NORMA ISO 14000

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

SGA - PRINCIPIOS
PRINCIPIO 1: Compromiso y Poltica PRINCIPIO 2: Planificacin PRINCIPIO 3: Implementacin PRINCIPIO 4: Medicin y Evaluacin PRINCIPIO 5: Revisin y Mejoramiento

SGA MODELO
POLITICA
MEJORA CONTINUA

PLANIFICACION
IMPLEMENTACION Y OPERACION
Estructura y Responsabilidad Entrenamiento, conocimiento y Competencia. Comunicaciones. Documentos Control de documentos Control operacional Preparacin y respuesta ante emergencias

REVISION GERENCIAL

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS Monitoreo y medicin No conformidad y accin correctiva y preventiva. Registros Auditoria

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4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 4.1 REQUISITOS GENERALES
La organizacin debe establecer y mantener un sistema de administracin ambiental, cuyos requisitos estn descritos en el numeral 4.

POLITICA

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4.2 POLITICA AMBIENTAL
La alta direccin debe definir la poltica ambiental de la organizacin y asegurarse de que, dentro del alcance definido en su sistema de gestin ambiental, sta: a) es apropiada para la naturaleza, escala e impacto ambiental de sus actividades, productos y servicios b) incluya un compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin

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4.2 POLITICA AMBIENTAL (Cont...) c) incluye un compromiso de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales; e) se documenta, implementa y mantiene;

f) Se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin o en nombre de ella; y
g) Est a disposicin del pblico.

POLITICA AMBIENTAL DE PRODUCTOS ABC

Productos ABC S.A. busca fabricar productos de bajo impacto ambiental. Para ello procuramos encontrar nuevas formas de incrementar la eficiencia de los recursos utilizados y reducir emisiones, vertimientos y desechos. En productos ABC S.A. reafirmamos nuestro compromiso con la proteccin del medio ambiente implementando y manteniendo un Sistema de Gestin Ambiental segn ISO 14001.

POLITICA AMBIENTAL DE PRODUCTOS ABC

La Poltica Ambiental de Productos ABC S.A. requiere: Cumplir la legislacin ambiental colombiana aplicable a la empresa. Disear, fabricar y desarrollar todas las actividades propias de la empresa teniendo como gua la prevencin de la contaminacin. Cumplimiento de los objetivos y metas ambientales establecidos, revisando su evolucin a travs de evaluaciones y revisiones gerenciales. Mejora continua. Productos ABC hace esta poltica accesible y la pone a disposicin de todos sus empleados y la publica por medios externos al pblico en general.

PLANIFICACION

ESTRATEGIA

POLTICA AMBIENTAL ASPECTOS / IMP. AMBIENTALES

REQ. LEGALES Y VOLUNTARIOS

PLANEACIN
OBJETIVOS, METAS y PROGRAMA AMBIENTAL

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4.3 PLANIFICACIN

4.3.1 Aspectos ambientales

La organizacin debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para: a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del SGA, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados; y b) Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impacto significativo sobre el medio ambiente (s decir aspectos ambientales significativos)

La organizacin debe documentar esta informacin y mantenerla actualizada La organizacin debe asegurar que los aspectos ambientales significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento de su SGA.

ASPECTOS AMBIENTALES
Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Emisiones al aire

Contaminacin por gases

Marterial particulado
Calor Ruido

Vertimientos

Contaminacin del agua.

Contaminacin al suelo

Marterial particulado

VALORACION DE IMPACTOS
INTERESES AMBIENTALES

MAGNITUD SEVERIDAD DEL IMPACTO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA PERMANENCIA DEL IMPACTO

VALORACION DE IMPACTOS
INTERESES COMERCIALES Y OTROS

LEGISLACION DIFICULTAD PARA CAMBIAR EL IMPACTO COSTO DE CAMBIARLO EFECTO DEL IMPACTO SOBRE OTRAS ACTIVIDADES Y PROCESOS INQUIETUDES DE OTRAS PARTES INTERESADAS EFECTO SOBRE LA IMAGEN PUBLICA DE LA ORGANIZACIN LA SALUD PRESION SOBRE RECURSOS

ESTRATEGIA

POLTICA AMBIENTAL
ASPECTOS / IMP. AMBIENTALES

REQ. LEGALES Y VOLUNTARIOS

PLANEACIN
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA AMBIENTAL

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4.3.2 Requisitos legales y otros
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimiento para: a) identificar y tener acceso a los requisitos, legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y b) Para determinar cmo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. La organizacin debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento de su SGA.

