipto y 14.315 m de pino). Las regiones que tienen mayor produccin forestal, en orden de importancia son: Junn, Cusco, La Libertad, Cajamarca, Hunuco y Ancash, siendo Junn la que ocupa el primer lugar en produccin de eucalipto con 18.36% y Cajamarca la que ocupa el primer lugar en produccin de pino con 61.14% 2.
En el mbito del distrito de Santiago de Pischa, en la provincia de Huamanga se percibe desde una simple inspeccin visual los niveles de degradacin de los recursos forestales; las plantaciones forestales existentes cubren superficies muy limitadas y consecuentemente la oferta de productos forestales es casi nula con poca significancia dentro de la estructura econmica del distrito y la provincia. Por otro lado los procesos de deforestacin hace que este recurso sea cada vez ms escaso; a esto se suma la falta de una adecuada estrategia de intervencin del Estado para impulsar la forestacin y reforestacin de acuerdo a las potencialidades que presentan cada una de las provincia s en mencin, actualmente la nica institucin que desarrollas esta actividad es el AGRO RURAL (EX RONAMACHCS), habiendo obtenido logros con poco impacto. Los pobladores del mbito del proyecto manifiestan su inters por la actividad forestal porque son consientes de que las potencialidades del recurso forestal es una alternativa econmica y ambiental para lograr el desarrollo sostenido de las poblacion es asentadas en el mbito del distrito. Adems, de mediano a largo plazo es posible lograr la produccin forestal a gran escala y establecer que permita generar divisas y que contribuya significativamente con el producto bruto interno de la regin, consecuentemente con el del pas, as convertirse en fuente de ocupacin e ingreso de las futuras generaciones. Asimismo, dentro de los intereses ms inmediatos estn: la
1
SCHWARTZ Enrique. 2004. Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en Amrica Latina. Informe Nacional Per. FAO. ESFAL/N/19 Roma. 2 SCHWARTZ Enrique. 2004. Ibid.
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mejora de la disponibilidad energtica (lea y carbn, principalmente); madera para la construccin de viviendas; conservacin y mejora las condiciones ambientales; entre otros. En todos los procesos del desarrollo, el Estado es uno de los principales actores responsable de liderar en todos los sectores productivos del pas, por lo tanto, en el caso especfico del manejo de los recursos naturales es el de brindar las condiciones necesarias para el buen manejo, conservacin de stos y del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras; para lo cual es su competencia implementar adecuadamente la normatividad, apoyar con la gestin del financiamiento, asesoramiento y asistencia directa; este rol tiene mayor prioridad para zonas con poblacin de pobreza y extrema pobreza, postergada por la centralizacin en su respetivo nivel de divisin poltica, sin embrago la presencia del Estado en las localidades alejadas es limitada, requiere de un fortalecimiento institucional, la ejecucin del proyecto contribuye a mejorar esta situacin. Por tanto, este rol, tiene urgente necesidad de cambio, para que los pobladores sean los propios actores de su destino y de su desarrollo, en iguales condiciones y oportunidades; fomentando la conciencia nacional sobre el manejo responsable de las cuencas, bosques y fauna silvestre y realiza acciones de prevencin y recuperacin ambiental. Competencia del estado: La Ley Forestal y de Fauna Silvestre N 27308, en a rtculo 3, numeral 3.1, refirindose a la promocin y gestin de los recursos forestales y de fauna silvestre, manifiesta: El Estado promueve el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre en el territorio nacional, como elemento fundamental pa ra garantizar su desarrollo sostenible, con la activa participacin de los sectores sociales y econmicos del pas . Asimismo, a la fecha existen normas legales como es el caso del Decreto Supremo N 003 -2005-AG que en el Artculo 1 dice: Declrese de inters nacional la reforestacin como actividad prioritaria en todo el territorio nacional en tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal y en tierras de proteccin sin cubierta vegetal o con escasa cobertura arbrea . ; tambin se ha dado la Resolucin Suprema N 002-2006-AG, que aprueba el Plan Nacional de Reforestacin; precisamente, este Plan, en la declaracin de sus Principios y Fundamentos dice: Es importante conocer que la gestin de las tierras forestales es responsabilidad del Estado, pero tambin de la sociedad civil. En consecuencia para construir un sistema productivo sostenible, ser necesario comprender que existe un sistema natural y un sistema social que gestionar, por tanto la interaccin de instituciones del Estado y usuarios de la tierra forestal sern fundamental para una gestin eficiente y duradera El contexto de la situacin descrita, constituye las razones que fundamenta la ejecucin de un proyecto con las caractersticas como la que se plantea en el presente perfil de proyecto. b. Motivos que generaron la propuesta de este proyecto En el mbito del distrito de Santiago de Pischa, se percibe que hay escasos recursos forestales, esto se debe a la poca existencia de los bosques forestales y consecuentemente la oferta de productos forestales es insignificante dentro de la estructura econmica del distrito , por lo que existe una alta demanda de lea, madera. Por otro lado los procesos del uso irracional de los recursos forestales hace que este recurso sea cada vez ms escaso; a esto se suma la falta de una adecuada estrategia de intervencin del Estado para impulsar la forestacin y reforestacin de acuerdo a las potencialidades que presentan el distrito. Los pobladores manifiestan su inters por la actividad forestal porque son consientes de que las potencialidades del recurso forestal es una alternativa econmica y ambiental
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para lograr el desarrollo sostenido de sus pueblos en el mbito del distrito, adems en el mediano a largo plazo es posible lograr la produccin forestal a gra n escala que permita generar ingresos econmicos que contribuya significativamente a elevar el nivel de vida de la poblacin beneficiaria, adems es fuente de ocupacin e ingreso econmico de las futuras generaciones. Dentro de los intereses ms inmediatos estn: la mejora de la disponibilidad energtica (lea y carbn, principalmente); madera para la construccin de viviendas; conservacin y mejora las condiciones ambientales; entre otros. Asimismo las estadsticas proporcionadas por el INRENA sobre rea s deforestadas, en el 2000, indican un incremento en la tasa de deforestacin a nivel nacional llegando a una superficie de 7,3 millones de hectrea s, como consecuencia de ello ocurre los efectos globales tales como: Elevacin de T promedio, aumento de la desertificacin y prdida de la biodiversidad, incremento de la pobreza para los ms pobres, aparicin de enfermedades y reduccin de la capacidad agrcola y eventos climticos ms extremos como: inundaciones, lluvias intensas, heladas, huaycos y desli zamientos. Para contrarrestar las adversidades climticas y para prevenir mayores desastres naturales por efecto invernadero y al mismo tiempo para generar mayores fuentes de ingresos econmicos, se plantea forestacin y reforestacin de los suelos con aptitud forestal en el Distrito de Santiago de Pischa. c. Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar Informacin oficial dada por INRENA indica que en el ao 2000, la superficie deforestada en el Per alcanz 7,3 millones de hectrea s esta rea incluye lgicamente la sierra y por ende las provincias de Ayacucho y por otro lado la desertificacin y contaminacin ambiental se incrementa en los ltimos aos; como consecuencia de ello hay presencia de los fenmenos climticos extremos adversos como las heladas, perdida de agua, variacin de T que afectan negativamente a los cultivos y crianzas de la zona . d. Razones por la que es de inters social resolver dicha situacin negativa . La mayorade los pobladores de est os distritos se dedican a la agricultura y ganadera, actividades que estn sujetos a la incidencia de los efectos climticos medioambientales, por lo que las comunidades y pobladores de este Distrito siempre han solicitado el apoyo en la actividad de forestacin y reforestaci n para contrarrestar tales efectos climticos . Asimismo cabe indicar que, ms del 40% de la poblacin viven en condiciones de pobreza, y extrema pobreza, con ingresos econmicos muy bajos; por tanto son consientes de que las plantaciones forestales es una alternativa para generar fuentes de ingresos econmicos, mejorar la calidad de vida y al mismo tiempo mejorara la belleza ecolgica y condiciones del ecosistema . e. Razones por la que es competencia del Estado resolver dicha situacin . La ley forestal y de fauna silvestre N 27308, en artculo 3, numeral 3.1, refirindose a la promocin y gestin de los recursos forestales y de fauna silvestre, manifiesta: El Estado promueve el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre en el territorio nacional, como elemento fundamental para garantizar su desarrollo sostenible, con la activa participacin de los sectores sociales y econmicos del pas . Asimismo, a la fecha existen normas legales como es el caso del Decreto Supremo N 003 -2005-AG que en el Artculo 1 dice: Declrese de inters nacional la reforestacin como actividad prioritaria en todo el territorio nacional en tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal y en tierras de proteccin sin cubierta vegetal o con escasa cobertura arbrea .; En todos los procesos del desarrollo, el Estado es uno de los principales actores responsable de liderar en todos los sectores productivos del pas, por lo tanto, en el caso especfico del manejo de los recursos naturales es el de brindar las condiciones
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necesarias para el buen manejo, conservacin de stos y del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras; para lo cual es su competencia implementar adecuadamente la normatividad, apoyar con la gestin del financiamiento, asesoramiento y asistencia directa; este rol tiene mayor prioridad para zonas con poblacin de pobreza y extrema pobreza, postergada por la centralizacin en su respetivo nivel de divisin poltica. Por tanto, este rol, tiene urgente necesidad de cambio, para que los poblador es sean los propios actores de su destino y de su desarrollo, en iguales condiciones y oportunidades; fomentando la conciencia nacional sobre el manejo responsable de las cuencas, bosques y fauna silvestre y realiza acciones de prevencin y recuperacin ambiental. 2.1.2. Zonas y poblaciones identificadas a. Caractersticas de la zona De acuerdo al diagnstico efectuado en el mbito del proyecto, se ha identificado las siguientes caractersticas geogrficas: Ubicacin poltica y geogrfica del proyecto: Regin Provincia Distrito : Ayacucho : Huamanga : Santiago de Pischa.
Altitud
Ubicacin Hidrogrfica. -
: 3200m.s.n.m.
Esta ubicacin del proyecto est en funcin a las delimitaciones de las cuencas, sub cuencas y microcuencas, para tener una referencia hidrogrfica de las zonas comprendidas.
CUADRO N 2.01 CUENCAS HIDROGRAFICAS DE AYACUCHO
Fuente.- AGRO RURAL (EX PRONAMACHCS) Ayacucho
Segn la ubicacin hidrogrfica se encuentra comprendida en las cuencas del Atlntico y Pacfico, la vertiente del Atlntico constituye 2494,786.409 Km2 que
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representa el 57.3 % de la superficie territorial y la Vertiente del Pacfico 1858,867.014 Km2 que equivale el l 42.7% de la superficie territorial .
es de
CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA . Cuenta con 39 manantiales ubicados en diferentes comunidades a excepcin de Molinos, que en promedio ofertan hasta un litro por segundo de caudal, utilizados principalmente para uso domstico. Cuatro riachuelo s que ofertan hasta cinco litros por segundo de caudal utilizados para el riego de pequeas parcelas de hortalizas y pastos para animales menores (cuy) muy escaso para animales vacunos. El nico ro con que cuenta el distrito es el ro Cachi, cuyo caudal en pocas de estiaje oscila entre 1.5 y 2 metros cbicos por segundo pero que tiene una infinidad de comunidades entre ambas mrgenes hasta su desembocadura en Llamoqtachi. Adems cuenta con cuatro lagunas, de los cuales el ms importante y permanente es la laguna de Santa Rosa de Pihun que beneficia varias parcelas de cultivos
Caractersticas Fisiogrficas y Climticas. El relieve de los suelos y su configuracin espacial est determinado con caractersticas fisiogrficas y geomorfolgicos, por la pr esencia de la cordillera de los andes, como llanuras andinas, grandes reas de pastos naturales, valles interandinos y ceja de selva donde se encuentran establecidas las poblaciones con caractersticas propias de produccin agropecuaria, relaciones comerci ales, organizacin social, identidad cultural. La diversidad de ecosistemas de la regin cuenta con un total de 40 zonas de vida de las 84 que existe a nivel nacional, de las cuales 27 son las de mayor importancia (ONERN 1984). El clima predominante tie ne caractersticas variadas en cuanto a latitud y altitud, de 500 a 5,000 m. s. n. m, con zonas secas y hmedas, de acuerdo a los pisos ecolgicos existentes, las que se describen segn Kppen en climas de desierto, de estepa, de sabana, de fro boreal y de temperatura seca-alto montano con biotemperatura media anual mnima y mxima variable. La humedad relativa es de 56.67 % al 72.9%. La preci pitacin anual de 473.4 m.m al 701.4 m.m La temperatura es de 16.3C a 19.4C; donde las mximas anuales se registraron de 24.9C a 27.0C y la mnima de 4.1C a 7.4C, registrados del ao 1990 al 2003 ( Oficina de Estadst ica e Informtica- SENAMHI 2003 -2007. Las zonas de vida de la regin Ayacucho se describen: Desierto Desecado -Sub. Tropical (dd-S), Estepa Espinoso- Montano Bajo Subtropical(ee -MBS), Estepa Montano Sub tropical(e-MS), Bosque Hmedo Montano Sub tropical(bh -MS), Pramo Hmedo Subalpino Subtropical (pmh -SaS),Pramo Pluvial Subalpino subtropical (pp-SaS),Bosque pluvialmontano subtropical ( bp-MS),bosque pluvialmontano tropical (bp-MT),Bosque pluvial sub tropical ( bp -s).
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Estas caractersticas fisiogrficas y climticas son condiciones que les permite a la regin Ayacucho un potencial sin comparacin. Tenencia de Tierras CUADRO N 2.02.- FORMA DE TENENCIA DE TIERRAS Y CLASIFICACION POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR Y SU USO ACTUAL
CLASES DE TIERRAS Total tierras distrito Santiago de Pischa USO MAYOR (Has.) USO (Has.) ACTUAL
11,937.18 Tierras cultivables 5,977.83 Cultivo en secano 4,687.33 Cultivo bajo riego 772.00 Tierras en descanso 580.00 Tierras abandonadas 622.33 Pastos Naturales 2,581.00 Pastos Cultivados 41.50 Forestacin instalados, bosques 1,425.50 naturales Tierras eriazas (erosionadas) 2,401.39 Otro tipo suelos 800.46 FUENTE: Plan estratgico del distrito de Santiago de Pischa.
8,239.29 2,279.94 1,356.50 385.94 235.50 302.00 1,290.50 41.50 1,425.50 2,401.39 800.46
Segn este cuadro el 86.60 % de agricultores son de subsistencia, que conducen sus parcelas por debajo de 10 Has existiendo reas comunales e individuales con aptitud forestal y justamente el proyecto est orientado a ello. CUADRO N 2.03.- POBLACION POR SEXO Y N MERO DE FAMILIAS DEL DISTRITO DE
SANTIAGO DE PISCHA.
N 01 02 03 04 05 06 07 DISTRIBUCION TERRITORIAL Atacocha Laramate Molinos San Pedro de Cachi Santiago de Colca Santiago de Pischa Tetemina TOTAL VARONES 242 114 42 151 54 166 53 822 MUJERES 218 103 51 173 77 128 56 806 TOTAL 460 217 93 324 131 294 109 1628 NUMERO DE FAMILIAS 106 54 28 108 42 64 40 442
FUENTE: Diagnstico comunal
CUADRO N 2.04.SANTIAGO DE PISCHA N COMUNIDAD
DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR GRUPOS DE EDAD DEL DISTRITO DE
01 02 03 04 05 06
07
Atacocha Laramate Molinos San Pedro Cachi Santiago Colca Santiago Pischa Tetemina
de de de
00-01 aos 12 04 03 00 02 03 01
01-05 aos 41 10 19 41 08 26 09
SEGN GRUPO DE ESTAREO 06 -15 16-45 46- 65 aos aos aos 119 162 83 40 78 36 16 30 12 74 85 60 34 60 33 42 141 27 22 40 21
TOTAL 65 aos a mas 43 49 13 64 23 24 18
460 217 93 324 131 294 109
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TOTAL FUENTE: Diagnstico comunal
25
154
376
565
274
234
1628
Ubicacin zonas del Proyecto dentro de la provincia Huamanga Ayacucho
Fuente: INEI 2007 y elaboracin propia
Ubicacin distrital y su red vial, red hidrogrfica y sus centros poblados.
Fuente: INEI 2007 y elaboracin propia
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Poblacin Econmicamente Activa PEA.En el siguiente cuadro se ilustra la PEA de Ayacucho por provincias, denotando que el 52 % de la poblacin econmica corresponde a la actividad de EXTRACCION, en donde est incorporado el sector agrario en mayor porcentaje. CUADRO N 2.05.- PEA AYACUCHO
P R O V I N C IA S HUAM ANGA CAM GALLO H UANCASANCO S HUANTA LA M AR LUCANAS PA R IN A C O C H A S PA U C A R SA R A S SUCRE FA JA R D O TOTAL PO R C E NT A JE TOTAL 4 5 ,0 3 1 9 ,3 2 4 2 ,6 4 8 1 7 ,7 6 9 2 0 ,9 5 9 1 6 ,2 5 1 7 ,0 0 3 2 ,3 7 4 3 ,3 1 7 7 ,3 3 8 1 3 7 ,1 0 9 E X T R A C C IO N 1 1 ,9 5 9 6 ,6 4 4 1 ,9 0 5 1 0 ,7 9 1 1 3 ,6 5 2 9 ,7 3 7 3 ,6 4 8 1 ,5 8 2 2 ,3 0 4 5 ,6 3 6 7 0 ,8 2 0 TR A N SFO R M . 5 ,7 3 9 738 91 855 600 828 514 198 84 154 9 ,9 0 4 S E R V IC I O S 1 9 ,1 8 2 1 ,0 3 3 519 3 ,9 5 0 4 ,1 1 8 3 ,3 3 8 1 ,6 3 0 769 552 752 3 6 ,4 1 2 N O E S P E C IF 6 ,7 9 2 776 108 1 ,9 0 7 2 ,3 2 8 1 ,9 1 6 1 ,1 5 1 279 360 727 1 7 ,4 3 1
100
52
07
27
13
Fuente.- INEI
b.
Poblacin directamente afectada por el problema. Sobre la base de la informacin recogida en el proceso de diagnstico, se ha determinado las reas disponibles a reforestar en cada uno de las07 comunidades con un total de 15 anexos priorizados del distrito de Santiago de Pischa, lo cual se muestra en el cuadro.
CUADRO N 2.06.- rea disponible y rea afectada (META) BENEFICIARIOS DEL DISTRITO DE SAN TIAGO DE PISCHA COMUNIDADES Y/O AREA AREA CENTROS POBLADOS DISPONIBLE AFECTADA Has. PARA FORESTACION Santiago de Pischa Atacocha 170 98 Santiago de Pischa Ccayarpachi 140 70 Santiago de Pischa Laramate 380 242 Santiago de Pischa Michka 165 105 Santiago de Pischa Molinos 156 100 Santiago de Pischa San Pedro de Cachi 421 371 Santiago de Pischa Santa Rosa de Pihun 525 433 Santiago de Pischa Anyana 180 93 Santiago de Pischa Pongoyocc 135 68 Santiago de Pischa Santiago de Colca 310 176 Santiago de Pischa Ccanccayllo 410 247 Santiago de Pischa Santiago de Pischa 110 57 Santiago de Pischa Cruz Cucho 136 65 Santiago de Pischa Tetemina 320 222 Santiago de Pischa Parar 140 67 TOTAL 3698 2414 DISTRITO
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
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Fuente: Elaboracin propia Actualmente a nivel distrital la superficie de terreno con aptitud for estal, es mas de 3,697.89Has, rea con aptitud forestal como se observa en el cuadro la que se atendern con el proyecto solamente 840 Has. Teniendo la posibilidad de ampliar a las reas con aptitud forestal. De acuerdo al diagnstico realizado se ha considerado como poblacin directamente beneficiada a15 anexos con 07 comunidades c. Caractersticas de los grupos sociales afectados La poblacin est integrada por comunidades campesinas y anexos cuyos habitantes son pequeos productores agrarios y ganaderos. Es una poblacin dedicada mayormente a la produccin agrcola y ganadera de autoconsumo y en proporciones muy reducidas para realizar intercambio econmico, sin tener mayores conocimientos sobre el significado de los recursos naturales que de una u otr a forma estn presentes dentro de sus actividades cotidianas, para satisfacer sus necesidades individuales, familiares y comunitarias. Dentro de la composicin familiar de los hogares de la zona rural, los jefes de familia es el esposo y las madres viudas , son ellos quienes se responsabilizan del sustento econmico de los hogares, por lo tanto, este sector de la poblacional son los afectados por la prdida de la capacidad productiva de los recursos forestales que conlleva a las al deterioro d el medio ambiente y consecuentemente a las condiciones desfavorables para el desarrollo de las familias campesinas. CUADRO N 2.06.- ndices Econmicos Regin Ayacucho . INDICADORES/INDICE Indicadores del ndice de pobreza humana - % Poblacin que al nacer no tiene posibilidad de llegar a 40 aos - Tasa de analfabetismo - % de nios menores de 5 aos con peso insuficiente - ndice de pobreza Humana (PH) Indicadores del ndice de desarrollo humano - Esperanza de vida al nacer - Tasa de analfabetismo - Ingreso per cpita mensual ( NS) - ndice de desarrollo humano
Fuente.- INEI 2009
PERU 13.00 12.10 7.10 15.50 69.20 87.90 344 0.626
AYACUCHO 13.80 29.50 10.10 23.70 63.30 70.50 217 0.476
2.1.2
Gravedad de la situacin negativa De acuerdo al diagnstico realizada, se percibe que, en el aspecto de la gestin orientado al manejo de los recursos naturales, prcticamente es inexistente; las instituciones pertinentes del sector, las ONGs, ni las organizaciones de base, han podido establecer polticas de base locales sobre el aprovechamiento, manejo y conservacin de los recursos naturales, por lo que es muy visible la escasa cobertura forestal en el mbito del proyecto planteado. Situacin que hace negativa el desarrollo de las capacidades humanas de la poblacin del distrito de Santiago de Pischa. Es muy previsible que las consecuencias de las situaciones causales que se menciona ha de conllevar a generar impactos negativos sobre los ecosistemas del distrito de Santiago de Pischa, consecuentemente afectar a las condi ciones de vida de la poblacin humana de la presente y futuras generaciones.
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Temporalidad: En cuanto se refiere a la escasez de la lea, carbn , madera y la falta de cobertura vegetal, viene de muchos aos atrs, asimismo cabe indicar que la degradaci n de los bosques naturales en los ltimos aos se ha venido incrementando significativamente, esta se debe al aumento de la poblacin que vienen haciendo uso inadecuado de los recursos, sin tener en cuenta la sostenibilidad para las generaciones futuras . Estas actitudes inadecuadas en el uso de los recursos se deben por el desconocimiento sobre la gestin, planificacin y uso sostenible de recursos forestales . Por lo que de no hacerse el proyecto la situacin ser cada vez preocupante, los bosques naturales llegaran a un deterioro total, no habr lea para los pobladores del lugar, los rendimientos de los cultivos y crianzas sern mnimos por causa de las alteraciones climatolgicas, habr mas ms pobreza por falta de alimentos, por la falta de fuentes de i ngresos econmicos que generan los recursos naturales (forestales) de la zona del proyecto. Relevancia. La situacin negativa en el mbito del proyecto, viene de sde hace muchos aos atrs y se mantiene permanente, ya que el problema del uso inadecuado de los recursos forestales est relacionado con la cultura poco conservacionista del hombre, lo cual se viene incrementando en los ltimos aos, ya que la humanidad de generaciones actuales slo ven la mejora de sus condiciones de vida en tiempo presente (actual), sin considerar el bienestar de las futuras generaciones. Si bien es cierto que a la fecha se cuenta con algunos instrumentos de carcter legal para impulsar la forestacin y/o reforestacin en el pas; pero no se percibe an una accin definitiva por parte de las instituciones estatales pertinentes del Estado tanto a nivel nacional, regional, como local. Asimismo, la situacin indefinida y en muchos casos conflictiva, respecto de la propiedad de la tierra de reas potenciales para la reforestaci n, constituyen un serio obstculo para el desarrollo de plantaciones forestales. En cuanto a la existencia de las reas reforestadas menciono, que las plantaciones forestales existentes son mal manejadas, en los que a pesar de tener una considerable superf icie reforestada, cuentan con bajos volmenes de produccin. En consecuencia, por esta realidad expuesta, se considera que la situacin negativa identificada como problema central del Proyecto refleja un aspecto de ndole estructural y es permanente. 2.1.1 Intentos anteriores de solucin Si hubo intentos anteriores por solucionar la situacin negativa sin embargo esto ha quedado en propuesta y no se ha hecho realidad y siguen siendo muy escasos, estas zonas son bastante alejadas, con serias dificultades de accesi bilidad y con serias limitaciones en cuanto se refiere a los servicios bsicos en muchos centros poblados. A esta situacin se aade las polticas centralistas de las gestiones anteriores de gobierno a nivel central, como regional. En cuanto se refiere al manejo de bosques naturales no existe ninguna accin realizada por los actores del desarrollo. 2.1.2 Intereses de los grupos involucrados
En el siguiente cuadro se presenta el grupo de involu crados del mbito del distrito de Santiago de Pischa, quienes tienen sus propias percepciones de la problemtica y el planteamiento de sus intereses.
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Intereses de los grupos involucrados en el mbito del Distrito de Santiago de Pischa
2.2
Definicin del Problema y sus causas 2.2.1 Problema Central. Sobre la base del diagnstico realizado; habiendo delimitado la zona y poblacin afectada; conociendo las caractersticas principales de la realidad problemtica en el mbito del proyecto del distrito, se percibe que la biomasa forestal constituido por pequeas plantaciones comunales y familiares principalmente con la especie de eucalipto; pequeo bosques de especies de pinos . Tiene baja produccin de productos como es la madera para uso en construcciones, as como para lea, lo cual es el combustible de mayor uso por la s familias en el mbito geogrfico del proyecto. El problema principal identificado para el presente estudio, es la BAJA PRODUCCIN FORESTAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA. La produccin forestal actual es baja, esto tiene que ver con el alto c osto de la lea y de los rollizos, alcanzando de S/.15.00 a S/.20.00 la carga para el primer caso y de S/. 5.00 a S/.10.00 nuevos soles para el segundo; rollizos con dimetro de madera de 5 pulgadas en promedio con 10 pies de largo. Estos precios repercu ten en la economa de las amas de casa porque una carga de lea es cercana al precio de un baln de gas de 32 Libras. 2.2.2 Anlisis de Causas del Problema El problema principal de la BAJA PRODUCCIN FORESTAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHAes una manifestacin directa del bajo nivel de produccin y frgil organizacin de productores, los cuales no les permite desarrollar sus capacidades de competencia en el mercado local, regional y nacional bsicamente, a continuacin se detalla: a) Escasas reas con Masas Forestales.Las reas forestadas est dada por la escasa extensin que se ha forestado y reforestado, lo cual repercute en el bajo volumen de produccin de materia seca, esto de cuantifica como lea y rollizos que sirven para construcciones y esp alderas de viedos. Las causa indirecta o de segundo nivel es: a.1).-Limitada Provisin de Plantones: La limitada provisin de plantones se debe a que no se cuenta con infraestructura productiva acorde a las exigencias contemporneas para producir plant ones de alto
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valor gentico, y la falta de capacitacin del recurso humano en el manejo de tecnologas modernas en todo el proceso productivo de especies forestales. b).- Manejo Forestal inadecuado: El manejo forestal inadecuado est dado por los bajos rendimientos de materia seca cuantificados como lea y rollizos, que no se practica desde la produccin hasta la comercializacin, repercutiendo en bajos ingresos por la tala inadecuada de los rboles y su posterior incapacidad de rebrote. b.1).- Escasa Transferencia Tecnolgica: Esto se debe a la escasa oferta de servicios de transferencia de tecnologa en el mercado de servicios, referidos a la produccin de plantas de calidad y carencia de planes de manejo forestal de las plantas ya establecidas. c) Dbil Organizacin de Productores : La dbil organizacin se refleja en la falta de capacidad de negociacin, la articulacin de intereses de manera asociada, perjudicando a sus ingresos econmicos. Esta causa a su vez est dada por:
c.1).- Desconocimiento de la Gestin en Materia Forestal: Este factor productivo es determinante, debido a que existe desconocimiento sobre las ventajas de la asociatividad y trabajo corporativo, sumndose a ello la falta de uso de herramientas de informacin como, el Inte rnet, portal agrario, correos electrnicos, etc., mediante los cuales se pueden acceder a conocer precios y mercados potenciales. 2.2.3 Los Efectos.Los efectos son las consecuencias inmediatas del problema central y tenemos tres relevantes: 1.- Bajos ingresos econmicos de los agricultores : Los ingresos generados por la venta de lea y rollizos son irrisorios, porque el volumen de la produccin es bajo y de mala calidad; adems los precios de venta son impuestos por los intermediarios a falta de u na organizacin fortalecida . 2.- Migracin hacia las Grandes Ciudades: Al no ser rentable ni atractivo la actividad agropecuaria, el productor opta por buscar empleo temporal en las ciudades, creando sobre oferta de mano de obra no calificada, lo cual genera los problemas de informalidad y desorden en las ciudades. 3.-Disgregacin de las organizaciones Agrarias: La dbil organizacin de productores predispone a la atomizacin de las tierras poniendo en peligro su presencia y la prdida de la fortaleza para optar por posiciones reivindicativas ante el estado y otras amenazas externas. El EFECTO FINAL.- Retraso Socioeconmico de lo s Pobladores Del Distrito de Santiago de Pischa. Elaboracin Del rbol de Causas y Efectos: A continuacin el rbol de ca usa efectos que resume de manera grfica la problemtica expuesta.
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ARBOL DE PROBLEMAS
RETRASO SOCIOECONMICO DE LOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA
BAJOS INGRESOS ECONOMICOS DE LOS PRODUCTORES DE SANTIAGO DE PISCHA
MIGRACIN HACIA LAS GRANDES CIUDADES
DISGREGACIN DE ORGANIZACIONES AGRARIAS
BAJA PRODUCCIN FORESTAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA
ESCASA AREA CON MASA FORESTAL
MANEJO FORESTAL INADECUADO
DEBIL ORGANIZACIN DE PRODUCTORES
LIMITADA PROVISIN DE PLANTONES E INSTALACION
ESCASA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
DESCONOCIMIENTO EN GESTION FORESTAL
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2.3 Objetivo del Proyecto. El objetivo del proyecto es la situacin positiva del problema identificado en el diagnstico. Se tiene una secuencia lgi ca, que a travs de los medios y acciones a corto plazo se obtiene el objetivo principal, para luego conseguir los fines a mediano y largo plazo. A continuacin se detalla dicha secuencia: 2.3.1 Objetivo Principal.El objetivo central o propsito est asoci ado directamente con la solucin del problema central tal como se muestra en el siguiente esquema.
PROBLEMA PRINCIPAL
Baja Produccin forestal en el distrito de Santiago de Pischa.
OBEJTIVO PRINCIPAL Elevar la produccin Forestal en el distrito de Santiago de Pischa.
El objetivo principal es solucionar el problema principal que consiste en ELEVAR LA PRODUCCIN FORESTAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA. 2.3.2 Los Medios Directos e Indirectos Los medios para la solucin del problema se obtienen reemplazando cada una de las causas identificadas y es una herramienta para alcanzar el objetivo central. En este caso tenemos que elevar la produccin y p romover a fortalecer la organizacin de productores. 2.3.2.1.- Bastas reas con Masa Forestal. Para aumentar la produccin forestal se requiere mayor rea con especies forestales y optimizar los rendimientos de madera en todas las reas con aptitud forestal y brindar manejo adecuado a las plantaciones ya existentes. 2.3.2.1.1.- Produccin de Plantones Forestales e Instalacin (M.I) De las 3,697.89 Has de terreno disponible para ampliar la instalacin; con el presente proyecto se va establecer 840 Has de produccin nueva, bajo el sistema de tresbolillo en macizo. 2.3.2.2.- Adecuado Manejo Forestal : Es importante el manejo forestal para mejorar los niveles de rendimiento por rbo l tanto de madera como de lea. Pa ra ello es necesario la asiste ncia tcnica y las capacitaciones.
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2.3.2.2.1.- Transferencia Tecnolgica Disponible (M.I) Elevar el nivel de produccin implementando el plan de manejo forestal en las plantas ya existentes Promover y fortalecer las organizaciones de productores Cons olidando su capacidad de negociacin sostenible a largo plazo. 2.3.2.3.- Fortalecimiento de las Organizaciones Para ser competitivo y capacidad de negociacin y evitar las inequidades que existen en el proceso de la comercializacin es imperativo la orga nizacin 2.3.2.3.1.- Conocimiento en Gestin Forestal (M.I) Para ello se realizarn actividades concernientes a la revaloracin de los valores y cambio de actitudes, permitiendo practicar el espritu de cuerpo. En la mayora de los casos el problema de la falta de informacin de mercados potenciales, ocasiona el monopolio generando inequidades en cuanto al precio y utilidades. 2.7.3.- Determinacin de fines. a).- Fines Directos.Los fines son resultado del objetivo central y tenemos: Mayores ingresos econmicos de los agricultores, al obtener mayor rendimiento de madera, lea, rollizos, etc., tendrn mejores ingresos, pero el gran beneficio tal vez no se pueda cuantificar, porque tiene que ver con el mejoramiento de microclimas, captura de CO2, dotacin de 02 y cosecha de agua. Permanencia en la actividad agropecuaria, al ver que la actividad agropecuaria es rentable, el agricultor no migrar a las ciudades a ser menos productivo y ser una carga para la sociedad. Congregacin de asociaciones, la asociatividad conduce a obtener buenos resultados, minimizando sus costos de produccin, tener mayor capacidad de negociacin y liderazgo, con esto se evitar el trabajo individual.
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EL FIN FINAL.- CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS POBLADORES DE SANTIAGO DE PISCHA- AYACUCHO.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
MEJORAR EL NIVEL SOCIOECONMICO DE LOS PRODUCTORES DE SANTIAGO DE PISCHA
INGRESOS MAYORES ECONOMICOS DE LOS PRODUCTORES
PERMANENCIA EN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA
CONSOLIDACION DE ASOCIACIONES
ELEVAR LA PRODUCCIN FORESTAL EN EL DISTRITO
BASTAS AREAS CON MASA FORESTAL
ADECUADO MANEJO FORESTAL
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONESD E PRODUCTORES
PRODUCCIN DE PLANTONES E INSTALACION
TRANSFERENCIA TECNOLGICA DISPONIBLE
CONOCIMIENTO EN GESTION FORESTAL
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2.4 Elaboracin de rbol de Medios y Acciones:
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
M.F. 01
PRODUCCIN DE PLANTONES FORESTALES
M.F. 02
TRASFERENCIA TECNOLGICA DISPONIBLE
M.F. 03
CONOCIMIENTO EN GESTION FORESTAL
ACCION 01-A
PRODUCCIN EN VIVEROS VOLANTES E INSTALACIN EN SISTEMA TRESBOLILLO
ACCION 02
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA ADECUADA
ACCION 03
ORGANIZACIN Y CAPACITACION DE PRODUCTORES
ACCION 01-B PRODUCCIN EN VIVEROS VOLANTES E INSTALACIN EN MACIZO CON ZANJAS DE INFILTRACION
ALT 01 ALT 02
2.5-
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
ACCION 01-A + ACCION 02 + ACCION 03 ACCION 01-B + ACCION 02 + ACCION 03
Las alternativas de solucin para el desarrollo socio econmico de la poblacin de l distrito de Santiago de Pischa se sustenta en las condiciones favorables de suelo, clima, y aptitud forestal para el desarrollo de la reforestacin, ya que es una actividad que va mas all de la rentabilidad econmica, sino la conservacin del medio ambiente y la dotacin de fuentes de energa. Para la rehabilitacin de algunas plantaciones antiguas existentes es necesario un desarrollo sostenido, con acciones para mejorar, buscar el incremento de la produccin, la generacin de trabajo en general y familiar,
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para darle consistencia y soporte econmico al productor, reforzando con actividades de carcter social. 2.5.1 Descripcin de Alternativas de Solucin: Definida los medios fundamentales y acciones se plantea las ALTERNATIVA I Produccin en viveros volantes e instalacin en macizo, transferencia de tecnologa adecuada y organizacin y capacitacin de productores A.- Propagacin en viveros Volantes: Instalacin de Vivero: Preparar tinglado y camas: Una cama de 1 m de ancho por 20 m largo para aproximadamente 5,000 plantas. Seleccin de semillas.- Procedente de Instituciones que ofrecen garanta, con certificacin, en calidad y sanidad. Estas deben presentar un poder germinativo que oscila entre 90 y 95 %, generalmente con buena energa germinativa . siendo el nmero de semillas 0.08 Kg por hectrea, en e l caso de pino; y para el caso de eucalipto 0.017 Kg/Ha Almacigo de semilla de Pino. - 1 Kg. de semilla en 20 m2 de cama almaciguera. Almacigo de semilla de eucalipto. - 0.017 Kg de semilla en 20 m2 de cama. Repique de plntulas de eucalipto a partir de los 12 das de edad. Se utilizan bolsas planas de polietileno de color negro de 4 x 7x 0.002 m. m. de espesor, con 4 perforaciones en la base. El sustrato a emplearse en lo posible debe ser una mezcla de: tierra negra, tierra agrcola y arena, en la propor cin 3:2:1: respectivamente para el embolsado, en el caso de pino el repique se realiza a los 30 das siguiendo los dems procedimientos. alternativas siguientes:
Riego.- Realizar 2 veces / semana los dos primeros meses y los ltimos meses cada 15 das. Deshierbe.- Eliminar malas hierbas, para evitar competencia de agua, luz, nutrientes. Remocin de plantas.- Cambiar de lugar las bolsas para evitar penetren el suelo. que las races
Establecimiento en el campo definitivo de acuerdo a las especificaciones tcnicas, como distanciamiento entre plantas (metrado), hoyado, condiciones climticas, temporada de lluvias, condiciones geogrficas (declives) etc. La aplicacin de abono orgnico, fertilizacin en el contorno de las plantas de acuerdo a las indicaciones tcnicas, debidamente preparados, bajo el balance de materias y frmulas adecuadas, segn condiciones del tipo de suelo. B.- Instalacin de Plantones: La instalacin en campo definitivo se realiza siguiendo el siguiente procedimiento tcnico:
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Reconocimiento de campo. - Verificar la calidad, caractersticas, condiciones ambientales del lugar, tipo de suelo de preferencia identificar suelos francos, franco arenosos, arenoso limosos, calcreos, evitar suelos pesados o arcillosos. Trazo y marcacin.- sealar el campo para una distribucin ordenada de plantas. En suelos en ladera se recomienda hacer la plantacin bajo el sistema tresbolillo utilizando el nivel A para trazar a curvas de nivel, este sistema protege los suelos de la erosin y la escorrenta del agua de lluvia. P ara suelos planos se utilizan el sistema cuadrado y tresbolillo. Preparacin de hoyos. - Apertura de hoyos con dimensiones de 40cmx40cmx40cm, realizar 2 meses antes de la instalacin de plantones. A la instalacin colocar al fondo del hoyo 1 Kg. de abono( gallinaza, guano corral), agregar tierra Instalacin en macizo. - Se realizar utilizando el sistema de plantacin en tresbolillo con distanciamiento de 3 x 3 ms. entre plantas, que har un total de 1111 plantas / Ha, y para una superficie de 840 Has. Colocar el plantn dentro el hoyo tomando en cuenta la pendiente, si el terreno es plano, el plantn debe quedar a nivel del suelo. Si el terreno es en ladera el hoyo debe tener un desnivel no menor de 5 cm para almacenar agua de lluvia o riego. En terrenos en secano se riega cada 10 das como mximo, hasta que empiecen las lluvias. Para el establecimiento de la plantacin se requiere tener en cuenta varios aspectos como el lugar de la plantacin, la densidad, preparacin del terreno, instalaciones de plant ones y el recalce o replante. Las plantaciones deben realizarse al inicio del perodo de lluvias; en el caso de plantar en zonas semiridas, es necesario tomar previsiones para mejorar la infiltracin de agua en el suelo, reduciendo la evaporacin median te la colocacin de piedras o mulching (restos vegetales), alrededor del arbolito. De la misma forma realizar el mantenimiento, tratamiento correspondiente a las plantas ya existentes.
Transferencia de tecnologa. Es el proceso de transferencia de capacidades de un profesional, que se orienta a proporcionar a los actores -beneficiarios elementos tericos y prcticos sobre el manejo de las plantaciones forestales, manteniendo, protegiendo y buscando el equilibrio del medio ambiente preparndolos e n las formas de gestin que en base a la institucionalidad local, genere los acuerdos necesarios para la sostenibilidad de las inversiones realizadas, asegurando la obtencin de los resultados esperados de tal forma que el proyecto contribuya efectivamente a la mejora de los niveles de vida de los beneficiarios. La metodologa de la transferencia de tecnologa ser a travs de: Desarrollo de cursos prcticos y en forma horizontal entre el expositor y los asistentes, evitando proyectar niveles de superioridad de parte del expositor e ignorancia de los asistentes.
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La asistencia tcnica debe tener como objetivo promover la vocacin forestal en los participantes para que se conviertan en actores - participantes y finalmente en usuarios de los conocimientos y propuestas tcnicas impartidas. Al inicio practicar un sondeo para determinar el nivel de los participantes, este sondeo puede ser con una prueba escrita o tambin oral. Sern eminentemente participativos, promoviendo el intercamb io de opiniones y al mismo tiempo observando el nivel de participacin e inters de los participantes. Debatir experiencias exitosas empleando medios audiovisuales de ayuda como: ppelo grafos, videos, rota folios, equipos de multimedia, etc. De preferencia la exposicin debe hacerse en la lengua nativa del lugar. Enfatizar la realizacin de las prcticas tanto grupales como individuales por su valor utilitario de comprobacin y viabilidad, en las condiciones y con los recursos de su propio ambiente. En cada asistencia tcnica considerar la entrega de separatas, guas o folletos sobre los temas tratados, que son ayuda memoria permanente y complemento de informacin. Hacer una encuesta final de los temas y de la forma como fue desarrollado el taller. Al final del taller de capacitacin se debe obtener conclusiones y recomendaciones, verificacin prctica de conocimientos adquiridos. Organizacin y Capacitacin Para obtener buenos resultados en nuestras labores forestales tenemos que trabajar en forma sistematizada. En las organizaciones de productores rurales formales, cuyos miembros, se han organizado con el propsito de aumentar sus ingresos mediante la realizacin de actividades como: Conformacin e comits forestales. Gestin y comercializacin forestal. Planes de manejo forestal entre y articulacin al mercado Si realmente deseamos realizar impacto en la conservacin del medio ambiente y seguridad de agua y fuentes de energa para reducir la pobreza y el desarrollo, estas no pueden lograrse con proyectos individuales, debe de realizarse con vnculos con las organizaciones dedicadas a los mismos objetivos. Por tal motivo se ha considerado que las organizaciones deben partir por fortalecer las capacidades de sus miembros, experi encias en organizacin, tcnicas productivas, gestin, comunicacin e intercambio de experiencias. Con normas operativas que regulen las relaciones entre sus miembros y el mundo exterior, con una visin de su futuro y las metas que se desean alcanzar. Para ser considerada como una organizacin estable es necesario su constitucin , que incluye el estatuto y reglamento interno de organizacin, aprobados por asamblea general, la misma que deber ser elevada a escritura pblica , e inscrita en Registros Pblicos competente. Obtenindose su personera Jurdica con la que podrn suscribir convenios y/o Contratos.
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ALTERNATIVA II Produccin en viveros volantes e instalacin en curvas de nivel con zanjas de infiltracin, transferencia de tecnol oga adecuada y organizacin y capacitacin de productores Consiste en la instalacin de plantas en macizo .-Colocar en tresbolillo a una distancia de 3 X 3, (1111 plantas/ ha.), con la incorporacin de zanjas de infiltracin para proveer de humedad a las plantas por la acumulacin de las aguas de escorrenta. El resto de las actividades son similares, que para la primera alternativa.
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Formulacin
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3.1
Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin. 3.1.1 Ciclo del proyecto
El Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en la Forestaci n y Reforestacin en los15 anexos del distrito Santiago de Pischa, provincia Huamanga - Ayacucho. Se compone de las siguientes fases: pre inversin, inversin y post inversin. La fase de pre inversin ha tenido una duracin de 2 meses efectivas, mientras que para la fase de inversin se prev una duracin de tres aos, en cambio la fase de post inversin en este caso inicia al finalizar la inversin quiere d ecir inicia el cuarto ao de iniciado la inversin por un perodo de 12 aos, y al cabo de 15 aos recin se inicia con la cosecha propiamente dicha, y an contina la post inversin, por lo tanto el presente proyecto forestal adquiere un peculiar caracter stica en la determinacin de las etapas del desarrollo del mismo, este caso es similar para las dos alternativas definidas. a. Fase de pre inversin: Comprende bsicamente la elaboracin del perfil de l proyecto. Debido a la naturaleza del proyecto que consi ste en la produccin de plantones, establecimiento en el campo definitivo y transferencia tecnolgica, la fase de pre inversin solo se contempla la elaboracin del presente perfil, no siendo necesaria la elaboracin del estudio de pre -factibilidad. b. Fase de inversin: comprende el periodo de ejecucin de actividades temporales del proyecto, tales como:
En ao 0, elaboracin del Expediente Tcnico, produccin de plantones de especies forestales en viveros volantes, transferencia tecnolgica productiva sobre las plantas existentes y equipamiento con motocicletas. En el ao 01, establecimiento en el c ampo definitivo, continuacin de prestacin de asistencia tcnica, capacitacin, instalacin de parcelas demostrativas, pasanta hacia Oxapampa, sensibiliz acin y capacitacin para la organizacin de los pequeos agricultores. En el ao 02, continuacin de prestacin de asistencia tcnica y capacitacin en tecnologa productiva, pasanta hacia Cajamarca, capacitacin y organizacin de los pequeos agricul tores en cadenas productivas. Ambas alternativas tienen similares actividades; solamente se diferencian en el establecimiento de plantones, es decir, para la Alternativa I la plantacin en campo definitivo es de tipo en macizo en tresbolillo con (1111 plantas / Ha), mientras para la Alternativa II la instalacin es en curvas de nivel con zanjas de infiltracin con fines de conservacin de suelos.
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PART 1.00 1.10 2.00 2.10 2.20 2.30 3.00 3.10 3.20 3.21
DESCRIPCION ESUDIO DEFINITIVO Expediente Tcnico PRODUCCION DE PLANTAS Construccion de vivero Volante Produccin de plantones Euca lipto Establec. En tresbolillo. Produccin de plantones de pino TRANSF.TECNOLOGICA Asistencia tcnica Capacitacin Curso talleres
UNIDAD Exp Ha M2 Millar Ha Millar Ha
META 1.00 3,500.00 20.00 840.00 1,100 202.00
AO 0 1
AO 1
AO 2
3,500.00 10.00 40 370.00 67
5.00 400 365.00 67
5.00 400 365.00 67
Evento
42
14
14
14
3.40 Pasanta 3.41 Ayacucho- Cajamarca 3.42 Ayacucho- Oxapampa 4.00 4.10 4.20 4.30 5.00 ORGANIZACIN Sensibiliazacin de product. Capacitacin Constitucion de Asociaciones EQUIPAMIENTO Adquisicin de equipos
Viaje Viaje
1 1 12.00 42 6.00
1 1
Mes Charla Asoc.
0 14
6 14 3
6 14 3
Mdulo
1.00
PART 1.00 1.10 2.00 2.10 2.20 2.30 3.00 3.10 3.20 3.21
DESCRIPCION ESUDIO DEFINITIVO Expediente Tcnico PRODUCCION DE PLANTAS Construccion de vivero Volante Produccin de plantones eucalipto Establec. En Curvas a nivel Produccin de plantones de pino TRANSF.TECNOLOGICA Asistencia tcnica Capacitacin Curso talleres
UNIDAD Exp Ha M2 Millar Ha Millar Ha
META 1.00 3,500.00 20.00 840.00 1,100 832.00 42
AO 0 1
AO 1
AO 2
3,500.00 10.00 40 370.00 277
5 400 365.00 277
5 400 365 277
Evento
14
14
14
3.40 Pasanta 3.41 Ayacucho- Cajamarca 3.42 Ayacucho- Oxapampa 4.00 4.10 4.20 4.30 5.00 ORGANIZACIN Sensibiliazacin de product. Capacitacin Constitucion de Asociaci ones EQUIPAMIENTO Adquisicin de equipos
Viaje Viaje
1 1 12.00 42 6.00
1 1
Mes Charla Asoc.
0 14
6 14 3
6 14 3
Mdulo
1.00
c. Fase la post inversin: La fase de post-inversin implica el desarrollo de actividades permanentes tales como el mantenimiento y operacin de la explotacin de las plantacio nes forestales, durante el periodo de 20 aos. Las actividades de mantenimiento comprenden, las labores culturales como deshierbo, fertilizacin y podas de formacin. Las actividades de operacin es la parte productiva de la explotacin, que comprende la cosecha y pos cosecha.
40
GRAFICO N 01-C .- HORIZONTE DE EVALUACION

