PROCEDIMIENTO GENERAL RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA Planificacin de la Mejora Continua Cdigo ndice: PG-08 Edicin 0

1. TABLA RESUMEN..................................................................................... 2 2. OBJETO................................................................................................... 2 3. ALCANCE................................................................................................. 2 4. RESPONSABILIDADES ............................................................................ 3 5. ENTRADAS .............................................................................................. 3 6. SALIDAS ................................................................................................. 3 7. PROCESOS RELACIONADOS .................................................................... 4 8. DIAGRAMA DE FLUJO.............................................................................. 4 9. DESARROLLO ............................................................................................ 5 9.1. ANLISIS DE DATOS ........................................................................ 5 9.1.1. RECOGIDA DE DATOS ................................................................... 5 9.1.2. ANLISIS .................................................................................... 5 9.1.3. SELECCIN DE PERSONAL ............................................................. 6 9.2. PLANIFICACIN DE LA MEJORA ....................................................... 7 9.2.1. TOMA DE ACCIONES ..................................................................... 7 9.2.2. MEDICIN DE ACCIONES TOMADAS ................................................ 8 10. ARCHIVO .............................................................................................. 8 11. DEFINICIONES ..................................................................................... 8 12. FORMATOS Y REFERENCIAS .................................................................. 8

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:

Realizado:

Revisado y aprobado:

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1. TABLA RESUMEN

SECTORES TIPOLOGA DEL PROCESO PROCESO RRESPONSABLE PROCESO PROCESOS RELACIONADOS

TODOS, EN GENERAL GENERAL PLANIFICACIN DE LA MEJORA CONTNUA GERENTE REVISIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Y AUDITORAS INTERNAS

ENTRADAS: RECOPILACIN DE DATOS RESPONSABLE: RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD CALIDAD SALIDAS: ACCIONES DE MEJORA RESPONSABLE: GERENTE

2. OBJETO
El presente procedimiento tiene por objeto describir la sistemtica establecida para planificar y gestionar los procesos necesarios para la mejora continua del sistema de gestin existente en la organizacin. Tambin se incluye la metodologa establecida para recopilar y analizar los datos que determinan la adecuacin y eficiencia del Sistema de Gestin de Calidad, teniendo como resultado final la fijacin de indicadores.

3. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los procesos realizados por la organizacin, y tambin se aplica a todos los datos y registros generados por el Sistema de Gestin de Calidad que determinan su efectividad y eficiencia, incluyendo datos referentes a las actividades de medicin y seguimiento de los procesos y cualquier otra fuente relevante.

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ACTIVIDADES A LAS QUE AFECTA ESTE PROCESO: Todos los sectores, en general.

4. RESPONSABILIDADES
Responsable de Calidad - Planificacin de la mejora continua. - Analizar los registros y datos del Sistema de Gestin de Calidad y proponer acciones de mejora. - Elaborar informe de conclusin de anlisis de datos e informe de revisin del Sistema. - Definir las pautas e indicadores utilizados para analizar los datos, en colaboracin con la Gerencia. Gerencia - Planificacin y aceptacin de procesos para la mejora continua. - Analizar los registros y datos del Sistema de Gestin de Calidad y proponer acciones de mejora. - Definir las pautas e indicadores utilizados para analizar los datos.

5. ENTRADAS
La entrada del proceso sern aquellos datos recopilados del Sistema de Gestin relativos a la adecuacin y eficiencia del sistema, necesarios para realizar la planificacin de la mejora continua.

6. SALIDAS
Acciones de mejora consensuadas por el Responsable de Calidad y la Gerencia, que se materializarn en la fijacin de objetivos y metas para alcanzar dichos objetivos, y el mecanismo de medicin de su cumplimiento, a travs de la determinacin de indicadores para cada uno de los procesos de mejora.

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7. PROCESOS RELACIONADOS
Revisin del Sistema por la Direccin. Auditoras Internas

8. DIAGRAMA DE FLUJO

NOTA: El nmero que aparece en cada etapa indica el punto del apartado 9 del procedimiento, DESARROLLO al que pertenece.

