LOA 2012 - Volume I

LEI ORAMENTRIA ANUAL 2012
VOLUME I
ESTADO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR VICE-GOVERNADOR
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS JOO LYRA NETO
SECRETRIOS SECRETARIA DA CASA CIVIL SECRETARIA DA FAZENDA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRRIA SECRETARIA DE SADE SECRETARIA DE EDUCAO SECRETARIA DE ADMINISTRAO SECRETARIA DE TRANSPORTES SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO SECRETARIA DE CINCIA E TECNOLOGIA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO SECRETARIA DE TURISMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS SECRETARIA DAS CIDADES SECRETARIA DE RECURSOS HDRICOS E ENERGTICOS PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SECRETARIA DA CRIANA E DA JUVENTUDE SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE IMPRENSA SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICAO E EMPREENDEDORISMO SECRETARIA DE ESPORTES SECRETARIA DA MULHER SECRETARIA DA CASA MILITAR SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO SECRETARIA DE ARTICULAO SOCIAL E REGIONAL SECRETARIA EXTRAORDINRIA DA COPA 2014 SECRETARIA DO GOVERNO SECRETARIA DA ASSESSORIA DO GOVERNADOR GABINETE DO GOVERNADOR SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE Francisco Tadeu Barbosa de Alencar Paulo Henrique Saraiva Cmara Ranilson Brando Ramos Antnio Carlos dos Santos Figueira Anderson Stevens Lenidas Gomes Jos Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira Isaltino Jos do Nascimento Filho Alexandre Reblo Tvora Marcelino Granja de Menezes Wilson Salles Damazio Geraldo Julio de Mello Filho Alberto Jorge do Nascimento Feitosa Laura Mota Gomes Danilo Jorge de Barros Cabral Joo Bosco de Almeida Thiago Arraes de Alencar Nores Raquel Teixeira Lyra Fernando Duarte da Fonseca Jos Evaldo Costa Antnio Carlos Maranho de Aguiar Ana Cristina Valado Cavalcanti Ferreira Cristina Maria Buarque Mrio Cavalcanti de Albuquerque Djalmo de Oliveira Leo Sileno Souza Guedes Luiz Ricardo Leite de Castro Leito Maurcio Rands Coelho Barros Ariano Vilar Suassuna Renato Xavier Thibaut Srgio Lus de Carvalho Xavier
SECRETARIADEPLANEJAMENTOEGESTO
SecretriodePlanejamentoeGesto AlexandreRebloTvora SecretrioExecutivodePlanejamento, OramentoeCaptao EdilbertoXavierdeAlbuquerqueJnior SecretrioExecutivodeDesenvolvimentodo ModelodeGesto MaurcioSerraMoreiradaCruz SecretrioExecutivodeGestoEstratgica JorgeLusMirandaVieira SecretrioExecutivodeGestoporResultados BernardoJuarezDAlmeida GerenteGeraldePlanejamentoeOramento DanielleCampellodeMeloAugusto doEstado SilvioJosdeOliveiraLins GerentedeOramentodeEstado GerentedeSuporteaoPlanejamento Plurianual NelsileineBorbadeQueiroz GestordeEstudosOramentrios, AcompanhamentoeAvaliao DigenesPrazindeOliveira GestordeElaboraoOramentria, ArticulaoeOrientao TerezaCristinadeLimaLira GestordeAperfeioamentodoProcessode PlanejamentoeOramento TherezaSniaSoaresCyreno EquipedeServidores: Ana Maria Collier Matos, Andr Luiz Wanderley de Siqueira de Moura Leite, Breno Galindo Cavalcanti, Bruno Braga Gomes dos Santos, Carolina Magalhes Tenrio Brito, Cristian Alves Pessoa, Cristiane Tarini Duarte e Nascimento, rika de Souza Gouveia, Fabiano Oliveira da Mota, Gabriela Ramos Souza, Jorge Carlos Mattar,KatarinaPitombeiraBezerradosSantos,LetciaRgoBarros, MarceloArajoDantas,MrciaTeixeiradaSilva,NataliaCezarVieira Vita, Rodrigo Valena de Barros Corra, Sueli Barbosa da Silva, TacianaMariaChaconPaes,TamaraCavalcantideAlmeida,Teonito BarbosadeArajo,VictorHugoVitaBarbosa,VitorCarvalhoPinheiro Costa,VladimirCampelodaMota. EquipedeConsultores:
ApoioLogstico Administrativo:
Abrides Alves de Azevedo, Fabiana Gomes de Souza, Severino PereiradeAndrade. Alexandre Batista Cavalcanti Jnior, Dijanara Freitas Silva, Gabriella OliveiradeLimaSilva,IgorCarlosSilvaMendes,GuilhermeHenrique Nascimento,MariaAparecidaMonteirodeAssisCorreia,MariaJos daCostaBarbosa,MariaCristinaBatistaCavalcanti,SniaCorreiada Silva
NDICE LEI ORAMENTRIA ANUAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO EXERCCIO FINANCEIRO DE 2012 SUMRIO VOLUME I TEXTO DA LEI DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS (ANEXO I da LEI N 4.320/64) QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EVOLUO DA RECEITA E DA DESPESA EVOLUO DA RECEITA DE TODAS AS FONTES DO ESTADO - 2008/2012............................................................... EVOLUO DA DESPESA DE TODAS AS FONTES DO ESTADO - 2008/2012............................................................... DEMONSTRATIVOS ORAMENTRIOS CONSOLIDADOS RESUMO GERAL DA RECEITA - RECURSOS DE TODAS AS FONTES .............................................................. RESUMO GERAL DA DESPESA - RECURSOS DE TODAS AS FONTES ............................................................. ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO - RECURSOS DE TODAS AS FONTES ........................................ DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS ITENS DAS CATEGORIAS ECONMICAS, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS................................................................................................................................... DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS (RDA)..................................................... DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS ............................. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS ....................... DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS.......................... DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS ............................ DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS .......................... DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAES ESPECIAIS, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS.... DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS... DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS ................................. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR MODALIDADE DE APLICAO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS........................................................................................................................................................................... DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, RGO E UNIDADE ORAMENTRIA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS E AS FONTES DE RECURSOS ..................................................................................... DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DOS RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA, ORIGINRIOS DO TESOURO E DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS ..................................................................................... INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS ORAMENTO FISCAL E ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS.................................................................................................................................................................... DEMONSTRATIVO DAS VINCULAES CONSTITUCIONAIS............................................................................. LEGISLAO DA RECEITA LEGISLAO DA RECEITA...................................................................................................................................... ORAMENTO FISCAL ESPECIFICAO DA RECEITA DO TESOURO ESTADUAL E DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS............... ESPECIFICAO DA DESPESA, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS.......................................................... PROGRAMAO ANUAL DE TRABALHO DOS RGOS PODER LEGISLATIVO ASSEMBLIA LEGISLATIVA ................................................................................................................................. ASSEMBLIA LEGISLATIVA - ADMINISTRAO DIRETA 145 111 121 137 39 40 41 48 55 56 57 59 67 74 89 98 98 98 99 104 106 107 31 34 25 Pgina
Pgina TRIBUNAL DE CONTAS ......................................................................................................................................... TRIBUNAL DE CONTAS - ADMINISTRAO DIRETA ESCOLA DE CONTAS PBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARES PODER JUDICIRIO TRIBUNAL DE JUSTIA ......................................................................................................................................... TRIBUNAL DE JUSTIA - ADMINISTRAO DIRETA PODER EXECUTIVO GOVERNADORIA DO ESTADO ............................................................................................................................... GABINETE DO GOVERNADOR - ADMINISTRAO DIRETA GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - ADMINISTRAO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE FUNDO DE AVAL PARA ESTMULO CONCESSO DE MICROCRDITO - FUNAVAL AGNCIA DE REGULAO DOS SERVIOS PBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO ARPE SECRETARIA DE ADMINISTRAO ...................................................................................................................... SECRETARIA DE ADMINISTRAO - ADMINISTRAO DIRETA INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE AGNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAO - ATI FUNDAO DE APOSENTADORIAS E PENSES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO FUNAPE PERNAMBUCO PARTICIPAES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS ........................................................... SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAO - SERES - ADMINISTRAO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FEAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO, JUSTIA E SEGURANA - FDJS FUNDO DE PRODUO PENITENCIRIA - FPP SECRETARIA DE EDUCAO ................................................................................................................................. SECRETARIA DE EDUCAO - ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA DA FAZENDA ................................................................................................................................... SECRETARIA DA FAZENDA - ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA DE IMPRENSA.................................................................................................................................. SECRETARIA DE IMPRENSA ADMINSTRAO DIRETA SECRETARIA DA CASA CIVIL .............................................................................................................................. SECRETARIA DA CASA CIVIL - ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA DE TRANSPORTES ......................................................................................................................... SECRETARIA DE TRANSPORTES - ADMINISTRAO DIRETA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER-PE EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SECRETARIA DE CULTURA.................................................................................................................................... SECRETARIA DE CULTURA ADMINISTRAO DIRETA FUNDAO DO PATRIMNIO HISTRICO E ARTSTICO DE PERNAMBUCO - FUNDARPE SECRETARIA DE TURISMO ................................................................................................................................... SECRETARIA DE TURISMO - ADMINISTRAO DIRETA EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A - EMPETUR SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRRIA .................................................................................... SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRRIA - ADMINISTRAO DIRETA INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ITERPE INSTITUTO AGRONMICO DE PERNAMBUCO - IPA SECRETARIA DE SADE ...................................................................................................................................... SECRETARIA DE SADE - ADMINISTRAO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE SADE - FES-PE FUNDAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE SECRETARIA DE RECURSOS HDRICOS E ENERGTICOS.............................................................................. SECRETARIA DE RECURSOS HDRICOS E ENERGTICOS - ADMINISTRAO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HDRICOS FEHIDRO AGNCIA PERNAMBUCANA DE GUAS E CLIMA - APAC DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO..................................................................................................................... DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO - ADMINISTRAO DIRETA 169 161 153
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Pgina SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO.......................................................................................... SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO - ADMINISTRAO DIRETA INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE AGNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO DE PERNAMBUCO S/A - AD-DIPER SECRETARIA DE ARTICULAO SOCIAL E REGIONAL........................................................................................ SECRETARIA DE ARTICULAO SOCIAL E REGIONAL - ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA DOS ESPORTES............................................................................................................................... SECRETARIA DOS ESPORTES ADMINSITRAO DIRETA ENCARGOS GERAIS DO ESTADO.......................................................................................................................... RECURSOS SOB SUPERVISO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO - ADMINISTRAO DIRETA RECURSOS SOB SUPERVISO DA SECRETARIA DA FAZENDA - ADMINISTRAO DIRETA FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E PENSES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAFIN SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO .................................................................................................... SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO - ADMINISTRAO DIRETA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIO METROPOLITANA DO RECIFE - FUNDERM AGNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM SECRETARIA DE CINCIA, TECNOLOGIA............................................................................................................ SECRETARIA DE CINCIA, TECNOLOGIA - ADMINISTRAO DIRETA DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA FUNDAO DE AMPARO CINCIA E TECNOLOGIA - FACEPE UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE MINISTRIO PBLICO ........................................................................................................................................... PROCURADORIA GERAL DA JUSTIA - ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA DO GOVERNO.................................................................................................................................. SECRETARIA DO GOVERNO ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE................................................................................. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE ADMINISTRAO DIRETA AGNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRH PROCURADORIA GERAL DO ESTADO ................................................................................................................. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA DAS CIDADES .................................................................................................................................. SECRETARIA DAS CIDADES - ADMINISTRAO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE HABITAO DE INTERSSE SOCIAL - FEHIS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO - DETRAN-PE COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAO E OBRAS - CEHAB SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL ........................................................................................................................ SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA DA CRIANA E DA JUVENTUDE..................................................................................................... SECRETARIA DA CRIANA E DA JUVENTUDE ADMINISTRAO DIRETA FUNDAO DE ATENDIMENTO SCIO-EDUCATIVO SECRETARIA DO TRABALHO, QUALIFICAO E EMPREENDEDORISMO........................................................ SECRETARIA DO TRABALHO, QUALIFICAO E EMPREENDEDORISMO ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA DA MULHER...................................................................................................................................... SECRETARIA DA MULHER ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA DA CASA MILITAR............................................................................................................................ SECRETARIA DA CASA MILITAR ADMINSITRAO DIRETA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.................................................................................. SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO ADMINISTRAO DIRETA SECRETARIA EXTRAORDINRIA DA COPA 2014.................................................................................................. SECRETARIA EXTRAORDINRIA DA COPA 2014 ADMINISTRAO DIRETA RESERVA DE CONTINGNCIA............................................................................................................................... DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAO PILOTO DE INVESTIMENTO - PPI...................................................... DEMONSTRATIVOS DE COMPATIBILIZAO S METAS DE POLTICA FISCAL............................................... DEMONSTRATIVOS DA ESTIMATIVA DA RENNCIA E COMPENSAO DA RECEITA.................................... 351
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439 445 451
463 469
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511 519 527 533 539 545 549 553 554
ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR RGO............................................................................. DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR FONTES DE FINANCIAMENTO........................................ DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR PROGRAMA...................................................................... DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR FUNO.......................................................................... DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS SUBFUNO........................................................................... DISCRIMINAO DA PROGRAMAO DOS INVESTIMENTOS POR EMPRESA COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE...................................................................................... LABORATRIO FARMACUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE ................................................................................................................................................. COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA ............................................................... SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTURIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS............................... COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GS - COPERGS............................................................................... PORTO DO RECIFE S/A ................................................................................................................................ COMPANHIA DE TRENS METROPOLITANOS DE PERNAMBUCO COPERTRENS............................... CONSRCIO DE TRANSPORTES DA REGIO METROPOLITANA DO RECIFE CTM.......................... AGNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A.................................................................. VOLUME II EMENDAS APROVADAS EMENDAS ADITIVAS APROVADAS......................................................................................................................... EMENDAS MODIFICATIVAS APROVADAS.............................................................................................................
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Lei
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
LEI ORDINRIA N 14.540 , DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011. Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado de Pernambuco para o exerccio financeiro de 2012. O VICE-GOVERNADOR, NO EXERCCIO DO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO: Fao saber que a Assemblia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1 A presente Lei estima a receita e fixa a d espesa do Estad o de Pernambuc o para o exerccio financeiro de 2012, na importncia de R$ 27.427.819.800,00 (vinte e sete bilhes, quatrocent os e vinte e sete milhes, oitocentos e dezenove mil e oitocentos reais), compreendendo: I - o Oramento Fiscal referen te aos Pode res d o Estado, s eus Fundos, rg os e Entidades da Administrao Direta e Indireta, inclusive Fundaes institudas e/ou mantidas pelo Poder Pblico Estadual; e lI - o Orame nto de Investimento das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detm a maioria do capital social com direito a voto. Pargrafo nico. Aplicam-se execuo dos Oramentos definidos nos incisos I e II deste artigo, as disposies pertinentes contidas na Lei n 14.389, de 19 de setembro de 2011. Art. 2 O Oramento Fiscal do Estado de Pernambuco para o exerccio financeiro de 2012, a que se refere o inciso I do artigo anterior, compos to pelas receitas e despes as d o Tesouro Estadual e de Outra s Fontes das E ntidades da Administrao Indireta e Fundaes institudas pelo Poder Pblico, estima a receita em R$ 25.896.549.100,00 (vinte e cinc o bilhes, oitocentos e noventa e seis milhes, quinhentos e quarenta e nove mil e cem reais), e fixa a despesa em igual importncia. Art. 3 A receita do Oramento Fi scal decorrer da arrecadao d e tributos e de o utras receit as correntes e de capital, na forma da legisla o vigente e e m cumpriment o ao que estabelece a Portaria Interminis terial n 163, de 04 de maio de 2001 e suas atualizaes, conforme o Anexo I, desta Lei. Art. 4 A despesa do Orament o Fiscal, a que se refere o inci so I, do artigo 1, da presente Lei, apresenta sua composio por funes, seg undo as categori as econmicas e fontes de recurs os, conforme os A nexos II e III, e por rg os, segundo as categ orias econmicas e fontes de recursos, conforme os Anexos IV e V, desta Lei, em cumprimento ao que estabelece a Portaria Interministerial n 163, de 04 de maio de 2001 e suas atualizaes. Pargrafo nico. A Programao Piloto de Investimento PPI, pa ra o exerccio de 2012 a que se refere o artigo 4 da Lei n 14.389, de 19 de setembro de 2011, instituda p elo Decreto n 33.714, de 30 de julho de 2009, a constante d o demonstrativo d e mesmo ttulo, que acompanha anexo do Oramento Fiscal. Art. 5 O Oramento de Investimento das Empresas do Estado de Pernambuco para o exerccio financeiro de 2012, a que se refere o inciso II, do artigo 1, da presente Lei, est ima a rece ita em R$ 1.531. 270.700,00 (hum bilho, quinhentos e t rinta e u m milhes, duzentos e setenta mil e setecentos reais) e fixa a despesa em igual importncia. Art. 6 As fonte s de financiame nto do Oramen to de Investimen to das Empresas decorrero da arrecadao de receitas operacionais e no operacionais, bem como da captao de recursos atravs de aumento do capital social e de realizao de convnios de longo prazo, conforme o Anexo VI, desta Lei. Art. 7 As aplicaes do Orame nto de Investime nto das Em presas apresentam a composio por funes e po r entidades conforme os Anexos VII e VIII, respectivamente, desta Lei. Art. 8 O Po der Executivo, n o interesse da Administ rao, poder designar como unida des gestoras d e crditos oramentrios, u nidades administrativas s ubordinadas ao mesmo rgo, com as atribuies de m ovimentar dota es consignadas s unidades oramentrias, atendendo s disposies do pargrafo nico do artigo 1 4 e s do a rtigo 66, da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964. Art. 9 Para ate ndimento ao disposto no artigo 56, da Lei Feder al n 4.320, de 17 de maro de 1964, o recolhimento das Receitas do Tesouro, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento especfico por parte do Poder Executivo, ser efetuado em estrita observncia ao princpio de unidade de tesouraria, vedada a fragmentao para criao de caixas paralelos. Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exerccio de 2012, a: I - realizar operaes de crdito por ant ecipao da receita relativamente ao Or amento Fiscal, at o limite de 15 % (quinze por cento) da receita corrente estimada;
II - realizar op eraes de cr dito da dvida fun dada, at o limite de R $ 2.00 7.363.800,00 ( dois bilhes, sete milhes, trezentos e sessenta e trs mil e oitocentos reais) conforme constante do quadro de receitas do Oramento Fiscal; III - dar como g arantia das operaes de crdito de que tratam os incisos I e lI deste artigo, a t o limite das r eferidas operaes, inclusive os respec tivos encargos financeiros, a parcela que couber ao Estado, nos exerccios determinados, da receita do I mposto sobre Operaes Relativas Circulao de Mercadorias e sobre Prestaes de Servios de Transporte Inte restadual e lnter municipal e de Comunicao - I CMS e d a quot a-parte do Fund o de Pa rticipao do s Estados e do Distrito Federal - FPE, deduzidas as vincula es c onstitucionais de recursos financeiros destinados s reas de Educa o e de Sade, para autoriza o dessas oper aes e de seus encargos financeiros, observada a legislao aplicvel; IV - a brir crditos suplementares, at o limite cor respondente a 2 0% (vinte por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atende r insuficincias de dotaes constantes do Oram ento Fiscal, do Orame nto de Investimento das Empresas e de crditos adicionais, na fo rma do que dispem os artigos 7 e 40 a 43, da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 19 64, e os artigos 28 a 33, da Lei n 14.389, de 19 de setembro de 2011, atravs d e decreto do Po der Executivo, para alteraes ou in cluses de grup os de despesa e categorias econmicas, de at ividades, projetos e operaes especiais; V - abrir crditos suplementares, at o lim ite cor respondente a 20% (vinte por cento) da des pesa fixada para os Fundos , Fundaes e Empresas, respeitado o limite geral de que trata o inciso anterior, com a finalidade de suprir dficits e cobrir necessidades operacionais dessas entidades, conta de re passe de recursos do Oramento Fiscal, atravs de de creto do Poder Executivo, para alteraes ou incluses de grupos de despesa e categorias econmicas, de atividades, projetos e operaes especiais; VI abrir crdi tos suplementar es relativos a d espesas financia das por valores de convnios e operaes d e c rdito no previstos, em especial aqueles celebr ados, reativ ados ou alterad os e no inclu dos nas previses oramentrias, na forma do que dispem o artigo 7 da Lei n 4.320/ 64, e os artigos 28 a 33 da Lei n 14.389, de 19 de setembro de 2011, atravs de Decreto do Poder Exe cutivo, para alteraes ou incluses de grupos de despesa e categorias econmica s de atividades, projetos e opera es especiais, no onerando, o mo ntante desta s suplementaes, o limite autorizad o no inciso IV do presente artigo.
Pargrafo nico. O limite de realizao das operaes de cr dito da dvida funda da de que trata o inciso II, pode r se r ultrapassado, no montante que for autorizado por leis especficas de contratao de operaes financiadas por esse tipo de receita. Art. 11. As alter aes ou incluses de catego ria econmica e d e grup os de despesas em pr ojeto, atividade ou operao especial, constantes da lei ora mentria e de cr ditos adicionais, sero feitas m ediante a a bertura de crdito su plementar, at ravs d e decreto do Pode r Executivo, respeitados os obje tivos das respec tivas aes, conforme dispe o art. 30 da Lei n 14.389, de 19 d e setembro de 2011. Art. 12. As alter aes e incluses oram entrias que no modifiquem o valor total da ao registrado na Lei Oramentria Anual e em crditos adicionais, no constituem crditos oramentrios, conforme disposto no art. 29 da Lei n 14.389, de 19.de setembro de 2011. 1. As modificaes oramentrias de que trata o caput abrangem os seguintes nveis: I Categorias Econmicas; II Grupos de Natureza de Despesa; III Modalidades de Aplicao IV Fontes de Recursos. 2. As pe rmutas de modalida des de aplicao e de fontes d e recursos, qu ando solicitadas isoladamente, ta mbm n o constituem crditos oramentrios, e sero atendidas na forma do disposto no 3 . 3. As modificaes oramentrias de que trata este ar tigo sero solicitadas pelas Se cretarias de Estado equivalentes, e autorizadas eletronicamente pela Secretaria de Planejamento e Gesto. e rgos
4. As modificaes relativa s a f ontes de re cursos vinculad os mediante lei, somente sero procedidas aps nova autorizao legislativa nesse sentido, sem que igualmente constituam crdito oramentrio. 5. As modificaes tratadas neste artigo sero efetuadas diretamente no Sistema Corporativo e-Fisco. Art. 13. Para efeito da execuo oramentria, a discriminao, o remanejamento e a incluso dos elementos em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operae s especiais constantes da pres ente Lei e de c rditos adicionais, sero efetuad os mediante registro contbil diretamente no Sistema Oramentrio - Financeiro Corporativo do e-Fisco. Pargrafo nico. A Secretaria de Planejamento e G esto disponi bilizar a cada rgo titular de d otaes orame ntrias, o respectivo detalhamento das despesas por elemento, atravs do Gerenciamento do Planejamento Oramentrio GPO, do e-Fisco.

Art. 14. As unida des responsveis pela execuo dos crditos or amentrios aprovados, processaro o em penhamento da despesa, observados os limites fixados para cada grupo de despe sa, modalidade de ap licao e fonte de recurso, indicando em cam po prprio do empenho o elemento de despesa a que se refere. Art. 15. Fica ved ada a realizao de despesa or amentria pa ra t ransferncia de uma para o utra Entidade participante do Oramento Fiscal, conforme disposto no artigo 34 da Lei n 14.389, de 19 de setembro de 2011. Pargrafo nico. O p rovisionamento de recursos financeiros que uma Entidade arrecadadora t enha que f azer p ara um a entidade aplicadora, no m bito do Oramento Fiscal, ser efet uado atravs de re passe financeiro, segundo os pro cedimento adotados no Sistema Corporativo do Estado e-Fisco, tanto do Tesouro do Estado para as entidades da Administrao Indireta, quanto destas para as unidades da Administrao Direta. Art. 16. As despesas de rgos, fundos , autarquias, fundaes, empresas es tatais dependentes e outras entidades integrantes do oramento fiscal, decorrentes da aquisio de materiais, bens e servi os, pagamento de impostos, taxas e contribuies, quando o receb edor dos recursos tambm for rgo, fundo, a utarquia, funda o, empresa estatal dependent e ou outra entidade constante desse oramento, no mbito do Governo do Estado, sero classificadas na Modalidade "91", no implicando essa classificao no restabelecimento das extintas transferncias intragovernamentais. Art. 17. Para casos excepcionais, os crditos consignados a uma unidade oramentria ou entidade supervisionada, podero ser executados por outra unida de e vice-ver sa, utilizando, para tanto, o regime de descentralizao de crdito, mediante destaq ue oramentrio, nos termos do disposto no artigo 35 da Lei n 14.389, de 19 de setembro de 2011 e do que for estabelecido por dec reto do Poder Executivo para esse fim. Art. 18. Os crditos especia is e extrao rdinrios, autor izados n o ltimo quadrimestre do exer ccio de 2011, ao serem reabertos, na f orma do pargrafo 2 do artigo 128 da Constituio Estadual, ser o reclassificados em confo rmidade com os mes mos critrios e modelos adotados na presente Lei. Art. 19. Na comprovao do cumprimento das vinculaes de recursos de que t ratam os artigos 185, pargrafo 4, do 203 e 249, da Constituio Estadual e a Emenda Constitucional Federal, n 29, de 13 de setembro de 2000, fica o Poder Executivo autorizado a ajustar, no q ue for necessrio, os valores das aplicaes apresentados nesta Lei, quando do acompanhamento da e xecuo dos mesmos, observado o disposto n o inciso XV III do parg rafo 2 e no pargrafo 5, do artigo 5, da Lei n 14.389, de 19 de setembro de 2011. Art. 20. O Poder Executivo estab elecer normas disciplinando a operacionalizao dos oram entos de que trata a p resente Lei e para a r ealizao da despesa, inclusiv e atravs da Prog ramao Financeir a para 2012, o nde fixar as me didas necessrias a manter os dispndios compatveis com as receitas, a fim de obter o equilbrio financeiro preconizado pela legislao especfica. 2012. Art. 21. A presente Lei entra em vigor na data de sua publica o, contando-se o s seus efeitos a partir de 1 de janeiro de
Palcio do Campo das Princesas, Recife, 15 de dezembro do ano de 2011, 195 da Revoluo Republicana Constitucional e 190 da Independncia do Brasil.
JOO SOARES LYRA NETO Governador do Estado em exerccio
OramentoFiscal2012
R$1,00 ANEXO I - RECEITA CDIGO ESPECIFICAO TESOURO DO OUTRAS FONTES ESTADO 20.200.914.800 20.200.914.800 12.955.262.700 69.064.500 93.434.000 5.563.617.900 2.750.018.200 266.664.800 887.625.100 29.758.500 1.797.600 1.539.500 122.178.900 1.377.362.300 63.091.500 2.813.599.700 2.430.429.800 146.800 381.466.300 1.556.800 108.531.100 108.531.100 25.600 150.600 108.354.600 300 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL 25.764.532.700 22.950.933.000 13.221.927.500 956.689.600 123.192.500 1.797.600 1.539.500 128.975.900 8.162.966.200 353.844.200 2.813.599.700 2.430.429.800 146.800 381.466.300 1.556.800 2.872.079.100 2.872.079.100 2.007.363.800 25.600 150.600 854.477.100 10.062.000 -2.740.062.700 -2.740.062.700 -1.816.489.800 -923.572.900 5.672.149.000 25.896.549.100
I - SOMA DAS RECEITAS CORRENTES 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 1100.00.00 RECEITA TRIBUTRIA 1200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIES 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1400.00.00 RECEITA AGROPECURIA 1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 1600.00.00 RECEITA DE SERVIOS 1700.00.00 TRANSFRENCIAS CORRENTES 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS 7200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS 7300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL- OPERAES INTRAORAMENTRIAS 7600.00.00 RECEITA DE SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS 7900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS II - SOMA DAS RECEITAS 2000.00.00 2100.00.00 2200.00.00 2300.00.00 2400.00.00 2500.00.00 RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFRENCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
6.797.000 6.785.603.900 290.752.700
2.763.548.000 2.763.548.000 2.007.363.800
746.122.500 10.061.700 -2.740.062.700 -2.740.062.700 -1.816.489.800 -923.572.900 20.224.400.100
III - DEDUES 9000.00.00 9100.00.00 9700.00.00 TOTAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE FUNDEB - DEDUO SOBRE A RECEITA TRIBUTRIA FUNDEB - DEDUO SOBRE TRANSFERNCIAS CORRENTES
OramentoFiscal2012
R$1,00
ANEXO II - DESPESA POR FUNO ESPECIFICAO 1 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 99 LEGISLATIVA JUDICIRIA ADMINISTRAO SEGURANA PBLICA ASSISTNCIA SOCIAL PREVIDNCIA SOCIAL SADE TRABALHO EDUCAO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITAO SANEAMENTO GESTO AMBIENTAL CINCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA ORGANIZAO AGRRIA INDSTRIA COMRCIO E SERVIOS COMUNICAES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGNCIA 15.972.047.900 4.169.256.800 CORRENTE 559.164.000 946.368.600 1.057.123.700 1.987.818.600 55.144.900 59.180.700 2.294.713.800 172.391.700 2.499.395.300 74.219.200 741.891.900 8.543.000 14.472.300 7.127.500 41.665.000 30.821.700 240.669.800 2.389.800 7.821.600 87.073.100 1.869.400 208.900 73.512.500 22.861.500 4.985.599.400 CAPITAL 37.448.500 74.480.600 287.838.900 206.512.000 13.282.800 0 127.367.000 50.404.700 210.446.900 1.281.700 70.670.000 644.805.000 325.344.300 566.665.700 134.873.400 52.471.700 18.245.500 22.700 21.095.600 68.439.200 77.400 8.831.800 761.660.500 8.649.400 478.341.500 RESERVA DE CONTIGNCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.095.400 83.095.400 RECURSOS DO TESOURO TOTAL 596.612.500 1.020.849.200 1.344.962.600 2.194.330.600 68.427.700 59.180.700 2.422.080.800 222.796.400 2.709.842.200 75.500.900 812.561.900 653.348.000 339.816.600 573.793.200 176.538.400 83.293.400 258.915.300 2.412.500 28.917.200 155.512.300 1.946.800 9.040.700 835.173.000 31.510.900 5.463.940.900 83.095.400 20.224.400.100
Soma das Despesas com Recursos do Tesouro
OramentoFiscal2012
R$1,00
ANEXO III - DESPESA POR FUNO ESPECIFICAO 1 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 26 28 LEGISLATIVA ADMINISTRAO ASSISTNCIA SOCIAL PREVIDNCIA SOCIAL SADE TRABALHO EDUCAO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITAO GESTO AMBIENTAL CINCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA ORGANIZAO AGRRIA INDSTRIA COMRCIO E SERVIOS TRANSPORTE ENCARGOS ESPECIAIS CORRENTE 462.300 20.944.300 11.749.600 3.189.857.800 1.700.706.600 5.369.100 14.322.100 45.498.900 12.395.100 7.600.000 2.553.300 21.261.900 11.185.100 27.586.200 2.056.900 24.953.200 33.920.500 272.402.600 28.189.400 5.433.014.900 21.405.062.800 CAPITAL 216.100 11.808.400 0 454.100 45.849.900 0 7.602.800 3.431.700 9.060.200 0 455.000 3.233.100 8.279.000 15.160.200 241.200 10.117.700 4.079.500 116.166.500 2.978.700 239.134.100 4.408.390.900 RECURSOS DE OUTRAS FONTES RESERVA DE TOTAL CONTIGNCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.095.400 678.400 32.752.700 11.749.600 3.190.311.900 1.746.556.500 5.369.100 21.924.900 48.930.600 21.455.300 7.600.000 3.008.300 24.495.000 19.464.100 42.746.400 2.298.100 35.070.900 38.000.000 388.569.100 31.168.100 5.672.149.000 25.896.549.100
Soma das Despesas com Recursos De outras Fontes TOTAL GERAL DA DESPESA POR FUNO
OramentoFiscal2012
R$1,00
ANEXO IV - DESPESA POR RGO ESPECIFICAO CORRENTE CAPITAL RECURSOS DO TESOURO RESERVA DE TOTAL CONTIGNCIA
01000 02000 07000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 34000 36000 37000 38000 39000 40000 43000 44000 45000 46000 47000 99000
ASSEMBLIALEGISLATIVA TRIBUNALDECONTAS TRIBUNALDEJUSTIA GOVERNADORIADOESTADO SECRETARIADEADMINISTRAO SECRETARIADEDESENVOLVIMENTOSOCIALE DIREITOSHUMANOS SECRETARIADEEDUCAO SECRETATRIADAFAZENDA SECRETARIADEIMPRENSA SECRETARIADACASACIVIL SECRETARIADETRANSPORTES SECRETARIADECULTURA SECRETARIADETURISMO SECRETARIADEAGRICULTURAEREFORMA AGRRIA SECRETARIADESADE SECRETARIADERECURSOSHDRICOSE ENERGTICOS DEFENSORIAPBLICADOESTADO SECRETARIADEDESENVOLVIMENTO ECONMICO SECRETARIADEARTICULAOSOCIALE REGIONAL SECRETARIADOSESPORTES ENCARGOSGERAISDOESTADO SECRETARIADEPLANEJAMENTOEGESTO SECRETARIADECINCIAETECNOLOGIA MINISTRIOPBLICO SECRETARIADOGOVERNO SECRETARIADOMEIOAMBIENTEE SUSTENTABILIDADE PROCURADORIAGERALDOESTADO SECRETARIADASCIDADES SECRETARIADEDEFESASOCIAL SECRETARIADACRIANAEDAJUVENTUDE SECRETARIADETRABALHO,QUALIFICAOE EMPREENDEDORISMO SECRETARIADAMULHER SECRETARIADACASAMILITAR SECRETARIADACONTROLADORIAGERALDO ESTADO SECRETARIAEXTRAORDINRIADACOPADE 2014 RESERVADECONTINGNCIA
324.370.200 31.877.800 253.913.800 5.570.700 877.861.600 71.833.000 18.248.500 705.900 474.486.400 75.998.100 233.912.500 14.270.800 2.617.254.900 210.366.600 806.382.500 12.598.700 5.815.700 30.800 96.892.000 1.028.500 139.128.800 362.614.100 71.471.500 751.200 87.588.300 51.840.100 261.745.700 99.173.400 2.093.439.300 126.099.100 14.959.800 657.622.300 53.243.500 638.200 346.111.100 9.425.200 2.279.200 7.549.900 17.915.600 5.925.500 3.840.176.700 400.077.100 135.279.100 287.325.700 186.372.600 305.697.900 49.099.800 29.157.600 89.128.300 23.864.500 2.648.704.000 126.170.900 145.600.500 12.606.300 367.000 2.502.400 2.647.600 952.749.100 87.588.800 48.720.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356.248.000 259.484.500 949.694.600 18.954.400 550.484.500 248.183.300 2.827.621.500 818.981.200 5.846.500 97.920.500 501.742.900 72.222.700 139.428.400 360.919.100
0 2.219.538.400 0 672.582.100 0 53.881.700 0 355.536.300 0 9.829.100 0 23.841.100 0 4.240.253.800 0 422.604.800 0 0 0 0 0 0 0 0 331.973.100 318.304.200 49.466.800 31.660.000 91.775.900 976.613.600 2.736.292.800 174.890.900
20.323.700 20.098.500 9.905.700 220.900 31.671.800 123.260.100 11.031.100 162.100 5.129.200 2.724.900 0 15.972.047.900
0 40.422.200 0 10.126.600 0 154.931.900 0 11.193.200 0 7.854.100
0 83.095.400 83.095.400 4.169.256.800 83.095.400 20.224.400.100
SomadaDespesacomRecursosdoTesouro
OramentoFiscal2012
R$1,00
ANEXO V - DESPESA POR RGO ESPECIFICAO CORRENTE CAPITAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES RESERVA DE TOTAL CONTIGNCIA 0 678.400 0 23.581.600 0 172.153.100 0 12.063.300 0 71.579.400 0 48.930.600 0 6.846.400 0 45.156.100 0 1.296.105.100 0 200.000 0 103.093.700 0 3.188.748.500 0 20.054.100 0 370.139.800 0 21.731.500 0 283.850.700 0 7.236.700 0 5.672.149.000
02000 11000 12000 13000 18000 20000 21000 22000 23000 24000 26000 29000 30000 31000 36000 38000 40000
TRIBUNALDECONTAS GOVERNADORIADOESTADO SECRETARIADEADMINISTRAO SECRETARIADEDESENVOLVIMENTOSOCIALEDIREITOS HUMANOS SECRETARIADETRANSPORTES SECRETARIADECULTURA SECRETARIADETURISMO SECRETARIADEAGRICULTURAEREFORMAAGRRIA SECRETARIADESADE SECRETARIADERECURSOSHDRICOSEENERGTICOS SECRETARIADEDESENVOLVIMENTOECONMICO ENCARGOSGERAISDOESTADO SECRETARIADEPLANEJAMENTOEGESTO SECRETARIADECINCIAETECNOLOGIA SECRETARIADOMEIOAMBIENTEESUSTENTABILIDADE SECRETARIADASCIDADES SECRETARIADACRIANAEDAJUVENTUDE
462.300 216.100 20.450.900 3.130.700 170.834.900 1.318.200 12.063.300 26.468.500 45.110.900 45.498.900 3.431.700 6.688.000 158.400 29.658.400 15.497.700 1.261.832.600 34.272.500 100.000 100.000 53.767.200 49.326.500 3.188.748.500 9.021.100 11.033.000 323.635.100 46.504.700 18.598.400 3.133.100 264.427.800 19.422.900 759.000 6.477.700 5.433.014.900 239.134.100
SomadaDespesacomRecursosdeOutrasFontes TOTALGERALDADESPESAPORRGO
21.405.062.800 4.408.390.900 83.095.400 25.896.549.100
OramentodeInvestimentodasEmpresas2012
R$1,00 ANEXO VI - FONTES DE FINANCIAMENTO ESPECIFICAO GERAO PRPRIA /OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL TOTAL TESOURO DO OUTRAS FONTES ESTADO 0 0 0 661.065.900 870.204.800 1.531.270.700 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL 661.065.900 870.204.800 1.531.270.700
ANEXO VII - INVESTIMENTOS POR FUNO ESPECIFICAO ADMINISTRAO SADE URBANISMO SANEAMENTO INDSTRIA COMRCIO E SERVIOS ENERGIA TRANSPORTE TOTAL
RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO OUTRAS FONTES TOTAL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 13.878.000 12.623.500 516.079.800 885.380.700 19.106.100 49.999.700 32.702.900 1.531.270.700 1.500.000 13.878.000 12.623.500 516.079.800 885.380.700 19.106.100 49.999.700 32.702.900 1.531.270.700
ANEXO VIII - INVESTIMENTOS POR RGO ESPECIFICAO SUAPE-COMPLEXO INDUSTRIAL PORTURIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS CONSRCIO DE TRANSPORTES DA REGIO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE LABORATRIO FARMACUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GS - COPERGS PORTO DO RECIFE S/A COMPANHIA DE TRENS METROPOLITANOS DE PERNAMBUCO COPERTRENS AGNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A TOTAL
RECURSOS DE TODAS AS FONTES TESOURO DO OUTRAS FONTES TOTAL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885.380.700 12.705.900 1.500.000 13.878.000 516.079.800 49.999.700 31.620.500 1.000.000 19.106.100 1.531.270.700 885.380.700 12.705.900 1.500.000 13.878.000 516.079.800 49.999.700 31.620.500 1.000.000 19.106.100 1.531.270.700
Quadros Demonstrativos da Receita e da Despesa, por Categoria Econmica e Fontes de Recursos, na forma do Anexo I de que trata o Art. 2 1, inciso II, da Lei 4.320/64
Oramento Fiscal 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS RECEITA ESPECIFICAO RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES OPERAES INTRAORAMENTRIAS DEDUES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS CORRENTES MENOS DEDUES SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE MAIS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE TOTAL VALOR 25.764.532.700 13.221.927.500 956.689.600 123.192.500 1.797.600 1.539.500 128.975.900 8.162.966.200 353.844.200 2.813.599.700 ESPECIFICAO
GOVERNO DE PERNAMBUCO
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES DESPESA VALOR 21.405.062.800 11.907.896.800 377.395.200 9.119.770.800
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES
-2.740.062.700 23.024.470.000 1.619.407.200 2.872.079.100 2.007.363.800 25.600 150.600 854.477.100 10.062.000 4.491.486.300
SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE DESPESAS CORRENTES MAIS SUPERVIT
1.619.407.200 23.024.470.000
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
4.408.390.900 3.060.353.100 875.114.000 472.923.800
RESERVA DE CONTINGNCIA DESPESA DE CAPITAL MAIS RESERVA DE CONTINGNCIA
83.095.400 4.491.486.300
RESUMO 25.764.532.700 DESPESAS CORRENTES 2.872.079.100 -2.740.062.700 25.896.549.100 DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGNCIA TOTAL
21.405.062.800 4.408.390.900 83.095.400 25.896.549.100
(Anexo N 1 art. 2 1, inciso II, da Lei n 4.320/1964)
25

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS RECEITA ESPECIFICAO RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES OPERAES INTRAORAMENTRIAS DEDUES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS CORRENTES MENOS DEDUES SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE MAIS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE TOTAL VALOR 20.200.914.800 12.955.262.700 69.064.500 93.434.000 0 0 6.797.000 6.785.603.900 290.752.700 0 ESPECIFICAO
R$ 1,00 RECURSOS DO TESOURO DESPESA VALOR 15.972.047.900 8.315.632.400 377.395.200 7.279.020.300
-2.740.062.700 17.460.852.100 1.488.804.200 2.763.548.000 2.007.363.800 0 0 746.122.500 10.061.700 4.252.352.200
1.488.804.200 17.460.852.100
4.169.256.800 2.860.331.400 836.007.900 472.917.500
83.095.400 4.252.352.200
RESUMO 20.200.914.800 DESPESAS CORRENTES 2.763.548.000 -2.740.062.700 20.224.400.100 DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGNCIA TOTAL
15.972.047.900 4.169.256.800 83.095.400 20.224.400.100
26

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS RECEITA ESPECIFICAO RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES OPERAES INTRAORAMENTRIAS DEDUES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS CORRENTES MENOS DEDUES SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE MAIS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE TOTAL VALOR 5.563.617.900 266.664.800 887.625.100 29.758.500 1.797.600 1.539.500 122.178.900 1.377.362.300 63.091.500 2.813.599.700 ESPECIFICAO
R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES DESPESA VALOR 5.433.014.900 3.592.264.400 0 1.840.750.500
0 5.563.617.900 130.603.000 108.531.100 0 25.600 150.600 108.354.600 300 239.134.100
130.603.000 5.563.617.900
239.134.100 200.021.700 39.106.100 6.300
0 239.134.100
RESUMO 5.563.617.900 DESPESAS CORRENTES 108.531.100 0 5.672.149.000 DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGNCIA TOTAL
5.433.014.900 239.134.100 0 5.672.149.000
27
Quadros Demonstrativos da Evoluo da Receita e da Despesa
31
32
33

EVOLUO DA DESPESA DO ESTADO CONTA DE RECURSOS DE TODAS AS FONTES - 2008/2012 (Lei n. 4.320, de 17/03/64 - Art.22, alnea III - letras "d", "e" e "f" ) ( Valores em R$ Mil ) 2008 ESPECIFICAO REALIZADA VALOR VALOR 2009 REALIZADA VARIAO % 2010 REALIZADA VALOR VARIAO % ORADA VALOR 2011 REESTIMADA VALOR VARIAO % 2012 PROJETADA VALOR VARIAO %
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Transferncias de Tributos a Municpios Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Participao no Capital de Empresas Outras Inverses Financeiras Amortizao da Dvida
12.373.361,4 7.089.584,0 1.724.239,1 257.335,2 3.302.203,1 1.564.772,5 741.901,4 322.232,0 20.304,4 480.334,7
13.947.356,3 7.934.893,6 1.902.311,6 250.591,7 3.859.559,4 2.408.014,6 1.120.428,2 410.408,1 355.909,0 521.269,3
12,7 11,9 10,3 -2,6 16,9 53,9 51,0 27,4 27,4 1.652,9
16.318.603,1 9.126.014,4 2.297.578,3 275.078,9 4.619.931,5 2.719.957,3 1.819.976,5 555.954,7 2.807,0 341.219,1
17,0 15,0 20,8 9,8 19,7 13,0 62,4 35,5 -99,3 -4,1
17.807.215,2 9.860.276,7 2.535.800,0 290.000,0 5.121.138,5 4.087.661,0 2.889.556,3 816.573,8 680,9 380.850,0
19.097.474,8 10.544.859,5 2.756.802,7 323.702,1 5.472.110,5 3.377.909,8 2.270.650,9 694.025,5 6.819,5 406.413,9
17,0 15,5 20,0 17,7 18,4 24,2 24,8 24,8 142,9 19,1
21.405.062,8 11.907.896,8 3.215.714,0 377.395,2 5.904.056,8 4.408.390,9 3.060.353,1 871.279,7 3.834,3 472.923,8
12,1 12,9 16,6 16,6 7,9 30,5 34,8 25,5 -43,8 16,4
SOMA Reserva de Contingncia TOTAL
13.938.133,9
16.355.370,9
17,3
19.038.560,4
16,4
21.894.876,2 68.490,0
22.475.384,6 68.490,0 22.543.874,6
18,1
25.813.453,7 83.095,4
14,9
13.938.133,9
16.355.370,9
17,3
19.038.560,4
16,4
21.963.366,2
18,4
25.896.549,1
14,9
FONTE: Balanos e Oramentos dos respectivos exerccios.
34

EVOLUO DA DESPESA DO ESTADO CONTA DE RECURSOS DO TESOURO - 2008/2012 (Lei n. 4.320, de 17/03/64 - Art.22, alnea III - letras "d", "e" e "f" ) ( Valores em R$ Mil ) 2008 ESPECIFICAO REALIZADA VALOR 2009 REALIZADA VALOR
VARIAO
2010 REALIZADA VALOR

VARIAO
2011 ORADA VALOR REESTIMADA VALOR

VARIAO
2012 PROJETADA VALOR

VARIAO
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Transferncias de Tributos a Municpios Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Participao no Capital de Empresas Outras Inverses Financeiras Amortizao da Dvida
9.201.601,0 5.039.009,0 1.717.864,1 257.335,2 2.187.392,7 1.458.371,0 668.415,0 293.132,0 16.489,3 480.334,7
10.355.078,4 5.685.141,0 1.898.431,9 250.591,7 2.520.913,8 2.226.158,6 974.817,9 375.582,6 355.550,2 520.207,9
12,5 12,8 10,5 -2,6 15,2 52,6 45,8 28,1 2.056,2 8,3
12.466.760,0 6.637.306,8 2.297.578,3 275.078,9 3.256.796,0 2.445.155,8 1.570.402,3 531.949,3 2.807,0 339.997,2
20,4 16,7 21,0 9,8 29,2 9,8 61,1 41,6 -99,3 -34,6
13.282.962,6 6.976.289,5 2.530.550,0 290.000,0 3.486.123,1 3.602.200,2 2.438.726,4 782.973,8 0,0 380.500,0
14.217.255,0 7.394.908,4 2.749.702,7 323.702,1 3.748.941,8 2.897.915,1 1.826.389,1 660.425,5 6.102,9 404.997,6
14,0 11,4 19,7 17,7 15,1 18,5 16,3 24,2 117,4 19,1
15.972.047,9 8.315.632,4 3.208.614,0 377.395,2 4.070.406,3 4.169.256,8 2.860.331,4 835.992,0 15,9 472.917,5
12,3 12,5 16,7 16,6 8,6 43,9 56,6 26,6 -99,7 16,8
10.659.972,0
12.581.237,0
18,0
14.911.915,8
18,5
16.885.162,8 68.490,0
17.115.170,1 68.490,0 17.183.660,1
14,8 15,2
20.141.304,7 83.095,4 20.224.400,1
17,7 21,3 17,7
10.659.972,0
12.581.237,0
18,0
14.911.915,8
18,5
16.953.652,8
FONTE: Balanos e Oramentos dos respectivos exerccios.
35

EVOLUO DA DESPESA DO ESTADO CONTA DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES - 2008/2012 (Lei n. 4.320, de 17/03/64 - Art.22, alnea III - letras "d", "e" e "f" ) ( Valores em R$ Mil ) 2008 ESPECIFICAO REALIZADA VALOR 2009 REALIZADA VALOR
VARIAO
2010 REALIZADA VALOR

VARIAO
2011 ORADA VALOR REESTIMADA VALOR

VARIAO
2012 PROJETADA VALOR

VARIAO
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Transfs de Tributos a Municpios Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Participao no Capital de Empresas Outras Inverses Financeiras Amortizao da Dvida
3.171.760,4 2.050.575,0 6.375,0 0,0 1.114.810,4 106.401,5 73.486,4 29.100,0 3.815,1 0,0
3.592.277,9 2.249.752,6 3.879,7 0,0 1.338.645,6 181.856,0 145.610,3 34.825,5 358,8 1.061,4
13,3 9,7 20,1 70,9 98,1 -90,6 -90,6
3.851.843,1 2.488.707,6 0,0 0,0 1.363.135,5 274.801,5 249.574,2 24.005,4 0,0 1.221,9
7,2 10,6 1,8 51,1 71,4 -31,1 -100,0 240,6
4.524.252,6 2.883.987,2 5.250,0 0,0 1.635.015,4 485.460,8 450.829,9 33.600,0 680,9 350,0
4.880.219,8 3.149.951,1 7.100,0 0,0 1.723.168,7 479.994,7 444.261,8 33.600,0 716,6 1.416,3
26,7 26,6 26,4 74,7 78,0 40,0 15,9
5.433.014,9 3.592.264,4 7.100,0 0,0 1.833.650,5 239.134,1 200.021,7 35.287,7 3.818,4 6,3
11,3 14,0 0,0 6,4 -50,2 -55,0 5,0 432,8 -
3.278.161,9
3.774.133,9
15,1
4.126.644,6
9,3
5.009.713,4
5.360.214,5
29,9
5.672.149,0
5,8
3.278.161,9
3.774.133,9
15,1
4.126.644,6
9,3
5.009.713,4
5.360.214,5
29,9
5.672.149,0
5,8
FONTE: Balanos e Oramentos dos respectivos exerccios
36
Demonstrativos Oramentrios Consolidados

RESUMO GERAL DA RECEITA CDIGO ESPECIFICAO TESOURO DO ESTADO 20.200.914.800 20.200.914.800 12.955.262.700 69.064.500 93.434.000
R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 5.563.617.900 2.750.018.200 266.664.800 887.625.100 29.758.500 1.797.600 1.539.500 122.178.900 1.377.362.300 63.091.500 2.813.599.700 2.430.429.800 146.800 381.466.300 1.556.800 2.763.548.000 2.763.548.000 2.007.363.800 108.531.100 108.531.100 25.600 150.600 108.354.600 300 TOTAL 25.764.532.700 22.950.933.000 13.221.927.500 956.689.600 123.192.500 1.797.600 1.539.500 128.975.900 8.162.966.200 353.844.200 2.813.599.700 2.430.429.800 146.800 381.466.300 1.556.800 2.872.079.100 2.872.079.100 2.007.363.800 25.600 150.600 854.477.100 10.062.000 -2.740.062.700 -2.740.062.700 -1.816.489.800 -923.572.900 5.672.149.000 25.896.549.100
I - SOMA DAS RECEITAS CORRENTES 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA 1100.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIES 1200.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1300.00.00 RECEITA AGROPECURIA 1400.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 1500.00.00 RECEITA DE SERVIOS 1600.00.00 TRANSFERNCIAS CORRENTES 1700.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1900.00.00 7000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE CONTRIBUIES - OPERAES 7200.00.00 INTRAORAMENTRIAS RECEITA PATRIMONIAL - OPERAES 7300.00.00 INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE SERVIOS - OPERAES 7600.00.00 INTRAORAMENTRIAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES 7900.00.00 INTRAORAMENTRIAS II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO 2100.00.00 ALIENAO DE BENS 2200.00.00 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 2300.00.00 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 2400.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2500.00.00 III - DEDUES
6.797.000 6.785.603.900 290.752.700
746.122.500 10.061.700 -2.740.062.700
9000.00.00 DEDUES DA RECEITA CORRENTE -2.740.062.700 FUNDEB - DEDUO SOBRE A RECEITA TRIBUTRIA -1.816.489.800 9100.00.00 FUNDEB - DEDUO SOBRE TRANSFERNCIAS -923.572.900 9700.00.00 CORRENTES TOTAL 20.224.400.100
39

RESUMO GERAL DA DESPESA CDIGO ESPECIFICAO TESOURO DO ESTADO 15.972.047.900 8.315.632.400 377.395.200 7.279.020.300 4.169.256.800 2.860.331.400 836.007.900 472.917.500 83.095.400 83.095.400 20.224.400.100 5.672.149.000
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 5.433.014.900 3.592.264.400 1.840.750.500 239.134.100 200.021.700 39.106.100 6.300 TOTAL 21.405.062.800 11.907.896.800 377.395.200 9.119.770.800 4.408.390.900 3.060.353.100 875.114.000 472.923.800 83.095.400 83.095.400 25.896.549.100
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 3100.00.00 3200.00.00 3300.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4400.00.00 4500.00.00 4600.00.00 INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA
9000.00.00 RESERVA DE CONTINGNCIA 9900.00.00 RESERVA DE CONTINGNCIA TOTAL
40

ESPECIFICAO DA RECEITA CDIGO ESPECIFICAO
R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO 20.200.914.800 20.200.914.800 12.955.262.700 12.849.594.700 1.168.759.800 607.468.400 552.100.500 55.367.900 511.815.400 511.815.400 OUTRAS FONTES TOTAL
I - SOMA DAS RECEITAS CORRENTES 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA 1100.00.00 IMPOSTOS 1110.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMNIO E A RENDA 1112.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 1112.04.00 QUALQUER NATUREZA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS 1112.04.31 RENDIMENTOS DO TRABALHO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE 1112.04.34 OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS 1112.05.00 AUTOMOTORES IMPOSTO S/PROPRIEDADE VEICULOS AUTOMOTORES 1112.05.01 ARRECAD. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS 1112.05.98 AUTOMOTORES (RESTITUIO) IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E 1112.07.00 DOAO DE BENS E DIREITOS IMPOSTO S/TRANSM. C. MORTIS E D.B. DIR. ARRE 1112.07.01 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E 1112.07.98 DOAO DE BENS E DIREITOS (RESTITUIO) IMPOSTOS SOBRE A PRODUO E A CIRCULAO 1113.00.00 IMPOSTO S/ OPER. RELAT. CIRC. DE MERCAD.E S/ 1113.02.00 PREST.DE SERV.DE TRANSP.INTER.E INTERM. E DE COMUNIC. IMPOSTO S.OPER.RELAT. CIRC.DE MERCAD.E 1113.02.01 S.PREST.DE SERV.DE TRANSP.INTEREST.E INTERM.E DE COMUNIC. ADICIONAL ICMS-FUNDO ESTADUAL E DE COMBATE 1113.02.02 POBREZA ICM 1113.02.04 ICMS - NORMAL (RESTITUIO) 1113.02.98 IMPOSTO SOBRE SERVIOS DE QUALQUER NATUREZA 1113.05.00 TAXAS 1120.00.00 TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA 1121.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAO AMBIENTAL 1121.21.00 TAXA DE FISCALIZAO/CONTROLE DE ATIVIDADES 1121.21.02 POTENCIAL POLUIDORAS - TFAPE TAXA DE LICENA P/FUNC. DE EST. COMERCIAIS, 1121.25.00 INDSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIOS LICENA PRVIA- CPRH 1121.25.01 LICENA DE OPERAO - CPRH 1121.25.02 LICENA DE INSTALAO - CPRH 1121.25.03 AUTORIZAO - CPRH 1121.25.04 OUTRAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE 1121.99.00 POLCIA OUTRAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE 1121.99.01 POLCIA - ARRECAD. TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS 1122.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 1122.08.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 1122.29.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS 1122.99.00 OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIOS - ARRECAD. 1122.99.01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS 1122.99.98 (RESTITUIO) RECEITAS DE CONTRIBUIES 1200.00.00 CONTRIBUIES SOCIAIS 1210.00.00 CONTRIBUIES SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS 1210.18.00 DE PROGNSTICOS CONTRIBUIO SOBRE A RECEITA DE OUTROS 1210.18.07 CONCURSOS DE PROGNSTICOS - INDESP CONTRIBUIES PARA O REGIME PRPRIO DE 1210.29.00 PREVIDNCIA DO SERVIDOR PBLICO CONTRIBUIO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O 1210.29.07 REGIME PRPRIO
5.563.617.900 25.764.532.700 2.750.018.200 22.950.933.000 266.664.800 13.221.927.500 1.531.300 12.851.126.000 1.168.759.800 607.468.400 552.100.500 55.367.900 511.815.400 511.815.400 0
49.476.000 49.476.000
49.476.000 49.476.000 0 1.531.300 11.682.366.200 11.680.834.900
11.680.834.900 11.680.834.900
11.512.614.900
11.512.614.900
168.220.000
168.220.000 0 0 1.531.300 370.801.500 36.358.200 4.047.600 4.047.600 12.667.500 1.599.800 6.939.800 2.907.100 1.220.800 19.643.100 19.643.100 334.443.300 42.784.300 52.067.800 239.591.200 239.491.200 0 956.689.600 953.801.000 2.968.300 2.968.300 729.951.900 511.445.800 729.951.900 511.445.800
105.668.000 78.400
1.531.300 265.133.500 36.279.800 4.047.600 4.047.600 12.667.500 1.599.800 6.939.800 2.907.100 1.220.800 19.564.700 19.564.700 228.853.700
78.400 78.400 105.589.600 42.784.300 52.067.800 10.737.500 10.737.500
228.853.700 228.753.700
69.064.500 69.064.500 2.968.300 2.968.300
887.625.100 884.736.500
41

ESPECIFICAO DA RECEITA CDIGO 1210.29.08 1210.29.09 1210.29.10 1210.29.11 1210.29.12 1210.29.99 1210.99.00 1210.99.01 1210.99.03 1220.00.00 1220.99.00 1220.99.01 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1312.00.00 1315.00.00 1315.20.00 1315.30.00 1319.00.00 1320.00.00 1322.00.00 1325.00.00 1328.00.00 1328.10.00 ESPECIFICAO CONTRIBUIO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR CONTRIBUIES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRPRIO CONTRIBUIES DE SERVIDOR INATIVO MILITAR CONTRIBUIES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRPRIO CONTRIBUIES DE PENSIONISTA MILITAR CONTRIBUIO PREVIDENCIRIA RECEB. DE TERCEIROS OUTRAS CONTRIBUIES SOCIAIS CONTRIBUIO P/ ASSIST. MD. DOS SERVID. VINC. AO REG. DE PREV. PRPRIO-SASSEPE CONTRIBUIES PARA O SISMEPE CONTRIBUIES ECONMICAS OUTRAS CONTRIBUIES ECONMICAS OUTRAS CONTRIBUIES ECONMICAS - PRINCIPAL RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ALUGUIS ARRENDAMENTOS TAXA DE OCUPAO DE IMVEIS TAXA DE OCUPAO DE IMVEIS FUNCIONAIS E PRPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS TAXA DE OCUPAO DE OUTROS IMVEIS OUTRAS RECEITAS IMOBILIRIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS DIVIDENDOS REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS REMUNERAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DO SERVIDOR REMUNERAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA AGROPECURIA RECEITA DA PRODUO VEGETAL RECEITA DA PRODUO ANIMAL E DERIVADOS OUTRAS RECEITAS AGROPECURIAS RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DA INDSTRIA DE CONSTRUO RECEITA DE SERVIOS SERVIOS COMERCIAIS SERVIOS DE COMERCIALIZAO DE LIVROS, PERIDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE SERVIO DE COMERCIALIZAO DE PRODUTOS, DADOS E MATERIAIS DE INFORMTICA OUTROS SERVIOS COMERCIAIS SERVIOS DE TRANSPORTE SERVIOS DE TRANSPORTE RODOVIRIO SERVIOS DE SADE SERVIOS HOSPITALARES SERVIOS DE REGISTRO DE ANLISE E DE CONTROLE DE PRODUTOS SUJEITOS A NORMAS DE VIGILNCIA SANITRIA SERVIOS AMBULATORIAIS OUTROS SERVIOS DE SADE SERVIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIOS DE METROLOGIA E CERTIFICAO SERVIOS DE METROLOGIA LEGAL OUTROS SERVIOS DE METROLOGIA E CERTIFICAO SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS DE INSCRIO EM CONCURSOS PBLICOS SERVIOS DE VENDA DE EDITAIS SERVIOS DE EXPEDIO DE CERTIFICADOS
R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES 115.812.200 52.842.600 11.476.000 33.780.800 3.246.400 1.348.100 66.096.200 154.784.600 154.784.600 TOTAL 115.812.200 52.842.600 11.476.000 33.780.800 3.246.400 1.348.100 220.880.800 154.784.600 66.096.200 2.888.600 2.888.600 2.888.600 123.192.500 5.782.300 824.300 271.800 290.500 700 289.800 4.395.700 113.793.600 13.894.100 75.647.300 24.252.200 24.252.200
66.096.200 2.888.600 2.888.600 2.888.600 29.758.500 5.270.200 824.300 147.600 279.200 700 278.500 4.019.100 24.471.700 219.500 24.252.200 24.252.200
93.434.000 512.100 124.200 11.300
11.300 376.600 89.321.900 13.894.100 75.427.800
1390.00.00 1400.00.00 1410.00.00 1420.00.00 1490.00.00 1500.00.00 1530.00.00 1600.00.00 1600.01.00 1600.01.02 1600.01.06 1600.01.99 1600.03.00 1600.03.01 1600.05.00 1600.05.01 1600.05.02
3.600.000
6.797.000 331.800
16.600 1.797.600 670.900 415.600 711.100 1.539.500 1.539.500 122.178.900 653.300 1.700 86.500
3.616.600 1.797.600 670.900 415.600 711.100 1.539.500 1.539.500 128.975.900 985.100 1.700 86.500 896.900 1.237.300 1.237.300 7.955.200 0 10.600
331.800
565.100 1.237.300 1.237.300 7.955.200 10.600
1600.05.04 1600.05.99 1600.08.00 1600.11.00 1600.11.03 1600.11.99 1600.13.00 1600.13.01 1600.13.02 1600.13.04
6.078.300 29.600
2.966.700 4.977.900 102.200 13.058.200 12.968.000 90.200 64.558.900 835.700 30.900
2.966.700 4.977.900 102.200 13.058.200 12.968.000 90.200 70.637.200 835.700 29.600 30.900
42

ESPECIFICAO DA RECEITA CDIGO 1600.13.05 1600.13.07 1600.13.97 1600.13.98 1600.13.99 1600.14.00 1600.16.00 1600.19.00 1600.20.00 1600.21.00 1600.22.00 1600.24.00 1600.99.00 1700.00.00 1720.00.00 1721.00.00 1721.01.00 1721.01.01 1721.01.12 ESPECIFICAO SERVIOS DE VISTORIA DE VECULOS SERVIOS DE FOTOCPIAS OU CPIAS HELIOGRFICAS RECEITA PECONSIG TARIFA DE ADMINISTRAO DE SERVIOS OUTROS SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS DE INSPEO E FISCALIZAO SERVIOS EDUCACIONAIS SERVIOS RECREATIVOS E CULTURAIS SERVIOS DE CONSULTORIA, ASSISTNCIA TCNICA E ANLISE DE PROJETOS SERVIOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAO SERVIOS DE ESTUDOS E PESQUISAS SERVIOS DE REGISTRO DO COMERCIO OUTROS SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERNCIAS DA UNIO PARTICIPAO NA RECEITA DA UNIO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORT. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOMNIO ECONMICO TRANSFERNCIA DA COMPENSAO FINANCEIRA PELA EXPLORAO DE RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS HDRICOS COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRLEO FEP TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SADE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO TRANSFERNCIA DE ALTA E MDIA COMPLEXIDADE SIA/SIH TRANSFERNCIA FUNDO DE AES ESTRAT. E COMPENS. -FAEC TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO - FNDE TRANSFERNCIAS DO SALRIO-EDUCAO TRANSFERNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR-PNAE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO - FNDE TRANSFERNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAO - L. C. N87/96 OUTRAS TRANSFERNCIAS DA UNIO OUTRAS TRANSFERNCIAS DA UNIO TRANSFERNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC.BS.E DE VALORIZ. DOS PROFIS.DA EDUC. FUNDEB TRANSF. DE REC.DA COMP.DA UNIO AO FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUC.BS.E DE VAL.D. PROFIS EDUC-FUNDEB TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIA PARA O FUNDO RODOVIRIO, FERROVIRIO E AQUAVIRIO DE PERNAMBUCO - FURPE TRANSFERNCIAS PARA O FUNCULTURA OUTRAS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS DE PESSOAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS
R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO 5.700 5.916.500 12.000 114.500 386.900 OUTRAS FONTES 1.927.300 3.100 3.051.900 108.900 58.601.100 1.029.300 5.806.700 5.976.500 913.300 217.300 71.000 18.154.600 2.445.100 1.377.362.300 1.109.781.200 1.109.781.200 TOTAL 1.927.300 8.800 8.968.400 120.900 58.715.600 1.029.300 6.193.600 5.976.500 913.300 217.300 71.000 18.154.600 2.445.100 8.162.966.200 7.807.188.300 5.920.005.100 4.671.606.500 4.579.825.300 21.749.800
6.785.603.900 6.697.407.100 4.810.223.900 4.671.606.500 4.579.825.300 21.749.800
1721.01.13 1721.22.00 1721.22.11 1721.22.20 1721.22.70 1721.33.00 1721.33.03 1721.33.04 1721.35.00 1721.35.01 1721.35.03 1721.35.99 1721.36.00 1721.99.00 1721.99.99 1724.00.00 1724.01.00
70.031.400 15.789.200 8.120.100 639.200 7.029.900 1.109.781.200 941.642.500 168.138.700 94.978.800 88.313.800 1.070.300 5.594.700 21.727.600 6.121.800 6.121.800 1.887.183.200 1.774.103.700
70.031.400 15.789.200 8.120.100 639.200 7.029.900 1.109.781.200 941.642.500 168.138.700 94.978.800 88.313.800 1.070.300 5.594.700 21.727.600 6.121.800 6.121.800 1.887.183.200 1.774.103.700
1724.02.00
113.079.500
113.079.500
1730.00.00 1730.03.00 1730.04.00 1730.09.00 1750.00.00 1760.00.00 1761.00.00
200.000
177.029.100 88.219.500 46.904.800 41.904.800 809.500 89.742.500 89.400.100
177.229.100 88.219.500 46.904.800 42.104.800 809.500 177.739.300 177.396.900
200.000
87.996.800 87.996.800
43

ESPECIFICAO DA RECEITA CDIGO 1761.01.00 1761.01.01 1761.02.00 1761.99.00 1763.00.00 1763.99.00 1764.00.00 1765.00.00 1900.00.00 1910.00.00 1911.00.00 1911.20.00 ESPECIFICAO ENTIDADES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO PARA O SISTEMA NICO DE SADE - SUS CONVNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SADE - FNS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAO OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DOS MUNICPIOS E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DOS MUNICPIOS TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DO EXTERIOR OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOAO DE BENS E DIREITOS MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTORES - IPVA MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS E SERVIOS - ICMS MULTAS E JUROS - ICMS MULTAS E JUROS - ICM MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMP. SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTORES - IPVA MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMP. SOBRE CIRC. DE MERCAD. E PRESTAO DE SERVIOS-ICMS MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS ICMS MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS-ICM MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS ICMS-RESTITUIO MULTA E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMP. S/TRANSMISSO"CAUSA MORTIS"E DOAO DE BENS E DIREITOS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS DE OUTRAS ORIGENS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - OUTROS MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS MULTAS POR AUTO DE INFRAO MULTAS POR AUTO DE INFRAO - ARRECADAO MULTAS POR AUTO DE INFRAO (RESTITUIO) OUTRAS MULTAS INDENIZAES E RESTITUIES INDENIZAES OUTRAS INDENIZAES RESTITUIES RESTITUIES DE CONVNIOS RECUPERAO DE DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES COMPENSAES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME E OS
R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES 48.316.600 48.316.600 7.011.000 34.072.500 342.400 342.400 TOTAL 48.316.600 48.316.600 23.733.500 105.346.800 342.400 342.400 0 0 353.844.200 288.930.000 124.080.100 350.700
16.722.500 71.274.300
290.752.700 252.001.800 124.080.100 350.700
63.091.500 36.928.200
1911.41.00 1911.41.01 1911.42.00 1911.42.01 1911.42.02 1913.00.00 1913.14.00
15.301.500 15.301.500 108.427.900 108.427.500 400 35.564.800 1.443.600
15.301.500 15.301.500 108.427.900 108.427.500 400 35.564.800 1.443.600
1913.15.00
33.944.000
33.944.000
1913.15.01
32.425.000
32.425.000
1913.15.02 1913.15.98
1.519.000
1.519.000 0
1913.20.00
177.200
177.200
1918.00.00 1918.99.00 1919.00.00 1919.26.00 1919.26.02 1919.27.00 1919.48.00 1919.50.00 1919.50.01 1919.50.98 1919.99.00 1920.00.00 1921.00.00 1921.99.00 1922.00.00 1922.01.00 1922.07.00 1922.10.00
300.000 300.000 92.056.900 1.000.000 1.000.000 10.000 648.200 90.357.200 90.357.200 41.500 3.410.300 38.300 38.300 3.372.000 2.912.100
162.300 162.300 36.765.900
462.300 462.300 128.822.800 1.000.000 1.000.000 10.000 648.200 90.357.200 90.357.200 0 36.807.400 21.671.900 38.500 38.500 21.633.400 97.500 3.447.000 7.877.500
36.765.900 18.261.600 200 200 18.261.400 97.500 534.900 7.877.500
44

ESPECIFICAO DA RECEITA CDIGO ESPECIFICAO REGIMES PRPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES OUTRAS RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA RECEITA DA DVIDA ATIVA TRIBUTRIA RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTORES - IPVA RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS E PRESTAO DE SERVIOS - ICMS RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS E PRESTAO DE SERVIOS - ICMS RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS E PRESTAO DE SERVIOS - ICM RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS - ICMS-RESTITUIO RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOAO DE BENS E DIREITOS RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA DE OUTRAS RECEITAS RECEITAS DIVERSAS SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES - RECURSOS DIVERSOS RECEITA DE TERCEIRIZAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PBLICOS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS - ARRECADAO OUTRAS RECEITAS - RESTITUIES RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA TRIBUTRIA - OPERAES INTRAORAMENTRIAS TAXAS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS EMOLUMENTOS CUSTAS JUDICIRIAS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE CONTRIBUIES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIES SOCIAIS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIES PREVIDENCIRIAS AO RPPS OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIO PATRONAL ATIVO CIVIL - OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIO PATRONAL ATIVO MILITAR OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIO PATRONAL COMPLEMENTAR CIVIL OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIO PATRONAL COMPLEMENTAR MILITAR OPERAES INTRAORAMENTRIAS OUTRAS CONTRIBUIES SOCIAIS CONTRIBUIO PATRONAL AO SASSEPE - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA PATRIMONIAL - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITAS IMOBILIRIAS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS ALUGUIS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS DE SADE - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS HOSPITALARES - OPERAES 45
R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL
1922.99.00 1930.00.00 1931.00.00 1931.14.00 1931.15.00
459.900 31.887.200 31.884.200 945.000 29.137.900
9.751.500 2.111.400
10.211.400 33.998.600 31.884.200 945.000 29.137.900
1931.15.01
28.719.400
28.719.400
1931.15.02
418.500
418.500
1931.15.98 1931.20.00
0 1.801.300 1.801.300
1932.00.00 1932.99.00 1990.00.00 1990.05.00 1990.05.99 1990.22.00 1990.99.00 1990.99.01 1990.99.98 7000.00.00 7100.00.00 7120.00.00 7122.00.00 7122.08.00 7200.00.00 7210.00.00 7210.29.00 7210.29.01 7210.29.02 7210.29.97 7210.29.98 7210.99.00 7210.99.01 7300.00.00 7310.00.00 7311.00.00 7600.00.00 7600.05.00 7600.05.01
3.000 3.000 3.453.400
2.111.400 2.111.400 5.790.300
2.114.400 2.114.400 9.243.700 0 0 1.050.000
1.050.000 2.403.400 2.400.800 2.600 5.790.300 5.790.300 2.813.599.700
8.193.700 8.191.100 2.600 2.813.599.700 0 0 0 0
2.430.429.800 2.430.429.800 2.425.104.300 829.759.700 238.622.900 842.082.100 514.639.600 5.325.500 5.325.500 146.800 146.800 146.800 381.466.300 381.072.900 275.373.200
2.430.429.800 2.430.429.800 2.425.104.300 829.759.700 238.622.900 842.082.100 514.639.600 5.325.500 5.325.500 146.800 146.800 146.800 381.466.300 381.072.900 275.373.200

ESPECIFICAO DA RECEITA CDIGO 7600.05.99 ESPECIFICAO
R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES 105.699.700 227.500 56.600 109.300 1.556.800 210.900 210.900 210.900 200.100 10.800 1.345.900 1.345.900 TOTAL 105.699.700 227.500 56.600 109.300 1.556.800 210.900 210.900 210.900 200.100 10.800 1.345.900 1.345.900 0 1.345.900 2.872.079.100 2.872.079.100 2.007.363.800 1.313.761.900 1.313.761.900 693.601.900 0 0 693.601.900 25.600 25.600 25.600 150.600 150.600 854.477.100 4.600 4.600 4.600 854.472.500 854.472.500 36.064.100 36.064.100 21.270.200 797.138.200 0 10.062.000 10.062.000 -2.740.062.700 -2.740.062.700 -1.816.489.800 -1.816.489.800 -63.311.500 -52.950.500
INTRAORAMENTRIAS OUTROS SERVIOS DE SADE - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS EDUCACIONAIS - OPERAES 7600.16.00 INTRAORAMENTRIAS SERVIOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAO 7600.21.00 OPERAES INTRAORAMENTRIAS OUTROS SERVIOS - OPERAES 7600.99.00 INTRAORAMENTRIAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES 7900.00.00 INTRAORAMENTRIAS MULTAS E JUROS DE MORA - OPERAES 7910.00.00 INTRAORAMENTRIAS MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIES 7912.00.00 MULTAS/JUROS S/CONTRIB. PREVIDENCIARIAS 7912.34.00 MULTA SOBRE CONTRIBUIO AO RPPS - OPERAES 7912.34.15 INTRAORAMENTRIAS JUROS SOBRE CONTRIBUIES AO RPPS 7912.34.17 OPERAES INTRAORAMENTRIAS INDENIZAES E RESTITUIES - OPERAES 7920.00.00 INTRAORAMENTRIAS RESTITUIES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS 7922.00.00 RECUPERAO DESP. EXERC. ANT - OPERAES 7922.07.00 INTRAORAMENTRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL 7922.96.00 OPERAES INTRAORAMENTRIAS II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO 2100.00.00 OPERAES DE CRDITO INTERNAS 2110.00.00 OUTRAS OPERAES DE CRDITO INTERNAS 2119.00.00 OPERAES DE CRDITO EXTERNAS 2120.00.00 OPERAES DE CRDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS 2123.00.00 OUTRAS OPERAES DE CRDITOS EXTERNA 2123.99.00 CONTRATUAIS OUTRAS OPERAES DE CRDITO EXTERNAS 2129.00.00 ALIENAO DE BENS 2200.00.00 ALIENAO DE BENS IMVEIS 2220.00.00 ALIENAO DE OUTROS BENS IMVEIS 2229.00.00 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 2300.00.00 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS DIVERSOS 2300.99.00 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 2400.00.00 TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2420.00.00 TRANSFERNCIAS DA UNIO. 2421.00.00 OUTRAS TRANSFERNCIAS DA UNIO 2421.99.00 TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. 2470.00.00 TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS 2471.00.00 ENTIDADES TRANSFERNCIAS DE CONVNIO DA UNIO PARA O 2471.01.00 SISTEMA NICO DE SADE - SUS CONVNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SADE 2471.01.01 FNS. TRANSFERNCIAS DE CONVNIO DA UNIO 2471.02.00 DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAO OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO. 2471.99.00 TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DO EXTERIOR 2475.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2500.00.00 OUTRAS RECEITAS 2590.00.00 III - DEDUES 9000.00.00 DEDUES DA RECEITA CORRENTE FUNDEB - DEDUO SOBRE A RECEITA TRIBUTRIA 9100.00.00 FUNDEB - SOBRE IMPOSTOS 9110.00.00 DEDUO DO IMPOSTO SOBRE O PATRIMNIO E A 9112.00.00 RENDA DEDUO DE RECEITA DE IPVA PARA A FORMAO DO 9112.05.00
1.345.900 2.763.548.000 2.763.548.000 2.007.363.800 1.313.761.900 1.313.761.900 693.601.900 108.531.100 108.531.100
693.601.900 25.600 25.600 25.600 150.600 150.600 108.354.600 4.600 4.600 4.600 108.350.000 108.350.000 36.064.100 36.064.100 9.459.100 736.663.400 10.061.700 10.061.700 -2.740.062.700 -2.740.062.700 -1.816.489.800 -1.816.489.800 -63.311.500 -52.950.500 11.811.100 60.474.800 300 300
746.122.500
746.122.500 746.122.500
46

ESPECIFICAO DA RECEITA CDIGO 9112.07.00 9113.00.00 9113.02.00 9700.00.00 9720.00.00 9721.00.00 9721.01.00 9721.01.01 9721.01.12 9721.36.00 TOTAL ESPECIFICAO FUNDEB DEDUO DE RECEITA DE ITCB PARA A FORMAO DO FUNDEB FUNDEB - IMP. S/PROD. E CIRCULAO DEDUO DE RECEITA DE ICMS PARA A FORMAO DO FUNDEB FUNDEB - DEDUO SOBRE TRANSFERNCIAS CORRENTES FUNDEB - SOBRE TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS FUNDEB - SOBRE TRANSF. DA UNIO DEDUO DAS RECEITAS DE TRANSFERNCIAS DA UNIO DEDUO DE RECEITA PARA A FORMAO DO FUNDEB - FPE DEDUO DE RECEITA PARA A FORMAO DO FUNDEB - IPI EXPORTAO DEDUO DE RECEITA PARA FORMAO DO FUNDEB ICMS DESONERAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96
R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES TESOURO DO ESTADO -10.361.000 -1.753.178.300 -1.753.178.300 -923.572.900 -923.572.900 -923.572.900 -919.227.400 -915.965.000 -3.262.400 -4.345.500 20.224.400.100 5.672.149.000 OUTRAS FONTES TOTAL -10.361.000 -1.753.178.300 -1.753.178.300 -923.572.900 -923.572.900 -923.572.900 -919.227.400 -915.965.000 -3.262.400 -4.345.500 25.896.549.100
47

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS TENS DAS CATEGORIAS ECONMICAS E FONTES DE RECURSOS ESPECIFICAO 0101 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTOR IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOA ICMS TAXAS DEMAIS RECEITA TRIBUTRIA RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES PARTICIPAO NA RECEITA DA UNIO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS ESTADOS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOM COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA TRANSFERNCIAS DO SALRIO EDUCAO NATUREZA DE RECEITA INCLUIDA PARA MIGRAO DE DAD TRANSFERNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIA PARA O FUNDO RODOVIRIO DE PERNAMBU TRANSFERNCIAS PARA O FUNCULTURA DEMAIS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DEMAIS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAES E RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORCAMENTARIAS TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. DEMAIS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE TOTAL DAS DEDUES TOTAL DA RECEITA 17.672.575.400 12.681.492.300 607.468.400 511.815.400 49.476.000 11.512.614.900 117.600 0 0 79.322.100 0 0 0 4.629.470.900 4.601.575.100 4.579.825.300 21.749.800 0 0 46.400 0 0 21.727.600 0 0 0 0 0 0 6.121.800 282.290.100 250.002.300 250.200 31.884.200 153.400 0 17.672.575.400 700 0 0 0 0 0 0 700 700 -2.740.062.700 -2.740.062.700 14.932.513.400 FONTES DE RECURSOS 0102 94.778.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.661.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.996.800 6.665.000 116.500 0 116.500 0 0 0 94.778.300 746.122.500 0 0 0 746.122.500 746.122.500 0 0 746.122.500 0 0 840.900.800 0103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.007.363.800 2.007.363.800 0 0 0 0 0 0 2.007.363.800 0 0 2.007.363.800
GOVERNO DE PERNAMBUCO R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
0104 199.969.100 105.550.400 0 0 0 0 105.550.400 0 66.096.200 14.111.900 0 0 6.777.400 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 200.000 0 0 7.233.200 1.351.300 2.578.900 3.000 3.300.000 0 199.969.100 90.000 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 0 0 200.059.100
48

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS TENS DAS CATEGORIAS ECONMICAS E FONTES DE RECURSOS ESPECIFICAO 0105 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTOR IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOA ICMS TAXAS DEMAIS RECEITA TRIBUTRIA RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES PARTICIPAO NA RECEITA DA UNIO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS ESTADOS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOM COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA TRANSFERNCIAS DO SALRIO EDUCAO NATUREZA DE RECEITA INCLUIDA PARA MIGRAO DE DAD TRANSFERNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIA PARA O FUNDO RODOVIRIO DE PERNAMBU TRANSFERNCIAS PARA O FUNCULTURA DEMAIS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DEMAIS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAES E RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORCAMENTARIAS TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. DEMAIS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE TOTAL DAS DEDUES TOTAL DA RECEITA 88.480.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.313.800 0 0 0 0 0 0 0 88.313.800 0 0 0 0 0 0 0 0 166.400 0 166.400 0 0 0 88.480.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.480.200 FONTES DE RECURSOS 0108 2.968.300 0 0 0 0 0 0 0 2.968.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.968.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.968.300 0109 1.887.481.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.887.183.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.774.103.700 0 0 0 0 0 113.079.500 298.300 0 298.300 0 0 0 1.887.481.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.887.481.500
0115 667.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648.200 648.200 0 0 0 0 667.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667.800
49

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS TENS DAS CATEGORIAS ECONMICAS E FONTES DE RECURSOS ESPECIFICAO 0116 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTOR IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOA ICMS TAXAS DEMAIS RECEITA TRIBUTRIA RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES PARTICIPAO NA RECEITA DA UNIO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS ESTADOS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOM COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA TRANSFERNCIAS DO SALRIO EDUCAO NATUREZA DE RECEITA INCLUIDA PARA MIGRAO DE DAD TRANSFERNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIA PARA O FUNDO RODOVIRIO DE PERNAMBU TRANSFERNCIAS PARA O FUNCULTURA DEMAIS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DEMAIS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAES E RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORCAMENTARIAS TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. DEMAIS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE TOTAL DAS DEDUES TOTAL DA RECEITA 168.220.000 168.220.000 0 0 0 0 0 168.220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168.220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168.220.000 FONTES DE RECURSOS 0118 70.031.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.031.400 70.031.400 0 0 70.031.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.031.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.031.400 0119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.971.000 0 0 0 0 0 0 9.971.000 9.971.000 0 0 9.971.000
0126 8.120.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.120.100 0 0 0 0 8.120.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.120.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.120.100
50

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS TENS DAS CATEGORIAS ECONMICAS E FONTES DE RECURSOS ESPECIFICAO 0127 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTOR IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOA ICMS TAXAS DEMAIS RECEITA TRIBUTRIA RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES PARTICIPAO NA RECEITA DA UNIO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS ESTADOS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOM COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA TRANSFERNCIAS DO SALRIO EDUCAO NATUREZA DE RECEITA INCLUIDA PARA MIGRAO DE DAD TRANSFERNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIA PARA O FUNDO RODOVIRIO DE PERNAMBU TRANSFERNCIAS PARA O FUNCULTURA DEMAIS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DEMAIS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAES E RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORCAMENTARIAS TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. DEMAIS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE TOTAL DAS DEDUES TOTAL DA RECEITA 592.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592.800 0 0 0 0 0 592.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592.800 FONTES DE RECURSOS 0128 7.029.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.029.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.029.900 0 0 0 0 0 0 7.029.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.029.900 0 0 0
GOVERNO DE PERNAMBUCO R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL DE F.TESOURO 20.200.914.800 12.955.262.700 607.468.400 511.815.400 49.476.000 11.512.614.900 105.668.000 168.220.000 69.064.500 93.434.000 0 0 6.797.000 6.785.603.900 4.671.606.500 4.579.825.300 21.749.800 70.031.400 8.120.100 639.200 0 88.313.800 21.727.600 1.774.103.700 200.000 0 0 200.000 87.996.800 132.896.200 290.752.700 252.001.800 3.410.300 31.887.200 3.453.400 0 20.200.914.800 2.763.548.000 2.007.363.800 0 0 746.122.500 746.122.500 0 10.061.700 2.763.548.000 -2.740.062.700 -2.740.062.700 20.224.400.100
51

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS TENS DAS CATEGORIAS ECONMICAS E FONTES DE RECURSOS ESPECIFICAO 0241 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTOR IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOA ICMS TAXAS DEMAIS RECEITA TRIBUTRIA RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES PARTICIPAO NA RECEITA DA UNIO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS ESTADOS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOM COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA TRANSFERNCIAS DO SALRIO EDUCAO NATUREZA DE RECEITA INCLUIDA PARA MIGRAO DE DAD TRANSFERNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIA PARA O FUNDO RODOVIRIO DE PERNAMBU TRANSFERNCIAS PARA O FUNCULTURA DEMAIS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DEMAIS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAES E RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORCAMENTARIAS TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. DEMAIS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE TOTAL DAS DEDUES TOTAL DA RECEITA 1.374.011.500 266.664.800 0 0 0 0 265.133.500 1.531.300 884.736.500 29.529.400 1.797.600 1.539.500 117.631.900 14.314.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.504.800 0 0 13.504.800 0 809.500 57.797.500 36.928.200 12.967.600 2.111.400 5.790.300 2.433.891.300 3.807.902.800 227.500 0 25.600 150.600 51.300 46.700 4.600 0 227.500 0 0 3.808.130.300 FONTES DE RECURSOS 0242 89.932.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.473.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.473.500 0 1.459.200 0 1.459.200 0 0 0 89.932.700 95.637.000 0 0 0 95.637.000 95.637.000 0 0 95.637.000 0 0 185.569.700 0244 1.118.411.300 0 0 0 0 0 0 0 0 229.100 0 0 3.551.000 1.111.050.200 0 0 0 0 0 0 1.109.781.200 0 0 0 0 0 0 0 1.269.000 0 3.581.000 0 3.581.000 0 0 161.863.900 1.280.275.200 12.666.600 0 0 0 12.666.300 12.666.300 0 300 12.666.600 0 0 1.292.941.800
0245 28.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.400.000 0 0 28.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 28.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.400.000
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS TENS DAS CATEGORIAS ECONMICAS E FONTES DE RECURSOS ESPECIFICAO 0246 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTOR IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOA ICMS TAXAS DEMAIS RECEITA TRIBUTRIA RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES PARTICIPAO NA RECEITA DA UNIO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS ESTADOS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOM COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA TRANSFERNCIAS DO SALRIO EDUCAO NATUREZA DE RECEITA INCLUIDA PARA MIGRAO DE DAD TRANSFERNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIA PARA O FUNDO RODOVIRIO DE PERNAMBU TRANSFERNCIAS PARA O FUNCULTURA DEMAIS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DEMAIS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAES E RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORCAMENTARIAS TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. DEMAIS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE TOTAL DAS DEDUES TOTAL DA RECEITA 88.219.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.219.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.219.500 88.219.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.219.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.219.500 FONTES DE RECURSOS 0248 48.154.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 996.000 46.904.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.904.800 0 46.904.800 0 0 0 253.800 0 253.800 0 0 0 48.154.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.154.600 0255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0261 2.888.600 0 0 0 0 0 0 0 2.888.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.888.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.888.600
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA PELOS PRINCIPAIS TENS DAS CATEGORIAS ECONMICAS E FONTES DE RECURSOS ESPECIFICAO FONTES DE RECURSOS 0271 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTOR IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOA ICMS TAXAS DEMAIS RECEITA TRIBUTRIA RECEITAS DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECURIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES PARTICIPAO NA RECEITA DA UNIO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS ESTADOS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADO COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOM COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA TRANSFERNCIAS DO SALRIO EDUCAO NATUREZA DE RECEITA INCLUIDA PARA MIGRAO DE DAD TRANSFERNCIAS DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIA PARA O FUNDO RODOVIRIO DE PERNAMBU TRANSFERNCIAS PARA O FUNCULTURA DEMAIS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DEMAIS TRANSFERNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAES E RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORCAMENTARIAS TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO ALIENAO DE BENS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. DEMAIS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL DEDUES DA RECEITA CORRENTE TOTAL DAS DEDUES TOTAL DA RECEITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217.844.500 217.844.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217.844.500 0 0 0 2.750.018.200 266.664.800 0 0 0 0 265.133.500 1.531.300 887.625.100 29.758.500 1.797.600 1.539.500 122.178.900 1.377.362.300 0 0 0 0 0 0 1.109.781.200 0 0 0 177.029.100 88.219.500 46.904.800 41.904.800 89.742.500 809.500 63.091.500 36.928.200 18.261.600 2.111.400 5.790.300 2.813.599.700 5.563.617.900 108.531.100 0 25.600 150.600 108.354.600 108.350.000 4.600 300 108.531.100 0 0 5.672.149.000
GOVERNO DE PERNAMBUCO R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL DE O. FONTES TODAS AS FONTES
22.950.933.000 13.221.927.500 607.468.400 511.815.400 49.476.000 11.512.614.900 370.801.500 169.751.300 956.689.600 123.192.500 1.797.600 1.539.500 128.975.900 8.162.966.200 4.671.606.500 4.579.825.300 21.749.800 70.031.400 8.120.100 639.200 1.109.781.200 88.313.800 21.727.600 1.774.103.700 177.229.100 88.219.500 46.904.800 42.104.800 177.739.300 133.705.700 353.844.200 288.930.000 21.671.900 33.998.600 9.243.700 2.813.599.700 25.764.532.700 2.872.079.100 2.007.363.800 25.600 150.600 854.477.100 854.472.500 4.600 10.062.000 2.872.079.100 -2.740.062.700 -2.740.062.700 25.896.549.100
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DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS (RDA) Unidade Oramentria CDIGO ITEM DA RECEITA ESPECIFICAO
R$ 1,00 VALOR 31.400 31.400 110.420.000 42.784.300 52.067.800 124.200 9.999.800 3.600.000 5.700 12.000 38.000 200.000 300.000 10.000 6.200 179.000 3.000 1.000.000 90.000 5.896.900 5.896.900 1.000.000 1.000.000 507.000 11.300 1.800 29.600 76.500 386.900 900 4.124.700 4.124.700 330.000 330.000 50.000 50.000 2.250.000 2.250.000 75.449.100 6.573.600 66.096.200 376.600 2.800 2.399.900 200.059.100
TRIBUNAL DE CONTAS - ADMINISTRAO DIRETA 1919.99.00 OUTRAS MULTAS
TRIBUNAL DE JUSTIA - ADMINISTRAO DIRETA 1122.08.00 1122.29.00 1312.00.00 1325.00.00 1390.00.00 1600.13.07 1600.13.98 1600.13.99 1730.09.00 1918.99.00 1919.27.00 1919.99.00 1922.99.00 1932.99.00 1990.22.00 2590.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS ARRENDAMENTOS REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS SERVIOS DE FOTOCPIAS OU CPIAS TARIFA DE ADMINISTRAO DE SERVIOS OUTROS SERVIOS ADMINISTRATIVOS OUTRAS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS OUTRAS MULTAS OUTRAS RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA DE RECEITA DE TERCEIRIZAO DA FOLHA DE OUTRAS RECEITAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAO - ADMINISTRAO DIRETA 1600.13.97 RECEITA PECONSIG
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAO DIRETA 1919.26.02 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAO SOBRE DEFESA
SECRETARIA DE EDUCAO - ADMINISTRAO DIRETA 1315.30.00 1600.01.99 1600.13.02 1600.13.99 1600.16.00 1919.99.00 TAXA DE OCUPAO DE OUTROS IMVEIS OUTROS SERVIOS COMERCIAIS SERVIOS DE VENDA DE EDITAIS OUTROS SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS EDUCACIONAIS OUTRAS MULTAS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRRIA - ADMINISTRAO DIRETA 1122.99.01 OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIOS - ARRECAD.
SECRETARIA DE CINCIA E TECNOLOGIA - ADMINISTRAO DIRETA 1600.01.99 OUTROS SERVIOS COMERCIAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIA - ADMINISTRAO DIRETA 1990.22.00 RECEITA DE TERCEIRIZAO DA FOLHA DE
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - ADMINISTRAO DIRETA 1990.99.01 OUTRAS RECEITAS - ARRECADAO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAO DIRETA 1122.99.01 1210.99.03 1319.00.00 1919.99.00 1922.07.00 OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIOS - ARRECAD. CONTRIBUIES PARA O SISMEPE OUTRAS RECEITAS IMOBILIRIAS OUTRAS MULTAS RECUPERAO DE DESPESAS DE EXERCCIOS TOTAL
55

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNO CDIGO 1 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 99 ESPECIFICAO LEGISLATIVA JUDICIRIA ADMINISTRAO SEGURANA PBLICA ASSISTNCIA SOCIAL PREVIDNCIA SOCIAL SADE TRABALHO EDUCAO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITAO SANEAMENTO GESTO AMBIENTAL CINCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA ORGANIZAO AGRRIA INDSTRIA COMRCIO E SERVIOS COMUNICAES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGNCIA TOTAL TESOURO DO ESTADO 596.612.500 1.020.849.200 1.344.962.600 2.194.330.600 68.427.700 59.180.700 2.422.080.800 222.796.400 2.709.842.200 75.500.900 812.561.900 653.348.000 339.816.600 573.793.200 176.538.400 83.293.400 258.915.300 2.412.500 28.917.200 155.512.300 1.946.800 9.040.700 835.173.000 31.510.900 5.463.940.900 83.095.400 20.224.400.100
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 678.400 0 32.752.700 0 11.749.600 3.190.311.900 1.746.556.500 5.369.100 21.924.900 48.930.600 21.455.300 7.600.000 3.008.300 0 24.495.000 19.464.100 42.746.400 2.298.100 35.070.900 38.000.000 0 0 388.569.100 0 31.168.100 0 5.672.149.000 TOTAL 597.290.900 1.020.849.200 1.377.715.300 2.194.330.600 80.177.300 3.249.492.600 4.168.637.300 228.165.500 2.731.767.100 124.431.500 834.017.200 660.948.000 342.824.900 573.793.200 201.033.400 102.757.500 301.661.700 4.710.600 63.988.100 193.512.300 1.946.800 9.040.700 1.223.742.100 31.510.900 5.495.109.000 83.095.400 25.896.549.100
56