PART
1.00
ETAPAS ETAPA DE INVERSION Estudio Definitivo Instalacin de plantones Transferencia tecnolgica Organizacin de productores Equipamiento
20 - 10
2.00
ETAPA DE POST INVERSION Mantenimiento
Operacin El presente proyecto segn sus objetivos y acciones va demandar la DISPONIBILDAD de 2 especies de PLANTONES para la INSATALACIN de eucalipto y pino radiata . 3.2.1 Zona y Poblacin de Diagnstico. La zona de referencia o diagnstico, son lugares dentro de las comunidades, anexos o pagos que tienen las potencialidades para realizar la forestacin y reforestacin con plantas de eucalipto y pino, es decir brindan condiciones favorables en cuanto al clima, suelo y agua. La poblacin de referencia son las familias que viven y desarrollan su actividad dentro de las zonas de referencia, lo cual se ha determinado a nivel de poblacin total y nmeros de familias agricultores .
BENEFICIARIOS DEL DISTRITO DE SAN TIAGO DE PISCHA N DISTRITO COMUNIDADES Y/O CENTROS POBLADOS AREA DISPONIBLE Has. AREA AFECTADA PARA FORESTACION 98 70 242 105 100 371 433 93 68 176 247 57 65 222 67 2414
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Santiago de Pischa Atacocha 170 Santiago de Pischa Ccayarpachi 140 Santiago de Pischa Laramate 380 Santiago de Pischa Michka 165 Santiago de Pischa Molinos 156 Santiago de Pischa San Pedro de Cachi 421 Santiago de Pischa Santa Rosa de Pihun 525 Santiago de Pischa Anyana 180 Santiago de Pischa Pongoyocc 135 Santiago de Pischa Santiago de Colca 310 Santiago de Pischa Ccanccayllo 410 Santiago de Pischa Santiago de Pischa 110 Santiago de Pischa Cruz Cucho 136 Santiago de Pischa Tetemina 320 Santiago de Pischa Parar 140 TOTAL 3698 Fuente: Elaboracin propia
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Categoras Hombre Mujer Total
Casos 822 806 1 628
% 50.49 49.51 100
Acumulado % 50.49 100 100
Cuadro.- Poblacin por sexo