Requisitos Legales y Otros

Requisitos Legales: Son aquellos que se derivan de las legislacin aplicables a la empresa Otros requisitos: Requisitos a los que la empresa se adhiere voluntariamente, ejemplos:
Responsabilidad Integral Produccin mas limpia Buenas practicas sectoriales

LEGISLACION AMBIENTAL COLOMBIANA

CONSTITUCION NACIONAL LEYES

DECRETOS
RESOLUCIONES

ESTRATEGIA

POLTICA AMBIENTAL
ASPECTOS / IMP. AMBIENTALES

REQ. LEGALES Y VOLUNTARIOS

PLANEACIN
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA AMBIENTAL

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4.3.3 Objetivos, metas y programas
La organizacin debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentados, en los nivel y funciones pertinentes dentro de la organizacin. Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la poltica ambiental incluidos los compromisos de prevencin de la contaminacin, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba, y con la mejora continua.

Cuando una organizacin establece y revisa sus objetivos y metas, debe tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba y sus aspectos ambientales significativos. Adems, debe considerar sus opciones tecnolgicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, as como las opiniones de las partes interesadas.

Objetivos

Metas
Reduccin del 30% de residuos Slidos para el ao 2002

Reducir descargas y vertimientos

Reduccin del 40% de residuos peligrosos para el ao 2003

Remover el 80 % de la carga GYA para el ao 2003

Reducir consumo de energa

Reducir el consumo de electricidad de 5 Kwh./ton a 4 Kwh./ton.

Reducir el consumo de gas natural de 1200 m3/ton a 900 m3/ton

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La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben incluir: a) la asignacin de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organizacin; b) los medios y el plazo para lograrlos.

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

OBJETO: Llevar a cabo los objetivos y metas ambientales. Los PAA ayudan a la empresa a mejorar su desempeo ambiental. Para mayor eficacia el PAA debe estar integrado con la planificacin estratgica.

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

Los PAA pueden estar relacionados con: Toda la empresa Lneas de produccin Procesos individuales Proyectos Productos Servicios Instalaciones dentro de un mismo sitio

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

Se recomienda que el PAA tenga: Cronograma Actividades o tareas Secuencia de actividades Tiempos de ejecucin Recursos Financieros Humanos Tecnolgicos Informticos Responsabilidades

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

Al disear un PAA es conveniente hacer las siguientes preguntas: Como el PAA responde a la poltica y a la planificacin estratgica de la empresa? Existe en la empresa un proceso para el desarrollo de PAA? Es adecuado para cumplir los objetivos y metas ambientales? Se involucran a todas las partes responsables? Hay un proceso para revisiones peridicas del programa? Se cuenta con recursos? Estn establecidas las responsabilidades? Como van ha ser monitoreado el cumplimiento del PAA? Cmo se revisar el PAA?

PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

OBJETIVO: Reducir el consumo de energa en un 20% para el 2003-12-31

META

PLAN DE ACCION

RESPONSABLE

FECHA TERMINACION

Reducir el consumo de energa en iluminacin en un 15%

Reemplazar las lmparas incandescentes por lmparas fluorescentes.

Jefe de Servicios Generales.

2003-06-15

Reducir el consumo de energa en aire comprimido en la planta en un 20%

Reemplazar equipo obsoleto por equipo de ltima tecnologa

Gerente de Planta

2003-11-30

Incrementar la eficiencia en el uso de motores elctricos para fuerza motriz

Revisar clculo de potencias y redisear segn necesidades actuales.

Gerente de proyectos

2003-10-20

IMPLEMENTACION Y OPERACION

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4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad La direccin debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin ambiental. Estos, incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organizacin, y los recursos financieros y tecnolgicos.

Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y comunicar para facilitar una gestin ambiental eficaz.

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4.4.1 Estructura y responsabilidad (Cont...) La alta direccin de la organizacin debe designar uno o varios representantes quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para: a) asegurarse de que el sistema de gestin ambiental se establece, implementa y mantiene, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional; b) informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin ambiental, para revisin, incluyendo las recomendaciones para la mejora.

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4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
La organizacin debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organizacin, sea competente tomando como base una educacin, formacin o experiencia adecuados, y debe mantener los registros asociados.

La organizacin debe identificar las necesidades de formacin relacionadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestin ambiental. Debe proporcionar formacin o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener los registros asociados.

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La organizacin debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de:

a) la importancia de la conformidad con la poltica ambiental, los procedimientos y requisitos del sistema de gestin ambiental b) Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeo personal

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4.4.2 Entrenamiento, conocimiento y competencia (Cont..) c) sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del sistema de gestin ambiental, y

d) las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos eespecificados.