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNO CDIGO 31 32 61 62 121 122 123 124 125 126 128 129 131 181 182 183 241 242 243 244 272 301 302 303 304 305 306 331 333 334 361 362 363 364 365 366 367 368 391 392 421 422 451 452 453 481 482 511 512 541 542 543 544 571 572 573 601 602 ESPECIFICAO AO LEGISLATIVA CONTROLE EXTERNO AO JUDICIRIA DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIRIO PLANEJAMENTO E ORAMENTO ADMINISTRAO GERAL ADMINISTRAO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO NORMATIZAO E FISCALIZAO TECNOLOGIA DA INFORMAO FORMAO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRAO DE RECEITAS COMUNICAO SOCIAL POLICIAMENTO DEFESA CIVIL INFORMAO E INTELIGNCIA ASSISTNCIA AO IDOSO ASSISTNCIA AO PORTADOR DE DEFICINCIA ASSISTNCIA A CRIANA E AO ADOLESCENTE ASSISTNCIA COMUNITRIA PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO ATENO BSICA ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO VIGILNCIA SANITRIA VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA ALIMENTAO E NUTRIO PROTEO E BENEFCIOS AO TRABALHADOR EMPREGABILIDADE FOMENTO AO TRABALHO ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MDIO ENSINO PROFISSIONAL ENSINO SUPERIOR EDUCAO INFANTIL EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS EDUCAO ESPECIAL Educao Bsica PATRIMNIO HISTRICO, ARTSTICO E ARQUEOLGICO DIFUSO CULTURAL CUSTDIA E REINTEGRAO SOCIAL DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS INFRA-ESTRUTURA URBANA SERVIOS URBANOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS HABITAO RURAL HABITAO URBANA SANEAMENTO BSICO RURAL SANEAMENTO BSICO URBANO PRESERVAO E CONSERVAO AMBIENTAL CONTROLE AMBIENTAL RECUPERAO DE AREAS DEGRADADAS RECURSOS HDRICOS DESENVOLVIMENTO CIENTFICO DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E ENGENHARIA DIFUSO DO CONHECIMENTO CIENTFICO E TECNOLGICO PROMOO DA PRODUO VEGETAL PROMOO DA PRODUO ANIMAL TESOURO DO ESTADO 37.144.000 139.294.000 625.458.400 64.189.400 13.177.200 2.583.224.500 21.744.600 473.600 4.029.100 170.746.200 208.506.300 51.953.200 82.308.800 1.390.002.900 272.162.400 5.526.500 671.500 2.274.600 44.728.000 97.807.400 45.069.500 19.886.600 1.851.326.700 85.648.300 0 7.709.700 838.300 80.613.900 50.000 69.981.600 1.176.405.200 557.383.600 33.319.400 83.836.800 3.281.700 15.172.400 322.200 160.589.200 5.839.800 46.908.400 94.094.800 356.463.800 386.034.100 55.402.500 484.969.200 30.000 29.260.500 62.462.400 14.279.500 1.498.200 1.176.300 0 35.398.200 40.163.500 26.657.100 1.390.900 2.100.000 14.086.200
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 14.942.700 266.575.100 0 0 28.124.600 33.026.500 7.379.300 0 403.200 0 0 0 0 0 13.623.500 10.957.600 3.188.748.500 8.023.300 1.469.839.600 105.645.000 3.105.700 15.874.100 1.882.000 11.100 0 288.000 112.300 230.700 0 17.398.200 0 0 0 0 3.389.900 44.783.200 7.008.400 40.000 67.600 7.545.500 0 0 34.900 0 0 5.085.800 1.313.200 40.000 5.225.700 19.592.900 853.600 0 50.000 17.040.100 TOTAL 37.144.000 139.294.000 625.458.400 64.189.400 28.119.900 2.849.799.600 21.744.600 473.600 32.153.700 203.772.700 215.885.600 51.953.200 82.712.000 1.390.002.900 272.162.400 5.526.500 671.500 2.274.600 58.351.500 108.765.000 3.233.818.000 27.909.900 3.321.166.300 191.293.300 3.105.700 23.583.800 2.720.300 80.625.000 50.000 70.269.600 1.176.517.500 557.614.300 33.319.400 101.235.000 3.281.700 15.172.400 322.200 160.589.200 9.229.700 91.691.600 101.103.200 356.503.800 386.101.700 62.948.000 484.969.200 30.000 29.295.400 62.462.400 14.279.500 6.584.000 2.489.500 40.000 40.623.900 59.756.400 27.510.700 1.390.900 2.150.000 31.126.300
57

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNO CDIGO 603 604 606 631 661 662 691 693 695 722 752 781 782 784 811 812 813 841 842 843 845 846 999 ESPECIFICAO DEFESA SANITRIA VEGETAL DEFESA SANITRIA ANIMAL EXTENSO RURAL REFORMA AGRRIA PROMOO INDUSTRIAL PRODUO INDUSTRIAL PROMOO COMERCIAL COMRCIO EXTERIOR TURISMO TELECOMUNICAES ENERGIA ELTRICA TRANSPORTE AREO TRANSPORTE RODOVIRIO TRANSPORTE HIDROVIRIO DESPORTO DE RENDIMENTO DESPORTO COMUNITRIO LAZER REFINANCIAMENTO DA DVIDA INTERNA REFINANCIAMENTO DA DVIDA EXTERNA SERVIO DA DVIDA INTERNA TRANSFERNCIAS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGNCIA TOTAL TESOURO DO ESTADO 1.246.700 732.600 7.354.500 1.038.500 21.632.200 398.000 17.286.500 246.500 112.388.900 6.454.100 9.050.700 231.700 405.990.200 84.852.000 2.434.000 33.669.300 258.000 459.148.300 77.449.500 308.299.000 3.208.614.000 3.717.456.400 83.095.400 20.224.400.100
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 4.259.900 0 7.965.000 2.238.100 14.542.500 0 348.000 88.800 2.900.000 0 0 0 199.017.200 0 0 0 0 0 0 0 0 142.527.700 0 5.672.149.000 TOTAL 5.506.600 732.600 15.319.500 3.276.600 36.174.700 398.000 17.634.500 335.300 115.288.900 6.454.100 9.050.700 231.700 605.007.400 84.852.000 2.434.000 33.669.300 258.000 459.148.300 77.449.500 308.299.000 3.208.614.000 3.859.984.100 83.095.400 25.896.549.100
58

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CDIGO 0004 0006 0008 0022 0030 0034 0041 0053 0056 0058 0061 0064 0065 ESPECIFICAO PROMOO E APOIO COMERCIALIZAO DO DESTINO TURSTICO APOIO AO PROCESSO PARTICIPATIVO DAS AES DO GOVERNO DO ESTADO ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO GOVERNO DO ESTADO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO NORDESTE - PRODETUR-PE-II APOIO S AES DE CONVIVNCIA COM O SEMIRIDO APOIO MELHORIA DA PRODUO ANIMAL GESTO E APERFEIOAMENTO DA ADMINISTRAO FINANCEIRA APOIO ESTRATGICO AO GOVERNO DO ESTADO ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO ESTADO REGULARIZAO E REORGANIZAO FUNDIRIA PROMOO DA SADE GESTO SUPERIOR DO GOVERNO DO ESTADO CONSERVAO E AMPLIAO DAS UNIDADES DE ENSINO E DE SADE DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E DE EXTENSO UNIVERSITRIA PROMOO DA EDUCAO BSICA GESTO DA DEFESA CIVIL DO ESTADO SEGURANA GOVERNAMENTAL ESPECIAL MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIOS BSICOS NO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA PREVENO, PROMOO E ASSISTNCIA SADE NO DEFN PROMOO DA EDUCAO NO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA PROMOO DE ASSISTNCIA SOCIAL NO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA ATUAO PARLAMENTAR CONSERVAO E PRESERVAO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO CONTROLE DA POLUIO AMBIENTAL APROXIMAO DA ALEPE COM A SOCIEDADE DIVULGAO CIENTFICA E APOIO AO ENSINO DE CINCIAS GESTO DA POLTICA DE ADMINISTRAO DO ESTADO PLANEJAMENTO E GESTO METROPOLITANA ATENDIMENTO SADE DOS SERVIDORES BENEFICIRIOS DO SASSEPE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES DOS MUNICPIOS ADMINISTRAO DAS AES REMANESCENTES DE ENTIDADES INCORPORADAS PERPART FORMAO PROFISSIONAL E CAPACITAO INSTITUCIONAL FORTALECIMENTO DA PRODUO DE INFORMAES, ESTUDOS E PESQUISAS DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, REGIONAL E MUNICIPAL PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM REAS DE BAIXA RENDA NA RMR-PROMETRPOLE ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO AMPLIAO DA OFERTA DE SERVIOS DE NORMATIZAO E FISCALIZAO AES DE PREVIDNCIAS AOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DESCENTRALIZAO DAS ATIVIDADES DO DETRANPE MODERNIZAO DO SISTEMA DE FISCALIZAO DE TRNSITO TESOURO DO ESTADO 6.413.900 12.293.400 79.880.700 27.144.700 9.123.900 6.318.900 200.000 189.300 121.403.300 543.000 0 6.818.800 1.567.000
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 17.040.100 0 0 0 1.607.500 215.962.500 0 8.269.900 TOTAL 6.413.900 12.293.400 79.880.700 27.144.700 9.123.900 23.359.000 200.000 189.300 121.403.300 2.150.500 215.962.500 6.818.800 9.836.900
0069 0070 0071 0073 0082
1.086.600 0 133.781.200 16.306.200 91.820.000
225.600 343.000 0 0 24.385.500
1.312.200 343.000 133.781.200 16.306.200 116.205.500
0083 0086 0087 0095 0098 0099 0103 0108 0113 0130 0141 0144 0146 0171 0182 0185 0190 0197 0215 0222 0228 0231
0 3.816.800 16.200 37.144.000 3.908.000 0 4.960.000 876.200 1.360.800 148.500 100.581.500 45.069.500 148.197.600 5.968.000 5.053.900 1.422.400 2.852.200 4.118.850.500 0 0 0 0
837.600 0 0 0 5.185.800 1.213.200 0 0 0 43.000 163.397.200 0 129.100 0 18.500 12.258.300 0 0 1.558.100 3.188.748.500 37.592.400 21.453.500
837.600 3.816.800 16.200 37.144.000 9.093.800 1.213.200 4.960.000 876.200 1.360.800 191.500 263.978.700 45.069.500 148.326.700 5.968.000 5.072.400 13.680.700 2.852.200 4.118.850.500 1.558.100 3.188.748.500 37.592.400 21.453.500
59

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CDIGO 0248 0251 0256 0258 0261 ESPECIFICAO CAPACITAO PARA O APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAO PBLICA FORTALECIMENTO DO SISTEMA PBLICO DE EMPREGO CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAO PBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL APOIO S AES DE RECURSOS HDRICOS VALORIZAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO E IMPLANTAO DA POLTICA DE FORMAO CONTINUADA APOIO CONSTRUO DE OBRAS FEDERAIS NO ESTADO NA REA DE TRANSPORTES DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA EM MUNICPIOS E NO DISTRITO DE FERNANDO DE NORONHA APOIO GERAO DE MICROCRDITOS A PEQUENOS PRODUTORES URBANOS E RURAIS PROMOO E DEFESA DA CIDADANIA IMPLEMENTAO DA POLTICA DE FISCALIZAO E REGULAO DOS SERVIOS PBLICOS DELEGADOS PELO ESTADO Reservas Oramentrias AMPLIAO, ADEQUAO E MODERNIZAO DAS INSTALAES FSICAS DAS UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIRIO ESTRUTURAO E IMPLANTAO DAS UNIDADES PRODUTIVAS NO SISTEMA CARCERRIO APOIO GESTO DAS POLTICAS SOCIAIS REGISTRO E CONTROLE DO CADASTRO DE EMPRESAS DO ESTADO MODERNIZAO DA GESTO E DO PLANEJAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - PNAGE/PE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE AEROVIRIO DO ESTADO ATENDIMENTO JURDICO, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL S PESSOAS NECESSITADAS DO ESTADO PROGRAMA ESTADUAL DE PARCERIAS PBLICOPRIVADAS - PEPPP GESTO E APERFEIOAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRRIO VIVA O MORRO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS PLANO ESTRATGICO AMBIENTAL DE PERNAMBUCO - PLANAMBIENTAL VIGILNCIA EM SADE DINAMIZAO DO POLICIAMENTO CIVIL, OSTENSIVO E CIENTFICO PROMOO DAS AES FINALSTICAS DA FUNDAO HEMOPE REESTRUTURAO E ADEQUAO DAS UNIDADES HEMOTERPICAS E HEMATOLGICAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO MANUTENO DAS AES E PROCEDIMENTOS HEMOTERPICOS NO INTERIOR DO ESTADO GESTO DO SISTEMA NICO DE ASSISTNCIA SOCIAL - SUAS CELERIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAO JURISDICIONAL UM MUNDO PARA A CRIANA E O ADOLESCENTE DO SEMIRIDO APOIO A MODERNIZAO E A TRANSPARNCIA DA GESTO FISCAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO PROFISCO CRIAO E IMPLEMENTAO DA FBRICA CULTURAL TACARUNA TESOURO DO ESTADO 1.032.100 110.000 140.041.300 4.059.900 103.040.300
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 678.400 0 0 0 0 TOTAL 1.710.500 110.000 140.041.300 4.059.900 103.040.300
0265 0268
11.136.400 19.904.900
0 0
11.136.400 19.904.900
0294 0295 0305
0 156.431.900 0
228.000 0 3.209.100
228.000 156.431.900 3.209.100
0307 0310
83.095.400 91.300
0 0
83.095.400 91.300
0317 0319 0322 0327 0342 0345
101.300 0 0 1.134.600 221.700 31.111.100
0 7.100.000 1.190.000 0 0 0
101.300 7.100.000 1.190.000 1.134.600 221.700 31.111.100
0361 0395
43.322.200 194.900
0 0
43.322.200 194.900
0423 0461 0468 0469 0512 0523 0527 0533
3.130.900 5.833.500 744.800 25.000 2.298.000 1.259.948.800 0 0
853.600 30.000 244.100 0 33.254.000 0 52.541.300 1.213.400
3.984.500 5.863.500 988.900 25.000 35.552.000 1.259.948.800 52.541.300 1.213.400
0535 0570 0577 0582 0587
0 2.056.300 570.164.000 12.300 11.866.200
7.240.500 2.804.700 0 0 0
7.240.500 4.861.000 570.164.000 12.300 11.866.200
0589
115.700
115.700
60

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CDIGO 0607 0611 0633 0657 0701 0708 0729 ESPECIFICAO PROGRAMA GUA PARA TODOS GESTO DE RECURSOS HDRICOS DE PERNAMBUCO APOIO ESTRUTURAO DE ASSENTAMENTOS RURAIS MELHORIA DA CIRCULAO DO TRFEGO PROGRAMA DE EDUCAO INTEGRAL FORTALECIMENTO SOCIAL, POLTICO, ECONMICO E CULTURAL DAS MULHERES APOIO AO SISTEMA DE PRODUO, BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAO E ABASTECIMENTO DA EXPLORAO AGROPECURIA DO ESTADO GESTO INTEGRADA DE RECURSOS HDRICOS GUA E CLIMA PROGRAMA ESTADUAL DE GESTO DA COPA DO MUNDO 2014 - PERNAMBUCO NA COPA PRODETUR NACIONAL PERNAMBUCO ESTRUTURAO DO NOVO SISTEMA INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POLTICA DE COMUNICAO DA EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ADEQUAO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIOS TURSTICOS PARA A COPA 2014 AMPLIAO DA COBERTURA DOS SERVIOS DE SADE AMPLIAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO AMPLIAO DA OFERTA DE MORADIAS NO CAMPO AMPLIAO DA OFERTA DE SOLUES DE TECNOLOGIA DE INFORMAES E COMUNICAES PARA A COPA 2014 EXPANSO, DIVERSIFICAO, INTERIORIZAO E MOBILIZAO DA BASE DE COMPETNCIAS CIENTFICAS E TECNOLGICAS DO ESTADO AMPLIAO DA PROTEO A PESSOAS EM SITUAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AMPLIAO DA PROTEO AO CONSUMIDOR AMPLIAO DA PROTEO S MULHERES PROGRAMA ME CORUJA AMPLIAO DA REDE DE PROTEO E ATENDIMENTO AOS USURIOS DE DROGAS AMPLIAO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO PORTO DE SUAPE AMPLIAO DO ACESSO GUA E ESGOTAMENTO SANITRIO AMPLIAO DO ACESSO EDUCAO BSICA DA REDE PBLICA CONSTRUO E IMPLANTAO DA POLTICA ESTADUAL DE EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS AMPLIAO DO ACESSO EDUCAO BSICA DA REDE PBLICA NO MEIO RURAL AMPLIAO DO ACESSO AO ENSINO DE MSICA ATRAVS DO CONSERVATRIO PERNAMBUCANO DE MSICA AMPLIAO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR AMPLIAO DO ACESSO AO PROGRAMA DE EDUCAO INTEGRAL E EDUCAO PROFISSIONAL AMPLIAO DO AMPARO E DA ATENO A CRIANAS E ADOLESCENTES AMPLIAO DO APOIO COMERCIALIZAO DOS PRODUTOS AGROPECURIOS AMPLIAO DO APOIO AO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO AMPLIAO DO CONTROLE PERMANENTE DOS NDICES DE CRIMINALIDADE AMPLIAO DO ENFRENTAMENTO EXTREMA POBREZA NO ESTADO TESOURO DO ESTADO 240.000 6.506.000 495.500 0 1.000.000 778.000 2.083.100
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 630.600 9.466.100 0 0 0 TOTAL 240.000 6.506.000 1.126.100 9.466.100 1.000.000 778.000 2.083.100
0733 0736 0737 0752
3.555.500 10.000 11.156.900 6.092.700
99.000 0 0 1.213.000
3.654.500 10.000 11.156.900 7.305.700
0753 0900 0902 0903 0904 0905
49.500 299.700 125.822.100 11.873.700 30.000 729.700
0 0 29.140.200 6.923.100 0 0
49.500 299.700 154.962.300 18.796.800 30.000 729.700
0906
36.974.200
15.197.100
52.171.300
0907 0908 0909 0910 0911 0912 0913 0914 0915 0916
112.257.400 2.006.000 10.912.000 3.180.000 5.000 520.808.600 201.753.400 15.102.400 5.576.300 2.099.800
9.027.800 0 1.330.800 0 0 0 0 0 0 0
121.285.200 2.006.000 12.242.800 3.180.000 5.000 520.808.600 201.753.400 15.102.400 5.576.300 2.099.800
0917 0918 0920 0921 0922 0923 0924
81.886.200 160.705.800 14.176.100 124.800 2.435.000 100.841.200 400.000
15.699.000 0 0 0 0 0 0
97.585.200 160.705.800 14.176.100 124.800 2.435.000 100.841.200 400.000
61

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CDIGO 0925 0926 0927 0928 0929 0930 0931 ESPECIFICAO AMPLIAO E ADEQUAO DA INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO AMPLIAO E ADEQUAO DA INFRAESTRUTURA PORTURIA AMPLIAO E MELHORAMENTO DA MALHA VIRIA DO ESTADO - CAMINHOS DA INTEGRAO AMPLIAO E MELHORAMENTO DO ACESSO A VILAS E DISTRITOS AMPLIAO, PRESERVAO E VALORIZAO DO PATRIMNIO HISTRICO E CULTURAL DO ESTADO APOIO S AES DE PROMOO, PROTEO E DEFESA DA CRIANA E DO ADOLESCENTE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA AGNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO DE PERNAMBUCO S/A - AD-DIPER APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA AGNCIA DE REGULAO DOS SERVIOS PBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ARPE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA AGNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRH APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA AGNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA AGNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAO - ATI APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA AGNCIA PERNAMBUCANA DE GUAS E CLIMA APAC APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA ASSEMBLIA LEGISLATIVA APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAO E OBRAS CEHAB APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A EMPETUR APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - EPTI APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA FUNDAO DE AMPARO CINCIA E TECNOLOGIA FACEPE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA FUNDAO DE APOSENTADORIAS E PENSES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO FUNAPE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA FUNDAO DE ATENDIMENTO SCIOEDUCATIVO FUNASE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA FUNDAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA FUNDAO DO PATRIMNIO HISTRICO E ARTSTICO DE PERNAMBUCO - FUNDARPE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO JUCEPE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA PERNAMBUCO PARTICIPAES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIA APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DA CASA CIVIL TESOURO DO ESTADO 13.395.900 308.018.600 309.260.900 28.894.400 7.907.200 950.000 0
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 35.287.700 55.499.200 0 3.389.900 14.227.000 21.428.400 TOTAL 13.395.900 343.306.300 364.760.100 28.894.400 11.297.100 15.177.000 21.428.400
0932
5.917.500
5.917.500
0933 0934
21.426.000 4.598.800
18.932.500 559.100
40.358.500 5.157.900
0935
50.462.000
267.900
50.729.900
0936
3.882.000
101.000
3.983.000
0937 0938
314.144.000 10.009.600
0 2.973.400
314.144.000 12.983.000
0939 0940
22.770.600 21.982.300
0 4.346.400
22.770.600 26.328.700
0941
2.330.300
2.330.300
0942
3.865.000
3.865.000
0943
9.276.100
1.563.400
10.839.500
0944
43.095.800
228.300
43.324.100
0945
32.837.000
32.837.000
0946
23.494.100
776.000
24.270.100
0947
17.050.100
17.050.100
0948
9.848.500
4.408.100
14.256.600
0949 0950 0951
161.872.300 29.586.500 11.252.100
0 0 0
161.872.300 29.586.500 11.252.100
62

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CDIGO 0952 0953 ESPECIFICAO APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DA CASA MILITAR APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DA CRIANA E DA JUVENTUDE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DA FAZENDA APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DA MULHER APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DAS CIDADES APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA E AGRRIA APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE ARTICULAO SOCIAL E REGIONAL APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE CINCIA E TECNOLOGIA APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE CULTURA APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE EDUCAO APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE IMPRENSA APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE RECURSOS HDRICOS E ENERGTICOS APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE SADE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICAO E EMPREENDEDORISMO APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DO GOVERNO APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DOS ESPORTES APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAO SERES APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA EXTRAORDINRIA DA COPA DE 2014 APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER-PE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO DETRAN-PE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO TESOURO DO ESTADO 4.644.500 10.931.700
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 TOTAL 4.644.500 10.931.700
0954 0955 0956 0957 0958 0959
11.239.300 767.462.000 7.957.200 8.030.600 51.445.800 58.963.500
0 0 0 0 0 0
11.239.300 767.462.000 7.957.200 8.030.600 51.445.800 58.963.500
0960 0961 0962 0963 0964 0965
1.484.100 14.191.000 4.090.300 1.188.675.000 7.946.500 32.840.600
0 0 0 0 0 0
1.484.100 14.191.000 4.090.300 1.188.675.000 7.946.500 32.840.600
0966 0967 0968
766.548.900 1.000.300 5.786.700
0 0 0
766.548.900 1.000.300 5.786.700
0969 0970
24.465.700 8.365.300
0 0
24.465.700 8.365.300
0971 0972
1.052.985.900 27.936.800
0 0
1.052.985.900 27.936.800
0973 0974 0975 0976 0977
7.713.800 4.488.500 5.485.100 3.667.600 130.476.300
0 0 0 0 0
7.713.800 4.488.500 5.485.100 3.667.600 130.476.300
0978 0979 0981
4.764.600 47.566.200 94.914.700
0 76.199.900 3.021.000
4.764.600 123.766.100 97.935.700
0982
140.913.500
140.913.500
0983
17.484.400
4.747.700
22.232.100
63

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CDIGO 0984 0985 0986 0987 0988 ESPECIFICAO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO FUNDO ESTADUAL DE SADE - FES-PE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO GABINETE DO GOVERNADOR APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO INSTITUTO AGRONMICO DE PERNAMBUCO - IPA APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - IPEM-PE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ITERPE APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO TRIBUNAL DE CONTAS APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO TRIBUNAL DE JUSTIA APRIMORAMENTO CONTNUO DO MODELO DE GESTO APROFUNDAMENTO DO PROCESSO DE REGIONALIZAO DA CULTURA NO ESTADO ATRAO E IMPLANTAO DE EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES PARA O ESTADO AUMENTO DAS ATIVIDADES DE CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAO NO ESTADO CONSOLIDAO DA IMPLANTAO DO SISTEMA PBLICO DE COMUNICAO DO ESTADO CONSOLIDAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO EM ESPAOS VIVOS DE AES EDUCATIVAS E CULTURAIS CRIAO E CONSOLIDAO DE CENTRO DE INTELIGNCIA COMPETITIVA CRIAO E CONSOLIDAO DE HABITATS DE INOVAO COM ATIVIDADES DE P&D VOLTADAS PARA OS SETORES PRODUTIVOS DO ESTADO DEMOCRATIZAO DA POLTICA PBLICA DE CULTURA DEMOCRATIZAO DA PRTICA ESPORTIVA E DO LAZER - PERNAMBUCO ATIVO DESCENTRALIZAO DAS AES DA FUNDAO DE APOSENTADORIAS E PENSES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAPE DESCENTRALIZAO DAS ATIVIDADES ECONMICAS E DAS CADEIAS PRODUTIVAS DINAMIZAO DA PRESTAO DOS SERVIOS DO CORPO DE BOMBEIROS EDUCAO FISCAL ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DAS MUDANAS DO CLIMA ESTRUTURAO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMTICA DE GOVERNO - SEIG EXECUO DA POLTICA ESTADUAL DE PROMOO DA JUSTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DA CULTURA DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E EMPREENDIMENTOS SOLIDRIOS FORTALECIMENTO DA SEGURANA NUTRICIONAL NO CAMPO GESTO DAS RECEITAS GESTO DOS GASTOS PBLICOS HABILITAO E EDUCAO PARA O TRNSITO IMPLANTAO DE POLTICAS DE ATENO E ESTMULO AO CIDADO TESOURO DO ESTADO 213.348.600 6.341.000 1.703.700 69.308.600 0
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 39.546.600 0 0 7.474.700 11.500.100 TOTAL 252.895.200 6.341.000 1.703.700 76.783.300 11.500.100
0989
57.151.600
1.950.000
59.101.600
0990
1.391.200
148.000
1.539.200
0991 0992 0993 0994 0995 0996 0997 0998
118.411.100 379.530.600 272.118.500 404.000 7.787.500 1.030.000 1.946.800 3.308.000
0 0 0 3.000.000 8.311.100 0 0 0
118.411.100 379.530.600 272.118.500 3.404.000 16.098.600 1.030.000 1.946.800 3.308.000
0999 1000
2.028.000 10.946.500
0 0
2.028.000 10.946.500
1001 1002 1003
3.451.600 17.476.500 0
30.126.700 0 150.000
33.578.300 17.476.500 150.000
1004 1005 1008 1009 1010 1011 1012 1013
53.798.100 132.738.800 95.100 478.200 57.259.100 7.439.400 180.000 300.000
3.651.600 0 0 0 0 0 0 0
57.449.700 132.738.800 95.100 478.200 57.259.100 7.439.400 180.000 300.000
1014 1016 1017 1018 1019
60.803.200 39.402.700 30.000 0 6.482.800
0 0 0 71.416.900 0
60.803.200 39.402.700 30.000 71.416.900 6.482.800
64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CDIGO 1020 1021 ESPECIFICAO EXPANSO DA INOVAO NO AMBIENTE PRODUTIVO DO ESTADO DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTADUAL PARA PREVENIR,PUNIR E ERRADICAR A VIOLNCIA CONTRA A MULHER INCLUSO PRODUTIVA DO HOMEM DO CAMPO INCREMENTO DO NMERO DE EMPRESAS DE BASE CIENTFICA E TECNOLGICA MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014 MELHORIA DA ADMINISTRAO PRISIONAL E PROMOO DA RESSOCIALIZAO MELHORIA DA GESTO DA REDE ESCOLAR MELHORIA DA GESTO DO SISTEMA DE SADE MELHORIA DA HABITABILIDADE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIOS BSICOS NO MEIO RURAL MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAO BSICA DA REDE PBLICA MELHORIA DA ATENO SADE MELHORIA DA SEGURANA NAS RODOVIAS GESTO DOS RECURSOS ENERGTICOS DO ESTADO MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE GUA NO MEIO RURAL MELHORIA NA GESTO DA POLTICA PARA O CAMPO MELHORIA NA GESTO DOS RESDUOS SLIDOS OTIMIZAO DAS AES POLICIAIS PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL ENFOQUE TERRITORIAL E TRANSVERSALIDADE DO MEIO AMBIENTE - PRORURAL GESTO DOS RISCOS JUDICIAIS E PROMOO DA DEFESA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E ASSESSORIA JURDICA AOS RGOS DA ADMINISTRAO PBLICA PROGRAMA VIDA NOVA - ATENDIMENTO A CRIANAS, ADOLESCENTES E JOVENS NA REDE DE PROTEO SOCIAL GOVERNAMENTAL PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E AO METROPOLITANA PROMETRPOLE II PROMOO DA CIDADANIA NO AMBIENTE ESCOLAR PROMOO DA INCLUSO DIGITAL E DA ACESSIBILIDADE TECNOLGICA PROMOO DA INTEGRAO DA EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA PARA ATENDIMENTO AO APL DA CADEIA DE RESDUOS PROMOO DA SOCIALIZAO ATRAVS DO ESPORTE PROMOO DA SEGURANA PBLICA PARA OS JOGOS DA COPA 2014 PROMOO DO DESENVOLVIMENTO DA BASE ECONMICA DO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA PROMOO DO MANEJO SUSTENTVEL DO BIOMA CAATINGA PROMOO E EXECUO DA DEFESA E DA INSPEO E FISCALIZAO ANIMAL E VEGETAL QUALIFICAO DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDIMENTO A CRIANAS E ADOLESCENTES QUALIFICAO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO QUALIFICAO E INSERO NO MERCADO DE TRABALHO REDUO DOS EFEITOS DAS CATSTROFES NATURAIS E ENXURRADAS REDUO E PREVENO DA CRIMINALIDADE E DA VIOLNCIA, ATRAVS DA CULTURA TESOURO DO ESTADO 2.486.300 1.386.400
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 4.267.000 0 TOTAL 6.753.300 1.386.400
1022 1023 1024 1025 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040
50.260.300 1.826.400 457.271.000 25.710.900 330.687.700 7.571.400 427.246.400 10.000 54.417.600 1.264.991.100 810.248.700 5.530.800 5.547.100 9.314.900 139.300 29.941.800 44.564.900 91.719.700
8.015.000 0 520.200 0 0 6.633.500 34.900 0 3.031.800 0 1.092.598.600 8.294.200 0 5.126.700 0 0 0 0
58.275.300 1.826.400 457.791.200 25.710.900 330.687.700 14.204.900 427.281.300 10.000 57.449.400 1.264.991.100 1.902.847.300 13.825.000 5.547.100 14.441.600 139.300 29.941.800 44.564.900 91.719.700
1041
25.536.700
25.536.700
1042
26.410.500
26.410.500
1044 1045 1046 1047
7.958.700 1.545.800 2.859.000 10.000
0 0 0 0
7.958.700 1.545.800 2.859.000 10.000
1048 1049 1050
262.000 3.671.600 0
0 0 400.000
262.000 3.671.600 400.000
1051 1052 1054 1055 1056 1058 1059
60.000 1.999.300 10.661.900 56.068.800 12.055.400 107.819.500 1.000.000
0 4.259.900 0 85.300 0 0 0
60.000 6.259.200 10.661.900 56.154.100 12.055.400 107.819.500 1.000.000
65

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CDIGO 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1067 1068 1070 1071 ESPECIFICAO REGULARIZAO FUNDIRIA E OFERTA DE LOTES URBANIZADOS VALORIZAO DO SERVIDOR E GESTO DE RECURSOS HUMANOS VALORIZAO E FORTALECIMENTO DAS MANIFESTAES CULTURAIS LOCAIS VIABILIZAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE DA COPA VIABILIZAO DA INFRAESTRUTURA NECESSRIA INTERIORIZAO DO DESENVOLVIMENTO FOMENTO AO INCREMENTO DA RECEITA DA PERPART MELHORIA DOS SERVIOS NA REA DE INTERESSE COMUM METROPOLITANO PREVENO EM REAS VULNERVEIS DESASTRES CLIMTICOS APOIO S AES DE RELACIONAMENTO DO PROJETO PERNAMBUCO NA COPA 2014 PROGRAMA GOVERNO PRESENTE DE AES INTEGRADAS PARA CIDADANIA TOTAL TESOURO DO ESTADO 1.532.900 49.263.900 31.339.100 23.185.000 31.874.800 0 0 0 2.000 7.535.000 20.224.400.100
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 38.300 11.638.000 0 5.616.600 10.000 7.600 37.600 0 0 5.672.149.000 TOTAL 1.532.900 49.302.200 42.977.100 23.185.000 37.491.400 10.000 7.600 37.600 2.000 7.535.000 25.896.549.100
66

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO CDIGO 0073 0074 0178 0227 0231 0259 0292 0333 0338 0480 0500 ESPECIFICAO Construo e Ampliao de Unidades de Ensino Construo e Ampliao de Unidades de Sade Reaparelhamento e Reequipamento da Secretaria da Fazenda - FAAF Preservao do Patrimnio Histrico e Cultural do Distrito Estadual de Fernando de Noronha Implantao de Obras de Infraestrutura de Transportes no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Implantao e Implementao da Academia Integrada de Defesa Social Ampliao, Reforma e Reequipagem das Unidades de Sade do SASSEPE Reaparelhamento Operacional das Unidades de Segurana Melhoria das Instalaes Fsicas e Reequipamento do Complexo Hospitalar do CBMPE e da PMPE Aquisio e Adequao de Imveis para o Poder Executivo Estudos para Subsidiar o Licenciamento, a Fiscalizao e o Monitoramento dos Recursos Naturais e do Uso e Ocupao do Solo Estudos para Subsidiar o Licenciamento, a Fiscalizao e o Monitoramento de Empreendimentos e Atividades Produtoras Industriais e Urbanos Apoio Implantao e Implementao de Projetos na rea de Recursos Hdricos Instalao de CIRETRANS Instalao de Unidade de Atendimento Modernizao da Fiscalizao de Trnsito Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Planejamento e Gesto Reestruturao do Arquivo e Preservao do Patrimnio Histrico da ALEPE Implantao de Infraestrutura Local nas reas do Recife e de Olinda Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Aes Complementares Urbanizao das reas do PROMETRPOLE Implantao de Infraestrutura Local nas reas Piloto do Programa Implantao de Infraestrutura Supra Local Reaparelhamento e Modernizao das Unidades Prisionais, Gerenciais Operacionais, Tcnicas e de Inteligncia do Sistema Penitencirio Restaurao e Melhoramento de Rodovias e Estradas Vicinais Melhoria das Unidades de Produo de Bens e Servios do Sistema Prisional Excelncia na Gesto Institucional do Ministrio Pblico Construo, Melhoria e Aparelhamento dos rgos de Execuo do MPPE Projeto de Modernizao do Controle Externo PROMOEX Expanso de Estaes Retransmissoras de TV Instalao de Equipamentos de Gerao e Retransmisso de TV Implantao de Sistemas de Telecomunicaes para a Administrao Pblica do Estado Elaborao e Promoo de Campanha Publicitria do Plo Costa dos Arrecifes Implantao e Consolidao de Programas e Projetos de Energia Ampliao, Reforma e Modernizao das Agncias do Trabalho Execuo de Obras de Infraestrutura de Transportes em Municpios Modernizao Operacional e Tecnolgica da Defensoria Pblica do Estado TESOURO DO ESTADO 584.200 0 729.100 83.900 6.884.100 2.347.300 161.300 13.346.500 1.106.600 36.900 25.000
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 1.500.000 2.696.300 0 0 16.800.000 0 632.700 0 0 0 0 TOTAL 2.084.200 2.696.300 729.100 83.900 23.684.100 2.347.300 794.000 13.346.500 1.106.600 36.900 25.000
0522
984.200
984.200
0560 0563 0565 0570 0590 0676 0723 0726
3.944.500 0 0 0 400.000 1.500.000 1.400.000 175.600
0 5.593.700 1.110.500 6.339.600 0 0 0 0
3.944.500 5.593.700 1.110.500 6.339.600 400.000 1.500.000 1.400.000 175.600
0731 0732 1007
100.000 476.600 41.100
0 0 0
100.000 476.600 41.100
1045 1052 1125 1132 1389 1515 1516 1518 1709 1831 1887 1896 1919
41.006.300 65.100 2.091.600 7.871.600 135.000 30.800 139.200 21.500 69.600 3.392.900 30.000 19.904.900 1.057.900
3.798.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.804.700 65.100 2.091.600 7.871.600 135.000 30.800 139.200 21.500 69.600 3.392.900 30.000 19.904.900 1.057.900
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO CDIGO 1921 1922 1995 2044 2047 2048 2090 2154 ESPECIFICAO Adequao das Instalaes Fsicas da Defensoria Pblica do Estado Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo Modernizao e Adequao da Unidade da Secretaria da Controladoria Geral do Estado Interiorizao das Aes da FUNAPE Atendimento Demanda das Empresas por Estudos e Pesquisas Geradores de Inovao Implantao e Modernizao dos Sistemas de Segurana da Secretaria da Casa Militar Implantao das Aes de Preveno das Violncias e Promoo da Sade/Pacto pela Vida Elaborao de Estudos, Planos e Projetos para Captao de Investimentos Estratgicos e Articulao Interinstitucional Reforma, Ampliao e Aquisio de Equipamentos para as Unidades Hemoterpicas do Estado Reforma, Ampliao e Aquisio de Equipamentos para as Unidades Hematolgicas do Estado Desenvolvimento das Aes Estratgicas da Fundao HEMOPE Estruturao da Assistncia Domiciliar no SUS Gesto de Risco em reas de Morro e Alagado Ampliao e Melhoria das Instalaes Fsicas e Equipagem do Conservatrio Pernambucano de Msica CPM Fomento e Apoio s Aes de Melhoria da Habitabilidade no Estado Regularizao Fundiria e Oferta de Lotes Urbanos com Interesse Social Estruturao da Rede Pernambucana de Centros de Cincia Implantao da Escola Pblica de Trnsito Apoio Implantao de Projetos Integrados de Interveno Urbanstica e Social Implantao de Centro de Apoio s Vtimas da Violncia Implantao de Canal Prprio de TV Fortalecimento Institucional da SETUR, EMPETUR e UEE - (Unidade Executora do PRODETUR) Fortalecimento da Capacidade Municipal para Gerenciar e Beneficiar-se do Desenvolvimento do Turismo - Plo Costa dos Arrecifes - PRODETUR-PE-II Construo, Ampliao e Reforma dos Imveis da PJPE Desenvolvimento da Poltica de Recursos Humanos Adequao das Instalaes Fsicas da Procuradoria Geral do Estado Estruturao Urbana em reas de Morro e Alagado Fortalecimento da Gesto de Aes Consorciadas na RMR PRODETUR II em Fernando de Noronha (Plano Diretor, Implantar Centro de Estudos Avanados do Atlntico Sul e Elaborar PGIR - Resduos Slidos) Estruturao e Implantao do Plano Estadual de Habitao de Interesse Social PRODETUR II - Coleta e Tratamento de Resduos Slidos em Municpios Litorneos PRODETUR II - Requalificar Pontos e Roteiros Tursticos Realizao de Programa de Fortalecimento Turstico e de Infraestrutura Turstica de Pernambuco Realizao de Melhorias no Circuito Nutico Implantao de Sinalizao Vertical, Horizontal e Semafrica em Municpio Conveniado Implementao da Aquisio de Medicamentos e Insumos Farmacuticos para Ateno Bsica Sade Implementao da Aquisio de Medicamentos e Insumos Farmacuticos Excepcionais e Especiais Reestruturao da TV Pernambuco TESOURO DO ESTADO 324.700 50.000 132.100 0 2.486.300 278.500 55.900 2.000
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 150.000 4.267.000 0 0 11.941.600 TOTAL 324.700 50.000 132.100 150.000 6.753.300 278.500 55.900 11.943.600
2155 2158 2160 2181 2239 2295
0 0 0 15.000.000 0 415.900
685.400 528.000 365.100 0 20.000 0
685.400 528.000 365.100 15.000.000 20.000 415.900
2322 2327 2362 2494 2531 2610 2743 2768 2769
0 1.532.900 3.800 0 17.849.400 325.900 500.000 75.400 18.900
3.400 0 0 2.056.100 0 0 0 0 0
3.400 1.532.900 3.800 2.056.100 17.849.400 325.900 500.000 75.400 18.900
2772 2773 2801 2859 2860 3010
63.777.300 11.842.600 2.000.000 5.833.500 0 10.000
0 0 0 10.000 7.600 0
63.777.300 11.842.600 2.000.000 5.843.500 7.600 10.000
3014 3024 3026 3036 3039 3040 3124 3126 3134
5.000 58.500 4.000 2.300.000 13.500 0 27.402.100 55.000.000 330.000
10.000 0 0 0 0 4.654.600 200.000 32.000.000 0
15.000 58.500 4.000 2.300.000 13.500 4.654.600 27.602.100 87.000.000 330.000
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO CDIGO 3186 3247 3265 3314 3354 3375 3423 ESPECIFICAO Implantao de Empreendimentos Estruturadores Elaborao de Planos, Estudos e Projetos de Energia Melhoramento da Infraestrutura Hdrica Rural Expanso e Melhoria da Rede Escolar Proteo e Conservao do Patrimnio Cultural e Natural Implantao do Sistema de Informaes Penitencirias (INFOPEN GESTO) Apoio Financeiro s Aes Socioassistenciais Decorrentes de Emendas Parlamentares Contrapartida Estadual Realizao de Diagnstico Quali-Quantitativo sobre a rea de Assistncia Social Implantao do PROFISCO Restaurao do Imvel e Aquisio de Equipamentos para o Centro de Cidadania Adequao da Infraestrutura Fsica da Secretaria da Mulher Execuo de Aes do PRODETUR-PE-II pelo DEFN Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Articulao Social e Regional Implantao do Sistema Estadual de Inteligncia da Secretaria Executiva de Ressocializao Projeto de Sustentabilidade Hdrica de Pernambuco PSHPE Provimento de Infraestrutura aos Assentamentos Programa Nacional de Incluso de Jovens - PROJOVEM URBANO Execuo de Aes de Infraestrutura Aeroviria para Apoiar a Copa 2014 Elaborao de Estudos de Mercado e Desenvolvimento de Projetos no mbito do PRODETUR Nacional Pernambuco Execuo de Obras de Infraestrutura - PRODETUR Nacional - Pernambuco Estruturao Fsica da Escola de Contas Pblicas Professor Barreto Guimares Implementao de Aes para Reconstruo e Recuperao de Prdios em Alvenaria Resistente com Risco de Desabamento na RMR Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Cultura Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria da Criana e da Juventude Planejamento Participativo e Governana Regional Desenvolvimento de Tecnologias Alternativas de Convivncia com os Biomas Fortalecimento e Diversificao do Potencial Produtivo do Empreendimento Desenvolvimento de Novas Vantagens Competitivas dos Territrios Ao de Saneamento Rural Resposta e Restabelecimento da Normalidade do Cenrio de Desastres Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria do Governo Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 Produo e Uso Sustentvel dos Recursos Naturais Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Melhoria da Oferta do Sistema de Transporte Pblico de Passageiros Recuperao do Porto de Santo Antnio em Fernando de Noronha Acompanhamento da Construo da Arena da Copa Adequao da Cobertura Espacial das Unidades do Corpo de Bombeiros Adequao da Infraestrutura para Implantao de TESOURO DO ESTADO 16.833.900 2.154.200 240.000 112.056.200 496.000 76.800 0
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 1.000.000 TOTAL 16.833.900 2.154.200 240.000 112.056.200 496.000 76.800 1.000.000
3430 3441 3540 3547 3548 3570 3587 3589 3594 3650 3669 3677
1.507.200 11.866.200 84.500 5.100 10.000 10.000 104.300 2.971.100 89.400 2.323.700 10.000 2.768.700
0 0 0 0 0 0 0 0 197.200 0 0 0
1.507.200 11.866.200 84.500 5.100 10.000 10.000 104.300 2.971.100 286.600 2.323.700 10.000 2.768.700
3682 3685 3686
3.838.200 0 6.731.500
0 18.500 0
3.838.200 18.500 6.731.500
3696 3707 3718 3721 3723 3724 3725 3727 3751 3766 3783 3791 3819 3831 4003 4005 4008
307.600 5.600 20.000 20.000 31.443.400 20.000 57.190.800 132.021.300 269.900 52.700 25.000 397.700 920.000 84.852.000 3.085.500 10.912.900 3.200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.400
307.600 5.600 20.000 20.000 31.443.400 20.000 57.190.800 132.021.300 269.900 52.700 25.000 397.700 920.000 84.852.000 3.085.500 10.912.900 3.244.400
69

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO CDIGO 4009 4010 ESPECIFICAO Empreendimentos Industriais Adequao da Infraestrutura para o Turismo Adequao das Instalaes Fsicas da Agncia Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco CONDEPE/FIDEM Adequao das Instalaes Fsicas da Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC Adequao das Instalaes Fsicas da ALEPE Adequao das Instalaes Fsicas da Fundao de Amparo Cincia e Tecnologia - FACEPE Adequao das Instalaes Fsicas da Fundao de Atendimento Socioeducativo - FUNASE Adequao das Instalaes Fsicas da Pernambuco Participaes e Investimentos S/A - PERPART Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria da Casa Civil Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria da Casa Militar Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria das Cidades Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrria Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Educao e Suas Unidades Administrativas Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Recursos Hidricos e Energticos Adequao das Instalaes Fsicas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DERPE Adequao das Instalaes Fsicas do Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN-PE Recuperao e Adequao dos Prdios da Governadoria Adequao das Instalaes Fsicas do Gabinete do ViceGovernador Adequao das Instalaes Fsicas do Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA Adequao das Instalaes Fsicas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE Adequao das Instalaes Fsicas do Tribunal de Contas Adequao das Instalaes Fsicas e Reequipagem da Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE Adequao das Instalaes Fsicas e Reequipagem da Secretaria de Administrao Adequao e Qualificao Permanentes dos Efetivos das Unidades de Segurana gua para Todos - Abastecimento de gua e Esgotamento Sanitrio na rea Rural e Comunidades gua para Todos - Ampliao da Oferta, Cobertura dos Servios de Abastecimento e Reduo do Racionamento de gua Ampliao da Base de Agentes de Desenvolvimento Local Ampliao da Cobertura da Rede de Academias das Cidades Ampliao da Eletrificao Rural Ampliao da Infraestrutura de Segurana para os Pedestres Ampliao da Infraestrutura Hdrica no Meio Rural Ampliao da Infraestrutura para a Prtica Esportiva Ampliao da Infraestrutura para Armazenagem, Distribuio e Disponibilizao Populao de Insumos Farmacuticos Ampliao da Oferta de Habitao de Interesse Social Ampliao da Oferta de Oportunidades para a Prtica TESOURO DO ESTADO 2.001.900 63.800
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 15.600 TOTAL 2.001.900 79.400
4011 4012 4013 4014 4015 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4027
535.600 26.500.000 613.200 4.300 0 89.800 13.100 126.200 83.700 50.000 265.500 2.354.600 237.100 88.000
0 0 0 0 47.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
535.600 26.500.000 613.200 4.300 47.000 89.800 13.100 126.200 83.700 50.000 265.500 2.354.600 237.100 88.000
4028 4029 4030 4031 4032 4034 4035
0 728.300 34.000 1.004.700 0 2.452.100 0
2.457.700 0 0 5.823.000 75.900 0 229.400
2.457.700 728.300 34.000 6.827.700 75.900 2.452.100 229.400
4036 4037 4039 4040
108.200 9.673.900 5.271.600 6.367.200
0 0 0 0
108.200 9.673.900 5.271.600 6.367.200
4047 4048 4053 4054 4055 4056 4057
10.000 16.187.800 10.000 4.000.000 20.000 3.877.600 3.171.200
0 0 0 0 0 0 0
10.000 16.187.800 10.000 4.000.000 20.000 3.877.600 3.171.200
4058 4059
16.567.500 10.446.200
0 0
16.567.500 10.446.200
70

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO CDIGO 4060 4061 4063 4064 4066 4068 4074 4075 4077 4083 4086 4092 4093 4094 ESPECIFICAO Esportiva Ampliao da Oferta de Recursos de TIC Ampliao da Oferta de Vagas no Sistema Prisional Ampliao da Rede de Segurana Alimentar e Nutricional Ampliao das Opes de Acomodao e Transporte para a Copa 2014 Ampliao do Atendimento s Mulheres Vtimas de Violncia Ampliao do Programa PE no Batente Ampliao do Acesso gua para Famlias do Meio Rural Apoio ao Pacto Nacional para o Semirido Apoio e Estmulo Economia Popular e Solidria no mbito da Secretaria de Administrao Atrao e Implantao de Empreendimentos Tursticos Aumento do Nmero de Novos Negcios e Empreendimentos Inovadores Capacitao Especial dos Efetivos das Polcias para a Copa 2014 Ampliao do Atendimento Eletrnico ao Cidado Chapu de Palha - Ampliao e Qualificao do Atendimento aos Trabalhadores no Perodo da Entressafra Consolidao e Ampliao do Atendimento ao Cidado Ampliao da Oferta de Habitao de Intersse Social nas reas Rurais Construo e Equipagem de Unidades de Sade Construo e Revitalizao de Espaos Esportivos, Quadras Poli-Esportivas, Minireas de Esportes e reas de Lazer Construo, Reforma e Ampliao dos Terminais Rodovirios Intermunicipais Promoo e Desenvolvimento da Criana e da Juventude Criao e Consolidao da Rede de Inovao de Pernambuco Criao e Consolidao de Parques Tecnolgicos Desenvolvimento de Aes Integradas de Gesto dos Recursos Hdricos e Clima Disponibilizao de Recursos Instrucionais Elaborao de Diagnstico Ambiental e Plano de Monitoramento de reas de Risco Elaborao e Implantao de Programa de Incentivo Econmico para a Gesto Ambiental Implantao de Corredores Virios e Radial para a Copa 2014 Execuo de Projetos para Melhoria do Transporte Pblico para a Copa 2014 Expanso da Cobertura da Malha Viria do Estado Expanso da Oferta de Energia e Gs para a Cidade da Copa Expanso da Rede de Proteo Social Criana e ao Adolescente Expanso e Qualificao de Equipamentos Tursticos Fortalecimento da Rede de Centros Tecnolgicos e de Centros Vocacionais Tecnolgicos Gerenciamento e Implantao da Rede PEMULTIDIGITAL Implantao do Sistema Estadual de Apoio Gesto Municipal dos Resduos Slidos Implantao da Poltica Florestal e de Biodiversidade Implantao de Aes de Cultura no mbito do Pacto Pela Vida Implantao de Distritos Industriais Implantao de Empreendimentos Logsticos Implantao de Recursos e Funcionalidades Complementares do Modelo Todos por Pernambuco Implantao de Redes de Comunicao Digital TESOURO DO ESTADO 445.400 10.216.100 838.300 236.400 719.600 1.546.300 9.294.900 12.300 1.000 1.175.900 1.826.400 2.603.700 1.248.300 96.118.200
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 1.882.000 0 0 7.145.800 5.126.700 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 445.400 10.216.100 2.720.300 236.400 719.600 8.692.100 14.421.600 12.300 1.000 1.175.900 1.826.400 2.603.700 1.248.300 96.118.200
4099 4101 4102 4103
2.021.800 30.000 108.525.000 3.152.700
0 0 10.000.000 0
2.021.800 30.000 118.525.000 3.152.700
4104 4105 4111 4112 4116 4118 4122 4123 4131 4133 4134 4135 4141 4142 4163 4164 4166 4167 4168 4170 4171 4173 4174
5.494.300 10.661.900 150.900 2.658.100 3.551.500 9.840.700 20.000 120.000 405.257.500 36.068.800 234.773.600 3.493.600 5.931.400 8.890.500 8.137.500 15.310.400 29.493.800 1.144.300 1.000.000 2.362.300 11.224.900 202.300 400.000
280.700 0 0 0 99.000 0 0 0 0 0 37.274.200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.331.300 0 0 0
5.775.000 10.661.900 150.900 2.658.100 3.650.500 9.840.700 20.000 120.000 405.257.500 36.068.800 272.047.800 3.493.600 5.931.400 8.890.500 8.137.500 15.310.400 29.493.800 1.144.300 1.000.000 6.693.600 11.224.900 202.300 400.000
71

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO CDIGO 4176 4177 4179 4180 4181 4184 4185 4186 4187 4189 4220 4221 4223 4224 4225 4227 4237 4239 4258 4284 4300 4304 4306 4322 4326 4333 4334 4336 4337 4338 4339 4340 4341 4343 ESPECIFICAO Implantao do Centro Vocacional Tecnolgico da Cadeia Produtiva de Resduos Implantao do Modelo de Gesto dos Distritos Industriais Implantao do Novo Modelo de Gesto de Sade Implantao do Programa Pernambuco Igual para Todos Implantao do Projeto de Preveno e Reduo dos Efeitos das Catstrofes Naturais e Enxurradas Manuteno do Sistema Estadual de Proteo Pessoa Implantao e Gerenciamento de Unidades de Conservao no Estado de Pernambuco Implantao e Recuperao de Estradas Vicinais no Interior do Estado Implantao e Recuperao de Passagens Molhadas e Obras d'Arte em Estradas Vicinais no Interior do Estado Implementao de Operaes Especiais de Segurana para a Copa 2014 Melhoria da Gesto dos Resduos Slidos para a Copa 2014 Melhoria da Infraestrutura de Ateno Sade nas Unidades da FUNASE Melhoria da Infraestrutura para a Atividade Policial e Distribuio Espacial dos Servios Populao Melhoria da Infraestrutura Viria das Rotas Tursticas do Estado Melhoria da Infraestrutura Viria das Rotas Tursticas do Estado para a Copa 2014 Melhoria da Malha Viria da RMR Modernizao do Planejamento Governamental e da Gesto Pblica Estadual Oferta de Solues de Engenharia para o Meio Rural Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Procuradoria Geral do Estado Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 PAC - PE - Execuo de Obras de Infraestrutura e de Urbanizao PRODETUR II - Obras de Infraestrutura Projeto Nota Fiscal Eletrnica Acolhimento Protetivo de Criana e Adolescente Qualificao e Requalificao dos Equipamentos Culturais - Patrimnio Material do Estado Reforma, Ampliao e Equipagem de Unidades de Sade Reforma, Construo e Equipagem das Unidades de Atendimento da FUNASE Requalificao da Ilha de Deus Implantao e Implementao do Programa PROMETRPOLE II Requalificao das Vias Urbanas para a Copa de 2014 Requalificao de Pontos e Roteiros Tursticos PRODETUR Nacional - Pernambuco Requalificao dos Espaos e Equipamentos Pblicos Requalificao Urbanstica e das Habitaes das reas Atendidas pelo Prometrpole Saneamento para Todos - Ampliao da Cobertura dos Servios e Eficincia da Coleta e Tratamento do Esgotamento Sanitrio Suape Global Suporte s Atividades Fins da Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 Formao Bsica e Qualificao Profissional para a Copa 2014 Plano Estadual de Reduo de Risco nos Municpios de Pernambuco - PERR- PE Desenvolvimento de Aes Integradas de Previso de Eventos Crticos e Preveno de Catstrofes Naturais Elaborao do Novo Sistema de Transporte Intermunicipal - STIP TESOURO DO ESTADO 10.000 0 2.904.400 400.000 107.819.500 2.092.600 30.000 26.809.400 2.085.000 867.900 8.059.300 150.000 46.397.000 190.000 42.300 1.823.100 672.000 139.300 268.900 151.200 300.841.900 26.302.300 3.400 7.944.700 1.892.500 14.125.900 11.873.700 9.668.500 7.668.300 15.944.700 4.540.000 54.959.300 290.400 7.912.300
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.031.800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.389.900 19.140.200 6.923.100 0 0 520.200 0 0 0 0 TOTAL 10.000 100.000 2.904.400 400.000 107.819.500 2.092.600 30.000 26.809.400 2.085.000 867.900 8.059.300 150.000 46.397.000 190.000 42.300 4.854.900 672.000 139.300 268.900 151.200 300.841.900 26.302.300 3.400 7.944.700 5.282.400 33.266.100 18.796.800 9.668.500 7.668.300 16.464.900 4.540.000 54.959.300 290.400 7.912.300
4346 4398 4412 4432 4440 4441
0 3.912.300 20.000 0 4.000 537.000
39.300 0 0 37.600 0 0
39.300 3.912.300 20.000 37.600 4.000 537.000
72

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO CDIGO 4446 4449 4455 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4469 4478 4482 4483 4484 4485 4486 ESPECIFICAO Oferta de Acessibilidade Tecnolgica aos Portadores de Necessidades Especiais Capacitao Especial do Efetivo da CAMIL para a Copa 2014 Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Imprensa Instalao de Estruturas Temporrias nos Arredores da Arena Pernambuco Desenvolvimento da Economia Solidria Desenvolvimento do Empreendedor Individual Desenvolvimento e Monitoramento das Aes Institucionais do Projeto Pernambuco na Copa 2014 Desenvolvimento da Micro e Pequena Empresa Estruturao do Ambiente Empreendedor Implementao do Observatrio do Trabalho Implantao das Estaes Governo Presente Implantao do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SISEMAS Formulao e Implantao do Plano Estadual de Gesto de Resduos Slidos Implantao de Aes de Promoo Comercial e de Tecnologia Relacionadas COPA 2014 Implantao do Projeto Estadual de Reciclagem RECICLA-PE Fomento ao Uso e a Pesquisa de Energia a partir do Aproveitamento de Resduos Slidos no Estado TOTAL TESOURO DO ESTADO 500.000 200.000 10.800 2.000 50.000 100.000 2.000 50.000 100.000 30.000 7.525.000 25.000 50.000 284.300 398.000 10.000 2.633.556.600
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.584.700 TOTAL 500.000 200.000 10.800 2.000 50.000 100.000 2.000 50.000 100.000 30.000 7.525.000 25.000 50.000 284.300 398.000 10.000 2.839.141.300
73

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 0001 0004 0006 0028 0029 0041 0060 0068 0072 0075 0076 0078 0080 0088 0094 0095 0096 0098 0100 0103 ESPECIFICAO Assistncia Financeira a Projetos Multissetoriais de Municpios e Entidades Coordenao do Escritrio de Pernambuco em Braslia Divulgao Governamental em Todos os Meios de Comunicao Promoo de Certames Agropecurios Apoio e Superviso das Aes Assistncias s Populaes Atingidas pelas Estiagens Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrria Encargos com a Folha de Pagamento de Pessoal do Estado Promoo das Atividades Governamentais e de Representao Social ao Governador Conservao e Adaptao de Unidades de Sade Promoo e Expanso do Ensino de Graduao Atendimento Ambulatorial e Hospitalar Conservao e Adaptao de Unidades de Ensino Aes de Segurana s Autoridades Governamentais e Dignatrios Desenvolvimento Institucional da UPE Promoo de Pesquisa Promoo e Expanso do Ensino de Ps-Graduao Promoo e Manuteno do Ensino Fundamental Capacitao de Recursos Humanos da Universidade de Pernambuco - UPE Capacitao de Recursos Humanos da EMPETUR Participao e Realizao de Eventos de Promoo Proteo e Defesa dos Direitos Humanos da Criana e do Adolescente Realizao de Campanhas sobre Direito da Criana e do Adolescente Capacitao de Conselheiros e Servidores Estaduais Ligados ao Programa de Apoio Criana e ao Adolescente Encargos com Exerccio Findo do Pessoal Ativo Apoio a Empresas para a Exportao Capacitao de Recursos Humanos do Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA Apoio s Aes de Atendimento Criana e ao Adolescente Operacionalizao, Implementao e Adequao dos Instrumentos de Gesto do Uso e Ocupao do Solo Servios Financeiros Apoio e Promoo Cultura e Histria Municipal Treinamento e Capacitao dos Recursos Humanos da SEFAZ - ESAFAZ Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Planejamento e Gesto Atendimento Demanda Espontnea para Estudos e Pesquisas Cientficas e Tecnolgicas Capacitao de Recursos Humanos da Fundao de Amparo Cincia e Tecnologia - FACEPE Capacitao de Recursos Humanos do Distrito Estadual de Fernando de Noronha Desenvolvimento da Ateno Bsica Sade no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Desenvolvimento da Assistncia Hospitalar e Ambulatorial no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Desenvolvimento da Vigilncia Sanitria no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Desenvolvimento da Vigilncia Epidemiolgica no DEFN Promoo do Ensino Fundamental no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Promoo do Ensino Mdio no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Promoo do Ensino Profissionalizante no Distrito TESOURO DO ESTADO 12.293.400 659.500 71.878.600 1.007.500 1.261.700 8.400 35.200 5.439.700 0 79.558.800 0 982.800 16.027.700 100.000 703.000 1.207.300 0 97.500 0 250.000
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 5.019.000 215.962.500 73.600 0 720.000 100.000 4.680.000 112.300 135.200 62.800 359.200 TOTAL 12.293.400 659.500 71.878.600 1.007.500 1.261.700 8.400 35.200 5.439.700 4.000.000 84.577.800 215.962.500 1.056.400 16.027.700 820.000 803.000 5.887.300 112.300 232.700 62.800 609.200
0104 0105
0 0
474.200 603.500
474.200 603.500
0108 0110 0123 0146 0147 0151 0152 0168 0173 0191 0193 0200 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221
388.300 0 88.600 0 133.700 9.351.200 0 1.006.600 24.400 10.450.400 20.000 0 0 0 0 0 1.335.100 1.391.000 509.000
0 88.800 16.400 12.071.600 24.500 0 18.500 0 0 12.145.500 0 30.000 100.000 692.000 15.600 30.000 0 0 0
388.300 88.800 105.000 12.071.600 158.200 9.351.200 18.500 1.006.600 24.400 22.595.900 20.000 30.000 100.000 692.000 15.600 30.000 1.335.100 1.391.000 509.000
74

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 0222 0228 0249 0252 0253 0254 0255 0269 0295 0297 0299 0304 0311 0328 0330 0331 0335 0343 0349 0350 0398 0424 0446 0447 0453 0493 0518 ESPECIFICAO Estadual de Fernando de Noronha Promoo do Ensino Pr-Escolar no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Operacionalizao dos Sistemas de Servios Urbanos no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Servio de Ouvidoria da Secretaria de Defesa Social Dinamizao do Sistema Estadual de Inteligncia de Segurana Pblica Servio de Corregedoria da Secretaria de Defesa Social Reaparelhamento das Unidades do CBMPE Servios de Anlise Criminal Capacitao de Recursos Humanos da Agncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH Qualificao e Desenvolvimento de Recursos Humanos da Administrao Pblica Estadual Assistncia Mdico-Hospitalar aos Policiais, Bombeiros Militares e seus Dependentes Prestao de Servios de Atendimento Sade dos Beneficirios do SASSEPE Controle de Incndio, Preveno e Atendimento PrHospitalar Percias Mdicas e Segurana no Trabalho Seleo e Concurso para a Administrao Pblica Estadual Dinamizao das Aes Comunitrias na rea de Defesa Social Educao Continuada e Aperfeioamento Profissional Promoo de Ensino Mdio Promoo de Ensino Fundamental Gesto de Pessoal Oriundo de Entidades Incorporadas PERPART Gesto das Obrigaes Remanescentes de Entidades Incorporadas PERPART Operacionalizao e Conservao do Parque Dois Irmos Manuteno dos Prdios da Governadoria Realizao de Receptivos a Grupos Especiais Capacitao de Recursos Humanos da Fundao de Atendimento Socioeducativo - FUNASE Fiscalizao Metrolgica no Estado Apoio s Aes de Divulgao Cientfica e ao Ensino de Cincias no Estado Ensaios Laboratoriais para Atendimento a Terceiros e para o Monitoramento dos Recursos Naturais e de Fontes Poluidoras Manuteno das Aes de Atendimento no Expresso Cidado Servios de Trnsito do Interior Capacitao de Recursos Humanos do Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN-PE Habilitao de Condutores Servios de Educao de Trnsito Capacitao e Valorizao de Gestores e Servidores do Tribunal de Contas Capacitao de Gestores, Servidores Pblicos e Cidados Manuteno do Pessoal das Atividades Fins do Sistema de Sade e do Pessoal de Residncia Mdica e Outras Residncias Capacitao de Recursos Humanos da Agncia Estadual de Planejamento e Pesquisas - CONDEPE/FIDEM Assessoramento s Atividades Legislativas Gesto das Aes do Sistema Previdencirio Apoio Operacional ao PROMETRPOLE Promoo de Extenso Promoo e Manuteno do Ensino Mdio e Ps-Mdio Capacitao de Recursos Humanos da Companhia TESOURO DO ESTADO 581.700 0 1.615.300 4.087.100 1.954.400 242.600 1.335.100 0 46.387.300 84.031.300 100.420.200 121.583.300 83.400 206.900 475.600 3.620.700 3.235.800 10.000 54.751.700 515.000 1.841.700 2.194.600 339.600 60.000 0 144.900 0
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 7.545.500 0 0 0 0 0 300.000 22.200 0 162.764.500 0 11.100 0 0 0 0 0 5.000 6.200 0 0 0 221.000 1.558.100 0 41.000 TOTAL 581.700 7.545.500 1.615.300 4.087.100 1.954.400 242.600 1.335.100 300.000 46.409.500 84.031.300 263.184.700 121.583.300 94.500 206.900 475.600 3.620.700 3.235.800 10.000 54.756.700 521.200 1.841.700 2.194.600 339.600 281.000 1.558.100 144.900 41.000
0535 0566 0567 0568 0569 0591 0594 0602
4.460.000 0 0 0 0 6.423.600 1.032.100 840.333.100
0 28.127.700 2.115.000 43.688.800 13.645.100 0 659.900 0
4.460.000 28.127.700 2.115.000 43.688.800 13.645.100 6.423.600 1.692.000 840.333.100
0650 0673 0695 0727 0785 0786 0937
0 30.394.000 475.000 700.000 383.600 0 5.000
8.500 0 0 0 125.600 230.700 0
8.500 30.394.000 475.000 700.000 509.200 230.700 5.000
75

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 1021 1028 1049 1056 1059 1111 1133 1137 1175 1177 1181 1270 1281 1318 1394 1428 1506 ESPECIFICAO Estadual de Habitao e Obras - CEHAB Comunicao e Publicidade Institucional da ALEPE Operao, Controle e Segurana do Trfego Rodovirio do Estado Capacitao de Recursos Humanos do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de PE Avaliao e Premiao do Desempenho dos Profissionais da Secretaria de Educao Fortalecimento das Aes de Produo de Bens e Servios nas Unidades Prisionais Controle Externo da Aplicao dos Recursos Pblicos do Estado e dos Municpios de Pernambuco Defesa dos Direitos Indisponveis da Sociedade e do Cidado Cooperao Tcnico-Pedaggica e Financeira Rede Municipal de Ensino Prestao de Servios de Registro Empresarial Capacitao de Recursos Humanos da Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE Aes Assistenciais s Populaes Atingidas pela Estiagem a Cargo do IPA Gesto das Operaes Remanescentes dos Empreendimentos Imobilirios da Extinta COHAB Gesto do Programa de Educao Fiscal - GEFE Educao para o Trnsito nas Rodovias Produo e Sistematizao de Estudos e Pesquisas Manuteno da Infra-Estrutura Aeroviria do Estado de Pernambuco Fiscalizao, Licenciamento e Monitoramento para Proteo e Controle dos Recursos Naturais e do Uso e Ocupao do Solo Fiscalizao, Licenciamento e Monitoramento de Empreendimentos e Atividades Produtoras de Resduos Industriais e Urbanos Operao e Manuteno dos Sistemas de Televiso do Estado Operacionalizao das Aes de Recursos Hdricos Desenvolvimento e Coordenao da Poltica de Gesto de Pessoas da SEFAZ Aes da Escola de Governo Coordenao e Apoio Operacional ao PRODETUR-PE-II Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Turismo Encargos com FGTS do Pessoal Contratado do Estado Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Sade Encargos com FGTS do Pessoal Contratado da Secretaria da Sade Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Governadoria do Estado Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Administrao do Estado Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria da Fazenda Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria da Casa Civil Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Planejamento e Gesto Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Procuradoria Geral do Estado Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria das Cidades Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Defesa Social Encargos com INSS do Pessoal Contratado e TESOURO DO ESTADO 2.100.000 0 16.500 70.300.000 36.200 139.159.000 156.431.900 1.631.600 0 0 9.123.900 3.200.000 95.100 1.530.800 4.460.600 221.700 0
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 8.187.700 133.100 0 0 0 0 0 1.190.000 50.000 0 117.900 0 106.500 0 0 100.000 TOTAL 2.100.000 8.187.700 149.600 70.300.000 36.200 139.159.000 156.431.900 1.631.600 1.190.000 50.000 9.123.900 3.317.900 95.100 1.637.300 4.460.600 221.700 100.000
1511
188.000
188.000
1521 1537 1639 1653 1693 1741 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784
1.425.300 115.400 909.200 15.000 100.000 70.000 2.400 16.609.400 45.900 1.530.800 1.926.000 1.232.700 505.900 1.318.800
0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.425.300 115.400 909.200 20.000 100.000 70.000 2.400 16.609.400 45.900 1.530.800 1.926.000 1.232.700 505.900 1.318.800
1785 1788 1789 1790 1792
1.281.800 306.000 503.400 459.000 4.038.800
0 0 0 0 0
1.281.800 306.000 503.400 459.000 4.038.800
76

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 1793 ESPECIFICAO Comissionado de Outros rgos do Estado Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Educao Encargos com FGTS do Pessoal Contratado da Secretaria de Educao Coordenao e Apoio Operacional ao PNAGE-PE Articulao e Acompanhamento de Obras Federais de Transportes no Estado Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo Atendimento Jurdico, Judicial e Extrajudicial a Pessoas Necessitadas do Estado Coordenao e Articulao Social das Polticas Pblicas do Governo do Estado Formulao e Coordenao da Poltica de Comunicao do Governo do Estado Apoio Interinstitucional Disseminao da Cultura Pernambucana Auditoria, Monitoramento e Prestao de Contas dos Gastos Pblicos Estaduais Aes de Fomento para o Controle Social Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Coordenao Tcnica da Assistncia Social Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria da Casa Civil Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Fazenda Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Casa Civil Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL na Secretaria de Defesa Social Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria da Casa Militar Apoio ao Desenvolvimento de Capital Humano de Alto Nvel Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da FUNAPE Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Casa Militar Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do DER-PE Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da FACEPE Capacitao de Recursos Humanos da Procuradoria Geral do Estado Assistncia Sade nas Unidades Prisionais (UPs) Ateno Sade das Populaes em Assentamentos Rurais/Chapu de Palha, Comunidades Quilombolas e Indgenas Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do FES-PE Defesa Judicial e Extrajudicial do Estado e de Suas Autarquias e Fundaes Ateno Integral Sade da Mulher Ateno Integral em Sade Bucal Realizao de Transplante de Medula ssea Realizao de Procedimentos Hemoterpicos Realizao de Pesquisa e Ensino em Graduao e PsGraduao Controle e Erradicao das Doenas Imunoprevenveis no Estado 77 TESOURO DO ESTADO 436.400
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 TOTAL 436.400
1794 1795 1824 1897 1907 1925 1948 1952 1960 1962 1964 1976 1981 2026 2028
50.341.700 34.000 462.600 11.136.400 10.000 31.111.100 1.379.100 4.846.200 2.951.600 125.900 29.000 31.600 348.000 13.800 1.207.800
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50.341.700 34.000 462.600 11.136.400 10.000 31.111.100 1.379.100 4.846.200 2.951.600 125.900 29.000 31.600 348.000 13.800 1.207.800
2030
73.800
73.800
2042
7.596.500
7.596.500
2046 2049 2052 2053
48.900 22.498.800 155.000 377.000
0 50.000 0 0
48.900 22.548.800 155.000 377.000
2057 2060 2061 2067 2070
273.900 50.900 318.900 0 0
106.500 0 0 4.037.600 304.800
380.400 50.900 318.900 4.037.600 304.800
2080 2081 2089 2095 2098 2100 2103 2104
8.529.900 25.536.700 573.300 40.000 0 0 0 6.100.000
1.000.000 0 400.000 0 1.976.100 26.794.600 28.800 3.000.000
9.529.900 25.536.700 973.300 40.000 1.976.100 26.794.600 28.800 9.100.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 2114 2115 2117 2122 ESPECIFICAO Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do DEFN Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da PERPART Atendimento a Pacientes Hematolgicos Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Agncia CONDEPE/FIDEM Gesto e Promoo de Crdito para Micro e Pequenos Empreendedores Implementao das Aes da Central de Transplantes Estadual Reestruturao das Aes e Servios Ofertados pelo LACEN Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da ARPE Dinamizao do Arquivo Pblico Estadual Jordo Emerenciano Implementao do Servio de Ouvidoria da Secretaria Estadual de Sade Vigilncia Epidemiolgica e Ambiental para o Controle das Doenas e Agravos Vigilncia Sanitria para o Controle de Produtos e Servios de Interesse Sade Ampliao da Cobertura Estadual de Assistncia PrHospitalar Mvel/SAMU Estruturao das Unidades Hospitalares e de Suporte no Atendimento de Urgncia e Emergncia Ateno Especial Sade do Adolescente em Conflito com a Lei Normatizao do Sistema de Ensino do Estado Planejamento, Coordenao e Execuo das Aes de Administrao Financeira do Estado Planejamento, Coordenao e Execuo das Aes de Contabilidade Pblica do Estado Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Educao Apoio ao Sistema de Garantia da Criana e do Adolescente Apoio a Execuo de Medidas Socioeducativas de Meio Aberto e Acolhimento Institucional Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da UPE Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Recursos Hidricos e Energticos Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da CEHAB Operacionalizao dos Fundos de Desenvolvimento Econmico e Social do Estado Melhoria da Qualidade dos Servios da Biblioteca Pblica do Estado de Pernambuco Capacitao de Recursos Humanos do Gabinete do Governador Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Fundao HEMOPE Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da JUCEPE Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do Gabinete do Governador Fomento ao Ensino de Excelncia e a Pesquisa em Msica no Estado Desenvolvimento e Descentralizao das Aes de Enfrentamento ao Trfico de Pessoas Realizao de Programao Cultural para o Fortalecimento da Msica no Estado 78 TESOURO DO ESTADO 0 0 0 155.000
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 237.100 457.400 23.376.700 0 TOTAL 237.100 457.400 23.376.700 155.000
2125 2139 2141 2143 2149 2153 2164 2174 2178 2179 2183 2192 2193 2195 2200
443.800 159.600 75.000 0 60.300 100.000 1.609.700 0 10.057.100 5.860.100 2.663.500 87.100 100.000 100.000 12.000.000
60.000 0 14.819.800 90.000 0 403.200 12.844.100 3.090.100 0 0 1.100 0 0 0 0
503.800 159.600 14.894.800 90.000 60.300 503.200 14.453.800 3.090.100 10.057.100 5.860.100 2.664.600 87.100 100.000 100.000 12.000.000
2202 2203 2205 2208 2224 2255 2262 2264 2276
0 700.000 1.300.000 5.000 96.000 301.000 1.298.600 15.300 834.100
718.500 0 568.000 0 0 184.100 0 0 0
718.500 700.000 1.868.000 5.000 96.000 485.100 1.298.600 15.300 834.100
2283 2287 2289
0 0 62.600
1.118.400 500.000 0
1.118.400 500.000 62.600
2291 2297 2300
1.197.100 527.600 486.800
0 0 0
1.197.100 527.600 486.800

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 2317 ESPECIFICAO Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria dos Esportes Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Cincia e Tecnologia Aes de Ressocializao da Populao Carcerria Servio de Policiamento Preventivo e Ostensivo Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Administrao Servio do Policiamento Civil e Especializado Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Administrao Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Promoo e Controle dos Recursos de TI na APE GOVERNANA de TI Desenvolvimento da Funo Segurana do Ambiente do Sistema Estadual de Informtica de Governo Produo de Bens e Servios Agropecurios Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Agncia CPRH Pesquisa Cientfica e Tecnolgica para Setor Rural Servios de Unidade de Atendimento Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do IPA Servios de Fiscalizao, Registro e Segurana de Veculos Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do DETRAN-PE Monitoramento do Perfil Socioeconmico da Populao Carcerria Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria Executiva de Ressocializao Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL no Sistema Penitencirio Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da FUNASE Conservao da Biodiversidade Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria Coordenao das Aes e Servios da Proteo Social Bsica Implementao de Aes e Servios da Proteo Social Especial Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Transportes Implementao do Plano Estadual de Capacitao e Formao para os Gestores, Tcnicos e Conselheiros Apoio s Aes Socioassistenciais Previstas na LOAS Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL na AD-DIPER Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da EMPETUR Manuteno do Programa de Proteo aos Defensores de Direitos Humanos Efetivao dos Direitos Violados para Anistiados Polticos Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE- MULTIDIGITAL na Secretaria de Desenvolvimento Econmico Fortalecimento da Gesto de Segurana nas Unidades do 79 TESOURO DO ESTADO 186.800
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 TOTAL 186.800
2345
1.053.000
1.053.000
2361 2366 2371 2381 2407
15.312.700 857.209.700 178.000 395.232.800 306.700
0 0 0 0 0
15.312.700 857.209.700 178.000 395.232.800 306.700
2408
10.900
10.900
2425 2429 2440 2443 2446 2447 2457 2469 2471
431.300 2.824.600 1.206.900 0 1.924.000 0 1.700.000 0 497.000
0 0 112.400 280.000 741.200 2.760.500 7.500 15.113.900 0
431.300 2.824.600 1.319.300 280.000 2.665.200 2.760.500 1.707.500 15.113.900 497.000
2480 2507 2515 2525
0 1.000 41.800 1.066.600
1.742.200 0 0 0
1.742.200 1.000 41.800 1.066.600
2543 2550 2555
316.600 0 922.300
0 151.100 0
316.600 151.100 922.300
2579 2581 2588
50.000 0 137.000
1.051.500 429.500 0
1.101.500 429.500 137.000
2591 2593 2597 2603 2611 2625 2637
100.000 280.800 0 203.200 261.200 1.000 85.000
10.000 0 207.300 0 0 0 0
110.000 280.800 207.300 203.200 261.200 1.000 85.000
2643
41.100
41.100

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 2649 2656 2661 2690 2695 2711 2727 ESPECIFICAO Sistema Penitencirio Manuteno das Casas da Cidadania Manuteno das Aes de Combate Violncia Domstica Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do IPEM-PE Dinamizao das Aes de Combate ao Narcotrfico Desenvolvimento de Operaes Especiais Desenvolvimento das Aes de Polcia Cientfica Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE MULTIDIGITAL da Secretaria de Turismo Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL no IRH-PE Comunicao Institucional do Tribunal de Contas Desenvolvimento de Aes Interinstitucionais do Governo Apoio s Aes da Instncia de Controle Social das Polticas para Idosos Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestao Jurisdicional Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE- MULTIDIGITAL no Tribunal de Contas Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Procuradoria Geral do Estado Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria das Cidades Expanso, Manuteno e Monitoramento s Centrais de Apoio s Medidas e Penas Alternativas Reflorestamento de reas Degradadas em Fernando de Noronha Operacionalizao do Setor Habitacional Popular Controle e Acompanhamento dos Encargos decorrentes das Condenaes e Acordos Judiciais e Extrajudiciais da Administrao Direta Servios de Engenharia de Trfego Dinamizao das Aes do Centro Integrado de Operaes de Defesa Social - CIODS Formao e Qualificao de Recursos Humanos para o SUS Implementao de Aes para Valorizao do Servidor Fortalecimento das Aes de Preveno e Tratamento das DST / AIDS, Hepatite Virais, HTLV e Sfilis Congnita nos Municpios Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Controladoria Geral do Estado Adequao e Manuteno da Infraestrutura Fsica do PROCON Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Defensoria Pblica do Estado Fortalecimento da Agricultura Familiar - Terra Pronta Fornecimento de Transporte Escolar Fortalecimento da Agricultura Familiar - Assistncia Tcnica e Extenso Rural Capacitao dos Recursos Humanos da Secretaria das Cidades Campanha Todos com a Nota Desenvolvimento de Aes de Infraestrutura Hdrica na rea de Atuao da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Manuteno das Atividades das Escolas de Referncia em Ensino Mdio Integrado Educao Profissional Desenvolvimento de Aes Complementares de Incluso Educacional Fortalecimento da Gesto Escolar TESOURO DO ESTADO 568.000 56.900 0 2.795.300 24.032.200 7.506.300 140.200
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 121.500 0 0 0 0 TOTAL 568.000 56.900 121.500 2.795.300 24.032.200 7.506.300 140.200
2732 2741 2751 2757 2774 2799 2803
287.800 747.300 269.677.800 83.200 8.482.900 810.000 103.200
0 0 0 0 0 0 0
287.800 747.300 269.677.800 83.200 8.482.900 810.000 103.200
2849
75.000
75.000
2986 3003 3029 3041
907.200 0 4.418.600 36.644.500
0 40.000 21.500 0
907.200 40.000 4.440.100 36.644.500
3043 3055 3082 3085 3093
0 19.500.100 2.181.200 34.800 0
4.811.500 0 2.807.100 0 2.100.000
4.811.500 19.500.100 4.988.300 34.800 2.100.000
3107
177.800
177.800
3185 3193
177.300 534.200
0 0
177.300 534.200
3258 3262 3264 3270 3281 3286
24.235.300 39.043.700 7.354.500 20.700 15.364.900 2.506.000
0 0 7.965.000 0 0 0
24.235.300 39.043.700 15.319.500 20.700 15.364.900 2.506.000
3311 3319 3322
1.000.000 1.038.500 154.991.300
0 0 0
1.000.000 1.038.500 154.991.300
80

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 3324 3327 ESPECIFICAO Manuteno dos Imveis da Rede Estadual de Ensino Implantao e Manuteno do Padro Tecnolgico nas Gerncias Regionais de Educao e Escolas da Rede Estadual Mapeamento e Monitoramento das Aes de Governo Fomento e Apoio aos Conselhos no mbito da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo Apoio as Aes da Instncia de Controle da Poltica Antidrogas Manuteno e Ampliao do CIAPPI Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Defensoria Pblica do Estado Fortalecimento da Articulao Institucional Apoio aos Eventos Relacionados rea de Assistncia Social Poltica de Conteno de Despesas e Responsabilidade Ambiental Garantia da Oferta de Procedimentos de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Apoio s Aes das Instncias de Controle Social e de Pactuao Implementao do Programa de Reduo de Acidentes de Motos Implementao do Sistema de Regulao, Controle e Avaliao do SUS Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria dos Esportes Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria da Mulher Promoo e Apoio Produo de Material Esportivo Assistncia Tcnica aos Setores de Base Econmica no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Educao de Jovens e Adultos na Perspectiva da Cidadania e do Trabalho Aumento da Recuperao da Dvida Ativa Ampliao e Manuteno dos Servios de Orientao, Defesa, Fiscalizao e Atendimento ao Consumidor PROCON Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Imprensa Aes Suplementares Desenvolvidas pela ARPE por Delegao da Unio - ANEEL Verba Indenizatria aos Deputados Desenvolvimento de Atividades Scio-Culturais Execuo de Aes Especficas na rea de Defesa Animal a Cargo do FUNDAGRO Execuo de Aes Especficas na rea de Defesa Vegetal a Cargo do FUNDAGRO Implementao da Articulao Regional e Social Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do SASSEPE Estruturao da Malha Fundiria do Estado Oferta de Crdito para Pequenos Trabalhadores nos Assentamentos Rurais Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do ITERPE Infraestrutura de Apoio a Produo,Beneficiamento, Comercializao e Abastecimento de Produtos Agropecurios Capacitao de Recursos Humanos da Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC Aes e Servios Pblicos de Sade Prestados pelo HEMOPE Aes e Servios Pblicos de Sade Prestados pela UPE Aes e Servios Pblicos de Sade Prestados pelo DEFN Operacionalizao do Sistema de Informaes TESOURO DO ESTADO 46.200.600 14.872.400
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 TOTAL 46.200.600 14.872.400
3334 3379 3383 3385 3400 3420 3424 3426 3431 3434 3435 3438 3471 3474 3478 3481 3482 3488 3522
2.496.400 10.000 163.400 587.300 500.000 524.000 93.600 2.600.000 452.410.700 24.700 71.200 538.100 1.000 9.900 1.000 0 9.262.100 8.200 1.062.300
0 0 0 0 0 0 0 0 1.051.975.300 0 81.200 787.900 0 0 0 400.000 0 0 0
2.496.400 10.000 163.400 587.300 500.000 524.000 93.600 2.600.000 1.504.386.000 24.700 152.400 1.326.000 1.000 9.900 1.000 400.000 9.262.100 8.200 1.062.300
3525
71.500
71.500
3538 3539 3542 3544 3545 3572 3585 3593 3595 3605 3607
0 6.750.000 31.200 92.900 8.400 31.200 800.000 543.000 406.100 58.800 2.083.100
695.300 0 0 0 0 0 0 1.607.500 433.400 0 0
695.300 6.750.000 31.200 92.900 8.400 31.200 800.000 2.150.500 839.500 58.800 2.083.100
3612 3647 3648 3649 3653
49.200 49.570.400 168.224.100 50.000 578.600
0 0 0 0 0
49.200 49.570.400 168.224.100 50.000 578.600
81

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 3676 3694 3705 3726 3728 3748 3764 3786 3789 3828 4000 4001 4004 4038 4041 4042 4045 4046 4050 4051 4062 4065 4067 4069 4070 4071 4072 4073 4078 4080 4081 4082 4085 4087 4089 4096 4097 4100 4106 4107 ESPECIFICAO Socioeconmicas, Estatsticas e Cartogrficas Disseminao da Produo Tcnico-Cientfica da Agncia CONDEPE/FIDEM Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Cultura Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria da Criana e da Juventude Coordenao, Superviso e Apoio Operacional do PRORURAL Aes de Defesa Civil Populao Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria do Governo Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 Implantao de Aes de Enfrentamento das Mudanas Climticas e de Gesto de Ambientes Litorneos Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Implantao e Implementao da Poltica de Marketing do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros Aes de Ouvidoria Geral da Secretaria da Mulher Aes de Ouvidoria Geral da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Acompanhamento das Obras Federais de Expanso da Rede de Adutoras do Estado Administrao de Pessoal Disposio de Outros rgos Ampliao da Assistncia Pecuria Ampliao da Assistncia e do Apoio Tecnolgico aos Arranjos Produtivos Locais Ampliao da Assistncia Tcnica em Gesto aos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Ampliao da Assistncia Tecnolgica e da Gesto aos APLs e s Cadeias Produtivas Ampliao da Cobertura Geogrfica do Programa Vida Nova Melhoria da Eficcia da Aprendizagem Ensino Fundamental - Padro de Desempenho Ampliao da Participao de Artistas e Produtores Culturais na Consolidao da Poltica Pblica de Cultura Apoio e Fomento a Construo de Centros de Educao Infantil Ampliao do Programa de Habilitao Popular Ampliao do Programa Todos com a Nota Ampliao do Programa Escola Aberta Ampliao do Projeto Paulo Freire - Brasil Alfabetizado Ampliao do Suporte Atividade Educacional Incluso de Produtos da Agricultura Familiar no Mercado Desenvolvimento de Aes Territoriais, Setoriais e Especiais de Qualificao Profissional Atendimento Demanda por Promoo e Incluso Sociodigital Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei e s suas Famlias Atrao e Implantao de Empreendimentos Industriais Aumento da Arrecadao de Receitas Prprias Capacitao de Recursos Humanos da Agncia Estadual de Tecnologia da informao - ATI Capacitao de Recursos Humanos da Procuradoria Geral de Justia Conservao da Malha Viria do Estado Conservao, Manuteno e Requalificao de Distritos Industriais Consolidao e Operacionalizao do Modelo Todos Por Pernambuco Controle de Qualidade, Tarifas e Preos dos Servios Regulados e Descentralizao das Atividades da ARPE Coordenao das Atividades da Vice-Governadoria TESOURO DO ESTADO 14.700 39.000 796.200 1.763.800 1.759.900 10.400 27.000 458.200 15.600 49.500 5.000 3.300 12.750.800 16.375.500 5.311.400 7.146.000 408.300 228.200 26.410.500 806.857.400 500.000 2.700.000 0 1.000 1.345.800 3.516.600 159.687.500 124.800 12.055.400 1.959.000 53.255.300 3.409.600 23.989.600 35.900 4.772.200 33.481.000 1.207.200 1.428.400 0 189.300
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.040.100 0 0 803.600 0 0 126.700 0 12.026.900 0 0 0 0 0 0 0 84.200 0 0 0 0 14.426.600 1.185.300 0 2.513.800 0 TOTAL 14.700 39.000 796.200 1.763.800 1.759.900 10.400 27.000 458.200 15.600 49.500 5.000 3.300 12.750.800 16.375.500 22.351.500 7.146.000 408.300 1.031.800 26.410.500 806.857.400 626.700 2.700.000 12.026.900 1.000 1.345.800 3.516.600 159.687.500 124.800 12.055.400 1.959.000 53.339.500 3.409.600 23.989.600 35.900 4.772.200 47.907.600 2.392.500 1.428.400 2.513.800 189.300
82

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 4108 4109 4114 4115 4117 4124 4126 4127 4128 4129 4130 4136 4137 4139 4140 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 ESPECIFICAO Elaborao, Coordenao e Controle da Poltica de Compras, Licitaes, Contratos e Patrimnio do Estado Coordenao e Controle da Poltica de Pessoal Desenvolvimento de Aes de Proteo a Pessoas Desenvolvimento de Aes de Qualificao do Turismo para Pernambuco Difuso e Fruio da Cultura Encargos Previdencirios de Pessoal a Disposio do Governo Execuo de Aes do Programa Me Coruja Pernambucana na SARA Execuo de Aes do Programa Me Coruja Pernambucana na SCJ Execuo de Aes do Programa Me Coruja Pernambucana na SEDSDH Execuo de Aes do Programa Me Coruja Pernambucana na SEE Execuo de Aes do Programa Me Coruja Pernambucana na SECMULHER Expanso da Rede de Ateno e Apoio a Pessoas com Deficincia Expanso da Rede de Ateno e Apoio a Pessoas Idosas Expanso da Rede de Proteo ao Consumidor Expanso da Rede de Proteo Social Fomentar o Uso e a Pesquisa de Energia Elica no Estado Fomento ao Uso e a Pesquisa de Energia Solar no Estado Fomento Atividade Agropecuria no Estado Fomento Atividade Turstica no Estado Fomento Competitividade das Empresas Embarcadas no Porto Digital e PARQTEL Fomento Formao e ao Desenvolvimento de Atletas de Base e Rendimento Apoio ao Desenvolvimento e Difuso de Estudos e Pesquisas Induzidas Fomento Produo Cultural Regionalizada Fomento Produo Rural de Base Familiar no Estado Fomento ao Microempreendedorismo Fomento e Apoio aos Conselhos no mbito da Secretaria da Mulher Fomento e Apoio aos Conselhos no mbito da Secretaria das Cidades Fomento e Apoio Aos Conselhos no mbito da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Fomento e Apoio Aos Conselhos no mbito da Secretaria de Educao Fomento e Apoio aos Conselhos no mbito do Distrito Estadual de Fernando de Noronha Desenvolvimento das Atividades e Manuteno do Conselho de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente - CEDCA Fortalecimento da Cultura dos Povos Tradicionais Fortalecimento da Cultura Musical nos Municpios Gesto das Unidades de Conservao Estadual Implementao de Aes de Interao da ALEPE com a Sociedade Implementao de Unidades Culturais no Estado Implementao do Programa Leite de Todos Incentivo Fruio e Produo Cultural nas Escolas Incentivos, Prospeco e Atrao de Negcios e Viabilizao de Empreendimentos Incremento das Transferncias Constitucionais Inspeo, Fiscalizao e Defesa Sanitria Animal Inspeo, Fiscalizao e Defesa Sanitria Vegetal Criao do Patronato de Pernambuco Manuteno da Ouvidoria Geral do Estado TESOURO DO ESTADO 1.323.900 2.569.900 7.742.300 1.721.300 734.100 7.500 10.000 2.231.800 1.511.500 70.000 5.000 2.274.600 1.000 943.700 11.480.000 860.000 160.000 7.767.300 51.680.300 2.028.000 2.434.000 4.025.000 0 1.238.900 168.300 37.400 239.200 10.000 54.900 223.900 361.900
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 0 0 230.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 3.001.600 30.000.000 0 348.000 0 0 0 0 0 0 TOTAL 1.323.900 2.569.900 7.742.300 1.721.300 734.100 7.500 10.000 2.231.800 1.742.300 70.000 5.000 2.274.600 1.000 943.700 11.480.000 860.000 160.000 7.767.300 54.180.300 2.028.000 2.434.000 7.026.600 30.000.000 1.238.900 516.300 37.400 239.200 10.000 54.900 223.900 361.900
4160 4161 4165 4188 4190 4191 4192 4193 4195 4196 4197 4209 4210
80.000 100.000 0 2.360.000 4.055.300 60.803.200 800.000 0 36.600 639.700 1.238.300 589.000 800.000
0 0 1.334.700 0 0 0 0 8.138.600 0 0 4.259.900 0 0
80.000 100.000 1.334.700 2.360.000 4.055.300 60.803.200 800.000 8.138.600 36.600 639.700 5.498.200 589.000 800.000
83

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 4211 4212 4213 4214 4216 4217 4218 4226 4228 4229 4230 4231 4233 4235 4240 ESPECIFICAO Manuteno do Balco de Direitos Manuteno do Programa de Proteo s Vtimas e Testemunhas Ameaadas - PROVITA Manuteno e Conservao do Espao Cincia Melhoria e Expanso da Educao Profissional Melhoramento da Infraestrutura de Acesso a Zonas de Exportao Melhoria da Ateno Bsica Melhoria da Circulao nas Vias Urbanas Melhoria da Inspeo e Fiscalizao dos Produtos Rurais Melhoria da Operao e Manuteno dos Terminais Rodovirios Intermunicipais Melhoria da Preveno Violncia Contra Mulher Melhoria das Condies de Cidadania das Mulheres Pernambucanas Melhoria do Atendimento Ambulatorial e Auxiliar Melhoria na Preveno da Violncia nos Espaos Pblicos Melhoria no Sistema de Transporte Pblico de Passageiros na RMR Operao e Manuteno das Atividades de Informtica do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE Melhoria dos Projetos e Servios da Tecnologia da Informao e Comunicao Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Agncia de Desenvolvimento Econmico de Pernambuco S/A - AD-DIPER Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Agncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Agncia Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Agncia Estadual de Tecnologia da Informao - ATI Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Assemblia Legislativa Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Companhia Estadual de Habitao e Obras - CEHAB Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Fundao de Amparo Cincia e Tecnologia - FACEPE Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Fundao de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Fundao de Atendimento Scioeducativo - FUNASE Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Fundao do Patrimnio Histrico e Artstico de Pernambuco - FUNDARPE Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Pernambuco Participaes e Investimentos S/A PERPART Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Procuradoria Geral de Justia Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria da Casa Civil Operao e Manuteno das Atividades de Informtica da Secretaria da Controladoria Geral do Estado Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria da Criana e da Juventude Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria da Fazenda TESOURO DO ESTADO 98.100 1.004.600 727.500 32.810.400 246.500 18.641.200 3.920.000 10.000 61.400 666.800 778.000 1.291.300 11.923.700 38.048.300 4.047.400
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 100.000 0 0 932.300 0 0 0 0 0 393.100 TOTAL 98.100 1.004.600 727.500 32.810.400 246.500 18.741.200 3.920.000 10.000 993.700 666.800 778.000 1.291.300 11.923.700 38.048.300 4.440.500
4241 4243
22.271.600 0
0 251.000
22.271.600 251.000
4244
20.700
20.700
4245 4246
0 102.300
2.130.000 8.500
2.130.000 110.800
4247 4248 4249 4250 4251 4252
762.000 5.800 4.400.000 10.000 73.500 926.400
0 0 0 0 0 0
762.000 5.800 4.400.000 10.000 73.500 926.400
4253 4254
43.300 396.800
0 0
43.300 396.800
4255 4256
0 270.500
1.248.000 539.200
1.248.000 809.700
4257 4259 4261 4262 4263
6.851.100 57.900 93.600 214.400 9.450.600
0 0 0 0 0
6.851.100 57.900 93.600 214.400 9.450.600
84