Poblacin Censada Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Hombres Poblacin Mujeres Tasa Crecimiento Poblacin de 15 aos y ms Porcentaje de la poblacin de 15 aos y ms Poblacin de 15 o ms aos, Total con primaria completa o menos Fuente: INEI-2009 1 628 108 1520 822 806 1.7 1059 65.03% 646
Nutricin, Salud, Servicios Bsicos y vas de comunicacin Cuadro.- Indicadores

INDICADORES Desnutricin Tasa de analfabetismo mayores de 15 aos Poblacin que acude al puesto de salud por su cuenta Poblacin que prefiere atenderse por su cuenta (Med. Na tural) Poblacin que cuenta con servicios de agua potable Poblacin que cuenta con servicios de energa elctrica Viviendas de material rustico(adobe, piedra, barro) Viviendas de material noble Viviendas de materiales diversos (piedra, barro, madera, etc.) Poblacin que cuenta con desage en su vivienda Cantidad - % 29.24 370 - 23.50% 1465 - 63% 860 - 37% 1286 78.99% 3.27% 985 -92.68% 26 - 2.49% 51 - 4.83% 3 - 0.31%
Fuente.- Plan de desarrollo concertado del distrito de San tiago de Pischa. Censo X de Poblacin y V de vivienda (*) Nivel distrital
Esta informacin es de primer nivel que fue levantada por los trabajadores de las Agencias Agrarias, cuyos resultados son los siguientes: La zona de referencia comprende las 15 comunidades y vienen a ser zonas con potencialidades para la explot acin forestal cuya rea disponible en total es de 840Has. La poblacin referencial o diagnstico es de 1 628 habitantes y 790 familias dedicadas a la agricultora, siendo la carga familiar de 4.5 pe rsonas por familia en promedio.
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DEMANDA PROYECTADA H ASTA EL AO 20 DEMANDA DE SERVICIOS DE FORESTACIN AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 .. AO 20 Has 40 440 840 840 840 840
CUANTIFICACIN Y PROYECCIN DE LA DEMANDA DE SERVICIO DE FORMACIN TCNICA AO DEMANDA AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 .. 20 Cantidad de personas que requieren fortalecer sus capacidades en actividades forestales 90 109 133 161 196 633
3.2.2
Poblacin Demandante y Zona Afectada. La zona afectada es el rea con potencial forestal, ubicado dentro del mapa forestal de la regin Ayacucho, el presente proyecto se va desarrollar sus actividades dentro de estas reas enmarcadas La poblacin demandante sin proyecto son las familias que complementan su actividad agropecuaria con la produccin de especies forestales sobre todo de plantas de eucalipto. CUADRO N 3.02 Zona Afectada y Poblacin Demandante
COMUNIDAD/ PAGO/ BARRIO/ POBLACION DEL DIAGNOSTICO Referencial (Habitantes) Agricultores (Familias) POBLACION OBJETIVA Productores Habitantes SUPERFICIE DE DIAGNOSTICO (Ha) Area forestada Disponible para forestar TOTAL SUPERFICIE POR ATENDER (Ha) Area a Instalar TOTAL
PROVINCIA
DISTRITO
SANTIAGO DE PISCHA HUAMANGA SANTIAGO DE PISCHA
Atacocha, Michka Ccayarpachi Laramate, Molinos San Pedro de cachi