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4.4.3 Comunicaciones
En relacin con sus aspectos ambientales y su sistema de gestin ambiental, la organizacin debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para: a) La comunicaciones interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de partes interesadas externas.

La organizacin debe decidir si comunica o no externamente informacin acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisin. Si la decisin es comunicarla, la organizacin debe establecer e implementar uno o varios mtodos para realizar esta comunicacin externa.

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4.4.4 Documentacin
La documentacin del sistema de gestin ambiental debe incluir: a) La poltica, objetivos y metas ambientales; b) La descripcin del alcance del sistema de gestin ambiental; c) La descripcin de los elementos principales del sistema de gestin ambiental y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados; d) Los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Internacional; e) Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos.

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4.4.5 Control de documentos
Los documentos requeridos por el sistema de gestin ambiental y por esta Norma Internacional se deben controlar. Los registros son un tipo especial de documentos y de deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 4.5.4. La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) Aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su emisin;

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente;

c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos;

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4.4.5 Control de documentos (Cont..)
d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso; e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables; f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organizacin ha determinado que son necesarios par la planificacin y operacin del sistema ambiental y se controla su distribucin; y g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.

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4.4.6 Control operacional La organizacin debe identificar y planificar aquellas operaciones que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su poltica ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectan bajo las condiciones especificadas, mediante: a) El establecimiento, implementacin y mantenimiento de uno o varios procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas ambientales; y

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4.4.6 Control operacional b) el establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos; y c) el establecimiento, implementacin y mantenimiento de procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la organizacin, y la comunicacin de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas.

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4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y cmo responder ante ello. La organizacin debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados. .

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4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
La organizacin debe revisar peridicamente, y modificar cuando sea necesario sus procedimientos de preparacin y respuestas ante emergencias, en particular despus de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. La organizacin tambin debe realizar pruebas peridicas de tales procedimientos, cuando sea factible.

VERIFICACION

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4.5 VERIFICACIN

4.5.1 Seguimiento y medicin

La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las caractersticas fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Los procedimientos deben incluir la documentacin de la informacin para hacer el seguimiento del desempeo, de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organizacin. La organizacin debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medicin se utilicen y mantengan calibrados o verificados , y se deben conservar los registros asociados.

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4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal 4.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. La organizacin debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas.

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4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal 4.5.2.2 La organizacin debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. La organizacin puede combinar esta evaluacin con la evaluacin del cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, o establecer uno o varios procedimientos separados. La organizacin debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas.

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4.5.3 No conformidad y accin correctiva y accin preventiva
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para: a) La identificacin y correccin de las no conformidades y tomar las acciones para mitigar sus impactos ambientales; b) la investigacin de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.

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4.5.3 No conformidad y accin correctiva y accin preventiva
c) La evaluacin de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementacin de las acciones apropiadas definidas para evitar su ocurrencia. d) El registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas; y e) La revisin de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas. Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relacin a la magnitud de los problemas e impactos ambientales encontrados. La organizacin debe asegurarse de cualquier cambio necesario se incorpore a la documentacin del sistema de gestin ambiental.

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4.5.4 Control de los registros
La organizacin debe establecer y mantener registros que sean necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestin ambiental y de esta Norma Internacional, y para demostrar los resultados logrados. La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros. Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables

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4.5.5 Auditora interna
La organizacin debe asegurarse de que las auditoras internas del sistema de gestin ambiental se realizan a intervalos planificados para: a) Determinar si el sistema de gestin ambiental: 1)es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin ambiental, incluidos los requisitos de esta Norma Internacional; y 2)se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y b) Proporcionar informacin a la direccin sobre los resultados de las auditoras. La organizacin debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditora, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditoras previas.

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Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditora que traten sobre: -Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras, informar sobre los resultados y mantener los registros asociados; -la determinacin de los criterios de auditora, su alcance, frecuencia y mtodos.

La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora.

REVISION POR LA DIRECCION

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4.6 REVISIN POR LA DIRECCION La alta direccin debe revisar el sistema de gestin ambiental de la organizacin, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin ambiental, incluyendo la poltica ambiental, los objetivos y las metas ambientales. Se deben conservar los registros de las revisiones por la direccin.

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4.6 REVISIN POR LA DIRECCION
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin deben incluir: a) Los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba; b) Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; c) El desempeo ambiental de la organizacin; d) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas; e) El estado de las acciones preventivas y correctivas;

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4.6 REVISIN POR LA DIRECCION
f) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la direccin;
g) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; y h) Las recomendaciones para la mejora.

Los resultados de las revisiones por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la poltica ambiental, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestin ambiental, coherentes con el compromiso de mejora continua.