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9. DESARROLLO 9.1. ANLISIS DE DATOS

9.1.1. RECOGIDA DE DATOS
El Responsable de Calidad recopilar todos los datos y registros del Sistema de Gestin de Calidad definidos en el Apartado 9.2 de Planificacin exceptuando la Poltica de Calidad y Auditoras Externas. Adems recoger los relativos a: - Requisitos exigidos por el cliente para los servicios prestados por la organizacin. - Registros generados en el desarrollo de los procesos realizados por los distintos departamentos de la organizacin, tales como: "Control de los Procesos", "Control del diseo/desarrollo", "Identificacin", "Preservacin del Producto", "Control de los Dispositivos de Medicin y Seguimiento". - Datos de evaluacin de satisfaccin de los clientes, segn los procesos: "Satisfaccin del Cliente" y "Comunicacin interna/externa". - Informes de auditoras internas realizadas con anterioridad. - Registros generados en el proceso de "Medicin y Seguimiento de los procesos/servicios" segn procedimiento. - No conformidades detectadas en las actividades realizadas por la organizacin. Una vez recopilados los datos y registros anteriormente citados y cualquier otra informacin relevante, la Gerencia y el Responsable de Calidad se reunirn para llevar a cabo el anlisis de los datos, con el objeto de determinar la causa de los problemas y por lo tanto proporcionar acciones correctivas y preventivas para subsanar dicha deficiencia y para identificar y planificar mejoras en el Sistema de Gestin de Calidad y en la organizacin.

9.1.2. ANLISIS
Para el anlisis de los datos, siempre que sea viable, la organizacin utilizar metodologas estadsticas, o en su defecto definirn la metodologa utilizada para efectuar dicho anlisis. Para ello la Gerencia y el Responsable de Calidad definirn las pautas e indicadores internos (conformidad del producto/proceso) y externos (satisfaccin del cliente y proveedores) utilizados para analizar los datos. Los indicadores fijados se reflejarn en el formato "Hoja de Indicadores", anotando el proceso al que pertenecen, el tipo de indicador fijado y el valor a alcanzar, la periodicidad de su seguimiento, y el responsable del mismo.

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Una vez analizados los datos, el Responsable de Calidad dispondr de fundamentos para conocer: - La conformidad con los requisitos del producto - El grado de satisfaccin e insatisfaccin de los clientes - La eficacia y eficiencia de la organizacin - Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas - La contribucin de los suministradores - ... Segn el anlisis efectuado la Gerencia y el Responsable de Calidad identificarn y planificarn procesos de mejora continua segn lo establecido en el presente procedimiento. Los anlisis de datos de realizarn anualmente.

9.1.3. SELECCIN DE PERSONAL

Ante puestos de nueva creacin o ante incorporacin de personal nuevo, se llevar a cabo un proceso de seleccin por parte del Responsable de RR.HH. A travs de candidaturas espontneas, referencias de personal de la empresa, escuelas, centros de formacin, ETT's, u otra va que se considere oportuna se recopilarn los currculum de posibles candidatos al puesto de trabajo ofertado o se recurrir a la base de datos o archivo de seleccin de personal. Se solicitarn los certificados, titulaciones o requisitos definidos en el formato: "Definicin de Puestos de Trabajo" especificados para el puesto que se oferta, segn el Apdo. 9.2 "Definicin de puestos de trabajo". Se compararn los requisitos de formacin y experiencia profesional de los candidatos con el formato : "Definicin de Puesto de Trabajo" del puesto concreto, para evaluar el cumplimiento de tales requisitos. Los resultados de la evaluacin se registrarn en el propio Currculum o formatos de "Datos Candidato" especificando fecha de evaluacin, puesto de trabajo, y resultado de la evaluacin : - Apto - Con posibilidades - No apto aadiendo cualquier anotacin que el Responsable de RR.HH. considere precisa.