Santa Rosa de Pihun
504
112
112
504
50
400
450
250
250
810
180
180
810
80
390
470
150
150
Anyana
Pongoyocc, Ccanccayllo SANTIAGO DE PISCHA
SANTIAGO DE PISCHA TOTAL
Santiago de Colca Santiago de Pischa Cruz Cucho Tetemina, Parar
668 1324 3306
167 331 790
167 331 790
668 1324 3306
30 42 202
350 600 1740
380 642 1942
140 300 840
140 300 840
FUENTE.- Diagnstico realizada por Agencias Agrarias (2010 ) La zona afectada, es de Ha de tierras con aptitud forestal que actualmente se encuentra en condicin de eriazos habiendo otro similar de superficie disponibles para ampliar la instalacin por ser zonas potenciales para la e xplotacin de pino y eucalipto. La poblacin demandante sin proyecto es de 790 familias dedicadas a la actividad agropecuaria, de los que se atendern a 790 familias directas. El promedio de Unidad Agrcola es de 1.00 Ha / agricultor. 3.2.3 Demanda de Servicios Sin Proyecto. -
La demanda de servicios que requiere la poblacin demandante y la zona afecta son los siguientes: - Requerimiento de plantones de pino y eucalipto - Requerimiento de Prestacin de Asistencia Tcnica PAT, para los agricultores dedicados a esta actividad. - Capacitacin de los productores y organizacin en temas de : manejo forestal, manejo de suelos y gestin empresarial.
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a) Requerimiento de Plantones de Eucalipto o Pino CUADRO N 3.03 Demandantes de plantones de ambas especies
COMUNIDAD Y/O PAGO Area Disponible (Ha) ALTERNATIVA 01 Densidad (Millar / Ha) Plantas (Millar) ALTERNATIVA 02 Densidad (Millar / Ha) Plantas (Millar)
Atacocha,,
Michka,
250
1,111.00
277,750.00
1,111.00
277,750.00
Ccayarpachi, Laramate, Molino San Pedro de Cachi, Santa Rosa de Pihun y Anyana
150
1,111.00
166,650.00
1,111.00
166,650.00
Ccanccayllo, Santiago de colca Santiago de Pischa y Pongoyocc Cruz Cucho, Parar Tetemina
140
1,111.00
155,540.00
1,111.00
155,540.00
300 840.00
1,111.00
333,300.00 933,240.00
1,111.00
333,300.00 933,240.00
TOTAL
FUENTE.- Diagnstico Para instalar los plantones se tiene un rea disponible de 840 Has para lo cual se requiere 933240 Mil plantones de las 2 especies, con la aclaracin de que ambas especies participan con 50 % en todos los casos, y para brindarle una seguridad se producir un 20% mas para realizar el recalce correspondiente. b) Demanda de Capacitacin d e Productores
PROVINCIA
DISTRITO
COMUNIDAD/ PAGO/ BARRIO/
POBLACION DEL DIAGNOSTICO Referencial Agricultores (Habitantes) (Familias) 504 112
SANTIAGO DE PISCHA
HUAMANGA
SANTIAGO DE PISCHA
Atacocha, Michka Ccayarpachi Laramate y Molino San Pedro de Cachi Santa Rosa de Pihun Anyana
Ccanccayllo, Pongoyocc
810
180
SANTIAGO DE PISCHA
Santiago de Colca Santiago de Pischa

Cruz Cucho, Parar
668
167
SANTIAGO DE PISCHA
Tetemina
1324 3306
331 790
TOTAL FUENTE.- Elaboracin Propia
Para 790 familias demandantes, en 840 Has, se requiere 84 charlas, en vista que se va desarrollar 2 charlas por cada agricultor (manejo forestal, manejo de suelos y gestin empresarial). El mdulo por cada evento es de 50 personas por un da. 3.4 ANALISIS DE OFERTA. a) Oferta de Servicios Sin Proyecto. - La oferta de servicios que existe en la zona afectada son los siguientes:
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Disponibilidad de plantones de especies de pino y eucalipto en el vivero municipal de Santiago de Pischa, cuya capacidad es de 50 mil plantones aproximadamente, lo cual no cubre las necesidades de la poblacin. En cuanto a la prestacin de de Asistencia Tcnic a PAT que vienen brindando a los agricultores dedicadas a la actividad forestal es casi nula. Capacitacin de los productores en temas de forestacin es incipiente debido a que es un tema relegado a pesar de su gran importancia . c) Oferta de Prestacin de Asistencia Tcnica PAT La oferta de prestacin de servicios en la actividad forestal no ha sido como en otras actividades, siendo muy reducido tal vez a aquellos lugares que tienen reas reforestadas como mnimo 50 Has, de los cuales son pocos, una de el las es la comunidades de SANTIAGO DE PISCHA que tiene un plan de manejo forestal e inventariado por el INRENA sus plantaciones en el resto de la comunidades en casi nula la prestacin de servicios. OFERTA PROYECTADA HASTA EL AO 20 AO 1 Has OFERTA DE SERVICIOS DE FORESTACIN AO 2 AO 3 AO 4 .. AO 20 0 0 0 0 0 0
CUANTIFICACIN Y PROYECCIN DE LA OFERTA DE SERVICIO DE FORMACIN TCNICA AO OFERTA AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 .. 20 Cantidad de personas que requieren fortalecer sus capacidades en actividades forestales 0 0 0 0 0 0
3.5
BALANCE DE DEMANDA OFERTA DE SERVICIOS. El balance es la diferencia entre la oferta y la demanda, de los rubros de produccin de plantones, instalacin del cultivo y la atencin a los agricultores productores invol ucrados en materia forestal. Actualmente esta diferencia es negativa es decir existe una demanda insatisfecha porque existe demanda pero no hay oferta. En resumen, se tiene una demanda insatisfecha de especies forestales segn la alternativa primera, si se toma en cuenta la segunda alternativa la demanda es similar en cuanto a la demanda de servicios es idntica la situacin, debido a que hay inters de los agricultores por capacitarse. En resumen, el presente proyecto va atender a 790 familias que presenta el 100% de la poblacin demandante, con los servicio de dotacin de plantones, establecimiento, asistencia tcnica, capacitacin, pasantas, organizacin y equipamiento ; de manera indirecta atender a 790 familias que tambin forman parte de los dema ndantes del proyecto.
3.6
ANALISIS DE COSTOS DE INVERSION En este rubro se determinan los costos incurridos para realizar las actividades identificadas con la finalidad de producir los bienes y servicios que ofrece el presente
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proyecto. Estos costos cor responden a la etapa de INVERSION a nivel de sin y con proyecto. 3.6.1 Costos Sin Proyecto
No se ha tomado en cuenta los costos de inversin generados antes del presente proyecto en vista que la Direccin Regional Agraria Ayacucho no ha invertido a la fecha, por tanto los costos de inversin Sin Proyecto es CERO 3.6.2 Costos Con Proyecto
a)
Anlisis de Costos Unitario. -
En los Cuadros adjunto que forman parte del presente se tiene el resultado de anlisis de costos unitarios por cada actividad, en d onde se especifica la cantidad de los insumos, mano de obra, equipos y herramientas requeridas; asimismo el costo unitario a la fecha de elaboracin ( Junio de 2011) a precio de mercado de la ciudad de Ayacucho. El producto de costo unitario por la can tidad de insumos es el PRECIO DE MERCADO unitario. A este ltimo se aplica un Factor de Correccin (descuento de impuestos y/o rubro proporcionado por MEF) y cuyo resultado es PRECIO SOCIAL unitario.
b)
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS. - Est compuesto por los sig uientes rubros: Costo Directo.- Es la sumatoria del costo de las actividades a precios privados que intervienen directamente en el la ejecucin del proyecto. Gastos Generales.- Es el 10 % del costo directo Gastos Imprevistos.- Es el 3 % del costo directo Gastos de Supervisin.- Es el 2 % del costo directo Costo Total.- Es la sumatoria del costo directo y los gastos especificados.
PRIMERA ALTERNATIVA.En el Cuadro N 3.06 se tiene el resultado del costo total del proyecto, que asciende al importe de S/. 3, 020,328.17, incluido los costos directos, gastos generales, imprevistos y gastos de supervisin Se ha calendarizado para 03 aos de ejecucin
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PART 1.00 1.10 2.00 2.10 2.20
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ESTUDIO DEFINITIVO Expediente Tcnico INSTAL. EN TRESBOLILLO Construccion de vivero volante Produccin de plantones Eucalipto Establec, en tresbolillo Produccin de plantones Pino TRANSF.TECNOLOGICA Asistencia tcnica Capacitacin Curso talleres
UNID Exp Ha Global Millar Ha Millar Ha Evento
PROGRAMACION P.UNITAR META 1.00

6,000.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION
PRESUPUESTO 6,000.00 6,000.00 2,420,036.82 72,646.32 5,664.25 1,837,500.00 504,226.25 93,275.50 26,815.50 33,600.00 AO 0 6,000.00 6,000.00 332,581.82 72,646.32 2,832.13 87,500.00 169,603.38 20,138.50 8,938.50 11,200.00 AO 01 1,043,727.5 1,416.06 875,000.00 167,311.44 35,518.50 8,938.50 11,200.00 AO 02 1,043,727.5 1,416.06 875,000.00 167,311.44 37,618.50 8,938.50 11,200.00
3.00 3.10 3.20 3.21 3.33 3.40 Pasanta 3.41 Ayacucho- Cajamarca Ayacucho- Oxapampa 4.00 4.10 4.20 4.30 5.00 5.10
3,500.00 20.000 840.00 1,100.000 202.00 42
72,646.32 283.21 2,187.50 458.39 132.75 800.00
Viaje Viaje
1 1 12.00 42 6.00
17,480.00 15,380.00
17,480.00 15,380.00 74,640.00 38,400.00 33,600.00 2,640.00 32,420.00 32,420.00 2,626,372.32 262,637.23 78,791.17 52,527.45 3,020,328.17
11,200.00 11,200.00
15,380.00 31,720.00 19,200.00 11,200.00 1,320.00 1,110,966.00 111,096.60 33,328.98 22,219.32 1,277,610.90
17,480.00 31,720.00 19,200.00 11,200.00 1,320.00 1,113,066.00 111,306.60 33,391.98 22,261.32 1,280,025.90
ORGANIZACIN Sensibiliazacin de product. Capacitacin Constitucion de Asociaciones EQUIPAMIENTO Adquisicin de Equipos COSTO DIRECTO Gastos Generales (10 %) Gastos Imprevistos (3 %) Gastos de Supervisin (2 %) COSTO TOTAL
Mes Charla Asoc.
3,200.00 800.00 440.00
Mdulo
1.00
32,420.00
32,420.00 32,420.00 402,340.32 40,234.03 12,070.21 8,046.81 462,691.37
S/. S/. S/. S/.
FUENTE.- Elaboracin propia
SEGUNDA ALTERNATIVA. En el Cuadro N 3.07 se tiene los resultados del costo total de esta alternativa y asciende al importe de S/. 3, 503,328.17, tambin calendarizado para 03 aos de ejecucin. CUADRO N 3.07.DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ESTUDIO DEFINITIVO Expediente Tcnico INSTAL. EN CURVAS DE NIVEL Construccion de vivero volante Produccin de plantones eucalipto Establec, en curvas a nivel Produccin de plantones de pino TRANSF.TECNOLOGICA Asistencia tcnica Capacitacin Curso talleres Pasanta Ayacucho- Cajamarca Ayacucho- Oxapampa ORGANIZACIN Sensibiliazacin de product. Capacitacin Constitucion de Asociaciones EQUIPAMIENTO Adquisicin de Equipos COSTO DIRECTO Gastos Generales (10 %) Gastos Imprevistos (3 %) Gastos de Supervisin (2 %) COSTO TOTAL
PRECIOS DE MERCADO SEGUNDA ALTERNATIVA

UNID Exp Ha Global Millar Ha PROGRAMACION CRONOGRAMA DE EJECUCION META P.UNITAR PRESUPUESTO AO 0 AO 01 6,000.00 6,000.00 1.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2,840,036.82 352,581.82 1,243,727.50 3,500.00 72,646.32 72,646.32 72,646.32 20.00 283.21 5,664.25 2,832.13 1,416.06 840.00 2,687.50 2,257,500.00 107,500.00 1,075,000.00 1,100.00 458.39 504,226.25 169,603.38 167,311.44 93,275.50 20,138.50 35,518.50 202.00 132.75 26,815.50 8,938.50 8,938.50 42 Viaje Viaje 1 1 17,480.00 15,380.00 17,480.00 15,380.00 74,640.00 38,400.00 33,600.00 2,640.00 32,420.00 32,420.00 3,046,372.32 304,637.23 91,391.17 60,927.45 3,503,328.17 11,200.00 11,200.00 32,420.00 32,420.00 422,340.32 42,234.03 12,670.21 8,446.81 485,691.37 15,380.00 31,720.00 19,200.00 11,200.00 1,320.00 1,310,966.00 131,096.60 39,328.98 26,219.32 1,507,610.90 17,480.00 31,720.00 19,200.00 11,200.00 1,320.00 1,313,066.00 131,306.60 39,391.98 26,261.32 1,510,025.90 800.00 33,600.00 11,200.00 11,200.00 AO 02 -
1,243,727.50 1,416.06 1,075,000.00 167,311.44 37,618.50 8,938.50 11,200.00
Ha Evento
Mes Charla Asoc.
12.00 42 6.00
3,200.00 800.00 440.00
Mdulo
1.00
32,420.00
S/. S/. S/. S/.
FUENTE.- Elaboracin propia.
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a)
COSTOS A PRECIOS SOCIALES. -
Los costos a precios sociales, para ambas alternativas, tienen los mismos rubros, actividades y metas que para los costos a precios de mercado; diferencindose que los precios unitarios estn afectados por el Factor de Correccin, tal como se detallan en el Cuadro N 3.08 En el Cuadro mencionado se tiene el resultado de costo a precios sociales para la PRIMERA ALTERNATIVA, ascendiendo al import e de S/. 1, 561,423.02, tal como se detalla a continuacin: CUADRO N 3.08.- PRECIO SOCIAL PRIMERA ALTERNATIVA
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ESTUDIO DEFINITIVO Expediente Tcnico INSTAL. AGROFORESTAL Construccion de vivero volante Produccin de plantones Establec, en tresbolillo Produccin de plantones pino TRANSF.TECNOLOGICA Asistencia tcnica Capacitacin Curso talleres Pasanta Ayacucho- Cajamarca Ayacucho- Oxapampa ORGANIZACIN Sensibiliazacin de product. Capacitacin Constitucion de Asociaciones EQUIPAMIENTO Adquisicin de Equipos COSTO DIRECTO Gastos Generales (10 %) Gastos Imprevistos (3 %) Gastos de Supervisin (2 %) COSTO TOTAL UNID Exp Ha Global Millar Ha Millar Ha Evento PROGRAMACION P.UNITAR META 1.00 3,500.00 20.000 840 1,100.000 202 42
6,000.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION
PRESUPUESTO 6,000.00 6,000.00 1,178,923.56 60,773.72 2,822.97 869,151.82 246,175.05 76,021.65 18,787.10 29,094.55 AO 0 6,000.00 6,000.00 186,377.72 60,773.72 1,411.49 41,388.18 82,804.34 15,960.55 6,262.37 9,698.18 AO 01 AO 02 -
496,272.92 705.74 413,881.82 81,685.36 29,148.55 6,262.37 9,698.18
496,272.92 705.74 413,881.82 81,685.36 30,912.55 6,262.37 9,698.18
60,773.72 141.15 1,034.70 223.80 93.01 692.73
Viaje Viaje
1 1
14,952.00
14,952.00 13,188.00 69,581.13 38,181.82 29,094.55 2,304.77 27,232.80 27,232.80 1,357,759.14 135,775.91 40,732.77 27,155.18 1,561,423.02 9,698.18 9,698.18 13,188.00 29,941.48 19,090.91 9,698.18 1,152.38 -
14,952.00
13,188.00
Mes Charla Asoc.
12 42 6
3,181.82 692.73 384.13
29,941.48 19,090.91 9,698.18 1,152.38 -
Mdulo
27,232.80
27,232.80 27,232.80 245,269.25 24,526.93 7,358.08 4,905.39 282,059.64
S/. S/. S/. S/.
555,362.94 55,536.29 16,660.89 11,107.26 638,667.38
557,126.94 55,712.69 16,713.81 11,142.54 640,695.98
Asimismo en el Cuadro N 3.09 se ilustra el resultado de costos para la SEGUNDA ALTERNATIVA, que asciende al importe de S/. 1 , 780,715.37 y a continuacin se ilustra
48
CUADRO N 3.09
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ESTUDIO DEFINITIVO Expediente Tcnico
PRECIO SOCIAL SEGUNDA ALTERNATIVA

UNID Exp Ha Global Millar Ha Millar Ha Evento PROGRAMACION CRONOGRAMA DE EJECUCION P.UNITAR PRESUPUESTO AO 0 AO 01 META
6,000.00 1.00 60,773.72 3,500.00 141.15 20.000 1,239.70 840.00 223.80 1,100.000 132.75 202.00 692.73 42 6,000.00 6,000.00 1,351,123.56 60,773.72 2,822.97 1,041,351.82 246,175.05 88,770.05 26,815.50 29,094.55 17,480.00 15,380.00 70,134.55 38,400.00 29,094.55 2,640.00 32,420.00 32,420.00 1,548,448.15 154,844.82 46,453.44 30,968.96 1,780,715.37 6,000.00 6,000.00 194,577.72 60,773.72 1,411.49 49,588.18 82,804.34 18,636.68 8,938.50 9,698.18 15,380.00 9,698.18 9,698.18 30,218.18 19,200.00 9,698.18 1,320.00 17,480.00 30,218.18 19,200.00 9,698.18 1,320.00 AO 02 -
INSTAL. AGROFORESTAL Construccion de vivero volante Produccin de plantones eucalipto Establec, en curvas a nivel Produccin de plantones pino TRANSF.TECNOLOGICA Asistencia tcnica Capacitacin Curso talleres Pasanta Ayacucho- Cajamarca Ayacucho- Oxapampa ORGANIZACIN Sensibiliazacin de product. Capacitacin Constitucion de Asociaciones EQUIPAMIENTO Adquisicin de Equipos COSTO DIRECTO Gastos Generales (10 %) Gastos Imprevistos (3 %) Gastos de Supervisin (2 %) COSTO TOTAL
578,272.92 705.74 495,881.82 81,685.36 34,016.68 8,938.50 9,698.18
578,272.92 705.74 495,881.82 81,685.36 36,116.68 8,938.50 9,698.18
Viaje Viaje 1 1
17,480.00 15,380.00
Mes Charla Asoc.
12.00 42 6.00
3,200.00 692.73 440.00
Mdulo
1.00
32,420.00
32,420.00 32,420.00 261,332.59 26,133.26 7,839.98 5,226.65 300,532.48
S/. S/. S/. S/.
642,507.78 64,250.78 19,275.23 12,850.16 738,883.95
644,607.78 64,460.78 19,338.23 12,892.16 741,298.95
3.5.3 Costos Incrementales. Los costos incrementales de la INVERSION es la diferencia entre los costos Con Proyecto menos los costos Sin Proyecto. En vista que los costos de inversin Sin Proyecto es CERO, se mantienen los mismos costos Con Proyecto, en consecuencia para ambas alternativas, los Costos Incrementales es igual a los costos con proyecto, tal como se especifican en el cuadro siguiente : RUBRO C. Privado Alternativa 01 C. Privado Alternativa 02 C. Social Alternativa 01 C. Social Alternativa 02 CON Py 3,020,328.17 3,503,328.17 1,561,423.02 1,780,715.37 SIN Py 0 0 0 0 C. INCREMENTAL 3,020,328.17 3,503,328.17 1,561,423.02 1,780,715.37
49
3.6 3.6.1
PLAN DE NEGOCIOS Demanda La actividad forestal no puede ser considerada como otras actividades, que ge neran rentabilidad en el corto plazo, sin embargo es poltica del estado promover la reforestacin para preservar el medio ambiente, debido a que el efecto invernadero tiene consecuencias desastrosas influyendo en los cambios climticos adversos para otras actividades, pero como se sabe el Per tiene una vocacin forestal y se debe aprovechar esta ventaja comparativa.
3.7
COSTO DE MANTENIMIENTO 3.7.1 Anlisis de Costos Unitarios. En este rubro se detallan los costos unitarios para cada una de las ac tividades de mantenimiento forestal; asimismo para los costos privados y sociales de las dos alternativas elegidas. El mecanismo de anlisis es similar que para los costos unitarios del rubro de Inversin.
3.7.2 Costos Con Proyecto. Los costos de mantenimiento, comprende los gastos generados en las actividades de mantenimiento de las instalaciones de Eucalipto y pino tales como: riego, deshierbo, control fitosanitario, poda y otras labores cultores. Se tiene tres actividades definidas para la ejec ucin de este proyecto: a) Mejoramiento de las Instalaciones Existentes. Sobre los 202 Ha de Eucalipto en explotacin actual, se va realizar las actividades de Prestacin de Asistencia Tcnica y capacitacin a los agricultores. La densidad promedio es de 1111 plantas por Ha lo cual se va incrementar la productividad con la intervencin del proyecto, es mas esta opcin de mejoramiento es complemento para las dos alternativas de solucin b) Produccin Forestal en tresbolillo - Consiste en la instalacin de plantas de eucalipto y pino en los terrenos que tiene aptitud forestal, la superficie programada es de 840 Has en donde ambas especies intervienen con 15Has y 825 Has de participacin. c) Produccin Forestal en curvas a nivel con Zanjas de Infiltracin. - Consiste en la instalacin las especies arriba mencionadas con la misma densidad solo que aqu se le incorpora un manejo de suelo con la construccin de zanjas de infiltracin para acumular aguas de escorrenta y garantizar el prendimiento de las plantas.
FLUJO DE PRECIO DE MERCADO. En los cuadros siguientes se muestran los costos de mantenimiento de la explotacin Forestal para las dos alternativas, a precio de mercado y sociales, los cuales han de servir para construir costos incrementales, flujo de caja y finalmente para la evaluacin econmica.
50
CUADRO N 3.10.- PRECIO DE MERCADO DE PINO Y EUCALIPTO ASISTENCIA TCNICA FORESTAL

COSTO UNITARIO (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO INCREMENTAL DE MANT.
SUPERFICIE (Ha) AO Sin Proy Con Proy
COSTO TOTAL (Ha) Sin Proy Con Proy
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
0 40 440 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120
0 7200 79200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200
-12120 -4920 67080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080
En resumen, para los 202 Has de manejo forestal del eucalipto, tenemos un costo de mantenimiento anual de S/ 180,00 a partir del ao 01 hasta 10, mantenindose constante el dicho monto y tenemos costos incrementales . INSTALACION EN TRESBOLILLO DE PINO Y EUCALIPTO
SUPERFICIE (Ha) AO Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO TOTAL (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO INCREMENTAL DE MANT.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 440 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33720 370920 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120
33720 370920 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120
51
14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0
840 840 840 840 840 840 840
0 0 0 0 0 0 0
843 843 843 843 843 843 843
0 0 0 0 0 0 0
708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120
708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120
Para este tipo de instalacin se tiene 840 Has 15 Has eucalipto y 825 Has de Pino radiata, cuyo costo de mantenimiento es de S/. 456120.00 nuevos soles, lo cual se mantiene tambin durante el horizonte de evaluacin del proyecto a partir del ao 01. El costo incremental es el mismo monto con proyecto .
INSTALACION EN CURVAS DE N IVEL CON ZANJAS DE INFILTRACION

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 440 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44000 484000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000
44000 484000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000
Para este tipo de instalacin se tiene tambin 840 Has de ambas especies, cuyo costo de mantenimiento es de S/. 506520.00 nuevos soles, lo cual se mantiene durante el horizonte de evaluacin del proyecto a partir del ao 01. COSTO A PRECIO SOCIAL. A continuacin tambin se ilustra los cuadros de costos de mantenimiento para las dos alternativas a precio social. Cuadro 3.11 y sucesiv as.
52
CUADRO N 3.11.- PRECIO SOCIAL DE PINO Y EUCALIPTO ASISTENCIA TECNICA FORESTAL

SUPERFICIE (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO (Ha) COSTO TOTAL (Ha) Sin Proy Con Proy Sin Proy Con Proy COSTO INCREMENTAL DE MANT.
AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
40 440 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6
4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2
3984 43824 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664
-985.2 38854.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8
INSTALACION EN TRESBOLILLO DE PINO Y EUCALIPTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 440 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13825.2 152077.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2
13825.2 152077.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2
53
INSTALACION EN CURVAS DE NIVEL CON ZANJAS DE INFILTRACION

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 440 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18040 198440 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840
18040 198440 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840
3.7.4
Costo Incremental Total de Mantenimiento. -
Es la diferencia entre el Costo de Mantenimiento Con Proyecto M enos costos Sin Proyecto. Estos costos incrementales han de servir para calcular flujo de caja y los indicadores econmicos, en el siguiente mdulo. Los resultados de costos incrementales de mantenimiento costos totales de mantenimiento se observan en los siguientes Cuadros : CUADRO N 3.12.- PRECIO DE MERCADO DE PINO Y EUCALITO
54
PRIMERA ALTERNATIVA
COSTO INCREMENTAL FORESTACION
COSTO INCREMENTAL DE MANT.
AO ASISTENCI.TECNICA TRESBOLILLO TOTAL (S/.) 0 -12120 33720 21600 1 -4920 370920 366000 2 67080 708120 775200 3 139080 708120 847200 4 139080 708120 847200 5 139080 708120 847200 6 139080 708120 847200 7 139080 708120 847200 8 139080 708120 847200 9 139080 708120 847200 10 139080 708120 847200 11 139080 708120 847200 12 139080 708120 847200 13 139080 708120 847200 14 139080 708120 847200 15 139080 708120 847200 16 139080 708120 847200 17 139080 708120 847200 18 139080 708120 847200 19 139080 708120 847200 20 139080 708120 847200
SEGUNDA ALTERNATIVA
COSTO INCREMENTAL INCREMENTAL FORESTACION DE MANT. CON CURVA ASISTENCI.TECNICA A NIVEL TOTAL (S/.) -12120 44000 31880 -4920 484000 479080 67080 924000 991080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080
COSTO
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
55
CUADRO N 3.13.- PRECIO SOCIAL DE PINO Y EUCALIPTO PRIMERA ALTERNATIVA

COSTO INCREMENTAL FORESTACION AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ASISTENCI.TECNICA TRESBOLILLO TOTAL (S/.) -985.2 13825.2 12840 38854.8 152077.2 190932 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024
SEGUNDA ALTERNATIVA
CON CURVA A AO ASISTENCI.TECNICA NIVEL TOTAL (S/.) 0 -985.2 18040 17054.8 1 38854.8 198440 237294.8 2 78694.8 378840 457534.8 3 78694.8 378840 457534.8 4 78694.8 378840 457534.8 5 78694.8 378840 457534.8 6 78694.8 378840 457534.8 7 78694.8 378840 457534.8 8 78694.8 378840 457534.8 9 78694.8 378840 457534.8 10 78694.8 378840 457534.8 11 78694.8 378840 457534.8 12 78694.8 378840 457534.8 13 78694.8 378840 457534.8 14 78694.8 378840 457534.8 15 78694.8 378840 457534.8 16 78694.8 378840 457534.8 17 78694.8 378840 457534.8 18 78694.8 378840 457534.8 19 78694.8 378840 457534.8 20 78694.8 378840 457534.8
56
COSTO DE OPERACIN En el anlisis de costos unitarios se detallan las partidas y actividades que generan los costos de operacin, lo cual se orienta bsicamente a los rubros de extraccin de madera, lea, rollizos, etc. Este anlisis es para con y sin proyecto, de igual forma a precio de mercado y social, para ambas alternativas . Las caractersticas tcnicas son las mismas que se ha definido en costos de mantenimiento y cuyo resultado se detallan en los siguientes cuadros 3.7.3 Flujo de Costos de Operacin. PRECIO DE MERCADO. En los cuadros siguientes se muestran los costos de mantenimiento de la explotacin forestal para las dos alternativas, a precio de mercado y sociales, los cuales han de servir para construir costos incrementales, flujo de caja y finalmente para la evaluacin econmica. Cuadro N 3.14 CUADRO N 3.14 PRECIO DE MERCADO DE PINO Y EUCALIPTO ASISTENCIA TCNICA FORESTAL
AO SUPERFICIE (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO TOTAL (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO INCREMENTAL DE OPER.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00
40.00 440.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33330.00 366630.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00
33330.00 366630.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00
Fuente.- Elaboracin propia
El resultado de costos de operacin sin proyecto es de S/ 699,930.00 anuales durante el horizonte del proyecto. Los costos con proyecto a partir del ao 01 empieza con S/. 33,330.00 por ao, se estabiliza en ao 03 con costo anual de del monto arriba indicado.
57
INSTALACION TRESBOLILLO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00
0.00 0.00 0.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00
El resultado de costos de operacin sin proyecto es 0. Los costos con proyecto a partir del ao 03 empieza con S/. 839,916.00 por ao, se estabiliza hasta el ao 20 y tambin se tiene los costos incrementales INSTALACION EN CURVAS DE NIVEL CON ZANJAS DE INFILTRACION
SUPERFICIE (Ha) AO Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO TOTAL (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO INCREMENTAL DE OPER.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00
0.00 0.00 0.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00
58
20
0.00
840.00
0.00
1866.50
0.00 1567860.00
1567860.00
El resultado de costos de operacin sin proyecto es 0. Los costos con proyecto a partir del ao 03 empieza con S/. 1399860.00 anuales, se estabiliza hasta el ao 20 y tambin se tiene los costos incrementales . COSTO A PRECIO SOCIAL. A continuacin tambin se ilustra los cuadros de costos de operacin para las dos alternativas a precio social. Cuadro N 3.15 .
CUADRO N 3.15.- PRECIO SOCIAL DE PINO Y EUCALIPTO ASITENCIA TECNICA FORESTAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00
40.00 440.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13665.20 150317.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20
13665.20 150317.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20
INSTALACIN EN TRESBOLILLO DE PINO Y EUCALIPTO

0 1 2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 840.00 840.00 840.00 840.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
628.94 628.94 628.94 628.94
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60
0.00 0.00 0.00 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60
59
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
628.94 628.94 628.94 628.94 628.94 628.94 628.94 628.94 628.94 628.94 628.94 628.94 628.94 628.94
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60
528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60
INSTALACION EN CURVAS DE NIVEL CON ZANJAS DE INFILTRACION

SUPERFICIE (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO UNITARIO (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO TOTAL (Ha) Sin Proy Con Proy COSTO INCREMENTAL DE OPER.
AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60
0.00 0.00 0.00 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60
3.8.2 Costo Incremental Total de Operacin. Es la diferencia entre el Costo de Operacin Con Proyecto MENOS costos Sin Proyecto. Estos costos incrementales han de servir para calcular flujo de caja y los indicadores econmicos en el siguiente mdulo. Los resultados de costos incrementales de operacin se observan en los siguientes Cuadros CUADRO N 3.16.- PRECIO DE MERCADO DE PINO Y EUCALIPTO.
60
PRIMERA ALTERNATIVA
COSTO INCREMENTAL DE OPER.
AO ASISTENCI.TECNICA TRESBOLILLO TOTAL (S/.) 0 33330.00 0.00 33330.00 1 366630.00 0.00 366630.00 2 699930.00 0.00 699930.00 3 699930.00 1288560.00 1988490.00 4 699930.00 1288560.00 1988490.00 5 699930.00 1288560.00 1988490.00 6 699930.00 1288560.00 1988490.00 7 699930.00 1288560.00 1988490.00 8 699930.00 1288560.00 1988490.00 9 699930.00 1288560.00 1988490.00 10 699930.00 1288560.00 1988490.00 11 699930.00 1288560.00 1988490.00 12 699930.00 1288560.00 1988490.00 13 699930.00 1288560.00 1988490.00 14 699930.00 1288560.00 1988490.00 15 699930.00 1288560.00 1988490.00 16 699930.00 1288560.00 1988490.00 17 699930.00 1288560.00 1988490.00 18 699930.00 1288560.00 1988490.00 19 699930.00 1288560.00 1988490.00 20 699930.00 1288560.00 1988490.00
SEGUNDA ALTERNATIVA
AO ASISTENCI.TECNICA 0 33330.00 1 366630.00 2 699930.00 3 699930.00 4 699930.00 5 699930.00 6 699930.00 7 699930.00 8 699930.00 9 699930.00 10 699930.00 11 699930.00 12 699930.00 13 699930.00 14 699930.00 15 699930.00 16 699930.00
CON CURVA A NIVEL TOTAL (S/.) 0.00 33330.00 0.00 366630.00 0.00 699930.00 1567860.00 2267790.00 1567860.00 2267790.00 1567860.00 2267790.00 1567860.00 2267790.00 1567860.00 2267790.00 1567860.00 2267790.00 1567860.00 2267790.00 1567860.00 2267790.00 1567860.00 2267790.00 1567860.00 2267790.00 1567860.00 2267790.00 1567860.00 2267790.00 1567860.00 2267790.00 1567860.00 2267790.00
61
17 18 19 20
699930.00 699930.00 699930.00 699930.00
1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00
2267790.00 2267790.00 2267790.00 2267790.00
CUADRO N 3.17.- PRECIO SOCIAL DE PINO Y EUCALIPTO PRIMERA ALTERNATIVA

AO ASISTENCI.TECNICA TRESBOLILLO TOTAL (S/.) 0 13665.20 0.00 13665.20 1 150317.20 0.00 150317.20 2 286969.20 0.00 286969.20 3 286969.20 528309.60 815278.80 4 286969.20 528309.60 815278.80 5 286969.20 528309.60 815278.80 6 286969.20 528309.60 815278.80 7 286969.20 528309.60 815278.80 8 286969.20 528309.60 815278.80 9 286969.20 528309.60 815278.80 10 286969.20 528309.60 815278.80 11 286969.20 528309.60 815278.80 12 286969.20 528309.60 815278.80 13 286969.20 528309.60 815278.80 14 286969.20 528309.60 815278.80 15 286969.20 528309.60 815278.80 16 286969.20 528309.60 815278.80 17 286969.20 528309.60 815278.80 18 286969.20 528309.60 815278.80 19 286969.20 528309.60 815278.80 20 286969.20 528309.60 815278.80
SEGUNDA ALTERNATIVA
AO ASISTENCI.TECNICA 0 13665.20 1 150317.20 2 286969.20 3 286969.20 4 286969.20 5 286969.20 6 286969.20 7 286969.20 8 286969.20 9 286969.20
CON CURVA A NIVEL TOTAL (S/.) 0.00 13665.20 0.00 150317.20 0.00 286969.20 642822.60 929791.80 642822.60 929791.80 642822.60 929791.80 642822.60 929791.80 642822.60 929791.80 642822.60 929791.80 642822.60 929791.80
62
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20
642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60
929791.80 929791.80 929791.80 929791.80 929791.80 929791.80 929791.80 929791.80 929791.80 929791.80 929791.80
3.8
BENEFICIO DEL PROYECTO
3.9.1 Rendimiento de la Produccin de Madera Rendimiento de Madera Sin Proyecto