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9.2. PLANIFICACIN DE LA MEJORA

El Responsable de Calidad recopilar todos los datos y registros del Sistema de Gestin de Calidad relativos a: - Revisin del Sistema de Gestin de Calidad - Poltica de Calidad - Objetivos de Calidad - Resultados de Auditoras (internas y externas) - Anlisis de Datos - Acciones Correctivas y Preventivas tomadas con el objeto de evaluar la eficiencia del proceso existente.

9.2.1. TOMA DE ACCIONES

La Gerencia y el Responsable de Calidad planificarn los procesos necesarios para la mejora continua, centrndose especialmente en aquellos procesos que puedan resultar ineficaces e ineficientes. Para cada proceso establecern la meta a conseguir. Para ello, el Responsable de Calidad cumplimentar dicha planificacin segn formato "Programa de Mejora" donde se detallar como mnimo: - Proceso que se pretende mejorar - Departamento implicado - Mejora/s propuesta/s - Recursos necesarios - Meta a alcanzar - Plazo de ejecucin - Responsable de Seguimiento - Resultado final - Coste

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9.2.2. MEDICIN DE ACCIONES TOMADAS

Estas mejoras sern analizadas posteriormente por la Gerencia y el Responsable de Calidad en la Revisin del Sistema de Gestin de Calidad, segn el procedimiento: "Revisin del Sistema de Gestin de Calidad", con el objeto de conocer el grado de eficacia y eficiencia de las acciones de mejora tomadas. EFICACIA DEL PROCESO En caso de no resultar eficientes las acciones de mejora tomadas se volvern a planificar nuevas acciones de mejora. Dichas acciones de mejora se plasmarn en la "Planificacin de Objetivos", segn formato adjunto. En dicho documento se recoger para cada objetivo fijado, de forma detallada, su descripcin, indicador para medir su cumplimiento, los recursos necesarios para alcanzarlo, las fechas previstas de inicio y fin, acciones a tomar y responsable de la accin, responsable del seguimiento y periodicidad del mismo y fecha de cierre y firma.

10. ARCHIVO
El Responsable de Calidad archivar las hojas de planificacin para la mejora continua y los informes de conclusin de los anlisis de los datos.

11. DEFINICIONES
Objetivos de la Calidad: Lo que se pretende conseguir, basado en la poltica de calidad de la organizacin y especfico para un nivel y funcin concreto de la organizacin. Metas: Distintas etapas que se han de alcanzar sucesivamente para cumplir con el objetivo propuesto.

12. FORMATOS Y REFERENCIAS

Formato "Hoja de Indicadores". Formato "Programa de Mejora". Formato "Planificacin de Objetivos".

PROCEDIMIENTO GENERAL RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA Planificacin de la Mejora Continua Cdigo FICHA DE INDICADORES VALOR A ALCANZAR PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO PG-08 Edicin 0

PROCESO INDICADOR

RESPONSABLE

Aprobado por:

Fecha de entrada en vigor:

PROCEDIMIENTO GENERAL RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA Planificacin de la Mejora Continua Cdigo PLAN DE FORMACIN ANUAL PROCESO AREA/DEPARTAMENTO PG-08 Edicin 0

OBJETIVO N OBJETIVO DESCRIPCIN OBJETIVO F. INICIO F. FIN RESPONSABLE RESULTADO

META N META DESCRIPCIN META F. INICIO F. FIN RESPONSABLE RESULTADO

SEGUIMIENTO:

APROBADO

RECURSOS/COSTE:

OBSERVACIONES

REALIZADO

REVISADO Y APROBADO

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PROCEDIMIENTO GENERAL RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA Planificacin de la Mejora Continua Cdigo PLANIFICACIN DE OBJETIVOS PG-08 Edicin 0

PLANIFICACIN OBJETIVOS DE CALIDAD TITULO PROCESO DESCRIPCIN DEL OBJETIVO

INDICADOR DE GESTIN

RECURSOS PRECISOS

FECHA DE INICIO ACCIN

FECHA FIN PREVISTO RESPONSABLE FECHA

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO

PERIODICIDAD DEL SEGUIMIENTO

APROBACIN

FECHA

OBSERVACIONES

RESULTADO FINAL DEL OBJETIVO

FECHA Y FIRMA DE CIERRE

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