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PLANTA/Ha, M3/PLANTA PLANTA/Ha OBTEMIZADO M3/Ha 0.00 1111.00 1111.00 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00
En la situacin sin proyecto los rendimiento s son mnimos por lo que no se tuvo en cuenta. b) Con Proyecto.Para el presente proyecto se propone una TECNOLOGIA PRODUCTIVA MEDIA, durante el sistema de explotacin, adems los rendimientos a obtener varan segn el sistema de explotacin y a continuacin se detalla: b.1- Con Asistencia Tcnica
63
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PLANTA/Ha, M3/PLANTA PLANTA/Ha OBTEMIZADO M3/Ha 0.00 1111.00 1111.00 0.00 0.00 1111.00 999.90 0.00 0.00 1111.00 999.90 0.00 0.00 1111.00 999.90 0.00 0.00 1111.00 999.90 0.00 0.133 1111.00 999.90 132.99 0.133 1111.00 999.90 132.99 0.133 1111.00 999.90 132.99 0.133 1111.00 999.90 132.99 0.154 1111.00 999.90 153.98 0.154 1111.00 999.90 153.98 0.154 1111.00 999.90 153.98 0.154 1111.00 999.90 153.98 0.154 1111.00 999.90 153.98 0.154 1111.00 999.90 153.98 0.154 1111.00 999.90 153.98 0.196 1111.00 999.90 195.98 0.196 1111.00 999.90 195.98 0.196 1111.00 999.90 195.98 0.196 1111.00 999.90 195.98 0.196 1111.00 999.90 195.98
A partir del ao 08 el rendimiento promedio por planta es de 0.13 M3 y del 15 avo ao es 0.17 M3/Planta, la densidad promedio es de 1111 plantas por Ha y una produccin anual de 186 M3 de madera por Ha. El incremento de la productividad es debido a la prestacin de asistencia tcnica y capacitacin. En esta valorizacin se incluye los ingresos que generaran el proyecto con el secuestro de CO2, la venta de lea, las ramas y todo cuanto producto se deriva del rbol, ya sea de eucalipto o pino.
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PLANTA/Ha, M3/PLANTA PLANTA/Ha PROD.FINAL M3/Ha 0.00 1111.00 1111.00 0.00 0.00 1111.00 999.90 0.00 0.00 1111.00 999.90 0.00 0.00 1111.00 999.90 0.00 0.00 1111.00 999.90 0.00 0.13 1111.00 999.90 132.99 0.13 1111.00 999.90 132.99 0.13 1111.00 999.90 132.99 0.13 1111.00 999.90 132.99 0.15 1111.00 999.90 153.98 0.15 1111.00 999.90 153.98 0.15 1111.00 999.90 153.98 0.15 1111.00 999.90 153.98 0.15 1111.00 999.90 153.98 0.15 1111.00 999.90 153.98 0.15 1111.00 999.90 153.98 0.20 1111.00 999.90 195.98
64
17 18 19 20
0.20 0.20 0.20 0.20
1111.00 1111.00 1111.00 1111.00
999.90 999.90 999.90 999.90
195.98 195.98 195.98 195.98
Son nuevas plantaciones forestales a partir del ao 04 empieza la produccin, de CO2, creacin de microclimas que no se pueden cuantificar porque el beneficio es social. b.3.- Con Instalacin en curvas de nivel con zanjas de infiltra cin
PLANTA/Ha, M3/PLANTA PLANTA/Ha OBTEMIZADO M3/Ha 0.00 1111.00 1111.00 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00 0.00 1111.00 1055.45 0.00 0.13 1111.00 1055.45 140.37 0.13 1111.00 1055.45 140.37 0.13 1111.00 1055.45 140.37 0.13 1111.00 1055.45 140.37 0.15 1111.00 1055.45 162.54 0.15 1111.00 1055.45 162.54 0.15 1111.00 1055.45 162.54 0.15 1111.00 1055.45 162.54 0.15 1111.00 1055.45 162.54 0.15 1111.00 1055.45 162.54 0.15 1111.00 1055.45 162.54 0.20 1111.00 1055.45 206.87 0.20 1111.00 1055.45 206.87 0.20 1111.00 1055.45 206.87 0.20 1111.00 1055.45 206.87 0.20 1111.00 1055.45 206.87
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
En esta alternativa se propone mas en lugares con pendien tes cuyos suelos no son tan profundos, pero que con la ayuda de las zanjas podra prosperar, sin embargo los beneficios son similares aunque tardan en cuanto al crecimiento y desarrollo las plantas.
3.9.2 Precio de Venta.El precio de venta de la madera, m ateria del presente proyecto, es un promedio ponderado, en la que se considera S/.50 nuevos soles por M3. Siendo la ms cara el de pino, adems se considera los ingresos por concepto de canon forestal y beneficios como la conservacin del suelo, la biodi versidad y el medio ambiente. 3.9.3 Valor Bruto de la Produccin
El Valor Bruto de la Produccin VBP, es el producto de la superficie en produccin, por rendimiento y por el precio unitario de venta a precio de mercado (S/ x Kg).
65
En los siguientes cuadros se tiene el VBP de pino a nivel de Sin Proyecto y Con Proyecto para la primera y segunda alternativa respectivamente.. CUADRO N 3.18 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M3/Ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Has m3 S/ x m3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 VBP (S/.)
VBP CON ASISTENCIA TECNICA
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
M3/Ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.99 132.99 132.99 132.99 153.98 153.98 153.98 153.98 153.98 153.98 153.98 195.98 195.98
Has m3 S/ x m3 VBP (S/.) 202.00 0.00 50.00 0.00 202.00 0.00 50.00 0.00 202.00 0.00 50.00 0.00 202.00 0.00 50.00 0.00 202.00 0.00 50.00 0.00 202.00 26863.31 50.00 1343165.67 202.00 26863.31 50.00 1343165.67 202.00 26863.31 50.00 1343165.67 202.00 26863.31 50.00 1343165.67 202.00 31104.89 50.00 1555244.46 202.00 31104.89 50.00 1555244.46 202.00 31104.89 50.00 1555244.46 202.00 31104.89 50.00 1555244.46 202.00 31104.89 50.00 1555244.46 202.00 31104.89 50.00 1555244.46 202.00 31104.89 50.00 1555244.46 202.00 39588.04 50.00 1979402.04 202.00 39588.04 50.00 1979402.04
66
18 19 20
195.98 202.00 195.98 202.00 195.98 202.00
39588.04 39588.04 39588.04
50.00 50.00 50.00
1979402.04 1979402.04 1979402.04
VBP CON INSTALACION EN TR ESBOLILLO

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M3/Ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.99 132.99 132.99 132.99 153.98 153.98 153.98 153.98 153.98 153.98 153.98 195.98 195.98 195.98 195.98 195.98 Has 40.00 440.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111708.83 111708.83 111708.83 111708.83 129347.06 129347.06 129347.06 129347.06 129347.06 129347.06 129347.06 164623.54 164623.54 164623.54 164623.54 164623.54 S/ x m3 VBP (S/.) 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 5585441.40 50.00 5585441.40 50.00 5585441.40 50.00 5585441.40 50.00 6467353.20 50.00 6467353.20 50.00 6467353.20 50.00 6467353.20 50.00 6467353.20 50.00 6467353.20 50.00 6467353.20 50.00 8231176.80 50.00 8231176.80 50.00 8231176.80 50.00 8231176.80 50.00 8231176.80
VBP CON INSTALACION EN CURVAS A NIVEL

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M3/Ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.37 140.37 140.37 140.37 162.54 162.54 162.54 162.54 162.54 162.54 Has 40.00 440.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117914.87 117914.87 117914.87 117914.87 136533.01 136533.01 136533.01 136533.01 136533.01 136533.01 S/ x m3 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 VBP (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5895743.70 5895743.70 5895743.70 5895743.70 6826650.60 6826650.60 6826650.60 6826650.60 6826650.60 6826650.60
67
15 16 17 18 19 20
162.54 206.87 206.87 206.87 206.87 206.87
840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
136533.01 173769.29 173769.29 173769.29 173769.29 173769.29
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
6826650.60 8688464.40 8688464.40 8688464.40 8688464.40 8688464.40
La variacin de VBP anual por cada opcin, obedece a la variacin de los rendimientos, siendo la instalacin en macizo tiene mayor rendimiento por tanto un mayor ingreso por la venta del producto.
3.9.4 Valor Bruto de la Produccin Incremental

CUADRO N 3.19 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL
PRIMERA ALTERNATIVA
VBP DE MADERA CON PROY. ASISTENCIA Tecn. TREBOLILLO TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1343165.67 5585441.40 6928607.07 1343165.67 5585441.40 6928607.07 1343165.67 5585441.40 6928607.07 1343165.67 5585441.40 6928607.07 1555244.46 6467353.20 8022597.66 1555244.46 6467353.20 8022597.66 1555244.46 6467353.20 8022597.66 1555244.46 6467353.20 8022597.66 1555244.46 6467353.20 8022597.66 1555244.46 6467353.20 8022597.66 1555244.46 6467353.20 8022597.66 1979402.04 8231176.80 10210578.84 1979402.04 8231176.80 10210578.84 1979402.04 8231176.80 10210578.84 1979402.04 8231176.80 10210578.84 1979402.04 8231176.80 10210578.84 VBP MADERA VBI (S/.) SIN PROY. INCREMENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6928607.07 0.00 6928607.07 0.00 6928607.07 0.00 6928607.07 0.00 8022597.66 0.00 8022597.66 0.00 8022597.66 0.00 8022597.66 0.00 8022597.66 0.00 8022597.66 0.00 8022597.66 0.00 10210578.84 0.00 10210578.84 0.00 10210578.84 0.00 10210578.84 0.00 10210578.84
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
68
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VBP DE MADERA CON PROY. ASISTENCIA EN CURVA A Tecn. NIVEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1343165.67 5895743.70 1343165.67 5895743.70 1343165.67 5895743.70 1343165.67 5895743.70 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1979402.04 8688464.40 1979402.04 8688464.40 1979402.04 8688464.40 1979402.04 8688464.40 1979402.04 8688464.40
VBP MADERA TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7238909.37 7238909.37 7238909.37 7238909.37 8381895.06 8381895.06 8381895.06 8381895.06 8381895.06 8381895.06 8381895.06 10667866.44 10667866.44 10667866.44 10667866.44 10667866.44
VBI (S/.)
SIN PROY. INCREMENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1343165.67 5895743.70 1343165.67 5895743.70 1343165.67 5895743.70 1343165.67 5895743.70 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1979402.04 8688464.40 1979402.04 8688464.40 1979402.04 8688464.40 1979402.04 8688464.40 1979402.04 8688464.40
3.9.5 Valor Neto de la Produccin Incremental - VNP.Cabe aclarar, los COSTOS de PRODUCCION, estn expresadas en el rubro de Costos de Operacin y Mantenimiento, por tratarse cultivos permanentes, en este tipo de cultivos no se aprecia directamente los costos de produccin propiamente dicho. Por estas consideraciones, no es recom endable, determinar el Valor Neto de la Produccin VNP, para cultivos permanentes, por que se suprimira los rubros de costos de operacin y mantenimiento, los cuales son datos importantes para flujo de caja. En los siguientes cuadros se va mostrarse lo s resultados de los clculos del VBP Incremental
69
3.10
FLUJO DE CAJA En el armado de flujo de caja se consideran dos rubros, el flujo de costos incrementales y flujo de beneficios incrementales. Los costos o egresos estn compuestos por inversin, de mantenimiento y operacin.
3.10.1Flujo de Beneficios del Proyecto. Corresponde al Valor Bruto de la Produccin Incremental VBPI, Los resultados de los importes se detallan en el Cuadro N 3.18 para la Alternativa 01 y 02. 3.10.2 Flujo de Costos del Proyecto.Para el rubro de INVERSIONES del presente proyecto, el flujo de gastos est en funcin al calendario de inversiones de ao 00 al 02, es decir para 03 aos de ejecucin. Los resultados de Costos de Inversin Incremental se detallan en los Cuadros N 3.08 y 3.09 a precios privados y Cuadros N 3.10 y 3.11 a precios sociales, para la alternativa I y II respectivamente. En el rubro de Operacin y Mantenimiento del proyecto, tenemos tambin flujo de costos incrementales, Los resultados de costos incrementales de mantenimiento se observan en el Cuadro N 3.12 a precios de mercado y en el Cuadro N 3.13 a precio social. De igual forma para costos de operacin en el Cuadro N 3.15 a precios de mercado y en el Cuadro N 3.16 a precios so ciales. 3.10.3 Factor de Actualizacin (FA). Este factor sirve para traer los valores de costos y beneficios incrementales del flujo de caja, al valor actual, es decir al ao cero y se consigue aplicando la siguiente frmula: FA = 1 / (1 + TDN) n Donde.- FA - TDN -n
= Factor de Actualizacin = Tasa de descuento nominal = 1 2 % = Periodo en aos
3.10.4 Valor Actual de Beneficios VAB.Es el producto del beneficio incremental por FA de cada ao, lo cual convierte en su equivalente de beneficios de ao base y la sumatoria Horizontal de todos los periodos viene a ser Valor Actual de Beneficios - VAB. El resultado de los clculos de flujo de caja a precio de mercado, a precio social y para las dos alternativas seleccionadas se detalla a continuacin:
70
CUADRO N 3.24 : FLUJO DE CAJA (Precio de Mercado) PRIMERA ALTERNATIVA

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSION OPERACIN MANTENIM. S/. S/. S/. 462,691.37 33,330.00 21,600.00 1,277,610.90 366,630.00 366,000.00 1,280,025.90 699,930.00 775,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 EGRESO TOTAL BENFICIO VPI 517,621.37 0.00 2,010,240.90 0.00 2,755,155.90 0.00 2,835,690.00 0.00 2,835,690.00 0.00 2,835,690.00 6,928,607.07 2,835,690.00 6,928,607.07 2,835,690.00 6,928,607.07 2,835,690.00 6,928,607.07 2,835,690.00 8,022,597.66 2,835,690.00 8,022,597.66 2,835,690.00 8,022,597.66 2,835,690.00 8,022,597.66 2,835,690.00 8,022,597.66 2,835,690.00 8,022,597.66 2,835,690.00 8,022,597.66 2,835,690.00 10,210,578.84 2,835,690.00 10,210,578.84 2,835,690.00 10,210,578.84 2,835,690.00 10,210,578.84 2,835,690.00 10,210,578.84 TSD VNA TIR B/C
FLUJO NETO -517,621.37 -2,010,240.90 -2,755,155.90 -2,835,690.00 -2,835,690.00 4,092,917.07 4,092,917.07 4,092,917.07 4,092,917.07 5,186,907.66 5,186,907.66 5,186,907.66 5,186,907.66 5,186,907.66 5,186,907.66 5,186,907.66 7,374,888.84 7,374,888.84 7,374,888.84 7,374,888.84 7,374,888.84 10% S/. 16,949,872.78 27% S/. 1.78
SEGUNDA ALTERNATIVA
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 INVERSION OPERACIN S/. S/. 485,691.37 33,330.00 1,507,610.90 366,630.00 1,510,025.90 699,930.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 MANTENIM. S/. 31,880.00 479,080.00 991,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 EGRESO TOTAL BENFICIO VPI 550,901.37 0.00 2,353,320.90 0.00 3,201,035.90 0.00 3,330,870.00 0.00 3,330,870.00 0.00 3,330,870.00 5,895,743.70 3,330,870.00 5,895,743.70 3,330,870.00 5,895,743.70 3,330,870.00 5,895,743.70 3,330,870.00 6,826,650.60 3,330,870.00 6,826,650.60 3,330,870.00 6,826,650.60 3,330,870.00 6,826,650.60 3,330,870.00 6,826,650.60 3,330,870.00 6,826,650.60 3,330,870.00 6,826,650.60 3,330,870.00 8,688,464.40 FLUJO NETO -550,901.37 -2,353,320.90 -3,201,035.90 -3,330,870.00 -3,330,870.00 2,564,873.70 2,564,873.70 2,564,873.70 2,564,873.70 3,495,780.60 3,495,780.60 3,495,780.60 3,495,780.60 3,495,780.60 3,495,780.60 3,495,780.60 5,357,594.40
71
17 18 19 20
2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00
1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00
3,330,870.00 3,330,870.00 3,330,870.00 3,330,870.00 S/. 25,374,994.04
8,688,464.40 8,688,464.40 8,688,464.40 8,688,464.40 S/. 32,866,961.51 TSD VNA TIR B/C
5,357,594.40 5,357,594.40 5,357,594.40 5,357,594.40
10% S/. 7,491,967.47 18% S/. 1.30
CUADRO N 3.25 FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL PRIMERA ALTERNATIVA

INVERSION OPERACIN MANTENIM. AO S/. S/. S/. 0 462,691.37 13,665.20 12,840.00 1 1,277,610.90 150,317.20 190,932.00 2 1,280,025.90 286,969.20 369,024.00 3 815,278.80 369,024.00 4 815,278.80 369,024.00 5 815,278.80 369,024.00 6 815,278.80 369,024.00 7 815,278.80 369,024.00 8 815,278.80 369,024.00 9 815,278.80 369,024.00 10 815,278.80 369,024.00 11 815,278.80 369,024.00 12 815,278.80 369,024.00 13 815,278.80 369,024.00 14 815,278.80 369,024.00 15 815,278.80 369,024.00 16 815,278.80 369,024.00 17 815,278.80 369,024.00 18 815,278.80 369,024.00 19 815,278.80 369,024.00 20 815,278.80 369,024.00 EGRESO TOTAL BENFICIO VPI FLUJO NETO 489,196.57 0.00 -489,196.57 1,618,860.10 0.00 -1,618,860.10 1,936,019.10 0.00 -1,936,019.10 1,184,302.80 0.00 -1,184,302.80 1,184,302.80 0.00 -1,184,302.80 1,184,302.80 6,928,607.07 5,744,304.27 1,184,302.80 6,928,607.07 5,744,304.27 1,184,302.80 6,928,607.07 5,744,304.27 1,184,302.80 6,928,607.07 5,744,304.27 1,184,302.80 8,022,597.66 6,838,294.86 1,184,302.80 8,022,597.66 6,838,294.86 1,184,302.80 8,022,597.66 6,838,294.86 1,184,302.80 8,022,597.66 6,838,294.86 1,184,302.80 8,022,597.66 6,838,294.86 1,184,302.80 8,022,597.66 6,838,294.86 1,184,302.80 8,022,597.66 6,838,294.86 1,184,302.80 10,210,578.84 9,026,276.04 1,184,302.80 10,210,578.84 9,026,276.04 1,184,302.80 10,210,578.84 9,026,276.04 1,184,302.80 10,210,578.84 9,026,276.04 1,184,302.80 10,210,578.84 9,026,276.04 TSD VNA TIR B/C Fuente.- Elaboracin propia 10% S/. 28,090,185.82 44% S/. 3.67
72
SEGUNDA ALTERNATIVA
A INVERSION OPERACIN MANTENIM. O S/. S/. S/. 0 485,691.37 13,665.20 17,054.80 1 1,507,610.90 150,317.20 237,294.80 2 1,510,025.90 286,969.20 457,534.80 3 929,791.80 457,534.80 4 929,791.80 457,534.80 5 929,791.80 457,534.80 6 929,791.80 457,534.80 7 929,791.80 457,534.80 8 929,791.80 457,534.80 9 929,791.80 457,534.80 10 929,791.80 457,534.80 11 929,791.80 457,534.80 12 929,791.80 457,534.80 13 929,791.80 457,534.80 14 929,791.80 457,534.80 15 929,791.80 457,534.80 16 929,791.80 457,534.80 17 929,791.80 457,534.80 18 929,791.80 457,534.80 19 929,791.80 457,534.80 20 929,791.80 457,534.80 EGRESO TOTAL 516,411.37 1,895,222.90 2,254,529.90 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60
BENFICIO VPI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,895,743.70 5,895,743.70 5,895,743.70 5,895,743.70 6,826,650.60 6,826,650.60 6,826,650.60 6,826,650.60 6,826,650.60 6,826,650.60 6,826,650.60 8,688,464.40 8,688,464.40 8,688,464.40 8,688,464.40 8,688,464.40 TSD VNA TIR B/C
FLUJO NETO -516,411.37 -1,895,222.90 -2,254,529.90 -1,387,326.60 -1,387,326.60 4,508,417.10 4,508,417.10 4,508,417.10 4,508,417.10 5,439,324.00 5,439,324.00 5,439,324.00 5,439,324.00 5,439,324.00 5,439,324.00 5,439,324.00 7,301,137.80 7,301,137.80 7,301,137.80 7,301,137.80 7,301,137.80 10% S/. 20,588,847.30 35% S/. 2.68
73
Evaluacin
74
IV
METODOLOGA DE EVALUACIN. La metodologa que se emplea para la evaluacin del presente proyecto es COSTO BENEFICIO, que consiste en comparar los beneficios versus los costos para poner en marcha el proyecto; adems los beneficios generados son cuantificables en trminos monetarios. Para la aplicacin de esta metodologa es fundamental la construccin de FLUJO DE CAJA y cuyos resultados se detallan en los Cuadros N 3.18 y 3.190 para la primera y segunda alternativa a precio de mercado y precio social respectivamente
4.2
INDICADORES ECONMICOS. -
4.2.1 Valor Actual Neto VAN El VAN es el valor actual de los benef icios netos que genera el proyecto durante toda su vida. Como un indicador que mide la rentabilidad del proyecto en trminos monetarios permite determinar el incremento de la riqueza. Para ello los valores de Beneficio Neto obtenidos en Flujo de Caja se ha n actualizado para un horizonte de 20 aos. CUADRO N 4.01.- VAN TIPO DE EVALUACIN Evaluacin Privada Evaluacin Social TASA DESCUENT0 10% 10% ALTERNATA 01
16,949,872.78 28,090,185.82
ALTERNATA 02
7,491,967.47 20,588,847.30
El resultado para las dos alternativas y tipos de evaluacin se detallan en este cuadro, demostrando que ambas alternativas tienen VAN mayor que 0, pero la ALTERNATIVA 01 tiene mayor VAN a precio de mercado, por tanto es ms rentable para el presente proyecto. El VAN Social de la II Alternativa es ms alta, debido que para el presente proyecto se absorbe mayor cantidad de mano de obra, por tanto su Factor de correccin es de 0.41, lo cual es muy bajo y el resultado se ha ms rentable. 4.2.2 Tasa Interna de Retorno TIR La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital invertido y es la mxima tasa que un inversionista podr pagar sin perder dinero, CUADRO N 4.02.- TIR (En porcentaje) TIPO DE EVALUACION E. Privada E. Social TASA DESCUENTO 10% 10 % ALTERNATIVA 01
27 % 44%
ALTERNATIVA 02
18% 35%
El resultado para las dos alternativas y tipos de evaluacin se detallan en este cuadro, demostrando que en ambos casos est por encima del costo de oportunidad
75
de capital de 10%, y siendo la ALTERNATIVA 01 con mayor TIR de 44 % (evaluado con costos sociales), por tanto tiene alta rentabilidad para el presente proyecto. 4.2.3. El Ratio Beneficio / Costo (B/C) La Relacin Beneficio - Costo (B/C) actualizado, es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios con los del costo del proyecto. CUADRO N 4.03.- Relacin B/C TIPO DE TASA EVALUACION DESCUENTO E. Privada E. Social 10% 10 %
ALTERNAT. 01
1.78 3.67
ALTERNAT. 02
1.30 2.68
El resultado para la alternativa 1 es mayor que 1 mientras que para la alternativa 2 es mucho mayor que 1, siendo la primera la ms rentable, indicando que por cada unidad invertida te retribuye 3.77 nuevos soles de un nuevo sol. En el caso 2 se justifica que el costo de inversin es mayor pero sus ganancias se ve reflejada en trminos de rentabilidad social como lo indica en ambos casos y esta es la razn para que intervenga el estado en este proyecto, debido a que el sector privado no encuentra rentabilidad econmica. 4.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Son factores de riesgo externo al proyecto, los cuales no pueden ser controlados por los ejecutores u operadores y afectan su normal funcionamiento a lo largo de la vida til. Entre los factores que se ha determina do es la variacin de precios y rendimiento del producto; el precio de insumos, mano de obra y equipos para la ejecucin del proyecto en la etapa de inversin, operacin y mantenimiento.
CUADRO N 4.05 Variacin de precios de Venta del producto. VARIACIN -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10 20 30 40 50 VANS 01 S/. -2,362,556.11 S/. 1,499,929.67 S/. 5,362,415.45 S/. 9,224,901.23 S/. 13,087,387.00 S/. 16,949,872.78 S/. 20,812,358.56 S/. 24,674,844.34 S/. 28,537,330.12 S/. 32,399,815.89 S/. 36,262,301.67 VANS 02 S/. -8,941,513.29 S/. -5,654,817.14 S/. -2,368,120.99 S/. 918,575.17 S/. 4,205,271.32 S/. 7,491,967.47 S/. 10,778,663.62 S/. 14,065,359.77 S/. 17,352,055.92 S/. 20,638,752.07 S/. 23,925,448.22
76
De acuerdo a la comparacin la alternativa I es menos sensible que la Alternativa II, por lo la alternativa I, soporta hasta 40% de disminucin en la venta y la alternativa II, soporta una disminucin en volumen de ventas hasta 20%, lo que significa que la alternativa II es mas sensible que la alternativa I. 4.4 4.4.1 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Arreglos Institucionales .Frente a la situacin crtica de los cambios climatolgicos y medio ambientales el Gobierno Regional de Ayacucho tiene una poltica de promover la forestacin y reforestacin, en todos los mbitos desde el nivel local provincial y Nacional Frente a esta realidad el MINAG, en el plan E stratgico del gobierno Regional y La Direccin Regional Agraria Ayacucho se orienta a desarrollar en forma integral la reforestacin de manera agresiva, an cuando no existe una meta precisa del potencial con que cuenta la regin. Precisamente por ello Regin Ayacucho HA DECLARADO de Inters Regional a la las polticas de forestacin en razn de su importancia, para mitigar los efectos de la contaminacin del medio ambiente y a su vez generar fuentes de energa para combustible, como lea y derivados d e la madera. Por otro lado, las Municipalidades Distritales y Provinciales de la Regin tambin estn comprometidas de asumir la contrapartida para el financiamiento del presente proyecto, y finalmente la Direccin Regional Ayacucho, est dispuesto de pa rticipar en el asesoramiento tcnico, por contar con personal tcnico y equipos agropecuarios, a travs de su Agencia Agraria .
4.4.2
Capacidad de Gestin de Responsables en Etapa de Inversin y Operacin
77
La Gerencia de Recursos Naturales y Gestin del Me dio Ambiente del GRA, a travs de la Direccin Regional Agraria Ayacucho, tiene suficiente capacidad gerencial para operar con eficiencia en la etapa de Inversin, porque disponen del personal profesional con experiencia en administracin y ejecucin de proyectos agrarios. Por otro lado, para asumir la etapa de Operacin y Mantenimiento del proyecto, se organizan actualmente diferentes Asociaciones y comits de reforestacin. Entre sus fines y objetivos de estas asociaciones es el fomento de la forest acin y reforestacin masiva en consecuencia la sostenibilidad del proyecto est totalmente garantizada. Por otro lado existe un gran inters de los gobiernos locales, provinciales y distritales beneficiarios del proyecto para el apoyo econmico de la con trapartida, disponibilidad de los viveros, etc. 4.4.3 Disponibilidad de Recursos y su Potencialidad. Es poltica del sector agricultura promover la reforestacin, para ello se firmarn convenios con instituciones de garanta, como FODEBOSQUE, INRENA, Et c. Para proveer plantas de alta calidad y los manejos adecuados de las plantas ya existentes. Se cuenta con infraestructura disponible en cada distrito, para producir plantas y sobre todo agricultores interesados en esta actividad. 4.4.4 Participacin de los Beneficiarios.La etapa de post inversin ser cubierta con el aporte de los beneficiarios. La asistencia tcnica y capacitaciones realizadas en manejo forestal permitirn a los campesinos a mejorar sus conocimientos lo que se traducir fina lmente en una mayor produccin. Mediante actas de compromiso los beneficiaros se compromete a asumir la dotacin de mano de obra no calificada durante la ejecucin en la etapa de inversin del proyecto. Asimismo se comprometen asumir la operacin y mantenimiento de las instalaciones de las plantaciones de pino y eucalipto durante el horizonte del proyecto. Por las consideraciones expuestas, el presente proyecto, tiene una sostenibilidad garantizada. 4.5. IMPACTO AMBIENTAL El impacto ambiental para ambas alternat ivas es el mismo ya que ambas se tratan de instalacin de viveros, asistencia tcnica y capacitacin. El anlisis de impacto ambiental del proyecto se ha desarrollado mediante la metodologa de las listas prefabricadas, la cual es aplicable para este tipo de proyectos productivos.
CUADRO N 4.07.- IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTOS PREGUNTAS SI NO REQUIERE MAS DATOS
1.- Requerir de la conversin del uso de la tierra en reas extensas, (por ejemplo ms de 50 hectreas)?
2.- Requerir de la limpieza o nivelacin de grandes reas de tierra (por ejemplo ms de 50 hectreas), o de tierra que es Significativamente Inclinada (por ejemplo, ms de 5%)? FUENTE DE IMPACTOS
78
3.- Requerir de un uso significativo de fertilizantes o pesticidas su significancia depender del tipo de qumicos, de los volmenes/ Coeficientes de aplicacin, de la experiencias de los usuarios?
4.- Requerir alojamiento, servicios o tierras de cultivo para mantener A los trabajadores agrcolas (por ejemplo, ms de 100 trabajadores)?
5.- Requerir un incremento de la capacidad de procesamiento agrcola
6.-Convertir tierras que permiten la conservacin de los valiosos ecosistemas, flora y fauna (por ejemplo, bosque tropical, hbitat crticos, especies en peligro de extincin) o reas que son de importancia Histrica o cultural
RECEPTORES DE LOS IMPACTOS
7.- Entrara en conflicto con usos actuales/existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales?
8.-Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de los rendimientos de cultivos, etc., debido a la incompatibili dad entre las prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas?
9.- Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de subsistencia/ Sustento de la poblacin (su significanci a depender de la escala y tipo de impacto socio -econmico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)?
10.- Presentar riesgos de Solucin, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permitan la conservacin de valiosos ecosistemas o especies; o significativos stock comercializadles De pescado? IMPACTOS AMBIENTALES 11.- Inducir el desarrollo no planificado a travs de la construccin de Caminos / rutas de acceso? 12.- Requerir de una significativa provisin de servicios de atencin Para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)?
MEDIDAS DE MITIGACIN
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13.-Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea Financiera o socialmente aceptable?
Anlisis del impacto ambiental del proyecto seleccionado. Para la evaluacin de los impactos que repercutirn sobre el ecosistema con la ejecucin del proyecto, se toma en cuenta los siguientes componentes: 1. Acciones impactantes Se prev que los efectos impactantes del proyecto sobre l os factores del ecosistema, se producirn durante el proceso de inversin de acuerdo a la ejecucin de las siguientes actividades: a. Instalacin de viveros forestales b. Produccin de plantones c. Instalacin de plantaciones 2. Factores de impactos Como es usual los componentes del ecosistema que se toma en consideracin para la evaluacin del impacto ambiental son los medidos: Fsico natural, biolgico y social. En cada una de ellas se consideran las principales variables ambientales que son sujetos de ser impacta dos por las diferentes actividades durante el proceso de instalacin de viveros, produccin de los plantones y el establecimiento de las plantaciones. d. Medio Fsico Por la naturaleza que tiene el proyecto, se consideran principalmente tres variables ambientales:
Aire Durante el proceso de las diferentes actividades del proyecto, esta variable no sufrir mayores impactos. Pero se sabe que por principios ecolgicos, es implcito que la calidad de aire mejorar con el incremento de la biomasa de las plantaciones, del mismo modo en el aspecto climtico, mejorar las condiciones del rgimen trmico. Suelo Teniendo en cuenta que la instalacin de los viveros se realizar en lugares de topografa plana de preferencia, el movimiento de tierra no generar efe ctos negativos en el medio; asimismo, con la apertura de hoyos para la plantacin de los plantones provenientes del vivero se producirn ligeros cambios en la fisiografa del terreno, con mnimas cantidades de traslado de tierra suelta por realizarse esta actividad en terrenos con pendiente pronunciados.
80
No se generarn impactos contaminantes sobre el recurso suelo, con una mnima probabilidad de efectos erosivos en el periodo de la apertura de hoyos y plantacin; pero que a medida que las plantas van desa rrollndose y alcancen ser brzales, este efecto ser eliminado. Agua La calidad y cantidad de agua tendrn algunos impactos leves principalmente en el proceso de la instalacin de las plantaciones por la apertura de hoyos que puedan generar una mnima proporcin de deslizamiento de suelo sobre las fuentes hdricas existente en el entorno de las reas a plantar. A partir de la consolidacin de la biomasa forestal, tanto la calidad como la cantidad tendrn impactos positivos. Medio Biolgico Los impactos que podran generarse son principalmente sobre las variables biolgicas: la flora y la fauna. Flora Es probable que durante el establecimiento de las plantaciones forestales en el terreno definitivo afecte la composicin de la cobertura vegetal de porte ar bustiva, as como las praderas naturales que son fuente principal de alimentacin pecuaria. Asimismo, la los proceso de regeneracin natural podra ser afectado y la biodiversidad del ecosistema. Se estima que tales impactos han de tener una magnitud leve y de una temporalidad corta Cuando la biomasa forestal tenga una densidad compacta como producto del desarrollo del vuelo forestal, los impactos sobre la flora muy favorable, incrementndose la diversidad de especies arbustivas y de pastos naturales, principalmente en aquellas reas fore stadas con el pino y e eucalipto . Fauna Las comunidades que tienen fauna podran ser trastocadas eventualmente en su densidad, distribucin y su composicin. Sin embargo, como en el caso de la flora tendran efectos negativos de magnitud leve con una temporalidad corta. Medio Socioeconmico Se considera cuatro variables principales para el presente proyecto: Usos del territorio Los impactos a generarse en esta variable se orientan al ecoturismo y la conservacin de la naturaleza, cuyos efectos positivos se manifestarn cuando las plantaciones forestales se encuen tren plenamente conformadas como bosques. Cultural Los impactos positivos son de largo plazo, porque los futuros bosques constituirn en fuentes de investigacin, centros de experimentales en las ciencias del ambiente y forestales, consecuentemente tendr un aporte significativo para el desarrollo del conocimiento de las ciencias ambientales de las futras generaciones de la regin y del pas. Humano La variable humana como ente integrante del sistema socio econmico, tendr un impacto positivo fundamentalmente de mediano a largo plazo, ya que las condiciones climticas sern ms favorables para su desarrollo en el medio en el que habita. Economa
81
El impacto inmediato que tendr el proyecto sobre la economa de las familias campesinas ser la generacin de ingresos como producto del pago por la participacin con la mano de obra no calificada en la ejecucin de las diferentes actividades del proyecto. Caracterizacin del impacto ambiental
Como se puede apreciar en esta matriz, el presente proyecto NO tiene efectos NEGATIVOS, por tanto NO requiere de medidas de mitigacin
4.8. SELECCIN DE ALTERNATIVAS Los resultados de los indicadores econmicos tales co mo el VAN, TIR y B/C, para ambas alternativas, a precios de mercado y sociales, se muestra en el siguiente Cuadro :
CUADRO N 4.08.- Resumen de Evaluacin Econmica. VAN TIPO DE EVALUACIN Evaluacin Privada Evaluacin Social TASA DESCUENT0 10% 10% ALTERNATA 01
16,949,872.78 28,090,185.82
ALTERNATA 02
7,491,967.47 20,588,847.30
TIR
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TIPO DE EVALUACION E. Privada E. Social B/C TIPO DE EVALUACION E. Privada E. Social
TASA DESCUENTO 10% 10 %
ALTERNATIVA 01
27 % 44%
ALTERNATIVA 02
18% 35%
TASA DESCUENTO 10% 10 %
ALTERNAT. 01
1.78 3.67
ALTERNAT. 02
1.30 2.68
Fuente.- Resultado de Clculos.
En respuesta a dichos resultados la PRIMERA ALTERNATIVA, tiene mayores indicadores econmicos que la segunda, adems des de el punto de vista ambiental tambin muestra mayor sostenibilidad, por tanto se ha seleccionado a la ALTERNATIVA 01.
4.1 Marco lgico del proyecto seleccionado A manera de un resumen esquemtico se presenta el marco lgico, el mismo que se desprende de la sistematizacin total del proyecto, habindose iniciado desde la identificacin del problema, hasta la determinacin de las actividades y sus correspondien tes costos de cada uno de ellos. En el cuadro N 63 se detalle:
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MATRIZ DE MARCO LOGICO
OBJETIVOS Contribuir a mejorar el nivel socioeconmico de los agricultores del distrito de Santiago de Pischa. Elevar la Produccin Forestal en el distrito de Santiago de Pischa.
INDICADORES Incremento de ingreso familiar de S/ 300.0 en el ao 01 a S/ 2500al ao 08
MEDIOS DE VERIFICACIN Compendio de INEI Estadstica de DRAA Inventario forestal INRENA Datos estadsticos INEI.
SUPUESTOS
FIN
PROPSITO
Incremento de produccin de madera de 0.17 M3/planta a 0.42M3/planta al ao 20. Incremento de VBP de S/. 66.60 sin proyecto hasta S/.83991600 al ao 20
Especie que garantizan su prendimiento Predisposicin de la comercializacin Los productores cuentan con plantas de buena calidad Condiciones climticas favorables
COMPONENTE
A.-Bastas de reas de con masa Forestal B.-Adecuado Manejo Forestal C.- Fortalecimiento de las Org. de productores
840 Has de instalacin en sistema de tresbolillo en el ao 02 825 Has de pino y 15 has de eucalipto 790 agricultores capacitados y organizados en el ao 02.
Reporte de seguimiento y monitoreo de Agencias Agrarias y Asociacin de Productores
ACCIONES
A.1.-Produccin de plantones en viveros volantes e instalacin B.2.-Transferencia tecnolgica adecuada 2. Organizacin capacitacin productores
1.- Instalacin en tresbolillo - 16.67 Millares de plantones de eucalipto producidas - 916.58 Millares de plantones de pino producidos y - 840 Ha instaladas de 2.- Transferencia tecnolgica - 1200, 000 Horas Hombre de PAT - 84 Charlas - 02 Pasanta 6.- organizacin de Productores - 12 Meses de sensibilizacin - 180 Charlas en gestin comercial - 04 Asociaciones constituidas Presupuesto de inversin: S/. 3,020,328.17
Informe final de valorizacin Acta de entrega y recepcin de proyecto. Liquidacin del proyecto
Asignacin de presupuesto segn el cronograma Disponibilida d de terreno por beneficiario
84
Conclusiones
85
5.1
Conclusiones: Sobre la base del diagnostico se ha determinado como problema central del proyecto la Baja produccin forestal en el distrito de Santiago de Pischa. El estudio establece los elementos tcnicos que sustentan el dimensionamiento del proyecto, definen las actividades y recursos necesar ios para la ejecucin del estudio definitivo y se atienda a la poblacin demandante. De acuerdo al resultado del anlisis de sensibilidad a precios sociales de la alternativa elegida (alternativa 01) , tomando como variable el ingreso que genera el proyecto, se concluye la rentabilidad econmica del proyecto con un VANS de S/.28,090,185.82. El contexto general del proyecto comprende la ejecucin de las siguientes actividades: Produccin de plantones forestales de las especies exticas y nativas, en funci n de la capacidad de uso mayor de los suelos. Establecimiento de plantaciones forestales en 8 40 Has. Con el propsito de optimizar los resultados se desarrollaran programas de capacitacin y asistencia tcnica. Manejo forestales de las plantaciones estable cidas hasta la obtencin de los productos. Teniendo todos los elementos expresados lneas arriba se concluye que el proyecto forestacin y reforestacin en los suelos de aptitud forestal del distrito Santiago de Pischa se viabilice porque muestra la ren tabilidad desde el punto de vista econmico, social, tcnico y ambiental.
86
Anexos
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CUADRO N 3.10
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
PROYECTO FECHA : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA FORESTACION Y REFORESTACION DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA, PROVINCIA HUAMANGA - REGION : Ayacucho, Juniodel 2011 abril del 2011 P.E 100% COSTO / MILLAR
3.10 PRODUCCION DE PLANTONES DE PINO Substrato de 0.60 m3 / millar

DESCRIPCION INSUMOS Unidad Medida CANT. COSTO UNITARIO COSTO MERCADO FACTOR CORREC. COSTO SOCIAL 18.90 2.52 21.17 2.02 16.80 0.92 1.26 51.25 51.25 51.25 6.46
Semilla de Pino Arena (1) Turba (3) Tierra agrcola (2) Bolsa polietileno (4x7x0,002mm Vitavax Formol MANO DE OBRA Prep, y embolsado subst Siembra Labores culturales EQUIPO Y HERRAM. Herramienta TOTAL COSTO / PLANTA
Kg TM M3 M3 Millar Kg Lt Jornal Jornal Jornal %
0.09 0.06 0.42 0.12 1.00

0.01
250.00 50.00 60.00 20.00 20.00

110.00 30.00
0.05 5.00 5.00 5.00 0.05
25.00 25.00 25.00 153.75
22.50 3.00 25.20 2.40 20.00 1.10 1.50 125.00 125.00 125.00 7.69 458.39 0.46
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.41 0.41 0.41 0.84
223.80
0.22
3.10 PRODUCCION DE PLANTONES DE EUCALIPTO Substrato de 0.60 m3 / millar

DESCRIPCION INSUMOS Unidad Medida CANT. COSTO UNITARIO COSTO MERCADO FACTOR CORREC. COSTO SOCIAL 2.02 2.52 21.17 2.02 15.12 0.92 1.26 30.75 30.75 30.75 3.87
Semilla de Eucalipto Arena (1) Turba (3) Tierra agrcola (2) Bolsa polietileno (4x7x0,002mm Vitavax Formol MANO DE OBRA Prep, y embolsado subst Siembra Labores culturales EQUIPO Y HERRAM. Herramienta TOTAL COSTO / PLANTA
Kg TM M3 M3 Millar Kg Lt Jornal Jornal Jornal %
0.02 0.06 0.42 0.12 1.00

0.01
120.00 50.00 60.00 20.00 18.00

110.00
0.05 5.00 5.00 5.00 0.05
30.00 15.00 15.00 15.00 92.25
88
2.40 3.00 25.20 2.40 18.00 1.10 1.50 75.00 75.00 75.00 4.61 283.21 0.28
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.41 0.41 0.41 0.84
141.15
0.14
2.20 ESTABLECIMIENTO EN TRESBOLILLO Densidad = 1111 plantas /Ha (3X3 m) DESCRIPCION Unidad Medida TRAZO CANT. COSTO UNITARIO 50 COSTO MERCADO
COSTO / Ha FACTOR CORREC. COSTO SOCIAL 126.00 50.40 45.45 410.00 256.25 102.50 44.10
Trazo y replanteo
INSUMOS
global
150.00 60.00 50.00 1,000.00 625.00 250.00 52.50 2,187.50 2.19
0.84 0.84 0.84 0.91 0.41 0.41 0.41 0.84
Plantas Guano de corral MANO DE OBRA Tcnico agropecuario Apertura hoyo (.4*.4*.4 m) Plantacin Traslado de plantones HERRAMIENTAS 5 % M.O TOTAL COSTO / PLANTA
Unidad TM Jornal Jornal Jornal Jornal %
1111.00 0.50 1.00 40.00 25.00 10.00
120.00 50.00 25.00 25.00 25.00
0.05 1,050.00
1,034.70
1.03
2.30 ESTABLECIMIENTO EN CURVAS A NIVEL Densidad = 1111 Plantas / Ha (3 x 3 m) DESCRIPCION Unidad Medida INSUMOS CANT. COSTO UNITARIO 50 COSTO MERCADO
COSTO / Ha FACTOR CORREC. COSTO SOCIAL 126.00 50.40 45.45 410.00 256.25 102.50 205.00 44.10
Trazo y replanteo
INSUMOS
global
150.00 60.00 50.00 1,000.00 625.00 250.00 500.00 52.50 2,687.50 2.69
0.84 0.84 0.84 0.91 0.41 0.41 0.41 0.41 0.84
Plantas Estiercol MANO DE OBRA Tcnico agropecuario Apertura hoyo (.8*.8*.8 m) Plantacin Traslado de plantones Apertura de zanjas de infilt. HERRAMIENTAS 5 % M.O TOTAL COSTO / PLANTA
Unidad TM Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal %
833.00 0.50 1.00 40.00 25.00 10.00 20.00
120.00 50.00 25.00 25.00 25.00 25.00
0.05 1,050.00
1,239.70
1.24
89
3.04 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA (ASISTENCIA TECNICA) DESCRIPCION Unidad Medida CANT. COSTO UNITARIO COSTO MERCADO
COSTO / Ha
FACTOR CORREC. COSTO SOCIAL 9.09 7.95 -
PERSONAL Ingeniero Extensionistas INSUMO Combustible Lubricantes TOTAL
H-H H-H
1.00 1.00
10.00 8.75
Gln Gln
10.00 0.10
11.00 40.00
10.00 8.75 110.00 4.00 132.75
0.91 0.91
0.66 0.84
72.60 3.36
93.01
3.05 EQUIPAMIENTO DESCRIPCION Motocicleta Fumigadora manual Equipo de podar Lap Top Proyector Multimedia Cmara digital Computadora de mesa GPS Impresora multifuncional Unidad Medida Unidad Equipo Equipo Equipo Equipo Equipo Equipo Equipo Equipo CANT. 1 2 4 1 1 1 1 1 1 COSTO UNITARIO 10,000.00 250.00 240.00 5,760.00 7,700.00 1,500.00 3,200.00 1,500.00 1,300.00
COSTO / GLOBAL
COSTO MERCADO 10000.00 500.00 960.00 5760.00 7700.00 1500.00 3200.00 1500.00 1300.00 FACTOR CORREC. 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 COSTO SOCIAL 8,400.00 420.00 806.40 4,838.40 6,468.00 1,260.00 2,688.00 1,260.00 1,092.00
TOTAL
32,420.00
27,232.80
3.06 CHARLAS
COSTO / EVENTO
Unidad Medida Ponencia Cartilla Racion Hs Maq. CANT. COSTO UNITARIO 300.00 4.00 6.00 8.00 COSTO MERCADO 300.00 200.00 300.00 FACTOR CORREC. 0.91 0.84 0.84 0.84 COSTO SOCIAL 272.73 168.00 252.00 -
Costo por evento, considerando 50 asistentes por dia

DESCRIPCION Personal Facilitador Materiales Material didtico Insumos Alimentacion Equipo Data chow
1 50 50
TOTAL
800.00
692.73
90
3.09 PASANTIA : AYACUCHO- CAJAMARCA
COSTO / VIAJE
CANT. 40 40 12 5 12 COSTO UNITARIO 100.00 100.00 400.00 600.00 140.00 COSTO MERCADO 4000.00 4000.00 4800.00 3000.00 1680.00 FACTOR CORREC. 0.84 0.84 0.84 0.84 1.00 COSTO SOCIAL 3,360.00 3,360.00 4,032.00 2,520.00 1,680.00
Integrado por 40 agricultores

DESCRIPCION Pasaje de ida Pasaje de vuelta Alimentacin diaria Alojamiento diario Facilitador Unidad Medida Pasaje Pasaje Dias Noches Vitico
TOTAL
17,480.00
14,952.00
3.09 PASANTIA : AYACUCHO- OXAPAMPA
COSTO / VIAJE
CANT. 40 40 12 5 12 COSTO UNITARIO 80.00 80.00 400.00 500.00 140.00 COSTO MERCADO 3200.00 3200.00 4800.00 2500.00 1680.00 FACTOR CORREC. 0.84 0.84 0.84 0.84 1.00 COSTO SOCIAL 2,688.00 2,688.00 4,032.00 2,100.00 1,680.00
Integrado por 40 agricultores

DESCRIPCION Pasaje de ida Pasaje de vuelta Alimentacin diaria Alojamiento diario Facilitador Unidad Medida Pasaje Pasaje Dias Noches Vitico
TOTAL
15,380.00
13,188.00
3.12.- SENSIBILIZACION Y ORGANIZACIN DESCRIPCION Unidad Medida CANT. COSTO UNITARIO COSTO MERCADO
COSTO / MES FACTOR CORREC. COSTO SOCIAL 2,000.00 1,181.82
PERSONAL Promotor Asistente TOTAL
Mes Mes
1.00 1.00
2200.00 1300.00
2200.00 1300.00 3,500.00
0.91 0.91
3,181.82
3.07 CONSTITUCION DE ASOCIACIONES DESCRIPCION Unidad Medida CANT. COSTO UNITARIO COSTO MERCADO
COSTO / ASOCIAC.
FACTOR CORREC. COSTO SOCIAL 25.21 9.10 181.82 168.00
MATERIAL Libros SERVICIO Legalizacion Escritura Registro TOTAL
Unidad Unidad Servicio Inscrp
1.00 1.00 1.00 1.00
30.00 10.00 200.00 200.00
30.00 10.00 200.00 200.00 440.00
0.84 0.91 0.91 0.84
384.13
91
3.34.- MANTENIMIENTO DE SISTEMA TRESBOLILLO
1278 Plantas / Ha
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Unidad Medida CANT. COSTO UNITARIO COSTO MERCADO
COSTO /HA FACTOR COSTO CORREC. SOCIAL
Insumos Estiercol Mano de obra Labores culturales Riego Poda COSTO / Ha
TM
1.00
120.00
120.00
0.84
100.80
Jornal Jornal Jornal
2.00 4.00 3.00
25.00 25.00 25.00
50.00 100.00 75.00 345.00
0.41 0.41 0.41
20.50 41.00 30.75
193.05
3.35.- MANTENIMIENTO EN CURVAS A NIVEL
833 Plantas / Ha
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Unidad Medida CANT. COSTO UNITARIO COSTO MERCADO
COSTO /HA FACTOR CORREC. COSTO SOCIAL 100.80 100.80
Insumos Estiercol
TM
1.00
120.00
120.00 120.00
0.84
Mano de obra Labores culturales Riego Poda Limpieza de zanjas COSTO / Ha
Jornal Jornal Jornal Jornal
2.00 4.00 3.00 4.00
25.00 25.00 25.00 25.00
250.00 50.00 100.00 75.00 100.00 370.00
102.50
0.41 0.41 0.41 0.41
20.50 41.00 30.75 41.00
203.30
92
DOCUMENTOS LEGALES
93
FOTOS
94
95

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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA FORESTACIN Y REFORESTACIN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO

OFERTA (Has) DEMANDA (Has) BALANCE OFER.DEMANDA (Has)

3,500.00 20.000 840.00 1,100.000 202.00 42

72,646.32 283.21 2,187.50 458.39 132.75 800.00

Mes Charla Asoc.

3,200.00 800.00 440.00

32,420.00 32,420.00 402,340.32 40,234.03 12,070.21 8,046.81 462,691.37

S/. S/. S/. S/.

43.68% 7,491,967.47 20,588,847.30

B/C S/. 1.30

M.- MATRIZ DE MARCO LOGICO

INDICADORES Incremento de ingreso familiar de S/ 300.0 en el ao 01 a S/ 2500al ao 08

Reporte de seguimiento y monitoreo de Agencias Agrarias y Asociacin de Productores

Asignacin de presupuesto segn el cronograma Disponibilida d de terreno por beneficiario

CUADRO N 1.01 AGENTES INVOLUCRADOS.

GREMIOS PROFESIONALES ONG

QUINES Y COMO SON?

POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS

DE QUE PODRIAMOS HACER USO

BENEFICIARIOS DIRECTOS NO ORGANIZADOS

Aprendizaje de tecnologas modernas y su adaptacin a su realidad.

MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO

Inters en la generacin de microclimas y la obtencin de fuentes de O2, agua y lea.

Involucrar su inters en la produccin forestal transformacin en madera y lea.

Posibilidades de transformar en madera y derivados.

Dificultades en la consolidacin de las plantas.

Altitud 2 150 al 3870 m.s.n.m

Entre 15 C y 20 C, durante todo el ao.

Identificacin Del Proyecto

CUADRO N 2.01 CUENCAS HIDROGRAFICAS DE AYACUCHO

Fuente.- AGRO RURAL (EX PRONAMACHCS) Ayacucho

FUENTE: Diagnstico comunal

CUADRO N 2.04.SANTIAGO DE PISCHA N COMUNIDAD

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR GRUPOS DE EDAD DEL DISTRITO DE

TOTAL 65 aos a mas 43 49 13 64 23 24 18

460 217 93 324 131 294 109

TOTAL FUENTE: Diagnstico comunal

Ubicacin zonas del Proyecto dentro de la provincia Huamanga Ayacucho

Fuente: INEI 2007 y elaboracin propia

Ubicacin distrital y su red vial, red hidrogrfica y sus centros poblados.

Fuente: INEI 2007 y elaboracin propia

PERU 13.00 12.10 7.10 15.50 69.20 87.90 344 0.626

AYACUCHO 13.80 29.50 10.10 23.70 63.30 70.50 217 0.476

Intereses de los grupos involucrados en el mbito del Distrito de Santiago de Pischa

BAJOS INGRESOS ECONOMICOS DE LOS PRODUCTORES DE SANTIAGO DE PISCHA

MIGRACIN HACIA LAS GRANDES CIUDADES

DISGREGACIN DE ORGANIZACIONES AGRARIAS

BAJA PRODUCCIN FORESTAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA

ESCASA AREA CON MASA FORESTAL

MANEJO FORESTAL INADECUADO

DEBIL ORGANIZACIN DE PRODUCTORES

LIMITADA PROVISIN DE PLANTONES E INSTALACION

ESCASA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

DESCONOCIMIENTO EN GESTION FORESTAL

Baja Produccin forestal en el distrito de Santiago de Pischa.

OBEJTIVO PRINCIPAL Elevar la produccin Forestal en el distrito de Santiago de Pischa.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

MEJORAR EL NIVEL SOCIOECONMICO DE LOS PRODUCTORES DE SANTIAGO DE PISCHA

INGRESOS MAYORES ECONOMICOS DE LOS PRODUCTORES

PERMANENCIA EN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA

ELEVAR LA PRODUCCIN FORESTAL EN EL DISTRITO

BASTAS AREAS CON MASA FORESTAL

ADECUADO MANEJO FORESTAL

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONESD E PRODUCTORES