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 4264 4265 4266 4267 4268 4269 4270 4271 4272 4273 4274 4275 4276 4277 4279 4280 4281 4282 4283 4286 4288 4289 4291 4292 4293 4294 4296 4301 4302 4303 4305 4307 4308 4309 4310 4312 4313 4314 4315 ESPECIFICAO Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria da Mulher Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria das Cidades Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Administrao Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrria Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Articulao Social e Regional Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Cincia e Tecnologia Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Cultura Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Defesa Social Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Desenvolvimento Econmico Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Educao Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Planejamento e Gesto Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Recursos Hidricos e Energticos Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Transportes Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Turismo Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria do Governo Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria dos Esportes Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria Executiva de Ressocializao - SERES Operao e Manuteno das Atividades de Informtica no Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN-PE Operao e Manuteno das Atividades de Informtica no Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA Operao e Manuteno das Atividades de Informtica no Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE Operao e Manuteno das Atividades de Informtica no Tribunal de Contas Acompanhamento dos Contratos de Concesso de PPP Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Mulher Operacionalizao do Programa de Manejo Sustentvel da Agrobiodiversidade para o Combate Desertificao Operacionalizao do Programa Escola Melhor Pesquisa e Assessoria Tcnica para Habitao de Interesse Social Poltica de Gesto de Pessoas da Assemblia Legislativa Preservao e Memria do Patrimnio Imaterial do Estado Programa Estadual de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas Promoo da Prtica Esportiva nas Unidades da FUNASE Promoo da Revitalizao de Culturas Promoo de Aes de Assistncia Social no DEFN Promoo de Aes de Trabalho e Renda Atravs da Cultura Promoo de Pernambuco como Destino Turstico Promoo do Desenvolvimento Sustentvel de Fernando de Noronha Promoo e Expanso da Educao Distncia Proteo dos Ecossistemas do Estado TESOURO DO ESTADO 10.000 99.300 151.000 103.200 68.600 28.000 78.000 2.904.600 28.300 56.500 16.636.400 240.000 75.600 1.000 16.100 174.700 261.000 5.500 38.600 0 61.300 2.558.500 8.673.000 43.322.200 138.300 60.000 22.800.000 5.000 1.440.000 404.000 3.000.000 5.000 2.100.000 16.200 180.000 6.074.300 83.900 99.100 638.100
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.829.700 148.200 22.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 3.600.000 6.000.000 0 TOTAL 10.000 99.300 151.000 103.200 68.600 28.000 78.000 2.904.600 28.300 56.500 16.636.400 240.000 75.600 1.000 16.100 174.700 261.000 5.500 38.600 21.829.700 209.500 2.580.700 8.673.000 43.322.200 138.300 60.000 22.800.000 5.000 1.440.000 404.000 3.000.000 5.000 2.150.000 16.200 180.000 6.074.300 3.683.900 6.099.100 638.100
85

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 4316 4317 4318 4320 4321 4323 4325 4327 4328 4329 4331 4335 4347 ESPECIFICAO Qualificao da Ateno Sade para os Usurios de Drogas Qualificao da Educao Especial Qualificao da Educao Indgena Implantao da Poltica Estadual de Educao do Campo Qualificao da Gesto dos Profissionais de Educao Qualificao do Atendimento Integral s Mulheres, Gestantes e seus Filhos Qualificao e Ampliao da Rede de Educao Integral Qualificao Permanente dos Profissionais de Educao Racionalizao do Custeio Realizao de Aes Culturais Contnuas e Permanentes nos Equipamentos Pblicos de Cultura Realizao de Procedimentos Hemoterpicos Populao do Interior do Estado Regionalizao da Produo Cultural Suporte s Atividades Fins da Agncia de Desenvolvimento Econmico de Pernambuco S/A - ADDIPER Suporte s Atividades Fins da Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Estado de Pernambuco ARPE Suporte s Atividades Fins da Agncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH Suporte s Atividades Fins da Agncia Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco CONDEPE/FIDEM Suporte s Atividades Fins da Agncia Estadual de Tecnologia da Informao - ATI Suporte s Atividades Fins da Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC Suporte s Atividades Fins da Assemblia Legislativa Suporte s Atividades Fins da Companhia Estadual de Habitao e Obras - CEHAB Suporte s Atividades Fins da Defensoria Pblica do Estado Suporte s Atividades Fins do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE Suporte s Atividades Fins da Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR Suporte s Atividades Fins da Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal - EPTI Suporte s Atividades Fins da Fundao de Amparo Cincia e Tecnologia - FACEPE Suporte s Atividades Fins da Fundao de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE Suporte s Atividades Fins da Fundao de Atendimento Socioeducativo - FUNASE Suporte s Atividades Fins da Fundao de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE Suporte s Atividades Fins da Fundao do Patrimnio Histrico e Artstico de Pernambuco - FUNDARPE Suporte s Atividades Fins da Gabinete do Governador Suporte s Atividades Fins da Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE Suporte s Atividades Fins da Pernambuco Participaes e Investimentos S/A - PERPART Suporte s Atividades Fins da Procuradoria Geral de Justia Suporte s Atividades Fins da Secretaria da Casa Civil Suporte s Atividades Fins da Secretaria da Casa Militar Suporte s Atividades Fins da Secretaria da Controladoria Geral do Estado Suporte s Atividades Fins da Secretaria da Criana e da Juventude Suporte s Atividades Fins da Secretaria da Fazenda Suporte s Atividades Fins da Secretaria da Mulher TESOURO DO ESTADO 180.000 322.200 4.674.600 901.700 230.100 7.083.700 127.895.400 32.740.300 30.000 3.308.000 0 0 0
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 1.100.000 0 0 0 0 7.240.500 3.000.000 14.803.100 TOTAL 180.000 322.200 4.674.600 901.700 230.100 8.183.700 127.895.400 32.740.300 30.000 3.308.000 7.240.500 3.000.000 14.803.100
4348
5.192.600
5.192.600
4349 4350
19.368.700 3.985.500
14.908.300 42.700
34.277.000 4.028.200
4351 4352 4353 4354 4355 4356 4357 4358 4359 4360
28.113.000 2.546.100 213.723.000 9.568.000 6.348.600 17.803.900 19.976.000 1.962.400 2.628.800 6.497.500
267.900 100.000 0 2.973.400 0 1.455.900 3.983.600 0 0 1.563.400
28.380.900 2.646.100 213.723.000 12.541.400 6.348.600 19.259.800 23.959.600 1.962.400 2.628.800 8.060.900
4361 4362 4363 4364 4366 4367 4368 4369 4370 4371 4372 4373 4374
29.316.500 0 20.409.300 1.788.600 0 7.176.000 72.741.800 6.724.000 2.279.800 8.958.400 9.858.400 395.955.300 7.417.300
0 23.263.000 776.000 0 12.352.600 2.816.900 0 0 0 0 0 0 0
29.316.500 23.263.000 21.185.300 1.788.600 12.352.600 9.992.900 72.741.800 6.724.000 2.279.800 8.958.400 9.858.400 395.955.300 7.417.300
86

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 4375 4376 4377 4378 4379 4381 4382 4383 4384 4385 4386 4387 4388 4390 4391 4392 4393 4394 4395 4396 4397 4399 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4413 4415 4417 4418 4419 4420 4421 4422 4423 ESPECIFICAO Suporte s Atividades Fins da Secretaria das Cidades Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Administrao Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrria Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Articulao Social e Regional Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Cincia e Tecnologia Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Cultura Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Defesa Social - Administrao Direta Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Educao Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Imprensa Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Planejamento e Gesto Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Recursos Hidricos e Energticos Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Sade Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Transportes Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Turismo Suporte s Atividades Fins da Secretaria do Governo Suporte s Atividades Fins da Secretaria dos Esportes Suporte s Atividades Fins da Secretaria Executiva de Ressocializao - SERES Suporte s Unidades Fins da Universidade de Pernambuco e suas Unidades de Ensino Suporte s Atividades Fins do Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN-PE Suporte s Atividades Fins do Distrito Estadual de Fernando de Noronha Suporte s Atividades Fins do Fundo Estadual de Sade FES-PE Suporte s Atividades Fins do Gabinete do ViceGovernador Suporte s Atividades Fins do Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA Suporte s Atividades Fins do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE Suporte s Atividades Fins do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE Suporte s Atividades Fins do Instituto de Terras e Reforma Agrria Do Estado De Pernambuco - ITERPE Suporte s Atividades Fins do Tribunal de Contas Valorizao da Cultura Local e Descentralizao das Aes Culturais Valorizao e Registro do Patrimnio Cultural Regional Suporte s Atividades Fins da Procuradoria Geral do Estado Capacitao de Recursos Humanos da PERPART Fortalecimento do Processo de Planejamento e Gesto do Sistema nico de Sade no Estado de Pernambuco Promoo de Treinamentos e Capacitaes em reas de Domnio da PERPART Promoo de Servios e Consultorias em reas de Domnio da PERPART Fortalecimento do Controle Social Operacionalizao e Aperfeioamento do Sistema Integrado e-Fisco TESOURO DO ESTADO 5.234.800 36.894.000 39.652.300 1.261.800 11.940.200 3.134.100 143.884.300 5.180.900 23.754.400 129.334.900 715.000 4.375.200 15.148.000 6.425.600 253.100 7.622.700 3.920.900 3.207.400 4.464.500 3.412.400 119.470.700 19.670.800 0 16.881.700 202.171.600 1.236.900 62.430.000 0 1.596.400 1.252.600 46.601.600 29.625.000 1.959.400 6.274.900 0 1.752.600 0 0 60.300 14.232.100
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.530.700 79.905.300 4.303.600 31.872.500 0 1.456.000 10.498.100 1.927.800 60.000 0 11.638.000 0 0 74.600 1.938.100 5.000 5.000 697.200 0 TOTAL 5.234.800 36.894.000 39.652.300 1.261.800 11.940.200 3.134.100 143.884.300 5.180.900 23.754.400 129.334.900 715.000 4.375.200 15.148.000 6.425.600 253.100 7.622.700 3.920.900 3.207.400 4.464.500 3.412.400 119.470.700 22.201.500 79.905.300 21.185.300 234.044.100 1.236.900 63.886.000 10.498.100 3.524.200 1.312.600 46.601.600 41.263.000 1.959.400 6.274.900 74.600 3.690.700 5.000 5.000 757.500 14.232.100
87

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE CDIGO 4425 4426 4427 4428 4429 4430 4431 4433 4434 4435 4437 4438 4439 4442 4443 4444 4445 4448 4450 4451 4453 4454 4456 4457 4458 ESPECIFICAO Gesto dos Ncleos Setoriais de Controle Interno Capacitao dos Recursos Humanos da Secretaria da Controladoria Geral do Estado Gesto das Aes de Orientao, Normas e Procedimentos Prestao Jurisdicional Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Suporte as Atividades Fins do Tribunal de Justia de Pernambuco Apoio ao Fortalecimento Institucional de Municpios, Territrios e Regies Apoio Elaborao e Reviso de Instrumentos Urbansticos Promoo e Apoio Governana Metropolitana Melhoria da Ateno Integral Sade - Polticas Estratgicas Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Transportes Coordenao e Apoio Operacional ao PRODETUR Nacional - Pernambuco Melhoria da Eficcia da Aprendizagem do Ensino Mdio Padro de Desempenho Implantao e Adequao das Instalaes Fsicas da JUCEPE Apoio das Aes de Ouvidoria Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Articulao Social e Regional Formao e Qualificao de Recursos Humanos da Fundao HEMOPE Operacionalizao do Acesso Rede de Telemtica do Estado - PE-CONECTADO Fortalecimento da Poltica Educacional em Direitos Humanos Diversidade e Cidadania Suporte s Unidades Fins da Universidade de Pernambuco e suas Unidades de Sade Promoo e Expanso do Ensino de Graduao e PsGraduao nas Autarquias Municipais Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Imprensa Aes de Telecomunicaes da ALEPE Operao e Manuteno das Atividades de Informtica da Secretaria de Imprensa Coordenao, Superviso e Apoio Operacional da Agncia de Defesa Agropecuria de Pernambuco ADAGRO Intermediao da Mo de Obra Promoo e Apoio Realizao de Conferncias, Seminrios e Encontros da STQE Fomento a Cultura Esportiva Regionalizao das Aes de Preveno e Medio de Conflitos Consolidao do Sistema de Controle Social Aes de Polticas Pblicas Intersetoriais Integradas Fomento e Apoio ao Conselho Estadual de Polticas Pblicas da Juventude Fomento aos Eventos nas reas da Criana, do Adolescente e da Juventude TOTAL TESOURO DO ESTADO 20.000 92.000 20.000 561.681.100 10.000 95.992.800 1.138.400 282.000 14.800 355.000 50.000 10.000 423.861.400 0 0 5.000 0 688.900 200.000 0 1.021.000 2.000 3.760.000 3.000 10.000
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 300.000 16.700 18.500 899.700 0 0 0 1.510.000 40.000 0 120.000 0 0 32.563.800 0 0 0 0 0 TOTAL 20.000 92.000 20.000 561.681.100 10.000 95.992.800 1.438.400 298.700 33.300 1.254.700 50.000 10.000 423.861.400 1.510.000 40.000 5.000 120.000 688.900 200.000 32.563.800 1.021.000 2.000 3.760.000 3.000 10.000
4467 4468 4470 4472 4476 4477 4480 4481
50.000 50.000 256.000 700.000 10.000 10.000 100.000 300.000 9.606.222.100
0 0 0 0 0 0 0 0 2.134.824.700
50.000 50.000 256.000 700.000 10.000 10.000 100.000 300.000 11.741.046.800
88

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAO ESPECIAL CDIGO 0010 0011 0012 0021 0056 0059 0061 0062 0077 0082 0084 0089 0091 0097 0109 0112 0125 0127 0129 0130 0131 0136 0138 0139 0140 0141 0153 0171 0174 0175 0176 0192 0194 0196 0197 0233 0234 0235 0236 0239 0245 0256 0257 ESPECIFICAO Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria da Casa Civil Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria da Casa Civil Contribuies Patronais da Secretaria da Casa Civil ao FUNAFIN Contribuies Patronais do Gabinete do Vice-Governador ao FUNAFIN Encargos com Inativos Encargos com Pessoal de Entidades Extintas Restituies de Contribuies Previdencirias Restituies e Indenizaes a Servidores Contribuio Complementar da Secretaria da Casa Civil ao FUNAFIN Contribuies Patronais da Secretaria da Casa Militar ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria da Casa Militar Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da UPE Encargos com o PASEP da UPE Ressarcimento de Despesa de Pessoal Disposio da UPE Encargos com Penses Especiais Contribuies Patronais da AD-DIPER ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxilio Alimentao a Servidores do IPA Encargos com o PASEP do IPA Servios da Dvida do IPA Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do IPA Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do IPA Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria Contribuies Patronais da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria ao FUNAFIN Contribuio Complementar da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria Encargos com o PASEP Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da SEFAZ Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da SEFAZ Contribuies Patronais da SEFAZ ao FUNAFIN Contribuio Complementar da SEFAZ ao FUNAFIN Contribuies Patronais da FACEPE ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da FACEPE Encargos com o PASEP da FACEPE Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da FACEPE Concesso de Vale Transporte e Auxilio Alimentao a Servidores do DEFN Encargos com o PASEP do DEFN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do DEFN Contribuies Patronais do DEFN ao FUNAFIN Concesso do Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da AD-DIPER Ressarcimento de Despesa de Pessoal Disposio da AD-DIPER Contribuio Complementar da Secretaria de Defesa Social ao FUNAFIN Ressarcimento de Despesa de Pessoal Disposio da Secretaria de Defesa Social 89 TESOURO DO ESTADO 464.700 256.500 678.700 93.100 6.212.300 1.000 2.243.400 182.400 2.892.900 1.888.500 37.200 332.000 1.521.000 711.900 24.540.800 0 2.033.100 1.000 1.304.600 1.200 44.700 367.800 1.864.800 7.245.400 8.400.400 315.200 144.209.400 1.266.300 248.200 87.380.000 255.076.800 19.800 16.500 16.000 1.000 234.600 0 0 124.200 0 0 571.821.800 1.487.400
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 0 14.300 0 15.000 0 0 0 0 23.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.000 50.000 0 1.066.200 1.000.000 0 0 TOTAL 464.700 256.500 678.700 93.100 6.212.300 1.000 2.243.400 182.400 2.892.900 1.888.500 37.200 932.000 1.521.000 726.200 24.540.800 15.000 2.033.100 1.000 1.304.600 1.200 68.300 367.800 1.864.800 7.245.400 8.400.400 315.200 144.209.400 1.266.300 248.200 87.380.000 255.076.800 19.800 16.500 16.000 1.000 234.600 127.000 50.000 124.200 1.066.200 1.000.000 571.821.800 1.487.400

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAO ESPECIAL CDIGO 0258 0271 0294 0298 0305 0318 0319 0321 0322 0326 0346 0354 0359 0360 0362 0366 0367 0372 0406 0407 0409 0416 0418 0420 0452 0463 0469 0470 0472 0483 0484 0488 0491 0492 0499 0525 0528 0534 0541 ESPECIFICAO Contribuies Patronais da Secretaria de Defesa Social ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Defesa Social Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do Gabinete do Vice-Governador Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do Gabinete do Vice-Governador Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do IRH-PE Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do IRH-PE Contribuies Patronais do IRH-PE ao FUNAFIN Contribuio Complementar do IRH-PE ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Defesa Social Servios da Dvida do IRH-PE Encargos da Dvida Interna Oriundos de Entidades Incorporadas Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da PERPART Contribuio Complementar da Secretaria de Desenvolvimento Econmico ao FUNAFIN Contribuies Patronais da Secretaria de Desenvolvimento Econmico ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Encargos com o PIS e COFINS da PERPART Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Encargos com o PASEP da EMPETUR Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da EMPETUR Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da EMPETUR Contribuies Patronais no Gabinete do Governador ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do Gabinete do Governador Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do Gabinete do Governador Concesso de Vale Transporte e Auxlio-Alimentao a Servidores da PERPART Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da FUNASE Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Cincia e Tecnologia Contribuio Complementar da FUNASE ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da FUNASE Contribuies Patronais da Secretaria de Cincia e Tecnologia ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da FUNASE Contribuio Complementar da Secretaria de Administrao ao FUNAFIN Contribuies Patronais da Secretaria de Administrao ao FUNAFIN Contribuies Patronais da FUNASE ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio-Alimentao a Servidores da Secretaria de Administrao Contribuies Patronais da Agncia CPRH ao FUNAFIN Encargos com COFINS e PASEP da Agncia CPRH Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Agncia CPRH Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da TESOURO DO ESTADO 280.000.000 5.407.200 318.200 21.500 144.800 5.284.800 13.539.500 28.151.800 57.021.000 3.905.900 89.730.900 295.000 1.781.900 413.600 38.800 0 182.800 175.200 0 1.432.800 305.300 387.000 1.000 37.200 2.104.000 135.900 57.900 1.610.600 9.100 189.100 3.893.900 5.000.000 5.000.000 7.127.800 1.819.000 2.057.300 0 0 1.300.000
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.000 0 0 300.000 0 0 0 0 0 43.000 0 0 0 7.300 0 0 0 0 0 0 0 180.500 560.000 0 TOTAL 280.000.000 5.407.200 318.200 21.500 144.800 5.284.800 13.539.500 28.151.800 57.021.000 3.905.900 89.730.900 295.000 1.781.900 413.600 38.800 430.000 182.800 175.200 300.000 1.432.800 305.300 387.000 1.000 37.200 2.147.000 135.900 57.900 1.610.600 16.400 189.100 3.893.900 5.000.000 5.000.000 7.127.800 1.819.000 2.057.300 180.500 560.000 1.300.000
90

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAO ESPECIAL CDIGO 0546 0555 0571 0573 0574 0575 0576 0577 0586 0597 0598 0599 0604 0625 0626 0627 0628 0630 0653 0667 0668 0689 0691 0694 0696 0697 0700 0701 0702 0704 0705 0706 0707 0708 0710 0717 0719 0736 0745 ESPECIFICAO Secretaria de Administrao do Estado Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do Gabinete do Governador Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da FACEPE Encargos com Assistncia Mdica-Odontolgica do DETRAN-PE Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do DETRAN-PE Encargos com o PASEP do DETRAN-PE Contribuies Patronais do DETRAN-PE ao FUNAFIN Contribuio Complementar do DETRAN-PE ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do DETRAN-PE Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do DEFN Contribuies Patronais da Secretaria de Sade ao FUNAFIN Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Sade Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Sade Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Cincia e Tecnologia Contribuies Patronais da Secretaria de Planejamento e Gesto ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Planejamento e Gesto Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Planejamento e Gesto Contribuio Complementar da Secretaria de Planejamento e Gesto ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Planejamento e Gesto Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Fundao HEMOPE Contribuies Patronais da ALEPE ao FUNAFIN Concesso de Auxlio Alimentao a Servidores da ALEPE Contribuies Patronais da FUNAPE ao FUNAFIN Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da FUNAPE Concesso de Vale-Transporte e Auxlio-Alimentao a Servidores da FUNAPE Benefcios Previdencirios da Assemblia Legislativa Benefcios Previdencirios da Fundao de Atendimento Scio-Educativo - FUNASE Benefcios Previdencirios da Secretaria da Casa Civil Benefcios Previdencirios da Fundao de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE Benefcios Previdencirios do Tribunal de Justia Benefcios Previdencirios da Fundao do Patrimnio Histrico e Artstico de Pernambuco - FUNDARPE Benefcios Previdencirios do Tribunal de Contas Benefcios Previdencirios do Ministrio Pblico Benefcios Previdencirios do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE Benefcios Previdencirios da Universidade de Pernambuco - UPE Benefcios Previdencirios do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE Contribuies Patronais da Agncia CONDEPE/FIDEM ao FUNAFIN Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Agncia CONDEPE/FIDEM Benefcios Previdencirios do Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN-PE Benefcios Previdencirios da Governadoria do Estado TESOURO DO ESTADO 764.500 425.300 0 0 0 0 0 0 20.000 176.387.000 2.480.800 33.531.900 909.100 942.100 229.300 1.160.200 6.474.700 11.400 0 11.117.000 15.410.000 722.200 450.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.500 229.200 0 0
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 7.781.000 4.633.300 2.542.200 12.592.900 51.500 5.262.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.730.500 0 0 0 0 0 55.567.900 15.910.400 4.995.200 3.968.900 246.687.100 1.738.300 48.341.200 128.486.600 61.065.800 44.826.500 1.963.600 0 0 17.256.300 114.700 TOTAL 764.500 425.300 7.781.000 4.633.300 2.542.200 12.592.900 51.500 5.262.700 20.000 176.387.000 2.480.800 33.531.900 909.100 942.100 229.300 1.160.200 6.474.700 11.400 1.730.500 11.117.000 15.410.000 722.200 450.000 12.000 55.567.900 15.910.400 4.995.200 3.968.900 246.687.100 1.738.300 48.341.200 128.486.600 61.065.800 44.826.500 1.963.600 60.500 229.200 17.256.300 114.700
91

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAO ESPECIAL CDIGO 0746 0748 0749 0750 0751 0753 0754 0756 0757 0759 0760 0761 0762 0777 0779 0780 0781 0788 0789 0790 0791 0812 0813 0814 0818 0819 0820 0831 0832 0834 0836 0936 0982 0983 0995 0996 0998 1001 1003 1004 1005 ESPECIFICAO Benefcios Previdencirios do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE Benefcios Previdencirios da Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE Benefcios Previdencirios da Secretaria de Sade Benefcios Previdencirios da Procuradoria Geral do Estado Benefcios Previdencirios da Secretaria da Fazenda Benefcios Previdencirios da Secretaria de Defesa Social Benefcios Previdencirios da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria Benefcios Previdencirios da Secretaria de Administrao Benefcios Previdencirios da Secretaria de Planejamento e Gesto Benefcios Previdencirios da Secretaria de Educao Benefcios Previdencirios da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Benefcios Previdencirios da Secretaria de Cincia e Tecnologia Benefcios Previdencirios da Secretaria das Cidades Distribuio de Recursos de Origem Tributria aos Municpios Encargos da Dvida Pblica Externa Servios da Dvida Pblica Interna Servios da Dvida Pblica Interna Refinanciada Contribuies Patronais da Fundao HEMOPE ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Fundao HEMOPE Encargos com o PASEP da Fundao HEMOPE Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Fundao HEMOPE Contribuio Complementar da FUNDARPE ao FUNAFIN Contribuies Patronais da FUNDARPE ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do FES-PE Encargos com o PASEP da FUNDARPE Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da FUNDARPE Ressarcimento de Despesa de Pessoal Disposio da FUNDARPE Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Procuradoria Geral do Estado Contribuio Complementar da Procuradoria Geral do Estado ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Procuradoria Geral do Estado Contribuies Patronais da Procuradoria Geral do Estado ao FUNAFIN Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da CEHAB Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Agncia CPRH Reserva de Contingncia Contribuies Patronais da Secretaria das Cidades ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria das Cidades Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria das Cidades Contribuies Patronais da ARPE ao FUNAFIN Encargos com PASEP da ARPE Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da ARPE Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da TESOURO DO ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.208.614.000 77.449.500 214.662.200 459.148.300 0 0 0 0 663.000 650.000 2.647.100 55.900 386.100 933.000 299.500 14.076.900 149.400 6.094.800 325.400 0 83.095.400 126.300 525.500 6.100 0 0 0 0
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 84.823.500 3.306.000 192.848.800 66.700.600 481.044.400 940.675.000 29.359.500 14.685.700 10.956.800 658.910.400 4.889.900 50.500 1.119.400 0 0 0 0 5.334.000 372.100 329.000 570.000 0 0 6.674.100 0 0 0 0 0 0 0 0 238.700 0 0 0 0 250.000 100.000 6.900 27.900 TOTAL 84.823.500 3.306.000 192.848.800 66.700.600 481.044.400 940.675.000 29.359.500 14.685.700 10.956.800 658.910.400 4.889.900 50.500 1.119.400 3.208.614.000 77.449.500 214.662.200 459.148.300 5.334.000 372.100 329.000 570.000 663.000 650.000 9.321.200 55.900 386.100 933.000 299.500 14.076.900 149.400 6.094.800 325.400 238.700 83.095.400 126.300 525.500 6.100 250.000 100.000 6.900 27.900
92

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAO ESPECIAL CDIGO 1012 1026 1027 1029 1034 1035 1043 1061 1109 1116 1130 1131 1134 1135 1136 1138 1139 1140 1150 1158 1166 1169 1171 1172 1173 1174 1179 1180 1182 1213 1215 1236 1349 1381 1391 1473 1483 1528 1546 1547 1548 1583 1585 1586 ESPECIFICAO ARPE Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do FDJS Contribuio Complementar do DER-PE ao FUNAFIN Contribuies Patronais do DER-PE ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do DERPE Encargos com o PASEP do DER-PE Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do DER-PE Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do DER-PE Contribuio Complementar da Secretaria de Educao ao FUNAFIN Contribuies Patronais do Tribunal de Contas ao FUNAFIN Contribuio Complementar da ALEPE ao FUNAFIN Contribuies Patronais do MPPE ao FUNAFIN Contribuio Complementar do MPPE ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do Ministrio Pblico Devoluo de Saldo de Recursos de Convnios do Ministrio Pblico Contribuies Patronais da Secretaria de Educao ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Educao Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Educao Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Educao Encargos com o PASEP da FUNASE Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria das Cidades Transferncias de Recursos do FDS a Municpios Encargos com PASEP da JUCEPE Concesso de Vale Transporte e Auxlio-Alimentao a Servidores da JUCEPE Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da JUCEPE Contribuies Patronais da JUCEPE ao FUNAFIN Contribuio Complementar da JUCEPE ao FUNAFIN Encargos com PASEP e COFINS da AD-DIPER Encargos com o PASEP da FUNAPE Concesso de Vale Transporte e Auxlio-Alimentao a Servidores da ATI Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da ATI Contribuies Patronais da ATI ao FUNAFIN Contribuies Patronais da EMPETUR ao FUNAFIN Restituio de Contribuio da Previdncia Estadual Concesso de Crdito e Fundo de Aval para Microcrdito Concesso de Auxlio Alimentao aos Servidores do Tribunal de Contas Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Agncia CPRH Contribuies Patronais do Colgio da Polcia Militar ao FUNAFIN Servios da Dvida da FUNASE Contribuies Patronais do IPEM-PE ao FUNAFIN Contribuies Patronais da CEHAB ao FUNAFIN Contribuies Patronais da PERPART ao FUNAFIN Contribuies Patronais das Unidades de Sade da UPE ao FUNAFIN Contribuies Patronais das Unidades de Ensino da UPE ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a TESOURO DO ESTADO 9.100 57.431.800 6.430.800 750.700 4.561.900 2.482.300 1.027.500 326.000.000 41.486.400 19.120.000 40.000.000 16.040.000 11.500.000 4.000 192.789.300 1.827.400 5.000.000 80.404.000 528.100 1.577.500 0 0 0 0 0 0 0 38.000 2.073.400 140.500 2.961.700 65.000 0 0 11.964.400 0 30.168.500 49.700 0 5.200 3.000 0 22.233.000 1.600.000
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 932.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.100.000 200.000 168.000 149.200 500.000 332.300 3.850.400 0 0 0 0 0 52.800 228.000 0 335.000 0 0 804.600 0 0 30.893.300 129.800 0 TOTAL 9.100 57.431.800 6.430.800 750.700 5.494.300 2.482.300 1.027.500 326.000.000 41.486.400 19.120.000 40.000.000 16.040.000 11.500.000 4.000 192.789.300 1.827.400 5.000.000 80.404.000 528.100 1.577.500 7.100.000 200.000 168.000 149.200 500.000 332.300 3.850.400 38.000 2.073.400 140.500 2.961.700 65.000 52.800 228.000 11.964.400 335.000 30.168.500 49.700 804.600 5.200 3.000 30.893.300 22.362.800 1.600.000
93

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAO ESPECIAL CDIGO 1587 1746 1748 1749 1751 1752 1816 1818 1819 1847 1849 1850 1852 ESPECIFICAO Servidores das Unidades de Ensino da UPE Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores das Unidades de Sade da UPE Contribuio Complementar da Secretaria de Turismo ao FUNAFIN Contribuies Patronais da Secretaria de Turismo ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Turismo Concesso de Vale Tansporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Turismo Ressarcimento de Despesas de Pessoal a Disposio da Secretaria de Turismo. Encargos com Condenaes e Acordos Judiciais do IRHPE Encargos com Condenaes e Acordos Judiciais do IPA Encargos com Sentenas e Acordos Judicirios da ADDIPER Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria dos Esportes Contribuies Patronais da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Contribuio Complementar da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos ao FUNAFIN Contribuies Patronais da Secretaria de Transportes ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Transportes Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Transportes Contribuies Patronais da Secretaria dos Esportes ao FUNAFIN Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Transportes Contribuio Complementar da Secretaria de Transportes ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo Contribuies Patronais da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo ao FUNAFIN Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Transportes Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Recursos Hdricos Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Contribuio Complementar da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Contribuies Patronais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos ao FUNAFIN Benefcios Previdencirios da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Benefcios Previdencirios da Secretaria de Transportes TESOURO DO ESTADO 0 10.000 194.900 108.100 16.200 567.000 1.400 639.400 0 11.900 143.900 349.800 12.000
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 8.044.800 0 0 0 0 0 0 0 235.400 0 0 0 0 TOTAL 8.044.800 10.000 194.900 108.100 16.200 567.000 1.400 639.400 235.400 11.900 143.900 349.800 12.000
1853 1854 1862 1863 1864 1866 1871 1875 1916
1.179.000 1.000 414.900 16.000 168.400 49.000 386.200 2.604.300 92.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.179.000 1.000 414.900 16.000 168.400 49.000 386.200 2.604.300 92.500
1917
20.500
20.500
1918 1927 1928 1929
140.900 277.100 763.100 3.271.600
0 0 0 0
140.900 277.100 763.100 3.271.600
1968 1970 1971 1973 1996 1997
2.507.000 36.700 964.700 2.271.800 0 0
0 0 0 0 42.520.500 5.191.700
2.507.000 36.700 964.700 2.271.800 42.520.500 5.191.700
94

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAO ESPECIAL CDIGO 2000 2016 2410 2411 2724 2776 2777 2779 2780 2853 2854 2866 3083 3098 ESPECIFICAO Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria dos Esportes Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Agncia CONDEPE/FIDEM Contribuies Patronais do Sistema Penitencirio ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do Sistema Penitencirio Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do FEAS Contribuio Complementar da PJPE ao FUNAFIN Contribuies Patronais da PJPE ao FUNAFIN Benefcios para Magistrados e Servidores da PJPE Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da PJPE Encargos com Auxlio Funeral de Inativos da Administrao Direta do Poder Executivo Estadual Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Cincia e Tecnologia Reserva para Emendas Parlamentares Contribuies Patronais na Secretaria da Controladoria Geral do Estado ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria da Controladoria Geral do Estado Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria da Controladoria Geral do Estado Contribuies Patronais na Secretaria de Imprensa ao FUNAFIN Contribuies Patronais na Secretaria da Mulher ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria da Mulher Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Imprensa Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria da Mulher Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria da Mulher Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Imprensa Contribuies Patronais na Defensoria Pblica do Estado ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Defensoria Pblica do Estado Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Defensoria Pblica do Estado Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do PROCON Contribuio Complementar da Secretaria Executiva de Ressocializao ao FUNANFIN Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Imprensa Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da SERES Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Benefcios Previdencirios da Defensoria Pblica do Estado Previdncia Parlamentar Auxlio Sade da ALEPE Fundo Habitacional ALEPE Contribuies Patronais da Secretaria de Articulao Social e Regional ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Articulao Social e Regional Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Articulao Social e Regional TESOURO DO ESTADO 1.000 0 6.200.700 108.700 0 5.950.900 110.314.900 68.780.500 600.000 2.407.600 13.700 0 946.700 50.000
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 483.800 0 0 313.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 1.000 483.800 6.200.700 108.700 313.700 5.950.900 110.314.900 68.780.500 600.000 2.407.600 13.700 0 946.700 50.000
3104 3116 3125 3127 3129 3131 3136 3150 3153 3155 3161 3189 3299 3305 3351 3380
481.100 112.200 112.000 200 1.000 53.500 168.500 34.700 6.384.700 26.500 800 206.000 1.425.200 50.100 2.124.000 1.710.800
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
481.100 112.200 112.000 200 1.000 53.500 168.500 34.700 6.384.700 26.500 800 206.000 1.425.200 50.100 2.124.000 1.710.800
3386 3416 3418 3419 3563 3564 3565
0 2.300.000 11.650.000 100.000 16.900 10.000 64.000
18.621.100 0 0 0 0 0 0
18.621.100 2.300.000 11.650.000 100.000 16.900 10.000 64.000
95

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAO ESPECIAL CDIGO 3573 3580 3583 ESPECIFICAO Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Articulao Social e Regional Concesso de Vale Transporte a Servidores da Agncia CONDEPE/FIDEM Compensao Previdenciria entre o Regime Geral de Previdncia Social e o Regime Prprio de Previdncia Social Concesso de Auxlio Alimentao a Servidores do SASSEPE Contribuies Patronais do ITERPE ao FUNAFIN Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do ITERPE Ressarcimento de Despesa de Pessoal Disposio do ITERPE Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do ITERPE Contribuio Complementar da Defensoria Pblica do Estado ao FUNAFIN Contribuies Patronais da APAC ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da APAC Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da APAC Ressarcimento de Despesas de Pessoal disposio da APAC Encargos com COFINS e PASEP da APAC Aporte Financeiro ao Fundo de Desenvolvimento Social FDS/CEF Benefcios Previdencirios da Agncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Cultura Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Cultura Contribuies Patronais da Secretaria de Cultura ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Cultura Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria da Criana e da Juventude Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria da Criana e da Juventude Contribuies Patronais da Secretaria da Criana e da Juventude ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria da Criana e da Juventude Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria do Governo Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria do Governo Contribuies Patronais da Secretaria do Governo ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria do Governo Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 Contribuies Patronais da Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Contribuies Patronais da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade ao FUNAFIN Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da TESOURO DO ESTADO 16.600 2.500 0
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 1.658.900 TOTAL 16.600 2.500 1.658.900
3584 3598 3599 3600 3601 3608 3615 3616 3617 3618 3619 3687 3688 3698 3699 3700 3701 3709 3710 3711 3712 3753 3754 3755 3756 3768 3769 3770 3771 3793
1.682.100 57.000 5.600 1.200 16.000 8.093.200 21.700 0 6.200 712.400 5.000 11.900 0 10.000 319.400 200.700 1.500 85.600 147.800 27.400 3.900 10.000 380.300 88.000 1.000 10.000 171.000 440.000 400 7.800
0 0 0 0 88.000 0 0 1.000 0 0 0 0 410.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.682.100 57.000 5.600 1.200 104.000 8.093.200 21.700 1.000 6.200 712.400 5.000 11.900 410.500 10.000 319.400 200.700 1.500 85.600 147.800 27.400 3.900 10.000 380.300 88.000 1.000 10.000 171.000 440.000 400 7.800
3794 3795 3796
672.600 70.000 7.800
0 0 0
672.600 70.000 7.800
96

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAO ESPECIAL CDIGO 3816 3824 3830 4095 4198 ESPECIFICAO Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Inverses para Aporte do Capital Social da Agncia de Fomento Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da EPTI Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da EPTI Concesso de Benefcios Previdencirios aos Servidores dos Municpios Inverses em Participao Societria da Compesa - gua para Todos - Ampliao da Oferta, Cobertura dos Servios de Abastecimento e Reduo do Racionamento de gua Inverses em Participao Societria da Compesa Ampliao da Cobertura dos Servios de Abastecimento de gua e Esgotamento Sanitrio para a Cidade da Copa Inverses em Participao Societria da Compesa Ampliao da Cobertura dos Servios de Esgotamento Sanitrio para a Cidade da Copa Inverses em Participao Societria na COMPESA Projeto de Sustentabilidade Hdrica de Pernambuco PHSPE Inverses em Participao Societria da Compesa Saneamento para Todos - Ampliao da Cobertura dos Servios e Eficincia da Coleta e Tratamento do Esgotamento Sanitrio Inverses em Participao Societria no CTM para Melhoria no Sistema de Transporte Pblico de Passageiros na RMR Inverses em Participao Societria no Porto de Suape para Desenvolvimento de Aes de Preservao do Meio Ambiente do Complexo Industrial Porturio de Suape Inverses em Participao Societria no Porto de Suape para Expanso e Modernizao da Infraestrutura Porturia Inverses em Participao Societria no Porto do Recife para Adequao da Infraestrutura Porturia para a Copa de 2014 Inverses em Participao Societria no Porto do Recife para Expanso e Modernizao da Infraestrutura Porturia Inverses para o Porto do Recife para Adequao das Instalaes Implantao de Empreendimentos Estruturadores Encargos com Parcelamento de Dbitos Fiscais com o Governo Federal TOTAL TESOURO DO ESTADO 19.106.100 67.900 300.000 45.069.500 439.616.300
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 TOTAL 19.106.100 67.900 300.000 45.069.500 439.616.300
4199
7.544.600
7.544.600
4200
1.000.000
1.000.000
4201
1.028.900
1.028.900
4202
48.890.400
48.890.400
4203
9.706.200
9.706.200
4204
5.000
5.000
4205
306.090.800
35.287.700
341.378.500
4206
1.000
1.000
4207
1.927.800
1.927.800
4208
2.000
2.000
4447
5.415.900 7.984.621.400
0 3.331.739.600
5.415.900 11.316.361.000
97
98

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, RGO, UNIDADE ORAMENTRIA E CATEGORIA ECONMICA TESOURO DO ESTADO 615.732.500 356.248.000 356.248.000 324.370.200 31.877.800 259.484.500 258.452.400 252.881.700 5.570.700 1.032.100 1.032.100 0 949.694.600 949.694.600 949.694.600 877.861.600 71.833.000 18.658.973.000 18.954.400 16.111.400 15.427.000 684.400 1.893.000 1.871.500 21.500 950.000 950.000 0 0 0 0 0 0 550.484.500 61.859.300 59.236.400 2.622.900 250.281.600 249.321.200 960.400 70.276.600 70.174.400 102.200 9.276.100 9.276.100 0 158.790.900 86.478.300 72.312.600 248.183.300 42.286.000 41.661.300 624.700
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES CDIGO ESPECIFICAO OUTRAS FONTES 678.400 0 0 0 0 678.400 0 0 0 678.400 462.300 216.100 0 0 0 0 0 5.671.470.600 23.581.600 0 0 0 0 0 0 14.227.000 11.640.300 2.586.700 228.000 228.000 9.126.600 8.582.600 544.000 172.153.100 0 0 0 165.380.500 164.601.600 778.900 267.900 267.900 0 1.713.400 1.259.300 454.100 4.791.300 4.706.100 85.200 12.063.300 0 0 0 TOTAL 616.410.900 356.248.000 356.248.000 324.370.200 31.877.800 260.162.900 258.452.400 252.881.700 5.570.700 1.710.500 1.494.400 216.100 949.694.600 949.694.600 949.694.600 877.861.600 71.833.000 24.330.443.600 42.536.000 16.111.400 15.427.000 684.400 1.893.000 1.871.500 21.500 15.177.000 12.590.300 2.586.700 228.000 228.000 9.126.600 8.582.600 544.000 722.637.600 61.859.300 59.236.400 2.622.900 415.662.100 413.922.800 1.739.300 70.544.500 70.442.300 102.200 10.989.500 10.535.400 454.100 163.582.200 91.184.400 72.397.800 260.246.600 42.286.000 41.661.300 624.700
PODER LEGISLATIVO ASSEMBLIA LEGISLATIVA 00001 Assemblia Legislativa - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL TRIBUNAL DE CONTAS 00002 Tribunal de Contas - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00301 Escola de Contas Pblicas Professor Barreto Guimares 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL PODER JUDICIRIO TRIBUNAL DE JUSTIA 00007 Tribunal de Justia - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL PODER EXECUTIVO GOVERNADORIA DO ESTADO 00101 Gabinete do Governador - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00102 Gabinete do Vice-Governador - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00201 Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criana e do 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00202 Fundo de Aval para Estmulo a Concesso de 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 00302 Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE ADMINISTRAO 00106 3.0.00.00.00 4.0.00.00.00 Secretaria de Administrao - Administrao Direta DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
00303 Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00304 Agncia Estadual de Tecnologia da Informao - ATI 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00401 Fundao de Aposentadorias e Penses dos Servidores 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00601 Pernambuco Participaes e Investimentos S/A 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS 00107 3.0.00.00.00 4.0.00.00.00 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
99

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, RGO, UNIDADE ORAMENTRIA E CATEGORIA ECONMICA TESOURO DO ESTADO 145.971.100 144.411.000 1.560.100 49.517.500 47.636.200 1.881.300 10.307.400 102.700 10.204.700 101.300 101.300 2.827.621.500 2.827.621.500 2.617.254.900 210.366.600 818.981.200 818.981.200 806.382.500 12.598.700 5.846.500 5.846.500 5.815.700 30.800 97.920.500 97.920.500 96.892.000 1.028.500 501.742.900 38.765.100 8.556.100 30.209.000 454.505.300 128.171.600 326.333.700 8.472.500 2.401.100 6.071.400 72.222.700 4.090.300 3.771.900 318.400 68.132.400 67.699.600 432.800 139.428.400 57.350.000 8.012.400 49.337.600 82.078.400 79.575.900 2.502.500 360.919.100 231.616.300
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES CDIGO ESPECIFICAO OUTRAS FONTES 0 0 0 12.063.300 12.063.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.579.400 0 0 0 70.366.400 25.362.000 45.004.400 1.213.000 1.106.500 106.500 48.930.600 0 0 0 48.930.600 45.498.900 3.431.700 6.846.400 0 0 0 6.846.400 6.688.000 158.400 45.156.100 21.300.000 TOTAL 145.971.100 144.411.000 1.560.100 61.580.800 59.699.500 1.881.300 10.307.400 102.700 10.204.700 101.300 101.300 2.827.621.500 2.827.621.500 2.617.254.900 210.366.600 818.981.200 818.981.200 806.382.500 12.598.700 5.846.500 5.846.500 5.815.700 30.800 97.920.500 97.920.500 96.892.000 1.028.500 573.322.300 38.765.100 8.556.100 30.209.000 524.871.700 153.533.600 371.338.100 9.685.500 3.507.600 6.177.900 121.153.300 4.090.300 3.771.900 318.400 117.063.000 113.198.500 3.864.500 146.274.800 57.350.000 8.012.400 49.337.600 88.924.800 86.263.900 2.660.900 406.075.200 252.916.300
00129 Secretaria Executiva de Ressocializao - SERES 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00203 Fundo Estadual de Assistncia Social - FEAS 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00204 Fundo de Desenvolvimento, Justia e Segurana 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00205 Fundo de Produo Penitenciria - FPP 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES SECRETARIA DE EDUCAO 00108 Secretaria de Educao - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DA FAZENDA 00109 Secretaria da Fazenda - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE IMPRENSA 00128 Secretaria de Imprensa - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DA CASA CIVIL 00110 Secretaria da Casa Civil - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE TRANSPORTES 00111 3.0.00.00.00 4.0.00.00.00 00306 3.0.00.00.00 4.0.00.00.00 00504 3.0.00.00.00 4.0.00.00.00 Secretaria de Transportes - Administrao Direta DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
SECRETARIA DE CULTURA 00133 Secretaria de Cultura - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00403 Fundao do Patrimnio Histrico e Artstico de 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE TURISMO 00112 Secretaria de Turismo - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00603 Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRRIA 00113 Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria -
100

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, RGO, UNIDADE ORAMENTRIA E CATEGORIA ECONMICA TESOURO DO ESTADO 146.321.600 85.294.700 2.429.700 2.399.000 30.700 126.873.100 113.025.100 13.848.000 2.219.538.400 1.052.985.900 1.052.985.900 1.166.552.500 1.040.453.400 126.099.100 0 0 0 672.582.100 661.084.700 8.597.600 652.487.100 4.059.900 944.600 3.115.300 7.437.500 5.417.600 2.019.900 53.881.700 53.881.700 53.243.500 638.200 355.536.300 348.370.300 9.425.200 338.945.100 0 0 0 0 0 0 7.166.000 0 7.166.000 9.829.100 9.829.100 2.279.200 7.549.900 23.841.100 23.841.100 17.915.600 5.925.500 4.240.253.800
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES CDIGO ESPECIFICAO OUTRAS FONTES 18.884.200 2.415.800 2.386.100 2.064.900 321.200 21.470.000 8.709.300 12.760.700 1.296.105.100 0 0 1.202.272.900 1.169.833.200 32.439.700 93.832.200 91.999.400 1.832.800 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 100.000 100.000 0 0 0 0 103.093.700 35.287.700 0 35.287.700 13.058.200 12.849.800 208.400 18.240.100 14.527.400 3.712.700 36.507.700 26.390.000 10.117.700 0 0 0 0 0 0 0 0 3.188.748.500 TOTAL 165.205.800 87.710.500 4.815.800 4.463.900 351.900 148.343.100 121.734.400 26.608.700 3.515.643.500 1.052.985.900 1.052.985.900 2.368.825.400 2.210.286.600 158.538.800 93.832.200 91.999.400 1.832.800 672.782.100 661.084.700 8.597.600 652.487.100 4.059.900 944.600 3.115.300 7.637.500 5.517.600 2.119.900 53.881.700 53.881.700 53.243.500 638.200 458.630.000 383.658.000 9.425.200 374.232.800 13.058.200 12.849.800 208.400 18.240.100 14.527.400 3.712.700 43.673.700 26.390.000 17.283.700 9.829.100 9.829.100 2.279.200 7.549.900 23.841.100 23.841.100 17.915.600 5.925.500 7.429.002.300
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00312 Instituto de Terras e Reforma Agrria do Estado de 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00501 Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE SADE 00114 Secretaria de Sade - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 00208 Fundo Estadual de Sade - FES-PE 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00404 Fundao de Hematologia e Hemoterapia de 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ENERGTICOS 00115 Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00209 Fundo Estadual de Recursos Hdricos - FEHIDRO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00313 Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO 00127 Defensoria Pblica do Estado - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO 00116 3.0.00.00.00 4.0.00.00.00 00305 3.0.00.00.00 4.0.00.00.00 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
00307 Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00606 Agncia de Desenvolvimento Econmico de 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE ARTICULAO SOCIAL E REGIONAL 00130 Secretaria de Articulao Social e Regional 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DOS ESPORTES 00105 Secretaria dos Esportes - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, RGO, UNIDADE ORAMENTRIA E CATEGORIA ECONMICA TESOURO DO ESTADO 126.819.200 121.503.300 5.315.900 4.113.434.600 3.718.673.400 394.761.200 0 0 422.604.800 402.695.500 124.259.300 278.436.200 0 0 8.685.700 62.000 8.623.700 11.223.600 10.957.800 265.800 331.973.100 129.168.300 31.763.900 97.404.400 28.379.300 21.823.500 6.555.800 43.325.500 3.325.500 40.000.000 131.100.000 129.459.700 1.640.300 318.304.200 318.304.200 305.697.900 12.606.300 49.466.800 49.466.800 49.099.800 367.000 31.660.000 10.209.000 7.706.600 2.502.400 21.451.000 21.451.000 0 91.775.900 91.775.900 89.128.300 2.647.600 976.613.600
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES CDIGO ESPECIFICAO OUTRAS FONTES 0 0 0 0 0 0 3.188.748.500 3.188.748.500 20.054.100 0 0 0 7.100.000 7.100.000 37.600 37.600 0 12.916.500 1.883.500 11.033.000 370.139.800 0 0 0 33.970.800 17.120.800 16.850.000 19.464.100 11.185.100 8.279.000 316.704.900 295.329.200 21.375.700 0 0 0 0 0 0 0 0 21.731.500 0 0 0 21.731.500 18.598.400 3.133.100 0 0 0 0 283.850.700 TOTAL 126.819.200 121.503.300 5.315.900 4.113.434.600 3.718.673.400 394.761.200 3.188.748.500 3.188.748.500 442.658.900 402.695.500 124.259.300 278.436.200 7.100.000 7.100.000 8.723.300 99.600 8.623.700 24.140.100 12.841.300 11.298.800 702.112.900 129.168.300 31.763.900 97.404.400 62.350.100 38.944.300 23.405.800 62.789.600 14.510.600 48.279.000 447.804.900 424.788.900 23.016.000 318.304.200 318.304.200 305.697.900 12.606.300 49.466.800 49.466.800 49.099.800 367.000 53.391.500 10.209.000 7.706.600 2.502.400 43.182.500 40.049.400 3.133.100 91.775.900 91.775.900 89.128.300 2.647.600 1.260.464.300
00117 Recursos sob Superviso da Secretaria de 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00118 Recursos sob Superviso da Secretaria da Fazenda 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00210 Fundo Financeiro de Aposentadorias e Penses dos 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO 00119 Secretaria de Planejamento e Gesto - Administrao 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00211 Fundo de Desenvolvimento Social - FDS 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 00212 Fundo de Desenvolvimento da Regio Metropolitana do 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00308 Agncia Estadual de Planejamento e Pesquisas de 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE CINCIA E TECNOLOGIA 00120 Secretaria de Cincia e Tecnologia - Administrao 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00309 Distrito Estadual de Fernando de Noronha 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00405 Fundao de Amparo Cincia e Tecnologia - FACEPE 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00406 Universidade de Pernambuco - UPE 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL MINISTRIO PBLICO 00121 Procuradoria Geral de Justia - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DO GOVERNO 00134 Secretaria do Governo - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 00132 Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00310 Agncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 00122 Procuradoria Geral do Estado - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DAS CIDADES
102

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, RGO, UNIDADE ORAMENTRIA E CATEGORIA ECONMICA TESOURO DO ESTADO 643.203.100 9.066.800 634.136.300 5.000 5.000 0 0 0 0 333.405.500 14.792.700 318.612.800 2.736.292.800 2.736.292.800 2.648.704.000 87.588.800 174.890.900 63.852.600 26.680.200 37.172.400 111.038.300 99.490.700 11.547.600 40.422.200 40.422.200 20.323.700 20.098.500 10.126.600 10.126.600 9.905.700 220.900 154.931.900 154.931.900 31.671.800 123.260.100 11.193.200 11.193.200 11.031.100 162.100 7.854.100 7.854.100 5.129.200 2.724.900 83.095.400 83.095.400 83.095.400 20.224.400.100
R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES CDIGO ESPECIFICAO OUTRAS FONTES 0 0 0 13.400 0 13.400 280.842.400 261.874.500 18.967.900 2.994.900 2.553.300 441.600 0 0 0 0 7.236.700 0 0 0 7.236.700 759.000 6.477.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.672.149.000 TOTAL 643.203.100 9.066.800 634.136.300 18.400 5.000 13.400 280.842.400 261.874.500 18.967.900 336.400.400 17.346.000 319.054.400 2.736.292.800 2.736.292.800 2.648.704.000 87.588.800 182.127.600 63.852.600 26.680.200 37.172.400 118.275.000 100.249.700 18.025.300 40.422.200 40.422.200 20.323.700 20.098.500 10.126.600 10.126.600 9.905.700 220.900 154.931.900 154.931.900 31.671.800 123.260.100 11.193.200 11.193.200 11.031.100 162.100 7.854.100 7.854.100 5.129.200 2.724.900 83.095.400 83.095.400 83.095.400 25.896.549.100
00123 Secretaria das Cidades - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00215 Fundo Estadual de Habitao de Interesse Social 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00311 Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN-PE 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00609 Companhia Estadual de Habitao e Obras - CEHAB 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 00124 Secretaria de Defesa Social - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DA CRIANA E DA JUVENTUDE 00131 Secretaria da Criana e da Juventude - Administrao 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 00402 Fundao de Atendimento Scioeducativo - FUNASE 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICACAO E 00104 Secretaria de Trabalho, Qualificao e 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DA MULHER 00125 Secretaria da Mulher - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DA CASA MILITAR 00103 Secretaria da Casa Militar - Administrao Direta 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 00126 Secretaria da Controladoria Geral do Estado 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA COPA DE 2014 00135 Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGNCIA 00999 Reserva de Contingncia 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGNCIA TOTAL DO ESTADO
103
R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DOS RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA ORIGINRIOS DO TESOURO E DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES CDIGO ESPECIFICAO VALOR 0100 Recursos do Tesouro 20.224.400.100 0101 1 2 3 4 5 6 9 0102 3 4 5 0103 4 5 0104 1 3 4 0105 3 0108 3 4 0109 Recursos Ordinrios - Adm. Direta Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Amortizao da Dvida Reserva de Contingncia Recursos de Convnios a Fundo Perdido - Adm. Direta Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Recursos de Operaes de Crdito - Adm. Direta Investimentos Inverses Financeiras Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos do Salrio-Educao - Adm. Direta Outras Despesas Correntes Recursos do INDESP - Adm. Direta Outras Despesas Correntes Investimentos Fundo de Manuteno e Desenv.da Educ.Bsica e de Valorizao dos Profissionais da Educao-FUNDEB Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Fundo de Aperfeioamento Profissional e de Reequipamento Tcnico do Tribunal de Contas do Est. de PE Outras Despesas Correntes Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicao da Pobreza - FECEP Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos da Contribuio de Interveno no Domnio Econmico - CIDE Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Decorrentes da Operacionalizao da Conta nica para Projetos de Responsabilidade Social Investimentos Inverses Financeiras Compensao Financeira de Recursos Hdricos Outras Despesas Correntes Investimentos Compensao Financeira de Recursos Minerais Outras Despesas Correntes Compensao Financeira de Recursos do Fundo do Petrleo Investimentos Recursos de Outras Fontes Recursos Prprios - Adm. Indireta Pessoal e Encargos Sociais 14.932.513.400 6.935.293.800 377.395.200 6.399.034.300 591.463.600 73.313.600 472.917.500 83.095.400 840.900.800 94.774.900 502.149.900 243.976.000 2.007.363.800 1.495.253.000 512.110.800 200.059.100 18.884.500 88.509.000 92.665.600 88.480.200 88.480.200 2.968.300 1.979.100 989.200 1.887.481.500
1 3 4 0115
1.361.454.100 429.732.300 96.295.100 667.800
3 0116 3 4 0118 3 4 0119
667.800 168.220.000 144.427.900 23.792.100 70.031.400 27.786.400 42.245.000 9.971.000
4 5 0126 3 4 0127 3 0128 4 0200 0241 1
3.363.500 6.607.500 8.120.100 3.035.600 5.084.500 592.800 592.800 7.029.900 7.029.900 5.672.149.000 3.808.130.300 3.304.556.000
104
R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DOS RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA ORIGINRIOS DO TESOURO E DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES CDIGO ESPECIFICAO VALOR 3 Outras Despesas Correntes 461.538.400 4 Investimentos 38.211.200 5 Inverses Financeiras 3.818.400 6 Amortizao da Dvida 6.300 0242 Recursos de Convnios a Fundo Perdido - Adm. Indireta 185.569.700 3 4 0244 1 3 4 0245 3 4 0246 3 4 5 0248 3 4 0261 3 0271 1 3 4 Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos do SUS Exclusive Convnios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS - Adm. Indireta Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos do Fundo Rodovirio, Ferrovirio e Aquavirio de Pernambuco - FURPE Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Recursos do FUNCULTURA - Adm. Indireta Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Captados para Compensao Ambiental Outras Despesas Correntes Recursos Ordinrios Oriundos do Fundo Estadual de Sade - FES-PE Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos TOTAL 93.532.700 92.037.000 1.292.941.800 89.929.000 1.184.024.300 18.988.500 28.400.000 25.984.200 2.415.800 88.219.500 8.307.200 44.624.600 35.287.700 48.154.600 44.764.700 3.389.900 2.888.600 2.888.600 217.844.500 197.779.400 19.710.400 354.700 25.896.549.100
105
Oramento Fiscal e Investimento das Empresas 2012

INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS ESPECIFICAO ASSEMBLIA LEGISLATIVA TRIBUNAL DE CONTAS TRIBUNAL DE JUSTIA GOVERNADORIA DO ESTADO SECRETARIA DE ADMINISTRAO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS SECRETARIA DE EDUCAO SECRETARIA DA FAZENDA SECRETARIA DE IMPRENSA SECRETARIA DA CASA CIVIL SECRETARIA DE TRANSPORTES SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE TURISMO SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRRIA SECRETARIA DE SADE SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ENERGTICOS DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO SECRETARIA DE ARTICULAO SOCIAL E REGIONAL SECRETARIA DOS ESPORTES SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO SECRETARIA DE CINCIA E TECNOLOGIA MINISTRIO PBLICO SECRETARIA DO GOVERNO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL SECRETARIA DA CRIANA E DA JUVENTUDE SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICACAO E EMPREENDEDORISMO SECRETARIA DA MULHER SECRETARIA DA CASA MILITAR SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA COPA DE 2014 TOTAL TESOURO DO ESTADO 31.877.800 5.570.700 71.833.000 705.900 3.157.700 14.270.800 210.366.600 12.598.700 30.800 1.028.500 362.614.100 751.200 51.840.100 99.173.400 126.099.100 657.622.300 638.200 346.111.100 7.549.900 5.925.500 287.325.700 145.600.500 12.606.300 367.000 2.502.400 2.647.600 952.749.100 87.588.800 48.720.000 20.098.500 220.900 123.260.100 162.100 2.724.900 3.696.339.300
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 0 216.100 0 3.130.700 1.318.200 0 0 0 0 1.500.000 45.110.900 3.431.700 158.400 15.497.700 48.150.500 516.179.800 0 1.016.327.400 0 0 11.033.000 46.504.700 0 0 3.133.100 0 33.122.500 0 6.477.700 19.106.100 0 0 0 0 1.770.398.500 TOTAL 31.877.800 5.786.800 71.833.000 3.836.600 4.475.900 14.270.800 210.366.600 12.598.700 30.800 2.528.500 407.725.000 4.182.900 51.998.500 114.671.100 174.249.600 1.173.802.100 638.200 1.362.438.500 7.549.900 5.925.500 298.358.700 192.105.200 12.606.300 367.000 5.635.500 2.647.600 985.871.600 87.588.800 55.197.700 39.204.600 220.900 123.260.100 162.100 2.724.900 5.466.737.800
106
107
Legislao da Receita
LEGISLACO DA RECEITA Constituio Federal: Constituio Estadual Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaborao e Controle dos Oramentos e Balanos da Unio, dos Estados, dos Municpios e do Distrito Federal Cdigo Tributrio Nacional Cdigo de Administrao Financeira: Lei Estadual n 7.741, de 23.10.1978 e suas alteraes Lei de Responsabilidade Fiscal: Lei Complementar Federal n 101, de 04.05.2000 e suas alteraes Consolidao da Legislao Fiscal do Estado: Lei Estadual n 10.295, de 13.07.1989 Decreto Estadual n 12.255, de 09.03.1987 Decreto Estadual n 12.537, de 30.07.1987 Decreto Estadual n 12.692, de 29.10.1987 Decreto Estadual n 12.927, de 12.04.1988 Decreto Estadual n 13.043, de 30.06.1988 Decreto Estadual n 13.513, de 28.02.1989 Decreto Estadual n 14.753, de 09.01.1991 Decreto Estadual n 15.013, de 22.05.1991 Decreto Estadual n 15.154, de 08.08.1991 Decreto Estadual n 15.251, de 18.09.1991 Decreto Estadual n 15.421, de 18.11.1991 Decreto Estadual n 15.530, de 16.01.1992 Decreto Estadual n 15.558, de 29.01.1992 Decreto Estadual n 15.573, de 06.02.1992 Decreto Estadual n 15.908, de 10.07.1992 Decreto Estadual n 15.965, de 07.08.1992 Decreto Estadual n 16.146, de 02.10.1992 Decreto Estadual n 16.346, de 10.12.1992 Decreto Estadual n 16.356, de 14.12.1992 Decreto Estadual n 16.608, de 22.04.1993 Decreto Estadual n 16.643, de 13.05.1993 Decreto Estadual n 17.229, de 03.01.1994 Decreto Estadual n 17.247, de 13.01.1994 Decreto Estadual n 17.272, de 25.01.1994 Decreto Estadual n 17.391, de 07.04.1994 Decreto Estadual n 17.423, de 15.04.1994 Decreto Estadual n 17.472, de 29.04.1994 Decreto Estadual n 17.725, de 29.07.1994 Decreto Estadual n 17.857, de 22.09.1994 Decreto Estadual n 17.916, de 28.09.1994 Decreto Estadual n 18.321, de 13.01.1995 Decreto Estadual n 18.401, de 15.03.1995 Decreto Estadual n 18.575, de 06.07.1995 Decreto Estadual n 18.720, de 01.09.1995 Decreto Estadual n 19.111, de 10.05.1996 Decreto Estadual n 19.174, de 03.07.1996 Decreto Estadual n 19.110, de 10.05.1996 Decreto n 19.113, de 10.05.1996 Decreto n 19.193, de 17.07.1996 Decreto n 19.363, de 26.09.1996 Decreto n 19.527, de 30.12.1996 Decreto n 19.556, de 24.01.1997 Decreto n 19.733, de 28.04.1997 Lei Estadual n 10.654, de 27.11.1991 Decreto Estadual n 12.332, de 31.03.1987 Decreto Estadual n 12.565, de 24.08.1987 Decreto Estadual n 12.860, de 11.02.1988 Decreto Estadual n 12.967, de 19.05.1988 Decreto Estadual n 13.190, de 31.08.1988 Decreto Estadual n 13.640, de 14.06.1989 Decreto Estadual n 14.876, de 12.03.1991 Decreto Estadual n 15.069, de 22.07.1991 Decreto Estadual n 15.193, de 26.08.1991 Decreto Estadual n 15.392, de 11.11.1991 Decreto Estadual n 15.477, de 06.12.1991 Decreto Estadual n 15.544, de 22.01.1992 Decreto Estadual n 15.572, de 06.02.1992 Decreto Estadual n 15.612, de 26.02.1992 Decreto Estadual n 15.936, de 22.07.1992 Decreto Estadual n 16.023, de 26.08.1992 Decreto Estadual n 16.225, de 05.11.1992 Decreto Estadual n 16.347, de 10.12.1992 Decreto Estadual n 16.553, de 29.03.1993 Decreto Estadual n 16.642, de 12.05.1993 Decreto Estadual n 16.654, de 20.05.1993 Decreto Estadual n 17.246, de 13.01.1994 Decreto Estadual n 17.265, de 21.01.1994 Decreto Estadual n 17.382, de 28.03.1994 Decreto Estadual n 17.405, de 11.04.1994 Decreto Estadual n 17.424, de 15.04.1994 Decreto Estadual n 17.669, de 11.07.1994 Decreto Estadual n 17.808, de 31.08.1994 Decreto Estadual n 17.915, de 28.09.1994 Decreto Estadual n 17.937, de 04.10.1994 Decreto Estadual n 18.326, de 27.01.1995 Decreto Estadual n 18.547, de 19.06.1995 Decreto Estadual n 18.686, de 24.08.1995 Decreto Estadual n 18.964, de 08.01.1996 Decreto Estadual n 19.114, de 14.05.1996 Decreto Estadual n 19.022, de 02.03.1996 Decreto n 19.112, de 10.05.1996 Decreto n 19.133, de 31.05.1996 Decreto n 19.333, de 13.09.1996 Decreto n 19.526, de 30.09.1996 Decreto n 19.555, de 24.01.1997 Decreto n 19.557, de 24.01.1997 Decreto n 19.774, de 07.05.1997 Lei Estadual n 9.413, de 16.12.1983 De 05 de outubro de 1988 De 05 de outubro de 1989 Lei Federal n 4.320, de 17.03.1964
Lei Federal n 5.172, de 25.10.1966
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Decreto n 19.939, de 01.08.1997 Decreto n 20.345, de 19.02.1998 Decreto n 20.703, de 02.07.1998 Decreto n 20.827, de 04.09.1998 Decreto n 21.398, de 30.04.1999 Decreto n 21.555, de 13.07.1999 Decreto n 22.030, de 07.02.2000 Decreto n 22.096, de 01.03.2000 Decreto n 22.199, de 19.04.2000 Decreto n 22.644, de 19.09.2000 Decreto n 22.798, de 14.11.2000 Decreto n 22.843, de 01.12.2000 Decreto n 22.871, de 13.12.2000 Decreto n 27.818, de 12.04.2005 Decreto n 28.044, de 21.06.2005 Decreto n 31.612, de 03.04.2008 Decreto n 32.255, de 27.08.2008 Decreto n 32.567, de 31.10.2008 Decreto n 32.991, de 06.02.2009 Decreto n 33.226, de 30.03.2009 Decreto n 34.489, de 30.12.2009 Decreto n 34.545, de 29.01.2010 Decreto n 35.031, de 24.05.2010 Imposto Sobre Operaes Relativas Circulao de Mercadorias e sobre Prestaes de Servios de Transporte Interestadual e lntermunicipal e de Comunicao - ICMS
Decreto n 19.776, de 09.05.1997 Decreto n 21.412, de 11.05.1999 Decreto n 21.486, de 14.06.1999 Decreto n 21.532, de 02.07.1999 Decreto n 21.554, de 13.07.1999 Decreto n 21.615, de 29.07.1999 Decreto n 22.970, de 19.01.2001 Decreto n 23.161, de 02.04.2001 Decreto n 23.180, de 09.04.2001 Decreto n 23.247, de 14.05.2001 Decreto n 23.391, de 03.07.2001 Decreto n 23.474, de 13.09.2001 Decreto n 26.370, de 04.02.2004 Decreto n 27.926, de 17.05.2005 Lei n 13.507, de 19.08.2008 Decreto n 32.231, de 21.08.2008 Decreto n 32.372, de 25.09.2008 Decreto n 32.932, de 13.01.2009 Decreto n 32.992, de 06.02.2009 Decreto n 34.450, de 28.12.2009 Decreto n 34.528, de 19.01.2010 Decreto n 34.615, de 23.02.2010
Constituio Federal, art. 145, inciso I, art. 155, inciso I, alnea "b", pargrafo 21 e incisos. Ato Complementar n 27, de 08.12.1966 Ato Complementar n 24, de 18.11.1966 Ato Complementar n 34, de 30.01.1967 Ato Complementar n 31, de 28.12.1966 Ato Complementar n 36, de 13.03.1967 Ato Complementar n 35, de 28.12.1967 Lei Complementar n 24, de 07.01.1975 Ato complementar n 40, de 30.12.1968 Lei Federal n 5.172, de 25.10.1966 Lei Complementar n 44, de 07.12.1983 Decreto-Lei Federal n 28, de 14.11.1966 Decreto-Lei Federal n 27, de 14.11.1966 Decreto-Lei Federal n 208, de 27.02.1967 Decreto-Lei Federal n 104, de 13.01.1967 Decreto-Lei Federal n 380, de 23.12.1968 Decreto-Lei Federal n 319, de 23.03.1967 Decreto-Lei Federal n 834, de 08.09.1969 Decreto-Lei Federal n 406, de 31.12.1968 Decreto Federal n 60.467 de 14.03.1967 Decreto-Lei Federal n 932, de 10.10.1969 Lei Complementar n 87, de 13.09.1996 Resoluo do Senado Federal n 65, de 19.08.1970 Constituio Estadual, art. 70 Resoluo do Senado Federal n 58, de 03.12.1973 Resoluo do Senado Federal n 364, de 01.12.1983 Lei Estadual n 7.280, de 28.12.1976 Lei Estadual n 8.594, de 23.06.1981 Lei Estadual n 7.112, de 31.05.1976 Lei Estadual n 9.213, de 23.12.1983 Lei Estadual n 8.079, de 07.12.1979 Lei Estadual n 11.319, de 29.12.1995 Lei Estadual n 9.210, de 14.12.1983 Decreto Estadual n 12.332, de 31.03.1987 Lei Estadual n 10.259, de 27.01.1989 Decreto Estadual n 12.692, de 29.10.1987 Decreto Estadual n 12.255, de 09.03.1987 Decreto Estadual n 12.967, de 19.05.1988 Decreto Estadual n 12.537, de 30.07.1987 Decreto Estadual n 13.682, de 03.07.1989 Decreto Estadual n 12.860, de 11.02.1988 Decreto Estadual n 13.944, de 12.10.1989 Decreto Estadual n 13.584, de 03.05.1989 Decreto Estadual n 14.087, de 24.11.1989 Decreto Estadual n 13.714, de 18.07.1989 Decreto Estadual n 14.238, de 19.02.1990 Decreto Estadual n 14.047, de 20.11.1989 Decreto Estadual n 14.876, de 12.03.1991, Decreto Estadual n 14.214, de 08.02.1990 e alteraes posteriores Decreto Estadual n 14.249, de 23.02.1990 Decreto Estadual n 15.193, de 26.08.1991 Decreto Estadual n 15.251, de 18.09.1991 Decreto Estadual n 15.392, de 11.11.1991 Decreto Estadual n 15.421, de 18.11.1991 Decreto Estadual n 15.477, de 06.12.1991 Decreto Estadual n 15.507, de 23.12,1991 Decreto Estadual n 15.544, de 22.01.1992 Decreto Estadual n 15.558, de 29.01,1992 Decreto Estadual n 15.573, de 06.02.1992 Decreto Estadual n 15.612, de 26.02.1992 Decreto Estadual n 15.908, de 10.07.1992 Decreto Estadual n 15.936, de 22.07.1992 Decreto Estadual n 15.965, de 07.08.1992 Decreto Estadual n 16.023, de 26.08.1992 Decreto Estadual n 16.146, de 02.10.1992 Decreto Estadual n 16.225, de 05.11.1992 Decreto Estadual n 16.346, de 10.12.1992 Decreto Estadual n 16.347, de 10.12.1992 Decreto Estadual n 16.356, de 14.12.1992 Decreto Estadual n 16.553, de 29.03.1993 Decreto Estadual n 16.608, de 22.04.1993 Decreto Estadual n 16.619, de 22.04.1993 Decreto Estadual n 16.642, de 12.05.1993 Decreto Estadual n 16.643, de 13.05.1993 Decreto Estadual n 16.654, de 20.05.1993 Decreto Estadual n 16.907, de 10.09.1993 Decreto Estadual n 17.229, de 03.01.1994 Decreto Estadual n 17.246, de 13.01.1994 Decreto Estadual n 17.247, de 13.01.1994 Decreto Estadual n 17.265, de 21.01.1994 Decreto Estadual n 17.272, de 25.01.1994 Decreto Estadual n 17.340, de 24.02.1994 Decreto Estadual n 17.405, de 11.04.1994 Decreto Estadual n 17.424, de 15.04.1994 Decreto Estadual n 17.472, de 29.04.1994 Decreto Estadual n 17.585, de 13.06.1994 Decreto Estadual n 17.669, de 11.07.1994 Decreto Estadual n 18.576, de 06.07.1995 Decreto Estadual n 18.964, de 08.01.1996 Decreto Estadual n 19.111, de 10.05.1996 Decreto Estadual n 19.114, de 14.05.1996 Decreto Estadual n 19.174, de 13.07.1996 Decreto n 18.974. 10.01.1996 Decreto n 19.122, de 21.05.1996 Decreto n 19.142, de 13.06.1996 Decreto n 19.283, de 21.08.1996 Decreto n 19.315, de 03.09.1996 Decreto n 19.332, de 13.09.1996
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Decreto n 19.336, de 13.09.1996 Decreto n 19.337, de 13.09.1996 Decreto n 19.538, de 17.01.1997 Decreto n 21.887, de 30.11.1999 Lei n 11.711, de 13.12.1999 Lei n 11.846, de 22.09.2000 Decreto n 22.719, de 10.10.2000 Decreto n 22.760, de 27.10.2000 Lei n 12.134, de 19.12.2001 Lei n 12.136, de 19.12.2001 Lei n 12.190, de 23.04.2002 Lei n 12.234, de 26.06.2002 Lei n 12.256, de 19.08.2002 Lei n 12.384, de 16.06.2003 Lei n 12.241, de 28.06.2002 Decreto n 27.038, de 18.08.2004 Decreto n 27.987, de 02.06.2005 Decreto n 28.868, de 31.01.2006 Lei n 13.507, de 19.08.2008 Decreto n 32.872, de 17.12.2008 Decreto n 32.964, de 26.01.2009 Decreto n 33.403, de 22.05.2009 Lei n 13.829, de 29.06.2009 Decreto n 33.797, de 19.08.2009 Lei n 13.931, de 03.12.2009 Lei n 13.942, de 04.12 2009 Decreto n 34.633, de 26.02.2010 Imposto Sobre Transmisso "Causa Mortis" e Doao de Bens e Direitos
Decreto n 19.537, de 17.01.1997 Decreto n 22.763, de 27.10.2000 Lei n 11.899, de 21.12.2000 Lei n 11.919, de 29.12.2000 Decreto n 23.232, de 02.05.2001 Decreto n 23.473, de 10.08.2001 Lei n 12.135, de 19.12.2001 Lei n 12.158, de 28.12.2001 Lei n 12.202, de 10.05.2002 Lei n 12.206, de 20.05.2002 Lei n 12.240, de 28.06.2002 Lei n 12.335, de 23.01.2003 Lei n 12.429, de 29.09.2003 Lei n 12.432, de 29.09.2003 Lei Complementar n 062, de 15.07.2004 Decreto n 27.772, de 30.03.2005 Decreto n 28.798, de 02.01.2006 Lei n 13.072, de 19.07.2006 Decreto n 31.612, de 03.04.2008 Decreto n 32.957, de 21.01.2009 Decreto n 33.270, de 08.04.2009 Decreto n 33.475, de 03.06.2009 Lei n 13.830, de 29.06.2009 Decreto n 33.809, de 20.08.2009 Lei Complementar n 148, de 04.12.2009 Decreto n 34.562, de 08.02.2010 Decreto n 34.660, de 10.03.2010
Constituio Federal, art. 155, inciso I alnea "a", pargrafo 1 Lei Estadual n 10.260, de 27.01.1989 Lei n 11.920, de 29.12.2000 Decreto Estadual n 20.363, de 27.02.1998 Lei n 12.175, de 03.04.2002 Decreto Estadual n 13.561, de 14.04.1989 Lei n 12.245, de 28.06.2002 Lei n 11.500, de 18.12.1997 Lei n 13.073, de 19.07.2006 Lei n 13.427, de 14.04.2008 Lei n 13.974, de 16.12.2009 Imposto Sobre a Propriedade de Veculos Automotores - IPVA Constituio Federal, art. 155, inciso I, alnea "c" Lei Estadual n 10.849, de 08.12.1992 Decreto Estadual n 19.135, de 06.06.1996 Lei Estadual n 12.513, de 29.12.2003 Decreto Estadual n 27.537, 05.01.2005 Decreto n 32.597, de 04.11.2008 Lei n 13.511, de 21.08.2008 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e Adicional Constituio Federal, art. 155, inciso II Decreto Estadual n 13.515, de 28.02.1989 Decreto Estadual n 20.346, de 19.02.1998 Taxa de Fiscalizao e Utilizao de Servios Pblicos Constituio Federal, Art. 145, inciso II Constituio Estadual, art. 70 Lei Federal n 5.172, de 25.10.1966 Lei Estadual n 6.504, de 29.12.1972 Lei Estadual n 6.834, de 31.12.1974 Lei Estadual n 7.550, de 20.12.1977 Lei Estadual n 8.463, de 19.11.1980 Lei Estadual n 8.237, de 02.07.1980 Decreto Estadual n 12.255, de 09.03.1987 Lei Estadual n 11.225, de 10.07.1995 Decreto n 33.501, de 05.06.2009 Custas Judiciais do Estado Lei Estadual n 6.393, de 16.05.1972 Lei Estadual n 9.216, de 19.01.1983 Decreto Estadual n 2.636, de 03.11.1972 Lei Estadual n 6.758, de 06.09.1974 Lei Estadual n 9.477, de 25.06.1984 Lei Estadual n 11.404, de 18.12.1996 Cota-Parte do Fundo de Participao dos Estados e do Distrito Federal Constituio Federal, art. 159, inciso I, alnea "a" Emenda Constitucional n 23, de 01.12.1983 Emenda Constitucional n 5, de 28.06.1975 Ato Complementar n 35, de 28.02.1967 Lei n 12.305, de 18.12.2003 Lei n 12.337, de 23.01.2003 Decreto n 25.203, de 07.02.2003 Lei Estadual n 11.610, de 22.12.1998 Lei Estadual n 11.720, de 17.12.1999 Decreto Estadual n 22.288, de 25.05.2000 Lei Estadual n 12.083, de 17.10.2001 Lei Estadual n 12.137, de 19.12.2001 Decreto n 25.027, de 20.12.2002 Lei n 12.319, de 30.12.2002 Lei n 12.349, de 03.04.2003 Lei n 12.969, de 26.12.2005 Lei n 13.685, de 11.12.2008 Lei n 13.955, de 15.12.2009 Lei Estadual n 10.256, de 30.12.1988 Decreto Estadual n 13.554, de 10.04.1989 Lei Estadual n 10.689, de 23.12.1991 Lei Estadual n 11.349, de 28.05.1996 Lei Estadual n 11.900, de 21.12.2000 Decreto Estadual n 27.510, 28.12 2004 Lei Estadual n 12.971, 26.12.2005 Lei n 13.431, de 22.04.2008 Lei n 13.943, de 04.12.2009
113
Ato Complementar n 36, de 13.12.1967 Lei Federal n 5.172, de 25.10.1966 Decreto-Lei Federal n 835, de 08.09.1969 Decreto-Lei Federal n 1.466, de 10.05. l 976 Decreto-Lei Federal n 1.833, de 23.12.1980 Decreto Federal n 77.565, de 10.05.1976 Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados Estados Exportadores de Produtos Industrializados Cota-Parte da Contribuio de Interveno no Domnio Econmico (CIDE) Lei Federal n 10.636, de 30.12.2002 Lei Federal n 10.833, de 29.12.2003 Lei Federal n 10.866, de 04.05.2004 Cotas-Partes de Compensaes Financeiras: Pela Extrao do leo Bruto, Xisto Betuminoso e Gs
Ato Complementar n 40, de 30.12.1968 Decreto-Lei Federal n 468, de 14.02.1969 Decreto-Lei Federal n 1.434, de 11. 12.1975 Decreto-Lei Federal n 1.805, de 01.10.1980 Decreto Federal n 69.775, de 13.12.1971 Decreto Federal n 83.556, de 07.06.1979 Constituio Federal, art. 159, incisos I e 11 Lei Federal n 10.336, de 19.12.01 Emenda Constitucional Federal n 42, de 19.12.2003 Lei Federal n 10.865, de 30.04.2004 Lei Federal n 10.925, de 26.05.2004
Lei Federal n 7.525, de 22.07.1986 Lei Federal n 7.990, de 28.12.1989 Lei Federal n 8.001, de 13.03.1990 Lei Federal n 7.990, de 28.12.1989 Lei Federal n 8.001, de 13.03.1990
Pela Utilizao de Recursos Hdricos
Pela Explorao de Recursos Minerais Cota-Parte do Salrio-Educao Emenda Constitucional n 24, de 01.12.1983 Lei Federal n 17.348, de 24.06.1985 Decreto Federal n 55.551, de 12.01.1965 Decreto Federal n 68.592, de 06.03.1971 Decreto Federal n 72.013, de 27.03.1973 Decreto Federal n 87.043, de 22.03.1982 Cota-Parte do Fundo de Manuteno e Desenvolvimento da Educao Bsica e de Valorizao dos Profissionais de Educao - FUNDEB Emenda Constitucional Federal n 53, de 19.12.2006 Lei Federal n 11.494, de 20.06.2007
Lei Federal n 7.990, de 28.12.1989 Lei Federal n 8.001, de 13.03.1990
Lei Federal n 4.440, de 27.10.1964 Decreto-Lei Federal n 1.422, de 23.10.1975 Decreto Federal n 58.093, de 28.03.1966 Decreto Federal n 71.264, de 20.10.1972 Decreto Federal n 76.293, de 26.12.1975
Dividendos da Pernambuco Participaes e Investimentos S/A PERPART Lei Estadual n 11.314, de 29.12.1995 Dividendos da Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA Dividendos da Agncia de Desenvolvimento Econmico de Pernambuco S/A - AD-DIPER Dividendos de Suape - Complexo Industrial Porturio Governador Eraldo Gueiros Dividendos da Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR Dividendos do Laboratrio Farmacutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes SIA - LAFEPE Dividendos da Companhia Pernambucana de Gs - COPERGS Dividendos da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE Dividendos do Porto do Recife S/A
Decreto Estadual n 19.243, de 07.08.1996 Lei Estadual n 6.307, de 29.07.1971 Lei Estadual n 12.743, de 23.12.2004 Lei Estadual n 5.783, de 22.12.1965
Lei Estadual n 7.763, de 07.11.1978 Lei Estadual n 10.690, de 27.12.1991
Lei Estadual n 1.180, de 04.01.1966 Lei Estadual n 13.420, de 28.03.2008 Lei Estadual n 10.656, de 28.11.1991 Lei Estadual n 6.065, de 01.12.1967 Lei Estadual n 11.735, de 30.12.1999 Decreto Estadual n 22.645, de 19.09.2000
114
Receitas do Distrito Estadual de Fernando de Noronha Lei Estadual n 10.403, de 29.12.1989 Lei Estadual n 12.977, de 28.12.2005 Lei Estadual n 11.304, de 28.12.1995
Receitas do Fundo Financeiro de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAFIN
Lei Complementar n 028, de 14.01.2000
Receitas do Fundo de Aval para Estmulo a Concesso de Microcrdito FUNAVAL Lei Estadual n 11.795, de 04.07.2000 Lei Estadual n 12.217, de 31.05.2002 Lei Estadual n 12.176, de 03.04.2002 Decreto Estadual n 24.462, de 28.06.2002
Receitas do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente Lei Estadual n 10.973, de 17.11.1993
Receitas do Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco - IRH-PE Lei Estadual n 11.831, de 05.09.2000
Lei Estadual n 11.925, de 02.01.2001
Receitas da Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE Lei Estadual n 11.742, de 14.01.2000 Lei Estadual n 12.343, de 29.01.2003 Decreto n 26.348, de 30.01.2004 Receitas do Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA Lei Estadual n 6.956, de 24.10.1975 Decreto Estadual n 23.889, de 14.12.2001 Lei Estadual n 13.416, de 27.03.2008 Decreto Estadual n 15.834, de 11.06.1992 Decreto n 30.096, de 28.12.2006 Lei Estadual n 12.126, de 12.12.2001 Lei Estadual n 12.524, de 30.12.2003 Decreto n 30.200, de 09.02.2007
Receitas da Fundao do Patrimnio Histrico e Artstico de Pernambuco - FUNDARPE Lei Estadual n 6.873, de 22.04.1976 Decreto Estadual n 27.101, de 09.09.2004 Receitas da Universidade de Pernambuco - UPE Receitas da Pernambuco Participaes e Investimentos S/A - PERPART Lei Estadual n 11.314, de 29.12.1995 Decreto Estadual n 19.243, de 07.08.1996 Decreto Estadual n 21.548, de 09.07.1999
Lei Estadual n 10.518, de 29.11.1990
Receitas da Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA
Lei Estadual n 6.307, de 29.07.1971 Lei Estadual n 12.743, 23.12.2004
Receitas da Agncia de Desenvolvimento Pernambuco S/A - AD-DIPER
Econmico
de Lei Estadual n 5.783, de 22.12.1965
Receitas da Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE Lei Federal n 4.726, de 13.07.1955 Decreto Estadual n 24.696, de 06.09.2002 Lei Estadual n 5.792, de 30.04.1966
115
Receitas de Suape - Complexo Industrial Porturio Governador Eraldo Gueiros Lei Estadual n 7.763, de 07.11.1978 Decreto Estadual n 8.452, de 04.03.1983 Receitas da Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR Lei Estadual n 10.690, de 27.12.1991 Receitas do Porto do Recife S/A
Decreto Estadual n 5.713, de 26.03.1979 Decreto Estadual n 12.454, de 30.06.1987
Decreto Estadual n 15.533, de 16.01.1992 Lei Estadual n 11.735, de 30.12.1999 Decreto n 22.645, de 19.09.2000 Lei Estadual n 6.498, de 28.12.1972
Receitas do Fundo de Desenvolvimento Justia e Segurana - FDJS Receitas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco IPEM-PE Decreto- Lei n 6.141, de 23.09.1968
Decreto Estadual n 19.838, de 16.06.1997
Receitas do Fundo de Produo Penitenciria Lei Estadual n 12.968, de 26.12.2005 Receitas do Fundo de Desenvolvimento da Regio Metropolitana do Recife - FUNDERM Lei Estadual n 7.003, de 02.12.1975 Receitas da Fundao de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE Lei Complementar n 03, de 22.08.1990 Decreto n 30.401, de 03.05.2007
Decreto-Lei Estadual n 299, de 19.05.1970
Decreto Estadual n 4.078 de 07.06.1976
Receitas do Laboratrio Farmacutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A- LAFEPE
Lei Estadual n 1.180, de 04.01.1966 Lei Estadual n 13.420, de 28.03.2008
Receitas do Fundo Estadual de Sade - FES-PE Receitas do Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN/PE Decreto-Lei Estadual n 23, de 24.05.1969 Decreto-Lei Estadual n 187, de 28.01.1970 Decreto Estadual n 2.488, de 31.12.1971 Receitas da Fundao de Atendimento Scio-educativo - FUNASE Lei Estadual n 5.810, de 14.06.1966 Lei Complementar n 132, de 11.12.2008
Lei Estadual n 10.999, de 15.12.1993
Decreto-Lei Estadual n 103, de 15.10.1969 Decreto-Lei Estadual n 225, de 18.03.1970 Lei Estadual n 6.475, de 27.12.1972
Receitas do Fundo Estadual de Assistncia Social - FEAS Lei Estadual n 11.297, de 26.12.1995 Lei n 13.152, de 04.12.2006 Decreto Estadual n 22.646, de 19.09.2000
Receitas da Companhia Pernambucana de Gs - COPERGAS Receitas da Companhia de Trens Metropolitanos de Pernambuco COPERTRENS
Lei Estadual n 10.656, de 28.11.1991
Lei Estadual n 11.422, de 30.12.1996
116
Receitas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE Lei Estadual n 8.471, de 26.12.1972 Decreto-Lei Estadual n 218, de 07.03.1970 Decreto Estadual n 268, de 08.03.1955 Decreto Estadual n 542, de 12.11.1 960 Decreto Estadual n 2.333, de 11.03.1971 Decreto Estadual n 5.7541 de 30.04.1979 Decreto Estadual n 6.919, de 28.11.1980 Decreto Estadual n 13.700, de 13.07.1989 Receitas da Fundao de Amparo Cincia e Tecnologia - FACEPE Lei Estadual n 10.401, de 26.12.1989 Decreto n 29.971, de 01.12.2006 Receitas da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE Receitas da Companhia Estadual de Habitao e Obras - CEHAB Lei Estadual n 7.832, de 06.04.1979 Decreto Estadual n 25.614, de 04.07.2003 Receitas do Fundo Estadual de Recursos Hdricos - FEHIDRO Lei Estadual n 11.426, de 17.01.1997 Receitas da Escola de Contas Pblicas Professor Barreto Guimares Receitas da Fundao de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE Lei Complementar n 028, de 14.01.2000 Lei Complementar n 056, de 30.12.2003 Receitas da Agncia Estadual de Tecnologia da Informao - ATI Lei Complementar n 49, de 31.01.2003 Receitas da Agncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH Lei Complementar n 49, de 31.01.2003 Decreto Estadual n 30 462, de 25.05.2007 Receitas da Agncia Estadual de Planejamento e Pesquisas Pernambuco CONDEPE/FIDEM Lei Complementar n 49, de 31.01.2003 Receitas do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS Lei Estadual n 12.300, de 18.12.2002 Decreto Estadual n 25.233, de 18.02.2003 Receitas do Fundo Estadual de Habitao de Interesse Social - FEHIS Lei Estadual n 14.250, de 17.12.2010 Receitas do Consrcio de Transportes da Regio Metropolitana do Recife - CTM Lei Estadual n 13.235, de 24.05.2007 Decreto Estadual n 32.297, de 05.09.2008 Lei Estadual n 11.796, de 04.07.2000 Lei Estadual n 12.305, de 18.12.2002 de Decreto Estadual n 34.476, de 29.12.2009 Decreto Estadual n 26.265, de 23.12.2003 Decreto Estadual n 30.402, de 03.05.2007 Decreto n 24.444, de 21.06.2002 Lei Complementar n 069, de 25.01.2005 Lei n 12.984, de 30.12.2005 Lei Estadual n 11.629, de 28.01.1999 Decreto Estadual n 21.578, de 23.07.1999 Lei Estadual n 6.065, de 01.12.1967 Decreto-Lei Estadual n 132, de 11.11.1969 Decreto Estadual n 143, de 14.03.1951 Decreto Estadual n 318, de 27.03.1 957 Decreto Estadual n 2.232, de 22.12.1970 Decreto Estadual n 2.874, de 24.07.1973 Decreto Estadual n 6.473, de 26.05. l 980 Decreto Estadual n 7.887, de 18.12.1981
Lei Estadual n 11.566, de 26.08.1998
Receitas da Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC
Lei Estadual n 14.028, de 26.03.2010
Receitas do Instituto de Terras e Reforma Agrria do estado de Pernambuco - ITERPE Lei Estadual n 13.900, de 27.10.2009 Decreto Estadual n 34.497, de 31.12.2009
117
Receitas da Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal - EPTI Lei Estadual n 13.254, de 21.06.2007 Receitas da Agncia de Fomento do Estado de Pernambuco S/A Lei Estadual n 13.701, de18.12.2008 Decreto Estadual n 35.156, de 11.06.2010
118
Oramento Fiscal

ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO ESPECIFICAO
R$ 1,00 RECURSOS DO TESOURO VALOR
ADMINISTRAO DIRETA I - SOMA DAS RECEITAS CORRENTES 1000.00.00 1100.00.00 1110.00.00 1112.00.00 1112.04.00 1112.04.31 1112.04.34 1112.05.00 1112.05.01 1112.07.00 1112.07.01 1113.00.00 1113.02.00 1113.02.01 1113.02.02 1120.00.00 1121.00.00 1121.99.00 1121.99.01 1122.00.00 1122.08.00 1122.29.00 1122.99.00 1122.99.01 1200.00.00 1210.00.00 1210.18.00 1210.18.07 1210.99.00 1210.99.03 1300.00.00 1310.00.00 1312.00.00 1315.00.00 1315.30.00 1319.00.00 1320.00.00 1322.00.00 1325.00.00 1390.00.00 1600.00.00 1600.01.00 1600.01.99 1600.13.00 1600.13.02 1600.13.07 1600.13.97 1600.13.98 1600.13.99 1600.16.00 1700.00.00 1720.00.00 1721.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMNIO E A RENDA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTORES IMPOSTO S/PROPRIEDADE VEICULOS AUTOMOTORES ARRECAD. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOAO DE BENS E DIREITOS IMPOSTO S/TRANSM. C. MORTIS E D.B. DIR. ARRE IMPOSTOS SOBRE A PRODUO E A CIRCULAO IMPOSTO S/ OPER. RELAT. CIRC. DE MERCAD.E S/ PREST.DE SERV.DE TRANSP.INTER.E INTERM. E DE COMUNIC. IMPOSTO S.OPER.RELAT. CIRC.DE MERCAD.E S.PREST.DE SERV.DE TRANSP.INTEREST.E INTERM.E DE COMUNIC. ADICIONAL ICMS-FUNDO ESTADUAL E DE COMBATE POBREZA TAXAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA OUTRAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA OUTRAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA ARRECAD. TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS OUTRAS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIOS - ARRECAD. RECEITAS DE CONTRIBUIES CONTRIBUIES SOCIAIS CONTRIBUIES SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS DE PROGNSTICOS CONTRIBUIO SOBRE A RECEITA DE OUTROS CONCURSOS DE PROGNSTICOS - INDESP OUTRAS CONTRIBUIES SOCIAIS CONTRIBUIES PARA O SISMEPE RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ARRENDAMENTOS TAXA DE OCUPAO DE IMVEIS TAXA DE OCUPAO DE OUTROS IMVEIS OUTRAS RECEITAS IMOBILIRIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS DIVIDENDOS REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA DE SERVIOS SERVIOS COMERCIAIS OUTROS SERVIOS COMERCIAIS SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS DE VENDA DE EDITAIS SERVIOS DE FOTOCPIAS OU CPIAS HELIOGRFICAS RECEITA PECONSIG TARIFA DE ADMINISTRAO DE SERVIOS OUTROS SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS EDUCACIONAIS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERNCIAS DA UNIO 20.200.914.800 20.200.914.800 12.955.262.700 12.849.594.700 1.168.759.800 607.468.400 552.100.500 55.367.900 511.815.400 511.815.400 49.476.000 49.476.000 11.680.834.900 11.680.834.900 11.512.614.900 168.220.000 105.668.000 78.400 78.400 78.400 105.589.600 42.784.300 52.067.800 10.737.500 10.737.500 69.064.500 69.064.500 2.968.300 2.968.300 66.096.200 66.096.200 93.434.000 512.100 124.200 11.300 11.300 376.600 89.321.900 13.894.100 75.427.800 3.600.000 6.797.000 331.800 331.800 6.078.300 29.600 5.700 5.916.500 12.000 114.500 386.900 6.785.603.900 6.697.407.100 4.810.223.900
121

ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 1721.01.00 1721.01.01 1721.01.12 1721.01.13 1721.22.00 1721.22.11 1721.22.20 1721.22.70 1721.35.00 1721.35.01 1721.35.03 1721.35.99 1721.36.00 1721.99.00 1721.99.99 1724.00.00 1724.01.00 1724.02.00 1730.00.00 1730.09.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.02.00 1761.99.00 1900.00.00 1910.00.00 1911.00.00 1911.20.00 1911.41.00 1911.41.01 1911.42.00 1911.42.01 1911.42.02 1913.00.00 1913.14.00 1913.15.00 1913.15.01 1913.15.02 1913.20.00 1918.00.00 1918.99.00 1919.00.00 1919.26.00 1919.26.02 1919.27.00 1919.48.00 1919.50.00 1919.50.01 ESPECIFICAO PARTICIPAO NA RECEITA DA UNIO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADOS ESTADOS EXPORT. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOMNIO ECONMICO TRANSFERNCIA DA COMPENSAO FINANCEIRA PELA EXPLORAO DE RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS HDRICOS COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRLEO - FEP TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO - FNDE TRANSFERNCIAS DO SALRIO-EDUCAO TRANSFERNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR-PNAE OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO - FNDE TRANSFERNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAO - L. C. N87/96 OUTRAS TRANSFERNCIAS DA UNIO OUTRAS TRANSFERNCIAS DA UNIO TRANSFERNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC.BS.E DE VALORIZ. DOS PROFIS.DA EDUC. - FUNDEB TRANSF. DE REC.DA COMP.DA UNIO AO FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUC.BS.E DE VAL.D. PROFIS EDUC-FUNDEB TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAO OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOAO DE BENS E DIREITOS MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTORES - IPVA MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS E SERVIOS - ICMS MULTAS E JUROS - ICMS MULTAS E JUROS - ICM MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMP. SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTORES - IPVA MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMP. SOBRE CIRC. DE MERCAD. E PRESTAO DE SERVIOS-ICMS MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS - ICMS MULTAS E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS-ICM MULTA E JUROS DE MORA DA DVIDA ATIVA DO IMP. S/TRANSMISSO"CAUSA MORTIS"E DOAO DE BENS E DIREITOS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS DE OUTRAS ORIGENS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - OUTROS MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS MULTAS POR AUTO DE INFRAO MULTAS POR AUTO DE INFRAO - ARRECADAO
R$ 1,00 RECURSOS DO TESOURO VALOR 4.671.606.500 4.579.825.300 21.749.800 70.031.400 15.789.200 8.120.100 639.200 7.029.900 94.978.800 88.313.800 1.070.300 5.594.700 21.727.600 6.121.800 6.121.800 1.887.183.200 1.774.103.700 113.079.500 200.000 200.000 87.996.800 87.996.800 16.722.500 71.274.300 290.752.700 252.001.800 124.080.100 350.700 15.301.500 15.301.500 108.427.900 108.427.500 400 35.564.800 1.443.600 33.944.000 32.425.000 1.519.000 177.200 300.000 300.000 92.056.900 1.000.000 1.000.000 10.000 648.200 90.357.200 90.357.200
122

ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 1919.99.00 1920.00.00 1921.00.00 1921.99.00 1922.00.00 1922.07.00 1922.99.00 1930.00.00 1931.00.00 1931.14.00 1931.15.00 1931.15.01 1931.15.02 1931.20.00 1932.00.00 1932.99.00 1990.00.00 1990.22.00 1990.99.00 1990.99.01 1990.99.98 ESPECIFICAO OUTRAS MULTAS INDENIZAES E RESTITUIES INDENIZAES OUTRAS INDENIZAES RESTITUIES RECUPERAO DE DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES OUTRAS RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA RECEITA DA DVIDA ATIVA TRIBUTRIA RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTORES - IPVA RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS E PRESTAO DE SERVIOS - ICMS RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS E PRESTAO DE SERVIOS - ICMS RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAO DE MERCADORIAS E PRESTAO DE SERVIOS - ICM RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "CAUSA MORTIS" E DOAO DE BENS E DIREITOS RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA DE OUTRAS RECEITAS RECEITAS DIVERSAS RECEITA DE TERCEIRIZAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PBLICOS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS - ARRECADAO OUTRAS RECEITAS - RESTITUIES
R$ 1,00 RECURSOS DO TESOURO VALOR 41.500 3.410.300 38.300 38.300 3.372.000 2.912.100 459.900 31.887.200 31.884.200 945.000 29.137.900 28.719.400 418.500 1.801.300 3.000 3.000 3.453.400 1.050.000 2.403.400 2.400.800 2.600 2.763.548.000 2.763.548.000 2.007.363.800 1.313.761.900 1.313.761.900 693.601.900 693.601.900 746.122.500 746.122.500 746.122.500 9.459.100 736.663.400 10.061.700 10.061.700 -2.740.062.700
II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2100.00.00 2110.00.00 2119.00.00 2120.00.00 2129.00.00 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.02.00 2471.99.00 2500.00.00 2590.00.00 III - DEDUES 9000.00.00 9100.00.00 9110.00.00 9112.00.00 9112.05.00 9112.07.00 9113.00.00 9113.02.00 9700.00.00 9720.00.00 9721.00.00 9721.01.00 9721.01.01 9721.01.12 9721.36.00 DEDUES DA RECEITA CORRENTE FUNDEB - DEDUO SOBRE A RECEITA TRIBUTRIA FUNDEB - SOBRE IMPOSTOS DEDUO DO IMPOSTO SOBRE O PATRIMNIO E A RENDA DEDUO DE RECEITA DE IPVA PARA A FORMAO DO FUNDEB DEDUO DE RECEITA DE ITCB PARA A FORMAO DO FUNDEB FUNDEB - IMP. S/PROD. E CIRCULAO DEDUO DE RECEITA DE ICMS PARA A FORMAO DO FUNDEB FUNDEB - DEDUO SOBRE TRANSFERNCIAS CORRENTES FUNDEB - SOBRE TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS FUNDEB - SOBRE TRANSF. DA UNIO DEDUO DAS RECEITAS DE TRANSFERNCIAS DA UNIO DEDUO DE RECEITA PARA A FORMAO DO FUNDEB - FPE DEDUO DE RECEITA PARA A FORMAO DO FUNDEB - IPI EXPORTAO DEDUO DE RECEITA PARA FORMAO DO FUNDEB - ICMS DESONERAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 SOMA DAS RECEITAS DO TESOURO DO ESTADO RECEITAS DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO OPERAES DE CRDITO INTERNAS OUTRAS OPERAES DE CRDITO INTERNAS OPERAES DE CRDITO EXTERNAS OUTRAS OPERAES DE CRDITO EXTERNAS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERNCIAS DE CONVNIO DA UNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAO OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS
-2.740.062.700 -1.816.489.800 -1.816.489.800 -63.311.500 -52.950.500 -10.361.000 -1.753.178.300 -1.753.178.300 -923.572.900 -923.572.900 -923.572.900 -919.227.400 -915.965.000 -3.262.400 -4.345.500 20.224.400.100
123

R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR
ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00201 - Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente 1000.00.00 1700.00.00 1730.00.00 1730.09.00 1750.00.00 RECEITAS CORRENTES TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS DE PESSOAS SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00202 - Fundo de Aval para Estmulo a Concesso de Microcrdito - FUNAVAL 1000.00.00 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES OUTRAS RESTITUIES SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00203 - Fundo Estadual de Assistncia Social - FEAS 1000.00.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 RECEITAS CORRENTES TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00208 - Fundo Estadual de Sade - FES-PE 1000.00.00 1300.00.00 1310.00.00 1315.00.00 1315.30.00 1600.00.00 1600.05.00 1600.05.04 1600.13.00 1600.13.01 1700.00.00 1720.00.00 1721.00.00 1721.33.00 1721.33.03 1721.33.04 1760.00.00 1761.00.00 1761.01.00 1761.01.01 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.01.00 1922.07.00 1922.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS TAXA DE OCUPAO DE IMVEIS TAXA DE OCUPAO DE OUTROS IMVEIS RECEITA DE SERVIOS SERVIOS DE SADE SERVIOS AMBULATORIAIS SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS DE INSCRIO EM CONCURSOS PBLICOS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERNCIAS DA UNIO TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SADE SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO TRANSFERNCIA DE ALTA E MDIA COMPLEXIDADE - SIA/SIH TRANSFERNCIA FUNDO DE AES ESTRAT. E COMPENS. -FAEC TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO PARA O SISTEMA NICO DE SADE - SUS CONVNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SADE - FNS OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES RESTITUIES DE CONVNIOS RECUPERAO DE DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES OUTRAS RESTITUIES 1.166.343.400 32.600 32.600 32.600 32.600 3.212.700 2.966.700 2.966.700 246.000 246.000 1.158.092.100 1.109.781.200 1.109.781.200 1.109.781.200 941.642.500 168.138.700 48.310.900 48.310.900 48.310.900 48.310.900 5.006.000 5.006.000 5.006.000 97.500 31.200 4.877.300 35.929.500 35.929.500 12.063.300 12.063.300 12.063.300 12.063.300 12.063.300 12.063.300 228.000 228.000 228.000 228.000 228.000 228.000 14.227.000 14.227.000 13.417.500 13.417.500 809.500 14.227.000
II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
124

ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.01.00 2471.01.01 2500.00.00 2590.00.00 ESPECIFICAO TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERNCIAS DE CONVNIO DA UNIO PARA O SISTEMA NICO DE SADE - SUS CONVNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SADE - FNS. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00210 - Fundo Financeiro de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAFIN 1000.00.00 1200.00.00 1210.00.00 1210.29.00 1210.29.07 1210.29.08 1210.29.09 1210.29.10 1210.29.11 1210.29.12 1210.29.99 1300.00.00 1320.00.00 1328.00.00 1328.10.00 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.10.00 1922.99.00 7000.00.00 7200.00.00 7210.00.00 7210.29.00 7210.29.01 7210.29.02 7210.29.97 7210.29.98 7900.00.00 7910.00.00 7912.00.00 7912.34.00 7912.34.15 7912.34.17 RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIES CONTRIBUIES SOCIAIS CONTRIBUIES PARA O REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DO SERVIDOR PBLICO CONTRIBUIO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRPRIO CONTRIBUIO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR CONTRIBUIES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRPRIO CONTRIBUIES DE SERVIDOR INATIVO MILITAR CONTRIBUIES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRPRIO CONTRIBUIES DE PENSIONISTA MILITAR CONTRIBUIO PREVIDENCIRIA RECEB. DE TERCEIROS RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS REMUNERAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DO SERVIDOR REMUNERAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES COMPENSAES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME E OS REGIMES PRPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES OUTRAS RESTITUIES RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE CONTRIBUIES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIES SOCIAIS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIES PREVIDENCIRIAS AO RPPS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIO PATRONAL ATIVO CIVIL - OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIO PATRONAL ATIVO MILITAR - OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIO PATRONAL COMPLEMENTAR CIVIL - OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIO PATRONAL COMPLEMENTAR MILITAR OPERAES INTRAORAMENTRIAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS MULTAS E JUROS DE MORA - OPERAES INTRAORAMENTRIAS MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIES MULTAS/JUROS S/CONTRIB. PREVIDENCIARIAS MULTA SOBRE CONTRIBUIO AO RPPS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS JUROS SOBRE CONTRIBUIES AO RPPS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00211 - Fundo de Desenvolvimento Social - FDS 1000.00.00 1700.00.00 RECEITAS CORRENTES TRANSFERNCIAS CORRENTES
R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR 35.929.200 35.929.200 35.929.200 35.929.200 35.929.200 300 300 1.202.272.900
763.433.300 729.951.900 729.951.900 729.951.900 511.445.800 115.812.200 52.842.600 11.476.000 33.780.800 3.246.400 1.348.100 24.252.200 24.252.200 24.252.200 24.252.200 9.229.200 9.229.200 9.229.200 7.877.500 1.351.700 2.425.315.200 2.425.104.300 2.425.104.300 2.425.104.300 829.759.700 238.622.900 842.082.100 514.639.600 210.900 210.900 210.900 210.900 200.100 10.800 3.188.748.500
28.400.000 28.400.000
125

ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 1730.00.00 1730.09.00 ESPECIFICAO TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00212 - Fundo de Desenvolvimento da Regio Metropolitana do Recife - FUNDERM 1000.00.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 RECEITAS CORRENTES TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00215 - Fundo Estadual de Habitao de Interesse Social - FEHIS 1000.00.00 1300.00.00 1390.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00301 - Escola de Contas Pblicas Professor Barreto Guimares 1000.00.00 1600.00.00 1600.16.00 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 7000.00.00 7600.00.00 7600.16.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA DE SERVIOS SERVIOS EDUCACIONAIS OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES OUTRAS RESTITUIES RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS EDUCACIONAIS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00302 - Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 1000.00.00 1100.00.00 1120.00.00 1121.00.00 1121.99.00 1121.99.01 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA TAXAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA OUTRAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA OUTRAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA ARRECAD. OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES OUTRAS RESTITUIES SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00303 - Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE 1000.00.00 1200.00.00 1210.00.00 1210.99.00 1210.99.01 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1600.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIES CONTRIBUIES SOCIAIS OUTRAS CONTRIBUIES SOCIAIS CONTRIBUIO P/ ASSIST. MD. DOS SERVID. VINC. AO REG. DE PREV. PRPRIO-SASSEPE RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ALUGUIS RECEITA DE SERVIOS 126
R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR 28.400.000 28.400.000 28.400.000
37.600 37.600 37.600 37.600 37.600 37.600
13.400 13.400 13.400 13.400
563.100 547.000 547.000 16.100 16.100 16.100 16.100 115.300 115.300 115.300 678.400
9.126.600 9.124.000 9.124.000 9.124.000 9.124.000 9.124.000 2.600 2.600 2.600 2.600 9.126.600
158.443.300 154.784.600 154.784.600 154.784.600 154.784.600 104.700 104.700 104.700 1.395.000

ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 1600.05.00 1600.05.99 1600.13.00 1600.13.97 1900.00.00 1910.00.00 1918.00.00 1918.99.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 1930.00.00 1932.00.00 1932.99.00 7000.00.00 7200.00.00 7210.00.00 7210.99.00 7210.99.01 7600.00.00 7600.05.00 7600.05.99 ESPECIFICAO SERVIOS DE SADE OUTROS SERVIOS DE SADE SERVIOS ADMINISTRATIVOS RECEITA PECONSIG OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES OUTRAS RESTITUIES RECEITA DA DVIDA ATIVA RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA DE OUTRAS RECEITAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE CONTRIBUIES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS CONTRIBUIES SOCIAIS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS OUTRAS CONTRIBUIES SOCIAIS CONTRIBUIO PATRONAL AO SASSEPE - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS DE SADE - OPERAES INTRAORAMENTRIAS OUTROS SERVIOS DE SADE - OPERAES INTRAORAMENTRIAS
R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR 55.900 55.900 1.339.100 1.339.100 2.159.000 3.200 3.200 3.200 44.400 44.400 44.400 2.111.400 2.111.400 2.111.400 6.786.600 5.325.500 5.325.500 5.325.500 5.325.500 1.461.100 1.461.100 1.461.100 150.600 150.600 150.600 150.600 165.380.500
II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2300.00.00 2300.99.00 RECEITAS DE CAPITAL AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS DIVERSOS SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00304 - Agncia Estadual de Tecnologia da Informao - ATI 1000.00.00 1600.00.00 1600.01.00 1600.01.06 1600.08.00 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.07.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA DE SERVIOS SERVIOS COMERCIAIS SERVIO DE COMERCIALIZAO DE PRODUTOS, DADOS E MATERIAIS DE INFORMTICA SERVIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES RECUPERAO DE DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00305 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE 1000.00.00 1600.00.00 1600.11.00 1600.11.03 1600.11.99 RECEITAS CORRENTES RECEITA DE SERVIOS SERVIOS DE METROLOGIA E CERTIFICAO SERVIOS DE METROLOGIA LEGAL OUTROS SERVIOS DE METROLOGIA E CERTIFICAO SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00306 - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE 1000.00.00 1300.00.00 1310.00.00 1312.00.00 1319.00.00 1600.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ARRENDAMENTOS OUTRAS RECEITAS IMOBILIRIAS RECEITA DE SERVIOS
267.900 188.700 86.500 86.500 102.200 79.200 79.200 79.200 79.200 267.900
13.058.200 13.058.200 13.058.200 12.968.000 90.200 13.058.200
105.654.100 1.299.000 1.299.000 147.600 1.151.400 2.001.400
127

ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 1600.03.00 1600.03.01 1600.13.00 1600.13.05 1600.13.07 1600.20.00 1700.00.00 1730.00.00 1730.03.00 1900.00.00 1910.00.00 1919.00.00 1919.99.00 1920.00.00 1921.00.00 1921.99.00 1922.00.00 1922.07.00 1922.99.00 1990.00.00 1990.99.00 1990.99.01 ESPECIFICAO SERVIOS DE TRANSPORTE SERVIOS DE TRANSPORTE RODOVIRIO SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS DE VISTORIA DE VECULOS SERVIOS DE FOTOCPIAS OU CPIAS HELIOGRFICAS SERVIOS DE CONSULTORIA, ASSISTNCIA TCNICA E ANLISE DE PROJETOS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIA PARA O FUNDO RODOVIRIO, FERROVIRIO E AQUAVIRIO DE PERNAMBUCO - FURPE OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS MULTAS INDENIZAES E RESTITUIES INDENIZAES OUTRAS INDENIZAES RESTITUIES RECUPERAO DE DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES OUTRAS RESTITUIES RECEITAS DIVERSAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS - ARRECADAO SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00307 - Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE 1000.00.00 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1600.00.00 1600.24.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ALUGUIS RECEITA DE SERVIOS SERVIOS DE REGISTRO DO COMERCIO SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00308 - Agncia Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM 1000.00.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 1990.00.00 1990.99.00 1990.99.01 RECEITAS CORRENTES TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES OUTRAS RESTITUIES RECEITAS DIVERSAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS - ARRECADAO
R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR 24.300 24.300 1.930.300 1.927.300 3.000 46.800 88.219.500 88.219.500 88.219.500 14.134.200 13.707.400 13.707.400 13.707.400 422.800 200 200 422.600 36.600 386.000 4.000 4.000 4.000 105.654.100
18.240.100 85.500 85.500 85.500 18.154.600 18.154.600 18.240.100
1.916.500 1.822.700 1.822.700 1.822.700 1.822.700 93.800 16.600 16.600 16.600 77.200 77.200 77.200 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 12.916.500
II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO. SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00309 - Distrito Estadual de Fernando de Noronha 1000.00.00 1100.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA 128
13.313.100 11.972.000

ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 1110.00.00 1113.00.00 1113.05.00 1120.00.00 1121.00.00 1121.99.00 1121.99.01 1300.00.00 1310.00.00 1315.00.00 1315.30.00 1600.00.00 1600.05.00 1600.05.02 1600.05.99 1600.99.00 1700.00.00 1730.00.00 1730.09.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 7000.00.00 7600.00.00 7600.05.00 7600.05.01 ESPECIFICAO IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUO E A CIRCULAO IMPOSTO SOBRE SERVIOS DE QUALQUER NATUREZA TAXAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA OUTRAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA OUTRAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA ARRECAD. RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS TAXA DE OCUPAO DE IMVEIS TAXA DE OCUPAO DE OUTROS IMVEIS RECEITA DE SERVIOS SERVIOS DE SADE SERVIOS DE REGISTRO DE ANLISE E DE CONTROLE DE PRODUTOS SUJEITOS A NORMAS DE VIGILNCIA SANITRIA OUTROS SERVIOS DE SADE OUTROS SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS DE SADE - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS HOSPITALARES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS
R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR 1.531.300 1.531.300 1.531.300 10.440.700 10.440.700 10.440.700 10.440.700 245.900 245.900 245.900 245.900 607.900 584.300 10.600 573.700 23.600 487.300 87.300 87.300 400.000 400.000 400.000 207.700 207.700 207.700 207.700 20.450.000 20.450.000 20.450.000 20.450.000 20.450.000 20.450.000 33.970.800
II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO. SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00310 - Agncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH 1000.00.00 1100.00.00 1120.00.00 1121.00.00 1121.21.00 1121.21.02 1121.25.00 1121.25.01 1121.25.02 1121.25.03 1121.25.04 1122.00.00 1122.99.00 1122.99.01 1200.00.00 1220.00.00 1220.99.00 1220.99.01 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA TAXAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAO AMBIENTAL TAXA DE FISCALIZAO/CONTROLE DE ATIVIDADES POTENCIAL POLUIDORAS - TFAPE TAXA DE LICENA P/FUNC. DE EST. COMERCIAIS, INDSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIOS LICENA PRVIA- CPRH LICENA DE OPERAO - CPRH LICENA DE INSTALAO - CPRH AUTORIZAO - CPRH TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS OUTRAS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIOS - ARRECAD. RECEITAS DE CONTRIBUIES CONTRIBUIES ECONMICAS OUTRAS CONTRIBUIES ECONMICAS OUTRAS CONTRIBUIES ECONMICAS - PRINCIPAL TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO
20.930.000 17.858.700 17.858.700 16.715.100 4.047.600 4.047.600 12.667.500 1.599.800 6.939.800 2.907.100 1.220.800 1.143.600 1.143.600 1.143.600 2.888.600 2.888.600 2.888.600 2.888.600 182.700 182.700 182.700 182.700
129

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO. SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00311 - Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN-PE 1000.00.00 1100.00.00 1120.00.00 1122.00.00 1122.99.00 1122.99.01 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1600.00.00 1600.13.00 1600.13.01 1600.13.99 1900.00.00 1910.00.00 1919.00.00 1919.99.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 1990.00.00 1990.99.00 1990.99.01 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA TAXAS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS OUTRAS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIOS - ARRECAD. RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ALUGUIS RECEITA DE SERVIOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS DE INSCRIO EM CONCURSOS PBLICOS OUTROS SERVIOS ADMINISTRATIVOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS MULTAS INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES OUTRAS RESTITUIES RECEITAS DIVERSAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS - ARRECADAO SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00312 - Instituto de Terras e Reforma Agrria do Estado de Pernambuco - ITERPE 1000.00.00 1600.00.00 1600.13.00 1600.13.99 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA DE SERVIOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS OUTROS SERVIOS ADMINISTRATIVOS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO
801.500 801.500 801.500 801.500 801.500 801.500 21.731.500
280.842.400 227.610.100 227.610.100 227.610.100 227.610.100 227.610.100 30.400 30.400 30.400 24.147.400 24.147.400 589.700 23.557.700 29.054.500 23.032.900 23.032.900 23.032.900 312.500 312.500 312.500 5.709.100 5.709.100 5.709.100 280.842.400
2.104.900 60.000 60.000 60.000 2.044.900 2.044.900 2.044.900 2.044.900 281.200 281.200 281.200 281.200 281.200 281.200 2.386.100
II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO. SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00313 - Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC 1000.00.00 1100.00.00 1120.00.00 1122.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA TAXAS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS
150.000 100.000 100.000 100.000
130

ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 1122.99.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 ESPECIFICAO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO
R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO. SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00401 - Fundao de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE 1000.00.00 1600.00.00 1600.13.00 1600.13.97 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA DE SERVIOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS RECEITA PECONSIG OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES OUTRAS RESTITUIES SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00402 - Fundao de Atendimento Scioeducativo - FUNASE 1000.00.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 1763.00.00 1763.99.00 RECEITAS CORRENTES TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DOS MUNICPIOS E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DOS MUNICPIOS
1.713.400 1.712.800 1.712.800 1.712.800 600 600 600 600 1.713.400
759.000 759.000 759.000 416.600 416.600 342.400 342.400 6.477.700 6.477.700 6.477.700 6.477.700 6.477.700 6.477.700 7.236.700
II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO. SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00403 - Fundao do Patrimnio Histrico e Artstico de Pernambuco - FUNDARPE 1000.00.00 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1600.00.00 1600.01.00 1600.01.99 1600.14.00 1600.19.00 1700.00.00 1730.00.00 1730.04.00 1900.00.00 1920.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ALUGUIS RECEITA DE SERVIOS SERVIOS COMERCIAIS OUTROS SERVIOS COMERCIAIS SERVIOS DE INSPEO E FISCALIZAO SERVIOS RECREATIVOS E CULTURAIS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS TRANSFERNCIAS PARA O FUNCULTURA OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES
48.930.600 270.600 270.600 270.600 1.491.800 440.100 440.100 1.029.300 22.400 46.904.800 46.904.800 46.904.800 263.400 263.400
131

ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 1922.00.00 1922.07.00 ESPECIFICAO RESTITUIES RECUPERAO DE DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00404 - Fundao de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE 1000.00.00 1300.00.00 1320.00.00 1325.00.00 1600.00.00 1600.05.00 1600.05.99 1600.99.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 7000.00.00 7600.00.00 7600.05.00 7600.05.01 7600.05.99 7600.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS RECEITA DE SERVIOS SERVIOS DE SADE OUTROS SERVIOS DE SADE OUTROS SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS DE SADE - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS HOSPITALARES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS OUTROS SERVIOS DE SADE - OPERAES INTRAORAMENTRIAS OUTROS SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS
R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR 263.400 263.400 48.930.600
4.833.400 22.900 22.900 22.900 4.610.500 4.203.000 4.203.000 407.500 200.000 200.000 200.000 200.000 88.048.800 88.048.800 88.002.700 7.358.600 80.644.100 46.100 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 93.832.200
II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO. SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00405 - Fundao de Amparo Cincia e Tecnologia - FACEPE 1000.00.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 RECEITAS CORRENTES TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO
11.185.100 11.185.100 11.185.100 11.185.100 11.185.100 8.279.000 8.279.000 8.279.000 8.279.000 8.279.000 8.279.000 19.464.100
II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO. SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00406 - Universidade de Pernambuco - UPE 1000.00.00 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1320.00.00 1325.00.00 1390.00.00 1600.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ALUGUIS RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA DE SERVIOS 132
13.190.200 265.300 65.500 65.500 196.600 196.600 3.200 5.839.800

ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 1600.05.00 1600.05.99 1600.13.00 1600.13.04 1600.13.99 1600.16.00 1600.19.00 1600.99.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.01.00 1761.01.01 1761.02.00 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.07.00 1922.99.00 7000.00.00 7300.00.00 7310.00.00 7311.00.00 7600.00.00 7600.05.00 7600.05.01 7600.05.99 7600.16.00 ESPECIFICAO SERVIOS DE SADE OUTROS SERVIOS DE SADE SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS DE EXPEDIO DE CERTIFICADOS OUTROS SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS EDUCACIONAIS SERVIOS RECREATIVOS E CULTURAIS OUTROS SERVIOS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO PARA O SISTEMA NICO DE SADE - SUS CONVNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SADE - FNS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAO OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES RECUPERAO DE DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES OUTRAS RESTITUIES RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA PATRIMONIAL - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITAS IMOBILIRIAS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS ALUGUIS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS DE SADE - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS HOSPITALARES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS OUTROS SERVIOS DE SADE - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS EDUCACIONAIS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS
R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR 145.300 145.300 427.200 30.900 396.300 5.259.700 900 6.700 7.016.700 7.016.700 7.016.700 5.700 5.700 7.011.000 68.400 68.400 68.400 32.400 36.000 291.564.100 50.500 50.500 50.500 291.513.600 291.401.400 267.806.900 23.594.500 112.200 11.950.600 11.950.600 11.950.600 4.600 4.600 4.600 11.946.000 11.946.000 134.900 134.900 11.811.100 316.704.900
II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2400.00.00 2420.00.00 2421.00.00 2421.99.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.01.00 2471.01.01 2471.02.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERNCIAS DA UNIO. OUTRAS TRANSFERNCIAS DA UNIO TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERNCIAS DE CONVNIO DA UNIO PARA O SISTEMA NICO DE SADE - SUS CONVNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SADE - FNS. TRANSFERNCIAS DE CONVNIO DA UNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAO SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00501 - Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA 1000.00.00 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1315.00.00 1315.20.00 1400.00.00 1410.00.00 1420.00.00 1490.00.00 1600.00.00 1600.01.00 1600.01.02 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ALUGUIS TAXA DE OCUPAO DE IMVEIS TAXA DE OCUPAO DE IMVEIS FUNCIONAIS E PRPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS RECEITA AGROPECURIA RECEITA DA PRODUO VEGETAL RECEITA DA PRODUO ANIMAL E DERIVADOS OUTRAS RECEITAS AGROPECURIAS RECEITA DE SERVIOS SERVIOS COMERCIAIS SERVIOS DE COMERCIALIZAO DE LIVROS, PERIDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE
9.228.000 3.900 3.900 3.200 700 700 1.797.600 670.900 415.600 711.100 1.156.600 1.700 1.700
133

ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 1600.13.00 1600.13.07 1600.20.00 1600.21.00 1600.22.00 1700.00.00 1760.00.00 1761.00.00 1761.99.00 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 7000.00.00 7600.00.00 7600.21.00 ESPECIFICAO SERVIOS ADMINISTRATIVOS SERVIOS DE FOTOCPIAS OU CPIAS HELIOGRFICAS SERVIOS DE CONSULTORIA, ASSISTNCIA TCNICA E ANLISE DE PROJETOS SERVIOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAO SERVIOS DE ESTUDOS E PESQUISAS TRANSFERNCIAS CORRENTES TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES OUTRAS RESTITUIES RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SERVIOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAO - OPERAES INTRAORAMENTRIAS
R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR 100 100 866.500 217.300 71.000 5.669.600 5.669.600 5.669.600 5.669.600 600.300 600.300 600.300 600.300 56.600 56.600 56.600 12.185.400 12.185.400 12.185.400 12.185.400 12.185.400 12.185.400 21.470.000
II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2400.00.00 2470.00.00 2471.00.00 2471.99.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS. TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO. SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00504 - Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal - EPTI 1000.00.00 1600.00.00 1600.03.00 1600.03.01 RECEITAS CORRENTES RECEITA DE SERVIOS SERVIOS DE TRANSPORTE SERVIOS DE TRANSPORTE RODOVIRIO SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00601 - Pernambuco Participaes e Investimentos S/A - PERPART 1000.00.00 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1600.00.00 1600.01.00 1600.01.99 1600.13.00 1600.13.98 1600.13.99 1900.00.00 1910.00.00 1918.00.00 1918.99.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 7000.00.00 7600.00.00 7600.99.00 7900.00.00 7920.00.00 7922.00.00 7922.96.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ALUGUIS RECEITA DE SERVIOS SERVIOS COMERCIAIS OUTROS SERVIOS COMERCIAIS SERVIOS ADMINISTRATIVOS TARIFA DE ADMINISTRAO DE SERVIOS OUTROS SERVIOS ADMINISTRATIVOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES OUTRAS RESTITUIES RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA DE SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS OUTROS SERVIOS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS INDENIZAES E RESTITUIES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RESTITUIES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL - OPERAES INTRAORAMENTRIAS
1.213.000 1.213.000 1.213.000 1.213.000 1.213.000
3.356.600 242.400 242.400 242.400 2.833.300 125.000 125.000 2.708.300 97.800 2.610.500 280.900 20.700 20.700 20.700 260.200 260.200 260.200 1.409.100 63.200 63.200 1.345.900 1.345.900 1.345.900 1.345.900
134

II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00 2200.00.00 2220.00.00 2229.00.00 RECEITAS DE CAPITAL ALIENAO DE BENS ALIENAO DE BENS IMVEIS ALIENAO DE OUTROS BENS IMVEIS SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00603 - Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR 1000.00.00 1600.00.00 1600.19.00 1600.99.00 1900.00.00 1910.00.00 1918.00.00 1918.99.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.99.00 7000.00.00 7300.00.00 7310.00.00 7311.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA DE SERVIOS SERVIOS RECREATIVOS E CULTURAIS OUTROS SERVIOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES OUTRAS RESTITUIES RECEITAS CORRENTES - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITA PATRIMONIAL - OPERAES INTRAORAMENTRIAS RECEITAS IMOBILIRIAS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS ALUGUIS - OPERAES INTRAORAMENTRIAS SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00606 - Agncia de Desenvolvimento Econmico de Pernambuco S/A - AD-DIPER 1000.00.00 1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1319.00.00 1600.00.00 1600.13.00 1600.13.99 1900.00.00 1920.00.00 1922.00.00 1922.07.00 1922.99.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIRIAS ALUGUIS OUTRAS RECEITAS IMOBILIRIAS RECEITA DE SERVIOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS OUTROS SERVIOS ADMINISTRATIVOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES RECUPERAO DE DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES OUTRAS RESTITUIES SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE 00609 - Companhia Estadual de Habitao e Obras - CEHAB 1000.00.00 1500.00.00 1530.00.00 1600.00.00 1600.13.00 1600.13.98 1600.99.00 1900.00.00 1910.00.00 1918.00.00 1918.99.00 1919.00.00 1919.99.00 1920.00.00 1922.00.00 RECEITAS CORRENTES RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DA INDSTRIA DE CONSTRUO RECEITA DE SERVIOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS TARIFA DE ADMINISTRAO DE SERVIOS OUTROS SERVIOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS MULTAS INDENIZAES E RESTITUIES RESTITUIES
25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 4.791.300
6.750.100 6.687.500 5.953.200 734.300 62.600 11.300 11.300 11.300 51.300 51.300 51.300 96.300 96.300 96.300 96.300 6.846.400
36.507.700 2.889.700 2.889.700 22.000 2.867.700 31.976.600 31.976.600 31.976.600 1.641.400 1.641.400 1.641.400 92.100 1.549.300 36.507.700
2.994.900 1.539.500 1.539.500 1.284.100 11.100 11.100 1.273.000 171.300 152.700 127.100 127.100 25.600 25.600 18.600 18.600
135

ESPECIFICAO DA RECEITA DO ESTADO CDIGO 1922.99.00 ESPECIFICAO OUTRAS RESTITUIES SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE SOMA DAS RECEITAS DE OUTRAS FONTES TOTAL GERAL DA RECEITA
R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR 18.600 2.994.900 5.672.149.000 25.896.549.100
136

ESPECIFICAO DA DESPESA CDIGO ESPECIFICAO TESOURO DO ESTADO 15.972.047.900 8.315.632.400 5.935.220.700 2.380.411.700 377.395.200 377.395.200 7.279.020.300 14.849.200 100.000 300 3.319.572.600 290.876.800 10.000 10.000.000 3.000.000 3.404.004.800 236.606.600 4.000.000
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 5.433.014.900 3.592.264.400 3.541.361.000 50.903.400 TOTAL 21.405.062.800 11.907.896.800 9.476.581.700 2.431.315.100 377.395.200 377.395.200 9.119.770.800 22.478.000 100.000 300 3.368.217.300 413.894.100 10.000 14.000.000 3.000.000 4.905.679.700 392.391.400
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.91.00.00 3.2.00.00.00 3.2.90.00.00 3.3.00.00.00 3.3.20.00.00 3.3.22.00.00 3.3.30.00.00 3.3.40.00.00 3.3.50.00.00 3.3.70.00.00 3.3.72.00.00 3.3.80.00.00 3.3.90.00.00 3.3.91.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAES DIRETA Aplicao Direta Decorr.de Operao entre rgos, Fundos e Entidades Integ. dos Oram. Fiscal e da S JUROS E ENCARGOS DA DVIDA APLICAES DIRETA OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERNCIAS UNIO Execuo Oramentria Delegada Unio TRANSFERNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL TRANSFERNCIAS MUNICPIOS TRANSFERNCIAS A INSTITUIES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS TRANSFERNCIAS A INSTITUIES MULTIGOVERNAMENTAIS Execuo Oramentria Delegada a Consrcios Pblicos TRANSFERNCIAS AO EXTERIOR APLICAES DIRETA Aplicao Direta Decorrente de Operao entre rgos, Fundos e Entidades Integrantes dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social
1.840.750.500 7.628.800
48.644.700 123.017.300
1.501.674.900 155.784.800
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 4.4.20.00.00 4.4.40.00.00 4.4.41.00.00 4.4.50.00.00 4.4.90.00.00 4.5.00.00.00 4.5.90.00.00 4.5.91.00.00 INVESTIMENTOS TRANSFERNCIAS UNIO TRANSFERNCIAS MUNICPIOS Transferncias a Municpio - Fundo a Fundo TRANSFERNCIAS A INSTITUIES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS APLICAES DIRETA INVERSES FINANCEIRAS APLICAES DIRETA Aplicao Direta Decorrente de Operao entre rgos, Fundos e Entidades Integrantes dos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social AMORTIZAO DA DVIDA APLICAES DIRETA
4.169.256.800 2.860.331.400 5.412.100 47.714.000 410.600 77.567.600 2.729.227.100 836.007.900 816.901.800 19.106.100
239.134.100 200.021.700 2.978.700 100.000 1.486.700 195.456.300 39.106.100 39.106.100
4.408.390.900 3.060.353.100 8.390.800 47.814.000 410.600 79.054.300 2.924.683.400 875.114.000 856.007.900 19.106.100
4.6.00.00.00 4.6.90.00.00
472.917.500 472.917.500 83.095.400 83.095.400 83.095.400 20.224.400.100
6.300 6.300
472.923.800 472.923.800 83.095.400 83.095.400 83.095.400
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGNCIA 9.9.00.00.00 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGNCIA RESERVA DE CONTINGNCIA TOTAL
5.672.149.000
25.896.549.100
137
Programao Anual de Trabalho dos rgos
Poder Legislativo
Assemblia Legislativa

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 01000 - ASSEMBLIA LEGISLATIVA
Legislao: Resoluo n 838, de 07 de dezembro de 1968; Resoluo n 887, de 26 de dezembro de 1972; Resoluo n 882, de 04 de dezembro de 1972; Constituio do Estado de Pernambuco, de 05 de outubro de 1989; Lei n 10.707, de 08 de janeiro de 1992; Lei n 11.641, de 04 de maio de 1999; Lei n 12.163, de 02 de janeiro de 2002; Lei n 12.776, de 23 de maro de 2005; Resoluo n 715, de 14 de abril de 2005; Lei n 13.271, de 03 de julho de 2007; Lei n 13.415, de 14 de maro de 2008; Lie n 13.502, de 04 de julho de 2008 e Resoluo n 972, de 15 de maro de 2010. Finalidade: Exercer, privativamente, as funes inerentes ao Poder Legislativo, de acordo com os dispositivos constitucionais.
145

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 01000 - ASSEMBLIA LEGISLATIVA UNIDADE ORAMENTRIA: 00001 - Assemblia Legislativa - Administrao Direta Programa: 0095 - ATUAO PARLAMENTAR Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
R$ 1,00 RECURSO DE TODAS AS FONTES
Desenvolver atividades essencialmente parlamentares de forma a tornar mais eficaz o controle, a disseminao de informaes e a realizao de eventos, atendendo s demandas dos cidados.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA
FONTE
1-Pessoal e Encargos
2 - Juros e Encargos da Dvida
3 - Outras Despesas Correntes
4- Investimentos
5 - Inverses Financeiras
6 - Amortizao da Dvida
9 - Reserva de Contingncia
TOTAL 0 37.144.000 37.144.000
0101
16.525.800
20.477.700
140.500
TOTAL DO PROGRAMA DE GOVERNO
Atividade: 0673 - Assessoramento s Atividades Legislativas Finalidade : Otimizar o trmite legislativo. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 031 - AO LEGISLATIVA Produto : Assessoramento Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3539 - Verba Indenizatria aos Deputados Finalidade : Manter o funcionamento dos gabinetes parlamentares Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 031 - AO LEGISLATIVA Produto : Manuteno Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Programa: 0103 - APROXIMAO DA ALEPE COM A SOCIEDADE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 16.525.800 0101 3 3 90 00 13.727.700 0101 4 4 90 00 140.500 30.394.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 6.750.000 6.750.000 TOTAL DA AO
Promover iniciativas visando divulgao das atividades institucionais para garantir a aproximao com a sociedade e uma melhor imagem da instituio
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 4.960.000 4.960.000
0101
4.250.000
710.000
Atividade: 1021 - Comunicao e Publicidade Institucional da ALEPE Finalidade : Informar sociedade sobre as atividades que vm sendo desenvolvidas. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 131 - COMUNICAO SOCIAL Produto : Divulgao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4188 - Implementao de Aes de Interao da ALEPE com a Sociedade Finalidade : Promover Aes de Interao com a Sociedade via Produo de Tv, Teleatendimento e Promoo de Visitas Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 131 - COMUNICAO SOCIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 2743 - Implantao de Canal Prprio de TV Finalidade : Difundir informaes do Poder Legislativo. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 131 - COMUNICAO SOCIAL Produto : Projeto Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.900.000 0101 4 4 90 00 200.000 2.100.000 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 100.000 0101 4 4 90 00 400.000 500.000 TOTAL DA AO
146

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS
Programa: 0937 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA ASSEMBLIA LEGISLATIVA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Assemblia Legislativa e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE
1-Pessoal e Encargos 2 - Juros e Encargos da Dvida 3 - Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida 9 - Reserva de Contingncia
TOTAL 0 314.144.000 314.144.000
0101
196.130.000
86.986.700
31.027.300
Atividade: 3420 - Fortalecimento da Articulao Institucional Finalidade : Possibilitar uma maior integrao e intercmbio de experincias positivas com instituies afins Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 131 - COMUNICAO SOCIAL Produto : Participao em Eventos Unidade : Unidade Meta Fsica: 20 Atividade: 3426 - Poltica de Conteno de Despesas e Responsabilidade Ambiental Finalidade : Otimizar o uso dos recursos da Assemblia Legislativa e incentivar uma poltica de responsabilidade ambiental Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4249 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Assemblia Legislativa Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4302 - Poltica de Gesto de Pessoas da Assemblia Legislativa Finalidade : Prover um sistema de gesto de pessoas que identifique a necessidade de suprir seu quadro de pessoal, dando nfase no estudo e pesquisa do perfil funcional do servidor, investindo na sua carreira profissiona Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Sistema Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4353 - Suporte s Atividades Fins da Assemblia Legislativa Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da ALEPE e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 524.000 524.000 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 600.000 0101 4 4 90 00 2.000.000 2.600.000 TOTAL DA AO
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 3.100.000 0101 4 4 90 00 1.300.000 4.400.000 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 163.593.000 0101 3 3 90 00 47.402.700 0101 3 3 91 00 700.000 0101 4 4 90 00 2.027.300 213.723.000 TOTAL DA AO
147

Atividade: 4456 - Aes de Telecomunicaes da ALEPE Finalidade : Dar agilidade e segurana ao Sistema de Telecomunicaes. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 722 - TELECOMUNICAES Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0667-Contribuies Patronais da ALEPE ao FUNAFIN Funo: 01-LEGISLATIVA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 11.117.000 11.117.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 15.410.000 15.410.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 19.120.000 19.120.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 2.300.000 2.300.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 11.650.000 11.650.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 100.000 100.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.000.000 0101 4 4 90 00 500.000 1.500.000 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0668-Concesso de Auxlio Alimentao a Servidores da ALEPE Funo: 01-LEGISLATIVA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 1116-Contribuio Complementar da ALEPE ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 3416-Previdncia Parlamentar Funo: 01-LEGISLATIVA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 3418-Auxlio Sade da ALEPE Funo: 01-LEGISLATIVA Subfuno:331-PROTEO E BENEFCIOS AO TRABALHADOR
Operao Especial: 3419-Fundo Habitacional ALEPE Funo: 01-LEGISLATIVA Subfuno:331-PROTEO E BENEFCIOS AO TRABALHADOR
Projeto:
0676 - Reestruturao do Arquivo e Preservao do Patrimnio Histrico da ALEPE Finalidade : Reestruturar o arquivo e presevar o patrimnio histrico. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 391 - PATRIMNIO HISTRICO, ARTSTICO E ARQUEOLGICO Produto : Conjunto Histrico Preservado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4012 - Adequao das Instalaes Fsicas da ALEPE Finalidade : Adequar as instalaes fsicas da Assemblia Legislativa para melhor atender s demandas do servio. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Prdio Adquirido/Adaptado/Equipado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.500.000 0101 4 4 90 00 25.000.000 26.500.000 TOTAL DA AO
148

RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA FONTE

TOTAL 0 356.248.000 356.248.000
0101
212.655.800
111.714.400
31.877.800
TOTAL DA UNIDADE ORAMENTRIA
149
Tribunal de Contas

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 02000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Legislao: Constituio do Estado de Pernambuco, de 05 de outubro de 1989; Resoluo TC n 03/1992, de 12 de maro de 1992, Lei n 12.594, de 03 de junho de 2004; Lei n 12.600, de 14 de junho de 2004, Lei n 12.640 de 15 de julho de 2004, Lei n 12.842, de 30 de junho de 2005, Lei n 12.843, de 30 de junho de 2005, Lei n 13.323, de 16 de outubro de 2007, Lei n 13.442, de 05 de maio de 2008; Resoluo TC n 7/2008, de 23 de julho de 2008; Lei n 13.656, de 04 de dezembro de 2008; Lei n 13.722, de 20 de fevereiro de 2009 e Lei n13.810, de 19 de junho de 2009. Finalidade: Julgar as contas dos administradores e demais responsveis por dinheiro, bens e valores pblicos das unidades dos Poderes do Estado, dos Municpios e das entidades da administrao indireta, includas as fundaes, fundos e sociedades institudas ou mantidas pelo Poder Pblico, Estadual e Municipal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao Errio Estadual ou Municipal; Exercer a fiscalizao contbil, financeira, oramentria, operacional e patrimonial das unidades dos Poderes Estadual e Municipal.
ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00301 - ESCOLA DE CONTAS PBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARES Legislao: Lei n 11.566, de 26 de agosto de 1998. Finalidade: Ministrar cursos de formao e de aperfeioamento profissional, com atividades de treinamento e desenvolvimento tcnico nas reas de atuao do Tribunal de Contas; promover e organizar ciclos de conferncias, simpsios, seminrios, palestras e outros eventos assemelhados; desenvolver atividades de pesquisas, estudos e cursos de extenso; promover cursos de especializao, em nvel de ps-graduao latu sensu, mediante convnio celebrado com instituies de ensino superior.
153

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 02000 - TRIBUNAL DE CONTAS UNIDADE ORAMENTRIA: 00002 - Tribunal de Contas - Administrao Direta Programa: 0256 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAO PBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Exercer o controle externo da Administrao Pblica.
TOTAL 0 0 140.036.500 4.800 140.041.300
0101 0104
137.134.000 0
0 0
2.902.500 4.800
0 0
0 0
0 0
Atividade: 1111 - Controle Externo da Aplicao dos Recursos Pblicos do Estado e dos Municpios de Pernambuco Finalidade : Realizar as atividades de controle externo de responsabilidade do Tribunal de Contas na administrao pblica estadual e municipal. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 032 - CONTROLE EXTERNO Produto : Processo Julgado Unidade : Unidade Meta Fsica: 10000 Atividade: 2741 - Comunicao Institucional do Tribunal de Contas Finalidade : Realizar aes que envolvam a coordenao, produo e veiculao de informaes institucionais do Tribunal de Contas em televiso, rdio e veculo de mdia impressa. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 722 - TELECOMUNICAES Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 1389 - Projeto de Modernizao do Controle Externo PROMOEX Finalidade : Fortalecer o sistema de controle externo como instrumento de cidadania e de efetiva transparncia e,regular a gesto dos recursos pblicos. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 032 - CONTROLE EXTERNO Produto : Projeto Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 135.000 135.000 TOTAL DA AO
Programa: 0991 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO TRIBUNAL DE CONTAS Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos do Tribunal de Contas e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 0 117.716.700 26.600 667.800 118.411.100
0101 0104 0115
81.994.800 0 0
0 0 0
30.160.300 17.500 667.800
5.561.600 9.100 0
0 0 0
0 0 0
Atividade: 0591 - Capacitao e Valorizao de Gestores e Servidores do Tribunal de Contas Finalidade : Capacitar os servidores e gestores do Tribunal de Contas. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Pessoa Capacitada Unidade : Unidade Meta Fsica: 800
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 5.001.700 0101 3 3 90 00 745.300 0101 4 4 90 00 8.800 0115 3 3 90 00 667.800 6.423.600 TOTAL DA AO
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Atividade: 2799 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE- MULTIDIGITAL no Tribunal de Contas Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4291 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica no Tribunal de Contas Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura,os recursos e ativos da tecnologia da informao,necessrios ao funcionamento do ncleo setorial de informtica.. Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4411 - Suporte s Atividades Fins do Tribunal de Contas Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes do Tribunal de Contas e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1109-Contribuies Patronais do Tribunal de Contas ao FUNAFIN Funo: 01-LEGISLATIVA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 6.406.500 0101 3 3 90 00 1.449.200 0101 4 4 90 00 802.900 0104 3 3 90 00 14.400 8.673.000 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 29.100.200 0101 3 3 90 00 15.061.400 0101 3 3 91 00 130.000 0101 4 4 90 00 2.306.900 0104 3 3 90 00 3.100 46.601.600 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 41.486.400 41.486.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 11.964.400 11.964.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 2.443.000 0104 4 4 90 00 9.100 2.452.100 TOTAL DA AO
Operao Especial: 1391-Concesso de Auxlio Alimentao aos Servidores do Tribunal de Contas Funo: 01-LEGISLATIVA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto:
4034 - Adequao das Instalaes Fsicas do Tribunal de Contas Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico adequado ao Tribunal de Contas Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 7

TOTAL 0 0 0 257.753.200 31.400 667.800 258.452.400
0101 0104 0115
219.128.800 0 0
0 0 0
33.062.800 22.300 667.800
5.561.600 9.100 0
0 0 0
0 0 0
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QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 02000 - TRIBUNAL DE CONTAS UNIDADE ORAMENTRIA: 00301 - Escola de Contas Pblicas Professor Barreto Guimares Programa: 0248 - CAPACITAO PARA O APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAO PBLICA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Capacitar pessoas para o aprimoramento da Administrao Pblica.
TOTAL 0 0 1.032.100 678.400 1.710.500
0101 0241
0 0
0 0
1.032.100 462.300
0 216.100
0 0
0 0
Atividade: 0594 - Capacitao de Gestores, Servidores Pblicos e Cidados Finalidade : Realizar cursos, seminrios, congressos, fruns, palestras e concursos Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Pessoa Capacitada Unidade : Unidade Meta Fsica: 10000 Projeto: 3685 - Estruturao Fsica da Escola de Contas Pblicas Professor Barreto Guimares Finalidade : Melhorar as instalaes fsicas da Escola de Contas Pblicas Professor Barreto Guimares, a fim de aprimorar a oferta de capacitao para o aprimorametno da adminstrao pblica Funo: 01 - LEGISLATIVA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.020.000 0101 3 3 91 00 12.100 0241 3 3 90 00 460.300 0241 3 3 91 00 2.000 0241 4 4 90 00 197.600 1.692.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 4 4 90 00 18.500 18.500 TOTAL DA AO
FONTE

TOTAL 0 0 1.032.100 678.400 1.710.500
0101 0241
0 0
0 0
1.032.100 462.300
0 216.100
0 0
0 0
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Poder Judicirio
Tribunal de Justia

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 07000 - TRIBUNAL DE JUSTIA
Legislao: Decreto n 251, de 16 de dezembro de 1933; Lei n 4.386, de 18 de abril de 1962; Resoluo n 10/70, de 28 de dezembro de 1970; Lei n 6.505, de 02 de janeiro de 1973; Lei n 6.652, de 31 de dezembro de 1973; Lei n 6.839, de 07 de janeiro de 1975; Resoluo n 11/75, de 29 de dezembro de 1975; Lei n 7.503, de 18 de novembro de 1977; Lei n 8.034, de 01 de novembro de 1979, Lei n 7.903, de 04 de novembro de 1979; Lei n 8.512, de 16 de maro de 1981; Lei n 8.581, de 16 de junho de 1981; Lei n 8.879, de 07 de dezembro de 1981; Lei n 8.993, de 09 de junho de 1982; Lei n 9.466, de 12 de junho de 1984; Lei n 9.967, de 18 de dezembro de 1986; Lei n 10.286, de 04 de julho de 1989; Constituio do Estado de Pernambuco, de 05 de outubro de 1989; Lei n 10.391, de 18 de dezembro de 1989; Lei n 10.629, de 18 de outubro de 1991; Lei n 10.648, de 18 de novembro de 1991; Lei n 10.695, de 27 de dezembro de 1991; Lei n 10.756, de 12 de junho de 1992; Lei n 10.757, de 12 de junho de 1992; Lei n 10.922, de 05 de julho de 1993; Lei n 10.934, de 19 de julho de 1993; Lei Complementar n 09, de 02 de agosto de 1993; Lei n 11.023, de 04 de janeiro de 1994; Lei n 11.030, de 21 de janeiro de 1994; Lei n 11.124, de 06 de setembro de 1994; Lei n 11.187, de 22 de dezembro de 1994; Lei n 11.195, de 28 de dezembro de 1994; Lei n 11.279, de 28 de novembro de 1995; Lei n 11.322, de 08 de janeiro de 1996; Lei n 11.360, de 11 de julho de 1996; Lei n 11.376, de 13 de agosto de 1996; Lei n 11.404, de 19 de dezembro de 1996; Decreto n 20.034, de 22 de setembro de 1997; Resoluo n 91/98, de 02 de fevereiro de 1998; Resoluo n 92/98, de 06 de abril de 1998; Resoluo n 93/98, de 24 de abril de 1998; Resoluo n 95/98, de 27 de abril de 1998; Resoluo n 105/98, de 01 de outubro de 1998; Resoluo n 106/98, de 01 de outubro de 1998; Resoluo n 110/98, de 23 de novembro de 1998, Lei Complementar n 22, de 03 de fevereiro de 1999; Resoluo n 120/99, de 22 de janeiro de 1999; Resoluo n 121/99, de 08 de maro de 1999; Lei n 12.165, de 02 de janeiro de 2002; Lei Complementan 070, de 25 de janeiro de 2005; Lei Complementar n 071, de 25 de janeiro de 2005; Lei n 12.850, de 04 de julho de 2005; Lei Complementar n 077, de 10 de agosto de 2005; Lei n 12.860, de 10 de agosto de 2005; Lei n 12.861, de 10 de agosto de 2005; Resoluo n 181 - DOE, de 15 de outubro de 2005; Lei n 12.943 de 17 de dezembro de 2005, Resoluo n 184 - DOE de 11 de janeiro de 2006, Resoluo n 187 - DOE, de 21 de fevereiro de 2006; Resoluo n 191, de 29 de abrl de 2006; Resoluo n 193, de 17 de maio de 2006; Resoluo n 195 - DOE, de 25 de maio 2006; Lei n 13.076, de 21 de julho de 2006, Lei n 13.093 de 22 de setembro de 2006, Resoluo n 205 - DOE de 15 de novembro de 2006; Resoluo n 208 - DOE, de 30 de novembro de 2006; Lei n 13.169, de dezembro de 2006; Lei Complementar n 88/2006; Lei n 13.170, de 27 de dezembro de 2006; Lei n 13.209, de 19 de janeiro de 2007; Resoluo n 212 - DOE, 21 de maro de 2007; Lei n 13.303/2007; Lei n 13.332/2007; Lei Complementar n 100, de 21 de novembro de 2007; Resoluo n 230 - DOE, de 21 de novembro de 2007; Lei n 13.445, de 13 de maio de 2008 e Lei n 13.456, de 27 de maio de 2008; Lei Complementar n 143, de 18 de setembro de 2009; Lei n 14.066, de 25 de maio de 2010; Lei n 14.102, de 01 de julho de 2010. Finalidade: Processar e julgar, originalmente, os atos a que se refere o artigo 61 da Constituio do Estado.
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QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 07000 - TRIBUNAL DE JUSTIA UNIDADE ORAMENTRIA: 00007 - Tribunal de Justia - Administrao Direta Programa: 0577 - CELERIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAO JURISDICIONAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Garantir sociedade uma prestao jurisdicional, clere,acessvel e efetiva.
TOTAL 0 0 0 558.542.400 851.600 10.770.000 570.164.000
0101 0102 0104
543.345.200 0 0
0 0 0
15.197.200 810.600 8.770.000
0 41.000 2.000.000
0 0 0
0 0 0
Atividade: 2774 - Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestao Jurisdicional Finalidade : Ter competncia para promover a celeridade e a qualidade dos servios jurisdicionais. Funo: 02 - JUDICIRIA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Magistrado e Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1760 Atividade: 4428 - Prestao Jurisdicional Finalidade : Promover a celeridade e a qualidade dos servios jurisdicionais do 2 Grau, 1 Grau e Juizados. Funo: 02 - JUDICIRIA Subfuno: 061 - AO JUDICIRIA Produto : Processo Julgado Unidade : Unidade Meta Fsica: 620000
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 10.000 0102 3 3 90 00 32.900 0104 3 3 90 00 8.440.000 8.482.900 TOTAL DA AO
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 543.345.200 0101 3 3 90 00 15.186.700 0101 3 3 91 00 500 0102 3 3 90 00 777.700 0102 4 4 90 00 41.000 0104 3 3 90 00 330.000 0104 4 4 90 00 2.000.000 561.681.100 TOTAL DA AO
Programa: 0992 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO TRIBUNAL DE JUSTIA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos do Tribunal de Justia e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 0 279.878.700 421.900 99.230.000 379.530.600
0101 0102 0104
116.865.800 0 0
0 0 0
163.012.900 900 29.859.000
0 421.000 69.371.000
0 0 0
0 0 0
Atividade: 4241 - Melhoria dos Projetos e Servios da Tecnologia da Informao e Comunicao Finalidade : Garantir agilidade, integridade e segurana aos trmites judiciais. Funo: 02 - JUDICIRIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Servio Executado Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 100
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 15.340.400 0102 4 4 90 00 1.200 0104 3 3 90 00 550.000 0104 4 4 90 00 6.380.000 22.271.600 TOTAL DA AO
162

Atividade: 4430 - Suporte as Atividades Fins do Tribunal de Justia de Pernambuco Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Tribunal de Justia e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 02 - JUDICIRIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 2776-Contribuio Complementar da PJPE ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 50 00 300.000 0101 3 3 90 00 68.789.000 0101 3 3 91 00 2.000 0102 3 3 90 00 900 0102 4 4 90 00 900 0104 3 3 90 00 15.440.000 0104 4 4 90 00 11.460.000 95.992.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 5.950.900 5.950.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 110.314.900 110.314.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 63.980.500 0101 3 3 91 00 4.800.000 68.780.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 600.000 600.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 178.400 0102 4 4 90 00 418.900 0104 3 3 90 00 11.919.000 0104 4 4 90 00 51.261.000 63.777.300 TOTAL DA AO
Operao Especial: 2777-Contribuies Patronais da PJPE ao FUNAFIN Funo: 02-JUDICIRIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 2779-Benefcios para Magistrados e Servidores da PJPE Funo: 02-JUDICIRIA Subfuno:331-PROTEO E BENEFCIOS AO TRABALHADOR
Operao Especial: 2780-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da PJPE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto:
2772 - Construo, Ampliao e Reforma dos Imveis da PJPE Finalidade : Adequar a infraestrutura fsica do PJPE s necessiddades de desenvolvimento das atividades jurisdicionais e de apoio, observando-se o disposto no Cdigo de Organizao Judiciria. Funo: 02 - JUDICIRIA Subfuno: 061 - AO JUDICIRIA Produto : Imvel Recuperado Unidade : Unidade Meta Fsica: 18 Projeto: 2773 - Desenvolvimento da Poltica de Recursos Humanos Finalidade : Desenvolver a poltica de Recursos Humanos de forma que atenda aos objetivos estratgicose operacionais da instituio.. Funo: 02 - JUDICIRIA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Pessoa Capacitada Unidade : Unidade Meta Fsica: 88610
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 50 00 480.000 0101 3 3 90 00 9.142.600 0104 3 3 90 00 1.945.000 0104 3 3 91 00 5.000 0104 4 4 90 00 270.000 11.842.600 TOTAL DA AO
163


TOTAL 0 0 0 838.421.100 1.273.500 110.000.000 949.694.600
0101 0102 0104
660.211.000 0 0
0 0 0
178.210.100 811.500 38.629.000
0 462.000 71.371.000
0 0 0
0 0 0
164
Poder Executivo
Governadoria do Estado

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO Legislao: GABINETE DO GOVERNADOR Lei n 14.264,de janeiro 06 de 2011 e Decreto n 36.618, de 08 de junho de 2011. GABINETE DO VICE-GOVERNADOR Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011 e Decreto n 36.511, de 12 de maio de 2011. Finalidade:
GABINETE DO GOVERNADOR Coordenar a pauta de audincias, despachos, viagens e eventos do Governador; recepcionar outras autoridades e realizar todas as tarefas protocolares e de cerimonial; promover a articulao do Gabinete do Governador com as Secretarias de Estado; supervisionar as aes de regulao dos servios pblicos delegados pelo Estado, ou por ele diretamente prestados, embora sujeitos delegao, quer de competncia ou a ele delegados por outros entes federados, em decorrncia de norma legal ou regulamentar, disposio convenial ou contratual; e prestar apoio e Infraestrutura s atividades civis relacionadas com a manuteno dos prdios da Governadoria. GABINETE DO VICE-GOVERNADOR Coordenar a pauta de audincias, despachos, viagens e eventos do Vice-Governador; promover a integrao do Gabinete do Vice-Governador com as Secretarias de Estado e entidades da administrao indireta; assessorar o Vice-Governador em temas e assuntos relativos Administrao Pblica; prestar apoio logstico e operacional ao Vice-Governador no exerccio de suas funes especiais; assessorar o Vice-Governador em assuntos tcnicos e polticos relativos gesto da Administrao Pblica; e emitir pareceres em documentos tcnicos.
ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00201 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE Legislao: Lei n 10.973, de 17 de novembro de 1993; e Decreto n 17.948, de 13 de outubro de 1994. Finalidade: Promover a captao, mobilizao e aplicao dos recursos financeiros destinados s entidades juridicamente organizadas para a defesa dos interesses da criana e do adolescente; criar programas de capacitao tcnicoprofissional visando o atendimento, o estudo, a pesquisa, a promoo, o apoio scio-familiar, a defesa e a garantia dos direitos da criana e do adolescente; assessorar tcnica e operacionalmente o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente. 00202 - FUNDO DE AVAL PARA ESTIMULO A CONCESSAO DE MICROCREDITO - FUNAVAL Legislao: Lei n 11.795, de 04 de julho de 2000; Lei n 11.905, de 22 de dezembro de 2.000; Lei 11.948, de 09 de abril de 2001; Lei n 12.176, de 03 de abril de 2002; Lei n 12.217, de 31 de maio de 2002; Decreto n 24.462, de 28 de junho de 2002. Finalidade: Garantir parte do risco dos financiamentos concedidos pelas instituies financeiras nacionais ou internacionais, diretamente ou por intermdio de outros agentes financiadores, no mbito do Programa Banco do Povo; e efetuar repasses e transferncias diretas de recursos para organizaes no governamentais - ONGs que atuem na rea de microcrdito, para dar suporte operacionalizao de suas linhas de financiamento. 00302 - AGNCIA DE REGULAO DOS SERVIOS PBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ARPE Legislao: Lei n 11.742, de 14 de janeiro de 2000; Lei 12.126, de 12 de dezembro de 2001; Lei n 12.343, de 29 de janeiro de 2003; Lei n 12.524, de 30 de dezembro de 2003; Decreto n 26.348, de 30 de janeiro de 2004; Decreto n 26.944, de 22 de julho de 2004; Decreto n 30.200, de 09 de fevereiro de 2007; Decreto n 30.495, de 01 de junho de 2007 e Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Regular e fiscalizar todos os servios pblicos delegados pelo Estado de Pernambuco, ou por ele diretamente prestados, embora sujeitos delegao, quer de sua competncia ou a ele delegados por outros entes federados, em decorrncia de norma legal ou regulamentar, disposio convenial ou contratual.
169

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO UNIDADE ORAMENTRIA: 00101 - Gabinete do Governador - Administrao Direta Programa: 1001 - DEMOCRATIZAO DA POLTICA PBLICA DE CULTURA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
Ampliar a participao da populao nas Regies de Desenvolvimento, sobretudo artistas e produtores culturais, atravs da criao do fundo estadual de cultura, consolidao da poltica e criao do conselho de polticas culturais
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 2.951.600 2.951.600
0101
2.146.300
805.300
Atividade: 1960 - Apoio Interinstitucional Disseminao da Cultura Pernambucana Finalidade : Apoiar a disseminao da cultura pernambucana em todo o Estado Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 19 Programa: 0064 - GESTO SUPERIOR DO GOVERNO DO ESTADO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo:
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 2.146.300 0101 3 3 90 00 805.300 2.951.600 TOTAL DA AO
Desenvolver aes de apoio aos processos e demandas sociais, regionais, institucionais e protocolares do Poder Executivo.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 6.818.800 6.818.800
0101
2.876.700
3.942.100
Atividade: 0068 - Promoo das Atividades Governamentais e de Representao Social ao Governador Finalidade : Promover as atividades governamentais e de representao social do Governador. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Desenvolvida Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 1948 - Coordenao e Articulao Social das Polticas Pblicas do Governo do Estado Finalidade : Integrar as aes governamentais com os vrios setores da sociedade cvil. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Planejada/Monitorada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
Programa: 0985 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO GABINETE DO GOVERNADOR Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos do Gabinete do Governador e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 6.341.000 6.341.000
0101
1.625.400
4.031.200
684.400
170

Atividade: 0424 - Manuteno dos Prdios da Governadoria Finalidade : Manter os prdios da Governadoria em perfeito estado, para o bom desempenho de suas atividades. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Prdio Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 3 Atividade: 2264 - Capacitao de Recursos Humanos do Gabinete do Governador Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional do Gabinete do Governador Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 4 Atividade: 2289 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do Gabinete do Governador Finalidade : Efecientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4158 - Desenvolvimento das Atividades e Manuteno do Conselho de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente - CEDCA Finalidade : Manter operacionalmente o CEDCA fortalecendo para deliberar, coordenar, fiscalizar e promover as aes de atendimento infncia e adolescncia. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 243 - ASSISTNCIA A CRIANA E AO ADOLESCENTE Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4364 - Suporte s Atividades Fins da Gabinete do Governador Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes do Gabinete do Governador e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0416-Contribuies Patronais no Gabinete do Governador ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.736.700 0101 3 3 91 00 5.000 0101 4 4 90 00 46.900 1.788.600 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 387.000 387.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 1.000 1.000 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0418-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do Gabinete do Governador Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
171

Operao Especial: 0420-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do Gabinete do Governador Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 0546-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do Gabinete do Governador Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 37.200 37.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 764.500 764.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 90.800 0101 4 4 90 00 637.500 728.300 TOTAL DA AO
Projeto:
4029 - Recuperao e Adequao dos Prdios da Governadoria Finalidade : Dotar a Governadoria do Estado de espao fsico adequado ao seu pleno funcionamento Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Prdio Recuperado Unidade : Unidade Meta Fsica: 3

TOTAL 0 16.111.400 16.111.400
0101
6.648.400
8.778.600
684.400
172

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO UNIDADE ORAMENTRIA: 00102 - Gabinete do Vice-Governador - Administrao Direta Programa: 0053 - APOIO ESTRATGICO AO GOVERNO DO ESTADO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo:
Fortalecer as aes da Vice-Governadoria, bem como acompanhar a implementao dos Comits Regionais.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 189.300 189.300
0101
103.700
85.600
Atividade: 4107 - Coordenao das Atividades da Vice-Governadoria Finalidade : Promover e coordenar as atividades da ViceGovernadoria Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 0986 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos do Gabinete do Vice-Governador e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 1.703.700 1.703.700
0101
1.292.000
390.200
21.500
Atividade: 4406 - Suporte s Atividades Fins do Gabinete do ViceGovernador Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes do Gabinete do ViceGovernador e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0021-Contribuies Patronais do Gabinete do ViceGovernador ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 880.700 0101 3 3 90 00 334.700 0101 4 4 90 00 21.500 1.236.900 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 93.100 93.100 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 318.200 318.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 21.500 21.500 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0294-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do Gabinete do Vice-Governador Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0298-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do Gabinete do ViceGovernador Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
173

Projeto:
4030 - Adequao das Instalaes Fsicas do Gabinete do Vice-Governador Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico adequado ao funcionamento do Gabinete do Vice-Governador Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 1.893.000 1.893.000
0101
1.395.700
475.800
21.500
174

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO UNIDADE ORAMENTRIA: 00201 - Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente Programa: 0930 - APOIO S AES DE PROMOO, PROTEO E DEFESA DA CRIANA E DO ADOLESCENTE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Oferecer os meios financeiros necessrios implementao das polticas propostas para a criana e para os adolescentes
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 950.000 14.227.000 15.177.000
0101 0241
0 0
0 0
950.000 11.640.300
0 2.586.700
0 0
0 0
Atividade: 0103 - Participao e Realizao de Eventos de Promoo Proteo e Defesa dos Direitos Humanos da Criana e do Adolescente Finalidade : Participar e realizar seminrios, fruns, conferncias e oficinas de promoo proteo e defesa dos humanos de criana e adolescente. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 243 - ASSISTNCIA A CRIANA E AO ADOLESCENTE Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 10 Atividade: 0104 - Realizao de Campanhas sobre Direito da Criana e do Adolescente Finalidade : Divulgar o Estatuto da Criana e do Adolescente e captar recursos para o FEDCA. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 243 - ASSISTNCIA A CRIANA E AO ADOLESCENTE Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 5 Atividade: 0105 - Capacitao de Conselheiros e Servidores Estaduais Ligados ao Programa de Apoio Criana e ao Adolescente Finalidade : Promover a qualificao de conselheiros e servidores no cumprimento das suas atribuies. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Pessoa Capacitada Unidade : Unidade Meta Fsica: 40 Atividade: 0146 - Apoio s Aes de Atendimento Criana e ao Adolescente Finalidade : Fortalecer a rede de atendimento criana e ao adolescente no tocante as aes de atendimento aos usurios de drogas e vitimas de violncia, abrigos, famlias acolhedoras e profissionalizao. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 243 - ASSISTNCIA A CRIANA E AO ADOLESCENTE Produto : Projeto Apoiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 100 Atividade: 2202 - Apoio ao Sistema de Garantia da Criana e do Adolescente Finalidade : Consolidar o sistema de garantia da criana e do adolescente, articulando conselheiros de direitos municipais, tutelares, promotoria, poder judicirio, polcias civil e militar. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 243 - ASSISTNCIA A CRIANA E AO ADOLESCENTE Produto : Projeto Apoiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 250.000 0241 3 3 90 00 359.200 609.200 TOTAL DA AO
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 40 00 1.500.000 0241 3 3 50 00 6.784.900 0241 3 3 90 00 1.200.000 0241 4 4 40 00 100.000 0241 4 4 50 00 1.486.700 0241 4 4 90 00 1.000.000 12.071.600 TOTAL DA AO
FONTE
175

Atividade: 2203 - Apoio a Execuo de Medidas Socioeducativas de Meio Aberto e Acolhimento Institucional Finalidade : Ampliar o nmero de municipios para que atendam as demandas do judicirio para o acompanhamento das medidas socioeducativas em meio aberto (liberdade assistida). Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 243 - ASSISTNCIA A CRIANA E AO ADOLESCENTE Produto : Projeto Apoiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 20

TOTAL 0 0 950.000 14.227.000 15.177.000
0101 0241
0 0
0 0
950.000 11.640.300
0 2.586.700
0 0
0 0
176

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO UNIDADE ORAMENTRIA: 00202 - Fundo de Aval para Estmulo a Concesso de Microcrdito - FUNAVAL Programa: 0294 - APOIO GERAO DE MICROCRDITOS A PEQUENOS PRODUTORES URBANOS E RURAIS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Coordenar a concesso de crdito nos programas de gerao de trabalho e renda.
TOTAL 0 228.000 228.000
0241
228.000
Operao Especial: 1381-Concesso de Crdito e Fundo de Aval para Microcrdito Funo: 11-TRABALHO Subfuno:334-FOMENTO AO TRABALHO

TOTAL 0 228.000 228.000
0241
228.000
177

R G O: 11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO UNIDADE ORAMENTRIA: 00302 - Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE Programa: 0305 - IMPLEMENTAO DA POLTICA DE FISCALIZAO E REGULAO DOS SERVIOS PBLICOS DELEGADOS PELO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Garantir a regulao tcnico-financeira, visando a qualidade, regularidade, segurana de fornecimento e controle tarifrio dos servios fornecidos pelas entidades reguladas.
TOTAL 0 3.209.100 3.209.100
0241
1.558.400
1.466.900
183.800
Atividade: 3538 - Aes Suplementares Desenvolvidas pela ARPE por Delegao da Unio - ANEEL Finalidade : Prestar um servio mais gil e prximo dos consumidores e dos agentes, adaptando suas aes realidade local. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 125 - NORMATIZAO E FISCALIZAO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4106 - Controle de Qualidade, Tarifas e Preos dos Servios Regulados e Descentralizao das Atividades da ARPE Finalidade : Fiscalizar as entidades reguladas no que tange ao controle de qualidade , tarifas e preos e interiorizar o atendimento presencial ao pblico assistido pela Agncia Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 125 - NORMATIZAO E FISCALIZAO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 601
FONTE
Programa: 0932 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA AGNCIA DE REGULAO DOS SERVIOS PBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ARPE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Estado e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 5.917.500 5.917.500
0241
3.691.100
1.866.200
360.200
Atividade: 2143 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da ARPE Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e vdeo conferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa do Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
178

Atividade: 4244 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4348 - Suporte s Atividades Fins da Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Estado de Pernambuco ARPE Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da ARPE e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1001-Contribuies Patronais da ARPE ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 3.413.200 0241 3 3 90 00 1.642.600 0241 4 4 90 00 136.800 5.192.600 TOTAL DA AO
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 1 91 00 250.000 250.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 100.000 100.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 6.900 6.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 27.900 27.900 TOTAL DA AO
Operao Especial: 1003-Encargos com PASEP da ARPE Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Operao Especial: 1004-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da ARPE Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Operao Especial: 1005-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da ARPE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Projeto:
4035 - Adequao das Instalaes Fsicas e Reequipagem da Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico e equipamentos adequados ao funcionamento da Agncia de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Estado de Pernambuco Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
179


TOTAL 0 9.126.600 9.126.600
0241
5.249.500
3.333.100
544.000
180
Secretaria de Administrao

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Legislao: Reforma Administrativa, conforme Lei 14.264, de 06 de janeiro de 2011 e Decreto n 36.951 de 10 de agosto de 2011. Finalidade: Planejar, desenvolver e coordenar os sistemas administrativos de gesto de pessoal, patrimnio, materiais, transportes e comunicaes internas, no mbito da Administrao Pblica Estadual; promover, supervisionar e avaliar a execuo de planos e projetos de tecnologia da informao e promover a modernizao administrativa do Estado e desenvolvimento organizacional aplicados Administrao Pblica Estadual, servindo como rgo disciplinador dos Sistemas de Compras, Licitaes e Contratos.
ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00303 - INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE Legislao: Lei n 11.831, de 05 de setembro de 2000; Lei n 14.264, de 06 janeiro de 2011 e 36.569 de 27 de maio de 2011. Finalidade: O Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco - IRH - PE, criado pela Lei n 11.831, de 05 de setembro de 2000, e suas alteraes autarquia integrante da administrao indireta do Poder Executivo, vinculada a Secretaria de Administrao, tendo por finalidade a seleo para a funo pblica, o treinamento, o aperfeioamento funcional e a distribuio do pessoal para rgo e entidades da Administrao do Poder Executivo, direta e indireta, objetivando otimizar a utilizao e o gerenciamento dos recursos humanos, disponveis e garantir-lhes a produtividade no exerccio de suas atividades, bem como a prestao de assistncia sade dos beneficirios do Sistema de Assistncia Sade dos Servidores do Estado de Pernambuco - SASSEPE. 00304 - AGNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAO - ATI Legislao: Lei Complementar n 049, de 31 de janeiro de 2003; Reforma Administrativa, conforme Lei 14.264 e Decreto n 36.612, de 03 de junho de 2011. Finalidade: A Agncia Estadual de Tecnologia da Informao - ATI, autarquia integrante da Administrao Indireta do Poder Executivo Estadual, vinculada Secretaria de Administrao - SAD, na forma da Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011, pessoa jurdica de direito pblico interno, dotada de autonomia administrativa e financeira, com patrimnio prprio, tm por finalidade: coordenar o uso e prover infraestrutura e servios compartilhados de tecnologia da informao e comunicao na Administrao Pblica Estadual, para aumentar a eficincia, eficcia e efetividade do Governo do Estado, visando benefcios ao cidado; garantir a governana de TIC, promovendo projetos estruturadores para suportar as aes do Governo do Estado; prover meios para gerao e distribuio de informaes para a gesto do Governo; propor e prover solues integradoras de meios, mtodos e competncias, com uso intensivo e adequado da tecnologia da informao e comunicao, canalizando esforos para a melhoria dos servios, sobretudo na atualizao tecnolgica e expanso do emprego da informtica na administrao pblica estadual, preservando a gesto, o controle e a integridade das informaes estratgicas de Estado. Pargrafo nico: A Agncia Estatudal de Tecnologia da Informao - ATI tem sede e foro no Municpio e Comarca de Recife, com atuao em todo territrio estadual e prazo de durao por tempo indeterminado. 00401 - FUNDAO DE APOSENTADORIAS E PENSES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAPE Legislao: Lei Complementar n 028, de 14 de janeiro de 2000 e Lei n 14.264 de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Gerir o Sistema de Previdncia Social dos Servidores do Estado de Pernambuco, constitudo pelo Fundo Financeiro de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAFIN e pelo Fundo de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPREV. 00601 - PERNAMBUCO PARTICIPAES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART Legislao: Lei n 11.314, de 29 de dezembro de 1995 e Lei n 14.264, 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Gerir recursos para alocao em investimentos pblicos no territrio do Estado de Pernambuco, captados pela emisso de obrigaes, observada a legislao pertinente.
183

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAO UNIDADE ORAMENTRIA: 00106 - Secretaria de Administrao - Administrao Direta Programa: 1019 - IMPLANTAO DE POLTICAS DE ATENO E ESTMULO AO CIDADO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
Promover a incluso social do cidado, garantindo a prestao de servios de qualidade e oferecendo melhores oportunidades de negcio.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 6.432.800 50.000 6.482.800
0101 0104
0 0
0 0
4.412.000 50.000
2.020.800 0
0 0
0 0
Atividade: 0535 - Manuteno das Aes de Atendimento no Expresso Cidado Finalidade : Operacionalizar e manter as aes das Centrais ao Cidado, visando a melhoria da qualidade no atendimento ao cidado. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Cidado Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 2646000 Projeto: 4077 - Apoio e Estmulo Economia Popular e Solidria no mbito da Secretaria de Administrao Finalidade : Viabilizar a participao das microempresas e empreendimentos da economia popular e solidria no fornecimento dos produtos ao governo Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4099 - Consolidao e Ampliao do Atendimento ao Cidado Finalidade : Fornecer ao cidado servios pblicos essenciais ao exercicio da cidadania, com rapidez, eficncia e qualidade, tanto presencial quanto virtualmente. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Central de Atendimento Ampliada Unidade : Unidade Meta Fsica: 5
FONTE
Programa: 1061 - VALORIZAO DO SERVIDOR E GESTO DE RECURSOS HUMANOS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Proporcionar ao servidor oportunidades de crescimento e um atendimento as suas necessidades funcionais, bem como permitir ao Estado uma gesto de qualidade nos gastos plbicos relacionados pessoal.
TOTAL 0 0 1.146.900 1.423.000 2.569.900
0101 0104
0 0
0 0
1.146.900 958.000
0 465.000
0 0
0 0
184

Atividade: 4109 - Coordenao e Controle da Poltica de Pessoal Finalidade : Dar maior eficincia e efetividade na gesto dos gastos pblicos, racionalizando os procedimentos e o custeio das atividades relacionadas ao pessoal do Estado, bem como oferecer ao servidor meios para o seu crescimento pessoal. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Politica de Pessoal Coordenada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4 Programa: 0113 - GESTO DA POLTICA DE ADMINISTRAO DO ESTADO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo:
Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e aes da rea de compras, licitaes, contratos e patrimnios do Estado.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 1.356.600 4.200 1.360.800
0101 0103
0 0
0 0
1.339.700 0
1.000 4.200
15.900 0
0 0
Atividade: 4108 - Elaborao, Coordenao e Controle da Poltica de Compras, Licitaes, Contratos e Patrimnio do Estado Finalidade : Regulamentar, coordenar, supervisionar, controlar, fiscalizar e operacionalizar a gesto integrada de compras, licitaes, contratos e patrimnio do Estado. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Poltica Estruturada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Projeto: 0480 - Aquisio e Adequao de Imveis para o Poder Executivo Finalidade : Atender demanda de espao fsico para funcionamento dos rgos do executivo estadual. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Imvel Adquirido/Adaptado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 20.000 0101 4 4 90 00 1.000 0101 4 5 90 00 15.900 36.900 TOTAL DA AO
Programa: 0958 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Administrao e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 51.250.800 195.000 51.445.800
0101 0104
42.273.200 0
0 0
8.889.400 167.200
88.200 27.800
0 0
0 0
Atividade: 2371 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Administrao Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria de Administrao. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 451
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.000 0104 3 3 90 00 156.200 0104 3 3 91 00 10.000 0104 4 4 90 00 10.800 178.000 TOTAL DA AO
185

Atividade: 2407 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Administrao Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4266 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Administrao Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4376 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Administrao Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Administrao e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4448 - Operacionalizao do Acesso Rede de Telemtica do Estado - PE-CONECTADO Finalidade : Gerir a infraestrutura de comunicao de dados , voz e imagem, do poder Executivo Estadual, garantindo a qualidade e a disponibilidade do servio aos seus demandantes. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Rede Ampliada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0488-Contribuio Complementar da Secretaria de Administrao ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 30.973.200 0101 3 3 90 00 5.918.800 0101 4 4 90 00 2.000 36.894.000 TOTAL DA AO
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 5.000.000 5.000.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 5.000.000 5.000.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.819.000 1.819.000 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0491-Contribuies Patronais da Secretaria de Administrao ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Operao Especial: 0499-Concesso de Vale Transporte e AuxlioAlimentao a Servidores da Secretaria de Administrao Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
186

Operao Especial: 0541-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Administrao do Estado Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Projeto: 4036 - Adequao das Instalaes Fsicas e Reequipagem da Secretaria de Administrao Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico e equipamentos adequados ao funcionamento da Secretaria de Administrao Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.300.000 1.300.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 5.000 0101 4 4 90 00 86.200 0104 4 4 90 00 17.000 108.200 TOTAL DA AO

TOTAL 0 0 0 60.187.100 4.200 1.668.000 61.859.300
0101 0103 0104
42.273.200 0 0
0 0 0
15.788.000 0 1.175.200
2.110.000 4.200 492.800
15.900 0 0
0 0 0
187

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAO UNIDADE ORAMENTRIA: 00303 - Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE Programa: 0141 - ATENDIMENTO SADE DOS SERVIDORES BENEFICIRIOS DO SASSEPE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Prestar servios de atendimento sade dos servidores beneficirios , em cumprimento legislao especfica de criao do SASSEPE.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 99.501.500 1.080.000 163.397.200 263.978.700
0101 0104 0241
41.549.000 0 1.000
0 0 0
57.791.200 1.080.000 162.763.500
161.300 0 632.700
0 0 0
0 0 0
Atividade: 0299 - Prestao de Servios de Atendimento Sade dos Beneficirios do SASSEPE Finalidade : Prestar servios mdicos e odontolgicos aos servidores beneficirios, atravs de Unidades de Sade. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Unidade de Sade Atendida Unidade : Unidade Meta Fsica: 16
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 41.549.000 0101 3 3 40 00 10.000.000 0101 3 3 90 00 47.421.200 0101 3 3 91 00 370.000 0104 3 3 50 00 270.000 0104 3 3 90 00 810.000 0241 3 1 90 00 1.000 0241 3 3 90 00 162.763.500 263.184.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 161.300 0241 4 4 90 00 632.700 794.000 TOTAL DA AO
Projeto:
0292 - Ampliao, Reforma e Reequipagem das Unidades de Sade do SASSEPE Finalidade : Melhorar a estrutura fsica das unidades de sade prprias para o atendimento aos servidores beneficirios do SASSEPE. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Unidade de Sade Ampliada/Equipada Unidade : Unidade Meta Fsica: 16
Programa: 1010 - ESTRUTURAO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMTICA DE GOVERNO - SEIG Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Permitir a coordenao do uso e o provimento da infraestrutura e servios compartilhados da informao no Poder Executivo
TOTAL 0 800.000 800.000
0101
800.000
Atividade: 3585 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do SASSEPE Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para consecuo das atividades necessrias prestao de servios Funo: 10 - SADE Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Rede PE-MULTIDIGITAL implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
188


TOTAL 0 0 0 46.353.700 325.300 33.300 46.712.300
0101 0104 0241
43.951.400 0 0
0 0 0
2.402.300 54.000 9.500
0 271.300 23.800
0 0 0
0 0 0
Atividade: 0295 - Qualificao e Desenvolvimento de Recursos Humanos da Administrao Pblica Estadual Finalidade : Promover o aperfeioamento profissional do quadro funcional do Estado, no que diz respeito ao desenvolvimento pessoal. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 6731
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 43.950.000 0101 3 3 90 00 2.112.000 0104 3 3 90 00 39.000 0104 3 3 91 00 15.000 0104 4 4 90 00 271.300 0241 3 3 90 00 9.500 0241 4 4 90 00 12.700 46.409.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 83.400 0241 4 4 90 00 11.100 94.500 TOTAL DA AO
Atividade: 0311 - Percias Mdicas e Segurana no Trabalho Finalidade : Conceder benefcios aos servidores pblicos estaduais, conforme a legislao vigente e prevenir acidentes de trabalho. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 331 - PROTEO E BENEFCIOS AO TRABALHADOR Produto : Servidor Assistido Unidade : Unidade Meta Fsica: 20000 Atividade: 0328 - Seleo e Concurso para a Administrao Pblica Estadual Finalidade : Apoiar os rgos da administrao direta e indireta do Estado no processo seletivo, em cumprimento legislao estadual. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1816-Encargos com Condenaes e Acordos Judiciais do IRH-PE Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:122-ADMINISTRAO GERAL
Programa: 0144 - PREVIDNCIA DOS SERVIDORES DOS MUNICPIOS Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Conceder beneficios previdencirios para os servidores municipais contribuintes do rgo de Previdncia do Estado.
TOTAL 0 45.069.500 45.069.500
0101
45.069.500
Operao Especial: 4095-Concesso de Benefcios Previdencirios aos Servidores dos Municpios Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 45.069.500 45.069.500 TOTAL DA AO
189

Programa: 0989 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 57.151.600 1.950.000 59.101.600
0101 0241
41.836.100 0
3.378.100 0
11.409.600 1.827.600
0 122.400
0 0
527.800 0
Atividade: 2732 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL no IRH-PE Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4289 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica no Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos da tecnologia da informao necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4409 - Suporte s Atividades Fins do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes do IRH e executar as atividades de suporte administrativo a gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0305-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do IRH-PE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.558.500 0241 3 3 90 00 11.100 0241 4 4 90 00 11.100 2.580.700 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.496.400 0101 3 3 91 00 100.000 0241 3 3 90 00 1.816.500 0241 4 4 90 00 111.300 3.524.200 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 144.800 144.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 5.284.800 5.284.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 13.539.500 13.539.500 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0318-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do IRH-PE Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0319-Contribuies Patronais do IRH-PE ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
190

Operao Especial: 0321-Contribuio Complementar do IRH-PE ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 28.151.800 28.151.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 2 90 00 3.378.100 0101 4 6 90 00 527.800 3.905.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.682.100 1.682.100 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0326-Servios da Dvida do IRH-PE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:843-SERVIO DA DVIDA INTERNA
Operao Especial: 3584-Concesso de Auxlio Alimentao a Servidores do SASSEPE Funo: 10-SADE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

TOTAL 0 0 0 248.876.300 1.405.300 165.380.500 415.662.100
0101 0104 0241
172.406.000 0 1.000
3.378.100 0 0
72.403.100 1.134.000 164.600.600
161.300 271.300 778.900
0 0 0
527.800 0 0
191

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAO UNIDADE ORAMENTRIA: 00304 - Agncia Estadual de Tecnologia da Informao - ATI Programa: 1010 - ESTRUTURAO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMTICA DE GOVERNO - SEIG Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
Permitir a coordenao do uso e o provimento da infraestrutura e servios compartilhados da informao no Poder Executivo
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 19.814.600 19.814.600
0101
19.814.600
Atividade: 2425 - Promoo e Controle dos Recursos de TI na APE GOVERNANA de TI Finalidade : Garantir a Governana de TI, atravs da elaborao e implementao de polticas e aes no ambiente do Sistema Estadual de Informtica de Governo-SEIG, para assegurar a infra-estrutura tecnolgica para o atendimento efetivo das demandas de processamento corporativos e setorial da APE. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ao Coordenada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2429 - Desenvolvimento da Funo Segurana do Ambiente do Sistema Estadual de Informtica de Governo Finalidade : Assegurar um ambiente computacional efetivamente seguro para garantir a continuidade, integridade e confiabilidade do ambiente computacional e dos servios de TI prestados, no SEIG. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Norma de Segurana Desenvolvida Unidade : Unidade Meta Fsica: 10 Projeto: 4093 - Ampliao do Atendimento Eletrnico ao Cidado Finalidade : Fomentar e apoiar a ampliao da oferta e a melhoria de servios pblicos prestados ao cidado, com atendimento direto, via internet Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Sistema Implementado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4164 - Gerenciamento e Implantao da Rede PEMULTIDIGITAL Finalidade : Disponibilizao dos servios e infraestrutura central da rede corporativa de telecomunicaes (dados, voz e imagem) e do datacenter corporativo, que suporta as aplicaes, pginas da web e dados dos diversos rgaos do Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 15.310.400 15.310.400 TOTAL DA AO
Programa: 0935 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA AGNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAO - ATI Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Agncia Estadual de Tecnologia da Informao e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
192


TOTAL 0 0 50.462.000 267.900 50.729.900
0101 0241
44.248.000 0
0 0
6.111.800 267.900
102.200 0
0 0
0 0
Atividade: 4038 - Administrao de Pessoal Disposio de Outros rgos Finalidade : Distribuir os recursos humanos disponveis na ATI, em rgos da Administrao Pblica Estadual para melhor aproveitamente da fora de trabalho existente Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4087 - Capacitao de Recursos Humanos da Agncia Estadual de Tecnologia da informao - ATI Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Agncia Estadual de Tecnologia da Informao. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4247 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Agncia Estadual de Tecnologia da Informao - ATI Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrios ao funcionamento do ncleo setorial de informtica. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4351 - Suporte s Atividades Fins da Agncia Estadual de Tecnologia da Informao - ATI Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da ATI e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1182-Concesso de Vale Transporte e AuxlioAlimentao a Servidores da ATI Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 24.770.300 0101 3 3 90 00 3.313.500 0101 4 4 90 00 29.200 0241 3 3 90 00 267.900 28.380.900 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.073.400 2.073.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 140.500 140.500 TOTAL DA AO
Operao Especial: 1213-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da ATI Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
193

Operao Especial: 1215-Contribuies Patronais da ATI ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

TOTAL 0 0 70.276.600 267.900 70.544.500
0101 0241
44.248.000 0
0 0
25.926.400 267.900
102.200 0
0 0
0 0
194

R G O: 12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAO UNIDADE ORAMENTRIA: 00401 - Fundao de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco FUNAPE Programa: 1003 - DESCENTRALIZAO DAS AES DA FUNDAO DE APOSENTADORIAS E PENSES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAPE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Promover o Atendimento aos Aposentados e Pensionistas nas Regies de Desenvolvimento
TOTAL 0 150.000 150.000
0241
150.000
Projeto: 2044 - Interiorizao das Aes da FUNAPE Finalidade : Criar e operacionalizar o funcionamento de postos de atendimento da FUNAPE. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Servidor Beneficiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 55
Programa: 0943 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA FUNDAO DE APOSENTADORIAS E PENSES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAPE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Fundao de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 9.276.100 1.563.400 10.839.500
0101 0241
5.613.700 0
0 0
3.662.400 1.109.300
0 454.100
0 0
0 0
Atividade: 0695 - Gesto das Aes do Sistema Previdencirio Finalidade : Desenvolver e apoiar a operacionalizao das aes voltadas aos benefcios previdencirios dos servidores do Estado de Pernambuco. Funo: 09 - PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Gesto Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2052 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da FUNAPE Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz,imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias instituio, atravs do acesso e disponibilizao dos servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
195

Atividade: 4252 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Fundao de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 09 - PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4360 - Suporte s Atividades Fins da Fundao de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Fundao de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco e executar as atividades de suporte administrativo a gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 09 - PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0689-Contribuies Patronais da FUNAPE ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 4.441.500 0101 3 3 90 00 2.056.000 0241 3 3 90 00 1.000.000 0241 3 3 91 00 109.300 0241 4 4 90 00 454.100 8.060.900 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 722.200 722.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 450.000 450.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 12.000 12.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 38.000 38.000 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0691-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da FUNAPE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0694-Concesso de Vale-Transporte e AuxlioAlimentao a Servidores da FUNAPE Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 1180-Encargos com o PASEP da FUNAPE Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

TOTAL 0 0 9.276.100 1.713.400 10.989.500
0101 0241
5.613.700 0
0 0
3.662.400 1.259.300
0 454.100
0 0
0 0
196

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAO UNIDADE ORAMENTRIA: 00601 - Pernambuco Participaes e Investimentos S/A - PERPART Programa: 0468 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Possibilitar o acesso de microempreendedores ao crdito desburocratizado de microfinanciamentos a curtos prazos de forma a ampliar a oferta de empregos e renda e gerir recursos destinados ao desenvolvimento de aes empreendedoras.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 744.800 244.100 988.900
0101 0241
300.000 0
0 0
444.800 244.100
0 0
0 0
0 0
Atividade: 2125 - Gesto e Promoo de Crdito para Micro e Pequenos Empreendedores Finalidade : Viabilizar a concesso dos crditos pleiteados por empreendedores de micro e pequeno porte. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 334 - FOMENTO AO TRABALHO Produto : Micro e Pequeno Empreendedor Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 150000 Atividade: 2255 - Operacionalizao dos Fundos de Desenvolvimento Econmico e Social do Estado Finalidade : Administrar e operacionalizar os recursos dos fundos de desenvolvimento do Estado destinados aos micros e pequenos empreendedores, formais e informais. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Fundo Administrado Unidade : Unidade Meta Fsica: 6 Programa: 1065 - FOMENTO AO INCREMENTO DA RECEITA DA PERPART Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Proporcionar o aumento da receita da PERPART, atravs da oferta de servios, consultorias e capacitaes.

FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 10.000 10.000
0241
10.000
Atividade: 4420 - Promoo de Treinamentos e Capacitaes em reas de Domnio da PERPART Finalidade : Transmitir conhecimento nas reas que a PERPART detm acmulo de experincia. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Treinamento/Curso Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 4421 - Promoo de Servios e Consultorias em reas de Domnio da PERPART Finalidade : Repassar solues em atividades realizadas com xito pela Perpart. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Servio Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
197

Programa: 0146 - ADMINISTRAO DAS AES REMANESCENTES DE ENTIDADES INCORPORADAS PERPART Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Administrar, crditos direitos e obrigaes remanescentes de entidades incorporadas.
TOTAL 0 0 148.197.600 129.100 148.326.700
0101 0241
53.603.400 0
17.418.300 0
4.863.300 129.100
0 0
0 0
72.312.600 0
Atividade: 0349 - Gesto de Pessoal Oriundo de Entidades Incorporadas PERPART Finalidade : Honrar com as obrigaes relativas a pessoal oriundo de entidades incorporadas PERPART Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 0350 - Gesto das Obrigaes Remanescentes de Entidades Incorporadas PERPART Finalidade : Eficientizar as aes relativas extino das obrigaes remanescentes de entidades incorporadas PERPART. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Gesto Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 1270 - Gesto das Operaes Remanescentes dos Empreendimentos Imobilirios da Extinta COHAB Finalidade : Administrar as aes remanescentes de operaes imobilirias incorporadas PERPART. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Gesto Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0346-Encargos da Dvida Interna Oriundos de Entidades Incorporadas Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:843-SERVIO DA DVIDA INTERNA
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 390.000 0101 3 3 90 00 125.000 0241 3 3 90 00 6.200 521.200 TOTAL DA AO
Programa: 0948 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA PERNAMBUCO PARTICIPAES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Pernambuco Participaes e Investimentos S/A e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 9.848.500 4.408.100 14.256.600
0101 0241
7.461.000 0
0 0
2.387.500 4.322.900
0 85.200
0 0
0 0
198

Atividade: 2115 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da PERPART Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a conservao das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede digital Corporativa de Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 151 Atividade: 4256 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Pernambuco Participaes e Investimentos S/A - PERPART Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4367 - Suporte s Atividades Fins da Pernambuco Participaes e Investimentos S/A - PERPART Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da PERPART e executar as atividades de suporte administrativo a gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4418 - Capacitao de Recursos Humanos da PERPART Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da PERPART Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 80 Operao Especial: 0354-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da PERPART Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 265.000 0101 3 3 90 00 5.500 0241 3 3 90 00 466.000 0241 4 4 90 00 73.200 809.700 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 6.898.000 0101 3 3 90 00 278.000 0241 3 3 90 00 2.766.800 0241 3 3 91 00 38.100 0241 4 4 90 00 12.000 9.992.900 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 295.000 295.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 430.000 430.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.104.000 0241 3 3 90 00 43.000 2.147.000 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0366-Encargos com o PIS e COFINS da PERPART Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0452-Concesso de Vale Transporte e AuxlioAlimentao a Servidores da PERPART Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
199

Operao Especial: 1548-Contribuies Patronais da PERPART ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto:
4015 - Adequao das Instalaes Fsicas da Pernambuco Participaes e Investimentos S/A - PERPART Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico adequado ao funcionamento da Pernambuco Participaes e Investimentos S/A Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2

TOTAL 0 0 158.790.900 4.791.300 163.582.200
0101 0241
61.364.400 0
17.418.300 0
7.695.600 4.706.100
0 85.200
0 0
72.312.600 0
200
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade:
Planejar, executar, coordenar e controlar as atividades mltiplas inseridas na poltica pblica para as reas de justia, direitos humanos e assistncia social, com vistas promoo do desenvolvimento social do Estado; desenvolver polticas pblicas e executar aes correlatas seara da justia e dos direitos humanos; promover a poltica pblica de assistncia social no mbito do Estado, em articulao com a Unio e os municpios; planejar e apoiar a execuo da poltica estadual de amparo aos idosos e s pessoas portadoras de deficincia; controlar e manter em funcionamento o sistema penitencirio do Estado, mediante a guarda e administrao dos estabelecimentos prisionais, buscando a ressocializao do apenado; prestar assistncia jurdica gratuita populao carente e s entidades sociais e comunitrias; e velar pelos direitos dos cidados e promover a proteo ao consumidor.
ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00203 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS Legislao: Lei n 11.297, de 26 de dezembro de 1995; Lei n 11.836, de 13 de setembro de 2000; Lei n 13.152, de 04 de dezembro de 2006 e Decreto n 22.646 de 19 de setembro de 2000. Finalidade: Criar condies financeiras e de gerncia dos recursos destinados ao desenvolvimento das aes de assistncia social; e apoiar tcnica e financeiramente os servios, programas e projetos de assistncia social, de acordo com as polticas e planos de assistncia social, aprovados pelo Conselho Estadual de Assistncia Social - CEAS. 00204 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO JUSTICA E SEGURANCA - FDJS Legislao: Lei n 6.498, de 28 de dezembro de 1972; Decreto n 30.609 de 23 de julho de 2007 ; Decreto n 33.476 de 03 de junho de 2009. Finalidade: Construir, ampliar, reformar e reequipar prdios para funcionamento de penitencirias, cadeias e outros imveis vinculados ao Programa Justia e Segurana. 00205 - FUNDO DE PRODUO PENITENCIARIA - FPP Legislao: Decreto-Lei n 299, de 19 de maio de 1970; Lei n 12.968 de 26 de dezembro de 2006; Decreto n 30.609 de 23 de julho de 2007; Decreto n 33.476 de 03 de junho de 2009. Finalidade: Promover atividades agropecurias, industriais e de servios no sistema penitencirio objetivando o aproveitamento da mo-de-obra do detento e a produo de alimentos para a populao carcerria.
203

R G O: 13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS UNIDADE ORAMENTRIA: 00107 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - Administrao Direta Programa: 0908 - AMPLIAO DA PROTEO AO CONSUMIDOR Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Ampliar, desenvolver e aperfeioar os mecanismos de proteo e de atendimento ao consumidor.
TOTAL 0 0 0 1.005.700 300 1.000.000 2.006.000
0101 0102 0104
0 0 0
0 0 0
1.005.700 300 500.000
0 0 500.000
0 0 0
0 0 0
Atividade: 3522 - Ampliao e Manuteno dos Servios de Orientao, Defesa, Fiscalizao e Atendimento ao Consumidor PROCON Finalidade : Amparar e defender o consumidor de acordo com a lei Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4139 - Expanso da Rede de Proteo ao Consumidor Finalidade : Expandir, desenvolver e aperfeioar os mecanismos de atendimento ao consumidor na RMR e no interior do Estado. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 62.100 0102 3 3 90 00 200 0104 3 3 90 00 500.000 0104 4 4 90 00 500.000 1.062.300 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 943.600 0102 3 3 90 00 100 943.700 TOTAL DA AO
Programa: 1011 - EXECUO DA POLTICA ESTADUAL DE PROMOO DA JUSTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Implantar e implementar programas de promoo de justia e defesa dos direitos humanos voltados ao enfrentamento da discriminao e das desigualdades raciais, tnicas; de proteo s pessoas ameaadas; de afirmao de direitos e de conscientizao/capacitao da sociedade.
TOTAL 0 0 7.419.500 19.900 7.439.400
0101 0102
0 0
0 0
7.385.300 19.300
34.200 600
0 0
0 0
Atividade: 2611 - Manuteno do Programa de Proteo aos Defensores de Direitos Humanos Finalidade : Construir polticas pblicas de defesa e promoo de Direitos Humanos, visando erradicar as causas que ameaem a integridade fsica e poltica dos Defensores. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Programa Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 100
204

Atividade: 2625 - Efetivao dos Direitos Violados para Anistiados Polticos Finalidade : Dar cumprimento s determinaes judiciais de pagamento de indenizaes aos anistiados. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Famlia Indenizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2649 - Manuteno das Casas da Cidadania Finalidade : Dinamizar a estrutura funcional das Casas da Cidadania. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Instalao Mantida/Recuperada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2656 - Manuteno das Aes de Combate Violncia Domstica Finalidade : Atender a demanda proveniente do juizado especial de violncia domstica e familiar contra a mulher. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Mantida Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2757 - Apoio s Aes da Instncia de Controle Social das Polticas para Idosos Finalidade : Fortalecer a instncia de controle social das polticas para idosos. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 241 - ASSISTNCIA AO IDOSO Produto : Ao Apoiada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2986 - Expanso, Manuteno e Monitoramento s Centrais de Apoio s Medidas e Penas Alternativas Finalidade : Possibilitar o cadastramento, capacitao e monitoramento dos rgos pblicos e entidades sem fins lucrativos que vo receber os presos com pena igual ou inferior a quatro anos resultante de crime sem violncia, nos quais os apenados prestaro servios comunidade, recolhendo-se no fim do dia em suas casas, e disponibilizar um cadastro atualizado das entidades conveniadas e rgos pblicos interessados em colaborar na recuperao dos detentos Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Monitoramento Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3383 - Apoio as Aes da Instncia de Controle da Poltica Antidrogas Finalidade : Apoiar as aes dos Conselhos da CEDH e CEPAD Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Coordenada/Supervisionada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 35.300 0101 4 4 90 00 18.400 0102 3 3 50 00 2.600 0102 4 4 90 00 600 56.900 TOTAL DA AO
FONTE
205

Atividade: 3385 - Manuteno e Ampliao do CIAPPI Finalidade : Desenvolver aes de combate discriminao contra os idosos em razo da sua vulnerabilidade e pessoas/grupos em razo da sua opo sexual. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 241 - ASSISTNCIA AO IDOSO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4137 - Expanso da Rede de Ateno e Apoio a Pessoas Idosas Finalidade : Expandir a rede de ateno, proteo social, apoio e defesa dos direitos da pessoa idosa para garantir o cumprimento da Poltica Estadual do Idoso (Lei n 12.109, de 26 de Novembro de 2001) e do Estatuto do Idoso (Lei n 10.741 de 12 de Outubro de 2003). Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 241 - ASSISTNCIA AO IDOSO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 4209 - Criao do Patronato de Pernambuco Finalidade : Desenvolver aes de ressocializao, mediante o acesso educao e profissionalizao da populao carcerria. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 421 - CUSTDIA E REINTEGRAO SOCIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4211 - Manuteno do Balco de Direitos Finalidade : Fortalecer e ampliar servios de registro civil de nascimento e documentao bsica. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4212 - Manuteno do Programa de Proteo s Vtimas e Testemunhas Ameaadas - PROVITA Finalidade : Garantir a proteo e assistncia psicossocial e jurdica as vtimas e as testemunhas ameaadas, em virtude de sua colaborao com a justia. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Programa Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4472 - Regionalizao das Aes de Preveno e Medio de Conflitos Finalidade : Promover a formao,capacitao de mediadores de conflitos, visando a ampliao e divulgao das aes de preveno e mediao de conflitos, na Regio Metropolitana e interior do Estado Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Pessoa Capacitada Unidade : Unidade Meta Fsica: 100
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 94.800 0101 4 4 90 00 2.800 0102 3 3 90 00 500 98.100 TOTAL DA AO
206

Projeto:
2610 - Implantao de Centro de Apoio s Vtimas da Violncia Finalidade : Garantir a integridade fsica, moral e mental do cidado ameaado e/ou vtima da violncia. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Pessoa Atendida Unidade : Unidade Meta Fsica: 100 Projeto: 4184 - Manuteno do Sistema Estadual de Proteo Pessoa Finalidade : Garantir a proteo fsica e psicolgica das pessoas ameaadas de morte incluindo a proteo provisria e definitiva. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 325.400 0101 4 4 90 00 200 0102 3 3 90 00 300 325.900 TOTAL DA AO
Programa: 0965 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 32.837.000 3.600 32.840.600
0101 0102
23.520.600 0
0 0
9.226.800 3.300
89.600 300
0 0
0 0
Atividade: 1976 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Pessoa Capacitada Unidade : Unidade Meta Fsica: 50 Atividade: 1981 - Coordenao Tcnica da Assistncia Social Finalidade : Coordenar e supervisionar as aes da Assistncia Social na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 121 - PLANEJAMENTO E ORAMENTO Produto : Ao Supervisionada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2471 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da SEDSDH, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
207

Atividade: 3185 - Adequao e Manuteno da Infraestrutura Fsica do PROCON Finalidade : Manter a estrutura fsica da sede e das suas unidades. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Infra-estrutura Melhorada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4001 - Aes de Ouvidoria Geral da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade : Manter e aperfeioar o canal de dilogo com servidores e cidados usurios; superviso de elogios, crticas e consultas sobre a atuao da SEDSDH junto aos servidores, cidados e a sociedade em geral. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4155 - Fomento e Apoio Aos Conselhos no mbito da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade : Apoiar e fomentar as aes dos Conselhos, no mbito da esfera de atuao da SEDSDH, fortalecendo as instncias de controle social e de pactuao. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4273 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade : Estruturar e desenvolver.a infraestrutura,os recursos e ativos da tecnologia da informao necessrios ao funcionamento do ncleo setorial de informtica. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4384 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1968-Contribuio Complementar da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
208

Operao Especial: 1970-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 32.900 0101 4 4 20 00 200 0102 3 3 20 00 3.300 0102 4 4 20 00 300 36.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 964.700 964.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 2.271.800 2.271.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 206.000 206.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.710.800 1.710.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 230.000 0101 4 4 90 00 35.500 265.500 TOTAL DA AO
Operao Especial: 1971-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 1973-Contribuies Patronais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos ao FUNAFIN Funo: 14-DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 3189-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do PROCON Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 3380-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Funo: 14-DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Projeto: 4022 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico adequado ao funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 0 0 41.262.200 23.800 1.000.000 42.286.000
0101 0102 0104
23.520.600 0 0
0 0 0
17.617.800 22.900 500.000
123.800 900 500.000
0 0 0
0 0 0
209

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS UNIDADE ORAMENTRIA: 00129 - Secretaria Executiva de Ressocializao - SERES - Administrao Direta Programa: 1025 - MELHORIA DA ADMINISTRAO PRISIONAL E PROMOO DA RESSOCIALIZAO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
Proporcionar condies para a harmnica integrao social do interno, paciente e egresso do Sistema Prisional.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 15.494.800 15.494.800
0101
15.245.500
249.300
Atividade: 2361 - Aes de Ressocializao da Populao Carcerria Finalidade : Ressocializar e integrar socialmente a populao carcerria ao convvio familiar. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 421 - CUSTDIA E REINTEGRAO SOCIAL Produto : Reeducando Recolhido Unidade : Unidade Meta Fsica: 26253 Atividade: 2507 - Monitoramento do Perfil Socioeconmico da Populao Carcerria Finalidade : Subsidiar o Estado com informaes sobre o perfil socioeconmico da populao carcerria. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 421 - CUSTDIA E REINTEGRAO SOCIAL Produto : Monitoramento Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 13978 Projeto: 3375 - Implantao do Sistema de Informaes Penitencirias (INFOPEN GESTO) Finalidade : Aderir ao Sistema de Informaes Penitencirias do Governo Federal - INFOPEN. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Sistema Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 26253 Projeto: 3587 - Implantao do Sistema Estadual de Inteligncia da Secretaria Executiva de Ressocializao Finalidade : Implementao da permuta de informaes entre as inteligncias do Estado de Pernambuco Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 183 - INFORMAO E INTELIGNCIA Produto : Sistema Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 26253
FONTE
Programa: 0977 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAO SERES Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria Executiva de Ressocializao e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 130.476.300 130.476.300
0101
47.447.600
81.717.900
1.310.800
210

Atividade: 2515 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria Executiva de Ressocializao Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria Executiva de Ressocializao Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1252 Atividade: 2525 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL no Sistema Penitencirio Finalidade : Eficientizar a estrtutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios do Sistema Penitencirio (em 100% nas 12 regies de desenvolvimento), atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4283 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria Executiva de Ressocializao - SERES Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 84 Atividade: 4397 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria Executiva de Ressocializao - SERES Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria Executiva de Ressocializao e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 2410-Contribuies Patronais do Sistema Penitencirio ao FUNAFIN Funo: 14-DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 6.200.700 6.200.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 108.700 108.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 1.425.200 1.425.200 TOTAL DA AO
Operao Especial: 2411-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do Sistema Penitencirio Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 3299-Contribuio Complementar da Secretaria Executiva de Ressocializao ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
211

Operao Especial: 3351-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da SERES Funo: 14-DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

TOTAL 0 145.971.100 145.971.100
0101
47.447.600
96.963.400
1.560.100
212

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS UNIDADE ORAMENTRIA: 00203 - Fundo Estadual de Assistncia Social - FEAS Programa: 0570 - GESTO DO SISTEMA NICO DE ASSISTNCIA SOCIAL - SUAS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Coordenar e fortalecer o Sistema nico de Assistncia Social - SUAS no Estado.
TOTAL 0 0 0 1.461.500 594.800 2.804.700 4.861.000
0101 0116 0242
0 0 0
0 0 0
1.461.500 594.800 2.804.700
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Atividade: 2579 - Coordenao das Aes e Servios da Proteo Social Bsica Finalidade : Fortalecer as aes e servios da Proteo Social Bsica desenvolvida nos municpios, por meio dos Centros de Referncia de Assistncia Social-CRAS. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Coordenada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2581 - Implementao de Aes e Servios da Proteo Social Especial Finalidade : Fortalecer as aes e servios da Proteo Social Especial desenvolvida nos municpios e no Distrito Estadual de Fernando de Noronha, por meio dos Centros de Referncia Especializado da Assistncia SocialCREAS. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2591 - Implementao do Plano Estadual de Capacitao e Formao para os Gestores, Tcnicos e Conselheiros Finalidade : Qualificar as aes da Assistncia Social. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Pessoa Qualificada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2593 - Apoio s Aes Socioassistenciais Previstas na LOAS Finalidade : Fortalecer os municpios e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha na execuo das aes socioassistenciais de benefcios eventuais, de acordo com o Art.22 1 2 da Lei Orgnica da Assistncia Social - LOAS. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Apoiada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3424 - Apoio aos Eventos Relacionados rea de Assistncia Social Finalidade : Consolidar a Poltica da Assistncia Social no Estado. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
213

Atividade: 3434 - Apoio s Aes das Instncias de Controle Social e de Pactuao Finalidade : Fortalecer as instncias de controle social e de pactuao. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 2724-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do FEAS Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
3423 - Apoio Financeiro s Aes Socioassistenciais Decorrentes de Emendas Parlamentares Contrapartida Estadual Finalidade : Garantir recursos financeiros para aes de proteo bsica e especial desenvolvidas por entidades da rede socioassistencial Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: Projeto: 3430 - Realizao de Diagnstico Quali-Quantitativo sobre a rea de Assistncia Social Finalidade : Obter dados fidedgnos para atendimento de maior abrangncia e de melhor qualidade populao pernambucana em situao de vulnerabilidade pessoal e social. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Pesquisa Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 912.400 0116 3 3 90 00 594.800 1.507.200 TOTAL DA AO
Programa: 0907 - AMPLIAO DA PROTEO A PESSOAS EM SITUAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Assegurar a melhoria da qualidade de vida da populao que se encontra em situao de vulnerabilidade social
TOTAL 0 0 0 8.407.000 7.732.200 9.027.800 25.167.000
0101 0116 0242
0 0 0
0 0 0
7.992.400 6.538.500 9.027.800
414.600 1.193.700 0
0 0 0
0 0 0
Atividade: 4136 - Expanso da Rede de Ateno e Apoio a Pessoas com Deficincia Finalidade : Garantir e fortalecer a acessibilidade universal e as polticas pblicas das pessoas com deficincia. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 242 - ASSISTNCIA AO PORTADOR DE DEFICINCIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
214

Atividade: 4140 - Expanso da Rede de Proteo Social Finalidade : Garantir o reordenamento da assistncia social no Estado tendo como referncia o modelo proposto na Politica Nacional de Assistncia Social, isto , os programas e aes devero esta organizados dentro da perspectiva das duas protees sociais, digo, proteo social bsica e proteo social especial de mdia complexidade e de alta complexidade. Dentro desta ao teremos sub-aes que contemplaro as atuais aes do Programa Vida Nova, Pernambuco no Batente e Ateno Integral ao usurio de droga Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 6 Projeto: 4063 - Ampliao da Rede de Segurana Alimentar e Nutricional Finalidade : Ampliar o fomento e assessoramento aos CONSEAs e ao SESANS, em nvel municipal e estadual; Ampliar participao dos equipamentos pblicos de apoio produo, abastecimento e consumo de alimentos e promover as aes e programas de SAN por meio de oficinas e capacitaes e supervisionar o funcionamento dos equipamentos pblicos de SAN. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 306 - ALIMENTAO E NUTRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3 Projeto: 4068 - Ampliao do Programa PE no Batente Finalidade : Ampliar e fortalecer polticas emancipatrias sustentveis com vistas incluso produtiva de famlias atendidas por programas sociais. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 40 00 1.837.000 0101 3 3 90 00 2.280.400 0101 4 4 40 00 34.500 0116 3 3 40 00 1.243.900 0116 3 3 90 00 5.294.600 0116 4 4 40 00 789.600 11.480.000 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 927.300 0101 4 4 90 00 214.900 0116 4 4 90 00 404.100 0242 3 3 90 00 7.145.800 8.692.100 TOTAL DA AO
Programa: 0909 - AMPLIAO DA PROTEO S MULHERES - PROGRAMA ME CORUJA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Garantir ateno integral s gestantes, aos seus filhos e famlias, atravs de aes articuladas no campo da sade, educao, desenvolvimento e assistncia social
TOTAL 0 0 0 1.153.000 358.500 230.800 1.742.300
0101 0116 0242
0 0 0
0 0 0
1.153.000 358.500 230.800
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Atividade: 4128 - Execuo de Aes do Programa Me Coruja Pernambucana na SEDSDH Finalidade : Ampliar e otimizar as oficinas Educao Alimentar e Nutricional com nfase no aleitamento materno, alimentao complementar saudvel, educao e recuperao nutricional Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4
215

Programa: 0910 - AMPLIAO DA REDE DE PROTEO E ATENDIMENTO AOS USURIOS DE DROGAS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Diminuir os problemas sociais decorrentes do uso de crack e outras drogas em Pernambuco
TOTAL 0 3.000.000 3.000.000
0101
3.000.000
Atividade: 4305 - Programa Estadual de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas Finalidade : Garantir atendimento especializado aos usurios de crack e outras drogas e seus familiares que se encontram em situao de vulnerabilidade e/ou risco social, como tambm expandir aes de preveno ao uso e ao trfico de drogas para populao pernambucana Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 0924 - AMPLIAO DO ENFRENTAMENTO EXTREMA POBREZA NO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Aglutinar e executar aes voltadas erradicao da pobreza extrema no estado de Pernambuco.
TOTAL 0 400.000 400.000
0101
400.000
Projeto:
4180 - Implantao do Programa Pernambuco Igual para Todos Finalidade : Garantir qualidade de vida para a populao pernambucana que se encontra em situao de extrema pobreza. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
FONTE
Programa: 1042 - PROGRAMA VIDA NOVA - ATENDIMENTO A CRIANAS, ADOLESCENTES E JOVENS NA REDE DE PROTEO SOCIAL GOVERNAMENTAL Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Promover a cidadania e a insero no mundo do trabalho, reduzindo as desigualdades
TOTAL 0 0 7.103.300 19.307.200 26.410.500
0101 0116
0 0
0 0
6.830.300 19.307.200
273.000 0
0 0
0 0
216

Atividade: 4050 - Ampliao da Cobertura Geogrfica do Programa Vida Nova Finalidade : Garantir o Atendimento a Crianas, Adolescentes, Jovens e Adultos em situao de Risco pessoal e social Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 243 - ASSISTNCIA A CRIANA E AO ADOLESCENTE Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 6.830.300 0101 4 4 41 00 273.000 0116 3 3 40 00 17.107.200 0116 3 3 50 00 2.200.000 26.410.500 TOTAL DA AO

TOTAL 0 0 0 21.524.800 27.992.700 12.063.300 61.580.800
0101 0116 0242
0 0 0
0 0 0
20.837.200 26.799.000 12.063.300
687.600 1.193.700 0
0 0 0
0 0 0
217

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS UNIDADE ORAMENTRIA: 00204 - Fundo de Desenvolvimento, Justia e Segurana - FDJS
Programa: 0310 - AMPLIAO, ADEQUAO E MODERNIZAO DAS INSTALAES FSICAS DAS UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIRIO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Dotar as Unidades Prisionais do Sistema Penitencirio de condies fsicas, materiais e ambientais adequadas ao atendimento do seu pblico.
TOTAL 0 91.300 91.300
0101
91.300
Atividade: 2643 - Fortalecimento da Gesto de Segurana nas Unidades do Sistema Penitencirio Finalidade : Operacionalizar e otimizar os servios das unidades e gerncias do Sistema Penitencirio. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 421 - CUSTDIA E REINTEGRAO SOCIAL Produto : Unidade Prisional Beneficiada Unidade : Unidade Meta Fsica: 84 Operao Especial: 1012-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do FDJS Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Projeto:
1007 - Reaparelhamento e Modernizao das Unidades Prisionais, Gerenciais Operacionais, Tcnicas e de Inteligncia do Sistema Penitencirio Finalidade : Oferecer condies mnimas de segurana, fsicas e ambientais adequadas ao atendimento do seu pblico. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 421 - CUSTDIA E REINTEGRAO SOCIAL Produto : Unidade Prisional Beneficiada Unidade : Unidade Meta Fsica: 86
Programa: 1025 - MELHORIA DA ADMINISTRAO PRISIONAL E PROMOO DA RESSOCIALIZAO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Proporcionar condies para a harmnica integrao social do interno, paciente e egresso do Sistema Prisional.
TOTAL 0 0 5.998.100 4.218.000 10.216.100
0101 0103
0 0
0 0
11.400 0
5.986.700 4.218.000
0 0
0 0
Projeto: 4061 - Ampliao da Oferta de Vagas no Sistema Prisional Finalidade : Ampliar a capacidade de vagas prisionais, atravs da construo, reforma, equipagem e reequipagem de Presdios e Cadeias Pblicas. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 421 - CUSTDIA E REINTEGRAO SOCIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 38
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 11.400 0101 4 4 90 00 5.986.700 0103 4 4 90 00 4.218.000 10.216.100 TOTAL DA AO
218


TOTAL 0 0 6.089.400 4.218.000 10.307.400
0101 0103
0 0
0 0
102.700 0
5.986.700 4.218.000
0 0
0 0
219

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS UNIDADE ORAMENTRIA: 00205 - Fundo de Produo Penitenciria - FPP Programa: 0317 - ESTRUTURAO E IMPLANTAO DAS UNIDADES PRODUTIVAS NO SISTEMA CARCERRIO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Promover o engajamento da populao carcerria em atividades produtivas auto-sustentveis, custear despesas do Sistema Carcerrio com as receitas geradas pelo Programa.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 101.300 101.300
0101
101.300
Atividade: 1059 - Fortalecimento das Aes de Produo de Bens e Servios nas Unidades Prisionais Finalidade : Ampliar e implantar os Ncleos Produtivos para incrementar o volume de produo de bens e servios nas Unidades Prisionais para absoro de uma parcela maior de mo-de-obra operria. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 421 - CUSTDIA E REINTEGRAO SOCIAL Produto : Ncleo Produtivo Estruturado Unidade : Unidade Meta Fsica: 5 Projeto: 1052 - Melhoria das Unidades de Produo de Bens e Servios do Sistema Prisional Finalidade : Prover os ncleos produtivos nas unidades prisionais, visando a sua auto sustentabilidade e consequente gerao de renda populao carcerria. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 421 - CUSTDIA E REINTEGRAO SOCIAL Produto : Ncleo Produtivo Estruturado Unidade : Unidade Meta Fsica: 5
FONTE

TOTAL 0 101.300 101.300
0101
101.300
220
Secretaria de Educao

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 14000 - SECRETARIA DE EDUCAO Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011 Finalidade:
Garantir o acesso da populao ao ensino de nvel bsico; manter a Rede Pblica Estadual de Ensino; promover aes articuladas com a Rede Pblica Municipal de Ensino; supervisionar instituies pblicas e privadas de ensino do Sistema Estadual de Educao; desenvolver programas permanentes de melhoria da qualidade do ensino e da capacitao do quadro da educao do Estado; formular, implementar, acompanhar e avaliar as polticas estaduais de educao profissional de nvel tcnico, articulado ao projeto de desenvolvimento regional e local; e articular e interagir com outros rgos e entidades envolvidos com educao profissional.
223

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 14000 - SECRETARIA DE EDUCAO UNIDADE ORAMENTRIA: 00108 - Secretaria de Educao - Administrao Direta Programa: 0701 - PROGRAMA DE EDUCAO INTEGRAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Desenvolver polticas direcionadas melhoria da qualidade do ensino mdio e qualificao profissional dos estudantes da Rede Pblica de Educao do Estado de Pernambuco
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 1.000.000 1.000.000
0101
1.000.000
Atividade: 3311 - Manuteno das Atividades das Escolas de Referncia em Ensino Mdio Integrado Educao Profissional Finalidade : Manter as escolas de referncia em ensino mdio em condies adequadas de funcionamento Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 362 - ENSINO MDIO Produto : Escola Mantida Unidade : Unidade Meta Fsica: 0
TOTAL 0 0 60.000 10.000 70.000
0101 0109
0 0
0 0
60.000 10.000
0 0
0 0
0 0
Atividade: 4129 - Execuo de Aes do Programa Me Coruja Pernambucana na SEE Finalidade : Consolidar processos de alfabetizao, letramento e elevao da escolaridade s gestantes garantindo o exerccio da cidadania e insero no mercado de trabalho. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 366 - EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS Produto : Crculo de Cultura implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 346
Programa: 0913 - AMPLIAO DO ACESSO EDUCAO BSICA DA REDE PBLICA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Ampliar a escolaridade e a qualidade da educao em Pernambuco
TOTAL 0 0 0 0 62.923.200 8.522.200 41.630.400 85.977.600 199.053.400
0101 0102 0105 0109
0 0 0 0
0 0 0 0
62.923.200 8.502.400 41.630.400 85.582.300
0 19.800 0 395.300
0 0 0 0
0 0 0 0
224

Atividade: 3262 - Fornecimento de Transporte Escolar Finalidade : Oferecer transporte escolar aos alunos da rede pblica estadual de ensino, residentes em rea rural Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Produto : Aluno Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 124800 Atividade: 4072 - Ampliao do Suporte Atividade Educacional Finalidade : Promover o atendimento s necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanncia em sala de aula, contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar. Garantir suporte aprendizagem distribuindo o material de apoio para o aluno, adquirir e distribuir livros didticos para os alunos e professores da rede estadual de ensino e livros paradidticos para o acervo da biblioteca pblica estadual, escolares e comunitrias. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 368 - Educao Bsica Produto : Aluno Assistido Unidade : Unidade Meta Fsica: 5000000 Atividade: 4317 - Qualificao da Educao Especial Finalidade : Executar e acompanhar as Polticas Pblicas de Educao Especial, qualificando o Profissional da Educao visando garantir o ensino de qualidade ao educando portador de deficincia. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 367 - EDUCAO ESPECIAL Produto : Aluno Assistido Unidade : Unidade Meta Fsica: 450
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.100.000 0109 3 3 40 00 35.943.700 0109 3 3 90 00 2.000.000 39.043.700 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 61.716.000 0102 3 3 50 00 1.000.000 0102 3 3 90 00 7.449.800 0105 3 3 50 00 30.000.000 0105 3 3 90 00 11.630.400 0109 3 3 90 00 47.496.000 0109 4 4 90 00 395.300 159.687.500 TOTAL DA AO
Programa: 0914 - CONSTRUO E IMPLANTAO DA POLTICA ESTADUAL DE EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Construir e implantar a Poltica Estadual de Educao de Jovens e Adultos, ofertando a educao bsica populao escolarizvel desse nvel de ensino.
TOTAL 0 0 0 1.421.000 1.940.300 11.741.100 15.102.400
0101 0102 0109
500.000 0 8.741.100
0 0 0
921.000 1.940.300 3.000.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Atividade: 3482 - Educao de Jovens e Adultos na Perspectiva da Cidadania e do Trabalho Finalidade : Implementar uma educao de qualidade para a cidadania de jovens e adultos, atravs da capacitao permanente dos profissionais de EJA Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 366 - EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS Produto : Professor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 7620 Atividade: 4071 - Ampliao do Projeto Paulo Freire - Brasil Alfabetizado Finalidade : Ofertar Alfabetizao e qualificao profissional inicial a jovens e adultos Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 366 - EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS Produto : Educando Alfabetizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 92000
225

Projeto:
3650 - Programa Nacional de Incluso de Jovens - PROJOVEM URBANO Finalidade : Promover a reintegrao do jovem no processo educacional de modo a reduzir a exposio desses jovens a situao de risco, desigualdade, discriminao e outras vulnerabilidades sociais Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 366 - EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS Produto : Jovem Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 17200
Programa: 0915 - AMPLIAO DO ACESSO EDUCAO BSICA DA REDE PBLICA NO MEIO RURAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Implantar a poltica estadual de educao do campo e qualificar a educao ndigena, a fim de garantir a insero desses segmentos nos diferentes nveis e nodalidades de ensino
TOTAL 0 0 0 80.400 784.800 4.711.100 5.576.300
0101 0102 0109
0 0 0
0 0 0
80.400 702.800 4.711.100
0 82.000 0
0 0 0
0 0 0
Atividade: 4318 - Qualificao da Educao Indgena Finalidade : Desenvolver a insero da educao indgena nos diversos nveis e modalidades de ensino e proporcionar a integrao de seus contedos ao Projeto PolticoPedaggico da Escola Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS Produto : Escola com Currculo Adaptado Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 75 Atividade: 4320 - Implantao da Poltica Estadual de Educao do Campo Finalidade : Desenvolver a insero da educao do campo e quilombola nos diversos nveis e modalidades de ensino e proporcionar a integrao de seus contedos ao Projeto Poltico-Pedaggico da Escola Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 368 - Educao Bsica Produto : Escola Atendida Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 25
Programa: 0916 - AMPLIAO DO ACESSO AO ENSINO DE MSICA ATRAVS DO CONSERVATRIO PERNAMBUCANO DE MSICA Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Promover o desenvolvimento do ensino e pesquisa em msica, bem como a produo e difuso musical,contribuindo para a incluso cultural da populao
TOTAL 0 0 1.799.900 299.900 2.099.800
0101 0104
0 0
0 0
1.499.900 153.900
300.000 146.000
0 0
0 0
226

Atividade: 2291 - Fomento ao Ensino de Excelncia e a Pesquisa em Msica no Estado Finalidade : Promover o ensino de qualidade e proporcionar a pesquisa em msica, no Estado. Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Aluno Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1000 Atividade: 2300 - Realizao de Programao Cultural para o Fortalecimento da Msica no Estado Finalidade : Desenvolver uma poltica de Eventos da Arte Musical, contribuindo para a incluso cultural da populao. Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Evento Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 50 Projeto: 2295 - Ampliao e Melhoria das Instalaes Fsicas e Equipagem do Conservatrio Pernambucano de Msica - CPM Finalidade : Dotar o Conservatrio Pernambucano de Msica de condies fsicas e materiais adequadas para proporcionar o ensino e a pesquisa, de excelncia, em msica. Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 852.300 0101 4 4 90 00 150.000 0104 3 3 90 00 134.400 0104 4 4 90 00 60.400 1.197.100 TOTAL DA AO
Programa: 0918 - AMPLIAO DO ACESSO AO PROGRAMA DE EDUCAO INTEGRAL E EDUCAO PROFISSIONAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Desenvolver polticas direcionadas qualidade do ensino mdio e qualificao profissional dos estudantes da rede pblica de ensini
TOTAL 0 0 0 0 0 68.731.700 1.621.800 765.700 35.631.900 53.954.700 160.705.800
0101 0102 0103 0105 0109
41.000.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0
26.911.600 1.800 0 35.631.900 12.659.100
820.100 1.620.000 765.700 0 41.295.600
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Atividade: 4214 - Melhoria e Expanso da Educao Profissional Finalidade : Expandir e manter a Rede de Educao Profissional, garantir o padro de qualidade das Escolas e promover de parcerias com instituies afins. Democratizar e interiorizar a educao profissional e tecnolgica nas modalidades presencial e distncia, incorporando a difuso tecnolgica e ao estimulo ao empreendedorismo. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 363 - ENSINO PROFISSIONAL Produto : Escola Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 19
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.005.000 0101 4 4 90 00 820.100 0102 3 3 90 00 800 0102 4 4 90 00 1.619.000 0103 4 4 90 00 127.600 0109 3 3 90 00 127.800 0109 4 4 90 00 29.110.100 32.810.400 TOTAL DA AO
227

Atividade: 4325 - Qualificao e Ampliao da Rede de Educao Integral Finalidade : Desenvolver polticas educacionais direcionadas melhoria da qualidade de ensino mdio, integrado Educao Profissional garantindo a qualificao profissional dos estudantes da Rede Bsica Pblica de Educao do Estado Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 362 - ENSINO MDIO Produto : Escola Beneficiada Unidade : Unidade Meta Fsica: 182
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 41.000.000 0101 3 3 50 00 400.000 0101 3 3 90 00 25.476.600 0101 3 3 91 00 30.000 0102 3 3 90 00 1.000 0102 4 4 90 00 1.000 0103 4 4 90 00 638.100 0105 3 3 90 00 35.631.900 0109 3 3 90 00 2.000.000 0109 3 3 91 00 10.531.300 0109 4 4 90 00 12.185.500 127.895.400 TOTAL DA AO
Programa: 1027 - MELHORIA DA GESTO DA REDE ESCOLAR Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Melhorar e fortalecer a gesto da rede escolar, expandindo e mantendo o parque escolar e o padro tecnolgico nas escolas e gerncias regionais de educao , alm de desenvolver aes complementares de incluso educacional, com vistas a contribuir para um melhor gerenciamento e desempenho do sistema educacional do Estado
TOTAL 0 0 0 0 0 13.737.700 17.767.500 69.663.500 7.327.200 222.191.800 330.687.700
0101 0102 0103 0105 0109
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3.935.500 10.302.400 0 7.327.200 169.759.000
9.802.200 7.465.100 69.663.500 0 52.432.800
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Atividade: 2262 - Melhoria da Qualidade dos Servios da Biblioteca Pblica do Estado de Pernambuco Finalidade : Ofertar informaes atualizadas; preservar o acervo; difundir a cultura; viabilizar a pesquisa pelos usurios, bem como o acesso ao emprstimo. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Usurio Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 700000 Atividade: 3319 - Desenvolvimento de Aes Complementares de Incluso Educacional Finalidade : Garantir s escolas condies de oferecer aos alunos benefcios materiais necessrios a sua aprendizagem Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Produto : Municpio Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 184
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 500.000 0101 4 4 90 00 495.000 0102 3 3 90 00 65.100 0102 4 4 90 00 238.500 1.298.600 TOTAL DA AO
228

Atividade: 3322 - Fortalecimento da Gesto Escolar Finalidade : Promover e implementar mecanismos para assegurar o bom funcionamento das escolas da Rede Estadual Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Produto : Escola Atendida Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 75
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 3.000.000 0102 3 3 50 00 400.000 0102 3 3 90 00 4.668.300 0102 4 4 90 00 1.063.600 0103 4 4 90 00 9.246.900 0105 3 3 50 00 3.500.000 0105 3 3 90 00 3.827.200 0109 3 3 90 00 128.870.700 0109 4 4 90 00 414.600 154.991.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 375.500 0102 3 3 90 00 4.836.800 0109 3 3 90 00 40.000.000 0109 4 4 90 00 988.300 46.200.600 TOTAL DA AO
Atividade: 3324 - Manuteno dos Imveis da Rede Estadual de Ensino Finalidade : Realizar servios de conservao e de pequenos reparos nos imveis da rede estadual de ensino Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Produto : Escola Atendida Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 20 Atividade: 3327 - Implantao e Manuteno do Padro Tecnolgico nas Gerncias Regionais de Educao e Escolas da Rede Estadual Finalidade : Tornar mais eficiente e eficaz a gesto escolar e o ensino e aprendizagem na Rede Estadual de Educao Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Produto : Unidade Atendida Unidade : Unidade Meta Fsica: 1112 Atividade: 4321 - Qualificao da Gesto dos Profissionais de Educao Finalidade : Estabelecer metas para reduzir a mdia de faltas sem justificativa legal e o nmero de aulas no ministradas pelo professor. Assegurar o cumprimento do calendrio letivo em conformidade com legislao estadual referente a faltas de professor na rede estadual de ensino. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Mdia de Falta Reduzida Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 20 Projeto: 3314 - Expanso e Melhoria da Rede Escolar Finalidade : Construir, reformar, ampliar, recuperar, adequar e equipar as escolas estaduais segundo padres bsicos de funcionamento estabelecidos pela Secretaria de Educao Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Produto : Unidade Construida/Reformada/Equipada Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 80
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 8.328.700 0102 3 3 90 00 332.200 0102 4 4 90 00 6.163.000 0103 4 4 90 00 46.202.400 0109 4 4 90 00 51.029.900 112.056.200 TOTAL DA AO
Programa: 1032 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAO BSICA DA REDE PBLICA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Elevar o desempenho do Sistema de Educao Bsica no Estado, assegurando a todas as crianas e jovens um ensino de qualidade
229


TOTAL 0 0 0 0 0 66.884.400 1.488.500 8.360.000 800.000 1.164.658.200 1.242.191.100
0101 0102 0103 0105 0109
60.117.000 0 0 0 1.107.923.700
0 0 0 0 0
5.246.900 1.488.500 0 800.000 54.563.100
1.520.500 0 8.360.000 0 2.171.400
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Atividade: 1137 - Cooperao Tcnico-Pedaggica e Financeira Rede Municipal de Ensino Finalidade : Assegurar a cooperao tcnico-pedaggica e financeira rede Municipal de Ensino, atravs do regime de colaborao. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Municpio Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 46 Atividade: 4051 - Melhoria da Eficcia da Aprendizagem Ensino Fundamental - Padro de Desempenho Finalidade : Ampliar a escolaridade e a qualidade do Ensino Fundamental Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Produto : Aluno Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 950046
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 130.000 0101 4 4 40 00 1.500.000 0102 3 3 90 00 1.600 1.631.600 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 57.611.800 0101 3 3 90 00 116.900 0101 4 4 90 00 20.500 0102 3 3 90 00 354.700 0105 3 3 90 00 200.000 0109 3 1 90 00 729.800.500 0109 3 3 90 00 18.753.000 806.857.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 2.505.200 0101 3 3 90 00 5.000.000 0102 3 3 90 00 1.132.200 0103 4 4 90 00 1.593.200 0105 3 3 90 00 600.000 0109 3 1 90 00 378.123.200 0109 3 3 90 00 34.846.300 0109 4 4 90 00 61.300 423.861.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0103 4 4 90 00 6.766.800 0109 3 3 90 00 963.800 0109 4 4 90 00 2.110.100 9.840.700 TOTAL DA AO
Atividade: 4439 - Melhoria da Eficcia da Aprendizagem do Ensino Mdio - Padro de Desempenho Finalidade : Ampliar a escolaridade e a qualidade da educao com foco no Ensino Mdio Profissionalizante. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 362 - ENSINO MDIO Produto : Aluno Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 633900
Projeto: 4118 - Disponibilizao de Recursos Instrucionais Finalidade : Qualificar e ampliar a estrutura da Rede Escolar proporcionando mecanismos de apoio a aprendizagem, intensificar o uso e subsidiar o gerenciamento de recursos ativos e servios de tecnologia da informtica na Rede Bsica de Ensino, possibilitando a melhoria da oferta de servios pblicos prestados direta e indiretamente ao cidado Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Escola Atendida Unidade : Unidade Meta Fsica: 30 Programa: 1045 - PROMOO DA CIDADANIA NO AMBIENTE ESCOLAR Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Desenvolver a insero da educao em direitos humanos, nos diversos nveis e modalidades de ensino e proporcionar a integrao de seus contedos ao projeto poltico-pedaggico da escola
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TOTAL 0 0 0 0 1.070.100 29.300 146.400 300.000 1.545.800
0101 0102 0104 0109
0 0 0 0
0 0 0 0
1.070.100 28.100 146.400 300.000
0 1.200 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Atividade: 4070 - Ampliao do Programa Escola Aberta Finalidade : Ofertar atividades de esporte, cultura e lazer aos jovens em vulnerabilidade social num esforo para a melhoria da qualidade do ensino interagindo no projeto poltico pedaggico das unidades de ensino promovendo o seu reconhecimento como escola da comunidade. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Escola Atendida Unidade : Unidade Meta Fsica: 45 Atividade: 4450 - Fortalecimento da Poltica Educacional em Direitos Humanos Diversidade e Cidadania Finalidade : Desenvolver a insero da Educao em Direitos Humanos nos diversos nveis e modalidades de ensino e proporcionar a integrao de seus contedos ao Projeto Poltico-Pedaggico da Escola Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Profissional Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1070
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 50 00 700.000 0101 3 3 90 00 370.100 0102 3 3 90 00 28.100 0102 4 4 90 00 1.200 0104 3 3 90 00 146.400 0109 3 3 90 00 100.000 1.345.800 TOTAL DA AO
FONTE
Programa: 0261 - VALORIZAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO E IMPLANTAO DA POLTICA DE FORMAO CONTINUADA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Promover e estimular a valorizao dos profissionais da educao
TOTAL 0 0 0 0 0 1.500.000 330.100 3.874.400 2.000.000 95.335.800 103.040.300
0101 0102 0103 0105 0109
0 0 0 0 70.000.000
0 0 0 0 0
1.500.000 252.000 0 2.000.000 25.335.800
0 78.100 3.874.400 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Atividade: 1056 - Avaliao e Premiao do Desempenho dos Profissionais da Secretaria de Educao Finalidade : Incentivar o profissional da educao para um desempenho qualitativo de suas funes. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Educador Avaliado e Premiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 36000
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Atividade: 4327 - Qualificao Permanente dos Profissionais de Educao Finalidade : Implementar a Poltica de Ateno ao Servidor e promover programa inovador de formao continuada e demais aes de estmulo e valorizao dos profissionais da educao. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Profissional Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 8300
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.500.000 0102 3 3 90 00 252.000 0102 4 4 90 00 78.100 0103 4 4 90 00 3.874.400 0105 3 3 90 00 2.000.000 0109 3 3 90 00 25.035.800 32.740.300 TOTAL DA AO
Programa: 0966 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE EDUCAO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Educao e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 0 0 519.093.000 447.300 60.700 246.947.900 766.548.900
0101 0102 0104 0109
396.110.700 0 0 174.789.300
0 0 0 0
114.624.700 252.000 60.700 72.158.600
8.357.600 195.300 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Atividade: 2149 - Dinamizao do Arquivo Pblico Estadual Jordo Emerenciano Finalidade : Implantar uma poltica estadual de arquivos e preservao, com segurana, da documentao oficial do Estado. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Acervo Documental Preservado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2192 - Normatizao do Sistema de Ensino do Estado Finalidade : Promover a organizao, atualizao e a legalizao do Sistema de Ensino do Estado. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 125 - NORMATIZAO E FISCALIZAO Produto : Sistema Adequado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2200 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Educao Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
FONTE
232

Atividade: 4156 - Fomento e Apoio Aos Conselhos no mbito da Secretaria de Educao Finalidade : Apoiar aos Conselhos que atuam direta ou indiretamente nas atividades educacionais, em especial o Conselho Estadual de Educao e o Conselho do FUNDEB propondo a discusso na elaborao de normas para o sistema estadual de ensino, para aprovao de resolues sobre a Educao Bsica; apreciao de processos e emisso de pareceres para atender as necessidades educacionais, bem como garantir a estrutura fsica e de pessoal onde funcionam os mesmos. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4274 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Educao Finalidade : Desenvolver e manter a infraestrutura,os recursos e ativos de tecnologia da informao necessrios ao funcionamento do ncleo setorial de informtica da Secretaria de Educao Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4385 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Educao Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Educao e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1061-Contribuio Complementar da Secretaria de Educao ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 9.116.600 0101 4 4 90 00 5.067.000 0102 3 3 90 00 206.600 0102 4 4 90 00 87.600 0109 3 3 90 00 2.158.600 16.636.400 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 47.110.700 0101 3 3 90 00 82.148.100 0101 3 3 91 00 10.000 0102 4 4 90 00 5.400 0104 3 3 90 00 60.700 129.334.900 TOTAL DA AO
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 326.000.000 326.000.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 18.000.000 0109 3 1 91 00 174.789.300 192.789.300 TOTAL DA AO
Operao Especial: 1136-Contribuies Patronais da Secretaria de Educao ao FUNAFIN Funo: 12-EDUCAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Operao Especial: 1138-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Educao Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 700.000 0101 4 4 20 00 1.000.000 0102 3 3 20 00 45.400 0102 4 4 20 00 82.000 1.827.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 5.000.000 5.000.000 TOTAL DA AO
Operao Especial: 1139-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Educao Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
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Operao Especial: 1140-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Educao Funo: 12-EDUCAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 13.404.000 0109 3 3 90 00 67.000.000 80.404.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 64.000 0101 4 4 90 00 2.290.600 2.354.600 TOTAL DA AO
Projeto:
4023 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Educao e Suas Unidades Administrativas Finalidade : Garantir a manuteno da infra-estrutura fsica, de equipamentos, materiais, pessoal e servios da Secretaria e de suas unidades administrativas. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 22

TOTAL 0 0 0 0 0 0 738.301.400 32.931.800 82.663.600 507.000 87.389.500 1.885.828.200 2.827.621.500
0101 0102 0103 0104 0105 0109
497.727.700 0 0 0 0 1.361.454.100
0 0 0 0 0 0
218.773.300 23.470.300 0 361.000 87.389.500 428.079.000
21.800.400 9.461.500 82.663.600 146.000 0 96.295.100
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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Secretaria da Fazenda

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 15000 - SECRETARIA DA FAZENDA Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade:
Desenvolver e executar a poltica tributria do Estado; proceder arrecadao e fiscalizao da receita tributria estadual; normatizar os procedimentos relativos ao processo de arrecadao tributria; desenvolver e executar a poltica financeira do Estado; normatizar os procedimentos relativos ao processo de elaborao da legislao relativa programao financeira da execuo oramentria e da contabilidade pblica; e coordenar a definio e o controle da poltica de endividamento do Estado.
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QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 15000 - SECRETARIA DA FAZENDA UNIDADE ORAMENTRIA: 00109 - Secretaria da Fazenda - Administrao Direta Programa: 1008 - EDUCAO FISCAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Conscientizar a sociedade, alunos da rede oficial, servidores pblicos e cidados em geral, para a funo socioeconmica do tributo, levando conhecimentos sobre Administrao Pblica, visando ao acompanhamento da aplicao dos recursos pblicos e a uma relao harmoniosa do Estado com a sociedade.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 95.100 95.100
0101
95.100
Atividade: 1281 - Gesto do Programa de Educao Fiscal - GEFE Finalidade : Gerenciar o Programa de Educao Fiscal para garantir o acompanhamento da aplicao dos recursos pblicos e uma relao harmoniosa do Estado com a sociedade. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Programa: 1016 - GESTO DAS RECEITAS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
FONTE
Consolidar a mudana de paradigmas, da cultura e de prticas da SEFAZ, no sentido de garantir uma arrecadao compatvel com o potencial contributivo dos agentes econmicos, combater a sonegao e melhorar a qualidade dos servios prestados sociedade
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 39.354.500 3.400 39.357.900
0101 0103
0 0
0 0
39.354.500 0
0 3.400
0 0
0 0
Atividade: 3281 - Campanha Todos com a Nota Finalidade : Conscientizar a populao sobre o papel social do tributo, visando aumentar a arrecadao do Imposto sobre Operaes relativas Circulao de Mercadorias e sobre Prestaes de Servios de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao - ICMS. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 129 - ADMINISTRAO DE RECEITAS Produto : Campanha Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4085 - Aumento da Arrecadao de Receitas Prprias Finalidade : Estimular o aumento da arrecadao atravs do monitoramento dos segmentos econmicos e supervisionar a execuo das aes fiscais realizadas pelas diretorias regionais. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 129 - ADMINISTRAO DE RECEITAS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
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Projeto: 4306 - Projeto Nota Fiscal Eletrnica Finalidade : Implantar mecanismo eficiente que promova a modernizao e melhoria da gesto fiscal,contribuindo para incrementar a receita prpria do Estado Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 129 - ADMINISTRAO DE RECEITAS Produto : Projeto Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 0
Programa: 0041 - GESTO E APERFEIOAMENTO DA ADMINISTRAO FINANCEIRA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Enfatizar o planejamento financeiro, ampliando o controle das informaes financeiras, aperfeioando o acompanhamento da execuo dos convnios, eficientizando o controle das operaes de crdito da Administrao Direta e Indireta, alm de produzir informaes contbeis e legais de qualidade para o Estado
TOTAL 0 200.000 200.000
0101
200.000
Atividade: 2193 - Planejamento, Coordenao e Execuo das Aes de Administrao Financeira do Estado Finalidade : Enfatizar o Planejamento Financeiro, ampliando o controle das informaes financeiras, aperfeioando o acompanhamento da execuo dos convnios, eficientizando o controle das operaes de crdito e controlando as operaes de crdito da Administrao Indireta. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 123 - ADMINISTRAO FINANCEIRA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2195 - Planejamento, Coordenao e Execuo das Aes de Contabilidade Pblica do Estado Finalidade : Produzir informaes contbeis e legais de qualidade para o Estado. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 124 - CONTROLE INTERNO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 0587 - APOIO A MODERNIZAO E A TRANSPARNCIA DA GESTO FISCAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO PROFISCO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Melhorar a eficincia e a transparncia da gesto fiscal visando a: (i) incrementar a receita prpria do Estado; (ii) aumentar a efetividade e a qualidade do gasto pblico; (iii) prover melhores servios ao cidado.
TOTAL 0 0 566.200 11.300.000 11.866.200
0101 0103
0 0
0 0
0 0
566.200 11.300.000
0 0
0 0
Projeto: 3441 - Implantao do PROFISCO Finalidade : Estabelecer mecanismos para melhoria da eficincia e eficcia da Administrao Tributria. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 129 - ADMINISTRAO DE RECEITAS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 13
239

Programa: 0955 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DA FAZENDA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria da Fazenda e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 767.462.000 767.462.000
0101
722.463.100
44.269.800
729.100
Atividade: 0168 - Treinamento e Capacitao dos Recursos Humanos da SEFAZ - ESAFAZ Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da SEFAZ. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 1639 - Desenvolvimento e Coordenao da Poltica de Gesto de Pessoas da SEFAZ Finalidade : Aperfeioar a Poltica de Recursos Humanos da SEFAZ, com nfase na melhoria da qualificao profissional e do clima organizacional. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2028 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Fazenda Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da SEFAZ, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 4263 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria da Fazenda Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4373 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria da Fazenda Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria da Fazenda e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
240

Atividade: 4423 - Operacionalizao e Aperfeioamento do Sistema Integrado e-Fisco Finalidade : Garantir a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrios ao funcionamento do Sistema Integrado e-Fisco, para atender a demanda do Estado Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0171-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da SEFAZ Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.266.300 1.266.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 248.200 248.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 87.380.000 87.380.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 255.076.800 255.076.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 729.100 729.100 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0174-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da SEFAZ Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0175-Contribuies Patronais da SEFAZ ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0176-Contribuio Complementar da SEFAZ ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto:
0178 - Reaparelhamento e Reequipamento da Secretaria da Fazenda - FAAF Finalidade : Dotar a Secretaria da Fazenda de estrutura fsica e tecnolgica adequada ao desenvolvimento de seus projetos e atividades Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 129 - ADMINISTRAO DE RECEITAS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 0 807.677.800 11.303.400 818.981.200
0101 0103
722.463.100 0
0 0
83.919.400 0
1.295.300 11.303.400
0 0
0 0
241
Secretaria de Imprensa

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade:
Assistir diretamente ao Governador do Estado no desempenho de suas atribuies, e especialmente no que se refere cobertura jornalstica das audincias por ele concedidas, ao seu relacionamento com a imprensa, coordenao do credenciamento de profissionais de imprensa, do acesso e do fluxo a locais onde ocorram atividades de que participe, articulao operacional da imprensa e dos rgos governamentais de comunicao social em atos, eventos, solenidades e viagens de que participe o Governador; promover a divulgao de atos e de documentao para rgos pblicos; e prestar apoio aos rgos integrantes da Governadoria no relacionamento com a imprensa.
245

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA UNIDADE ORAMENTRIA: 00128 - Secretaria de Imprensa - Administrao Direta Programa: 0008 - ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO GOVERNO DO ESTADO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais (Interinstitucional, Multisetorial) Objetivo:
Coordenar as diretrizes e objetivos das aes polticas do governo, operacionalizar o processo de comunicao social e supervisionar o desempenho da Secretaria.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 4.846.200 4.846.200
0101
1.570.000
3.256.200
20.000
Atividade: 1952 - Formulao e Coordenao da Poltica de Comunicao do Governo do Estado Finalidade : Assistir o Governador, Secretarias e rgos da Administrao Indireta no que se refere cobertura jornalstica das audincias e do plano estratgico de comunicao do Governo. Operacionalizao dos compromissos decorrentes da poltica de comunicao social do Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 131 - COMUNICAO SOCIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 0967 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE IMPRENSA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Imprensa e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 1.000.300 1.000.300
0101
162.300
827.200
10.800
Atividade: 3525 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Imprensa Finalidade : Eficientizar a estrutura dos servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizados para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa do Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Sistema de Informao Atualizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4386 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Imprensa Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Imprensa e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
246

Atividade: 4454 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Imprensa Finalidade : Melhorar a efetividade na prestao dos servios da Secretaria de Imprensa, atravs da elevao do desempenho de seus colaboradores Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Pessoa capacitada/Qualificada Unidade : Unidade Meta Fsica: 10 Atividade: 4457 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica da Secretaria de Imprensa Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrios ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 3116-Contribuies Patronais na Secretaria de Imprensa ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 112.200 112.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 1.000 1.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 34.700 34.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 50.100 50.100 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 10.800 10.800 TOTAL DA AO
Operao Especial: 3129-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Imprensa Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 3150-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Imprensa Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 3305-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Imprensa Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto:
4455 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Imprensa Finalidade : Proporcionar aos servidores um ambiente de trabalho em que possam desenvolver suas atividades profissionais de maneira eficaz e condizente com o modelo de gesto implantado pelo governo de Pernambuco Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 5.846.500 5.846.500
0101
1.732.300
4.083.400
30.800
247
Secretaria da Casa Civil

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade:
Promover a articulao direta do Executivo com os demais Poderes do Estado e com os Municpios; exercer a coordenao das atividades governamentais concernentes aos aspectos polticos, cvicos e de representao em nvel estadual, regional e nacional; publicar os atos, despachos e expedientes do Governo na Imprensa Oficial, inclusive em meio digital; e atender aos compromissos decorrentes da operacionalizao da poltica de comunicao social do Governo.
251

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL UNIDADE ORAMENTRIA: 00110 - Secretaria da Casa Civil - Administrao Direta Programa: 0006 - APOIO AO PROCESSO PARTICIPATIVO DAS AES DO GOVERNO DO ESTADO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo:
Apoiar a viabilizao dos projetos prioritrios, das iniciativas e demandas do Terceiro Setor e assistir a municpios e entidades nos setores de educao, urbanismo, sade, lazer e transporte.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 12.293.400 12.293.400
0101
11.382.400
911.000
Atividade: 0001 - Assistncia Financeira a Projetos Multissetoriais de Municpios e Entidades Finalidade : Apoiar projetos multissetoriais principalmente aos municpios/entidades no atendidos pelo Programa de Planejamento Democrtico Regionalizado. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 123 - ADMINISTRAO FINANCEIRA Produto : Projeto Apoiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 8
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 40 00 607.400 0101 3 3 50 00 10.555.000 0101 3 3 90 00 220.000 0101 4 4 40 00 681.000 0101 4 4 50 00 230.000 12.293.400 TOTAL DA AO
Programa: 0008 - ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO GOVERNO DO ESTADO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais (Interinstitucional, Multisetorial) Objetivo: Coordenar as diretrizes e objetivos das aes polticas do governo, operacionalizar o processo de comunicao social e supervisionar o desempenho da Secretaria.
TOTAL 0 74.375.000 74.375.000
0101
240.800
74.134.200
Atividade: 0006 - Divulgao Governamental em Todos os Meios de Comunicao Finalidade : Tornar pblico os atos governamentais e informar populao as aes dos rgos do Estado. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 131 - COMUNICAO SOCIAL Produto : Divulgao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3334 - Mapeamento e Monitoramento das Aes de Governo Finalidade : Proporcionar o controle social das aes do Governo do Estado, nos municpios de Pernambuco Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Relatrio Elaborado Unidade : Unidade Meta Fsica: 12
FONTE
Programa: 0951 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DA CASA CIVIL Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria da Casa Civil e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 11.252.100 11.252.100
0101
8.585.800
2.548.800
117.500
252

Atividade: 2026 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria da Casa Civil Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Casa Civil. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2030 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Casa Civil Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias pretao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa do Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4259 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria da Casa Civil Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4369 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria da Casa Civil Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria da Casa Civil e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0010-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria da Casa Civil Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 0011-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria da Casa Civil Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 464.700 464.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 256.500 256.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 678.700 678.700 TOTAL DA AO
FONTE
Operao Especial: 0012-Contribuies Patronais da Secretaria da Casa Civil ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
253

Operao Especial: 0077-Contribuio Complementar da Secretaria da Casa Civil ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto:
4017 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria da Casa Civil Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico adequado ao funcionamento da Secretaria da Casa Civil Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3

TOTAL 0 97.920.500 97.920.500
0101
8.826.600
88.065.400
1.028.500
254
Secretaria de Transportes

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 18000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade:
Coordenar a formulao e a execuo das polticas do Governo relativas s atividades de transportes; estudar, projetar, construir, sinalizar, conservar, melhorar, restaurar, operar, fiscalizar e explorar faixa de domnio das rodovias integrantes do Plano Rodovirio Estadual; colaborar com os municpios no desenvolvimento dos seus sistemas rodovirios e de transporte.
ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00306 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER-PE Legislao: Decreto-Lei n 1.463, de 17 de setembro de 1946; Decreto n 30.257, de 12 de maro de 2007; Decreto n 30.370, de 19 de abril de 2007; e Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Realizar: - o estudo, projeto, construo, sinalizao, conservao, melhoramento, restaurao, operao, fiscalizao e explorao da faixa de domnio das rodovias integrantes do Plano Rodovirio Estadual; - o desenvolvimento e implementao do projeto aerovirio estadual, e o estabelecimento de rotas areas de acordo com o Plano Aerovirio Estadual; - a permisso ou concesso, o disciplinamento, controle e fiscalizao dos transportes coletivos intermunicipais de passageiros, com excluso da Regio Metropolitana do Recife; - a construo, conservao e operao da rede de terminais rodovirios; - o acompanhamento e o controle dos servios de transporte rodovirio de cargas, includas as atividades dos respectivos terminais; - cumprir e fazer cumprir a legislao e as normas de trnsito e de transporte de passageiros e bens nas rodovias do Estado; - o assessoramento Secretaria de Transportes em assuntos rodovirios, aerovirios, de transporte de carga, de transporte intermunicipal de passageiros e de terminais rodovirios; - a colaborao com os Municpios no desenvolvimento dos seus sistemas rodovirios e de transporte. 00504 - EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - EPTI Legislao: Lei n 13.254, de 21 de junho de 2007; Decreto n 36.746, de 07 de julho de 2011; e Decreto n 36.372. Finalidade: Gerir o Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros.
257

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 18000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES UNIDADE ORAMENTRIA: 00111 - Secretaria de Transportes - Administrao Direta Programa: 0265 - APOIO CONSTRUO DE OBRAS FEDERAIS NO ESTADO NA REA DE TRANSPORTES Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Articular e acompanhar o planejamento e a execuo de obras federais no estado na rea de transportes, bem como monitorar as obras federais delegadas de acordo com o plano rodovirio estadual.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 60.000 11.076.400 11.136.400
0101 0102
0 0
0 0
0 76.400
60.000 11.000.000
0 0
0 0
Atividade: 1897 - Articulao e Acompanhamento de Obras Federais de Transportes no Estado Finalidade : Estimular a agilizao de obras federais no Estado, na rea de transportes, visando a acelerao do processo de desenvolvimento socioeconmico. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Obra Federal Acompanhada* Unidade : Unidade Meta Fsica: 3
Programa: 0268 - DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA EM MUNICPIOS E NO DISTRITO DE FERNANDO DE NORONHA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Promover a execuo de aes de transportes voltadas para o desenvolvimento socioeconmico e cultural do Estado.
TOTAL 0 0 17.753.300 2.151.600 19.904.900
0101 0102
0 0
0 0
915.200 0
16.838.100 2.151.600
0 0
0 0
Projeto:
1896 - Execuo de Obras de Infraestrutura de Transportes em Municpios Finalidade : Melhorar as condies de transportes nos municpios. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Obra Implantada/Preservada Unidade : Unidade Meta Fsica: 50
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 915.200 0101 4 4 40 00 1.543.100 0101 4 4 90 00 15.295.000 0102 4 4 90 00 2.151.600 19.904.900 TOTAL DA AO
Programa: 0736 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTO DA COPA DO MUNDO 2014 - PERNAMBUCO NA COPA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Promover, coordenar e monitorar as aes de apoio a Copa do Mundo 2014, executadas pelos diversos rgos setoriais , bem como assessorar o Comit Gestor da Copa do Mundo 2014, no Estado
TOTAL 0 10.000 10.000
0101
10.000
258

Projeto:
3669 - Execuo de Aes de Infraestrutura Aeroviria para Apoiar a Copa 2014 Finalidade : Articular e monitorar a execuo das obras de melhoria da infraestrutura aeroviria do Estado, proporcionando segurana e conforto populao usuria desse equipamento, oferecendo um melhor suporte realizao da Copa 2014 Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 781 - TRANSPORTE AREO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 0
Programa: 0973 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais ( Interinstitucional ) Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Transportes e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 7.697.800 16.000 7.713.800
0101 0102
6.294.800 0
0 0
1.269.700 0
133.300 16.000
0 0
0 0
Atividade: 2588 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Transportes Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4279 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Transportes Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4393 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Transportes Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Transportes e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 2.879.400 0101 3 1 91 00 10.000 0101 3 3 90 00 934.600 0101 3 3 91 00 20.000 0101 4 4 90 00 76.900 3.920.900 TOTAL DA AO
259

Atividade: 4437 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Transportes Finalidade : Melhorar a infraestrutura e adequar as instalaes fsicas e equipagem do rgo Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1862-Contribuies Patronais da Secretaria de Transportes ao FUNAFIN Funo: 26-TRANSPORTE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 414.900 414.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0102 4 4 20 00 16.000 16.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 168.400 168.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 386.200 386.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 2.604.300 2.604.300 TOTAL DA AO
Operao Especial: 1863-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Transportes Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 1864-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Transportes Funo: 26-TRANSPORTE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 1871-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Transportes Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 1875-Contribuio Complementar da Secretaria de Transportes ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

TOTAL 0 0 25.521.100 13.244.000 38.765.100
0101 0102
6.294.800 0
0 0
2.184.900 76.400
17.041.400 13.167.600
0 0
0 0
260

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 18000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES UNIDADE ORAMENTRIA: 00306 - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE Programa: 0342 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE AEROVIRIO DO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Dotar municpios do interior do Estado de infra-estrutura bsica na rea de transporte aerovirio, contribuindo para o desenvolvimento socioeconmico
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 221.700 221.700
0101
111.700
110.000
Atividade: 1428 - Manuteno da Infra-Estrutura Aeroviria do Estado de Pernambuco Finalidade : Manter em boas condies de conservao e operacionalidade os aerdromos do interior. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 781 - TRANSPORTE AREO Produto : Aerdromo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 0927 - AMPLIAO E MELHORAMENTO DA MALHA VIRIA DO ESTADO - CAMINHOS DA INTEGRAO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento econmico e social do Estado, com nfase no melhoramento das cadeias produtivas
TOTAL 0 0 0 0 0 0 42.614.600 5.540.200 209.107.600 51.998.500 6.119.400 49.379.800 364.760.100
0101 0102 0103 0118 0241 0246
19.575.100 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3.067.000 167.500 0 9.753.500 6.060.500 8.307.200
19.972.500 5.372.700 209.107.600 42.245.000 58.900 41.072.600
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Atividade: 4096 - Conservao da Malha Viria do Estado Finalidade : Preservar as caractersticas tcnicas e operacionais, executadas pela administrao direta e tercerizada, com destaque na sinalizao rodoviria, assegurando aos usurios boas condies de trafegabilidade. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 359
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 19.575.100 0101 3 3 90 00 3.067.000 0103 4 4 90 00 1.085.400 0118 3 3 90 00 9.753.500 0241 3 3 90 00 6.060.500 0241 4 4 90 00 58.900 0246 3 3 90 00 8.307.200 47.907.600 TOTAL DA AO
Projeto:
1045 - Restaurao e Melhoramento de Rodovias e Estradas Vicinais Finalidade : Resgatar as caractersticas tcnicas originais, de modo a prolongar a vida til das rodovias e estradas, proporcionando benefcios diretos aos usurios, e a economia do Estado. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Rodovia Restaurada Unidade : Quilmetro Meta Fsica: 1021
261

Projeto: 4134 - Expanso da Cobertura da Malha Viria do Estado Finalidade : Implementar novas vias de infraestrutura viria para atender a demanda de transporte individual, coletivo e comercial, nas regies em desenvolvimento do Estado. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Quilmetro implantado Unidade : Quilmetro Meta Fsica: 600
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 16.227.800 0102 3 3 90 00 167.500 0102 4 4 90 00 5.372.700 0103 4 4 90 00 170.760.600 0118 4 4 90 00 42.245.000 0246 4 4 90 00 37.274.200 272.047.800 TOTAL DA AO
Programa: 0928 - AMPLIAO E MELHORAMENTO DO ACESSO A VILAS E DISTRITOS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Promover melhor acessibilidade entre vilas e distritos propiciando mais conforto populao
TOTAL 0 0 0 950.000 19.618.400 6.241.000 26.809.400
0101 0102 0103
0 0 0
0 0 0
0 0 0
950.000 19.618.400 6.241.000
0 0 0
0 0 0
Projeto:
4186 - Implantao e Recuperao de Estradas Vicinais no Interior do Estado Finalidade : Construir e Restaurar as vias rurais, para dar suporte aos deslocamentos das produes agrcolas, que demandam os grandes centros consumidores. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 79
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 950.000 0102 4 4 90 00 19.618.400 0103 4 4 90 00 6.241.000 26.809.400 TOTAL DA AO
Programa: 1024 - MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014 Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Tornar eficiente a infraestrutura da mobilidade da RMR para a COPA 2014.
TOTAL 0 0 0 0 1.216.300 4.828.400 9.900.000 520.200 16.464.900
0101 0102 0103 0246
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.216.300 4.828.400 9.900.000 520.200
0 0 0 0
0 0 0 0
Projeto: 4338 - Requalificao das Vias Urbanas para a Copa de 2014 Finalidade : Promover uma melhor acessibilidade inter-regional e intermunicipal, de forma que atenda a grande demanda do trfego mixto, com nfase no transporte de massa. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 6 Programa: 1031 - MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 1.216.300 0102 4 4 90 00 4.828.400 0103 4 4 90 00 9.900.000 0246 4 4 90 00 520.200 16.464.900 TOTAL DA AO
Tornar eficiente a infraestrutura da mobilidade da Regio Metropolitana do Recife
262


TOTAL 0 0 0 385.000 1.438.100 3.031.800 4.854.900
0101 0103 0246
0 0 0
0 0 0
0 0 0
385.000 1.438.100 3.031.800
0 0 0
0 0 0
Projeto: 4227 - Melhoria da Malha Viria da RMR Finalidade : Possibilitar aos usurios da modalidade rodoviria melhores condies de infraestrutura viria de forma eficiente e eficaz. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 16 Programa: 1034 - MELHORIA DA SEGURANA NAS RODOVIAS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Monitorar o trfego rodovirio,atravs de aes de operao, orientao, educao e de fiscalizao, dentro de parmetros de segurana e conforto
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 1.530.800 4.000.000 8.294.200 13.825.000
0101 0103 0241
0 0 0
0 0 0
1.530.800 0 8.134.400
0 4.000.000 159.800
0 0 0
0 0 0
Atividade: 1028 - Operao, Controle e Segurana do Trfego Rodovirio do Estado Finalidade : Monitorar o trfego rodovirio, proporcionando aos usurios segurana e conforto. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 1318 - Educao para o Trnsito nas Rodovias Finalidade : Reduzir o ndice de acidentes de trfego nas rodovias estaduais e federais delegadas. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4054 - Ampliao da Infraestrutura de Segurana para os Pedestres Finalidade : Permitir a transposio de pedestres com segurana e eficcia em vias de transportes rodovirios rural e urbano. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4
FONTE
Programa: 0981 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER-PE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
263


TOTAL 0 0 0 94.414.700 500.000 3.021.000 97.935.700
0101 0102 0241
78.909.500 0 0
0 0 0
15.056.500 0 2.859.900
448.700 500.000 161.100
0 0 0
0 0 0
Atividade: 1049 - Capacitao de Recursos Humanos do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de PE Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do quadro funcional do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de PE Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 30 Atividade: 2057 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do DER-PE Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 4240 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4356 - Suporte s Atividades Fins do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos.. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1026-Contribuio Complementar do DER-PE ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
264

Operao Especial: 1027-Contribuies Patronais do DER-PE ao FUNAFIN Funo: 26-TRANSPORTE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 6.430.800 6.430.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 20 00 250.700 0102 4 4 20 00 500.000 750.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 4.561.900 0241 3 3 90 00 932.400 5.494.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.482.300 2.482.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.027.500 1.027.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 88.000 88.000 TOTAL DA AO
Operao Especial: 1029-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do DER-PE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 1034-Encargos com o PASEP do DER-PE Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 1035-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do DER-PE Funo: 26-TRANSPORTE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 1043-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do DER-PE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto:
4027 - Adequao das Instalaes Fsicas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE Finalidade : Atender as necessidades de ampliao e adaptao do espao fsico e das instalaes, para melhor desempenho das atividades do DER-PE. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 0 0 0 0 0 141.333.100 30.487.000 230.686.700 51.998.500 17.434.600 52.931.800 524.871.700
0101 0102 0103 0118 0241 0246
98.484.600 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
19.766.000 167.500 0 9.753.500 17.054.800 8.307.200
23.082.500 30.319.500 230.686.700 42.245.000 379.800 44.624.600
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
265

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 18000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES UNIDADE ORAMENTRIA: 00504 - Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal - EPTI
Programa: 0752 - ESTRUTURAO DO NOVO SISTEMA INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Dotar o Estado de um novo sistema de transporte intermunicipal de passageiros universalizado, garantindo a mobilidade entre as Regies de Desenvolvimento do Estado
TOTAL 0 0 6.092.700 1.213.000 7.305.700
0101 0241
0 0
0 0
61.400 1.106.500
6.031.300 106.500
0 0
0 0
Atividade: 4228 - Melhoria da Operao e Manuteno dos Terminais Rodovirios Intermunicipais Finalidade : Manter os terminais rodovirios em situao adequada de uso, garantindo segurana, conservao e limpeza. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 66 Projeto: 4104 - Construo, Reforma e Ampliao dos Terminais Rodovirios Intermunicipais Finalidade : Atender as expectativas de melhoria operacional, garantindo acessibilidade aos usurios do Sistema de Transporte Intermunicipal, bem como melhoria nos servios oferecidos, alm de prover os equipamentos de segurana fsica. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 65 Projeto: 4441 - Elaborao do Novo Sistema de Transporte Intermunicipal - STIP Finalidade : Diagnosticar o Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros e Planejar o novo STIP que venha a atender as expectativas dos usurios do sistema, garantindo a mobilidade entre as RDs. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Novo Modelo de Gesto do STIP elaborado Unidade : Percentual Meta Fsica: 80
FONTE
Programa: 0753 - POLTICA DE COMUNICAO DA EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Estabelecer uma identidade visual para a Empresa , contribuindo para a interao e comunicao com os usurios do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros e a sociedade em geral
TOTAL 0 49.500 49.500
0101
49.500
266

Atividade: 3828 - Implantao e Implementao da Poltica de Marketing do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros Finalidade : Estabelecer comunicao com os usurios do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros para que eles entendam a funo e atribuies da EPTI Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Poltica Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 0941 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - EPTI Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 2.330.300 2.330.300
0101
1.303.200
987.000
40.100
Atividade: 4358 - Suporte s Atividades Fins da Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal - EPTI Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da EPTI e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 3824-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da EPTI Funo: 26-TRANSPORTE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 67.900 67.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 300.000 300.000 TOTAL DA AO
Operao Especial: 3830-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da EPTI Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE

TOTAL 0 0 8.472.500 1.213.000 9.685.500
0101 0241
1.303.200 0
0 0
1.097.900 1.106.500
6.071.400 106.500
0 0
0 0
267
Secretaria de Cultura

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 20000 - SECRETARIA DE CULTURA Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011 e Decreto n 36.325, de 21 de maro de 2011. Finalidade:
Promover e executar a poltica cultural do estado; promover aes para mobilizar o apoio tcnico necessrio produo cultural do Estado; fomentar e promover a arte brasileira fundamentada nas razes da nossa cultura; e executar a poltica de preservao e conservao da memria do patrimnio histrico, arqueolgico, paisagstico, artstico, documental e cultural do Estado.
ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00403 - FUNDAO DO PATRIMNIO HISTRICO E ARTSTICO DE PERNAMBUCO - FUNDARPE Legislao: Lei n 6.873, de 22 de abril de 1976; Decreto n 30.391, de 27 de abril de 2007 e Lei n 14.264 de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Exercer a funo de rgo executivo da poltica cultural do Estado de Pernambuco, promovendo, apoiando, incentivando e divulgando as atividades e manifestaes culturais de Pernambuco e do seu povo, atravs do planejamento, operacional da poltica cultural, da preservao e difuso cultural, do desenvolvimento de projetos especiais e estruturadores, e da Gesto do Fundo Pernambucano de Incentivo a Cultura - FUNCULTURA.
271

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 20000 - SECRETARIA DE CULTURA UNIDADE ORAMENTRIA: 00133 - Secretaria de Cultura - Administrao Direta Programa: 0962 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE CULTURA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo:
Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Cultura e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 4.090.300 4.090.300
0101
2.754.100
1.017.800
318.400
Atividade: 3694 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Cultura Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria de Cultura Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Treinamento/Curso Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 4 Atividade: 4270 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Cultura Finalidade : Estruturar e desenvolver a infra estrutura, os recursos e ativos da tecnologia da informao necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtia-NSI Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 4 Atividade: 4381 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Cultura Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Cultura e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 3698-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Cultura Funo: 13-CULTURA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Operao Especial: 3699-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Cultura Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 3700-Contribuies Patronais da Secretaria de Cultura ao FUNAFIN Funo: 13-CULTURA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
272

Operao Especial: 3701-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Cultura Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto:
3696 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Cultura Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico e instalaes para a Secretaria de Cultura Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4

TOTAL 0 4.090.300 4.090.300
0101
2.754.100
1.017.800
318.400
273

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 20000 - SECRETARIA DE CULTURA UNIDADE ORAMENTRIA: 00403 - Fundao do Patrimnio Histrico e Artstico de Pernambuco - FUNDARPE
Programa: 0929 - AMPLIAO, PRESERVAO E VALORIZAO DO PATRIMNIO HISTRICO E CULTURAL DO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Fortalecer a identidade cultural do Estado.
TOTAL 0 0 0 7.851.900 55.300 3.389.900 11.297.100
0101 0103 0248
0 0 0
0 0 0
7.538.100 0 0
313.800 55.300 3.389.900
0 0 0
0 0 0
Atividade: 4190 - Implementao de Unidades Culturais no Estado Finalidade : Capilarizar aes culturais em todo o Estado de PE e incentivar o desenvolvimento da cultura Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 120 Atividade: 4415 - Valorizao e Registro do Patrimnio Cultural Regional Finalidade : Sistematizar e divulgar informaes sobre o patrimnio cultural do Estado de Pernambuco Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 391 - PATRIMNIO HISTRICO, ARTSTICO E ARQUEOLGICO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 5 Projeto: 4326 - Qualificao e Requalificao dos Equipamentos Culturais - Patrimnio Material do Estado Finalidade : Qualificar e requalificar os equipamentos culturais do Estado Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 391 - PATRIMNIO HISTRICO, ARTSTICO E ARQUEOLGICO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.578.700 0101 4 4 90 00 313.800 0248 4 4 90 00 3.389.900 5.282.400 TOTAL DA AO
Programa: 0994 - APROFUNDAMENTO DO PROCESSO DE REGIONALIZAO DA CULTURA NO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Ampliar o processo de participao de artistas e produtores culturais da poltica cultural nas Regies de Desenvolvimento de Pernambuco.
TOTAL 0 0 404.000 3.000.000 3.404.000
0101 0248
0 0
0 0
404.000 3.000.000
0 0
0 0
0 0
Atividade: 4303 - Preservao e Memria do Patrimnio Imaterial do Estado Finalidade : Preservar e valorizar o Patrimnio Imaterial do Estado Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 391 - PATRIMNIO HISTRICO, ARTSTICO E ARQUEOLGICO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3
FONTE
274

Atividade: 4335 - Regionalizao da Produo Cultural Finalidade : Ampliar a participao de artistas e produtores culturais atravs do FUNCULTURA regionalizado Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Projeto Aprovado Unidade : Unidade Meta Fsica: 372
Programa: 0998 - CONSOLIDAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO EM ESPAOS VIVOS DE AES EDUCATIVAS E CULTURAIS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Garantir uma maior participao de crianas, jovens e adultos nos equipamentos culturais atravs de aes contnuas e permanentes.
TOTAL 0 3.308.000 3.308.000
0101
3.308.000
Atividade: 4329 - Realizao de Aes Culturais Contnuas e Permanentes nos Equipamentos Pblicos de Cultura Finalidade : Potencializar a Rede de Equipamentos Culturais de Pernambuco com realizao de aes culturais Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 22 Programa: 1001 - DEMOCRATIZAO DA POLTICA PBLICA DE CULTURA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
Ampliar a participao da populao nas Regies de Desenvolvimento, sobretudo artistas e produtores culturais, atravs da criao do fundo estadual de cultura, consolidao da poltica e criao do conselho de polticas culturais
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 500.000 30.126.700 30.626.700
0101 0248
0 0
0 0
500.000 30.126.700
0 0
0 0
0 0
Atividade: 4062 - Ampliao da Participao de Artistas e Produtores Culturais na Consolidao da Poltica Pblica de Cultura Finalidade : Consolidar a Poltica Pblica de Cultura do Estado Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Evento Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 84 Atividade: 4150 - Fomento Produo Cultural Regionalizada Finalidade : Incentivar a produo cultural regionalizada Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Projeto Aprovado Unidade : Unidade Meta Fsica: 500 Programa: 1012 - FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DA CULTURA Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Criar elementos para gerao de trabalho e renda atravs das linguagens das artes.
275


TOTAL 0 180.000 180.000
0101
180.000
Atividade: 4310 - Promoo de Aes de Trabalho e Renda Atravs da Cultura Finalidade : Desenvolver a economia criativa no Estado para gerao de trabalho e renda atravs da criao de empreendimentos culturais. Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 0
Programa: 1059 - REDUO E PREVENO DA CRIMINALIDADE E DA VIOLNCIA, ATRAVS DA CULTURA Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Criar uma cultura de paz para oferecer segurana e qualidade de vida populao.
TOTAL 0 1.000.000 1.000.000
0101
1.000.000
Projeto:
4168 - Implantao de Aes de Cultura no mbito do Pacto Pela Vida Finalidade : Promover aes de cultura para contribuir na diminuio e preveno da violncia nas reas do Governo Presente Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Ao Cultural Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 30
Programa: 1062 - VALORIZAO E FORTALECIMENTO DAS MANIFESTAES CULTURAIS LOCAIS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Garantir as manifestaes culturais das Regies de Desenvolvimento e a diversidade cultural.
TOTAL 0 0 31.339.100 11.638.000 42.977.100
0101 0248
0 0
0 0
31.339.100 11.638.000
0 0
0 0
0 0
Atividade: 4117 - Difuso e Fruio da Cultura Finalidade : Ampliar o acesso a bens e servios culturais atravs da valorizao, preservao e divulgao da cultura popular pelo poder pblico Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 5
276

Atividade: 4160 - Fortalecimento da Cultura dos Povos Tradicionais Finalidade : Valorizar, preservar e divulgar a cultura dos povos tradicionais Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 4161 - Fortalecimento da Cultura Musical nos Municpios Finalidade : Apoiar e preservar as Bandas Filarmnicas existentes Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 12 Atividade: 4192 - Incentivo Fruio e Produo Cultural nas Escolas Finalidade : Descobrir potencialidades culturais e incentivar a participao de alunos, professores e funcionrios nas atividades culturais do Estado Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Evento Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 18 Atividade: 4413 - Valorizao da Cultura Local e Descentralizao das Aes Culturais Finalidade : Capilarizar e fomentar as aes culturais no Estado Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Evento Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 18
Programa: 0946 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA FUNDAO DO PATRIMNIO HISTRICO E ARTSTICO DE PERNAMBUCO - FUNDARPE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Fundao do Patrimnio Histrico e Artstico de Pernambuco e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 23.494.100 776.000 24.270.100
0101 0241
7.498.000 0
0 0
15.932.400 734.200
63.700 41.800
0 0
0 0
Atividade: 4254 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Fundao do Patrimnio Histrico e Artstico de Pernambuco - FUNDARPE Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
277

Atividade: 4363 - Suporte s Atividades Fins da Fundao do Patrimnio Histrico e Artstico de Pernambuco - FUNDARPE Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da FUNDARPE e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0812-Contribuio Complementar da FUNDARPE ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 5.252.000 0101 3 3 90 00 15.094.400 0101 4 4 90 00 62.900 0241 3 3 90 00 734.200 0241 4 4 90 00 41.800 21.185.300 TOTAL DA AO
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 663.000 663.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 650.000 650.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 55.900 55.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 386.100 386.100 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 933.000 933.000 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0813-Contribuies Patronais da FUNDARPE ao FUNAFIN Funo: 13-CULTURA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Operao Especial: 0818-Encargos com o PASEP da FUNDARPE Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Operao Especial: 0819-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da FUNDARPE Funo: 13-CULTURA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Operao Especial: 0820-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Disposio da FUNDARPE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE

TOTAL 0 0 0 0 68.077.100 55.300 776.000 48.154.600 117.063.000
0101 0103 0241 0248
7.498.000 0 0 0
0 0 0 0
60.201.600 0 734.200 44.764.700
377.500 55.300 41.800 3.389.900
0 0 0 0
0 0 0 0
278
Secretaria de Turismo

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 21000 - SECRETARIA DE TURISMO Legislao: Lei 14.264, de 06 de janeiro de 2011; e Decreto n 36.366, de 04 de abril de 2011. Finalidade:
Promover a gesto integrada e articulada com as demais esferas de governo e com o setor privado das polticas de desenvolvimento do turismo; planejar e acompanhar a poltica estadual de desenvolvimento do turismo;promover e divulgar o turismo estadual; estimular as iniciativas pblicas e privadas de incentivo s atividades tursticas; planejar, coordenar, supervisionar e avaliar os planos e programas de incentivo ao turismo; coordenar, gerenciar e executar estudos, pesquisas, programas, projetos, obras e servios atinentes ao turismo; e gerir os recursos dos programas voltados para o turismo no Estado.
ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00603 - EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A - EMPETUR Legislao: Lei n 6.030, de 03 de novembro de 1967; Lei n 10.690, de 27dezembro de 1991; Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011; e Decreto n 36.366, de 04 de abril de 2011. Finalidade: Executar a poltica estadual de turismo em consonncia com a Secretaria de Turismo; realizar suas responsabilidades estatutrias orientadas para o fomento, qualificao e ampliao da atividade turstica como fator de desenvolvimento econmico e social do Estado; operar e explorar de forma direta o complexo de instalaes e servios do Centro de Convenes - CECON adequado realizao de convenes, feiras, exposies, conferncias e certames correlatos; o Parque Memorial Arcoverde e outros prprios para promoo e apoio a projetos e atividades nas reas de turismo, educao fsica, esportes e lazer.
281

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 21000 - SECRETARIA DE TURISMO UNIDADE ORAMENTRIA: 00112 - Secretaria de Turismo - Administrao Direta Programa: 0022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO NORDESTE - PRODETUR-PE-II Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo:
Consolidar as aes de expanso e melhoria da atividade turstica no Estado, promovendo a melhoria da qualidade de vida das populaes residentes nas reas contempladas pelo Programa.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 4.787.200 431.800 21.915.700 27.134.700
0101 0102 0103
0 0 0
0 0 0
222.000 145.300 0
4.565.200 286.500 21.915.700
0 0 0
0 0 0
Atividade: 1693 - Coordenao e Apoio Operacional ao PRODETUR-PE-II Finalidade : Coordenar as aes de apoio operacional do PRODETUR-PE-II e supervisionar a execuo das aes setoriais dos rgos participantes. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Coordenada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 1709 - Elaborao e Promoo de Campanha Publicitria do Plo Costa dos Arrecifes Finalidade : Melhorar a divulgao dos produtos tursticos do Plo Costa dos Arrecifes. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Campanha Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 2768 - Fortalecimento Institucional da SETUR, EMPETUR e UEE - (Unidade Executora do PRODETUR) Finalidade : Implantar programas de fortalecimento e desenvolvimento institucional. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : rgo Modernizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 2769 - Fortalecimento da Capacidade Municipal para Gerenciar e Beneficiar-se do Desenvolvimento do Turismo Plo Costa dos Arrecifes - PRODETUR-PE-II Finalidade : Implantar aes de fortalecimento e desenvolvimento institucional no Plo Costa dos Arrecifes. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Municpio Apoiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3010 - PRODETUR II em Fernando de Noronha (Plano Diretor, Implantar Centro de Estudos Avanados do Atlntico Sul e Elaborar PGIR - Resduos Slidos) Finalidade : Planejar estrategicamente o crescimento de Fernando de Noronha Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
282

Projeto:
3024 - PRODETUR II - Coleta e Tratamento de Resduos Slidos em Municpios Litorneos Finalidade : Equacionar o problema de coleta e tratamento do lixo nos municpios do Plo Costa dos Arrecifes. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3026 - PRODETUR II - Requalificar Pontos e Roteiros Tursticos Finalidade : Requalificar reas e equipamentos urbanos de interesse turistico Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3354 - Proteo e Conservao do Patrimnio Cultural e Natural Finalidade : Proteger e conservar o patrimnio cultural e natural na rea do Plo Costa dos Arrecifes Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4304 - PRODETUR II - Obras de Infraestrutura Finalidade : Modernizar o trfego; incrementar a segurana no trnsito e atividades de lazer; e melhorar as condies de vida da populao, visitantes e turistas. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 7 Programa: 0737 - PRODETUR NACIONAL PERNAMBUCO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo:
FONTE
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 851.500 765.500 9.539.900 11.156.900
0101 0102 0103
0 0 0
0 0 0
10.000 170.700 0
841.500 594.800 9.539.900
0 0 0
0 0 0
Atividade: 4438 - Coordenao e Apoio Operacional ao PRODETUR Nacional - Pernambuco Finalidade : Coordenar as aes de apoio operacional do PRODETUR Nacional - Pernambuco e supervisionar a execuo das aes setoriais dos rgos participantes. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Coordenada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
283

Projeto:
3677 - Elaborao de Estudos de Mercado e Desenvolvimento de Projetos no mbito do PRODETUR Nacional - Pernambuco Finalidade : Elaborar estudos de mercado com o objetivo de identificar reas e segmentos tursticos para realizar investimentos, bem como preparar projetos para a execuo de aes Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Projeto/Estudo Elaborado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3682 - Execuo de Obras de Infraestrutura - PRODETUR Nacional - Pernambuco Finalidade : Modernizar o trfego e garantir a segurana da poppulao e dos turistas Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4 Projeto: 4339 - Requalificao de Pontos e Roteiros Tursticos PRODETUR Nacional - Pernambuco Finalidade : Requalificar reas e equipamentos urbanos de interesse turstico. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 137.100 0102 3 3 90 00 170.700 0102 4 4 90 00 56.600 0103 4 4 90 00 4.175.600 4.540.000 TOTAL DA AO
Programa: 0900 - ADEQUAO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIOS TURSTICOS PARA A COPA 2014 Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Promover, coordenar e monitorar as aes de apoio a Copa do Mundo 2014, executadas pelos diversos rgos setoriais, bem como assessorar o Comit Gestor da Copa do Mundo 2014, no Estado.
TOTAL 0 0 10.000 268.700 278.700
0101 0102
0 0
0 0
10.000 66.400
0 202.300
0 0
0 0
Projeto:
4064 - Ampliao das Opes de Acomodao e Transporte para a Copa 2014 Finalidade : Adequar a infraestrutura e os servios tursticos para a Copa 2014. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3 Projeto: 4225 - Melhoria da Infraestrutura Viria das Rotas Tursticas do Estado para a Copa 2014 Finalidade : Ampliar e adequar a infraestrutura viria nos plos tursticos para apoiar a Copa 2014. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3
FONTE
Programa: 0925 - AMPLIAO E ADEQUAO DA INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Melhorar a infraestrutura turstica do Estado.
284


TOTAL 0 0 0 4.416.500 261.900 6.715.600 11.394.000
0101 0102 0103
0 0 0
0 0 0
490.000 0 0
3.926.500 261.900 6.715.600
0 0 0
0 0 0
Projeto:
3036 - Realizao de Programa de Fortalecimento Turstico e de Infraestrutura Turstica de Pernambuco Finalidade : Melhorar as condies da infraestrutura local, visando ao aumento da atividade turstica e das condies de emprego e renda da populao local. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Projeto Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3039 - Realizao de Melhorias no Circuito Nutico Finalidade : Dar continuidade as obras do circuito nutico visando implementao do turismo nutico no Estado Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4142 - Expanso e Qualificao de Equipamentos Tursticos Finalidade : Melhorar as condies de infraestrutura, visando o aumento da atividade turstica e das condies de emprego e renda da populao. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 8 Projeto: 4224 - Melhoria da Infraestrutura Viria das Rotas Tursticas do Estado Finalidade : Ampliar e adequar a infraestrutura viria nos plos tursticos. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 50 00 90.000 0101 4 4 90 00 2.004.300 0102 4 4 90 00 80.600 0103 4 4 90 00 6.715.600 8.890.500 TOTAL DA AO
Programa: 0995 - ATRAO E IMPLANTAO DE EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES PARA O ESTADO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Promover o desenvolvimento econmico do Estado investindo na atrao e implantao de empreendimentos estruturadores
TOTAL 0 0 1.174.800 1.100 1.175.900
0101 0102
0 0
0 0
748.000 0
426.800 1.100
0 0
0 0
285

Projeto: 4083 - Atrao e Implantao de Empreendimentos Tursticos Finalidade : Atrair investidores interessados na implementao de novos empreendimentos tursticos no Estado. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4
Programa: 1004 - DESCENTRALIZAO DAS ATIVIDADES ECONMICAS E DAS CADEIAS PRODUTIVAS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Desenvolver atividades destinadas a fortalecer e ampliar vocaes locais e regionais geradoras de emprego e renda , contribuindo para a descentralizao das atividades produtivas, melhoria da qualidade de vida e reduo das desigualdades sociais e econmicas.
TOTAL 0 0 1.570.600 150.700 1.721.300
0101 0102
0 0
0 0
1.570.600 141.100
0 9.600
0 0
0 0
Atividade: 4115 - Desenvolvimento de Aes de Qualificao do Turismo para Pernambuco Finalidade : Elaborar diagnstico e implantar proposta para a capacitao profissional e empresarial nos plos tursticos. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 6
Programa: 0974 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE TURISMO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Turismo e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 4.205.700 282.800 4.488.500
0101 0102
3.481.800 0
0 0
673.700 282.800
50.200 0
0 0
0 0
Atividade: 1741 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Turismo Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria Estadual de Turismo. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Curso/Treinamento Executado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2727 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE MULTIDIGITAL da Secretaria de Turismo Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
FONTE
286

Atividade: 4280 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Turismo Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4394 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Turismo Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Turismo e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1746-Contribuio Complementar da Secretaria de Turismo ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 10.000 10.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 194.900 194.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0102 3 3 20 00 108.100 108.100 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 16.200 16.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 567.000 567.000 TOTAL DA AO
Operao Especial: 1748-Contribuies Patronais da Secretaria de Turismo ao FUNAFIN Funo: 23-COMRCIO E SERVIOS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Operao Especial: 1749-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Turismo Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Operao Especial: 1751-Concesso de Vale Tansporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Turismo Funo: 23-COMRCIO E SERVIOS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Operao Especial: 1752-Ressarcimento de Despesas de Pessoal a Disposio da Secretaria de Turismo. Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE

TOTAL 0 0 0 17.016.300 2.162.500 38.171.200 57.350.000
0101 0102 0103
3.481.800 0 0
0 0 0
3.724.300 806.300 0
9.810.200 1.356.200 38.171.200
0 0 0
0 0 0
287

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 21000 - SECRETARIA DE TURISMO UNIDADE ORAMENTRIA: 00603 - Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR Programa: 0004 - PROMOO E APOIO COMERCIALIZAO DO DESTINO TURSTICO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Promover o produto turstico de Pernambuco nos mercados emissores, nacional e internacional.
TOTAL 0 6.413.900 6.413.900
0101
6.413.900
Atividade: 0446 - Realizao de Receptivos a Grupos Especiais Finalidade : Apresentar, in loco, a segmentos formadores de opinio, o leque de opes oferecidas por Pernambuco, visando contribuir com a venda turstica do Estado. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Receptivo Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 48 Atividade: 4312 - Promoo de Pernambuco como Destino Turstico Finalidade : Divulgar Pernambuco atravs de aes promocionais, atingindo diferentes pblicos em diversos idiomas ofertando destinos tursticos qualificados nos territrios nacional e internacional Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 12
Programa: 0925 - AMPLIAO E ADEQUAO DA INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Melhorar a infraestrutura turstica do Estado.
TOTAL 0 2.001.900 2.001.900
0101
2.001.900
Projeto: 4009 - Adequao da Infraestrutura para o Turismo Finalidade : Requalificar o Equipamento Centro de Convenes de Pernambuco - CECON. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
TOTAL 0 0 51.680.300 2.500.000 54.180.300
0101 0241
0 0
0 0
51.680.300 2.500.000
0 0
0 0
0 0
288

Atividade: 4146 - Fomento Atividade Turstica no Estado Finalidade : Apoiar aes dos municpios para a realizao de eventos, festivais, entre outros, afim de fomentar o fluxo de turistas na regio, gerando aumento de emprego e renda para a populao; fortalecer, atravs do apoio a realizao de aes de promoo, divulgao, exibio e estruturao, os segmentos da atividade turstica trabalhados pela Empetur: Sol e Praia, Ecoturismo, Cultura, Negcios e Eventos, Gastronomia, Turismo Rural, Turismo de Sade, Turismo tnico, Turismo LGBT. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 387
Programa: 0940 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A EMPETUR Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Empresa de Turismo de Pernambuco S/A e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 21.982.300 4.346.400 26.328.700
0101 0241
13.394.900 0
0 0
8.086.800 4.188.000
500.600 158.400
0 0
0 0
Atividade: 0100 - Capacitao de Recursos Humanos da EMPETUR Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 30 Atividade: 2603 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da EMPETUR Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4357 - Suporte s Atividades Fins da Empresa de Turismo de Pernambuco S/A - EMPETUR Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da EMPETUR e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0406-Encargos com o PASEP da EMPETUR Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 13.024.600 0101 3 3 90 00 6.450.800 0101 4 4 90 00 500.600 0241 3 3 90 00 3.823.200 0241 3 3 91 00 2.000 0241 4 4 90 00 158.400 23.959.600 TOTAL DA AO
289

Operao Especial: 0407-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da EMPETUR Funo: 23-COMRCIO E SERVIOS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.432.800 1.432.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 305.300 305.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 65.000 65.000 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0409-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da EMPETUR Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 1236-Contribuies Patronais da EMPETUR ao FUNAFIN Funo: 23-COMRCIO E SERVIOS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

TOTAL 0 0 82.078.400 6.846.400 88.924.800
0101 0241
13.394.900 0
0 0
66.181.000 6.688.000
2.502.500 158.400
0 0
0 0
290
Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 22000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRRIA Legislao: Lei 14.264, de 06 de janeiro de 2011; e Decreto 36.664, de 15 de junho de 2011. Finalidade:
Planejar, promover e executar a poltica agrcola do Estado, de acordo com as caractersticas e peculiaridades de cada regio; coordenar e implementar aes relacionadas ao abastecimento, armazenamento e comercializao de insumos, gneros alimentcios e produtos agropecurios; implementar e executar aes de abastecimento d'gua, assistncia tcnica e extenso rural; promover, coordenar e executar os planos e programas de reorganizao fundiria, de diversificao de cultura e de expanso das reas agricultveis; implementar programas de irrigao; atuar em conjunto com a Unio na implementao de aes e programas de reforma agrria no Estado; executar obras, produtos e servios tocantes a recursos hdricos relacionados com a infraestrutura rural, em articulao com rgos e entidades estaduais; desenvolver programas e projetos de pesquisa agrcola e no campo da meteorologia; e exercer as atividades de inspeo, fiscalizao e defesa agropecuria; e coordenar, articular e executar as aes de desenvolvimento sustentvel das macro-regies do Estado.
ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00312 - INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ITERPE Legislao: Lei n13.900, de 27 de outubro de 2009; Decreto n 34.497, de 31 de dezembro de 2009; Decreto n 34.758, de 23 de maro de 2010; e Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: I - Executar a poltica agrria, de regularizao, ordenao e reordenao fundiria rural do Estado de Pernambuco; II - Intermediar conflitos pela posse de terras; III - Adquirir propriedades para assentamento de agricultores sem terra; IV - Gerir os assentamentos pblicos estaduais, promovendo os meios para o desenvolvimento socioeconmico e ambiental das famlias assentadas.
00501 - INSTITUTO AGRONMICO DE PERNAMBUCO - IPA Legislao: Lei n 6.959, de 24 de outubro de 1975; Lei n 10.690, de 27 de dezembro de 1991; Decreto n 30.096, de 28 de dezembro de 2006; Decreto n 31.003, de 14 de dezembro de 2007; Lei n 13.416, de 27 de maro de 2008; e Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: - Promover, planejar, estimular, supervisionar, coordenar e executar planos, programas, projetos e atividades de pesquisa e desenvolvimento agropecurio, de assistncia tcnica e extenso rural, de infra-estrutura hdrica, de produo de bens e servios agropecurios e de classificao de produtos de origem vegetal, seus subprodutos e resduos, de modo a contribuir para o desenvolvimento social e econmico de Pernambuco, em especial para o desenvolvimento agropecurio; - Apoiar e subsidiar, tecnicamente, a Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria do Estado na concepo, implementao e monitoramento da poltica estadual de pesquisa e desenvolvimento agropecurio; de assistncia tcnica e extenso rural; de infra-estrutura hdrica; de produo de sementes, mudas, matrizes e reprodutores animais; e de classificao de produtos de origem vegetal, e respectivos subprodutos e resduos; - Prestar servios a entidades pblicas e privadas, mediante prvio ajuste.
293

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 22000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRRIA UNIDADE ORAMENTRIA: 00113 - Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria - Administrao Direta Programa: 0034 - APOIO MELHORIA DA PRODUO ANIMAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Melhorar os nveis de produo e produtividade da pecuria estadual, visando ofertar produtos de boa qualidade ao consumidor.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 0 3.514.900 872.500 1.931.500 17.040.100 23.359.000
0101 0102 0104 0245
0 0 0 0
0 0 0 0
1.904.700 213.100 1.861.300 15.078.300
1.610.200 659.400 70.200 1.961.800
0 0 0 0
0 0 0 0
Atividade: 0028 - Promoo de Certames Agropecurios Finalidade : Estimular a produo e comercializao de animais de alto padro gentico, visando melhorar a qualidade do rebanho. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 602 - PROMOO DA PRODUO ANIMAL Produto : Evento Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4041 - Ampliao da Assistncia Pecuria Finalidade : Incrementar o atendimento pecuria do Estado, contribuindo para o fortalecimento dos arranjos produtivos locais. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 602 - PROMOO DA PRODUO ANIMAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 40 00 372.700 0101 3 3 50 00 594.800 0101 3 3 90 00 40.000 1.007.500 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 897.200 0101 4 4 90 00 1.610.200 0102 3 3 90 00 213.100 0102 4 4 90 00 659.400 0104 3 3 90 00 1.861.300 0104 4 4 90 00 70.200 0245 3 3 90 00 15.078.300 0245 4 4 90 00 1.961.800 22.351.500 TOTAL DA AO
Programa: 0729 - APOIO AO SISTEMA DE PRODUO, BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAO E ABASTECIMENTO DA EXPLORAO AGROPECURIA DO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Contribuir para a melhoria das atividades inerentes ao setor primrio, nas reas de produo, beneficiamento, comercializao e abastecimento.
TOTAL 0 0 0 1.779.800 3.300 300.000 2.083.100
0101 0102 0104
0 0 0
0 0 0
1.020.600 2.800 300.000
759.200 500 0
0 0 0
0 0 0
Atividade: 3607 - Infraestrutura de Apoio a Produo,Beneficiamento, Comercializao e Abastecimento de Produtos Agropecurios Finalidade : Melhorar o padro dos servios prestados sociedade, oferecendo produtos de melhor qualidade Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Coordenada/Supervisionada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.020.600 0101 4 4 90 00 759.200 0102 3 3 90 00 2.800 0102 4 4 90 00 500 0104 3 3 90 00 100.000 0104 3 3 91 00 200.000 2.083.100 TOTAL DA AO
294

TOTAL 0 10.000 10.000
0101
10.000
Atividade: 4126 - Execuo de Aes do Programa Me Coruja Pernambucana na SARA Finalidade : Beneficiar as famlias do Programa Me Coruja com a distribuio de leite "in natura" pasteurizado, proveniente do Programa Leite de Todos. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 12
Programa: 0921 - AMPLIAO DO APOIO COMERCIALIZAO DOS PRODUTOS AGROPECURIOS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Melhorar e ampliar os nveis de comercializao dos produtos agropecurios, propiciando regularidade e competitividade de mercado.
TOTAL 0 0 123.900 900 124.800
0101 0102
0 0
0 0
113.900 900
10.000 0
0 0
0 0
Atividade: 4073 - Incluso de Produtos da Agricultura Familiar no Mercado Finalidade : Contribuir para o incremento e a melhoria da comercializao de produtoos da agricultura familiar, assegurando sua participao e competitividade no mercado consumidor. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 334 - FOMENTO AO TRABALHO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 113.900 0101 4 4 50 00 5.000 0101 4 4 90 00 5.000 0102 3 3 90 00 900 124.800 TOTAL DA AO
Programa: 1014 - FORTALECIMENTO DA SEGURANA NUTRICIONAL NO CAMPO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Ampliar o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessrias promoo da sade das pessoas.
TOTAL 0 0 0 166.500 42.489.700 18.147.000 60.803.200
0101 0102 0116
0 0 0
0 0 0
166.500 42.487.300 17.423.500
0 2.400 723.500
0 0 0
0 0 0
295

Atividade: 4191 - Implementao do Programa Leite de Todos Finalidade : Contribuir para a melhoria da desnutrio das famlias mais carentes, com a distribuio gratuita de leite do "Programa Leite de Todos". Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Famlia Beneficiada Unidade : Unidade Meta Fsica: 106500 Programa: 1022 - INCLUSO PRODUTIVA DO HOMEM DO CAMPO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo:
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 166.500 0102 3 3 90 00 42.487.300 0102 4 4 90 00 2.400 0116 3 3 90 00 17.423.500 0116 4 4 90 00 723.500 60.803.200 TOTAL DA AO
Contribuir para a ampliao da assistncia tcnica em gesto dos conselhos municipais e formao de agentes de desenvolvimento local, reduzindo a pobreza rural e a incluso com sustentabilidade do homem do campo.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 9.115.000 309.500 9.424.500
0101 0102
0 0
0 0
9.027.000 108.500
88.000 201.000
0 0
0 0
Atividade: 4045 - Ampliao da Assistncia Tcnica em Gesto aos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Finalidade : Prover meios que possibilitem a capacitao e qualificao dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural em Gesto. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 185 Atividade: 4145 - Fomento Atividade Agropecuria no Estado Finalidade : Contribuir para o desenvolvimento do setor agropecurio do Estado, colocando sua disposio as polticas pblicas voltadas para os sistemas de produo das culturas e de seus arranjos. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 602 - PROMOO DA PRODUO ANIMAL Produto : Agricultor Beneficiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 24
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 352.100 0102 3 3 90 00 55.400 0102 4 4 90 00 800 408.300 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 7.601.800 0101 3 3 90 00 79.100 0101 4 4 50 00 900 0101 4 4 90 00 900 0102 3 3 90 00 35.200 0102 4 4 50 00 29.400 0102 4 4 90 00 20.000 7.767.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 984.000 0101 4 4 90 00 86.200 0102 3 3 90 00 17.900 0102 4 4 90 00 150.800 1.238.900 TOTAL DA AO
Atividade: 4151 - Fomento Produo Rural de Base Familiar no Estado Finalidade : Proporcionar condies que viabilizem a produo e comercializao da agricultura familiar com sustentabilidade. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 334 - FOMENTO AO TRABALHO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 87 Projeto: 4047 - Ampliao da Base de Agentes de Desenvolvimento Local Finalidade : Propiciar alternativas que busquem a ampliao de Agentes de Desenvolvimento Local. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
296

Programa: 1030 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIOS BSICOS NO MEIO RURAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Articular, planejar e acompanhar a execuo de obras de infraestrutura para o meio rural.
TOTAL 0 10.000 10.000
0101
10.000
Projeto: 4053 - Ampliao da Eletrificao Rural Finalidade : Contribuir para a ampliao da energia eltrica no meio rural, por meio de parcerias com rgos governamentais. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 752 - ENERGIA ELTRICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 1036 - MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE GUA NO MEIO RURAL Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Contribuir para a melhoria do abastecimento d`gua no meio rural, por meio da construo e recuperao de obras de infraestrutura hdrica, oferecendo gua de boa qualidade ao consumo humano e animal.
TOTAL 0 20.000 20.000
0116
10.000
10.000
Projeto: 4055 - Ampliao da Infraestrutura Hdrica no Meio Rural Finalidade : Incrementar a captao, armazenamento e distribuio de gua potvel no meio rural, por meio da construo e ampliao de barragens, poos e cisternas. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 544 - RECURSOS HDRICOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 0 Programa: 1037 - MELHORIA NA GESTO DA POLTICA PARA O CAMPO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Coordenar, monitorar e avaliar as diretrizes e aes da Seceretaria de Agricultura e Reforma e Agrria voltadas ao homem do campo.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 115.700 23.600 139.300
0101 0102
0 0
0 0
0 0
115.700 23.600
0 0
0 0
Projeto: 4239 - Oferta de Solues de Engenharia para o Meio Rural Finalidade : Contribuir para a melhoria da populao do meio rural, por intermdio da aplicabilidade de solues de engenharia. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E ENGENHARIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
297

Programa: 1040 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL - ENFOQUE TERRITORIAL E TRANSVERSALIDADE DO MEIO AMBIENTE - PRORURAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Contribuir para o equilbrio socioeconmico e sustentvel ambiental do Estado de Pernambuco, por meio do apoio implementao de uma nova abordagem do desenvolvimento regional integrada, territorial e participativa.
TOTAL 0 0 0 0 3.201.600 540.100 58.817.000 29.161.000 91.719.700
0101 0102 0103 0116
0 0 0 0
0 0 0 0
3.101.600 434.800 0 7.296.100
100.000 105.300 58.817.000 21.864.900
0 0 0 0
0 0 0 0
Atividade: 0029 - Apoio e Superviso das Aes Assistncias s Populaes Atingidas pelas Estiagens Finalidade : Minimizar os efeitos da estiagem sobre as populaes atingidas. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3726 - Coordenao, Superviso e Apoio Operacional do PRORURAL Finalidade : Dar o suporte de coordenao, superviso e apoio operacional necessrio a execuo das aes do PRORURAL. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 12 Projeto: 3718 - Planejamento Participativo e Governana Regional Finalidade : Fortalecer o planejamento participativo territorial, dotando o territrio da infraestrutura adequada e capacitando os atores locais envolvidos no Programa. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 121 - PLANEJAMENTO E ORAMENTO Produto : Municpio Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 184 Projeto: 3721 - Desenvolvimento de Tecnologias Alternativas de Convivncia com os Biomas Finalidade : Recuperar ambientes degradados, combater a disertificao e ampliar a utilizao de energias alternativas Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 541 - PRESERVAO E CONSERVAO AMBIENTAL Produto : Municpio Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 184
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.257.800 0102 3 3 90 00 3.300 0102 4 4 90 00 600 1.261.700 TOTAL DA AO
FONTE
298

Projeto:
3723 - Fortalecimento e Diversificao do Potencial Produtivo do Empreendimento Finalidade : Estimular novos setores e ramos produtivos, assim como apoiar a recuperao e o fortalecimento dos setores tradicionais. Funo: 11 - TRABALHO Subfuno: 334 - FOMENTO AO TRABALHO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 20.000 0101 4 4 90 00 100.000 0103 4 4 50 00 20.000.000 0103 4 4 90 00 3.195.500 0116 3 3 90 00 1.117.200 0116 4 4 50 00 5.000.000 0116 4 4 90 00 2.010.700 31.443.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 20.000 20.000 TOTAL DA AO
Projeto:
3724 - Desenvolvimento de Novas Vantagens Competitivas dos Territrios Finalidade : Identificar e valorizar as atividades locais, modernizar as atividades tradicionais e trabalh-las como vantagens competitivas dos territrios Funo: 11 - TRABALHO Subfuno: 334 - FOMENTO AO TRABALHO Produto : Municpio Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 184 Projeto: 3725 - Ao de Saneamento Rural Finalidade : Gerir, construir, reabilitar e ampliar os pequenos sistemas de abastecimento d'agua potvel e implantar sistemas simplificados , individuais ou coletivos de esgotamento sanitrio. Funo: 17 - SANEAMENTO Subfuno: 511 - SANEAMENTO BSICO RURAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0102 3 3 90 00 431.500 0102 4 4 90 00 104.700 0103 4 4 50 00 33.000.000 0103 4 4 90 00 2.621.500 0116 3 3 90 00 6.178.900 0116 4 4 50 00 11.000.000 0116 4 4 90 00 3.854.200 57.190.800 TOTAL DA AO
Programa: 1052 - PROMOO E EXECUO DA DEFESA E DA INSPEO E FISCALIZAO ANIMAL E VEGETAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Promover e executar a defesa, inspeo e fiscalizao animal e vegetal no Estado
TOTAL 0 0 0 0 52.300 53.800 1.893.200 4.259.900 6.259.200
0101 0102 0104 0245
0 0 0 0
0 0 0 0
48.100 43.200 1.836.700 3.805.900
4.200 10.600 56.500 454.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Atividade: 3544 - Execuo de Aes Especficas na rea de Defesa Animal a Cargo do FUNDAGRO Finalidade : Indenizar produtores rurais proprietrios de animais suspeitos ou atingidos por febre aftosa ou outras doenas infecto contagiosas, dando cumprimento s disposies da Lei n 13.598/2008. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 604 - DEFESA SANITRIA ANIMAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
299

Atividade: 3545 - Execuo de Aes Especficas na rea de Defesa Vegetal a Cargo do FUNDAGRO Finalidade : Suplementar aes relativas vigilncia, em sade vegetal e educao sanitria, dando cumprimento s disposies da Lei n 13.598/2008. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 603 - DEFESA SANITRIA VEGETAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4196 - Inspeo, Fiscalizao e Defesa Sanitria Animal Finalidade : Ofertar populao produtos de qualidade de origem animal conforme legislao vigente e prevenir, controlar e combater as principais doenas infecto-contagiosas e parasitrias dos rebanhos. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 604 - DEFESA SANITRIA ANIMAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4197 - Inspeo, Fiscalizao e Defesa Sanitria Vegetal Finalidade : Ofertar populao produtos de qualidade de origem vegetal conforme legislao vigente e prevenir, controlar e combater as principais pragas e doenas dos vegetais. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 603 - DEFESA SANITRIA VEGETAL Produto : Fiscalizao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 28.100 0101 4 4 90 00 4.200 0102 3 3 90 00 41.400 0102 4 4 90 00 10.600 0104 3 3 90 00 1.097.500 0104 4 4 90 00 56.500 0245 3 3 90 00 3.805.900 0245 4 4 90 00 454.000 5.498.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 10.000 10.000 TOTAL DA AO
Atividade: 4226 - Melhoria da Inspeo e Fiscalizao dos Produtos Rurais Finalidade : Contribuir para a melhoria da qualidade de produtos rurais por meio de aes suplementares relativas vigilncia em sade pblica. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 125 - NORMATIZAO E FISCALIZAO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4458 - Coordenao, Superviso e Apoio Operacional da Agncia de Defesa Agropecuria de Pernambuco - ADAGRO Finalidade : Dar o suporte de coordenao, superviso e apoio operacional necessrio execuo das aes da ADAGRO. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 0
FONTE
Programa: 0959 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA E AGRRIA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrria e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
300


TOTAL 0 0 58.950.400 13.100 58.963.500
0101 0102
52.574.900 0
0 0
6.317.400 8.700
58.100 4.400
0 0
0 0
Atividade: 0041 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrria Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Treinamento/Curso Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2555 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados ,voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 4267 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrria Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4377 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrria Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrria e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0136-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 0138-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria Funo: 20-AGRICULTURA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 36.561.300 0101 3 3 90 00 3.090.100 0101 4 4 90 00 900 39.652.300 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 367.800 367.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.864.800 1.864.800 TOTAL DA AO
301

Operao Especial: 0139-Contribuies Patronais da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria ao FUNAFIN Funo: 20-AGRICULTURA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 7.245.400 7.245.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 8.400.400 8.400.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 295.900 0101 4 4 20 00 6.200 0102 3 3 20 00 8.700 0102 4 4 20 00 4.400 315.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 41.600 0101 4 4 90 00 42.100 83.700 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0140-Contribuio Complementar da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0141-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto:
4020 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrria Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico adequado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Reforma e Agrria Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 184

TOTAL 0 0 0 0 0 0 77.040.100 44.306.500 58.817.000 4.124.700 47.328.000 21.300.000 252.916.300
0101 0102 0103 0104 0116 0245
52.574.900 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
21.719.800 43.299.300 0 3.998.000 24.729.600 18.884.200
2.745.400 1.007.200 58.817.000 126.700 22.598.400 2.415.800
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
302

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 22000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRRIA UNIDADE ORAMENTRIA: 00312 - Instituto de Terras e Reforma Agrria do Estado de Pernambuco - ITERPE Programa: 0058 - REGULARIZAO E REORGANIZAO FUNDIRIA Tipo do Programa : Finalstico (Interinstitucional, Multisetorial) Objetivo: Identificar, equacionar e formular proposies alusivas s questes fundirias no Estado.
TOTAL 0 0 543.000 1.607.500 2.150.500
0101 0242
0 0
0 0
535.000 1.527.500
8.000 80.000
0 0
0 0
Atividade: 3593 - Estruturao da Malha Fundiria do Estado Finalidade : Confeccionar e entregar ttulos de terra e formar novos assentamentos pblicos. Funo: 21 - ORGANIZAO AGRRIA Subfuno: 631 - REFORMA AGRRIA Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Programa: 0633 - APOIO ESTRUTURAO DE ASSENTAMENTOS RURAIS Tipo do Programa : Finalstico (Interinstitucional, Multisetorial) Objetivo:
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 535.000 0101 4 4 90 00 8.000 0242 3 3 90 00 1.527.500 0242 4 4 90 00 80.000 2.150.500 TOTAL DA AO
Proporcionar condies organizacionais, tecnolgicas e administrativas aos agricultores e familiares assentados, visando sustentabilidade ambiental e socioeconmica do grupo.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 495.500 630.600 1.126.100
0101 0242
0 0
0 0
480.800 509.400
14.700 121.200
0 0
0 0
Atividade: 3595 - Oferta de Crdito para Pequenos Trabalhadores nos Assentamentos Rurais Finalidade : Reduzir a pobreza rural. Funo: 21 - ORGANIZAO AGRRIA Subfuno: 631 - REFORMA AGRRIA Produto : Famlia Beneficiada Unidade : Unidade Meta Fsica: 400 Projeto: 3594 - Provimento de Infraestrutura aos Assentamentos Finalidade : Garantir condies de vida digna aos agricultores assentados. Funo: 21 - ORGANIZAO AGRRIA Subfuno: 631 - REFORMA AGRRIA Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 398.100 0101 4 4 90 00 8.000 0242 3 3 90 00 353.400 0242 4 4 90 00 80.000 839.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 82.700 0101 4 4 90 00 6.700 0242 3 3 90 00 156.000 0242 4 4 90 00 41.200 286.600 TOTAL DA AO
FONTE
Programa: 0990 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ITERPE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos do Instituto de Terras e Reforma Agrria do Estado de Pernambuco e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
303


TOTAL 0 0 0 1.391.200 60.000 88.000 1.539.200
0101 0241 0242
854.900 0 0
0 0 0
528.300 20.000 8.000
8.000 40.000 80.000
0 0 0
0 0 0
Atividade: 3605 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do ITERPE Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados ,voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 21 - ORGANIZAO AGRRIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4410 - Suporte s Atividades Fins do Instituto de Terras e Reforma Agrria Do Estado De Pernambuco - ITERPE Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes do ITERPE e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 21 - ORGANIZAO AGRRIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 3598-Contribuies Patronais do ITERPE ao FUNAFIN Funo: 21-ORGANIZAO AGRRIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 57.000 57.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 5.600 5.600 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.200 1.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 8.000 0101 4 4 20 00 8.000 0242 3 3 20 00 8.000 0242 4 4 20 00 80.000 104.000 TOTAL DA AO
Operao Especial: 3599-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do ITERPE Funo: 21-ORGANIZAO AGRRIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Operao Especial: 3600-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Disposio do ITERPE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Operao Especial: 3601-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do ITERPE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
304


TOTAL 0 0 0 2.429.700 60.000 2.326.100 4.815.800
0101 0241 0242
854.900 0 0
0 0 0
1.544.100 20.000 2.044.900
30.700 40.000 281.200
0 0 0
0 0 0
305

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 22000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRRIA UNIDADE ORAMENTRIA: 00501 - Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA Programa: 0030 - APOIO S AES DE CONVIVNCIA COM O SEMIRIDO Tipo do Programa : Finalstico (Interinstitucional, Multisetorial) Objetivo:
Beneficiar as populaes residentes na regio semirida que sofrem com os efeitos das estiagens, promovendo a ampliao e melhoria da oferta de gua para o consumo humano e animal.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 9.123.900 9.123.900
0101
9.123.900
Atividade: 1181 - Aes Assistenciais s Populaes Atingidas pela Estiagem a Cargo do IPA Finalidade : Minimizar os efeitos da estiagem sobre as populaes atingidas pela seca no semirido pernambucano. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Carros-Pipa Contratados Unidade : Unidade Meta Fsica: 800 Programa: 0423 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRRIO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Contribuir para reduo da pobreza rural com a promoo e a modernizao tecnolgica da produo rural, em bases sustentveis, aperfeioando a gerao e a democratizao do conhecimento com a assistncia tcnica focada na agricultura familiar e ampliar a oferta de gua no campo visando a elevao do nvel scioeconmico dos produtores rurais no Estado.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 3.130.900 246.700 606.900 3.984.500
0101 0241 0242
0 0 0
0 0 0
3.111.000 246.700 179.700
19.900 0 427.200
0 0 0
0 0 0
Atividade: 2440 - Produo de Bens e Servios Agropecurios Finalidade : Produzir, adquirir e ofertar bens e servios de qualidade visando o desenvolvimento das atividades agropecurias no Estado. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E ENGENHARIA Produto : Agricultor Beneficiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 4415 Atividade: 2446 - Pesquisa Cientfica e Tecnolgica para Setor Rural Finalidade : Produzir e difundir conhecimento tecnolgico para o desenvolvimento da agricultura no Estado. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E ENGENHARIA Produto : Pesquisa Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 200
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 50 00 450.000 0101 3 3 90 00 1.457.400 0101 4 4 90 00 16.600 0241 3 3 90 00 246.700 0242 3 3 90 00 131.600 0242 4 4 90 00 362.900 2.665.200 TOTAL DA AO
Programa: 0607 - PROGRAMA GUA PARA TODOS Tipo do Programa : Finalstico (Interinstitucional, Multisetorial) Objetivo: Universalizar os servios de abastecimento de gua e gerenciar o aproveitamento racional e responsvel dos recursos hdricos.
306


TOTAL 0 240.000 240.000
0101
240.000
Projeto: 3265 - Melhoramento da Infraestrutura Hdrica Rural Finalidade : Executar obras de infraestrutura hdrica rural visando apoiar o desenvolvimento rural de Pernambuco, especificamente na Regio do Semirido. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 544 - RECURSOS HDRICOS Produto : Obra Implantada/Preservada Unidade : Unidade Meta Fsica: 0
Programa: 0928 - AMPLIAO E MELHORAMENTO DO ACESSO A VILAS E DISTRITOS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Promover melhor acessibilidade entre vilas e distritos propiciando mais conforto populao
TOTAL 0 2.085.000 2.085.000
0101
2.085.000
Projeto:
4187 - Implantao e Recuperao de Passagens Molhadas e Obras d'Arte em Estradas Vicinais no Interior do Estado Finalidade : Viabilizar a trafegabilidade no meio rural, principalmente das populaes localizadas em regies de difcil acesso locomoo, e permitir o escoamento da produo agrcola o ano inteiro. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 30 Programa: 1022 - INCLUSO PRODUTIVA DO HOMEM DO CAMPO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo:
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 0 12.591.200 21.098.600 1.338.000 6.677.000 41.704.800
0101 0116 0241 0242
0 0 836.300 0
0 0 0 0
8.576.700 21.098.600 501.700 5.282.800
4.014.500 0 0 1.394.200
0 0 0 0
0 0 0 0
Atividade: 3258 - Fortalecimento da Agricultura Familiar - Terra Pronta Finalidade : Fortalecer a agricultura familiar atravs da melhoria das condies da produo agrcola dos agricultores familiares, com vistas ao aumento da renda e a melhoria das condies de segurana alimentar. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 334 - FOMENTO AO TRABALHO Produto : Agricultor Beneficiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 205000
307

Atividade: 3264 - Fortalecimento da Agricultura Familiar - Assistncia Tcnica e Extenso Rural Finalidade : Apoiar o desenvolvimento rural de Pernambuco, tendo por base o fortalecimento da agricultura familiar, o fortalecimento das cadeias e arranjos produtivos locais, a elevao da qualidade e eficincia da produo agrcola, o combate pobreza rural e a conservao do meio ambiente. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 606 - EXTENSO RURAL Produto : Agricultor Beneficiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 100000 Atividade: 4308 - Promoo da Revitalizao de Culturas Finalidade : Fortalecer a agricultura familiar atravs da melhoria das condies da produo agrcola dos agricultores familiares, com vistas ao aumento da renda e melhoria das condies de segurana alimentar. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 601 - PROMOO DA PRODUO VEGETAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 8835
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.277.100 0101 4 4 90 00 3.914.500 0116 3 3 90 00 1.162.900 0241 3 1 90 00 836.300 0241 3 3 90 00 451.700 0242 3 3 90 00 5.282.800 0242 4 4 90 00 1.394.200 15.319.500 TOTAL DA AO
Programa: 1036 - MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE GUA NO MEIO RURAL Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Contribuir para a melhoria do abastecimento d`gua no meio rural, por meio da construo e recuperao de obras de infraestrutura hdrica, oferecendo gua de boa qualidade ao consumo humano e animal.
TOTAL 0 0 0 0 9.290.700 4.200 33.000 5.093.700 14.421.600
0101 0103 0241 0242
0 0 0 0
0 0 0 0
1.773.000 0 33.000 168.000
7.517.700 4.200 0 4.925.700
0 0 0 0
0 0 0 0
Projeto:
4074 - Ampliao do Acesso gua para Famlias do Meio Rural Finalidade : Executar obras de infraestrutura hdrica rural visando apoiar o desenvolvimento rural de Pernambuco, especificamente na Regio do Semirido. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 544 - RECURSOS HDRICOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2190
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.773.000 0101 4 4 90 00 7.517.700 0103 4 4 90 00 4.200 0241 3 3 90 00 33.000 0242 3 3 90 00 168.000 0242 4 4 90 00 4.925.700 14.421.600 TOTAL DA AO
Programa: 0987 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO INSTITUTO AGRONMICO DE PERNAMBUCO - IPA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Instituto Agronmico de Pernambuco e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 0 69.308.600 1.997.300 5.477.400 76.783.300
0101 0241 0242
52.109.700 0 0
0 0 0
16.992.200 1.422.000 39.100
206.700 575.300 5.438.300
0 0 0
0 0 0
308

Atividade: 0123 - Capacitao de Recursos Humanos do Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional do Instituto Agronomico de Pernambuco Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 200 Atividade: 2457 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do IPA Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 4288 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica no Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4407 - Suporte s Atividades Fins do Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes do IPA e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0125-Concesso de Vale Transporte e Auxilio Alimentao a Servidores do IPA Funo: 20-AGRICULTURA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.700.000 0242 3 3 90 00 6.700 0242 4 4 90 00 800 1.707.500 TOTAL DA AO
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 51.508.500 0101 3 3 90 00 10.600.000 0101 3 3 91 00 300.000 0101 4 4 90 00 21.500 0241 3 3 90 00 1.217.000 0241 4 4 90 00 239.000 63.886.000 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.033.100 2.033.100 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.000 1.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.304.600 1.304.600 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0127-Encargos com o PASEP do IPA Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0129-Servios da Dvida do IPA Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
309

Operao Especial: 0130-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do IPA Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.200 1.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 44.700 0242 3 3 20 00 7.300 0242 4 4 20 00 16.300 68.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 600.000 0101 3 3 90 00 39.400 639.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 819.500 0101 4 4 90 00 185.200 0241 3 3 90 00 65.300 0241 4 4 90 00 336.300 0242 3 3 90 00 13.000 0242 4 4 90 00 5.408.400 6.827.700 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0131-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do IPA Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 1818-Encargos com Condenaes e Acordos Judiciais do IPA Funo: 20-AGRICULTURA Subfuno:122-ADMINISTRAO GERAL
Projeto:
4031 - Adequao das Instalaes Fsicas do Instituto Agronmico de Pernambuco - IPA Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico adequado ao funcionamento do Instituto Agronmico de Pernambuco Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 0 0 0 0 105.770.300 4.200 21.098.600 3.615.000 17.855.000 148.343.100
0101 0103 0116 0241 0242
52.109.700 0 0 836.300 0
0 0 0 0 0
39.816.800 0 21.098.600 2.203.400 5.669.600
13.843.800 4.200 0 575.300 12.185.400
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
310
Secretaria de Sade

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 23000 - SECRETARIA DE SADE Legislao: Lei 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade:
Planejar, desenvolver e executar a poltica sanitria do Estado; orientar e controlar as aes que visem ao atendimento integral e equnime das necessidades de sade da populao; exercer as atividades de fiscalizao e poder de polcia de vigilncia sanitria; e coordenar e acompanhar o processo de municipalizao do Sistema nico de Sade.
ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00208 - FUNDO ESTADUAL DE SADE - FES-PE Legislao: Lei n 10.999, de 15 de dezembro de 1993. Finalidade: Garantir o suporte adequado aos processos de planejamento, gesto e desenvolvimento das aes e servios pblicos de sade executados ou coordenados pela Secretaria Estadual de Sade, segundo os princpios e diretrizes do Sistema nico de Sade, de acordo com a Lei n 8.080, de 19 de setembro de 1990. 00404 - FUNDAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE Legislao: Lei Complementar n 03, de 22 de setembro de 1990; Decreto n 25.549, de 10 de junho de 2003; Decreto n 30.401, de 03 de maio de 2007; Decreto n 33.657, de 13 de julho de 2009; e Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Elaborar e participar da execuo da Poltica Estadual de Sade, nas reas da Hematologia, Hemoterapia e produo de Hemoderivados, estabelecendo diretrizes de ao no campo cientfico e tecnolgico, de modo a proporcionar a todos os cidados o acesso irrestrito e seguro aos benefcios do desenvolvimento de conhecimentos, tcnicas, produtos e servios nas suas reas de atuao, bem como a formao, capacitao e treinamento contnuo de capital humano; participar da formulao e execuo da Poltica de Sade do Governo do Estado, no campo da Hematologia, Hemoterapia e na Produo de Hemoderivados; realizar pesquisas que permitam captar, acumular, produzir, institucionalizar conhecimentos cientficos, estimulando o desenvolvimento do Pas em Hematologia, Hemoterapia e na Produo de Hemoderivados; ministrar o ensino da Hematologia e Hemoterapia, capacitando pessoal, no Estado e fora dele, atravs de cursos de graduao, ps-graduao, especializao, bem como estgios, visitas tcnicas e treinamentos especficos; promover o diagnstico e o tratamento das doenas do sangue, oferecendo populao servios de internamento, ambulatoriais e laboratoriais especializados; recrutar, selecionar e cadastrar candidatos doao de sangue conforme normas tcnicas emanadas do poder pblico federal; coletar e submeter o sangue colhido a processos de anlise segundo padres de qualidade estabelecidos pelas normas tcnicas do poder pblico federal; criar mecanismos de comunicao com a sociedade para torn-la partcipe dos programas de doao de sangue altrusta e permanente; promover o intercmbio de conhecimentos e experincias com entidades nacionais e internacionais pblicas ou privadas; e participar, junto ao Ministrio da Sade, da elaborao e atualizao de normas tcnicas que disciplinem as atividades hematolgicas, hemoterpicas e da poltica de hemoderivados do Pas.
313

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 23000 - SECRETARIA DE SADE UNIDADE ORAMENTRIA: 00114 - Secretaria de Sade - Administrao Direta Programa: 0971 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE SADE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo:
Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Sade e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 1.052.985.900 1.052.985.900
0101
1.019.200.900
33.785.000
Atividade: 0602 - Manuteno do Pessoal das Atividades Fins do Sistema de Sade e do Pessoal de Residncia Mdica e Outras Residncias Finalidade : Garantir a remunerao de pessoal e dos residentes para prestao das atividades fins do sistema de sade. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Remunerao Mensal Efetuada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4391 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Sade Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Sade e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 10 - SADE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0597-Contribuies Patronais da Secretaria de Sade ao FUNAFIN Funo: 10-SADE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 176.387.000 176.387.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 2.480.800 2.480.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 33.531.900 33.531.900 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0598-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Sade Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Operao Especial: 0599-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Sade Funo: 10-SADE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE

TOTAL 0 1.052.985.900 1.052.985.900
0101
1.019.200.900
33.785.000
314

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 23000 - SECRETARIA DE SADE UNIDADE ORAMENTRIA: 00208 - Fundo Estadual de Sade - FES-PE Programa: 0512 - VIGILNCIA EM SADE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Ampliar e qualificar a ateno primria em Pernambuco
TOTAL 0 0 0 0 2.298.000 8.100 1.090.200 32.155.700 35.552.000
0101 0241 0242 0244
0 0 0 2.139.400
0 0 0 0
2.296.100 8.100 990.200 29.746.600
1.900 0 100.000 269.700
0 0 0 0
0 0 0 0
Atividade: 2089 - Ateno Integral Sade da Mulher Finalidade : Reduzir a morbimortalidade feminina por cncer de mama, colo uterino e outras patologias e oferecer ateno primria com qualidade sade da mulher. Funo: 10 - SADE Subfuno: 301 - ATENO BSICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 2095 - Ateno Integral em Sade Bucal Finalidade : Monitorar, avaliar e qualificar os servios de mdia e alta complexidade em sade bucal Funo: 10 - SADE Subfuno: 301 - ATENO BSICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4 Atividade: 2141 - Reestruturao das Aes e Servios Ofertados pelo LACEN Finalidade : Assegurar o acesso da populao a servios de diagnsticos laboratoriais em vigilncia em sade, conforme preconiza o SUS. Funo: 10 - SADE Subfuno: 303 - SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2164 - Vigilncia Epidemiolgica e Ambiental para o Controle das Doenas e Agravos Finalidade : Atualizar e implementar os Sistemas de Informao SIM,SINAN,SINASC nos municpios; realizar estudos e pesquisas; implementar e implantar os SVO; monitorar e avaliar as aes de vigilncia em sade; investigar doenas inusitadas e surtos; implementar a vigilncia ambiental; modernizar e reestruturar a rede de vigilncia em sade. Funo: 10 - SADE Subfuno: 305 - VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 75.000 0241 3 3 90 00 8.100 0242 3 3 90 00 690.200 0244 3 1 90 00 2.139.400 0244 3 3 90 00 11.743.900 0244 4 4 90 00 238.200 14.894.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.609.700 0244 3 3 40 00 1.500.000 0244 3 3 50 00 700.000 0244 3 3 90 00 10.612.600 0244 4 4 90 00 31.500 14.453.800 TOTAL DA AO
315

Atividade: 2174 - Vigilncia Sanitria para o Controle de Produtos e Servios de Interesse Sade Finalidade : Monitorar a fabricao, distribuio e comercializao de produtos e a apresentao de servios submetidos ao regime da vigilncia sanitria e executar a vigilncia de contaminantes ambientais com repercusso na sade da populao Funo: 10 - SADE Subfuno: 304 - VIGILNCIA SANITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3093 - Fortalecimento das Aes de Preveno e Tratamento das DST / AIDS, Hepatite Virais, HTLV e Sfilis Congnita nos Municpios Finalidade : Reduzir a infeco por DST/HIV/AIDS/HTLV, Sfilis Congnita e Hepatites Virais atravs de aes que visem a reduo da morbimortalidade no Estado Funo: 10 - SADE Subfuno: 301 - ATENO BSICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Programa: 0902 - AMPLIAO DA COBERTURA DOS SERVIOS DE SADE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Ampliar a cobertura dos servios de sade, atravs da construo, melhoria e equipagem das unidades de sade bem como garantir a dispensao de medicamentos populao do Sistema nico de Sade
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 0 33.654.900 92.167.200 20.000.000 9.140.200 154.962.300
0101 0103 0242 0244
0 0 0 0
0 0 0 0
4.644.800 0 0 996.800
29.010.100 92.167.200 20.000.000 8.143.400
0 0 0 0
0 0 0 0
Projeto:
4057 - Ampliao da Infraestrutura para Armazenagem, Distribuio e Disponibilizao Populao de Insumos Farmacuticos Finalidade : Descentralizar o servio de distribuio, armazenamento e dispensao de medicamentos para assegurar o acesso da populao de todo Estado aos medicamentos de alto custo. Funo: 10 - SADE Subfuno: 303 - SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 7 Projeto: 4102 - Construo e Equipagem de Unidades de Sade Finalidade : Melhorar a qualidade da assistncia prestada populao, atravs da reestruturao fsica e equipagem das unidades de sade no Estado Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Unidade Instalada/Aparelhada Unidade : Unidade Meta Fsica: 8
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 100.000 0101 4 4 90 00 71.200 0103 4 4 90 00 3.000.000 3.171.200 TOTAL DA AO
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 737.400 0101 4 4 90 00 18.620.400 0103 4 4 90 00 89.167.200 0242 4 4 90 00 10.000.000 118.525.000 TOTAL DA AO
316

Projeto:
4333 - Reforma, Ampliao e Equipagem de Unidades de Sade Finalidade : Adequar as estruturas fsicas das unidades de sade da rede assistencial legislao vigente, buscando a melhoria da qualidade das aes e servios prestados populao pelo SUS Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Unidade Recuperada/Equipada Unidade : Unidade Meta Fsica: 32
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 3.807.400 0101 4 4 90 00 10.318.500 0242 4 4 90 00 10.000.000 0244 3 3 90 00 996.800 0244 4 4 90 00 8.143.400 33.266.100 TOTAL DA AO
TOTAL 0 0 7.083.700 1.100.000 8.183.700
0101 0244
0 0
0 0
6.390.400 1.100.000
693.300 0
0 0
0 0
Atividade: 4323 - Qualificao do Atendimento Integral s Mulheres, Gestantes e seus Filhos Finalidade : Garantir ateno integral s gestantes, aos seus filhos e famlias, incentivando o fortalecimento dos vnculos afetivos, atravs de aes articuladas no campo da sade, educao, desenvolvimento e assistncia social Funo: 10 - SADE Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 108
Programa: 0910 - AMPLIAO DA REDE DE PROTEO E ATENDIMENTO AOS USURIOS DE DROGAS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Diminuir os problemas sociais decorrentes do uso de crack e outras drogas em Pernambuco
TOTAL 0 180.000 180.000
0101
180.000
Atividade: 4316 - Qualificao da Ateno Sade para os Usurios de Drogas Finalidade : Estruturar rede integral de aes e servios para os usurios de drogas Funo: 10 - SADE Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3 Programa: 1028 - MELHORIA DA GESTO DO SISTEMA DE SADE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Implementar o modelo de gesto em sade e modernizar a rede de referncia estadual e municipal
317


TOTAL 0 0 0 0 5.571.400 2.000.000 207.100 6.426.400 14.204.900
0101 0103 0241 0244
0 0 0 0
0 0 0 0
5.171.400 0 207.100 5.688.200
400.000 2.000.000 0 738.200
0 0 0 0
0 0 0 0
Atividade: 2153 - Implementao do Servio de Ouvidoria da Secretaria Estadual de Sade Finalidade : Agilizar o processo de comunicao entre o cidado e o servio pblico,quando da necessidade de se prestar uma ocorrncia seja ela reclamao, denncia ou elogio, servindo de indicadores no intuito de melhorar os servios de sade pblica no Estado Funo: 10 - SADE Subfuno: 131 - COMUNICAO SOCIAL Produto : Ouvidoria Implementada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3082 - Formao e Qualificao de Recursos Humanos para o SUS Finalidade : Formar e qualificar recursos humanos nos nveis tcnico, gerencial e administrativo com perfis adequados s necessidades do SUS Funo: 10 - SADE Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Pessoa Capacitada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4000 Atividade: 3085 - Implementao de Aes para Valorizao do Servidor Finalidade : Aumentar o sentimento de auto-estima e satisfao do servidor da SES Funo: 10 - SADE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3438 - Implementao do Sistema de Regulao, Controle e Avaliao do SUS Finalidade : Melhorar a qualidade da assistncia sade, otimizando recursos e adequando a oferta de aes e servios, atravs da implementao e manuteno da central de regulao, controle e avaliao. Funo: 10 - SADE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Percentual Meta Fsica: 40 Atividade: 4419 - Fortalecimento do Processo de Planejamento e Gesto do Sistema nico de Sade no Estado de Pernambuco Finalidade : Fortalecer o processo de planejamento e gesto do Sistema nico de Sade no Estado Funo: 10 - SADE Subfuno: 121 - PLANEJAMENTO E ORAMENTO Produto : Ao Coordenada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.181.200 0241 3 3 90 00 207.100 0244 3 3 90 00 2.600.000 4.988.300 TOTAL DA AO
318

Atividade: 4422 - Fortalecimento do Controle Social Finalidade : Dotar o Conselho Estadual de Sade de condies necessrias ao seu funcionamento; coordenar e apoiar as conferncias estaduais, municipais, temticas e plenrias estaduais de sade, seminrios e eventos pertinentes ao controle social; apoiar as aes desenvolvidas pelos conselhos municipais de sade, pelos conselhos locais e distrital de sade indgena, de Fernando de Noronha; e estimular a implementao dos conselhos gestores das unidades de sade, objetivando fortalecimento dos mesmos. Funo: 10 - SADE Subfuno: 125 - NORMATIZAO E FISCALIZAO Produto : Conselho Apoiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4179 - Implantao do Novo Modelo de Gesto de Sade Finalidade : Implantar modelo de gesto por resultado baseado em novas ferramentas gerenciais Funo: 10 - SADE Subfuno: 121 - PLANEJAMENTO E ORAMENTO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3 Programa: 1033 - MELHORIA DA ATENO SADE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Melhorar a ateno saude, garantindo o acesso populao de forma integral e equnime

FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 810.248.700 43.999.700 1.048.598.900 1.902.847.300
0101 0242 0244
0 0 51.346.100
0 0 0
809.210.500 43.450.000 997.227.300
1.038.200 549.700 25.500
0 0 0
0 0 0
Atividade: 2067 - Assistncia Sade nas Unidades Prisionais (UPs) Finalidade : Promover, prevenir e tratar os agravos de sade mais prevalentes nas UPs visando a reorganizao da rede assistencial destas UPs, observando os princpios e diretrizes do SUS. Funo: 10 - SADE Subfuno: 301 - ATENO BSICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2070 - Ateno Sade das Populaes em Assentamentos Rurais/Chapu de Palha, Comunidades Quilombolas e Indgenas Finalidade : Desenvolver e executar polticas de ateno bsica em sade com nfase para as populaes excludas residentes em assentamentos rurais de reforma agrria, comunidades quilombolas e aldeias indgenas Funo: 10 - SADE Subfuno: 301 - ATENO BSICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
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Atividade: 2104 - Controle e Erradicao das Doenas Imunoprevenveis no Estado Finalidade : Garantir o controle e ou erradicao das doenas imunoprevenveis Funo: 10 - SADE Subfuno: 305 - VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2139 - Implementao das Aes da Central de Transplantes Estadual Finalidade : Implementao das aes da Central de Transplante, com o objetivo de reduzir as listas de espera por rgo ou tecidos e, consequentemente, do tempo de espera dos pacientes por um transplante, beneficiando toda a populao do Estado. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2178 - Ampliao da Cobertura Estadual de Assistncia PrHospitalar Mvel/SAMU Finalidade : Reduzir a morbi-mortalidade principalmente por causas externas e cardiovasculares levando-se em conta que o atendimento pr-hospitalar reduziu as complicaes diminuindo o tempo de incio para o atendimento hospitalar e melhorando a qualidade da assistncia. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 16 Atividade: 2179 - Estruturao das Unidades Hospitalares e de Suporte no Atendimento de Urgncia e Emergncia Finalidade : Garantir o atendimento nas unidades hospitalares da rede adequando o perfil da unidade s suas aes e servios atravs de melhorias em relao estrutura fsica, equipamentos, suprimentos e recursos humanos, como tambm construo de novos servios. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3431 - Garantia da Oferta de Procedimentos de Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Finalidade : Garantir a execuo dos procedimentos de mdia e alta complexidade pelas unidades de sade sob gesto estadual, para atendimento s necessidades de sade da populao Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Ao Executada Unidade : Unidade Meta Fsica: 46
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 40 00 11.000.000 0101 3 3 50 00 217.300.000 0101 3 3 72 00 10.000.000 0101 3 3 90 00 213.958.600 0101 4 4 90 00 152.100 0242 3 3 90 00 43.000.000 0244 3 1 90 00 51.346.100 0244 3 3 40 00 38.000.000 0244 3 3 50 00 110.000.000 0244 3 3 72 00 4.000.000 0244 3 3 90 00 650.603.700 0244 3 3 91 00 155.000.000 0244 4 4 90 00 25.500 1.504.386.000 TOTAL DA AO
320

Atividade: 3435 - Implementao do Programa de Reduo de Acidentes de Motos Finalidade : Reduzir a morbimortalidade por acidentes de moto. Funo: 10 - SADE Subfuno: 301 - ATENO BSICA Produto : Reunio de Monitoramento Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 12 Atividade: 3647 - Aes e Servios Pblicos de Sade Prestados pelo HEMOPE Finalidade : Atender a demanda de servios de hematologia e hemoterapia pela populao Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Servio Executado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3648 - Aes e Servios Pblicos de Sade Prestados pela UPE Finalidade : Atender a demanda da populao do Estado, pelos servios pblicos de sade Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Servio Executado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3649 - Aes e Servios Pblicos de Sade Prestados pelo DEFN Finalidade : Atender a demanda da populao do DEFN, pelos servios de sade Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Servio Executado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4217 - Melhoria da Ateno Bsica Finalidade : Qualificar a Ateno Primria em Sade, atravs da Estratgia de Sade da Famlia, pautada no modelo de ateno da vigilncia sade, priorizando grupos populacionais especficos, agravos sade e ciclos de vida, na perspectiva da promoo, preveno e assistncia sade Funo: 10 - SADE Subfuno: 301 - ATENO BSICA Produto : Municpio Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 185 Atividade: 4231 - Melhoria do Atendimento Ambulatorial e Auxiliar Finalidade : Qualificar o atendimento ambulatorial e auxiliar no Estado. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 40 00 5.200.000 0101 3 3 80 00 3.000.000 0101 3 3 90 00 10.441.200 0242 4 4 90 00 100.000 18.741.200 TOTAL DA AO
321

Atividade: 4435 - Melhoria da Ateno Integral Sade - Polticas Estratgicas Finalidade : Melhorar a ateno integral sade, atravs de polticas estratgicas voltadas para grupos especficos, buscando, entre outras coisas: reduzir morbimortalidade infantil; assegurar assistncia aos portadores de doenas mentais; organizar servios voltados para pessoas com deficincia; assegurar aes de promoo, preveno e recuperao da sade do idoso ; assistir os municpios garantindo a preveno, promoo, recuperao e a reabilitao da sade dos trabalhadores. Funo: 10 - SADE Subfuno: 301 - ATENO BSICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 8 Projeto: 2090 - Implantao das Aes de Preveno das Violncias e Promoo da Sade/Pacto pela Vida Finalidade : Reduzir a morbimortalidade por acidentes e violncias. Funo: 10 - SADE Subfuno: 301 - ATENO BSICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 2181 - Estruturao da Assistncia Domiciliar no SUS Finalidade : Implantar o atendimento a pacientes clinicamente estveis que exijam intensidade de cuidados no domiclio e estruturar o servio de reabilitao com o objetivo de diminuir a sobrecarga dos hospitais de maior complexidade que hoje atendem esta demanda. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Unidade Implantada, Aparelhada e Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3124 - Implementao da Aquisio de Medicamentos e Insumos Farmacuticos para Ateno Bsica Sade Finalidade : Garantir o acesso da populao aos medicamentos bsicos padronizados, conforme pactuao na Comisso Intergestora Bipartite - CIB e poltica de assistncia farmacutica vigente Funo: 10 - SADE Subfuno: 303 - SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3126 - Implementao da Aquisio de Medicamentos e Insumos Farmacuticos Excepcionais e Especiais Finalidade : Garantir o acesso da populao dos municpios aos medicamentos de dispensao excepcional Funo: 10 - SADE Subfuno: 303 - SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
Programa: 0984 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO FUNDO ESTADUAL DE SADE - FES-PE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos do Fundo Estadual de Sade e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
322


TOTAL 0 0 0 0 213.348.600 60.000 6.674.100 32.812.500 252.895.200
0101 0241 0242 0244
0 0 0 0
0 0 0 0
212.560.200 60.000 4.060.900 32.812.500
788.400 0 2.613.200 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Atividade: 2080 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do FES-PE Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizado para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo Funo: 10 - SADE Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4405 - Suporte s Atividades Fins do Fundo Estadual de Sade - FES-PE Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes do FES e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 10 - SADE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0814-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do FES-PE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 201.383.200 0101 4 4 90 00 788.400 0241 3 3 90 00 60.000 0244 3 3 90 00 31.812.500 234.044.100 TOTAL DA AO

TOTAL 0 0 0 0 0 1.072.385.300 94.167.200 275.200 71.764.000 1.130.233.700 2.368.825.400
0101 0103 0241 0242 0244
0 0 0 0 53.485.500
0 0 0 0 0
1.040.453.400 0 275.200 48.501.100 1.067.571.400
31.931.900 94.167.200 0 23.262.900 9.176.800
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
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QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 23000 - SECRETARIA DE SADE UNIDADE ORAMENTRIA: 00404 - Fundao de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE Programa: 0527 - PROMOO DAS AES FINALSTICAS DA FUNDAO HEMOPE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Atender populao nos procedimentos da rea do sangue.
TOTAL 0 0 0 0 577.800 200.000 27.998.100 23.765.400 52.541.300
0241 0242 0244 0271
0 0 5.224.100 20.806.600
0 0 0 0
577.800 200.000 22.245.900 2.882.500
0 0 528.100 76.300
0 0 0 0
0 0 0 0
Atividade: 2098 - Realizao de Transplante de Medula ssea Finalidade : Atender demanda de transplante de medula ssea da populao do Estado. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Transplante Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 12 Atividade: 2100 - Realizao de Procedimentos Hemoterpicos Finalidade : Atender demanda de componentes sangneos da populao da Regio Metropolitana. Funo: 10 - SADE Subfuno: 303 - SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO Produto : Hemocomponente Liberado para Transfuso Unidade : Unidade Meta Fsica: 180000
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 318.500 0244 3 1 90 00 2.227.500 0244 3 3 90 00 13.323.900 0244 4 4 90 00 368.000 0271 3 1 90 00 9.406.600 0271 3 3 90 00 1.150.100 26.794.600 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 28.800 28.800 TOTAL DA AO
Atividade: 2103 - Realizao de Pesquisa e Ensino em Graduao e PsGraduao Finalidade : Realizar pesquisa cientfica e capacitar profissionais na rea do sangue. Funo: 10 - SADE Subfuno: 571 - DESENVOLVIMENTO CIENTFICO Produto : Pesquisa/Curso Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 2117 - Atendimento a Pacientes Hematolgicos Finalidade : Atender demanda de pacientes hematolgicos no Estado. Funo: 10 - SADE Subfuno: 303 - SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO Produto : Paciente Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 94000
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 230.500 0244 3 1 90 00 2.996.600 0244 3 3 90 00 7.248.300 0244 4 4 90 00 160.100 0271 3 1 90 00 11.400.000 0271 3 3 90 00 1.264.900 0271 4 4 90 00 76.300 23.376.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0242 3 3 90 00 200.000 0271 3 3 90 00 165.100 365.100 TOTAL DA AO
Projeto:
2160 - Desenvolvimento das Aes Estratgicas da Fundao HEMOPE Finalidade : Viabilizar o cumprimento da misso e o atingimento da viso institucional. Funo: 10 - SADE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Planejada/Avaliada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
324

Programa: 0533 - REESTRUTURAO E ADEQUAO DAS UNIDADES HEMOTERPICAS E HEMATOLGICAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Reformar, ampliar e equipar as unidades hemoterpicas e hematolgicas do Estado.
TOTAL 0 0 950.000 263.400 1.213.400
0242 0271
0 0
0 0
0 0
950.000 263.400
0 0
0 0
Projeto:
2155 - Reforma, Ampliao e Aquisio de Equipamentos para as Unidades Hemoterpicas do Estado Finalidade : Reformar, ampliar e equipar as unidades hemoterpicas do Estado. Funo: 10 - SADE Subfuno: 303 - SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO Produto : Unidade Recuperada/Equipada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 2158 - Reforma, Ampliao e Aquisio de Equipamentos para as Unidades Hematolgicas do Estado Finalidade : Reformar, ampliar e equipar as unidades hematolgicas do Estado. Funo: 10 - SADE Subfuno: 303 - SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO Produto : Unidade Recuperada/Equipada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 0535 - MANUTENO DAS AES E PROCEDIMENTOS HEMOTERPICOS NO INTERIOR DO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Proporcionar populao do interior do Estado maior cobertura hemoterpica.
TOTAL 0 0 4.527.300 2.713.200 7.240.500
0244 0271
1.800.400 2.713.200
0 0
2.726.900 0
0 0
0 0
0 0
Atividade: 4331 - Realizao de Procedimentos Hemoterpicos Populao do Interior do Estado Finalidade : Atender demanda de componentes sangneos da populao do interior do Estado. Funo: 10 - SADE Subfuno: 303 - SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO Produto : Hemocomponente Liberado para Transfuso Unidade : Unidade Meta Fsica: 49250
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0244 3 1 90 00 1.800.400 0244 3 3 90 00 2.726.900 0271 3 1 90 00 2.713.200 7.240.500 TOTAL DA AO
Programa: 0945 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA FUNDAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Fundao de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
325


TOTAL 0 0 0 4.032.700 5.975.900 22.828.400 32.837.000
0241 0244 0271
0 2.620.800 18.082.400
0 0 0
4.032.700 3.355.100 4.731.000
0 0 15.000
0 0 0
0 0 0
Atividade: 2283 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Fundao HEMOPE Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital. Corporativa de Governo Funo: 10 - SADE Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 101 Atividade: 4362 - Suporte s Atividades Fins da Fundao de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes do HEMOPE e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 10 - SADE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4445 - Formao e Qualificao de Recursos Humanos da Fundao HEMOPE Finalidade : Formar e qualificar recursos humanos nos nveis tcnico, gerencial e administrativo com perfis adequados s necessidades da Fundao HEMOPE Funo: 10 - SADE Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 650 Operao Especial: 0653-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Fundao HEMOPE Funo: 10-SADE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 50 00 110.000 0241 3 3 90 00 3.007.500 0241 3 3 91 00 10.000 0244 3 1 90 00 2.620.800 0244 3 3 90 00 2.936.700 0271 3 1 90 00 12.178.400 0271 3 3 90 00 2.399.600 23.263.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 120.000 120.000 TOTAL DA AO
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 439.500 0271 3 3 90 00 1.291.000 1.730.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0271 3 1 91 00 5.334.000 5.334.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 3 20 00 345.700 0271 3 3 20 00 11.400 0271 4 4 20 00 15.000 372.100 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0788-Contribuies Patronais da Fundao HEMOPE ao FUNAFIN Funo: 10-SADE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Operao Especial: 0789-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Fundao HEMOPE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
326

Operao Especial: 0790-Encargos com o PASEP da Fundao HEMOPE Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0791-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Fundao HEMOPE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

TOTAL 0 0 0 0 4.610.500 1.150.000 38.501.300 49.570.400 93.832.200
0241 0242 0244 0271
0 0 9.645.300 41.602.200
0 0 0 0
4.610.500 200.000 28.327.900 7.613.500
0 950.000 528.100 354.700
0 0 0 0
0 0 0 0
327
Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 24000 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ENERGTICOS Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade:
Formular e executar as polticas estaduais de recursos hdricos, saneamento e de energia; coordenar o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hdricos do Estado de Pernambuco - SIGRH; implantar e consolidar os instrumentos da poltica estadual de recursos hdricos; promover a gesto integrada, racional e participativa dos recursos hdricos no Estado; promover o desenvolvimento energtico do Estado; promover a universalizao dos servios de abastecimento de gua, esgotamento sanitrio e energia no Estado; exercer a gesto dos fundos destinados aos recursos hdricos, eletrificao, eficincia energtica, energias renovveis e ao saneamento; propor, coordenar, gerenciar e executar estudos, pesquisas, programas, projetos, obras e servios atinentes aos recursos hdricos, energticos e saneamento; captar recursos para aes nas reas de recursos hdricos, saneamento e energia; promover a alocao negociada da gua; e regular o uso da gua, no mbito dos recursos hdricos estaduais e dos federais nos termos em que lhe forem delegados, bem como realizar monitoramento hidrometeorolgico e previses de tempo e clima no Estado.
ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00209 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO Legislao: Lei n 11.426, de 17 de janeiro de 1997; Lei n 12.984, de 30 de dezembro de 2005; Lei n 13.205, de 19 de janeiro de 2007 e Lei n 13.214, de 30 de maro de 2007. Finalidade: Exercer a funo de instrumento de suporte financeiro da Poltica Estadual de Recursos Hdricos e das aes dos componentes do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hdricos do Estado de Pernambuco SIGRH/PE. 00313 - AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA - APAC Legislao: Lei n 14.028, de 26 de maro de 2010; Decreto n 34.860, de 23 de abril de 2010; Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011; e Decreto n 37.387, de 10 de novembro de 2011. Finalidade: Executar a Poltica Estadual de Recursos Hdricos e regular o uso da gua, no mbito dos recursos hdricos estaduais e dos federais nos termos em que lhe forem delegados, bem como realizar monitoramento hidrometeorolgico e previses de tempo e clima no Estado.
331

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 24000 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ENERGTICOS UNIDADE ORAMENTRIA: 00115 - Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos - Administrao Direta Programa: 0912 - AMPLIAO DO ACESSO GUA E ESGOTAMENTO SANITRIO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
Ampliar o acesso hdrico e a universalizao do saneamento, garantindo abastecimento de gua e esgotamento sanitrio em todo territrio do Estado.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 0 48.559.500 265.794.100 199.847.500 6.607.500 520.808.600
0101 0102 0103 0119
0 0 0 0
0 0 0 0
217.400 379.600 0 0
2.726.900 21.680.500 7.297.500 0
45.615.200 243.734.000 192.550.000 6.607.500
0 0 0 0
Atividade: 4004 - Acompanhamento das Obras Federais de Expanso da Rede de Adutoras do Estado Finalidade : Acompanhar as obras federais de expanso da Rede de Adutoras do Estado e as obras da Integrao do So Francisco com as bacias hdrogrficas do nordeste setentrional - Eixo Norte e Leste Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 544 - RECURSOS HDRICOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Operao Especial: 4198-Inverses em Participao Societria da Compesa - gua para Todos - Ampliao da Oferta, Cobertura dos Servios de Abastecimento e Reduo do Racionamento de gua Funo: 17-SANEAMENTO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 125.900 0102 3 3 90 00 79.900 0102 4 4 90 00 5.247.500 0103 4 4 90 00 7.297.500 12.750.800 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 5 90 00 28.312.000 0102 4 5 90 00 242.766.000 0103 4 5 90 00 165.561.700 0119 4 5 90 00 2.976.600 439.616.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 5 90 00 17.303.200 0102 4 5 90 00 968.000 0103 4 5 90 00 26.988.300 0119 4 5 90 00 3.630.900 48.890.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 117.400 0101 4 4 90 00 1.403.100 0102 3 3 90 00 299.700 0102 4 4 90 00 3.451.400 5.271.600 TOTAL DA AO
Operao Especial: 4202-Inverses em Participao Societria da Compesa - Saneamento para Todos - Ampliao da Cobertura dos Servios e Eficincia da Coleta e Tratamento do Esgotamento Sanitrio Funo: 17-SANEAMENTO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto:
4039 - gua para Todos - Abastecimento de gua e Esgotamento Sanitrio na rea Rural e Comunidades Finalidade : Prover o abastecimento de gua e esgotamento sanitrio na zona rural e nas comunidades difusas Funo: 17 - SANEAMENTO Subfuno: 511 - SANEAMENTO BSICO RURAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4040 - gua para Todos - Ampliao da Oferta, Cobertura dos Servios de Abastecimento e Reduo do Racionamento de gua Finalidade : Promover a ampliao da oferta, da cobertura dos servios de abastecimento e da reduo do racionamento de gua nas reas urbanas do Estado Funo: 17 - SANEAMENTO Subfuno: 512 - SANEAMENTO BSICO URBANO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 50 00 15.000 0101 3 3 90 00 85.000 0101 4 4 40 00 200.000 0101 4 4 90 00 667.100 0102 4 4 90 00 5.400.100 6.367.200 TOTAL DA AO
332

4343 - Saneamento para Todos - Ampliao da Cobertura dos Servios e Eficincia da Coleta e Tratamento do Esgotamento Sanitrio Finalidade : Promover a apliao da cobertura dos servios e eficincia da coleta e tratamento do esgotamento sanitrio nas reas urbanas do Estado Funo: 17 - SANEAMENTO Subfuno: 512 - SANEAMENTO BSICO URBANO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: Programa: 1035 - GESTO DOS RECURSOS ENERGTICOS DO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Propiciar a modernizao do acesso energia, a explorao e o aproveitamento de fontes de energia alternativa disponveis no estado, a incorporao dos conceitos de eficincia energtica e energias renovveis na adminstrao pblica e a difuso de informaes sobre sustentabilidade e uso eficiente de energia para a populao.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 842.000 4.479.500 225.600 5.547.100
0101 0102 0103
0 0 0
0 0 0
88.900 100.000 0
753.100 4.379.500 225.600
0 0 0
0 0 0
Projeto:
1831 - Implantao e Consolidao de Programas e Projetos de Energia Finalidade : Desenvolver, executar e coordenar programas e projetos que propiciem a modernizao do acesso energia, a explorao e o aproveitamento de fontes de energia alternativa disponveis no estado, a incorporao dos conceitos de eficincia energtica e energias renovveis na adminstrao pblica e a difuso de informaes sobre sustentabilidade e uso eficiente de energia para a populao. Funo: 25 - ENERGIA Subfuno: 752 - ENERGIA ELTRICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3247 - Elaborao de Planos, Estudos e Projetos de Energia Finalidade : Elaborar estudos e projetos bsicos de expanso de energia, em regies isoladas e comunidades difusas Funo: 25 - ENERGIA Subfuno: 752 - ENERGIA ELTRICA Produto : Plano Elaborado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 50.000 0101 4 4 90 00 17.300 0102 3 3 90 00 100.000 0102 4 4 90 00 3.000.000 0103 4 4 90 00 225.600 3.392.900 TOTAL DA AO
Programa: 1058 - REDUO DOS EFEITOS DAS CATSTROFES NATURAIS E ENXURRADAS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Desenvolver projetos estruturantes de preveno a eventos naturais de efeitos crticos cheias esecas, a sustentabilidade hdrica, revitalizao de bacias hidrgraficas e a viabilizao da transposio do Rio So Francisco.
333


TOTAL 0 0 0 0 1.221.300 90.596.000 12.638.700 3.363.500 107.819.500
0101 0102 0103 0119
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.221.300 90.596.000 12.638.700 3.363.500
0 0 0 0
0 0 0 0
Projeto:
4181 - Implantao do Projeto de Preveno e Reduo dos Efeitos das Catstrofes Naturais e Enxurradas Finalidade : Ampliar a infraestrutura hdrica, revitalizar e promover o saneamento ambiental de bacias hidrogrficas, focando as bacias dos rios Capibaribe, Beberibe e Ipojuca, como tambm as obras da integrao do So Fracisco com as bacias do nordeste setentrional - eixo norte e leste, com vistas a preveno de enfrentamento a catstrofes naturais e eventos extremos, contribuindo com a sustentabilidade ambiental. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Projeto Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 10
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 1.221.300 0102 4 4 90 00 90.596.000 0103 4 4 90 00 12.638.700 0119 4 4 90 00 3.363.500 107.819.500 TOTAL DA AO
Programa: 1063 - VIABILIZAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE DA COPA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Promover, coordenar e monitorar as aes de infraestrutura da Copa do Mundo 2014.
TOTAL 0 0 20.000 12.018.200 12.038.200
0102 0103
0 0
0 0
20.000 0
0 3.473.600
0 8.544.600
0 0
Operao Especial: 4199-Inverses em Participao Societria da Compesa - Ampliao da Cobertura dos Servios de Abastecimento de gua e Esgotamento Sanitrio para a Cidade da Copa Funo: 17-SANEAMENTO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 4200-Inverses em Participao Societria da Compesa - Ampliao da Cobertura dos Servios de Esgotamento Sanitrio para a Cidade da Copa Funo: 17-SANEAMENTO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Projeto: 4135 - Expanso da Oferta de Energia e Gs para a Cidade da Copa Finalidade : Promover a Cidade da Copa de sistemas de energia eltrica e gs, expandindo e fortalecendo os sistemas existentes, dando o suporte adequado a realizao da Copa 2014 Funo: 25 - ENERGIA Subfuno: 752 - ENERGIA ELTRICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0103 4 5 90 00 1.000.000 1.000.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0102 3 3 90 00 20.000 0103 4 4 90 00 3.473.600 3.493.600 TOTAL DA AO
334

Programa: 0611 - GESTO DE RECURSOS HDRICOS DE PERNAMBUCO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Implementar a poltica Estadual de Recursos Hdricos, seus instrumentos, sistema Integrado de gerenciamento e promover a conservao e a proteo das guas superfciais e subterrneas dos recursos hdricos em todo territrio do Estado.
TOTAL 0 0 0 1.000 2.505.000 4.000.000 6.506.000
0101 0102 0103
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1.000 2.505.000 2.971.100
0 0 1.028.900
0 0 0
Atividade: 3286 - Desenvolvimento de Aes de Infraestrutura Hdrica na rea de Atuao da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Finalidade : Promover a execuo de infraestrutura hdrica nas reas de atuao de recursos hdricos, abastecimento de gua e esgotamento sanitrio. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 544 - RECURSOS HDRICOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 4201-Inverses em Participao Societria na COMPESA - Projeto de Sustentabilidade Hdrica de Pernambuco - PSHPE Funo: 18-GESTO AMBIENTAL Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Projeto: 3589 - Projeto de Sustentabilidade Hdrica de Pernambuco PSHPE Finalidade : Fortalecer a gesto dos recursos hdricos, aumentando a eficincia dos sistemas de abastecimento de gua e de saneamento bsico com a ampliao dos mesmos. Melhorar e expandir a oferta da qualidade de gua dos mananciais e do sistema metropolitano. Desenvolver e implementar um modelo de gesto sustentvel para o saneamento rural, com a criao de unidades demonstrativas de abastecimento de gua e consolidao dos sistemas de gesto dos recursos hdricos. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 544 - RECURSOS HDRICOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 1.000 0102 4 4 90 00 2.505.000 2.506.000 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0103 4 5 90 00 1.028.900 1.028.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0103 4 4 90 00 2.971.100 2.971.100 TOTAL DA AO
Programa: 0970 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE RECURSOS HDRICOS E ENERGTICOS Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Recursos Hidricos e Energticos e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 8.029.800 335.500 8.365.300
0101 0102
6.020.300 0
0 0
1.771.400 0
238.100 335.500
0 0
0 0
335

Atividade: 2208 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da .Secretaria de Recursos Hidricos e Energticos Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2408 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 4277 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Recursos Hidricos e Energticos Finalidade : Estruturar e desenvolver os recursos, ativos e a infraestrutura de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4390 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramento e monitoramento das aes da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos e executar as atividades de suporte administrativo a gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1849-Contribuies Patronais da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos ao FUNAFIN Funo: 18-GESTO AMBIENTAL Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 143.900 143.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 15.600 0101 4 4 20 00 1.000 0102 4 4 20 00 333.200 349.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 12.000 12.000 TOTAL DA AO
Operao Especial: 1850-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 1852-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Funo: 18-GESTO AMBIENTAL Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
336

Operao Especial: 1853-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 1854-Contribuio Complementar da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.179.000 1.179.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 1.000 1.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 10.000 0101 4 4 90 00 227.100 237.100 TOTAL DA AO
Projeto:
4024 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Recursos Hdricos e Energticos Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico adequado ao funcionamento da Secretaria de Recursos Hidricos e Energticos Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 0 0 0 58.653.600 363.730.100 228.730.000 9.971.000 661.084.700
0101 0102 0103 0119
6.020.300 0 0 0
0 0 0 0
2.077.700 499.600 0 0
4.940.400 119.496.500 26.606.500 3.363.500
45.615.200 243.734.000 202.123.500 6.607.500
0 0 0 0
337

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 24000 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ENERGTICOS UNIDADE ORAMENTRIA: 00209 - Fundo Estadual de Recursos Hdricos - FEHIDRO Programa: 0258 - APOIO S AES DE RECURSOS HDRICOS Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo:
Garantir suporte financeiro para a implementao da Poltica Estadual de Recursos Hdricos e para as Aes dos Componentes do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hdricos - SIGRH.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 4.059.900 4.059.900
0126
944.600
3.115.300
Atividade: 1537 - Operacionalizao das Aes de Recursos Hdricos Finalidade : Apoiar a operacionalizao das aes de Recursos Hdricos. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 544 - RECURSOS HDRICOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 0560 - Apoio Implantao e Implementao de Projetos na rea de Recursos Hdricos Finalidade : Assegurar suporte financeiro a projetos prioritrios na rea de Recursos Hdricos. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 544 - RECURSOS HDRICOS Produto : Ao Desenvolvida Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 4.059.900 4.059.900
0126
944.600
3.115.300
338

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 24000 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ENERGTICOS UNIDADE ORAMENTRIA: 00313 - Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC Programa: 0733 - GESTO INTEGRADA DE RECURSOS HDRICOS - GUA E CLIMA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
Apoiar e executar a Poltica Governamental de Recursos Hdricos; o uso racional e sustentvel da gua, no mbito dos recursos hdricos estaduais e dos federais; desenvolver a sustentabilidade hdrica; realizar o processo de outorga de direito de uso da gua, do sistema de cobrana pelo uso da gua bruta, bem como realizar monitoramento hidrometeorolgico e previses de tempo e clima.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 135.000 3.420.500 99.000 3.654.500
0101 0126 0242
0 0 0
0 0 0
111.500 1.796.600 49.000
23.500 1.623.900 50.000
0 0 0
0 0 0
Projeto:
4116 - Desenvolvimento de Aes Integradas de Gesto dos Recursos Hdricos e Clima Finalidade : Desenvolver aes para consolidao do sistema estadual e federal de recursos hdricos, elaborar e consolidar planos, estudos e projetos da sustentabilidade hdrica, enquadramento das guas das bacias hidrogrficas estaduais, apoiar a gesto participativa, fortalecer organismos de bacias, realizar programas de uso da gua, conceder outorga pelo uso da gua, instituir a cobrana pelo uso da gua, monitorar a quantidade e qualidade dos recursos hdricos e previses de tempo e clima. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 544 - RECURSOS HDRICOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4440 - Desenvolvimento de Aes Integradas de Previso de Eventos Crticos e Preveno de Catstrofes Naturais Finalidade : Elaborar o Plano Estadual de Enfrentamento dos Efeitos de Catstrofes Naturais. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 544 - RECURSOS HDRICOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 110.500 0101 4 4 90 00 22.500 0126 3 3 90 00 1.795.600 0126 4 4 90 00 1.622.900 0242 3 3 90 00 49.000 0242 4 4 90 00 50.000 3.650.500 TOTAL DA AO
Programa: 0936 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA AGNCIA PERNAMBUCANA DE GUAS E CLIMA APAC Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Agncia Pernambucana de guas e Clima e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 0 0 3.242.300 639.700 100.000 1.000 3.983.000
0101 0126 0241 0242
2.623.900 0 0 0
0 0 0 0
591.200 294.400 50.000 1.000
27.200 345.300 50.000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
339

Atividade: 3612 - Capacitao de Recursos Humanos da Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Agncia Pernambucana de guas e Clima. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4248 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4352 - Suporte s Atividades Fins da Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da APAC e executar as atividades de suporte administrativo a gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 3615-Contribuies Patronais da APAC ao FUNAFIN Funo: 18-GESTO AMBIENTAL Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.889.800 0101 3 3 90 00 544.600 0101 4 4 90 00 11.200 0126 3 3 90 00 24.700 0126 4 4 90 00 75.800 0241 3 3 90 00 50.000 0241 4 4 90 00 50.000 2.646.100 TOTAL DA AO
Operao Especial: 3616-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da APAC Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 3617-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da APAC Funo: 18-GESTO AMBIENTAL Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 3618-Ressarcimento de Despesas de Pessoal disposio da APAC Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 3619-Encargos com COFINS e PASEP da APAC Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
340

Projeto:
4011 - Adequao das Instalaes Fsicas da Agncia Pernambucana de guas e Clima - APAC Finalidade : Atender s necessidades de espao fsico adequado ao funcionamento da Agncia Pernambucana de guas e Clima. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 0 0 0 3.377.300 4.060.200 100.000 100.000 7.637.500
0101 0126 0241 0242
2.623.900 0 0 0
0 0 0 0
702.700 2.091.000 50.000 50.000
50.700 1.969.200 50.000 50.000
0 0 0 0
0 0 0 0
341
Defensoria Pblica do Estado

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 25000 - DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO Legislao: Lei Complementar n 124, de 02 de julho de 2008; e Decreto n 32.475, de 14 de outubro de 2008. Finalidade:
Prestar assistncia jurdica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma da lei, na qualidade de instituio permanente e essencial funo jurisdicional do Estado.
345

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 25000 - DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO UNIDADE ORAMENTRIA: 00127 - Defensoria Pblica do Estado - Administrao Direta
Programa: 0345 - ATENDIMENTO JURDICO, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL S PESSOAS NECESSITADAS DO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico (Interinstitucional, Multisetorial) Objetivo: Supervisionar o atendimento jurisdicional s pessoas necessitadas do Estado.
TOTAL 0 31.111.100 31.111.100
0101
24.731.100
6.366.500
13.500
Atividade: 1925 - Atendimento Jurdico, Judicial e Extrajudicial a Pessoas Necessitadas do Estado Finalidade : Proporcionar o acesso da populao justia gratuita. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 0939 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Defensoria Pblica do Estado e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 22.350.600 420.000 22.770.600
0101 0104
14.477.900 0
0 0
7.248.000 420.000
624.700 0
0 0
0 0
Atividade: 3193 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Defensoria Pblica do Estado Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da Defensoria Pblica, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 4355 - Suporte s Atividades Fins da Defensoria Pblica do Estado Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Defensoria Pblica do Estado e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 3153-Contribuies Patronais na Defensoria Pblica do Estado ao FUNAFIN Funo: 14-DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
FONTE
346

Operao Especial: 3155-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Defensoria Pblica do Estado Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 26.500 26.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 800 800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 8.093.200 8.093.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 545.700 0101 4 4 90 00 512.200 1.057.900 TOTAL DA AO
Operao Especial: 3161-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Defensoria Pblica do Estado Funo: 14-DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 3608-Contribuio Complementar da Defensoria Pblica do Estado ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto:
1919 - Modernizao Operacional e Tecnolgica da Defensoria Pblica do Estado Finalidade : Melhorar a infraestrutura fsica e os equipamentos, para oferecer condies adequadas de atendimento populao. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Unidade Reestruturada Unidade : Unidade Meta Fsica: 45 Projeto: 1921 - Adequao das Instalaes Fsicas da Defensoria Pblica do Estado Finalidade : Dotar a Defensoria Pblica de ncleos nas diversas regies do Estado. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Imvel Adquirido/Adaptado Unidade : Unidade Meta Fsica: 25

TOTAL 0 0 53.461.700 420.000 53.881.700
0101 0104
39.209.000 0
0 0
13.614.500 420.000
638.200 0
0 0
0 0
347
Secretaria de Desenvolvimento Econmico

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade:
Planejar, fomentar e executar a poltica de desenvolvimento econmico nos setores industrial, comercial, de servios e de agronegcios do Estado; desenvolver aes estruturadoras focadas na identificao, atrao e apoio s iniciativas de investimentos voltadas expanso das atividades econmicas produtivas no Estado; desenvolver e fomentar uma poltica dirigida para o incremento do comrcio internacional, visando a aumentar os atuais patamares de exportao; planejar, desenvolver e incentivar as parcerias com a iniciativa privada, alm de aes e programas de implantao de empreendimentos estruturadores e fomentadores da economia estadual; coordenar e supervisionar a gesto das empresas e entidades vinculadas Secretaria, aprovando as diretrizes e polticas empresariais e definindo as respectivas estratgias de atuao; executar as atribuies do Estado relativas ao Registro do Comrcio; executar as atribuies do Estado no Sistema Nacional de Metrologia.
ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00305 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - IPEM-PE Legislao: Decreto-Lei Federal n 240, de 28 de fevereiro de 1967; Lei n 6.141, de 23 de setembro de 1968; Decreto n 30.400, de 03 de maio de 2007: Decreto n 32.615, de 07 de novembro de 2008; e Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Coordenar, aplicar, executar e fiscalizar, no Estado de Pernambuco, as funes do Sistema Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial, em plena adequao com as diretrizes estabelecidas pelo INMETRO. 00307 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE Legislao: Lei n 5.792, de 30 de abril de 1996; Decreto n 30.392, de 27 de abril de 2007; Decreto n 32.698, de 21 de novembro de 2008; Decreto n 32.950, de 19 de janeiro de 2009; e Lei N 14.264 de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Administrar e executar o registro pblico de empresas mercantis e atividades afins, na circunscrio territorial sob sua jurisdio. 00606 - AGNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO DE PE S/A - AD-DIPER Legislao: Lei n 5.783, de 22 de dezembro de 1965; Lei n 5.840, de 26 de agosto de 1966; Lei n 6.873, de 22 de abril de 1975; Lei n 7.832, de 06 de abril de 1979; Lei n 8.088, de 17 de dezembro de 1979; Decreto n 6.238, de 10 de janeiro de 1980; Decreto n 8.829, de 27 de setembro de 1983; e Lei n 14,264, de 06 de janeiro de 2011 Finalidade: Promover o desenvolvimento do Estado, atravs de aes de apoio aos setores industrial, mineral, agro-industrial, comercial, de servios e s atividades florestais; articular a atrao de novos investimentos oferecendo apoio logstico e tcnicos ao setor pblico.
351

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO UNIDADE ORAMENTRIA: 00116 - Secretaria de Desenvolvimento Econmico - Administrao Direta Programa: 0900 - ADEQUAO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIOS TURSTICOS PARA A COPA 2014 Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo:
Promover, coordenar e monitorar as aes de apoio a Copa do Mundo 2014, executadas pelos diversos rgos setoriais, bem como assessorar o Comit Gestor da Copa do Mundo 2014, no Estado.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 1.000 1.000
0101
1.000
Operao Especial: 4206-Inverses em Participao Societria no Porto do Recife para Adequao da Infraestrutura Porturia para a Copa de 2014 Funo: 26-TRANSPORTE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa: 0905 - AMPLIAO DA OFERTA DE SOLUES DE TECNOLOGIA DE INFORMAES E COMUNICAES PARA A COPA 2014 Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Promover, coordenar e monitorar as aes de tecnologia de informao e comunicao da Copa do Mundo de 2014, executadas pelos diversos rgos setoriais, bem como assessorar o Comit Gestor da Copa do Mundo 2014, no Estado.
TOTAL 0 284.300 284.300
0103
284.300
Projeto:
4484 - Implantao de Aes de Promoo Comercial e de Tecnologia Relacionadas COPA 2014 Finalidade : Promover atividades comerciais e de tecnologia, relacionadas a COPA do Mundo 2014, Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 691 - PROMOO COMERCIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 0
Programa: 0911 - AMPLIAO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO PORTO DE SUAPE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Promover a sustentabilidade ambiental do Porto de Suape
TOTAL 0 5.000 5.000
0101
2.000
3.000
Operao Especial: 4204-Inverses em Participao Societria no Porto de Suape para Desenvolvimento de Aes de Preservao do Meio Ambiente do Complexo Industrial Porturio de Suape Funo: 26-TRANSPORTE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Programa: 0926 - AMPLIAO E ADEQUAO DA INFRAESTRUTURA PORTURIA Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Aumentar e qualificar a infraestrutura porturia, contribuindo para o desenvolvimento econmico do Estado
352


TOTAL 0 0 0 7.931.300 300.087.300 35.287.700 343.306.300
0101 0103 0246
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7.931.300 300.087.300 35.287.700
0 0 0
Operao Especial: 4205-Inverses em Participao Societria no Porto de Suape para Expanso e Modernizao da Infraestrutura Porturia Funo: 26-TRANSPORTE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 5 90 00 6.003.500 0103 4 5 90 00 300.087.300 0246 4 5 90 00 35.287.700 341.378.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 5 90 00 1.927.800 1.927.800 TOTAL DA AO
Operao Especial: 4207-Inverses em Participao Societria no Porto do Recife para Expanso e Modernizao da Infraestrutura Porturia Funo: 26-TRANSPORTE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa: 0995 - ATRAO E IMPLANTAO DE EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES PARA O ESTADO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Promover o desenvolvimento econmico do Estado investindo na atrao e implantao de empreendimentos estruturadores
TOTAL 0 0 0 1.201.400 163.300 2.046.900 3.411.600
0101 0102 0103
0 0 0
0 0 0
970.000 0 0
229.400 163.300 2.046.900
2.000 0 0
0 0 0
Atividade: 4082 - Atrao e Implantao de Empreendimentos Industriais Finalidade : Viabilizar a implantao de empreendimentos estruturadores em diversos setores e regies do Estado Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 661 - PROMOO INDUSTRIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 9
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 970.000 0101 4 4 40 00 2.000 0101 4 4 90 00 227.400 0102 4 4 40 00 3.000 0102 4 4 90 00 160.300 0103 4 4 90 00 2.046.900 3.409.600 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 5 90 00 2.000 2.000 TOTAL DA AO
Operao Especial: 4208-Inverses para o Porto do Recife para Adequao das Instalaes Implantao de Empreendimentos Estruturadores Funo: 26-TRANSPORTE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa: 1038 - MELHORIA NA GESTO DOS RESDUOS SLIDOS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
Prover condies suficientes e adequadas destinao dos resduos slidos, contribuindo para melhoria da sade pblica e proteo do meio ambiente.e para gerao de atividades produtivas, no contexto do desenvolvimento sustentvel
353


TOTAL 0 398.000 398.000
0103
398.000
Projeto:
4485 - Implantao do Projeto Estadual de Reciclagem RECICLA-PE Finalidade : Promover a gerao de atividades produtivas, no contexto do desenvolvimento sustentvel, contribuindo para o fortalecimento scio-ambiental e econmico do Estado Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 662 - PRODUO INDUSTRIAL Produto : Projeto Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 0
Programa: 1064 - VIABILIZAO DA INFRAESTRUTURA NECESSRIA INTERIORIZAO DO DESENVOLVIMENTO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Desenvolver aes necessrias a viabilizao da infraestrutura adequada a interiorizao do desenvolvimento, descentralizando as atividades produtivas no Estado.
TOTAL 0 0 0 2.750.100 18.371.700 7.183.500 28.305.300
0101 0102 0103
0 0 0
0 0 0
595.600 0 0
2.154.500 18.371.700 7.183.500
0 0 0
0 0 0
Atividade: 4216 - Melhoramento da Infraestrutura de Acesso a Zonas de Exportao Finalidade : Incentivar o desenvolvimento de novos setores produtivos que possam participar de atividades de exportao Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 693 - COMRCIO EXTERIOR Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3186 - Implantao de Empreendimentos Estruturadores Finalidade : Viabilizar a implantao de empreendimentos estruturadores em diversos setores e regies do Estado. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 691 - PROMOO COMERCIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 550.600 0101 4 4 40 00 34.000 0101 4 4 90 00 1.858.300 0102 4 4 90 00 7.453.300 0103 4 4 90 00 6.937.700 16.833.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 44.000 0101 4 4 90 00 261.200 0102 4 4 90 00 10.918.400 0103 4 4 90 00 1.300 11.224.900 TOTAL DA AO
Projeto: 4171 - Implantao de Empreendimentos Logsticos Finalidade : Prover a infra-estrutura logstica necessrias implantao de empreendimentos. Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 661 - PROMOO INDUSTRIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 5
Programa: 0964 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Desenvolvimento Econmico e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
354


TOTAL 0 0 7.907.700 38.800 7.946.500
0101 0102
6.357.200 0
0 0
1.471.100 31.300
79.400 7.500
0 0
0 0
Atividade: 2637 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE- MULTIDIGITAL na Secretaria de Desenvolvimento Econmico Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4272 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Desenvolvimento Econmico Finalidade : Gerenciar, desenvolver e manter os recursos e ativos de tecnologia da informao, para atender as demandas da instituio. Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4383 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Desenvolvimento Econmico e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4429 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Treinamento/Curso Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 15 Operao Especial: 0359-Contribuio Complementar da Secretaria de Desenvolvimento Econmico ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0360-Contribuies Patronais da Secretaria de Desenvolvimento Econmico ao FUNAFIN Funo: 22-INDSTRIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
355

Operao Especial: 0362-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0102 3 3 20 00 31.300 0102 4 4 20 00 7.500 38.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 182.800 182.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 175.200 175.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 50.000 50.000 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0367-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Funo: 22-INDSTRIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 0372-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Projeto: 4021 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Finalidade : Atender as necessidades de ampliao e adaptao do espao fsico e das instalaes para melhorar o desempenho das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econmico. Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 0 0 0 19.796.500 18.573.800 310.000.000 35.287.700 383.658.000
0101 0102 0103 0246
6.357.200 0 0 0
0 0 0 0
3.036.700 31.300 0 0
2.465.300 18.542.500 9.912.700 0
7.937.300 0 300.087.300 35.287.700
0 0 0 0
356

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO UNIDADE ORAMENTRIA: 00305 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE Programa: 0215 - AMPLIAO DA OFERTA DE SERVIOS DE NORMATIZAO E FISCALIZAO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Ampliar os servios na rea de metrologia, qualidade e pr-medidos, de modo a atender a demanda crescente com a participao de entidades e da sociedade.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 1.558.100 1.558.100
0241
1.558.100
Atividade: 0453 - Fiscalizao Metrolgica no Estado Finalidade : Minimizar e/ou eliminar os efeitos das prticas indevidas, na comercializao de produtos e servios lesivos aos direitos do cidado. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 125 - NORMATIZAO E FISCALIZAO Produto : Fiscalizao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 0988 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - IPEM-PE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 11.500.100 11.500.100
0241
6.242.700
5.049.000
208.400
Atividade: 2661 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do IPEM-PE Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios do IPEM-PE., atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4408 - Suporte s Atividades Fins do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes do IPEM e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1546-Contribuies Patronais do IPEM-PE ao FUNAFIN Funo: 23-COMRCIO E SERVIOS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
357

Projeto:
4032 - Adequao das Instalaes Fsicas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM-PE Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico adequado ao funcionamento do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 5

TOTAL 0 13.058.200 13.058.200
0241
6.242.700
6.607.100
208.400
358

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO UNIDADE ORAMENTRIA: 00307 - Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE Programa: 0322 - REGISTRO E CONTROLE DO CADASTRO DE EMPRESAS DO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Efetuar os servios relativos ao registro e controle do cadastro empresarial do Estado.
TOTAL 0 1.190.000 1.190.000
0241
1.000.000
190.000
Atividade: 1175 - Prestao de Servios de Registro Empresarial Finalidade : Registrar e arquivar atos constitutivos, alterao nas empresas e outros procedimentos afins. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 125 - NORMATIZAO E FISCALIZAO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 12
Programa: 0947 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO JUCEPE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Junta Comercial do Estado de Pernambuco e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 17.050.100 17.050.100
0241
6.329.800
7.197.600
3.522.700
Atividade: 1177 - Capacitao de Recursos Humanos da Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Treinamento/Curso Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 3 Atividade: 2287 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da JUCEPE Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagens e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias a prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da rede digital corporativa de governo. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4255 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
359

Atividade: 4366 - Suporte s Atividades Fins da Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da JUCEPE e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4442 - Implantao e Adequao das Instalaes Fsicas da JUCEPE Finalidade : Modificar o layout do rgo, melhorando a logstica, tornando dinmicas as atividades. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Obra Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4443 - Apoio das Aes de Ouvidoria Finalidade : Prestar servios de atendimento direto ao cidado. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Servio Executado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1169-Encargos com PASEP da JUCEPE Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 200.000 200.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 160.000 0241 3 3 91 00 8.000 168.000 TOTAL DA AO
Operao Especial: 1171-Concesso de Vale Transporte e AuxlioAlimentao a Servidores da JUCEPE Funo: 23-COMRCIO E SERVIOS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Operao Especial: 1172-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da JUCEPE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 1173-Contribuies Patronais da JUCEPE ao FUNAFIN Funo: 23-COMRCIO E SERVIOS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 1174-Contribuio Complementar da JUCEPE ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
360


TOTAL 0 18.240.100 18.240.100
0241
6.329.800
8.197.600
3.712.700
361

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO UNIDADE ORAMENTRIA: 00606 - Agncia de Desenvolvimento Econmico de Pernambuco S/A - AD-DIPER Programa: 0995 - ATRAO E IMPLANTAO DE EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES PARA O ESTADO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
Promover o desenvolvimento econmico do Estado investindo na atrao e implantao de empreendimentos estruturadores

FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 3.200.000 8.311.100 11.511.100
0101 0241
0 0
0 0
0 8.126.800
3.200.000 145.000
0 39.300
0 0
Atividade: 0110 - Apoio a Empresas para a Exportao Finalidade : Ampliar os mercados consumidores dos produtos regionais, atravs da ampliao do nmero de empresas exportadoras, do incremento das exportaes e diversificao da pauta de produtos exportados para o mercado internacional. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 693 - COMRCIO EXTERIOR Produto : Ao Implementada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4193 - Incentivos, Prospeco e Atrao de Negcios e Viabilizao de Empreendimentos Finalidade : Identificar e atrair investidores nacionais e internacionais para ampliar e diversificar a base da economia estadual Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 661 - PROMOO INDUSTRIAL Produto : Projeto Aprovado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4008 - Adequao da Infraestrutura para Implantao de Empreendimentos Industriais Finalidade : Ampliar a base econmica e fortalecer o desenvolvimento do interior do Estado de Pernambuco. Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 661 - PROMOO INDUSTRIAL Produto : Infra-estrutura Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 18 Projeto: 4346 - Suape Global Finalidade : Desenvolver um Plo de Bens e Servios do Petrleo, Gs Natural, OFFSHORE e Naval na regio de Suape, visando ampliar a economia estadual Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 661 - PROMOO INDUSTRIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
FONTE
362


TOTAL 0 0 396.500 1.151.600 1.548.100
0101 0241
0 0
0 0
0 1.151.600
396.500 0
0 0
0 0
Atividade: 4046 - Ampliao da Assistncia Tecnolgica e da Gesto aos APLs e s Cadeias Produtivas Finalidade : Fortalecer os Arranjos Produtivos Locais (APLs) atravs da ampliao da assistncia tecnolgica e implantao de modelo de gesto, visando maior participao na economia estadual. Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 661 - PROMOO INDUSTRIAL Produto : Arranjo Produtivo Apoiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 15 Atividade: 4152 - Fomento ao Microempreendedorismo Finalidade : Viabilizar as atividades de Economia Criativa em Desenvolvimento no Estado Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 691 - PROMOO COMERCIAL Produto : Economia Criativa Apoiada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 40 00 109.100 0101 4 4 50 00 109.100 0101 4 4 90 00 10.000 0241 3 3 40 00 44.700 0241 3 3 50 00 496.300 0241 3 3 90 00 262.600 1.031.800 TOTAL DA AO
Programa: 1064 - VIABILIZAO DA INFRAESTRUTURA NECESSRIA INTERIORIZAO DO DESENVOLVIMENTO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Desenvolver aes necessrias a viabilizao da infraestrutura adequada a interiorizao do desenvolvimento, descentralizando as atividades produtivas no Estado.
TOTAL 0 0 3.569.500 5.616.600 9.186.100
0101 0241
0 0
0 0
0 1.285.300
3.569.500 4.331.300
0 0
0 0
Atividade: 4097 - Conservao, Manuteno e Requalificao de Distritos Industriais Finalidade : Dar condies de acessibilidade, funcionabilidade e segurana aos empreendimentos e aos usurios dos distritos Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 661 - PROMOO INDUSTRIAL Produto : Distrito Conservado/Requalificado Unidade : Unidade Meta Fsica: 6 Projeto: 4170 - Implantao de Distritos Industriais Finalidade : Desenvolver ambiente favorvel a instalao de empresas , visando ampliar a economia estadual Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 661 - PROMOO INDUSTRIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 20
FONTE
363

Projeto:
4177 - Implantao do Modelo de Gesto dos Distritos Industriais Finalidade : Implantar um Condomnio para Gesto dos Distritos Industriais entre as esferas pblica e privada Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Modelo Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 0931 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA AGNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO DE PERNAMBUCO S/A - AD-DIPER Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Agncia de Desenvolvimento Econmico de Pernambuco S/A e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 21.428.400 21.428.400
0241
8.464.400
7.361.900
4.224.000
1.378.100
Atividade: 2597 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL na AD-DIPER Finalidade : Eficientizar estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da Instituio. Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4243 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Agncia de Desenvolvimento Econmico de Pernambuco S/A - AD-DIPER Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4347 - Suporte s Atividades Fins da Agncia de Desenvolvimento Econmico de Pernambuco S/A - AD-DIPER Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da AD-DIPER e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0112-Contribuies Patronais da AD-DIPER ao FUNAFIN Funo: 22-INDSTRIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 7.214.000 0241 3 3 90 00 2.155.800 0241 3 3 91 00 20.000 0241 4 4 90 00 4.035.200 0241 4 5 90 00 1.378.100 14.803.100 TOTAL DA AO
364

Operao Especial: 0239-Concesso do Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da AD-DIPER Funo: 22-INDSTRIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 1.066.200 1.066.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 1.000.000 1.000.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 3.850.400 3.850.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 235.400 235.400 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0245-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Disposio da AD-DIPER Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 1179-Encargos com PASEP e COFINS da AD-DIPER Funo: 22-INDSTRIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 1819-Encargos com Sentenas e Acordos Judicirios da AD-DIPER Funo: 22-INDSTRIA Subfuno:122-ADMINISTRAO GERAL

TOTAL 0 0 7.166.000 36.507.700 43.673.700
0101 0241
0 8.464.400
0 0
0 17.925.600
7.166.000 8.700.300
0 1.417.400
0 0
365
Secretaria de Articulao Social e Regional

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 27000 - SECRETARIA DE ARTICULAO SOCIAL E REGIONAL Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011; e Decreto n 37.091, de 12 de setembro de 2011. Finalidade:
Coordenar a execuo dos programas e projetos de desenvolvimentos regionais; coordenar a criao e o funcionamento dos comits e conselhos de articulao regional; promover a participao dos municpios, atravs dos comits e conselhos, na instncia especial do Poder Executivo Estadual de consulta sociedade e no processo de elaborao do planejamento e acompanhamento das polticas pblicas; promover o debate das polticas estaduais para cada regio e da integrao das economias regionais; propor a criao, promover e acompanhar a implementao de instrumentos de consulta e participao popular de interesse do Governo do Estado; atuar no relacionamento e articulao com as entidades da sociedade civil; promover a descentralizao e desconcentrao das aes de governo; atuar na articulao de programas de cooperao com organismos nacionais e internacionais, pblicos ou privados, voltados implementao de polticas sociais e de desenvolvimento econmico; e subsidiar o Governo do Estado com informaes obtidas junto populao e a entidades representativas sobre a execuo das polticas pblicas e o funcionamento dos servios pblicos.
369

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 27000 - SECRETARIA DE ARTICULAO SOCIAL E REGIONAL UNIDADE ORAMENTRIA: 00130 - Secretaria de Articulao Social e Regional - Administrao Direta Programa: 0993 - APRIMORAMENTO CONTNUO DO MODELO DE GESTO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
Aprimorar o modelo de gesto com vistas racionalizao do uso dos recursos disponveis e ampliao do desempenho geral do Governo do Estado na entrega de bens e servios sociedade, com a qualidade necessria.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 810.000 810.000
0101
810.000
Atividade: 4210 - Manuteno da Ouvidoria Geral do Estado Finalidade : Possibilitar, atravs de sistema integrado, receber reclamaes, solicitaes, informaes, denncias, sugestes e elogios sobre os servios prestados sociedade e a adequada aplicao de recursos pblicos, visando melhoria da sua qualidade, eficincia, resolubilidade, tempestividade e equidade. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Servio Executado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4476 - Consolidao do Sistema de Controle Social Finalidade : Garantir os espaos formais de interlocuo com a sociedade e disponibilizar canais de divulgao, atendimento presencial e remoto ao cidado, viabilizando a transparncia das aes do Governo do Estado e democratizando o acesso a informaes e servios pblicos. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
Programa: 1071 - PROGRAMA GOVERNO PRESENTE DE AES INTEGRADAS PARA CIDADANIA Tipo do Programa : Finalstico (Interinstitucional, Multisetorial) Objetivo: Estruturar e consolidar um Sistema Integrado de Polticas asseguradoras de direitos sociais e do exerccio da cidanania.
TOTAL 0 0 35.000 7.500.000 7.535.000
0101 0103
0 0
0 0
35.000 0
0 7.500.000
0 0
0 0
Atividade: 4477 - Aes de Polticas Pblicas Intersetoriais Integradas Finalidade : Ser um canal de participao efetiva da sociedade, nas aes do governo, voltadas para a preveno social, com o objetivo de garantir igualdade de oportunidades e o acesso populao de reas de maior vulnerabilidade, promovendo a aproximao da sociedade com o poder pblico. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 10
370

Projeto: 4478 - Implantao das Estaes Governo Presente Finalidade : Estruturar espaos fsicos de referncia para execuo do Programa Governo Presente, denominados Estaes Governo Presente. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 7
Programa: 0960 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE ARTICULAO SOCIAL E REGIONAL Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Articulao Social e Regional e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 1.484.100 1.484.100
0101
286.400
1.147.800
49.900
Atividade: 3572 - Implementao da Articulao Regional e Social Finalidade : Implementar aes de articulao e relaes sociais em bases democrticas e em modelo integrado de gesto; potencializar a interao democrtica entre governo, setores e movimentos sociais; coordenar a execuo dos programas e projetos de desenvolvimento regionais. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Implementada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4268 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Articulao Social e Regional Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4378 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Articulao Social e Regional Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Articulao Social e Regional e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4444 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Articulao Social e Regional Finalidade : Melhorar a efetividade na prestao dos servios da Secretaria de Articulao Social e Regional, atravs da elevao do desempenho de seus colaboradores. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 205.500 0101 3 3 90 00 1.010.000 0101 3 3 91 00 13.000 0101 4 4 90 00 33.300 1.261.800 TOTAL DA AO
371

Operao Especial: 3563-Contribuies Patronais da Secretaria de Articulao Social e Regional ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 3564-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Articulao Social e Regional Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 3565-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Articulao Social e Regional Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 3573-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Articulao Social e Regional Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto:
3570 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Articulao Social e Regional Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico e instalaes para a Secretaria de Articulao Social e Regional. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Percentual Meta Fsica: 100

TOTAL 0 0 2.329.100 7.500.000 9.829.100
0101 0103
286.400 0
0 0
1.992.800 0
49.900 7.500.000
0 0
0 0
372
Secretaria dos Esportes

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 28000 - SECRETARIA DOS ESPORTES Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011 Finalidade:
Desenvolver a poltica estadual da prtica dos esportes; promover o intercmbio com organismos pblicos e privados voltados promoo do esporte; estimular as iniciativas pblicas e privadas de incentivo s atividades esportivas; planejar, coordenar, supervisionar e avaliar os planos e programas de incentivo aos esportes e s aes de democratizao da prtica esportiva e incluso social por intermdio do esporte; atender s necessidades e potencialidades esportivas dos cidados, contemplando os esportes de base e a promoo da sade; supervisionar a poltica de esporte executada pelas instituies e entidades que compem a sua rea de competncia; promover a captao de recursos pblicos e da iniciativa privada para promoo das demandas advindas das atividades esportivas; gerir os recursos destinados prtica de esportes, promoo do lazer e de eventos que valorizem a memria esportiva do Estado; promover a difuso de normas tcnicas regulamentadoras das atividades de esporte e lazer; e fomentar a realizao de eventos esportivos e de lazer.
375

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 28000 - SECRETARIA DOS ESPORTES UNIDADE ORAMENTRIA: 00105 - Secretaria dos Esportes - Administrao Direta Programa: 0922 - AMPLIAO DO APOIO AO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Fomentar o esporte de base e de rendimento, atravs de aes facilitadores para o engajamento de atletas a carreira esportiva e melhoria do desempenho no esporte, contribuindo para a melhoria da participao de Pernambuco nos eventos nacionais e internacionais.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 1.698.500 87.700 648.800 2.435.000
0101 0102 0108
1.000 0 0
0 0 0
1.696.500 85.300 518.200
1.000 2.400 130.600
0 0 0
0 0 0
Atividade: 4069 - Ampliao do Programa Todos com a Nota Finalidade : Incentivar a populao a exigir a nota fiscal de compra e, dessa forma, beneficiar as pessoas contemplando-as com facilidades para o acesso a eventos a prtica esportiva. Funo: 27 - DESPORTO E LAZER Subfuno: 813 - LAZER Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4148 - Fomento Formao e ao Desenvolvimento de Atletas de Base e Rendimento Finalidade : Oferecer as condies necessrias para que treinadores e atletas possam desenvolver seus trabalhos com eficincia e assim poderem progredir na carreira e obter resultados significativos no esporte. Funo: 27 - DESPORTO E LAZER Subfuno: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 50 00 100 0101 3 3 90 00 900 1.000 TOTAL DA AO
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.000 0101 3 3 40 00 500.000 0101 3 3 50 00 693.500 0101 3 3 90 00 502.000 0101 4 4 40 00 200 0101 4 4 50 00 300 0101 4 4 90 00 500 0102 3 3 40 00 300 0102 3 3 50 00 4.500 0102 3 3 90 00 80.500 0102 4 4 40 00 200 0102 4 4 50 00 300 0102 4 4 90 00 1.900 0108 3 3 40 00 200 0108 3 3 50 00 8.000 0108 3 3 90 00 510.000 0108 4 4 50 00 600 0108 4 4 90 00 130.000 2.434.000 TOTAL DA AO
Programa: 1002 - DEMOCRATIZAO DA PRTICA ESPORTIVA E DO LAZER - PERNAMBUCO ATIVO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Contribuir para a ampliao de oportunidades para o acesso a prtica esportiva por parte da populao, atravs de aes que contemplem os variados segmentos socias, especialmente aqueles com menores oportunidades de participao no esporte, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida de todos.
TOTAL 0 0 0 11.446.000 3.713.000 2.317.500 17.476.500
0101 0102 0108
645.400 0 0
0 0 0
6.344.500 3.241.800 1.459.900
4.456.100 471.200 857.600
0 0 0
0 0 0
376

Projeto: 4056 - Ampliao da Infraestrutura para a Prtica Esportiva Finalidade : Revitalizar a infraestrutura esportiva no Estado para a melhoria das condies de uso dos equipamentos, tanto para a realizao de treinamento ou competies quanto para o lazer da populao; construir novos equipamentos esportivos para suprir o dficit destes espaos em todas as regies, permitindo, assim, o acesso de maior nmero de cidados prtica do esporte e a realizao de eventos esportivos. Funo: 27 - DESPORTO E LAZER Subfuno: 812 - DESPORTO COMUNITRIO Produto : Obra Executada Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 365
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 40 00 200 0101 3 3 50 00 200 0101 3 3 90 00 600 0101 4 4 41 00 100 0101 4 4 50 00 100 0101 4 4 90 00 2.302.000 0102 3 3 40 00 100 0102 3 3 50 00 100 0102 3 3 90 00 1.465.500 0102 4 4 40 00 1.100 0102 4 4 50 00 1.100 0102 4 4 90 00 95.500 0108 3 3 40 00 200 0108 3 3 50 00 200 0108 3 3 90 00 600 0108 4 4 40 00 300 0108 4 4 50 00 300 0108 4 4 90 00 9.400 3.877.600 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 645.400 0101 3 3 40 00 1.600 0101 3 3 50 00 1.401.600 0101 3 3 90 00 4.900.200 0101 4 4 40 00 1.300 0101 4 4 50 00 9.000 0101 4 4 90 00 293.600 0102 3 3 40 00 10.500 0102 3 3 50 00 18.200 0102 3 3 90 00 1.440.500 0102 4 4 40 00 500 0102 4 4 50 00 4.300 0102 4 4 90 00 12.700 0108 3 3 40 00 900 0108 3 3 50 00 9.000 0108 3 3 90 00 1.092.400 0108 4 4 40 00 800 0108 4 4 50 00 23.700 0108 4 4 90 00 580.000 10.446.200 TOTAL DA AO
Projeto:
4059 - Ampliao da Oferta de Oportunidades para a Prtica Esportiva Finalidade : Incentivar por meio de diversas subaes a ampliao da prtica esportiva pela populao, atingindo diferentes segmentos populacionais quanto faixa etria e condio social; Funo: 27 - DESPORTO E LAZER Subfuno: 812 - DESPORTO COMUNITRIO Produto : Pessoa Assistida Unidade : Unidade Meta Fsica: 112160
377

4103 - Construo e Revitalizao de Espaos Esportivos, Quadras Poli-Esportivas, Minireas de Esportes e reas de Lazer Finalidade : Ampliar a infraestrutura esportiva e de lazer no estado que possibilite o acesso da comunidade a prtica de atividades fsicas e de lazer, que possam contribuir com a melhoria da qualidade de vida e bem estar. Funo: 27 - DESPORTO E LAZER Subfuno: 812 - DESPORTO COMUNITRIO Produto : Obra Executada Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 214 Projeto:
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 40 00 1.100 0101 3 3 50 00 1.900 0101 3 3 90 00 37.100 0101 4 4 40 00 360.100 0101 4 4 50 00 200.000 0101 4 4 90 00 1.289.900 0102 3 3 40 00 400 0102 3 3 50 00 500 0102 3 3 90 00 306.000 0102 4 4 40 00 2.600 0102 4 4 50 00 1.000 0102 4 4 90 00 352.400 0108 3 3 40 00 300 0108 3 3 50 00 300 0108 3 3 90 00 356.000 0108 4 4 40 00 42.500 0108 4 4 90 00 200.600 3.152.700 TOTAL DA AO
Programa: 1048 - PROMOO DA SOCIALIZAO ATRAVS DO ESPORTE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: O esporte uma atividade cultural importante na formao da sociedade, como meio de educao integral, lazer e promoo da sade. reconhecido como meio de elevao do capital social da populao. Portanto, o investimento no esporte significa desenvolvimento social, justificando as diversas aes para promov-lo, com a consequente reduo da vulnerabilidade social que afeta especialmente jovens e adolescentes.
TOTAL 0 0 0 256.000 4.000 2.000 262.000
0101 0102 0108
1.000 0 0
0 0 0
253.000 2.000 1.000
2.000 2.000 1.000
0 0 0
0 0 0
Atividade: 3478 - Promoo e Apoio Produo de Material Esportivo Finalidade : Estimular a produo local de material esportivo e criar condies para implementar Programas de Esporte e Lazer. Funo: 27 - DESPORTO E LAZER Subfuno: 813 - LAZER Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4307 - Promoo da Prtica Esportiva nas Unidades da FUNASE Finalidade : Promover ao scio-educacional atravs do esporte com jovens infratores que cumprem pena nas unidades da FUNASE visando a ressocializao dos mesmos. Funo: 27 - DESPORTO E LAZER Subfuno: 812 - DESPORTO COMUNITRIO Produto : Pessoa Assistida Unidade : Unidade Meta Fsica: 4000
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.000 0101 3 3 40 00 300 0101 3 3 50 00 300 0101 3 3 90 00 400 0101 4 4 40 00 300 0101 4 4 50 00 300 0101 4 4 90 00 400 0102 3 3 40 00 300 0102 3 3 50 00 300 0102 3 3 90 00 400 0102 4 4 40 00 300 0102 4 4 90 00 700 5.000 TOTAL DA AO
378

Atividade: 4470 - Fomento a Cultura Esportiva Finalidade : Capacitar de forma permanente e atualizar recursos humanos na rea do conhecimento esportivo, suprindo a carncia nas diversas regies do estado de aes que privilegiem a capacitao de recursos humanos neste setor. Funo: 27 - DESPORTO E LAZER Subfuno: 813 - LAZER Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 5
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 40 00 300 0101 3 3 50 00 300 0101 3 3 90 00 250.400 0101 4 4 40 00 100 0101 4 4 50 00 300 0101 4 4 90 00 600 0102 3 3 40 00 300 0102 3 3 50 00 300 0102 3 3 90 00 400 0102 4 4 40 00 100 0102 4 4 50 00 300 0102 4 4 90 00 600 0108 3 3 30 00 300 0108 3 3 50 00 300 0108 3 3 90 00 400 0108 4 4 40 00 100 0108 4 4 50 00 300 0108 4 4 90 00 600 256.000 TOTAL DA AO
Programa: 0976 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DOS ESPORTES Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria dos Esportes e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 3.666.300 1.300 3.667.600
0101 0102
1.603.400 0
0 0
2.062.200 400
700 900
0 0
0 0
Atividade: 2317 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria dos Esportes Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e vdeo conferncia, utilizada para consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da rede digital corporativa de governo. Funo: 27 - DESPORTO E LAZER Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3471 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria dos Esportes Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria dos Esportes Funo: 27 - DESPORTO E LAZER Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
379

Atividade: 4282 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria dos Esportes Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 27 - DESPORTO E LAZER Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 4 Atividade: 4396 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria dos Esportes Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria dos Esportes e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 27 - DESPORTO E LAZER Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1847-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria dos Esportes Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.553.400 0101 3 3 90 00 1.855.000 0101 3 3 91 00 3.300 0101 4 4 90 00 700 3.412.400 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 10.600 0102 3 3 20 00 400 0102 4 4 20 00 900 11.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 49.000 49.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.000 1.000 TOTAL DA AO
Operao Especial: 1866-Contribuies Patronais da Secretaria dos Esportes ao FUNAFIN Funo: 27-DESPORTO E LAZER Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 2000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria dos Esportes Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

TOTAL 0 0 0 17.066.800 3.806.000 2.968.300 23.841.100
0101 0102 0108
2.250.800 0 0
0 0 0
10.356.200 3.329.500 1.979.100
4.459.800 476.500 989.200
0 0 0
0 0 0
380
Encargos Gerais do Estado

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00210 - FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E PENSES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO Legislao: Lei Complementar n 028/2000, de 14 de janeiro de 2000 e Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Responsabilizar-se pela execuo oramentria, financeira, contbil e patrimonial do Sistema de Previdncia Social dos Servidores do Estado de Pernambuco.
383

R G O: 29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO UNIDADE ORAMENTRIA: 00117 - Recursos sob Superviso da Secretaria de Administrao - Administrao Direta Programa: 0056 - ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO ESTADO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Permitir o pagamento de despesas relativas a direitos de pessoal, viabilizar a restituio de contribuies previdenciarias aos parlamentares, bem como proporcionar os recolhimentos legais e outros encargos decorrentes da folha de pagamento do Estado.
TOTAL 0 121.403.300 121.403.300
0101
92.227.300
29.176.000
Atividade: 0060 - Encargos com a Folha de Pagamento de Pessoal do Estado Finalidade : Efetuar as despesas relativas aos servios bancrios e dos correios referentes ao pagamento dos vencimentos dos servidores. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Administrada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 0108 - Encargos com Exerccio Findo do Pessoal Ativo Finalidade : Permitir o pagamento de despesas relativas a direitos do pessoal ativo, os quais no foram quitados no exerccio prprio. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Administrada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 1777 - Encargos com FGTS do Pessoal Contratado do Estado Finalidade : Permitir o recolhimento legal do FGTS do pessoal contratado. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Administrada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 1778 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Sade Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado e comissionado da Secretaria de Sade. Funo: 10 - SADE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Administrada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 1779 - Encargos com FGTS do Pessoal Contratado da Secretaria da Sade Finalidade : Permitir o pagamento do FGTS do pessoal contratado da Secretaria de Sade. Funo: 10 - SADE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Administrada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
FONTE
384

Atividade: 1780 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Governadoria do Estado Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado e comissionado do Governadoria do Estado. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Administrada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 1781 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Administrao do Estado Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado e comissionado da Secretaria de Administrao do Estado. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Administrada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 1782 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria da Fazenda Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado e comissionado da Secretaria da Fazenda. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Administrada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 1783 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria da Casa Civil Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado e comissionado da Secretaria da Casa Civil Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Administrada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 1784 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado e comissionado da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria. Funo: 20 - AGRICULTURA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Administrada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 1785 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Planejamento e Gesto Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado e comissionado da Secretaria de Planejamento e Gesto. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Administrada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
385

Atividade: 1788 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Procuradoria Geral do Estado Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado e comissionado da Procuradoria Geral do Estado. Funo: 02 - JUDICIRIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Administrada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 1789 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria das Cidades Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado e comissionado da Secretaria das Cidades. Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Administrada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 1790 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Defesa Social Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado e comissionado da Secretaria de Defesa Social. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Administrada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 1792 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado de Outros rgos do Estado Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado e comissionado de outros rgos do Estado. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Administrada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 1793 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado e comissionado da Secretaria de Desenvolvimento Econmico. Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Administrada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 1794 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Educao Finalidade : Permitir o pagamento do INSS do pessoal contratado e comissionado da Secretaria de Educao. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Administrada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
386

Atividade: 1795 - Encargos com FGTS do Pessoal Contratado da Secretaria de Educao Finalidade : Permitir o pagamento do FGTS do pessoal contratado da Secretaria de Educao. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Administrada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3400 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Defensoria Pblica do Estado Finalidade : Permitir o pagamento dos INSS do pessoal contratado e comissionado da Defensoria Pblica do Estado Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Administrativa Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4124 - Encargos Previdencirios de Pessoal a Disposio do Governo Finalidade : Permitir o pagamento de encargos previdencirios de pessoal cedido ao Governo do Estado por outros entes da Federao. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0056-Encargos com Inativos Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 6.207.300 0101 3 3 90 00 5.000 6.212.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.000 1.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.243.400 2.243.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 177.400 0101 3 3 90 00 5.000 182.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 60.000 0101 3 3 90 00 24.480.800 24.540.800 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0059-Encargos com Pessoal de Entidades Extintas Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:122-ADMINISTRAO GERAL
Operao Especial: 0061-Restituies de Contribuies Previdencirias Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0062-Restituies e Indenizaes a Servidores Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0109-Encargos com Penses Especiais Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
387

Operao Especial: 1927-Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Transportes Funo: 26-TRANSPORTE Subfuno:122-ADMINISTRAO GERAL
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 277.100 277.100 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 763.100 763.100 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 3.271.600 3.271.600 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.407.600 2.407.600 TOTAL DA AO
Operao Especial: 1928-Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Recursos Hdricos Funo: 18-GESTO AMBIENTAL Subfuno:122-ADMINISTRAO GERAL
Operao Especial: 1929-Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Funo: 14-DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno:122-ADMINISTRAO GERAL Operao Especial: 2853-Encargos com Auxlio Funeral de Inativos da Administrao Direta do Poder Executivo Estadual Funo: 08-ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa: 0197 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais (Interinstitucional, Multisetorial) Objetivo: Cumprir com as obrigaes financeiras assumidas pelo Governo do Estado
TOTAL 0 5.415.900 5.415.900
0101
100.000
5.315.900
Operao Especial: 4447-Encargos com Parcelamento de Dbitos Fiscais com o Governo Federal Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

TOTAL 0 126.819.200 126.819.200
0101
92.227.300
100.000
29.176.000
5.315.900
388

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO UNIDADE ORAMENTRIA: 00118 - Recursos sob Superviso da Secretaria da Fazenda - Administrao Direta Programa: 0197 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais (Interinstitucional, Multisetorial) Objetivo: Cumprir com as obrigaes financeiras assumidas pelo Governo do Estado
TOTAL 0 0 4.095.401.700 18.032.900 4.113.434.600
0101 0118
0 0
356.498.800 0
3.344.141.700 18.032.900
0 0
0 0
394.761.200 0
Atividade: 0151 - Servios Financeiros Finalidade : Coordenar, supervisionar e controlar as atividades de administrao financeira do Estado, com vistas a imprimir maior eficincia aos mecanismos adotados para recebimento de receitas e utilizao dos recursos arrecadados ou postos sua disposio. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 123 - ADMINISTRAO FINANCEIRA Produto : Obrigao Mensal Paga Unidade : Unidade Meta Fsica: 12 Operao Especial: 0153-Encargos com o PASEP Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 143.684.200 0118 3 3 90 00 525.200 144.209.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 40 00 3.191.106.300 0118 3 3 40 00 17.507.700 3.208.614.000 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0777-Distribuio de Recursos de Origem Tributria aos Municpios Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:845-TRANSFERNCIAS
FONTE
Operao Especial: 0779-Encargos da Dvida Pblica Externa Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:842-REFINANCIAMENTO DA DVIDA EXTERNA
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 2 90 00 18.495.400 0101 4 6 90 00 58.954.100 77.449.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 2 90 00 122.763.200 0101 4 6 90 00 91.899.000 214.662.200 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0780-Servios da Dvida Pblica Interna Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:843-SERVIO DA DVIDA INTERNA
FONTE
Operao Especial: 0781-Servios da Dvida Pblica Interna Refinanciada Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:841-REFINANCIAMENTO DA DVIDA INTERNA
389


TOTAL 0 0 4.095.401.700 18.032.900 4.113.434.600
0101 0118
0 0
356.498.800 0
3.344.141.700 18.032.900
0 0
0 0
394.761.200 0
390

R G O: 29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO UNIDADE ORAMENTRIA: 00210 - Fundo Financeiro de Aposentadorias e Penses dos Servidores do Estado de Pernambuco FUNAFIN Programa: 0222 - AES DE PREVIDNCIAS AOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e implementar as aes voltadas previdncia dos servidores e seus dependentes, inclusive, os(as) companheiros(as) homossexuais.
TOTAL 0 3.188.748.500 3.188.748.500
0241
3.187.035.500
1.713.000
Operao Especial: 0696-Benefcios Previdencirios da Assemblia Legislativa Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 55.567.900 55.567.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 15.910.400 15.910.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 4.995.200 4.995.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 3.968.900 3.968.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 246.687.100 246.687.100 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 1.738.300 1.738.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 48.341.200 48.341.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 128.486.600 128.486.600 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0697-Benefcios Previdencirios da Fundao de Atendimento Scio-Educativo - FUNASE Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
FONTE
Operao Especial: 0700-Benefcios Previdencirios da Secretaria da Casa Civil Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
FONTE
Operao Especial: 0701-Benefcios Previdencirios da Fundao de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco HEMOPE Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO Operao Especial: 0702-Benefcios Previdencirios do Tribunal de Justia Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
FONTE
FONTE
Operao Especial: 0704-Benefcios Previdencirios da Fundao do Patrimnio Histrico e Artstico de Pernambuco FUNDARPE Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO Operao Especial: 0705-Benefcios Previdencirios do Tribunal de Contas Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
FONTE
FONTE
Operao Especial: 0706-Benefcios Previdencirios do Ministrio Pblico Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
FONTE
391

Operao Especial: 0707-Benefcios Previdencirios do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 61.064.500 0241 3 3 90 00 1.300 61.065.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 44.826.500 44.826.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 1.963.600 1.963.600 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 17.256.300 17.256.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 114.700 114.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 84.823.500 84.823.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 3.306.000 3.306.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 192.848.800 192.848.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 66.700.600 66.700.600 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 481.044.400 481.044.400 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0708-Benefcios Previdencirios da Universidade de Pernambuco - UPE Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
Operao Especial: 0710-Benefcios Previdencirios do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEMPE Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO Operao Especial: 0736-Benefcios Previdencirios do Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN-PE Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
Operao Especial: 0745-Benefcios Previdencirios da Governadoria do Estado Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
Operao Especial: 0746-Benefcios Previdencirios do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO Operao Especial: 0748-Benefcios Previdencirios da Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
Operao Especial: 0749-Benefcios Previdencirios da Secretaria de Sade Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
Operao Especial: 0750-Benefcios Previdencirios da Procuradoria Geral do Estado Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
Operao Especial: 0751-Benefcios Previdencirios da Secretaria da Fazenda Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
392

Operao Especial: 0753-Benefcios Previdencirios da Secretaria de Defesa Social Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 940.675.000 940.675.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 29.359.500 29.359.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 14.685.700 14.685.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 10.956.800 10.956.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 658.910.400 658.910.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 4.889.900 4.889.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 50.500 50.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 1.119.400 1.119.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 52.800 52.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 42.520.500 42.520.500 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0754-Benefcios Previdencirios da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrria Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
Operao Especial: 0756-Benefcios Previdencirios da Secretaria de Administrao Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
Operao Especial: 0757-Benefcios Previdencirios da Secretaria de Planejamento e Gesto Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
Operao Especial: 0759-Benefcios Previdencirios da Secretaria de Educao Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
Operao Especial: 0760-Benefcios Previdencirios da Secretaria de Desenvolvimento Econmico Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
Operao Especial: 0761-Benefcios Previdencirios da Secretaria de Cincia e Tecnologia Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
Operao Especial: 0762-Benefcios Previdencirios da Secretaria das Cidades Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
Operao Especial: 1349-Restituio de Contribuio da Previdncia Estadual Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
Operao Especial: 1996-Benefcios Previdencirios da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
393

Operao Especial: 1997-Benefcios Previdencirios da Secretaria de Transportes Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 5.191.700 5.191.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 18.621.100 18.621.100 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 20 00 1.658.900 1.658.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 410.500 410.500 TOTAL DA AO
Operao Especial: 3386-Benefcios Previdencirios da Defensoria Pblica do Estado Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
Operao Especial: 3583-Compensao Previdenciria entre o Regime Geral de Previdncia Social e o Regime Prprio de Previdncia Social Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO Operao Especial: 3688-Benefcios Previdencirios da Agncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH Funo: 09-PREVIDNCIA SOCIAL Subfuno:272-PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO

TOTAL 0 3.188.748.500 3.188.748.500
0241
3.187.035.500
1.713.000
394
Secretaria de Planejamento e Gesto

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO Legislao: Lei 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade:
Planejar, desenvolver e acompanhar aes que visem ao desenvolvimento territorial, econmico e social do Estado de Pernambuco; coordenar o processo de planejamento governamental, inclusive o plano plurianual; coordenar a descentralizao das aes governamentais; coordenar o planejamento regional e metropolitano; normatizar os procedimentos relativos ao processo de elaborao, execuo e acompanhamento da legislao oramentria do Estado; coordenar o processo de elaborao das diretrizes oramentrias e os oramentos estaduais; coordenar a gesto estratgica do Governo, desenvolver e aperfeioar o modelo de gesto e sistematizar o gerenciamento dos projetos estratgicos do Governo do Estado; e coordenar o processo de captao e aplicao de recursos, promovendo o relacionamento do Governo com organizaes nacionais e internacionais de financiamento.
ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00211 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS Legislao: Lei n 12.300, de 18 de dezembro de 2002; Lei n 12.305, de 18 de dezembro de 2002; Decreto n25.233,de 18 de fevereiro de 2003; Lei n 12.590, de 26 de maio de 2004; Lei n 12.628, de 12 de julho de 2004; e Decreto n 26.991, de 04 de agosto de 2004 . Finalidade: Captar recursos financeiros para a implementao dos programas sociais do Estado. 00212 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIO METROPOLITANA DO RECIFE - FUNDERM Legislao: Lei n 7.003, de 02 de dezembro de 1975; Decreto n 4.078, de 07 de junho de 1976; Decreto n 5.899, de 13 de agosto de 1979; Lei Complementar n 10, de 06 de janeiro de 1994 e Lei n 12.425, de 18 de setembro de 2003. Finalidade: Promover a captao, a mobilizao e a aplicao de recursos financeiros para a execuo: -do planejamento integrado do desenvolvimento econmico e social da Regio Metropolitana do Recife - RMR; -de programas de implantao de equipamentos e processos de planejamento e administrao das prefeituras e municpios que compem a RMR, bem como de capacitao de seus recursos humanos; -de projetos e atividades que envolvam programas de interesse metropolitano; e -dos servios comuns na referida Regio Metropolitana conforme estabelecido pela legislao especfica. 00308 - AGNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM Legislao: Decreto n 34.476, de 29 de dezembro 2009; e Decreto n 34.565, de 08 de fevereiro de 2010 e Lei n 14.264, de 06/01/2011. Finalidade: Prover o Estado de informaes, na qualidade de rgo de estatstica do Estado de Pernambuco, e instrumentalizar as aes de planejamento estratgico do Governo, em cumprimento Lei Federal n 6.183, de 11 de dezembro de 1974; efetuar estudos e pesquisas para acompanhamento, controle e avaliao das aes prioritrias do Governo; promover o planejamento do desenvolvimento municipal, regional e metropolitano; prestar apoio ao Conselho de Desenvolvimento da Regio Metropolitana do Recife - CONDERM, e aos Conselhos Regionais, no que se refere ao planejamento e gesto municipal, regional e metropolitana; gerir o Fundo de Desenvolvimento da Regio Metropolitana do Recife - FUNDERM, submetendo os instrumentos de controle financeiro deliberao do CONDERM.
397

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO UNIDADE ORAMENTRIA: 00119 - Secretaria de Planejamento e Gesto - Administrao Direta Programa: 0907 - AMPLIAO DA PROTEO A PESSOAS EM SITUAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
Assegurar a melhoria da qualidade de vida da populao que se encontra em situao de vulnerabilidade social
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 33.603.500 62.514.700 96.118.200
0101 0116
0 0
0 0
33.603.500 62.514.700
0 0
0 0
0 0
Projeto:
4094 - Chapu de Palha - Ampliao e Qualificao do Atendimento aos Trabalhadores no Perodo da Entressafra Finalidade : Adotar medidas de combate aos efeitos do desemprego, decorrente do perodo da entre safra, ampliando e qualificando o atendimento aos trabalhadores em situao de vulnerabilidade social Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 40 Programa: 0993 - APRIMORAMENTO CONTNUO DO MODELO DE GESTO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
FONTE
Aprimorar o modelo de gesto com vistas racionalizao do uso dos recursos disponveis e ampliao do desempenho geral do Governo do Estado na entrega de bens e servios sociedade, com a qualidade necessria.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 0 263.677.400 8.400 592.800 7.029.900 271.308.500
0101 0103 0127 0128
88.200 0 0 0
0 0 0 0
2.309.600 0 592.800 0
261.279.600 8.400 0 7.029.900
0 0 0 0
0 0 0 0
Atividade: 2751 - Desenvolvimento de Aes Interinstitucionais do Governo Finalidade : Apoiar as aes interinstitucionais do Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Apoiada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 40 00 500.000 0101 3 3 50 00 200.000 0101 3 3 70 00 10.000 0101 3 3 90 00 65.500 0101 4 4 40 00 10.000.000 0101 4 4 50 00 500.000 0101 4 4 90 00 250.779.600 0127 3 3 90 00 592.800 0128 4 4 90 00 7.029.900 269.677.800 TOTAL DA AO
Atividade: 4100 - Consolidao e Operacionalizao do Modelo Todos Por Pernambuco Finalidade : Dotar a administrao pblica estadual com uma ferramenta de gesto capaz de mensurar o desempemho governamental, disponibilizando as informaes sociedade Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 121 - PLANEJAMENTO E ORAMENTO Produto : Programa Consolidado Unidade : Unidade Meta Fsica: 12
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Projeto:
4173 - Implantao de Recursos e Funcionalidades Complementares do Modelo Todos por Pernambuco Finalidade : Consolidar o Modelo Todos por Pernambuco implantando recursos e funcionalidades complementares que garantam a implementao e aperfeioamento dp Modelo, na Administrao Pblica Estadual P Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 121 - PLANEJAMENTO E ORAMENTO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Programa: 1029 - MELHORIA DA HABITABILIDADE Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
Apoiar as aes nas reas de habitao, trnsito, transportes, lazer, cultura e saneamento ambiental, para atender demanda desses servios nos territrios estratgicos e plos de desenvolvimento.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 9.668.500 9.668.500
0101
887.800
8.780.700
Projeto: 4336 - Requalificao da Ilha de Deus Finalidade : Melhorar a qualidade de vida da populao de baixa renda, residente em espaos urbanos Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
Programa: 0327 - MODERNIZAO DA GESTO E DO PLANEJAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - PNAGE/PE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Melhorar a efetividade e a qualidade do gasto pblico e ampliar a transparncia da administrao
TOTAL 0 0 465.700 668.900 1.134.600
0101 0102
0 0
0 0
162.600 0
303.100 668.900
0 0
0 0
Atividade: 1824 - Coordenao e Apoio Operacional ao PNAGE-PE Finalidade : Coordenar e viabilizar a operacionalizao das aes do Programa PNAGE, no Estado de Pernambuco. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Administrada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4237 - Modernizao do Planejamento Governamental e da Gesto Pblica Estadual Finalidade : Modernizar o sistema de planejamento e da gesto governamental, a fim de melhorar a qualidade dos bens e servios a serem ofertados pelo poder pblico populao Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 121 - PLANEJAMENTO E ORAMENTO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
399

Programa: 0969 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Planejamento e Gesto e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 24.465.700 24.465.700
0101
19.452.300
4.647.800
365.600
Atividade: 0173 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Planejamento e Gesto Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria de Planejamento e Gesto. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Treinamento/Curso Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 4 Atividade: 4276 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Planejamento e Gesto Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4388 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Planejamento e Gesto Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Planejamento e Gesto e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0625-Contribuies Patronais da Secretaria de Planejamento e Gesto ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 942.100 942.100 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 229.300 229.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.160.200 1.160.200 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0626-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Planejamento e Gesto Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 0627-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Planejamento e Gesto Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
400

Operao Especial: 0628-Contribuio Complementar da Secretaria de Planejamento e Gesto ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 6.474.700 6.474.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 11.400 11.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 50.000 0101 4 4 90 00 350.000 400.000 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0630-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Planejamento e Gesto Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto:
0590 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Planejamento e Gesto Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico e instalaes para a Secretaria de Planejamento e Gesto. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Recuperada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 0 0 0 0 0 331.880.800 668.900 8.400 62.514.700 592.800 7.029.900 402.695.500
0101 0102 0103 0116 0127 0128
19.540.500 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
41.611.300 0 0 62.514.700 592.800 0
270.729.000 668.900 8.400 0 0 7.029.900
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
401

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO UNIDADE ORAMENTRIA: 00211 - Fundo de Desenvolvimento Social - FDS Programa: 0319 - APOIO GESTO DAS POLTICAS SOCIAIS Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo:
Subsidiar a definio, a coordenao e a implementao da poltica de desenvolvimento e incluso social.

FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 7.100.000 7.100.000
0245
7.100.000
Operao Especial: 1166-Transferncias de Recursos do FDS a Municpios Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

TOTAL 0 7.100.000 7.100.000
0245
7.100.000
402

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO UNIDADE ORAMENTRIA: 00212 - Fundo de Desenvolvimento da Regio Metropolitana do Recife - FUNDERM Programa: 0190 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM REAS DE BAIXA RENDA NA RMR-PROMETRPOLE Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo:
Urbanizar reas de baixa renda na RMR por meio de aes integradas de infraestrutura fsica e social, melhorando as condies de habitabilidade e da qualidade ambiental.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 2.852.200 2.852.200
0103
2.852.200
Atividade: 0727 - Apoio Operacional ao PROMETRPOLE Finalidade : Oferecer condies de gerenciamento s aes do PROMETRPOLE. Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Produto : Apoio Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Projeto: 0723 - Implantao de Infraestrutura Local nas reas do Recife e de Olinda Finalidade : Viabilizar a execuo de obras de infraestrutura por meio de apoio financeiro. Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Produto : Obra Financiada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4 Projeto: 0726 - Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Aes Complementares Urbanizao das reas do PROMETRPOLE Finalidade : Garantir a interveno adequada nas reas do PROMETRPOLE. Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Produto : Projeto Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Projeto: 0731 - Implantao de Infraestrutura Local nas reas Piloto do Programa Finalidade : Dotar a populao de baixa renda da Bacia do Beberibe, residente nas reas piloto, de infraestrutura fsica e social. Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Produto : Obra Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 0732 - Implantao de Infraestrutura Supra Local Finalidade : Dotar a populao da Bacia do Beberibe de infraestrutura viria e de lazer de forma a facilitar a mobilidade e convvio social. Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Produto : Obra Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
403

Programa: 0461 - VIVA O MORRO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais ( Multisetorial ) Objetivo: Recuperar reas Suscetveis Ocorrncia de Acidentes, Corrigindo Situaes de Risco com Obras de Estabilizao de Encosta, Instalando um Processo de Estruturao Urbana das reas de Morro Ocupadas com Assentamentos Precrios e dotar as administraes municipais de meios tcnicos e recursos financeiros para capacitao e aperfeioamento dos instrumentos de gesto de risco .
TOTAL 0 0 5.833.500 30.000 5.863.500
0101 0242
0 0
0 0
62.000 30.000
5.771.500 0
0 0
0 0
Projeto: 2239 - Gesto de Risco em reas de Morro e Alagado Finalidade : Dotar as administraes municipais de meios tcnicos para gesto de risco de deslizamento de encostas e inundao na RMR. Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 2859 - Estruturao Urbana em reas de Morro e Alagado Finalidade : Recuperar reas suscetveis ocorrncia de acidentes, corrigindo situaes de risco com obras de estabilizao de encostas e de controle de inundaes, instalando um processo de estruturao urbana nas reas de morros e reas alagadas, minimizando os desastres com mortes e perdas materiais Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Produto : Muncipio Beneficiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 14
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 62.000 0101 4 4 40 00 5.771.500 0242 3 3 90 00 10.000 5.843.500 TOTAL DA AO
Programa: 1067 - MELHORIA DOS SERVIOS NA REA DE INTERESSE COMUM METROPOLITANO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Apoiar e estimular a identificao de alternativas institucionais viveis e adequadas execuo de aes estratgicas de interesse comum e fomentar as cadeias e arranjos produtivos locais.
TOTAL 0 7.600 7.600
0242
7.600
Projeto:
2860 - Fortalecimento da Gesto de Aes Consorciadas na RMR Finalidade : Fortalecer a capacidade da gesto governamental na implantao de aes consorciadas e no atendimento das funes pblicas de interesse comum. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Apoiada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
404


TOTAL 0 0 0 5.833.500 2.852.200 37.600 8.723.300
0101 0103 0242
0 0 0
0 0 0
62.000 0 37.600
5.771.500 2.852.200 0
0 0 0
0 0 0
405

R G O: 30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO UNIDADE ORAMENTRIA: 00308 - Agncia Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM Programa: 0130 - PLANEJAMENTO E GESTO METROPOLITANA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Realizar a gesto e o controle do uso e ocupao do solo urbano, de forma compartilhada, transparente e eficiente, adequada realidade social das cidades, de modo a subsidiar a elaborao de planos programas e projetos de desenvolvimento local/metropolitano, bem como promover a articulao e integrao da gesto metropolitana.
TOTAL 0 0 148.500 43.000 191.500
0101 0242
0 0
0 0
130.800 43.000
17.700 0
0 0
0 0
Atividade: 0147 - Operacionalizao, Implementao e Adequao dos Instrumentos de Gesto do Uso e Ocupao do Solo Finalidade : Apoiar os municpios e orgos setoriais envolvidos na gesto do uso e ocupaco do solo, subsidiar o Planejamento Metropolitano e a aprovao de projetos de parcelamento do solo na RMR e Territrios Estratgicos, com base nas informaes do CACI e do Sistema Integrado do Uso do Solo - SIUS. Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 121 - PLANEJAMENTO E ORAMENTO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3 Atividade: 4434 - Promoo e Apoio Governana Metropolitana Finalidade : Promover a governana metropolitana e apoiar a execuo de iniciativas estratgicas de interesse comum metropolitano, com o apoio dos municpios integrantes da RMR e da sociedade civil organizada. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 121 - PLANEJAMENTO E ORAMENTO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
Programa: 0182 - FORTALECIMENTO DA PRODUO DE INFORMAES, ESTUDOS E PESQUISAS Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Manter uma base de informaes sistematizadas e em constante processo de atualizao, oferecendo suporte elaborao, avaliao eao aperfeioamento das aes de governo.
TOTAL 0 0 5.053.900 18.500 5.072.400
0101 0241
1.864.900 0
0 0
3.110.400 18.500
78.600 0
0 0
0 0
Atividade: 0152 - Apoio e Promoo Cultura e Histria Municipal Finalidade : Resgatar o estudo e a divulgao da histria municipal. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Revista Editada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3
406

Atividade: 1394 - Produo e Sistematizao de Estudos e Pesquisas Finalidade : Disponibilizar indicadores produzidos e atualizados sobre a realidade scioeconmica de Pernambuco, no contexto regional e nacional, para subsidiar as polticas pblicas regionais e os estudos dos demais segmentos da sociedade em geral. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 121 - PLANEJAMENTO E ORAMENTO Produto : Relatrio Elaborado Unidade : Unidade Meta Fsica: 37 Atividade: 3653 - Operacionalizao do Sistema de Informaes Socioeconmicas, Estatsticas e Cartogrficas Finalidade : Produo de sistemas de informaes e uma base cartogrfica nica georreferenciada, para apoiar o planejamento municipal, regional e estadual. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Sistema de Informao Atualizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 36 Atividade: 3676 - Disseminao da Produo Tcnico-Cientfica da Agncia CONDEPE/FIDEM Finalidade : Disseminar informaes e divulgar a produo tcnica. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 573 - DIFUSO DO CONHECIMENTO CIENTFICO E TECNOLGICO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
Programa: 0185 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, REGIONAL E MUNICIPAL Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais (Interinstitucional, Multisetorial) Objetivo: Melhorar o desempenho da gesto municipal e regional, mediante a capacitao de recursos humanos e do adequado uso dos instrumentos de planejamento e administrao e apoiar a pactuao execuo, implementao de planos regionais de incluso social.
TOTAL 0 0 1.422.400 12.258.300 13.680.700
0101 0242
1.050.400 0
0 0
266.300 1.258.300
105.700 11.000.000
0 0
0 0
Atividade: 4431 - Apoio ao Fortalecimento Institucional de Municpios, Territrios e Regies Finalidade : Apoiar a iniciativas para reduzir o desequilbrio scioeconmico entre as regies de desenvolvimento, atendendo de forma efetiva as demandas do planejamento e gesto municipal e regional e estimulando o desenvolvimento local com incluso social, atravs do fomento municipalizao das aes e apoio consolidao de processos de desenvolvimento econmico. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 121 - PLANEJAMENTO E ORAMENTO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 19
407

Atividade: 4433 - Apoio Elaborao e Reviso de Instrumentos Urbansticos Finalidade : Dotar os municpios de instrumentos de planejamento adequados ao desenvolvimento local sustentvel, com incluso social, atravs do fomento regionalizao das aes e apoio consolidao de processos de desenvolvimento econmico. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 125 - NORMATIZAO E FISCALIZAO Produto : Plano Elaborado Unidade : Unidade Meta Fsica: 4 2154 - Elaborao de Estudos, Planos e Projetos para Captao de Investimentos Estratgicos e Articulao Interinstitucional Finalidade : Elaborao de instrumentos necessrios atravs da adoo de mecanismos de integrao entre os rgos governamentais, setor privado e a sociedade civil organizada, para implementao de empreendimentos estruturados de forte impacto scioeconmico. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 121 - PLANEJAMENTO E ORAMENTO Produto : Plano Elaborado Unidade : Unidade Meta Fsica: 17 Projeto:
Programa: 0934 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA AGNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Agncia Estadual de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 0 4.598.800 75.300 483.800 5.157.900
0101 0241 0242
2.800.500 0 0
0 0 0
1.734.500 42.300 483.800
63.800 33.000 0
0 0 0
0 0 0
Atividade: 0650 - Capacitao de Recursos Humanos da Agncia Estadual de Planejamento e Pesquisas - CONDEPE/FIDEM Finalidade : Elevar o nvel de desenvolvimento do corpo funcional e gerencial da Agncia CONDEPE/FIDEM. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Curso/Treinamento Executado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 2122 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Agncia CONDEPE/FIDEM Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
408

Atividade: 4246 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Agncia Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4350 - Suporte s Atividades Fins da Agncia Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da CONDEPE/FIDEM e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0717-Contribuies Patronais da Agncia CONDEPE/FIDEM ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 60.500 60.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 229.200 229.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0242 3 3 20 00 483.800 483.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 2.500 2.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 63.800 0241 3 3 90 00 9.600 0241 4 4 90 00 6.000 79.400 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0719-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Agncia CONDEPE/FIDEM Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 2016-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Agncia CONDEPE/FIDEM Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 3580-Concesso de Vale Transporte a Servidores da Agncia CONDEPE/FIDEM Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto:
4010 - Adequao das Instalaes Fsicas da Agncia Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco CONDEPE/FIDEM Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico adequado ao funcionamento da Agncia Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
Programa: 1068 - PREVENO EM REAS VULNERVEIS DESASTRES CLIMTICOS Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Fortalecer a gesto de risco nas reas sujeitas a fatores de riscos, investindo no diagnstico e em solues tecnolgicas para o tratamento das reas de riscos nos municpios a serem atendidos atravs do Mapeamento de Riscos, da capacitao dos tcnicos municipais e implantao ou otimizao do sistema municipal de gerenciamento de riscos de deslizamentos em encostas e inundaes.
409


TOTAL 0 37.600 37.600
0242
37.600
Projeto:
4432 - Plano Estadual de Reduo de Risco nos Municpios de Pernambuco - PERR- PE Finalidade : Realizar estudos sobre situao de risco nas regies de desenvolvimento do Estado vulnerveis a destres climticos; propor solues tecnolgicas para o tratamento das reas de riscos; capacitar tcnicos municipais; e promover a implantao ou otimizao do Sistema Municipal de Gerenciamento de Riscos de Deslizamentos em Encostas e Inundaes. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 12

TOTAL 0 0 0 11.223.600 93.800 12.822.700 24.140.100
0101 0241 0242
5.715.800 0 0
0 0 0
5.242.000 60.800 1.822.700
265.800 33.000 11.000.000
0 0 0
0 0 0
410
Secretaria de Cincia e Tecnologia

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 31000 - SECRETARIA DE CINCIA E TECNOLOGIA Legislao: Lei 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade:
Formular, fomentar e executar as aes de poltica estadual de desenvolvimento cientfico, tecnolgico e de inovao; promover e apoiar aes e atividades de incentivo cincia, s aes de ensino superior, pesquisa cientfica e extenso, bem como apoiar as aes de polcia cientfica e medicina legal; instituir e gerir centros tecnolgicos; e promover a educao profissional tecnolgica.
ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00309 - DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA Legislao: Lei n 11.304, de 28 de dezembro de 1995; Decreto n 21.488, de 14 de julho de 1999; Decreto n 25.297, de 12 de maro de 2003; Decreto n 26.266, de 23 de dezembro de 2003; Decreto n 26.607, de 15 de abril de 2004; Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Prover a tudo quanto respeita ao seu peculiar interesse e ao bem estar da populao insular, especialmente aos que se referem os incisos I a XXV do artigo 8; incisos I a III do artigo 9 e incisos I a VIII do artigo 10 do Decreto n 25.297, de 12 de maro de 2003. 00405 - FUNDAO DE AMPARO CINCIA E TECNOLOGIA - FACEPE Legislao: Lei n 10.401, de 26 de dezembro de 1989; Decreto n 29.971, de 01 de dezembro de 2006; Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011; e Decreto n 36.527, de 18 de maio de 2011. Finalidade: Exercer, no mbito do setor pblico estadual, a funo de rgo de fomento e promoo de desenvolvimento cientfico e tecnolgico, incentivando a formao de recursos humanos, a pesquisa bsica e aplicada, capacitao tecnolgica e a difuso de conhecimento, tendo em vista o bem-estar da populao do Estado e o progresso das cincias. 00406 - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE Legislao: Lei n 5.736, de 25 de novembro de 1965; Lei n 10.518, de 29 de novembro de 1990; Decreto n 25.552, de 11 de junho de 2003; Decreto n 27.041, de 20 de agosto de 2004; Decreto n 27.221, de 07 de outubro de 2004; e L n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: I - Transmitir os conhecimentos e as tecnologias mais elaboradas pela humanidade, de forma crtica, e em confronto com o conhecimento emprico da sociedade para a reconstruo permanente do saber com vistas ao exerccio profissional e da cidadania e ao desenvolvimento dos processos produtivos; II -Produzir conhecimentos cientficos e novas tecnologias em benefcio do homem e das transformaes sociais; III -Promover a formao tica e moral dos profissionais, de acordo com os valores vigentes na cultura da sociedade e no atual momento histrico; IV -Preservar, divulgar e participar da construo do patrimnio artstico-cultural da humanidade e, de modo particular, do pas e da regio onde a Universidade est inserida; V -Estender sociedade a sua produo cientfica, tecnolgica e cultural, mediante prestao de servios; VI -Prover de conhecimentos, tecnologias e profissionais a sociedade e os processos produtivos, articulando teoria e prtica, visando a aperfeioar o processo histrico da regio e do pas; VII -Propor e desenvolver a poltica cientfica de ao transformadora para o desenvolvimento do Estado de Pernambuco, de modo a atender s demandas formuladas pela sociedade e expandir as fronteiras da cincia para alm das suas necessidades imediatas.
413

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 31000 - SECRETARIA DE CINCIA E TECNOLOGIA UNIDADE ORAMENTRIA: 00120 - Secretaria de Cincia e Tecnologia - Administrao Direta
Programa: 0082 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIOS BSICOS NO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Garantir padres de oferta de infraestrutura condizentes com o desenvolvimento auto-sustentvel do DEFN.
TOTAL 0 0 1.000 84.851.000 84.852.000
0101 0102
0 0
0 0
1.000 0
0 84.851.000
0 0
0 0
Projeto:
3831 - Recuperao do Porto de Santo Antnio em Fernando de Noronha Finalidade : Melhorar a oferta dos servios de infraestrutura de transporte , contribuindo para a promoo do desenvolvimento sustentvel do Distrito Estadual de Fernando de Noronha Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 784 - TRANSPORTE HIDROVIRIO Produto : Obra Executada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 0108 - DIVULGAO CIENTFICA E APOIO AO ENSINO DE CINCIAS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Democratizar o acesso ao conhecimento cientfico e tecnolgico, estimular o interesse da sociedade pela cincia e melhorar o ensino de cincia no Estado.
TOTAL 0 0 875.300 900 876.200
0101 0102
484.800 0
0 0
371.700 0
18.800 900
0 0
0 0
Atividade: 0493 - Apoio s Aes de Divulgao Cientfica e ao Ensino de Cincias no Estado Finalidade : Promover eventos de natureza cientfica na rea do ensino e produzir material de divulgao. Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 573 - DIFUSO DO CONHECIMENTO CIENTFICO E TECNOLGICO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 12 Atividade: 4213 - Manuteno e Conservao do Espao Cincia Finalidade : Garantir a continuidade e ampliao das aes de divulgao cientfica pelo Espao Cincia. Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 573 - DIFUSO DO CONHECIMENTO CIENTFICO E TECNOLGICO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 128.000 0101 4 4 90 00 16.500 0102 4 4 90 00 400 144.900 TOTAL DA AO
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 484.800 0101 3 3 90 00 240.300 0101 4 4 90 00 2.300 0102 4 4 90 00 100 727.500 TOTAL DA AO
414

Projeto:
2362 - Estruturao da Rede Pernambucana de Centros de Cincia Finalidade : Divulgar e apoiar o ensino de cincias atravs da expanso do espao cincia e implantao de uma rede pernambucana de centro de cincia. Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 573 - DIFUSO DO CONHECIMENTO CIENTFICO E TECNOLGICO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 0905 - AMPLIAO DA OFERTA DE SOLUES DE TECNOLOGIA DE INFORMAES E COMUNICAES PARA A COPA 2014 Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Promover, coordenar e monitorar as aes de tecnologia de informao e comunicao da Copa do Mundo de 2014, executadas pelos diversos rgos setoriais, bem como assessorar o Comit Gestor da Copa do Mundo 2014, no Estado.
TOTAL 0 0 415.300 30.100 445.400
0101 0102
0 0
0 0
253.900 30.100
161.400 0
0 0
0 0
Projeto: 4060 - Ampliao da Oferta de Recursos de TIC Finalidade : Apoiar as aes de TIC visando atender demandas para a Copa 2014. Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Programa: 0917 - AMPLIAO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
FONTE
Ofertar com qualidade cursos de graduao e ps-graduao na perspectiva da interiorizao, da inovao e do conhecimento tcnico-cientfico
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 1.000.000 21.000 1.021.000
0101 0102
0 0
0 0
1.000.000 21.000
0 0
0 0
0 0
Atividade: 4453 - Promoo e Expanso do Ensino de Graduao e PsGraduao nas Autarquias Municipais Finalidade : Assegurar a implementao das polticas de ensino superior nas autarquias municipais. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 364 - ENSINO SUPERIOR Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 26
Programa: 0996 - AUMENTO DAS ATIVIDADES DE CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAO NO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Ampliar e fortalecer as atividades de cincia, tecnologia e inovao no Estado
415


TOTAL 0 0 810.000 220.000 1.030.000
0101 0102
0 0
0 0
60.000 20.000
750.000 200.000
0 0
0 0
Atividade: 4143 - Fomentar o Uso e a Pesquisa de Energia Elica no Estado Finalidade : Formar mo-de-obra qualificada para o setor de produo de energia elica; dominar tcnicas de mapeamento de jazidas compatveis com as novas tecnologias (torre de at 120 m) e com tecnologias em desenvolvimento; e produzir mapas para o setor de energia elica. Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E ENGENHARIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 12 Atividade: 4144 - Fomento ao Uso e a Pesquisa de Energia Solar no Estado Finalidade : Formar mo-de-obra qualificada para o setor de energia solar; dominar tcnicas de gerao de energia por coletores solar; e implantar uma usina para gerao inicial de 1 MW de potncia. Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E ENGENHARIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4486 - Fomento ao Uso e a Pesquisa de Energia a partir do Aproveitamento de Resduos Slidos no Estado Finalidade : Formar mo de obra qualificada para o setor de energia, a partir do aproveitamento de resduos slidos e, dominar tcnicas para o desenvolvimento deste tipo especfico de energia Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E ENGENHARIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 0
Programa: 0997 - CONSOLIDAO DA IMPLANTAO DO SISTEMA PBLICO DE COMUNICAO DO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Promover o desenvolvimento e a difuso do sistema pblico de comunicao do Estado
TOTAL 0 0 1.616.800 330.000 1.946.800
0101 0104
0 0
0 0
1.539.400 330.000
77.400 0
0 0
0 0
Atividade: 1521 - Operao e Manuteno dos Sistemas de Televiso do Estado Finalidade : Manter em boas condies de conservao e operao os sistemas da TV Pernambuco. Funo: 24 - COMUNICAES Subfuno: 722 - TELECOMUNICAES Produto : Sistema Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 12
416

Projeto: 1515 - Expanso de Estaes Retransmissoras de TV Finalidade : Expandir o sistema de retransmisso e gerao de televiso. Funo: 24 - COMUNICAES Subfuno: 722 - TELECOMUNICAES Produto : Estao Instalada Unidade : Unidade Meta Fsica: 12 Projeto: 1516 - Instalao de Equipamentos de Gerao e Retransmisso de TV Finalidade : Manter atualizadas as estaes retransmissoras para o seu adequado funcionamento. Funo: 24 - COMUNICAES Subfuno: 722 - TELECOMUNICAES Produto : Estao Instalada Unidade : Unidade Meta Fsica: 12 Projeto: 1518 - Implantao de Sistemas de Telecomunicaes para a Administrao Pblica do Estado Finalidade : Introduzir na Administrao Pblica do Estado tecnologia moderna de telecomunicaes. Funo: 24 - COMUNICAES Subfuno: 722 - TELECOMUNICAES Produto : Tecnologia Modernizada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 12 Projeto: 3134 - Reestruturao da TV Pernambuco Finalidade : Ampliar sinal de transmisso da TV Pernambuco e divulgar as aes do Governo - Poder Executivo Funo: 24 - COMUNICAES Subfuno: 722 - TELECOMUNICAES Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 12
FONTE
Programa: 0999 - CRIAO E CONSOLIDAO DE CENTRO DE INTELIGNCIA COMPETITIVA Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Fomentar competitividade das empresas sediadas no Porto Digital e no PARQTEL
TOTAL 0 0 1.988.000 40.000 2.028.000
0101 0102
0 0
0 0
1.838.000 20.000
150.000 20.000
0 0
0 0
Atividade: 4147 - Fomento Competitividade das Empresas Embarcadas no Porto Digital e PARQTEL Finalidade : Promover a competitividade no Porto Digital. Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E ENGENHARIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 23
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 50 00 1.837.000 0101 3 3 90 00 1.000 0101 4 4 50 00 50.000 0101 4 4 90 00 100.000 0102 3 3 90 00 20.000 0102 4 4 90 00 20.000 2.028.000 TOTAL DA AO
Programa: 1000 - CRIAO E CONSOLIDAO DE HABITATS DE INOVAO COM ATIVIDADES DE P&D VOLTADAS PARA OS SETORES PRODUTIVOS DO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Criar,consolidar e fortalecer as redes de parques tecnolgicos,de inovao de centros tecnolgicos e de centros vocacionais tecnolgicos
417


TOTAL 0 0 8.673.400 2.273.100 10.946.500
0101 0102
0 0
0 0
5.788.000 1.405.300
2.885.400 867.800
0 0
0 0
Projeto:
4111 - Criao e Consolidao da Rede de Inovao de Pernambuco Finalidade : Criar redes de suporte pesquisa e desenvolvimento associadas a setores produtivos. Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E ENGENHARIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 73 Projeto: 4112 - Criao e Consolidao de Parques Tecnolgicos Finalidade : Criar ambientes propcios inovao continuada e aumento da capilaridade entre empresas de setores estratgicos no Estado de Pernambuco. Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E ENGENHARIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 5 Projeto: 4163 - Fortalecimento da Rede de Centros Tecnolgicos e de Centros Vocacionais Tecnolgicos Finalidade : Criar ambiente de suporte, capacitao e induo inovao e a novos processos tecnolgicos nos APLs no Estado de Pernambuco. Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E ENGENHARIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 46 Programa: 1022 - INCLUSO PRODUTIVA DO HOMEM DO CAMPO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo:
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 105.100 0101 4 4 90 00 2.219.600 0102 3 3 90 00 161.600 0102 4 4 90 00 171.800 2.658.100 TOTAL DA AO
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 972.700 8.300 6.165.000 7.146.000
0101 0102 0103
0 0 0
0 0 0
703.000 0 0
269.700 8.300 6.165.000
0 0 0
0 0 0
Atividade: 4042 - Ampliao da Assistncia e do Apoio Tecnolgico aos Arranjos Produtivos Locais Finalidade : Garantir a assistncia aos arranjos produtivos locais. Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E ENGENHARIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 28
418

Programa: 1023 - INCREMENTO DO NMERO DE EMPRESAS DE BASE CIENTFICA E TECNOLGICA Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Aumentar o nmero de novos negcios e empreendimentos inovadores de base cientfica e tecnolgica no Estado
TOTAL 0 0 1.719.100 107.300 1.826.400
0101 0102
0 0
0 0
1.719.100 0
0 107.300
0 0
0 0
Projeto:
4086 - Aumento do Nmero de Novos Negcios e Empreendimentos Inovadores Finalidade : Aumentar o nmero de empreendimentos pernambucanos e a sua competitividade no cenrio mundial. Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E ENGENHARIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
FONTE
Programa: 1046 - PROMOO DA INCLUSO DIGITAL E DA ACESSIBILIDADE TECNOLGICA Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Promover aes de incluso digital para populao, de implantao de redes de comuinicao digital entre instituies e de ampliao da oferta de acessibilidade tecnolgica as pessoas portadoras de necessidades especiais
TOTAL 0 0 2.678.900 180.100 2.859.000
0101 0102
0 0
0 0
2.010.000 0
668.900 180.100
0 0
0 0
Atividade: 4080 - Atendimento Demanda por Promoo e Incluso Sociodigital Finalidade : Capacitar a sociedade para o uso das novas tecnologias e sua participao na economia do conhecimento. Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 60 Projeto: 4174 - Implantao de Redes de Comunicao Digital Finalidade : Interligar as Autarquias e Instituies de Ensino Superior do interior do Estado Rede Nacional de Pesquisa, permitir a conexo dos pequenos provedores ao PTT (ponto de troca de trfego) no ITEP e acesso banda larga para os Centros de incluso digital (CATIS). Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E ENGENHARIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 12
FONTE
419

Projeto:
4446 - Oferta de Acessibilidade Tecnolgica aos Portadores de Necessidades Especiais Finalidade : Permitir que pessoas com deficincia auditiva se comuniquem utilizando telefonia celular. Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 573 - DIFUSO DO CONHECIMENTO CIENTFICO E TECNOLGICO Produto : Pessoa Portadora de Deficincia Atendida Unidade : Unidade Meta Fsica: 5000
Programa: 0961 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE CINCIA E TECNOLOGIA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Cincia e Tecnologia e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 14.186.700 4.300 14.191.000
0101 0102
6.167.800 0
0 0
8.000.800 0
18.100 4.300
0 0
0 0
Atividade: 2345 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Cincia e Tecnologia Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4269 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Cincia e Tecnologia Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4379 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Cincia e Tecnologia Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Cincia e Tecnologia e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0469-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Cincia e Tecnologia Funo: 19-CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
420

Operao Especial: 0483-Contribuies Patronais da Secretaria de Cincia e Tecnologia ao FUNAFIN Funo: 19-CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 189.100 189.100 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 909.100 909.100 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 9.400 0102 4 4 20 00 4.300 13.700 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0604-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Cincia e Tecnologia Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 2854-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Cincia e Tecnologia Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

TOTAL 0 0 0 0 34.937.200 87.736.100 6.165.000 330.000 129.168.300
0101 0102 0103 0104
6.652.600 0 0 0
0 0 0 0
23.284.900 1.496.400 0 330.000
4.999.700 86.239.700 6.165.000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
421

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 31000 - SECRETARIA DE CINCIA E TECNOLOGIA UNIDADE ORAMENTRIA: 00309 - Distrito Estadual de Fernando de Noronha Programa: 0022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO NORDESTE - PRODETUR-PE-II Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo:
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 10.000 10.000
0103
10.000
Projeto: 3548 - Execuo de Aes do PRODETUR-PE-II pelo DEFN Finalidade : Promover o desenvolvimento institucional, a melhoria da infraestrutura urbana, e o gerenciamento integrado de resduos slidos, dando o suporte necessrio ao desenvolvimento do turismo, no Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 0082 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIOS BSICOS NO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Garantir padres de oferta de infraestrutura condizentes com o desenvolvimento auto-sustentvel do DEFN.
TOTAL 0 0 0 0 2.424.800 4.543.200 7.585.500 16.800.000 31.353.500
0101 0102 0241 0242
0 0 0 0
0 0 0 0
424.800 0 7.585.500 0
2.000.000 4.543.200 0 16.800.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Atividade: 0228 - Operacionalizao dos Sistemas de Servios Urbanos no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Finalidade : Garantir infraestrutura adequada de servios urbanos no DEFN. Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 452 - SERVIOS URBANOS Produto : Sistema Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 3003 - Reflorestamento de reas Degradadas em Fernando de Noronha Finalidade : Recompor com vegetao nativa as reas do entorno dos reservatrios hdricos da ilha, bem como reas degradadas em zonas de conservao Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 543 - RECUPERAO DE AREAS DEGRADADAS Produto : Muda plantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1000
422

Projeto:
0227 - Preservao do Patrimnio Histrico e Cultural do Distrito Estadual de Fernando de Noronha Finalidade : Preservar a memria cultural do DEFN e restaurar os monumentos e edificaes histricas. Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 391 - PATRIMNIO HISTRICO, ARTSTICO E ARQUEOLGICO Produto : Obra Restaurada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4 Projeto: 0231 - Implantao de Obras de Infraestrutura de Transportes no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Finalidade : Contribuir para o equacionamento dos problemas de transporte no DEFN. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Obra Implantada/Preservada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 340.900 0101 4 4 90 00 2.000.000 0102 4 4 90 00 4.543.200 0242 4 4 90 00 16.800.000 23.684.100 TOTAL DA AO
Programa: 0083 - PREVENO, PROMOO E ASSISTNCIA SADE NO DEFN Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Ofertar servios de sade populao do DEFN.
TOTAL 0 0 0 45.600 742.000 50.000 837.600
0241 0244 0271
0 0 0
0 0 0
45.600 742.000 50.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Atividade: 0215 - Desenvolvimento da Ateno Bsica Sade no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Finalidade : Realizar aes de promoo sade, preveno, tratamento e reabilitao. Funo: 10 - SADE Subfuno: 301 - ATENO BSICA Produto : Populao Assistida Unidade : Unidade Meta Fsica: 4000 Atividade: 0216 - Desenvolvimento da Assistncia Hospitalar e Ambulatorial no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Finalidade : Desenvolver aes de cuidados integrais de sade. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Atendimento Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 4000 Atividade: 0217 - Desenvolvimento da Vigilncia Sanitria no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Finalidade : Garantir populao vigilncia de agravos de doenas transmissveis e seus fatores de riscos. Funo: 10 - SADE Subfuno: 304 - VIGILNCIA SANITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 550
423

Atividade: 0218 - Desenvolvimento da Vigilncia Epidemiolgica no DEFN Finalidade : Preveno e controle de agravos. Funo: 10 - SADE Subfuno: 305 - VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA Produto : Vigilncia Epidemiolgica Desenvolvida Unidade : Unidade Meta Fsica: 150
Programa: 0086 - PROMOO DA EDUCAO NO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Atender demanda de servios educacionais, pela populao do Distrito Estadual de Fernando de Noronha.
TOTAL 0 0 0 1.072.800 1.090.700 1.653.300 3.816.800
0101 0105 0109
0 0 0
0 0 0
1.072.800 1.090.700 1.653.300
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Atividade: 0219 - Promoo do Ensino Fundamental no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Finalidade : Garantir a manuteno do material pedaggico e do quadro tcnico-pedaggico. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Produto : Criana e Jovem Matriculado Unidade : Unidade Meta Fsica: 300 Atividade: 0220 - Promoo do Ensino Mdio no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Finalidade : Assegurar o apoio indispensvel ao ensino mdio com a manuteno do quadro tcnico-pedaggico. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 362 - ENSINO MDIO Produto : Jovem Matriculado Unidade : Unidade Meta Fsica: 280 Atividade: 0221 - Promoo do Ensino Profissionalizante no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Finalidade : Promover a formao de profissionais para suprir as carncias do DEFN. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 363 - ENSINO PROFISSIONAL Produto : Habitante Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 200 Atividade: 0222 - Promoo do Ensino Pr-Escolar no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Finalidade : Manuteno do Centro Integrado de Educao Infantil Creche Bem-Me-Quer. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 365 - EDUCAO INFANTIL Produto : Criana Assistida Unidade : Unidade Meta Fsica: 213
FONTE
Programa: 0087 - PROMOO DE ASSISTNCIA SOCIAL NO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Atender a grupos de crianas, jovens e idosos, demandantes dos servios de assistncia social, no DEFN.
424


TOTAL 0 16.200 16.200
0101
16.200
Atividade: 4309 - Promoo de Aes de Assistncia Social no DEFN Finalidade : Atender a grupos de crianas, jovens e idosos demandantes dos servios de assistncia social, esportes e lazer no DEFN, visando a melhoria da qualidade de vida. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 0098 - CONSERVAO E PRESERVAO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Gerenciar o uso e ocupao do solo rural, urbano e costeiro e desenvolver, em conjunto com a SRH, a gesto dos recursos hdricos no Estado.
TOTAL 0 0 83.900 3.600.000 3.683.900
0101 0242
0 0
0 0
83.900 3.600.000
0 0
0 0
0 0
Atividade: 4313 - Promoo do Desenvolvimento Sustentvel de Fernando de Noronha Finalidade : Implantar as matrizes de abastecimento d'gua e energtica em Fernando de Noronha, com vistas implementao de programas e aes de proteo do meio ambiente e instalao de fontes alternativas de energias renovveis para a minimizao dos impactos e conteno de desperdcios local. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 541 - PRESERVAO E CONSERVAO AMBIENTAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 6
FONTE
Programa: 1050 - PROMOO DO DESENVOLVIMENTO DA BASE ECONMICA DO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Promover aes de desenvolvimento da base econmica do Distrito Estadual de Fernando de Noronha, notadamnete o turismo,considerando a sustentabilidade ambiental
TOTAL 0 400.000 400.000
0242
400.000
Atividade: 3481 - Assistncia Tcnica aos Setores de Base Econmica no Distrito Estadual de Fernando de Noronha Finalidade : Aprimorar os setores econmicos do DEFN, com destaque para o turismo. Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 695 - TURISMO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
425

Programa: 0983 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos do Distrito Estadual de Fernando de Noronha e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 0 17.484.400 4.697.700 50.000 22.232.100
0101 0241 0242
16.027.100 0 0
0 0 0
1.454.700 4.697.700 0
2.600 0 50.000
0 0 0
0 0 0
Atividade: 0200 - Capacitao de Recursos Humanos do Distrito Estadual de Fernando de Noronha Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional do Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2114 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do DEFN Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e vdeo conferncia, utilizada para consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4157 - Fomento e Apoio aos Conselhos no mbito do Distrito Estadual de Fernando de Noronha Finalidade : Apoiar e supervisionar as aes dos Conselhos do Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3 Atividade: 4404 - Suporte s Atividades Fins do Distrito Estadual de Fernando de Noronha Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes do Distrito Estadual de Fernando de Noronha e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0233-Concesso de Vale Transporte e Auxilio Alimentao a Servidores do DEFN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 15.882.900 0101 3 3 90 00 996.200 0101 4 4 90 00 2.600 0241 3 3 90 00 4.303.600 21.185.300 TOTAL DA AO
426

Operao Especial: 0234-Encargos com o PASEP do DEFN Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 127.000 127.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0242 4 4 20 00 50.000 50.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 124.200 124.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 20.000 20.000 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0235-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio do DEFN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0236-Contribuies Patronais do DEFN ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0586-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do DEFN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.082.100 4.543.200 10.000 1.090.700 1.653.300 12.328.800 20.850.000 742.000 50.000 62.350.100
0101 0102 0103 0105 0109 0241 0242 0244 0271
16.027.100 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.052.400 0 0 1.090.700 1.653.300 12.328.800 4.000.000 742.000 50.000
2.002.600 4.543.200 10.000 0 0 0 16.850.000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
427

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 31000 - SECRETARIA DE CINCIA E TECNOLOGIA UNIDADE ORAMENTRIA: 00405 - Fundao de Amparo Cincia e Tecnologia - FACEPE
Programa: 0906 - EXPANSO, DIVERSIFICAO, INTERIORIZAO E MOBILIZAO DA BASE DE COMPETNCIAS CIENTFICAS E TECNOLGICAS DO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Promover o desenvolvimento cientfico e tecnolgico do Estado, atravs do investimento em atividades de pesquisa e na formao de recursos humanos altamente qualificados
TOTAL 0 0 36.974.200 15.197.100 52.171.300
0101 0242
0 0
0 0
0 6.918.100
36.974.200 8.279.000
0 0
0 0
Atividade: 0191 - Atendimento Demanda Espontnea para Estudos e Pesquisas Cientficas e Tecnolgicas Finalidade : Incrementar a gerao de conhecimentos cientficos e tecnolgicos no Estado. Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 571 - DESENVOLVIMENTO CIENTFICO Produto : Pesquisa Desenvolvida Unidade : Unidade Meta Fsica: 576 Atividade: 2049 - Apoio ao Desenvolvimento de Capital Humano de Alto Nvel Finalidade : Apoiar a capacitao e fixao de recursos humanos de alto nvel em todas as regies do Estado. Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 571 - DESENVOLVIMENTO CIENTFICO Produto : Bolsa Concedida Unidade : Unidade Meta Fsica: 2235 Atividade: 4149 - Apoio ao Desenvolvimento e Difuso de Estudos e Pesquisas Induzidas Finalidade : Mobilizar a competncia cientfica e tecnolgica do Estado em direo aos objetivos estratgicos ou para o tratamento de temas especficos, apontados como relevants ou prioritrios para o desenvolvimento de Pernambuco. Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 571 - DESENVOLVIMENTO CIENTFICO Produto : Estudo/Pesquisa Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 85
FONTE
Programa: 1020 - EXPANSO DA INOVAO NO AMBIENTE PRODUTIVO DO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Contribuir para o aumento da competitividade das empresas e o crescimento econmico do estado, atravs do estmulo inovao cientfica e tecnolgica no ambiente produtivo.
TOTAL 0 0 2.486.300 4.267.000 6.753.300
0101 0242
0 0
0 0
0 4.267.000
2.486.300 0
0 0
0 0
428

Projeto:
2047 - Atendimento Demanda das Empresas por Estudos e Pesquisas Geradores de Inovao Finalidade : Incrementar a competitividade das empresas do estado. Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 571 - DESENVOLVIMENTO CIENTFICO Produto : Projeto Apoiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 52
Programa: 0942 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA FUNDAO DE AMPARO CINCIA E TECNOLOGIA FACEPE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Fundao de Amparo Cincia e Tecnologia e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 3.865.000 3.865.000
0101
2.280.800
1.044.700
539.500
Atividade: 0193 - Capacitao de Recursos Humanos da Fundao de Amparo Cincia e Tecnologia - FACEPE Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Fundao de Amparo Cincia e Tecnologia Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 10 Atividade: 2060 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da FACEPE Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4251 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Fundao de Amparo Cincia e Tecnologia - FACEPE Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4359 - Suporte s Atividades Fins da Fundao de Amparo Cincia e Tecnologia - FACEPE Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da FACEPE e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
429

Operao Especial: 0192-Contribuies Patronais da FACEPE ao FUNAFIN Funo: 19-CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 19.800 19.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 16.500 16.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 16.000 16.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.000 1.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 425.300 425.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 127.200 0101 4 4 90 00 486.000 613.200 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0194-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da FACEPE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0196-Encargos com o PASEP da FACEPE Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0197-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da FACEPE Funo: 19-CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0555-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da FACEPE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto:
4013 - Adequao das Instalaes Fsicas da Fundao de Amparo Cincia e Tecnologia - FACEPE Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico adequado ao funcionamento da Fundao de Amparo Cincia e Tecnologia Funo: 19 - CINCIA E TECNOLOGIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 0 43.325.500 19.464.100 62.789.600
0101 0242
2.280.800 0
0 0
1.044.700 11.185.100
40.000.000 8.279.000
0 0
0 0
430

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 31000 - SECRETARIA DE CINCIA E TECNOLOGIA UNIDADE ORAMENTRIA: 00406 - Universidade de Pernambuco - UPE Programa: 0061 - PROMOO DA SADE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Garantir, com qualidade, os atendimentos ambulatoriais e hospitalares nas unidades de sade da Universidade de Pernambuco.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 2.799.300 87.666.000 125.497.200 215.962.500
0242 0244 0271
0 25.841.300 125.397.200
0 0 0
0 55.000.000 100.000
2.799.300 6.824.700 0
0 0 0
0 0 0
Atividade: 0076 - Atendimento Ambulatorial e Hospitalar Finalidade : Realizar os procedimentos ambulatoriais e hospitalares para o atendimento no Hospital Oswaldo Cruz, no Centro Integrado de Sade Amaury de Medeiros e no Pronto Socorro Cardiolgico de Pernambuco. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Procedimento Ambulatorial/Hospitalar Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2002128
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0242 4 4 90 00 2.799.300 0244 3 1 90 00 25.841.300 0244 3 3 90 00 55.000.000 0244 4 4 90 00 6.824.700 0271 3 1 90 00 125.397.200 0271 3 3 90 00 100.000 215.962.500 TOTAL DA AO
Programa: 0065 - CONSERVAO E AMPLIAO DAS UNIDADES DE ENSINO E DE SADE DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Garantir espaos adequados oferta de servios educacionais e de sade.
TOTAL 0 0 0 0 1.567.000 37.600 3.016.000 5.216.300 9.836.900
0101 0241 0242 0244
0 0 0 0
0 0 0 0
982.800 37.600 16.000 4.020.000
584.200 0 3.000.000 1.196.300
0 0 0 0
0 0 0 0
Atividade: 0072 - Conservao e Adaptao de Unidades de Sade Finalidade : Garantir espaos adequados oferta de servios de sade. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Prdio Conservado Unidade : Unidade Meta Fsica: 3 Atividade: 0078 - Conservao e Adaptao de Unidades de Ensino Finalidade : Garantir espaos adequados oferta de servios educacionais. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 364 - ENSINO SUPERIOR Produto : Prdio Conservado Unidade : Unidade Meta Fsica: 14
FONTE
431

Projeto: 0073 - Construo e Ampliao de Unidades de Ensino Finalidade : Proporcionar mais espaos oferta de servios educacionais. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 364 - ENSINO SUPERIOR Produto : rea Construida/Ampliada Unidade : Metro Quadrado Meta Fsica: 1790 Projeto: 0074 - Construo e Ampliao de Unidades de Sade Finalidade : Proporcionar mais espaos para a oferta de servios da sade. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : rea Construida/Ampliada Unidade : Metro Quadrado Meta Fsica: 9050
Programa: 0069 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E DE EXTENSO UNIVERSITRIA Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Promover a elevao do conhecimento cientfico e de aplicao de modernas tecnologias para a sociedade.
TOTAL 0 0 1.086.600 225.600 1.312.200
0101 0241
0 0
0 0
1.068.600 205.600
18.000 20.000
0 0
0 0
Atividade: 0094 - Promoo de Pesquisa Finalidade : Fomentar a realizao de estudos e projetos de pesquisa na UPE. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 571 - DESENVOLVIMENTO CIENTFICO Produto : Estudo/Pesquisa Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 109 Atividade: 0785 - Promoo de Extenso Finalidade : Fomentar a realizao de projetos de extenso universitria na Universidade de Pernambuco. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 364 - ENSINO SUPERIOR Produto : Projeto Desenvolvido Unidade : Unidade Meta Fsica: 49 Programa: 0070 - PROMOO DA EDUCAO BSICA Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 702.000 0101 4 4 90 00 1.000 0241 3 3 90 00 80.000 0241 4 4 90 00 20.000 803.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 366.600 0101 4 4 90 00 17.000 0241 3 3 90 00 125.600 509.200 TOTAL DA AO
Oferecer, com qualidade cursos do ensino fundamental, mdio e ps-mdio.

FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 342.300 700 343.000
0241 0242
0 0
0 0
342.300 700
0 0
0 0
0 0
432

Atividade: 0096 - Promoo e Manuteno do Ensino Fundamental Finalidade : Atender demanda existente no Estado por cursos do ensino fundamental nas Escolas de Aplicao da UPE. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Produto : Aluno Matriculado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1541 Atividade: 0786 - Promoo e Manuteno do Ensino Mdio e Ps-Mdio Finalidade : Manter, avaliar e ampliar, com qualidade, cursos do ensino mdio e ps-mdio. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 362 - ENSINO MDIO Produto : Aluno Matriculado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1042 Programa: 0917 - AMPLIAO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
Ofertar com qualidade cursos de graduao e ps-graduao na perspectiva da interiorizao, da inovao e do conhecimento tcnico-cientfico
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 80.865.200 3.199.000 12.500.000 96.564.200
0101 0241 0242
75.937.000 0 0
0 0 0
4.060.900 3.078.000 6.600.000
867.300 121.000 5.900.000
0 0 0
0 0 0
Atividade: 0075 - Promoo e Expanso do Ensino de Graduao Finalidade : Atender a demanda existente no Estado por cursos de graduao nas unidades de ensino da UPE. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 364 - ENSINO SUPERIOR Produto : Aluno Matriculado Unidade : Unidade Meta Fsica: 16953
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 75.937.000 0101 3 3 90 00 2.938.800 0101 4 4 90 00 683.000 0241 3 3 90 00 458.000 0241 4 4 90 00 61.000 0242 3 3 90 00 2.500.000 0242 4 4 90 00 2.000.000 84.577.800 TOTAL DA AO
Atividade: 0095 - Promoo e Expanso do Ensino de Ps-Graduao Finalidade : Atender demanda existente no Estado por cursos de ps-graduao nas Unidades de Ensino da UPE. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 364 - ENSINO SUPERIOR Produto : Aluno Matriculado Unidade : Unidade Meta Fsica: 3443
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.055.000 0101 4 4 90 00 152.300 0241 3 3 90 00 2.620.000 0241 4 4 90 00 60.000 0242 3 3 90 00 1.100.000 0242 4 4 90 00 900.000 5.887.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 67.100 0101 4 4 90 00 32.000 0242 3 3 90 00 3.000.000 0242 4 4 90 00 3.000.000 6.099.100 TOTAL DA AO
Atividade: 4314 - Promoo e Expanso da Educao Distncia Finalidade : Atender demanda existente no Estado por cursos via internet. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 364 - ENSINO SUPERIOR Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1949
433

TOTAL 0 0 15.000 5.000 20.000
0101 0241
0 0
0 0
15.000 5.000
0 0
0 0
0 0
Atividade: 1653 - Aes da Escola de Governo Finalidade : Desenvolver aes de capacitao do servidor pblico nos nveis de extenso e ps-graduao. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 100
FONTE
Programa: 0979 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Universidade de Pernambuco e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 0 0 0 47.566.200 2.290.500 600.000 30.582.500 42.726.900 123.766.100
0101 0241 0242 0244 0271
34.109.300 1.198.700 0 956.900 30.780.000
0 0 0 0 0
13.286.100 1.040.000 400.000 28.363.000 11.946.900
170.800 51.800 200.000 1.262.600 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Atividade: 0088 - Desenvolvimento Institucional da UPE Finalidade : Planejar, acompanhar, avaliar e aperfeioar o processo de gesto da Universidade de Pernambuco. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 121 - PLANEJAMENTO E ORAMENTO Produto : rgo Modernizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 0098 - Capacitao de Recursos Humanos da Universidade de Pernambuco - UPE Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Universidade de Pernambuco Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Profissional Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 397
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 87.500 0101 3 3 91 00 10.000 0241 3 3 90 00 18.000 0241 3 3 91 00 2.000 0244 3 3 90 00 110.200 0244 3 3 91 00 5.000 232.700 TOTAL DA AO
434

Atividade: 2205 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da UPE Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e sevios da Rede Digial Corporativa de Governo. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4399 - Suporte s Unidades Fins da Universidade de Pernambuco e suas Unidades de Ensino Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da UPE e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 13
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 11.164.400 0101 3 3 90 00 8.362.600 0101 3 3 91 00 5.000 0101 4 4 90 00 138.800 0241 3 1 90 00 1.068.900 0241 3 3 90 00 997.000 0241 3 3 91 00 3.000 0241 4 4 90 00 51.800 0244 3 3 90 00 400.000 0244 4 4 90 00 10.000 22.201.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0244 3 1 90 00 829.300 0244 3 3 90 00 24.230.000 0244 3 3 91 00 5.000 0244 4 4 90 00 1.252.600 0271 3 3 90 00 6.246.900 32.563.800 TOTAL DA AO
Atividade: 4451 - Suporte s Unidades Fins da Universidade de Pernambuco e suas Unidades de Sade Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da UPE e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 10 - SADE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3 Operao Especial: 0089-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da UPE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Operao Especial: 0091-Encargos com o PASEP da UPE Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.521.000 1.521.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 711.900 0244 3 1 90 00 14.300 726.200 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0097-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Disposio da UPE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
435

Operao Especial: 1583-Contribuies Patronais das Unidades de Sade da UPE ao FUNAFIN Funo: 10-SADE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0244 3 1 91 00 113.300 0271 3 1 91 00 30.780.000 30.893.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 22.233.000 0241 3 1 91 00 129.800 22.362.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.600.000 1.600.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0244 3 3 90 00 2.344.800 0271 3 3 90 00 5.700.000 8.044.800 TOTAL DA AO
Operao Especial: 1585-Contribuies Patronais das Unidades de Ensino da UPE ao FUNAFIN Funo: 12-EDUCAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 1586-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores das Unidades de Ensino da UPE Funo: 12-EDUCAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 1587-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores das Unidades de Sade da UPE Funo: 10-SADE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

TOTAL 0 0 0 0 0 131.100.000 6.100.000 18.916.000 123.464.800 168.224.100 447.804.900
0101 0241 0242 0244 0271
110.046.300 1.198.700 0 26.798.200 156.177.200
0 0 0 0 0
19.413.400 4.708.500 7.016.700 87.383.000 12.046.900
1.640.300 192.800 11.899.300 9.283.600 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
436
Ministrio Pblico

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 32000 - MINISTRIO PBLICO
Legislao: Constituio Federal de 05 de outubro de 1988; Constituio do Estado de Pernambuco de 05 de outubro de 1989; Lei Federal n 8.625, de 12 fevereiro de 1993 (Lei Orgnica Nacional do Ministrio Pblico); Lei Complementar Federal n 75, de 20 de maio de 1993; Lei Complementar Estadual n 12, de 27 de dezembro de 1994 (Lei Orgnica Estadual do Ministrio Pblico); Lei Estadual n 11.375, de 08 de agosto de 1996; Emenda Constitucional n 19, de 04 de junho de 1996; Decreto n 18.924, de 13 de dezembro de 1995; Lei Estadual 11.576, de 23 de setembro de 1998; Lei Complementar n 21, de 28 de dezembro de 1998; Emenda Constitucional n 20, de 15 de dezembro de 1998; Portaria n 11, de 05 de janeiro de 1999; Lei Estadual n 11.927, de 02 de janeiro de 2001; Lei Complementar Estadual n 33, de 30 de maio de 2001;Lei Estadual n 12.251, de 02 de julho de 2002; Lei Estadual n 12.342, de 28 de janeiro de 2003; Lei Complementar Estadual n 57, de 05 de janeiro de 2004; Lei Complementar Estadual n 73, de 28 de janeiro de 2006; Lei Estadual n 12.956, de 19 de dezembro de 2005; Lei Complementar Estadual n 83, de 11 de janeiro de 2006; Resoluo RES-PGJ 01 de 17 de janeiro de 2006 e Resoluo RES-PGJ n 03/06, de 12 de abril de 2006; Portaria PGJ 1407/2007, de 04 de outubro de 2007; Portaria PGJ 1408/2007, de 04 de outubro de 2007; Lei Complementar Estadual n 44, de 19 de junho de 2002; Lei Estadual n 13.134, de 14 de novembro de 2006; Resoluo RES-PGJ n001/2007, de 23 de janeiro de 2007; Resoluo RES-PGJ, 004/2007, de 26 de maio de 2007; Resoluo RES-PGJ n 005/2007, de 25 de maio de 2007; Resoluo RES-PGJ n 006/2007, 25 de maio de 2007; Resoluo RES-PGJ n 007/2007, de 25 de maio de de 2007 e Resoluo RES-PGJ n 008/2007, de 23 de agosto de 2007, Resoluo RES-PGJ n 001/2008, de 25 de fevereiro de 2008, Lei Estadual n 14.003, de 04 de janeiro de 2010 e Lei Estadual n 14.031, de 31 de maro de 2010. Finalidade: Exercer, dentro dos limites estabelecidos pela Constituio e pela legislao suplementar, a defesa da ordem jurdica, do regime democrtico, dos interesses sociais e individuais indisponveis e zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Pblicos e dos servios de relevncia aos direitos assegurados na Constituio Federal, promovendo as medidas necessrias sua garantia.
439

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 32000 - MINISTRIO PBLICO UNIDADE ORAMENTRIA: 00121 - Procuradoria Geral de Justia - Administrao Direta Programa: 0295 - PROMOO E DEFESA DA CIDADANIA Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Tornar eficientes e eficazes as aes do MPPE na defesa da cidadania e combate criminalidade.
TOTAL 0 0 153.431.900 3.000.000 156.431.900
0101 0102
151.731.900 0
0 0
1.700.000 2.000.000
0 1.000.000
0 0
0 0
Atividade: 1133 - Defesa dos Direitos Indisponveis da Sociedade e do Cidado Finalidade : Cumprir a misso institucional do MPPE, atendendo s demandas da sociedade e do cidado. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Executada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 151.731.900 0101 3 3 90 00 1.700.000 0102 3 3 90 00 2.000.000 0102 4 4 90 00 1.000.000 156.431.900 TOTAL DA AO
Programa: 0949 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIA Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Procuradoria Geral de Justia e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 0 160.820.300 1.002.000 50.000 161.872.300
0101 0102 0104
110.621.800 0 0
0 0 0
39.642.200 2.000 0
10.556.300 1.000.000 50.000
0 0 0
0 0 0
Atividade: 4089 - Capacitao de Recursos Humanos da Procuradoria Geral de Justia Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Procuradoria Geral de Justia Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4257 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Procuradoria Geral de Justia Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
440

Atividade: 4368 - Suporte s Atividades Fins da Procuradoria Geral de Justia Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Procuradoria Geral de Justia e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 1130-Contribuies Patronais do MPPE ao FUNAFIN Funo: 14-DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 40.000.000 40.000.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 16.040.000 16.040.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 11.500.000 11.500.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 2.000 0102 3 3 20 00 2.000 4.000 TOTAL DA AO
Operao Especial: 1131-Contribuio Complementar do MPPE ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Operao Especial: 1134-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do Ministrio Pblico Funo: 14-DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Operao Especial: 1135-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnios do Ministrio Pblico Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Projeto:
1125 - Excelncia na Gesto Institucional do Ministrio Pblico Finalidade : Melhorar a qualidade e a efetividade dos servios ministeriais prestados e ampliar a interao do MPPE com a sociedade. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 1132 - Construo, Melhoria e Aparelhamento dos rgos de Execuo do MPPE Finalidade : Dotar o MPPE de condies adequadas de trabalho e de atendimento aos cidados na Capital e no Interior do Estado. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Unidade Instalada/Aparelhada Unidade : Unidade Meta Fsica: 15
FONTE
441


TOTAL 0 0 0 314.252.200 4.002.000 50.000 318.304.200
0101 0102 0104
262.353.700 0 0
0 0 0
41.342.200 2.002.000 0
10.556.300 2.000.000 50.000
0 0 0
0 0 0
442
Secretaria do Governo

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 34000 - SECRETARIA DO GOVERNO Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011; e Decreto n 37.388, de 10 de novembro de 2011. Finalidade:
Coordenar, fomentar, planejar, acompanhar e articular a execuo de programas e projetos de cooperao nacional e internacional; coordenar as atividades do Executivo Estadual em nvel regional, nacional e internacional, bem como, com organismos multilaterais e entidades no-governamentais, concernentes aos aspectos administrativos, polticos e de representao voltados para ampliar e fortalecer o desenvolvimento social e econmico de Pernambuco; planejar, incentivar e coordenar as Parcerias Pblico-Privadas com vistas viabilizao de aes e programas de implantao de projetos e empreendimentos estruturadores e fomentadores do desenvolvimento social e econmico do Estado.
445

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 34000 - SECRETARIA DO GOVERNO UNIDADE ORAMENTRIA: 00134 - Secretaria do Governo - Administrao Direta Programa: 0008 - ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO GOVERNO DO ESTADO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais (Interinstitucional, Multisetorial) Objetivo:
Coordenar as diretrizes e objetivos das aes polticas do governo, operacionalizar o processo de comunicao social e supervisionar o desempenho da Secretaria.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 659.500 659.500
0101
643.500
16.000
Atividade: 0004 - Coordenao do Escritrio de Pernambuco em Braslia Finalidade : Aprovar e agilizar os pleitos de Pernambuco junto Administrao Pblica Federal em Braslia. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Coordenada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 0361 - PROGRAMA ESTADUAL DE PARCERIAS PBLICO-PRIVADAS - PEPPP Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Promover, fomentar, coordenar, disciplinar, regular e fiscalizar a atividade de agentes do setor privado que, na condio de parceiros, atuem na implementao das polticas pblicas voltadas ao desenvolvimento do Estado e ao bem-estar coletivo
TOTAL 0 43.322.200 43.322.200
0101
43.322.200
Atividade: 4292 - Acompanhamento dos Contratos de Concesso de PPP Finalidade : Acompanhar a execuo dos contratos de concesso, assegurando a adoo das medidas necessrias ao seu cumprimento Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
FONTE
Programa: 0975 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DO GOVERNO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria do Governo e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 5.485.100 5.485.100
0101
3.243.200
1.890.900
351.000
Atividade: 3748 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria do Governo Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria do Governo Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
446

Atividade: 4281 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria do Governo Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4395 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria do Governo Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria do Governo e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 3753-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria do Governo Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 10.000 10.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 380.300 380.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 88.000 88.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 1.000 1.000 TOTAL DA AO
Operao Especial: 3754-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria do Governo Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Operao Especial: 3755-Contribuies Patronais da Secretaria do Governo ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Operao Especial: 3756-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria do Governo Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Projeto:
3751 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria do Governo Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico e instalaes para a Secretaria do Governo Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE

TOTAL 0 49.466.800 49.466.800
0101
3.243.200
45.856.600
367.000
447
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 36000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE Legislao: Lei 14.264, de 06 de janeiro de 2011; e Decreto 36.495, de 06 de maio de 2011. Finalidade:
Coordenar a formulao, execuo, avaliao e atualizao da Poltica Estadual de Meio Ambiente; analisar e acompanhar as polticas pblicas setoriais que tenham impacto no meio ambiente; articular e coordenar os planos e aes relacionados rea ambiental; executar as atribuies do Estado relativas ao licenciamento e fiscalizao ambiental; e promover aes de educao ambiental, controle, regularizao, proteo, conservao e recuperao dos recursos naturais.
ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00310 - AGNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRH Legislao: Lei Complementar n 049, de 31 de janeiro de 2003: Decreto n 30.462, de 25 de maio de 2007; Decreto n 32.514, de 23 de outubro de 2008; Lei n 13.968, de 15 de dezembro de 2009; lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2001; e Decreto n 36. 495, de 06 de maio de 2011. Finalidade: Execuo da poltica estadual de meio ambiente, tendo por finalidade promover a melhoria e garantir a qualidade do meio ambiente no Estado de Pernambuco, visando o desenvolvimento sustentvel,mediante a racionalizao do uso dos recursos ambientais, da preservao e recuperao do meio ambiente e do controle da poluio e da degradao ambiental.
451

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 36000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE UNIDADE ORAMENTRIA: 00132 - Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - Administrao Direta Programa: 0098 - CONSERVAO E PRESERVAO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
Gerenciar o uso e ocupao do solo rural, urbano e costeiro e desenvolver, em conjunto com a SRH, a gesto dos recursos hdricos no Estado.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 3.149.400 11.600 638.100 3.799.100
0101 0102 0103
0 0 0
0 0 0
2.240.200 11.600 0
909.200 0 638.100
0 0 0
0 0 0
Atividade: 0398 - Operacionalizao e Conservao do Parque Dois Irmos Finalidade : Oferecer populao as funes de um parque de lazer, de recreao e de instruo cientfica, em ambiente natural saudvel. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Parque Conservado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 4315 - Proteo dos Ecossistemas do Estado Finalidade : Ampliar a representatividade dos ecossitemas protegidos por meio de Unidades de Conservao da Natureza. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 542 - CONTROLE AMBIENTAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 0 Projeto: 4123 - Elaborao e Implantao de Programa de Incentivo Econmico para a Gesto Ambiental Finalidade : Contribuir de forma decisiva para a criao de um arcabouo legal e operativo, com definio de princpios, objetivos, instituies e instrumentos capazes de proporcionar uma adequada estrutura para o desenvolvimento de um setor econmico inovador no estado, preservando o meio ambiente por meio de incentivos aos produtos e servios ecossistmicos. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 541 - PRESERVAO E CONSERVAO AMBIENTAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 12 Projeto: 4167 - Implantao da Poltica Florestal e de Biodiversidade Finalidade : Promover a educao e a capacitao para o fortalecimento da gesto ambiental, estimulando a produo e o uso sustentvel dos recursos naturais. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 541 - PRESERVAO E CONSERVAO AMBIENTAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 24
FONTE
452

Projeto:
4185 - Implantao e Gerenciamento de Unidades de Conservao no Estado de Pernambuco Finalidade : Definir procedimentos e contedos tcnicos necessrios elaborao de planos de manejo; implantar conselhos gestores e a infraestrutura necessria para a operao das Unidades de Conservao da Natureza Estaduais. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 542 - CONTROLE AMBIENTAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 30 Projeto: 4482 - Implantao do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SISEMAS Finalidade : mplantar o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade(( SISEMAS),a fim de subsidiar a operacionalizao da poltica estadual de meio ambiente e sustentabilidade no Estado Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Sistema Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 0
FONTE
Programa: 0469 - PLANO ESTRATGICO AMBIENTAL DE PERNAMBUCO - PLANAMBIENTAL Tipo do Programa : Finalstico (Interinstitucional, Multisetorial) Objetivo: Promover a conservao e recuperao do meio ambiente rural e urbano, atravs de uma gesto participativa, para a proteo da biodiversidade e melhoria da qualidade de vida dos pernambucanos.
TOTAL 0 25.000 25.000
0101
25.000
Projeto: 3783 - Produo e Uso Sustentvel dos Recursos Naturais Finalidade : Combater a desertificao, conviver com o semirido e difundir alternativas de produo mais limpa. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 541 - PRESERVAO E CONSERVAO AMBIENTAL Produto : Prtica de Manejo Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 0
Programa: 1009 - ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DAS MUDANAS DO CLIMA Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Atenuar os efeitos erosivos no litoral pernambucano, atravs do enfrentamento do processo erosivo atualmente existente, com ameaas ao patrimnio pblico e privado.
TOTAL 0 478.200 478.200
0101
28.200
450.000
Atividade: 3786 - Implantao de Aes de Enfrentamento das Mudanas Climticas e de Gesto de Ambientes Litorneos Finalidade : Gerar subsdios para o estabelecimento de polticas pblicas voltadas para o enfrentamento das mudanas climticas em Pernambuco Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 542 - CONTROLE AMBIENTAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3
453

Projeto:
4122 - Elaborao de Diagnstico Ambiental e Plano de Monitoramento de reas de Risco Finalidade : Obter um instrumento efetivo na identificao e controle ambiental da costa pernambucana. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 541 - PRESERVAO E CONSERVAO AMBIENTAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 12 Programa: 1038 - MELHORIA NA GESTO DOS RESDUOS SLIDOS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 50.000 50.000
0101
50.000
Projeto:
4483 - Formulao e Implantao do Plano Estadual de Gesto de Resduos Slidos Finalidade : Promover a melhoria da gesto dos resduos slidos, com a implantao de um instrumento de planejmaneto balizador de aes adequadas e eficientes ao tratamento e destinao final desses resduos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da populao Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 542 - CONTROLE AMBIENTAL Produto : Plano Elaborado Unidade : Unidade Meta Fsica: 0
FONTE
Programa: 1047 - PROMOO DA INTEGRAO DA EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA PARA ATENDIMENTO AO APL DA CADEIA DE RESDUOS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Minimizar os problemas relativos aos residuos domsticos, comerciais, industriais, agrcolas e de sade, atravs do controle da poluio do ar, da gua e do solo, provocada pela inadequada remoo, tratamento e destinao final desses residuos.
TOTAL 0 10.000 10.000
0101
10.000
Projeto:
4176 - Implantao do Centro Vocacional Tecnolgico da Cadeia Produtiva de Resduos Finalidade : Implementar a formao de tcnicos de nivel mdio com foco em resduos slidos, destacando a implementao de aterros sanitrios e em programas de centros de triagem de resduos. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E ENGENHARIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 12
Programa: 1051 - PROMOO DO MANEJO SUSTENTVEL DO BIOMA CAATINGA Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Identificar reas prioritrias e promover a criao de Unidades de Conservao da Natureza no Estado de Pernambuco.
454


TOTAL 0 60.000 60.000
0101
60.000
Atividade: 4294 - Operacionalizao do Programa de Manejo Sustentvel da Agrobiodiversidade para o Combate Desertificao Finalidade : Implementar mdulos de manejo sustentvel para a preservao dos fragmentos florestais do bioma caatinga, diminuindo os impactos da degradao das reas suscetveis desertificao do Semirido Pernambucano. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 541 - PRESERVAO E CONSERVAO AMBIENTAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 0
Programa: 0968 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 5.786.700 5.786.700
0101
3.681.500
1.600.100
505.100
Atividade: 3789 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4275 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4387 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
455

Operao Especial: 3793-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Funo: 18-GESTO AMBIENTAL Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 3794-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 3795-Contribuies Patronais da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade ao FUNAFIN Funo: 18-GESTO AMBIENTAL Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 7.800 7.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 672.600 672.600 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 70.000 70.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 7.800 7.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 27.300 0101 4 4 90 00 370.400 397.700 TOTAL DA AO
Operao Especial: 3796-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto:
3791 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico e instalaes para a Secretaria de Meio Ambiente e Suistentabilidade Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 0 0 9.559.300 11.600 638.100 10.209.000
0101 0102 0103
3.681.500 0 0
0 0 0
4.013.500 11.600 0
1.864.300 0 638.100
0 0 0
0 0 0
456

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 36000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE UNIDADE ORAMENTRIA: 00310 - Agncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH Programa: 0098 - CONSERVAO E PRESERVAO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
Gerenciar o uso e ocupao do solo rural, urbano e costeiro e desenvolver, em conjunto com a SRH, a gesto dos recursos hdricos no Estado.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 25.000 1.585.800 1.610.800
0101 0241
0 0
0 0
25.000 604.500
0 981.300
0 0
0 0
Atividade: 1506 - Fiscalizao, Licenciamento e Monitoramento para Proteo e Controle dos Recursos Naturais e do Uso e Ocupao do Solo Finalidade : Atender as solicitaes de licenciamento ambiental, as denncias da populao e as solicitaes de entidades governamentais e no governamentais e conhecer a qualidade dos recursos naturais e as condies de uso e ocupao do solo. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 542 - CONTROLE AMBIENTAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 100 Atividade: 2550 - Conservao da Biodiversidade Finalidade : Desenvolver estudos, visando a recuperao de ecossistemas no Estado. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 541 - PRESERVAO E CONSERVAO AMBIENTAL Produto : Estudo Realizado Unidade : Percentual Meta Fsica: 14 Atividade: 4165 - Gesto das Unidades de Conservao Estadual Finalidade : Proteger os ecossistemas estaduais na forma de Unidades de Conservao, salvaguardando a diversidade biolgica e a qualidade dos recursos naturais do estado de Pernambuco. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 541 - PRESERVAO E CONSERVAO AMBIENTAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 16 Projeto: 0500 - Estudos para Subsidiar o Licenciamento, a Fiscalizao e o Monitoramento dos Recursos Naturais e do Uso e Ocupao do Solo Finalidade : Identificar solues para evitar a degradao dos recursos naturais e a ocupao desordenada do solo. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 541 - PRESERVAO E CONSERVAO AMBIENTAL Produto : Estudo Realizado Unidade : Percentual Meta Fsica: 100 Programa: 0099 - CONTROLE DA POLUIO AMBIENTAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
FONTE
Garantir o equilbrio ambiental e fortalecer o controle da disposio de resduos urbanos e industriais no Estado.
457


TOTAL 0 0 229.000 984.200 1.213.200
0241 0242
0 0
0 0
229.000 182.700
0 801.500
0 0
0 0
Atividade: 0518 - Ensaios Laboratoriais para Atendimento a Terceiros e para o Monitoramento dos Recursos Naturais e de Fontes Poluidoras Finalidade : Atender s solicitaes de ensaios bacteriolgicos, fsicoqumicas e testes de toxicidade para atendimento aos setores internos, outras instituies e a pessoas fsicas e jurdicas. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 542 - CONTROLE AMBIENTAL Produto : Anlise Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 5980 Atividade: 1511 - Fiscalizao, Licenciamento e Monitoramento de Empreendimentos e Atividades Produtoras de Resduos Industriais e Urbanos Finalidade : Atender as solicitaes de licenciamento ambiental, as denncias da populao, as solicitaes do MPE/MPF/Justia e monitorar a qualidade dos sistemas de tratamento das fontes potencialmente poluidoras. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 542 - CONTROLE AMBIENTAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 100 Projeto: 0522 - Estudos para Subsidiar o Licenciamento, a Fiscalizao e o Monitoramento de Empreendimentos e Atividades Produtoras Industriais e Urbanos Finalidade : Identificar soluo para a poluio causada pelas atividades industriais e produtoras de resduos urbanos. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 542 - CONTROLE AMBIENTAL Produto : Estudo Realizado Unidade : Percentual Meta Fsica: 6
Programa: 0933 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA AGNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRH Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Agncia Estadual de Meio Ambiente e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 0 21.426.000 16.043.900 2.888.600 40.358.500
0101 0241 0261
21.426.000 1.353.200 0
0 0 0
0 13.340.400 2.888.600
0 1.350.300 0
0 0 0
0 0 0
Atividade: 0269 - Capacitao de Recursos Humanos da Agncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Agncia.Estadual de Meio Ambiente Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Treinado Unidade : Unidade Meta Fsica: 100
458

Atividade: 2443 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Agncia CPRH Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs de acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 100 Atividade: 4245 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Agncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH Finalidade : Gerenciar, desenvolver e manter a infra-estrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrios ao funcionamento do Ncleo de Informtica NI, para atender a demanda de processamento setorial da Instituio. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 100 Atividade: 4349 - Suporte s Atividades Fins da Agncia Estadual de Meio Ambiente - CPRH Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da CPRH e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 18 - GESTO AMBIENTAL Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 16 Operao Especial: 0525-Contribuies Patronais da Agncia CPRH ao FUNAFIN Funo: 18-GESTO AMBIENTAL Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 19.368.700 0241 3 1 90 00 793.200 0241 3 3 90 00 10.500.200 0241 3 3 91 00 11.000 0241 4 4 90 00 1.050.300 0261 3 3 90 00 2.553.600 34.277.000 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 2.057.300 2.057.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 180.500 180.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 560.000 560.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 238.700 238.700 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0528-Encargos com COFINS e PASEP da Agncia CPRH Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0534-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Agncia CPRH Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0982-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Agncia CPRH Funo: 18-GESTO AMBIENTAL Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
459

Operao Especial: 1473-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Agncia CPRH Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

TOTAL 0 0 0 0 21.451.000 17.858.700 984.200 2.888.600 43.182.500
0101 0241 0242 0261
21.426.000 1.353.200 0 0
0 0 0 0
25.000 14.173.900 182.700 2.888.600
0 2.331.600 801.500 0
0 0 0 0
0 0 0 0
460
Procuradoria Geral do Estado

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011 e Decreto n 37.076, de 02 de setembro de 2011. Finalidade:
Exercer a representao jurdica, judicial e extradicial do Estado e das suas entidades de direito pblico interno; prestar apoio em assuntos jurdicos e legislativos ao Governador do Estado; prestrar servios de consultoria jurdica aos rgos e entidades da Administrao Pblica Estadual; normatizar e promover a uniformizao de jurisprudncia administrativa no mbito do Estado; desempenhar as funes relativas execuo fiscal da dvida ativa; zelar pela observncia da legalidade e da finalidade dos atos administrativos e das atividades governamentais; exercer a representao judicial das fundaes pblicas; de elaborao e publicao dos atos do Governador; e outras elencadas na Lei Complementar n 02, de 20 de agosto de 1990.
463

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO UNIDADE ORAMENTRIA: 00122 - Procuradoria Geral do Estado - Administrao Direta Programa: 1010 - ESTRUTURAO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMTICA DE GOVERNO - SEIG Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
Permitir a coordenao do uso e o provimento da infraestrutura e servios compartilhados da informao no Poder Executivo
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 36.644.500 36.644.500
0101
35.000.000
996.900
647.600
Atividade: 3041 - Controle e Acompanhamento dos Encargos decorrentes das Condenaes e Acordos Judiciais e Extrajudiciais da Administrao Direta Finalidade : Possibilitar o controle e o pagamento de precatrios e requisies de pequeno valor, reduzindo o montante das condenaoes judiciais promovidas contra o Estado, suas Autarquias e Fundaes. Funo: 02 - JUDICIRIA Subfuno: 062 - DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Programa: 1016 - GESTO DAS RECEITAS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 8.200 8.200
0101
8.200
Atividade: 3488 - Aumento da Recuperao da Dvida Ativa Finalidade : Incrementar a recuperao da dvida estadual, sanear o estoque da dvida e agilizar a tramitao das execues fiscais. Funo: 02 - JUDICIRIA Subfuno: 062 - DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 1041 - GESTO DOS RISCOS JUDICIAIS E PROMOO DA DEFESA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E ASSESSORIA JURDICA AOS RGOS DA ADMINISTRAO PBLICA Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Garantir a defesa judicial dos interesse do Estado e de suas autarquias e fundaes
TOTAL 0 0 25.336.700 200.000 25.536.700
0101 0104
24.760.400 0
0 0
576.300 200.000
0 0
0 0
0 0
464

Atividade: 2081 - Defesa Judicial e Extrajudicial do Estado e de Suas Autarquias e Fundaes Finalidade : Defender judicialmente e extrajudicialmente os interesses do Estado e de suas autarquias e fundaes. Funo: 02 - JUDICIRIA Subfuno: 062 - DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 0950 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Procuradoria Geral do Estado e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 27.536.500 2.050.000 29.586.500
0101 0104
22.556.900 0
0 0
4.979.600 50.000
0 2.000.000
0 0
0 0
Atividade: 2061 - Capacitao de Recursos Humanos da Procuradoria Geral do Estado Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Procuradoria Geral do Estado. Funo: 02 - JUDICIRIA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Treinamento/Curso Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 100 Atividade: 2803 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Procuradoria Geral do Estado Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 02 - JUDICIRIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4417 - Suporte s Atividades Fins da Procuradoria Geral do Estado Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Procuradoria Geral do Estado e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 02 - JUDICIRIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0831-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Procuradoria Geral do Estado Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
FONTE
465

Operao Especial: 0832-Contribuio Complementar da Procuradoria Geral do Estado ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 14.076.900 14.076.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 149.400 149.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 6.094.800 6.094.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0104 4 4 90 00 2.000.000 2.000.000 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0834-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Procuradoria Geral do Estado Funo: 02-JUDICIRIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 0836-Contribuies Patronais da Procuradoria Geral do Estado ao FUNAFIN Funo: 02-JUDICIRIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto:
2801 - Adequao das Instalaes Fsicas da Procuradoria Geral do Estado Finalidade : Prover a PGE de instalaes adequadas para a execuo das suas aes. Funo: 02 - JUDICIRIA Subfuno: 062 - DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIRIO Produto : Projeto Implantado/Realizado Unidade : Percentual Meta Fsica: 55 Projeto: 4258 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Procuradoria Geral do Estado Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao , necessrios ao funcionamento do Ncleo de Informtica para atender demanda de processamento de dados da instituio. Funo: 02 - JUDICIRIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 0 89.525.900 2.250.000 91.775.900
0101 0104
82.317.300 0
0 0
6.561.000 250.000
647.600 2.000.000
0 0
0 0
466
Secretaria das Cidades

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 38000 - SECRETARIA DAS CIDADES Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade:
Planejar, acompanhar e desenvolver polticas de desenvolvimento urbano, polticas setoriais de habitao, saneamento ambiental, transporte urbano e trnsito; promover, em articulao com as diversas esferas de governo, com o setor privado e organizaes no-governamentais, aes e programas de urbanizao, de habitao, de saneamento e ambiental, de transporte urbano, de trnsito e de desenvolvimento urbano; planejar, acompanhar e desenvolver a poltica de subsdio habitao popular, saneamento e transporte urbano; planejar, regular, normatizar e gerir a aplicao de recursos em polticas de desenvolvimento urbano, urbanizao, habitao, saneamento ambiental, transporte urbano e trnsito; e coordenar, articular e executar as aes de desenvolvimento sustentvel das macro-regies do Estado.
ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00215 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAO DE INTERESSE SOCIAL - FEHIS Legislao: Lei n 11.796, de 04 de julho de 2000; Decreto n 23.652, de 02 de outubro de 2001; Lei n 12.409, de 29 de agosto de 2003; Decreto n 25.870, de 23 de setembro 2003; Lei n 14.250, de 17 de dezembro de 2010. Finalidade: Centralizar e gerenciar os recursos necessrios implementao do Plano Estadual de Habitao de Interesse Social - PEHIS, mediante o fomento dos programas direcionados populao de menor renda. 00311 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO - DETRAN-PE Legislao: Decreto-Lei Estadual n 23, de 24 de maio de 1969; Lei n 6.475, de 27 de dezembro de 197; Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011; e Decreto n 36.387, de 06 de abril de 2011. Finalidade: Exercer a funo de rgo executivo de trnsito do Estado de Pernambuco, administrar os sistemas de registro de veculos, de habilitao de condutores, de fiscalizao do trnsito, de segurana e preveno de acidentes, de educao de trnsito, de processamento de multas, de estatsticas de trnsito e de atendimento ao pblico usurio. 00609 - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAO E OBRAS - CEHAB Legislao: Lei n 7.832, de 06 de abril de 1979; Decreto n 25.614, de 04 de julho de 2003; Decreto n 26.221, de 10 de dezembro de 2003; e Lei n 14.264,de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Participar da poltica de desenvolvimento urbano do Estado, promovendo a racionalizao dos problemas habitacionais da comunidade, sob o prisma do relevante interesse social.
469

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 38000 - SECRETARIA DAS CIDADES UNIDADE ORAMENTRIA: 00123 - Secretaria das Cidades - Administrao Direta Programa: 1024 - MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014 Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Tornar eficiente a infraestrutura da mobilidade da RMR para a COPA 2014.
TOTAL 0 0 532.900 440.793.400 441.326.300
0101 0103
0 0
0 0
0 0
532.900 440.793.400
0 0
0 0
Projeto:
4131 - Implantao de Corredores Virios e Radial para a Copa 2014 Finalidade : Desenvolver aes de melhoria da mobilidade urbana na RMR, priorizando o transporte pblico de qualidade nos corredores da RMR, proporcionando uma maior fluidez e circulao Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4 Projeto: 4133 - Execuo de Projetos para Melhoria do Transporte Pblico para a Copa 2014 Finalidade : Desenvolver aes de melhoria da mobilidade urbana na RMR, priorizando o transporte pblico de qualidade, proporcionando fluidez e maior circulao nas vias urbanas para a copa 2014 Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Programa: 1029 - MELHORIA DA HABITABILIDADE Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
FONTE
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 16.210.100 34.049.800 45.480.000 95.739.900
0101 0102 0103
0 0 0
0 0 0
1.127.100 0 0
15.083.000 34.049.800 45.480.000
0 0 0
0 0 0
Operao Especial: 3687-Aporte Financeiro ao Fundo de Desenvolvimento Social - FDS/CEF Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 11.900 11.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 11.800 0101 4 4 40 00 317.600 0101 4 4 90 00 1.520.000 0102 4 4 40 00 8.000.000 0102 4 4 90 00 8.000.000 17.849.400 TOTAL DA AO
Projeto:
2531 - Apoio Implantao de Projetos Integrados de Interveno Urbanstica e Social Finalidade : Apoiar intervenes estruturadoras no estado. Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 452 - SERVIOS URBANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
470

3686 - Implementao de Aes para Reconstruo e Recuperao de Prdios em Alvenaria Resistente com Risco de Desabamento na RMR Finalidade : Implementar aes necessrias soluo de problemas estruturais e decorrentes de condies de uso e conservao, apresentados em edifcios construdos em alvenaria resistente na RMR. Funo: 16 - HABITAO Subfuno: 482 - HABITAO URBANA Produto : Imvel Recuperado Unidade : Unidade Meta Fsica: 40 Projeto: Projeto: 4048 - Ampliao da Cobertura da Rede de Academias das Cidades Finalidade : Requalificar os espaos pblicos, de forma a contribuir para a humanizao desses ambientes por meio da promoo da sade, do lazer e do estmulo prtica de atividades fsicas e culturais Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 812 - DESPORTO COMUNITRIO Produto : Unidade Implantada/Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 40 Projeto: 4340 - Requalificao dos Espaos e Equipamentos Pblicos Finalidade : Construir, requalificar e urbanizar os espaos pblicos, de forma a contribuir para humanizao desse ambiente por meio da promoo da sade, do lazer, da educao, do estmulo prtica de atividades fsicas e culturais, bem como gerar subsdios para o estabelecimento de polticas pblicas voltadas para o enfrentamento das mudanas climticas em Pernambuco. Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Produto : Municpio Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 187 Programa: 1031 - MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 8.000 0101 4 4 40 00 5.074.300 0102 4 4 40 00 1.035.500 0102 4 4 90 00 50.000 0103 4 4 90 00 10.020.000 16.187.800 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 1.107.300 0101 4 4 40 00 1.125.500 0101 4 4 90 00 6.413.900 0102 4 4 40 00 7.635.900 0102 4 4 90 00 3.236.700 0103 4 4 90 00 35.440.000 54.959.300 TOTAL DA AO
Tornar eficiente a infraestrutura da mobilidade da Regio Metropolitana do Recife

FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 1.022.100 14.462.400 37.110.000 52.594.500
0101 0102 0103
0 0 0
0 0 0
5.000 0 0
378.000 14.220.400 27.210.000
639.100 242.000 9.900.000
0 0 0
Atividade: 4218 - Melhoria da Circulao nas Vias Urbanas Finalidade : Melhorar a circulao das vias urbanas, aprimorando a mobilidade na Regio Metropolitana do Recife, proporcionando a populao maior conforto e rapidez nos deslocamentos dirios Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 6
FONTE
471

Atividade: 4235 - Melhoria no Sistema de Transporte Pblico de Passageiros na RMR Finalidade : Melhorar a oferta do Sistema de Transporte Pblico de Passageiros, melhorando a mobilidade na Regio Metropolitana do Recife, atendendo a crescente demanda da populao, por este tipo de servio Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS Produto : Sistema Melhorado Unidade : Unidade Meta Fsica: 13 Operao Especial: 4203-Inverses em Participao Societria no CTM para Melhoria no Sistema de Transporte Pblico de Passageiros na RMR Funo: 15-URBANISMO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 5.000 0101 4 4 90 00 378.000 0101 4 5 90 00 24.900 0102 4 4 90 00 14.220.400 0103 4 4 90 00 23.420.000 38.048.300 TOTAL DA AO
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 4 5 90 00 614.200 0102 4 5 90 00 242.000 0103 4 5 90 00 8.850.000 9.706.200 TOTAL DA AO
Projeto:
3819 - Melhoria da Oferta do Sistema de Transporte Pblico de Passageiros Finalidade : Melhorar a oferta do Sistema de Transporte Pblico de Passageiros, melhorando a mobilidade na Regio Metropolitana do Recife, atendendo crescente demanda da populao por este tipo de servio. Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3 Programa: 1038 - MELHORIA NA GESTO DOS RESDUOS SLIDOS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
FONTE
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 271.300 17.202.500 12.020.000 29.493.800
0101 0102 0103
0 0 0
0 0 0
41.200 0 0
230.100 17.202.500 12.020.000
0 0 0
0 0 0
Projeto:
4166 - Implantao do Sistema Estadual de Apoio Gesto Municipal dos Resduos Slidos Finalidade : Garantir qualidade, exequibilidade e eficincia na implantao de Sistemas de Tratamento de Resduos slidos consrciados e aterros sanitrios Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 452 - SERVIOS URBANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 41.200 0101 4 4 40 00 133.400 0101 4 4 90 00 96.700 0102 4 4 90 00 17.202.500 0103 4 4 40 00 20.000 0103 4 4 90 00 12.000.000 29.493.800 TOTAL DA AO
Programa: 1044 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E AO METROPOLITANA PROMETRPOLE II Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Desenvolver aes de melhoria e fortalecimento da Infraestrutura urbana visando o desenvolvimento scioambiental, econmico e integrado da regio metropolitana do Recife.
472


TOTAL 0 0 228.400 7.730.300 7.958.700
0101 0103
0 0
0 0
0 0
228.400 7.730.300
0 0
0 0
Projeto:
4337 - Implantao e Implementao do Programa PROMETRPOLE II Finalidade : Promover a infraestrutura urbana na Regio Metropoliana de Recife de forma articulada, integrada e para o desenvolvimento econmico e scio-ambiental. Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Produto : Programa Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4341 - Requalificao Urbanstica e das Habitaes das reas Atendidas pelo Prometrpole Finalidade : Construir, requalificar e urbanizar espaos pblicos e habitaes de forma a contribuir para humanizao desses ambientes, otimizar a utilizao dos mesmos, melhorando a qualidade de vida da populao, considerando a sustentabilidade ambiental, os anseios, oportunidades locais e a demanda da sociedade Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 0
FONTE
TOTAL 0 8.059.300 8.059.300
0102
8.059.300
Projeto:
4220 - Melhoria da Gesto dos Resduos Slidos para a Copa 2014 Finalidade : Garantir qualidade, exequibilidade e eficincia na implantao de Sistemas de Tratamento de Resduos Slidos consorciados e aterros sanitrios. Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 452 - SERVIOS URBANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
Programa: 0957 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DAS CIDADES Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria das Cidades e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 7.515.300 515.300 8.030.600
0101 0102
4.651.200 0
0 0
2.727.000 515.300
137.100 0
0 0
0 0
473

Atividade: 2849 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria das Cidades Finalidade : Dotar de maior eficincia a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e vdeo conferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 3270 - Capacitao dos Recursos Humanos da Secretaria das Cidades Finalidade : Elevar o nvel do desempenho do corpo funcional da Secretaria das Cidades Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Treinamento/Curso Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4154 - Fomento e Apoio aos Conselhos no mbito da Secretaria das Cidades Finalidade : Adoo dos procedimentos necessrios ao adequado funcionamento do Conselho Estadual das Cidades Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Conselho Apoiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4265 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria das Cidades Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrios ao funcionamento do ncleo setorial de informtica. Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4375 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria das Cidades Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramento e monitoramento das aes da Secretaria das Cidades e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0995-Contribuies Patronais da Secretaria das Cidades ao FUNAFIN Funo: 15-URBANISMO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 126.300 126.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 10.200 0102 3 3 20 00 515.300 525.500 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0996-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria das Cidades Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
474

Operao Especial: 0998-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria das Cidades Funo: 15-URBANISMO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 6.100 6.100 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.577.500 1.577.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 68.700 0101 4 4 90 00 57.500 126.200 TOTAL DA AO
Operao Especial: 1158-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria das Cidades Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto:
4019 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria das Cidades Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico adequado ao funcionamento da Secretaria das Cidades Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 0 0 25.780.100 74.289.300 543.133.700 643.203.100
0101 0102 0103
4.651.200 0 0
0 0 0
3.900.300 515.300 0
16.589.500 73.532.000 533.233.700
639.100 242.000 9.900.000
0 0 0
475

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 38000 - SECRETARIA DAS CIDADES UNIDADE ORAMENTRIA: 00215 - Fundo Estadual de Habitao de Interesse Social - FEHIS Programa: 1029 - MELHORIA DA HABITABILIDADE Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 5.000 13.400 18.400
0101 0241
0 0
0 0
5.000 0
0 13.400
0 0
0 0
Projeto:
2322 - Fomento e Apoio s Aes de Melhoria da Habitabilidade no Estado Finalidade : Subsidiar os programas de habitabilidade no Estado. Funo: 16 - HABITAO Subfuno: 482 - HABITAO URBANA Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3014 - Estruturao e Implantao do Plano Estadual de Habitao de Interesse Social Finalidade : Atender populao onde houver maior necessidade, a fim de atuar de forma efetiva na reduo do dficit habitacional do Estado, priorizando as mulheres chefes de famlia, afrodescendentes e grupos sociais de maior vulnerabilidade, com renda familiar de zero at trs salrios mnimos, como beneficirios da produo de novas moradias. Funo: 16 - HABITAO Subfuno: 482 - HABITAO URBANA Produto : Plano Revisado/Consolidado Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 1
FONTE

TOTAL 0 0 5.000 13.400 18.400
0101 0241
0 0
0 0
5.000 0
0 13.400
0 0
0 0
476

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 38000 - SECRETARIA DAS CIDADES UNIDADE ORAMENTRIA: 00311 - Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN-PE Programa: 0228 - DESCENTRALIZAO DAS ATIVIDADES DO DETRAN-PE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Proporcionar agilidade, eficincia e qualidade no atendimento aos usurios do DETRAN-PE.
TOTAL 0 37.592.400 37.592.400
0241
16.695.800
14.192.400
4.303.200
2.401.000
Atividade: 0566 - Servios de Trnsito do Interior Finalidade : Descentralizar os servios de trnsito, de modo a agilizar o atendimento s pessoas do interior, como tambm buscar atravs de gesto junto s prefeituras, a municipalizao de trnsito, tendo como meta a adeso de 1 (um) municpio por ano. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Servio Executado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2447 - Servios de Unidade de Atendimento Finalidade : Realizar os servios comuns que apoiam a descentralizao de modo a agilizar o atendimento. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Servio Executado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 0563 - Instalao de CIRETRANS Finalidade : Descentralizar os servios oferecendo maior comodidade ao usurio o qual poder ser atendido nas circunscries Regionais de trnsito, dispensando seu deslocamento Sede. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : CIRETRAN Instalada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Projeto: 0565 - Instalao de Unidade de Atendimento Finalidade : Ampliar a descentralizaco do atendimento ao cidado. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Unidade de Atendimento Instalada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
Programa: 0231 - MODERNIZAO DO SISTEMA DE FISCALIZAO DE TRNSITO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Reduzir a incidncia de acidentes de trnsito nas rodovias e vias pblicas, assegurando o cumprimento da legislao das normas de trfego.
TOTAL 0 21.453.500 21.453.500
0241
11.153.300
7.980.600
2.319.600
477

Atividade: 2469 - Servios de Fiscalizao, Registro e Segurana de Veculos Finalidade : Apoiar a fiscalizao, registro e segurana de veculos, atravs dos servios comuns, nas atividades legais atribudas ao DETRAN-PE. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 125 - NORMATIZAO E FISCALIZAO Produto : Servio Executado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 0570 - Modernizao da Fiscalizao de Trnsito Finalidade : Modernizar os servios de fiscalizao no trnsito, com agilidade e confiabilidade nas informaes processadas. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 125 - NORMATIZAO E FISCALIZAO Produto : Veculo Fiscalizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 150000 Programa: 0657 - MELHORIA DA CIRCULAO DO TRFEGO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Planejar, Implantar, Controlar e Avaliar as Aes de Engenharia de Trfego Urbano do Estado em Conjunto com os Municpios Conveniados que Delegaram a Gesto de Trnsito ao Estado, Assegurando a Livre Circulao e Evitando Acidentes
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 9.466.100 9.466.100
0241
2.287.000
7.139.500
39.600
Atividade: 3043 - Servios de Engenharia de Trfego Finalidade : Realizar os servios comuns que apiam a engenharia de trfego. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Servio Executado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3040 - Implantao de Sinalizao Vertical, Horizontal e Semafrica em Municpio Conveniado Finalidade : Tornar os Sistemas de Sinalizao mais Eficazes e Efetivos Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Programa: 1018 - HABILITAO E EDUCAO PARA O TRNSITO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
FONTE
Contribuir para a construo de uma cultura de paz no trnsito, atravs de uma rede de parcerias, visando reduzir o nmero de acidentes de trnsito em rodovias e vias pblicas
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 71.416.900 71.416.900
0241
9.111.100
61.588.000
717.800
478

Atividade: 0568 - Habilitao de Condutores Finalidade : Atender demanda de habilitao de motoristas. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Carteira de Habilitao Emitida Unidade : Unidade Meta Fsica: 456000 Atividade: 0569 - Servios de Educao de Trnsito Finalidade : Formar Agentes multiplicadores, visando desenvolver uma cultura de comportamento seguro no trnsito como exerccio de cidadania. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Agente Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 4445 Atividade: 4067 - Ampliao do Programa de Habilitao Popular Finalidade : Possibilitar, gratuitamente, s pessoas de baixo poder aquisitivo, a obteno da primeira Carteira Nacional de Habilitao- CNH nas Categorias "A" ou "B" , bem como, nas hipteses de adio de categorias "A" ou "B" e mudana de categorias para "C", "D" ou "E", nos termos estabelecidos no DECRETO N 36.113, de 20 de Janeiro de 2011. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 782 - TRANSPORTE RODOVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 20000 Projeto: 2494 - Implantao da Escola Pblica de Trnsito Finalidade : Desenvolver o convvio social no espao pblico com equidade tica, divulgando a Legislao de Trnsito priorizando a segurana e a preservao do meio ambiente. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Projeto Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 7.089.800 0241 3 3 90 00 36.560.000 0241 4 4 90 00 39.000 43.688.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 2.021.300 0241 3 3 90 00 11.623.800 13.645.100 TOTAL DA AO
FONTE
Programa: 0982 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO - DETRANPE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Departamento Estadual de Trnsito e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 140.913.500 140.913.500
0241
48.597.700
83.129.100
9.180.400
6.300
Atividade: 0567 - Capacitao de Recursos Humanos do Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN-PE Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional do Departamento Estadual de Trnsito do Estado de Pernambuco Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Treinado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1000
479

Atividade: 2480 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL do DETRAN-PE Finalidade : Dotar de maior eficincia a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio atravs do acesso e servios da Rede Digital corporativa de Governo. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4286 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica no Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN-PE Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrios ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4403 - Suporte s Atividades Fins do Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN-PE Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramento e monitoramento das aes do DETRAN e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0571-Encargos com Assistncia MdicaOdontolgica do DETRAN-PE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 7.781.000 7.781.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 90 00 4.633.300 4.633.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 2.542.200 2.542.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 91 00 12.592.900 12.592.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 1 91 00 51.500 51.500 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0573-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio do DETRAN-PE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0574-Encargos com o PASEP do DETRAN-PE Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0575-Contribuies Patronais do DETRAN-PE ao FUNAFIN Funo: 26-TRANSPORTE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0576-Contribuio Complementar do DETRAN-PE ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
480

Operao Especial: 0577-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores do DETRAN-PE Funo: 26-TRANSPORTE Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 3 3 90 00 5.262.700 5.262.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0241 4 4 90 00 2.457.700 2.457.700 TOTAL DA AO
Projeto:
4028 - Adequao das Instalaes Fsicas do Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN-PE Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico adequado ao funcionamento do Departamento Estadual de Trnsito Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 280.842.400 280.842.400
0241
87.844.900
174.029.600
16.560.600
2.401.000
6.300
481

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 38000 - SECRETARIA DAS CIDADES UNIDADE ORAMENTRIA: 00609 - Companhia Estadual de Habitao e Obras - CEHAB Programa: 0904 - AMPLIAO DA OFERTA DE MORADIAS NO CAMPO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Ampliar a oferta de moradias no campo, melhorando a qualidade de vida da populao residente em reas rurais do Estado
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 10.000 20.000 30.000
0101 0103
0 0
0 0
0 0
10.000 20.000
0 0
0 0
Projeto:
4101 - Ampliao da Oferta de Habitao de Intersse Social nas reas Rurais Finalidade : Reduzir o dficit habitacional e moradias inadequdas do Estado. Funo: 16 - HABITAO Subfuno: 481 - HABITAO RURAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 15 Programa: 1029 - MELHORIA DA HABITABILIDADE Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
FONTE
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 0 19.850.100 118.877.700 183.105.200 21.500 321.854.500
0101 0102 0103 0241
4.403.600 0 0 0
0 0 0 0
863.100 0 0 21.500
14.583.400 118.877.700 183.105.200 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Atividade: 3029 - Operacionalizao do Setor Habitacional Popular Finalidade : Proporcionar as condies necessrias para o bom desempenho das diretorias operacionais Funo: 16 - HABITAO Subfuno: 482 - HABITAO URBANA Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4301 - Pesquisa e Assessoria Tcnica para Habitao de Interesse Social Finalidade : Promover experimentos para aprimoramento tecnolgico do projeto e da produo de habitao de interesse social e oferecer um servio tcnico qualificado para realizao de projetos de engenharia com a finalidade de construir habitaes populares, para assim, viabilizar o acesso das famlias de baixa renda a sua habitao, formando parcerias com os municpios, iniciativa privada e a sociedade organizada como um todo. Funo: 16 - HABITAO Subfuno: 482 - HABITAO URBANA Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
482

Projeto: 4058 - Ampliao da Oferta de Habitao de Interesse Social Finalidade : Reduzir o dficit habitacional e moradias inadequdas do Estado. Funo: 16 - HABITAO Subfuno: 482 - HABITAO URBANA Produto : Famlia Beneficiada Unidade : Unidade Meta Fsica: 9432 Projeto: 4300 - PAC - PE - Execuo de Obras de Infraestrutura e de Urbanizao Finalidade : Garantir condies dignas de habitabilidade Funo: 16 - HABITAO Subfuno: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 19
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 505.000 0101 4 4 90 00 5.237.000 0102 4 4 90 00 10.785.500 0103 4 4 90 00 40.000 16.567.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 338.100 0101 4 4 90 00 9.346.400 0102 4 4 90 00 108.092.200 0103 4 4 90 00 183.065.200 300.841.900 TOTAL DA AO
Programa: 1060 - REGULARIZAO FUNDIRIA E OFERTA DE LOTES URBANIZADOS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Promover a regularizao fundiria em reas de ocupao desordenada e identificar, adquirir e ofertar terras urbanizadas para programas habitacionais, evitando a ocupao desordenada e a degradao ambiental.
TOTAL 0 1.532.900 1.532.900
0101
1.532.900
Projeto:
2327 - Regularizao Fundiria e Oferta de Lotes Urbanos com Interesse Social Finalidade : Regularizar a ocupao desordenada em reas habitadas por populao de baixa renda titulando a posse da terra.e garantir o acesso a lotes/reas urbanizadas para construo de moradias Funo: 16 - HABITAO Subfuno: 482 - HABITAO URBANA Produto : Famlia Beneficiada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3000
FONTE
Programa: 0938 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAO E OBRAS CEHAB Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Companhia Estadual de Habitao e Obras e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 10.009.600 2.973.400 12.983.000
0101 0241
5.215.000 0
0 0
4.311.000 2.531.800
483.600 441.600
0 0
0 0
Atividade: 0937 - Capacitao de Recursos Humanos da Companhia Estadual de Habitao e Obras - CEHAB Finalidade : Elevar o desempenho do corpo funcional da Companhia Estadual de Habitao e Obras - CEHAB Funo: 16 - HABITAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Treinamento/Curso Realizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 3
FONTE
483

Atividade: 2224 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da CEHAB Finalidade : Dotar de maior eficincia a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio atravs do acesso a servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 16 - HABITAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4250 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Companhia Estadual de Habitao e Obras - CEHAB Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrios ao funcionamento do ncleo setorial de informtica. Funo: 16 - HABITAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4354 - Suporte s Atividades Fins da Companhia Estadual de Habitao e Obras - CEHAB Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramento e monitoramento das aes da CEHAB e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 16 - HABITAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0936-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da CEHAB Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 1547-Contribuies Patronais da CEHAB ao FUNAFIN Funo: 16-HABITAO Subfuno:126-TECNOLOGIA DA INFORMAO

TOTAL 0 0 0 0 31.402.600 118.877.700 183.125.200 2.994.900 336.400.400
0101 0102 0103 0241
9.618.600 0 0 0
0 0 0 0
5.174.100 0 0 2.553.300
16.609.900 118.877.700 183.125.200 441.600
0 0 0 0
0 0 0 0
484
Secretaria de Defesa Social

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL Legislao: Lei 14.264, de 06 de janeiro de 2011; e Lei 14.413, de 26 de setembro de 2011. Finalidade:
Promover a defesa dos direitos do cidado e da normalidade social, atravs dos rgos e mecanismos de segurana pblica; integrar as aes do Governo com vistas preservao da ordem pblica e da incolumidade das pessoas e do patrimnio no mbito do Estado; planejar, coordenar e controlar as atividades de polcia ostensiva, de polcia judiciria e a apurao de infraes penais, preveno e combate a sinistro; prover a execuo das aes de polcia tcnica e cientfica e de medicina legal; exercer as atribuies de polcia administrativa e de fiscalizao de atividades potencialmente danosas; manter a articulao com rgos competentes para a execuo da polcia ostensiva de guarda, de trnsito e do meio ambiente; realizar servios de resgate, busca e salvamento, socorro e atendimento pr-hospitalar emergencial s vtimas de acidentes e calamidades; apoiar as aes de defesa civil; e assegurar, por atuao conjunta dos seus rgos de segurana, a execuo das polticas pblicas de preveno e represso criminalidade e de preveno e controle de sinistro.
487

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORAMENTRIA: 00124 - Secretaria de Defesa Social - Administrao Direta Programa: 0523 - DINAMIZAO DO POLICIAMENTO CIVIL, OSTENSIVO E CIENTFICO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Dinamizar a realizao dos servios de polcia judiciria, preventiva, ostensiva e tcnico-cientfica, atendendo com maior eficincia, eficcia e efetividade as demandas da populao.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 1.256.495.300 3.453.500 1.259.948.800
0101 0104
1.041.662.000 0
0 0
214.833.300 3.453.500
0 0
0 0
0 0
Atividade: 2366 - Servio de Policiamento Preventivo e Ostensivo Finalidade : Executar servio de policiamento preventivo e ostensivo de modo a garantir a segurana do cidado. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 181 - POLICIAMENTO Produto : Servio Executado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2381 - Servio do Policiamento Civil e Especializado Finalidade : Executar os servios de Polcia Judiciria, atendendo com maior eficcia as demandas da populao. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 181 - POLICIAMENTO Produto : Ao Policial Eficaz Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2711 - Desenvolvimento das Aes de Polcia Cientfica Finalidade : Desenvolver as aes e os servios de polcia tcnicocientfica, atendendo com maior eficcia as demandas das instituies e da populao. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 181 - POLICIAMENTO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
Programa: 0589 - CRIAO E IMPLEMENTAO DA FBRICA CULTURAL TACARUNA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Implantar e implementar um Centro Cultural na Fbrica Tacaruna
TOTAL 0 84.500 84.500
0101
84.500
Projeto:
3540 - Restaurao do Imvel e Aquisio de Equipamentos para o Centro de Cidadania Finalidade : Adequar a infraestrutura fsica do imvel e propiciar o suporte tecnolgico indispensvel ao desenvolvimento das atividades programadas para o Centro da Cidadania. Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Imvel Restaurado e Equipado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
488

Programa: 0923 - AMPLIAO DO CONTROLE PERMANENTE DOS NDICES DE CRIMINALIDADE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Reduzir e controlar a criminalidade no Estado, atravs de uma atuao integrada, gil e eficaz dos orgos operativos, proporcionando ao cidado uma melhor qualidade de vida
TOTAL 0 0 0 0 38.829.400 21.790.000 28.179.500 12.042.300 100.841.200
0101 0102 0103 0104
76.300 0 0 0
0 0 0 0
27.707.500 8.437.900 0 0
11.045.600 13.352.100 28.179.500 12.042.300
0 0 0 0
0 0 0 0
Atividade: 3055 - Dinamizao das Aes do Centro Integrado de Operaes de Defesa Social - CIODS Finalidade : Aumentar a efetividade dos servios prestados pelo CIODS s foras policiais e populao, assegurando uma comunicao sem interferncia, com o rastreamento das viaturas e disponibilidade de informaes nos computadores, alm de permanente monitoramento com cmaras remotas instaladas nas vias pblicas para inibio das ocorrncias criminais. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 181 - POLICIAMENTO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 4233 - Melhoria na Preveno da Violncia nos Espaos Pblicos Finalidade : Promover aes preventivas, com a participao de municpios e comunidades, em locais de alto ndice de vulnerabilidade, incluindo tambm as escolas. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 181 - POLICIAMENTO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 404 Projeto: 0333 - Reaparelhamento Operacional das Unidades de Segurana Finalidade : Dotar as unidades de segurana dos equipamentos e materiais necessrios ao desempenho operacional de suas atividades. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 181 - POLICIAMENTO Produto : Ao Executada Unidade : Unidade Meta Fsica: 4 Projeto: 4037 - Adequao e Qualificao Permanentes dos Efetivos das Unidades de Segurana Finalidade : Manter uma poltica continuada de completamento e recompletamento do Efetivo Policial. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 12.245.900 0101 4 4 90 00 170.300 0102 3 3 90 00 4.642.400 0102 4 4 90 00 2.441.500 19.500.100 TOTAL DA AO
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 76.300 0101 3 3 90 00 4.861.000 0101 4 4 90 00 1.900 0102 3 3 90 00 2.148.000 0102 4 4 90 00 3.436.500 0103 4 4 90 00 1.400.000 11.923.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 50.100 0101 4 4 90 00 879.700 0102 3 3 90 00 1.605.900 0102 4 4 90 00 5.539.300 0104 4 4 90 00 5.271.500 13.346.500 TOTAL DA AO
489

Projeto:
4223 - Melhoria da Infraestrutura para a Atividade Policial e Distribuio Espacial dos Servios Populao Finalidade : Prover SDS e suas Operativas uma infraestrutura fsica adequada ao pleno desenvolvimento de suas funes, bem como ampliar a presena destas unidades em todo o Estado. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 181 - POLICIAMENTO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 66
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 876.600 0101 4 4 90 00 9.993.700 0102 3 3 90 00 41.600 0102 4 4 90 00 1.934.800 0103 4 4 90 00 26.779.500 0104 4 4 90 00 6.770.800 46.397.000 TOTAL DA AO
Programa: 1005 - DINAMIZAO DA PRESTAO DOS SERVIOS DO CORPO DE BOMBEIROS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Atender s ocorrncias de acidentes e sinistros com um tempo resposta adequado.
TOTAL 0 0 0 0 93.614.200 82.400 8.042.600 30.999.600 132.738.800
0101 0102 0103 0104
91.760.700 0 0 18.884.500
0 0 0 0
1.853.500 82.400 0 9.002.200
0 0 8.042.600 3.112.900
0 0 0 0
0 0 0 0
Atividade: 0254 - Reaparelhamento das Unidades do CBMPE Finalidade : Promover, atravs da ampliao dos servios do Corpo de Bombeiros, a melhoria da qualidade no atendimento s diversas vtimas de acidentes, com foco na reduo do tempo resposta, e maior eficincia nas aes com uso de viaturas, embarcaes e equipamentos operacionais. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 182 - DEFESA CIVIL Produto : Unidade Reaparelhada Unidade : Percentual Meta Fsica: 0 Atividade: 0304 - Controle de Incndio, Preveno e Atendimento PrHospitalar Finalidade : Prestar atendimento imediato populao nas ocorrncias de acidentes e sinistros. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 182 - DEFESA CIVIL Produto : Ao Policial Eficaz Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4005 - Adequao da Cobertura Espacial das Unidades do Corpo de Bombeiros Finalidade : Adequar a cobertura espacial das unidades do Corpo de Bombeiros visando um melhor atendimento populao Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 181 - POLICIAMENTO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 11 Programa: 1039 - OTIMIZAO DAS AES POLICIAIS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 91.760.700 0101 3 3 90 00 1.853.500 0102 3 3 90 00 82.400 0104 3 1 90 00 18.884.500 0104 3 3 90 00 9.002.200 121.583.300 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0103 4 4 90 00 7.800.000 0104 4 4 90 00 3.112.900 10.912.900 TOTAL DA AO
FONTE
Permitir uma atuao policial mais eficiente e alinhada com as demandas sociais.
490


TOTAL 0 0 0 38.053.100 4.479.500 2.032.300 44.564.900
0101 0102 0104
6.644.800 0 0
0 0 0
31.245.000 1.422.300 1.031.800
163.300 3.057.200 1.000.500
0 0 0
0 0 0
Atividade: 0249 - Servio de Ouvidoria da Secretaria de Defesa Social Finalidade : Oferecer a sociedade pernambucana informaes sobre seus direitos e deveres constitucionais e legais, bem como garantir o acesso s autoridades gestoras do Sistema de Segurana Publica de Pernambuco e atuar no controle interno das atividades policiais. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 125 - NORMATIZAO E FISCALIZAO Produto : Servio Executado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 0252 - Dinamizao do Sistema Estadual de Inteligncia de Segurana Pblica Finalidade : Realizar aes para identificao de autores de delitos no Estado, com vistas reduo da impunidade. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 183 - INFORMAO E INTELIGNCIA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 0253 - Servio de Corregedoria da Secretaria de Defesa Social Finalidade : Controlar e fiscalizar, atravs da orientao e correio, as atividades funcionais e a conduta dos integrantes dos rgos do Sistema de Defesa Social. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 125 - NORMATIZAO E FISCALIZAO Produto : Servio Executado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 0255 - Servios de Anlise Criminal Finalidade : Eficientizar, modernizar e agilizar a execuo de servios de anlise criminal e estatstica, proporcionando as informaes necessrias para a efetivao da ao policial. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 183 - INFORMAO E INTELIGNCIA Produto : Servio Executado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 0330 - Dinamizao das Aes Comunitrias na rea de Defesa Social Finalidade : Apoio aos Conselhos de Defesa Social para integrao da comunidade no processo de discusso e participao das estratgias e aes de preveno criminalidade. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA Produto : Conselho Apoiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 153.200 0101 4 4 90 00 122.000 0102 3 3 90 00 13.000 0102 4 4 90 00 46.400 0104 4 4 90 00 1.000.500 1.335.100 TOTAL DA AO
491

Atividade: 2297 - Desenvolvimento e Descentralizao das Aes de Enfrentamento ao Trfico de Pessoas Finalidade : Aperfeioar os mecanismos existentes de enfrentamento ao trfico de pessoas, com aes preventivas e repressoras. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 182 - DEFESA CIVIL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2690 - Dinamizao das Aes de Combate ao Narcotrfico Finalidade : Reduzir os nveis crescentes de crime relacionados ao narcotrfico. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 181 - POLICIAMENTO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2695 - Desenvolvimento de Operaes Especiais Finalidade : Ampliao da proteo pblica, com o aumento da segurana nos principais eventos do calendrio turstico no Estado, na fiscalizao nas fronteiras, alm de outras operaes especiais. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 181 - POLICIAMENTO Produto : Operao de Segurana Realizada Unidade : Percentual Meta Fsica: 100 Atividade: 4114 - Desenvolvimento de Aes de Proteo a Pessoas Finalidade : Desenvolver e implantar aes de proteo criana e ao adolescente em conflito com a Lei e em situao de risco, bem como ao idoso, mulher e aos demais grupos vulnerveis. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
Programa: 1049 - PROMOO DA SEGURANA PBLICA PARA OS JOGOS DA COPA 2014 Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Oferecer condies adequadas para uma atuao eficaz da segurana pblica no que concerne Copa do Mundo de 2014.
TOTAL 0 3.471.600 3.471.600
0102
3.471.600
Projeto:
4092 - Capacitao Especial dos Efetivos das Polcias para a Copa 2014 Finalidade : Capacitar o efetivo policial para atendimento s demandas oriundas da Copa 2014. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3
492

Projeto:
4189 - Implementao de Operaes Especiais de Segurana para a Copa 2014 Finalidade : Desenvolver e implantar estratgias de segurana, executando operaes que ofeream um esquema especial de suporte realizao dos eventos da Copa 2014. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 181 - POLICIAMENTO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 0171 - FORMAO PROFISSIONAL E CAPACITAO INSTITUCIONAL Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Propiciar um melhor desempenho dos profissionais civis e militares da Secretaria de Defesa Social, atravs da formao e da construo contnua do conhecimento tcnico e cientfico.
TOTAL 0 0 0 1.922.500 3.667.300 378.200 5.968.000
0101 0102 0104
0 0 0
0 0 0
1.922.500 2.752.300 378.200
0 915.000 0
0 0 0
0 0 0
Atividade: 0331 - Educao Continuada e Aperfeioamento Profissional Finalidade : Atender as demandas de atualizao profissional, de progresso de carreira e de integrao dos rgos operativos. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Profissional Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 5000 Projeto: 0259 - Implantao e Implementao da Academia Integrada de Defesa Social Finalidade : Proporcionar um ambiente educacional satisfatrio visando uma melhor qualidade do fomento formao e educao continuada, bem como viabilizar pesquisas aplicadas s demandas de defesa social. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Unidade Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 0963 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Defesa Social e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 0 1.152.581.200 6.727.000 29.366.800 1.188.675.000
0101 0102 0104
1.010.215.000 0 0
0 0 0
141.985.200 2.057.700 27.823.800
381.000 4.669.300 1.543.000
0 0 0
0 0 0
493

Atividade: 0297 - Assistncia Mdico-Hospitalar aos Policiais, Bombeiros Militares e seus Dependentes Finalidade : Prestar servios de sade dos militares e servidores civis da PMPE e CBMPE e seus dependentes. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Servidor Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 5000 Atividade: 0335 - Promoo de Ensino Mdio Finalidade : Ministrar ensino de qualidade aos dependentes dos militares e servidores civis da PMPE e CBMPE. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 362 - ENSINO MDIO Produto : Aluno Beneficiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1000 Atividade: 0343 - Promoo de Ensino Fundamental Finalidade : Ministrar ensino de qualidade aos dependentes dos militares e servidores civis da PMPE e CBMPE. Funo: 12 - EDUCAO Subfuno: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Produto : Aluno Beneficiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 0 Atividade: 2042 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL na Secretaria de Defesa Social Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Percentual Meta Fsica: 100 Atividade: 4271 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria de Defesa Social Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4382 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Defesa Social - Administrao Direta Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Defesa Social e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 81.765.400 0101 3 3 50 00 1.222.300 0101 3 3 90 00 48.010.000 0101 4 4 90 00 208.300 0102 3 3 90 00 16.400 0102 4 4 90 00 1.256.700 0104 3 3 90 00 11.000.000 0104 3 3 91 00 107.200 0104 4 4 90 00 298.000 143.884.300 TOTAL DA AO
494

Operao Especial: 0256-Contribuio Complementar da Secretaria de Defesa Social ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 571.821.800 571.821.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 1.487.400 1.487.400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 280.000.000 280.000.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 300.200 0101 4 4 20 00 33.500 0102 3 3 20 00 1.953.700 0102 4 4 20 00 3.112.300 0104 3 3 20 00 7.500 5.407.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 55.588.900 0104 3 3 90 00 1.432.100 57.021.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 30.168.500 30.168.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 19.100 0104 4 4 90 00 1.087.500 1.106.600 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0257-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Disposio da Secretaria de Defesa Social Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0258-Contribuies Patronais da Secretaria de Defesa Social ao FUNAFIN Funo: 06-SEGURANA PBLICA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0271-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria de Defesa Social Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 0322-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria de Defesa Social Funo: 06-SEGURANA PBLICA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 1483-Contribuies Patronais do Colgio da Polcia Militar ao FUNAFIN Funo: 12-EDUCAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto:
0338 - Melhoria das Instalaes Fsicas e Reequipamento do Complexo Hospitalar do CBMPE e da PMPE Finalidade : Dotar o complexo mdico-hospitalar de instalaes fsicas e ambientes adequados para uma assistncia mdica de qualidade aos seus usurios. Funo: 10 - SADE Subfuno: 302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Percentual Meta Fsica: 100

TOTAL 0 0 0 0 2.581.580.200 40.217.800 36.222.100 78.272.700 2.736.292.800
0101 0102 0103 0104
2.150.358.800 0 0 18.884.500
0 0 0 0
419.547.000 18.224.200 0 41.689.500
11.674.400 21.993.600 36.222.100 17.698.700
0 0 0 0
0 0 0 0
495
Secretaria da Criana e da Juventude

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 40000 - SECRETARIA DA CRIANA E DA JUVENTUDE Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011 e Decreto n 36.900, de 02 de agosto de 2011. Finalidade:
Articular, planejar, impulsionar, organizar, propor e executar, em parceria com os demais rgos da administrao pblica, as polticas pblicas da criana, do adolescente e da juventude, de forma a garantir-lhes os seus direitos, contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento econmico, social e humano; planejar e apoiar a execuo da poltica estadual de amparo e assistncia com foco nas crianas, adolescentes e jovens; e promover a poltica de atendimento criana e ao adolescente, autores ou envolvidos em ato infracional, visando sua proteo e garantia dos seus direitos fundamentais.
ENTIDADES SUPERVISIONADAS 00402 - FUNDAO DE ATENDIMENTO SCIOEDUCATIVO - FUNASE Legislao: Lei n 5.810, de 14 de junho de 1966; Lei Complementar n 132, de 11 de dezembro de 2008 e Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Promover no mbito estadual, a poltica de atendimento criana e ao adolescente abandonados na forma da Lei, bem como aos envolvidos e aos autores de ato infracional, visando a sua proteo integral e a garantia dos seus direitos fundamentais, atravs de aes articuladas com outras instituies pblicas e a sociedade civil organizada, nos termos do disposto no Estatuto da Criana e do Adolescente, Lei n 8.069, de 13 de julho de 1990.
499

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 40000 - SECRETARIA DA CRIANA E DA JUVENTUDE UNIDADE ORAMENTRIA: 00131 - Secretaria da Criana e da Juventude - Administrao Direta Programa: 0582 - UM MUNDO PARA A CRIANA E O ADOLESCENTE DO SEMIRIDO Tipo do Programa : Finalstico (Interinstitucional, Multisetorial) Objetivo:
Assegurar que as crianas e adolescentes que vivem no semi-rido do Estado possam sobreviver e se desenvolver, aprender, proteger-se da AIDS e crescer sem violncia.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 12.300 12.300
0101
12.300
Projeto: 4075 - Apoio ao Pacto Nacional para o Semirido Finalidade : Dar apoio institucional s aes do Pacto Nacional "Um Mundo para as Criana e o Adolescente do Semirido" e ao Selo UNICEF Municpio Aprovado. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 243 - ASSISTNCIA A CRIANA E AO ADOLESCENTE Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 0589 - CRIAO E IMPLEMENTAO DA FBRICA CULTURAL TACARUNA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Implantar e implementar um Centro Cultural na Fbrica Tacaruna
TOTAL 0 31.200 31.200
0101
31.200
Atividade: 3542 - Desenvolvimento de Atividades Scio-Culturais Finalidade : Promover a realizao de eventos para divulgao do Patrimnio Cultural - imvel da antiga Fbrica Tacaruna. Funo: 13 - CULTURA Subfuno: 392 - DIFUSO CULTURAL Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
TOTAL 0 0 0 1.501.600 10.200 720.000 2.231.800
0101 0102 0103
0 0 0
0 0 0
1.501.600 5.800 0
0 4.400 720.000
0 0 0
0 0 0
500

Atividade: 4127 - Execuo de Aes do Programa Me Coruja Pernambucana na SCJ Finalidade : Garantir a universalizao do acesso ao registro civil de nascimento, erradicando o sub-registro civil de nascimento, por meio do fortalecimento do Sistema de Registro Civil de Pessoas Naturais. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 0913 - AMPLIAO DO ACESSO EDUCAO BSICA DA REDE PBLICA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Ampliar a escolaridade e a qualidade da educao em Pernambuco
TOTAL 0 2.700.000 2.700.000
0103
2.700.000
Atividade: 4065 - Apoio e Fomento a Construo de Centros de Educao Infantil Finalidade : Ampliar a capacidade de gesto dos projetos de construo do Pr-infncia, nos municpios de Pernambuco, para melhorar a infraestrutura das escolas e centros de educao infantil. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 365 - EDUCAO INFANTIL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 0920 - AMPLIAO DO AMPARO E DA ATENO A CRIANAS E ADOLESCENTES Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Ampliar o amparo e a ateno a crianas e adolescentes
TOTAL 0 0 14.171.100 5.000 14.176.100
0101 0102
0 0
0 0
14.036.800 5.000
134.300 0
0 0
0 0
Atividade: 4481 - Fomento aos Eventos nas reas da Criana, do Adolescente e da Juventude Finalidade : Apoiar e fomentar a realizao de eventos, objetivando ampliar e melhorar a prestao dos servios de atendimento criana, ao adolescente e a juventude Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 243 - ASSISTNCIA A CRIANA E AO ADOLESCENTE Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 0
FONTE
501

Projeto:
4141 - Expanso da Rede de Proteo Social Criana e ao Adolescente Finalidade : Cofinanciar e acompanhar os municpios na implementao de medidas socioeducativas em meio aberto: Liberdade Assistida -LA - e Prestao de Servio a Comunidade - PSC. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 243 - ASSISTNCIA A CRIANA E AO ADOLESCENTE Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Projeto: 4322 - Acolhimento Protetivo de Criana e Adolescente Finalidade : Promover a melhoria estrutural do acolhimento institucional. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 40 00 2.100.000 0101 3 3 50 00 2.100.000 0101 3 3 90 00 3.728.800 0101 4 4 90 00 10.900 0102 3 3 90 00 5.000 7.944.700 TOTAL DA AO
Programa: 1032 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAO BSICA DA REDE PBLICA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Elevar o desempenho do Sistema de Educao Bsica no Estado, assegurando a todas as crianas e jovens um ensino de qualidade
TOTAL 0 0 600.000 22.200.000 22.800.000
0101 0103
0 0
0 0
600.000 0
0 22.200.000
0 0
0 0
Atividade: 4296 - Operacionalizao do Programa Escola Melhor Finalidade : Promover melhorias estruturais e sanitrias nas escolas pblicas municipais e estadual, urbanas e rurais do Estado de Pernambuco, viabilizando o processo de salubridade para o corpo discente e docente, bem como o fomento e a garantia do direito a atividades esportivas e artsticoculturais, tais como msica e cinema. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
FONTE
Programa: 1054 - QUALIFICAO DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDIMENTO A CRIANAS E ADOLESCENTES Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Qualificar a infraestrutura para atendimento a crianas e adolescentes, proprocinando uma melhor condio de vida
TOTAL 0 0 111.900 10.550.000 10.661.900
0101 0103
0 0
0 0
108.200 0
3.700 10.550.000
0 0
0 0
502

Projeto:
4105 - Promoo e Desenvolvimento da Criana e da Juventude Finalidade : Melhorar a infraestrutura das creches, centros de educao infantil e Casas das Juventudes nos municpios de Pernambuco, por meio de reformas e equipagens, visando a promoo de Polticas Pblicas de Juventude e ampliao do acesso educao infantil. Funo: 08 - ASSISTNCIA SOCIAL Subfuno: 243 - ASSISTNCIA A CRIANA E AO ADOLESCENTE Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3
Programa: 0954 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DA CRIANA E DA JUVENTUDE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria da Criana e da Juventude e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 11.239.300 11.239.300
0101
7.246.100
3.133.200
860.000
Atividade: 3705 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria da Criana e da Juventude Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria da Criana e da Juventude Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4262 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria da Criana e da Juventude Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4372 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria da Criana e da Juventude Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria da Criana e da Juventude e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4480 - Fomento e Apoio ao Conselho Estadual de Polticas Pblicas da Juventude Finalidade : Apoiar e supervisionar as atividades do Conselho Estadual de Polticas Pblicas da Juventude Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 243 - ASSISTNCIA A CRIANA E AO ADOLESCENTE Produto : Conselho Apoiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 0
FONTE
503

Operao Especial: 3709-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria da Criana e da Juventude Funo: 14-DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 3710-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria da Criana e da Juventude Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 3711-Contribuies Patronais da Secretaria da Criana e da Juventude ao FUNAFIN Funo: 14-DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 3712-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria da Criana e da Juventude Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto:
3707 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria da Criana e da Juventude Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico e instalaes para a Secretaria da Criana e da Juventude Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 0 0 27.667.400 15.200 36.170.000 63.852.600
0101 0102 0103
7.246.100 0 0
0 0 0
19.423.300 10.800 0
998.000 4.400 36.170.000
0 0 0
0 0 0
504

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 40000 - SECRETARIA DA CRIANA E DA JUVENTUDE UNIDADE ORAMENTRIA: 00402 - Fundao de Atendimento Scioeducativo - FUNASE Programa: 0903 - AMPLIAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Dotar a FUNASE de unidades adequadas ao atendimento, proporcionando aos adolescenntes com restrio e privao de liberdade ambincia fsica que possibilite convivncia digna e vivncia cidad.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 1.873.700 10.000.000 6.923.100 18.796.800
0101 0103 0242
0 0 0
0 0 0
328.800 0 485.500
1.544.900 10.000.000 6.437.600
0 0 0
0 0 0
Projeto:
4334 - Reforma, Construo e Equipagem das Unidades de Atendimento da FUNASE Finalidade : Dotar as unidades da FUNASE de instalaes fsicas adequadas habitabilidade, higiene, salubridade e segurana, proporcionando a garantia da integridade do adolescente e a execuo do Projeto Scio-pedaggico. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 421 - CUSTDIA E REINTEGRAO SOCIAL Produto : Unidade Construda Unidade : Unidade Meta Fsica: 16 Programa: 1055 - QUALIFICAO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 328.800 0101 4 4 90 00 1.544.900 0103 4 4 90 00 10.000.000 0242 3 3 90 00 485.500 0242 4 4 90 00 6.437.600 18.796.800 TOTAL DA AO
Proporcionar ao adolescente envolvido e/ou autor de ato infracional, atendimento scioeducativo na perspectiva de transformao de valores para construo de um novo projeto de vida e insero familiar e comunitria
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 56.068.800 85.300 56.154.100
0101 0242
33.607.900 0
0 0
22.460.900 53.100
0 32.200
0 0
0 0
Atividade: 2183 - Ateno Especial Sade do Adolescente em Conflito com a Lei Finalidade : Garantir assistncia de sade integral ao adolescente em conflito com a lei, como fator de cidadania e de incluso social. Funo: 10 - SADE Subfuno: 421 - CUSTDIA E REINTEGRAO SOCIAL Produto : Adolescente Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 10069 Atividade: 4081 - Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei e s suas Famlias Finalidade : Garantir a integridade fsica, psicolgica e social; assistncia Sade; insero educacional, cultural e profissionalizante, atravs de aes voltadas promoo social/comunitria dos adolescentes em conflito com a lei e seus familiares. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 421 - CUSTDIA E REINTEGRAO SOCIAL Produto : Adolescente Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 10069
FONTE
505

Projeto:
4221 - Melhoria da Infraestrutura de Ateno Sade nas Unidades da FUNASE Finalidade : Garantir assistncia de sade integral, atravs de unidades ambulatoriais, destinadas aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Internao bem como os da internao provisria, como fator de cidadania. Funo: 10 - SADE Subfuno: 301 - ATENO BSICA Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3
Programa: 0944 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA FUNDAO DE ATENDIMENTO SCIOEDUCATIVO FUNASE Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Fundao de Atendimento Scioeducativo e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 0 43.095.800 228.300 43.324.100
0101 0242
30.075.600 0
0 0
13.017.500 220.400
2.700 7.900
0 0
0 0
Atividade: 0447 - Capacitao de Recursos Humanos da Fundao de Atendimento Socioeducativo - FUNASE Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Fundao de Atendimento Socioeducativo Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 2543 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da FUNASE Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necesrias prestao de servios da Instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 29 Atividade: 4253 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Fundao de Atendimento Scioeducativo - FUNASE Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
506

Atividade: 4361 - Suporte s Atividades Fins da Fundao de Atendimento Socioeducativo - FUNASE Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da FUNASE e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 0463-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da FUNASE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 135.900 135.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 1.610.600 1.610.600 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 6.400 0101 4 4 20 00 2.700 0242 3 3 20 00 3.100 0242 4 4 20 00 4.200 16.400 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0470-Contribuio Complementar da FUNASE ao FUNAFIN Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Operao Especial: 0472-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da FUNASE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
Operao Especial: 0484-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da FUNASE Funo: 14-DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 3.893.900 3.893.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 7.127.800 7.127.800 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 528.100 528.100 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 49.700 49.700 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0492-Contribuies Patronais da FUNASE ao FUNAFIN Funo: 14-DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 1150-Encargos com o PASEP da FUNASE Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 1528-Servios da Dvida da FUNASE Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
507

Projeto:
4014 - Adequao das Instalaes Fsicas da Fundao de Atendimento Socioeducativo - FUNASE Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico adequado ao funcionamento da Fundao de Amparo Cincia e Tecnologia Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 0 0 101.038.300 10.000.000 7.236.700 118.275.000
0101 0103 0242
63.683.500 0 0
0 0 0
35.807.200 0 759.000
1.547.600 10.000.000 6.477.700
0 0 0
0 0 0
508
Secretaria do Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 43000 - SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICACAO E EMPREENDEDORISMO Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011 e Decreto n 36.345, de 25 de maro de 2011. Finalidade:
Planejar, coordenar, desenvolver as Polticas Pblicas de Qualificao e Insero do trabalhador no mundo do trabalho; desenvolver aes de melhoria das relaes de trabalho; e fomentar o empreendedorismo com foco na criao de oportunidades de trabalho e gerao de renda.
511

R G O: 43000 - SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICACAO E EMPREENDEDORISMO UNIDADE ORAMENTRIA: 00104 - Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo - Administrao Direta Programa: 0251 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA PBLICO DE EMPREGO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Contribuir para a reduo das taxas de desemprego, estimular iniciativas associativas e de acesso ao micro crdito; promover a incluso de comunidades economicamente vulnerveis; contribuir com informaes permanentes sobre o mercado de trabalho e estabelecer parcerias para a produo e difuso de informaes que contribuam para a sade do trabalhador e a preservao do meio ambiente.
TOTAL 0 110.000 110.000
0101
110.000
Atividade: 4467 - Intermediao da Mo de Obra Finalidade : Manter, aprimorar e ampliar as atividades de intermediao de mo-de-obra em parceria com o Ministrio do Trabalho e Emprego - MTE, estruturar uma poltica pblica de trabalho, emprego e renda. Funo: 11 - TRABALHO Subfuno: 333 - EMPREGABILIDADE Produto : Trabalhador Inserido Unidade : Unidade Meta Fsica: 50000 Projeto: 1887 - Ampliao, Reforma e Modernizao das Agncias do Trabalho Finalidade : Atender ao trabalhador em ambiente adequado e integrado com o Sistema Pblico de Trabalho, Emprego e Renda. Funo: 11 - TRABALHO Subfuno: 334 - FOMENTO AO TRABALHO Produto : Imvel Recuperado/Reformado/Adaptado Unidade : Unidade Meta Fsica: 5 Projeto: 4469 - Implementao do Observatrio do Trabalho Finalidade : Pesquisa e planejamento que objetiva produzir e difundir informaes com a finalidade de assessoramento aos gestores de polticas pblicas e subsidiando instituies governamentais, no-governamentais, pblicas e privadas, na construo do projeto de desenvolvimento econmico e de incluso social. Funo: 11 - TRABALHO Subfuno: 334 - FOMENTO AO TRABALHO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
TOTAL 0 20.000 20.000
0101
20.000
512

Projeto:
4412 - Formao Bsica e Qualificao Profissional para a Copa 2014 Finalidade : Prover qualificao dos segmentos e setores identificados para melhor desempenhar as atividades; melhorar os nveis de servios demandados Funo: 11 - TRABALHO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Profissional Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 4000
Programa: 1013 - DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E EMPREENDIMENTOS SOLIDRIOS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Fomentar a atividade empreendedora das micro e pequenas empresas, dos empreendimentos solidrios, dos empreendedores individuais e autnomos atravs da melhoria da gesto, do acesso ao crdito e servios financeiros, do acesso a mercado, do incentivo inovao e tecnologia, alicerados pela criao de um ambiente favorvel ao empreendedorismo local.
TOTAL 0 300.000 300.000
0101
300.000
Projeto: 4462 - Desenvolvimento da Economia Solidria Finalidade : Promover o desenvolvimento sustentvel dos empreendimentos solidrios atravs de aes de melhoria da gesto, de incentivo s finanas solidrias, da melhoria do produto e do acesso comercializao. Funo: 11 - TRABALHO Subfuno: 334 - FOMENTO AO TRABALHO Produto : Micro e Pequeno Empreendedor Atendido Unidade : Unidade Meta Fsica: 440 Projeto: 4463 - Desenvolvimento do Empreendedor Individual Finalidade : Promover o desenvolvimento e a competitividade de empreendimentos individuais, mediante o fortalecimento e fomento das polticas e aes integradas visando a gerao de trabalho e renda. Funo: 11 - TRABALHO Subfuno: 334 - FOMENTO AO TRABALHO Produto : Empreendedor Apoiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 18000 Projeto: 4465 - Desenvolvimento da Micro e Pequena Empresa Finalidade : Promover a insero competitiva e sustentvel das micro e pequenas empresas locais na cadeia de fornecimento para as mdias e grandes empresas e para o poder pblico. Funo: 11 - TRABALHO Subfuno: 334 - FOMENTO AO TRABALHO Produto : Empresa Apoiada Unidade : Unidade Meta Fsica: 100 Projeto: 4466 - Estruturao do Ambiente Empreendedor Finalidade : Promover a insero competitiva e sustentvel das micro e pequenas empresas locais na cadeia de fornecimento para as mdias e grandes empresas e para o poder pblico. Funo: 11 - TRABALHO Subfuno: 334 - FOMENTO AO TRABALHO Produto : Ao Executada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
513

Programa: 1056 - QUALIFICAO E INSERO NO MERCADO DE TRABALHO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Contribuir para reduo das taxas de desempregos, mediante a incluso de comunidades economicamente vulnerveis no mercado de trabalho
TOTAL 0 0 2.769.400 9.286.000 12.055.400
0101 0116
0 0
0 0
1.777.000 9.286.000
992.400 0
0 0
0 0
Atividade: 4078 - Desenvolvimento de Aes Territoriais, Setoriais e Especiais de Qualificao Profissional Finalidade : Promover a qualificao social e profissional com vistas a contribuir para o aumento da probabilidade de obteno de emprego e trabalho decentes e da participao em processos de gerao de oportunidade de trabalho e renda, incluso social, reduo da pobreza, combate discriminao e diminuio da vulnerabilidade das populaes. Funo: 11 - TRABALHO Subfuno: 334 - FOMENTO AO TRABALHO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 13453
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 50 00 100.000 0101 3 3 90 00 1.677.000 0101 4 4 90 00 992.400 0116 3 3 90 00 9.286.000 12.055.400 TOTAL DA AO
Programa: 0972 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICAO E EMPREENDEDORISMO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 27.936.800 27.936.800
0101
6.511.400
2.319.300
19.106.100
Atividade: 1907 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo. Funo: 11 - TRABALHO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Curso/Treinamento Executado Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Atividade: 2276 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 11 - TRABALHO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
514

Atividade: 3379 - Fomento e Apoio aos Conselhos no mbito da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo Finalidade : Apoiar e supervisionar as aes dos Conselhos da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo. Funo: 11 - TRABALHO Subfuno: 334 - FOMENTO AO TRABALHO Produto : Ao Coordenada/Supervisionada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4392 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 11 - TRABALHO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4468 - Promoo e Apoio Realizao de Conferncias, Seminrios e Encontros da STQE Finalidade : Realizar os eventos relativos a trabalho, qualificao e empreendedorismo de responsabilidade da STQE. Funo: 11 - TRABALHO Subfuno: 334 - FOMENTO AO TRABALHO Produto : Evento Apoiado/Promovido Unidade : Unidade Meta Fsica: 31 Operao Especial: 1916-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 1917-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 1918-Contribuies Patronais da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo ao FUNAFIN Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 3816-Inverses para Aporte do Capital Social da Agncia de Fomento Funo: 11-TRABALHO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 92.500 92.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 20.500 20.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 140.900 140.900 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR CE GD MOD ELE 0101 4 5 91 00 19.106.100 19.106.100 TOTAL DA AO
FONTE
FONTE
FONTE
515

Projeto:
1922 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico e instalaes para a Secretaria de Trabalho, Qualificao e Empreendedorismo. Funo: 11 - TRABALHO Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 0 31.136.200 9.286.000 40.422.200
0101 0116
6.511.400 0
0 0
4.526.300 9.286.000
992.400 0
19.106.100 0
0 0
516
Secretaria da Mulher

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 44000 - SECRETARIA DA MULHER
Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011 e Decreto n 36.659, de 14 de junho de 2011 e Decreto n 37.231, de 07 de outubro de 2011 Finalidade: Formular, coordenar e articular as polticas para as mulheres, bem como elaborar e implementar campanhas educativas de combate discriminao no mbito estadual; elaborar o planejamento de gnero que contribua na ao do governo estadual com vistas promoo da igualdade; e articular, promover e executar programas de cooperao com organismos pblicos e privados, voltados implementao de polticas para as mulheres.
519

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 44000 - SECRETARIA DA MULHER UNIDADE ORAMENTRIA: 00125 - Secretaria da Mulher - Administrao Direta Programa: 0708 - FORTALECIMENTO SOCIAL, POLTICO, ECONMICO E CULTURAL DAS MULHERES Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Fortalecer o desenvolvimento de iniciativas que ampliem a autonomia das mulheres por meio da insero das questes de gnero, raa , etnia e classe no desenvolvimento de programas e projetos governamentais.e apoio a concepo, montagem e implantao de um sistema de informaes gerenciais e de planejamento sobre a mulher em Pernambuco
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 778.000 778.000
0101
631.000
147.000
Atividade: 4230 - Melhoria das Condies de Cidadania das Mulheres Pernambucanas Finalidade : Desenvolvimento de aes que fortalecem o exerccio e o acesso da populao feminina aos seus direitos sociais, econmicos, polticos e culturais. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1578
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 40 00 7.800 0101 3 3 90 00 623.200 0101 4 4 40 00 900 0101 4 4 90 00 146.100 778.000 TOTAL DA AO
TOTAL 0 5.000 5.000
0101
5.000
Atividade: 4130 - Execuo de Aes do Programa Me Coruja Pernambucana na SECMULHER Finalidade : Eliminar o sub-registro das mulheres gestantes atendidas no Programa Me Coruja Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 3
Programa: 1021 - DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTADUAL PARA PREVENIR,PUNIR E ERRADICAR A VIOLNCIA CONTRA A MULHER Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Implantar uma poltica estadual integrada de preveno, proteo, punio e assistncia no campo de enfrentamento violncia de gnero.
TOTAL 0 0 1.343.900 42.500 1.386.400
0101 0103
0 0
0 0
1.331.800 0
12.100 42.500
0 0
0 0
520

Atividade: 4229 - Melhoria da Preveno Violncia Contra Mulher Finalidade : Ampliao das aes de preveno com implantao de rede de agentes de enfrentamento violncia contra a mulher e realizao de campanhas e aes educativas. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1028 Projeto: 4066 - Ampliao do Atendimento s Mulheres Vtimas de Violncia Finalidade : Melhoria da estrutura dos servios de abrigamento, atendimento e proteo s mulheres em situao de violncia sob risco de morte. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 8
Programa: 0956 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DA MULHER Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria da Mulher e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 7.957.200 7.957.200
0101
3.436.200
4.501.700
19.300
Atividade: 3474 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria da Mulher Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria da Mulher. Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 40 Atividade: 4000 - Aes de Ouvidoria Geral da Secretaria da Mulher Finalidade : Disponibilizar canal de comunicao entre a Secretaria da Mulher e a sociedade como instrumento para alcance da misso institucional Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 120 Atividade: 4153 - Fomento e Apoio aos Conselhos no mbito da Secretaria da Mulher Finalidade : Apoiar e supervisionar as aes dos Conselhos no mbito da Secretaria da Mulher Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Produto : Conselho Apoiado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
521

Atividade: 4264 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria da Mulher Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4293 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Mulher Finalidade : Eficientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4374 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria da Mulher Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria da Mulher e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Operao Especial: 3125-Contribuies Patronais na Secretaria da Mulher ao FUNAFIN Funo: 14-DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 112.000 112.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 20 00 200 200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 53.500 53.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 168.500 168.500 TOTAL DA AO
Operao Especial: 3127-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria da Mulher Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 3131-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria da Mulher Funo: 14-DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 3136-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria da Mulher Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
522

Projeto:
3547 - Adequao da Infraestrutura Fsica da Secretaria da Mulher Finalidade : Atender as necessidades ambientais e de funcionalidade da Secretaria da Mulher, afim de desempenhar melhor a sua misso institucional Funo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 0 10.084.100 42.500 10.126.600
0101 0103
3.436.200 0
0 0
6.469.500 0
178.400 42.500
0 0
0 0
523
Secretaria da Casa Militar

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 45000 - SECRETARIA DA CASA MILITAR
Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011; Decreto n 36.367, de 04 de abril de 2011 e Lei n 14.413,de 26 de setembro de 2011. Finalidade: Prestar apoio e assessoramento de natureza militar e de segurana ao Governador e ao Vice-Governador do Estado; apoiar as autoridades dos Poderes Executivo, Judicirio e Legislativo da Unio, dos Estados e dos Municpios, quando solicitado; executar as aes tcnico-administrativas relacionadas ao transporte de autoridades; prestar apoio a administrao, referente manuteno e segurana dos prdios da governadoria; executar as funes de segurana ostensiva e preventiva do Governador, Vice-Governador e respectivos parentes; proporcionar aes de desenvolvimento de sistemas de comunicaes, segurana, transporte areo, terrestre e apoio logstico s representaes do Estado e autoridades mencionadas neste inciso; exercer atividade de inteligncia de natureza administrativa no mbito de sua misso institucional; planejar, coordenar, desenvolver e executar as atividades de defesa civil; planejar, coordenar, desenvolver, executar e fiscalizar as aes de engenharia e arquitetura no mbito de sua misso institucional.
527

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 45000 - SECRETARIA DA CASA MILITAR UNIDADE ORAMENTRIA: 00103 - Secretaria da Casa Militar - Administrao Direta Programa: 1049 - PROMOO DA SEGURANA PBLICA PARA OS JOGOS DA COPA 2014 Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
Oferecer condies adequadas para uma atuao eficaz da segurana pblica no que concerne Copa do Mundo de 2014.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 200.000 200.000
0101
200.000
Projeto:
4449 - Capacitao Especial do Efetivo da CAMIL para a Copa 2014 Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria da Casa Militar Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Servidor Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 295 Programa: 0071 - GESTO DA DEFESA CIVIL DO ESTADO
Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais (Interinstitucional, Multisetorial) Objetivo: Prevenir, diminuir e recuperar perdas pela populao carente, decorrentes de fatores anormais ou adversos ocorridos no territrio estadual.
TOTAL 0 0 13.781.200 120.000.000 133.781.200
0101 0103
0 0
0 0
10.738.800 0
3.042.400 120.000.000
0 0
0 0
Atividade: 3728 - Aes de Defesa Civil Populao Finalidade : Diminuir e recuperar as perdas da populao atingida por calamidade e situao de emergncia. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 182 - DEFESA CIVIL Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3727 - Resposta e Restabelecimento da Normalidade do Cenrio de Desastres Finalidade : Atender a populao, garantindo os meios necessrios para sobrevivncia e reconstruo dos cenrios atingidos pelos desastres Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 182 - DEFESA CIVIL Produto : Ao Realizada Unidade : Percentual Meta Fsica: 100 Programa: 0073 - SEGURANA GOVERNAMENTAL ESPECIAL Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo:
Proporcionar a execuo, a coordenao e o controle dos servios de segurana preventiva e ostensiva, transporte e comunicao das autoridades do Governo do Estado e visitantes oficiais.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 16.306.200 16.306.200
0101
7.824.100
8.328.900
153.200
528

Atividade: 0080 - Aes de Segurana s Autoridades Governamentais e Dignatrios Finalidade : Garantir a integridade fsica e funcional das autoridades governamentais. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 182 - DEFESA CIVIL Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 2048 - Implantao e Modernizao dos Sistemas de Segurana da Secretaria da Casa Militar Finalidade : Otimizar a segurana e proteo das autoridades governamentais e das instalaes. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 181 - POLICIAMENTO Produto : Sistema de Segurana Implantado/Modernizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 4
Programa: 0952 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DA CASA MILITAR Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria da Casa Militar e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 4.644.500 4.644.500
0101
1.888.500
2.691.500
64.500
Atividade: 2046 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria da Casa Militar Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria da Casa Militar. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Militar Capacitado Unidade : Unidade Meta Fsica: 286 Atividade: 2053 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Casa Militar Finalidade : Efecientizar a estrutura de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso de servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Percentual Meta Fsica: 100 Atividade: 4370 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria da Casa Militar Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria da Casa Militar e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
529

Operao Especial: 0082-Contribuies Patronais da Secretaria da Casa Militar ao FUNAFIN Funo: 06-SEGURANA PBLICA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 1.888.500 1.888.500 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 37.200 37.200 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 4 4 90 00 13.100 13.100 TOTAL DA AO
Operao Especial: 0084-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria da Casa Militar Funo: 06-SEGURANA PBLICA Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Projeto: 4018 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria da Casa Militar Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico adequado ao funcionamento da Secretaria da Casa Militar Funo: 06 - SEGURANA PBLICA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 0 34.931.900 120.000.000 154.931.900
0101 0103
9.712.600 0
0 0
21.959.200 0
3.260.100 120.000.000
0 0
0 0
530
Secretaria da Controladoria Geral do Estado

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Legislao: Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011 e Decreto n 36.673, de 17 de junho de 2011. Finalidade:
promover a preveno e o combate corrupo e a defesa do patrimnio pblico, planejando, desenvolvendo e executando aes de controle interno, atinentes melhoria da qualidade na aplicao dos recursos pblicos, auditoria pblica e ao incremento do controle social e da transparncia da gesto no mbito da administrao pblica estadual; e apoiar o controle externo no exerccio de sua misso institucional.
533

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO UNIDADE ORAMENTRIA: 00126 - Secretaria da Controladoria Geral do Estado - Administrao Direta Programa: 1016 - GESTO DAS RECEITAS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 36.600 36.600
0101
36.600
Atividade: 4195 - Incremento das Transferncias Constitucionais Finalidade : Analisar o comportamento dos fatores que compem os repasses federais a fim de propor alternativas de incremento Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 124 - CONTROLE INTERNO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 6 Programa: 1017 - GESTO DOS GASTOS PBLICOS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
FONTE
Racionalizar o custeio do Estado para reverter a economia obtida em benefcios sociedade

FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 30.000 30.000
0101
30.000
Atividade: 4328 - Racionalizao do Custeio Finalidade : Racionalizar as despesas de custeio, para incrementar os investimento nas polticas pblicas Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 124 - CONTROLE INTERNO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
Programa: 0395 - GESTO E APERFEIOAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Promover a efetividade na aplicao dos recursos do Estado e fornecer sociedade informaes que permitam acompanhar e avaliar o desempenho da gesto pblica.
TOTAL 0 194.900 194.900
0101
194.900
Atividade: 1962 - Auditoria, Monitoramento e Prestao de Contas dos Gastos Pblicos Estaduais Finalidade : Exercer o controle dos gastos pblicos. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 124 - CONTROLE INTERNO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
534

Atividade: 1964 - Aes de Fomento para o Controle Social Finalidade : Promover o controle social participativo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 124 - CONTROLE INTERNO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4425 - Gesto dos Ncleos Setoriais de Controle Interno Finalidade : Acompanhar e orientar atuao dos Ncleos Setoriais de Controle Interno. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 124 - CONTROLE INTERNO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4427 - Gesto das Aes de Orientao, Normas e Procedimentos Finalidade : Coordenar e acompanhar a fiscalizao da aplicao de recursos pblicos estaduais por rgos e entidades de direito pblico ou privado ou por pessoas fsicas, bem como avaliar os resultados da ao governamental e da gesto dos administradores. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 125 - NORMATIZAO E FISCALIZAO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 0953 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria da Controladoria Geral do Estado e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 10.931.700 10.931.700
0101
8.419.000
2.350.600
162.100
Atividade: 3107 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Controladoria Geral do Estado Finalidade : Disponibilizar uma soluo integrada de telecomunicaes e telefonia para compartilhar os recursos de comunicao de dados, voz, imagem, video conferncia, demais mdias e acesso internet, que ser utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Atividade Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4261 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica da Secretaria da Controladoria Geral do Estado Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
535

Atividade: 4371 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria da Controladoria Geral do Estado Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria da Controladoria Geral do Estado e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4426 - Capacitao dos Recursos Humanos da Secretaria da Controladoria Geral do Estado Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria da Controladoria Geral do Estado. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Curso/Treinamento Executado Unidade : Unidade Meta Fsica: 180 Operao Especial: 3083-Contribuies Patronais na Secretaria da Controladoria Geral do Estado ao FUNAFIN Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 946.700 946.700 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 50.000 50.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 481.100 481.100 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 20.000 0101 4 4 90 00 112.100 132.100 TOTAL DA AO
Operao Especial: 3098-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria da Controladoria Geral do Estado Funo: 04-ADMINISTRAO Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operao Especial: 3104-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria da Controladoria Geral do Estado Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Projeto: 1995 - Modernizao e Adequao da Unidade da Secretaria da Controladoria Geral do Estado Finalidade : Prover a unidade da Secretaria da Controladoria Geral do Estado de recursos humanos, de estruturas fsica e tecnolgica adequadas ao desenvolvimento de suas aes. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 124 - CONTROLE INTERNO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 11.193.200 11.193.200
0101
8.419.000
2.612.100
162.100
536
Secretaria Extraordinria da Copa 2014

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 47000 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA COPA DE 2014 Legislao: Lei n 14.264 de 06 de janeiro de 2011; e Decreto n 36.193, de 09 de fevereiro de 2011. Finalidade:
Panejar, coordenar e gerir as iniciativas dos rgos e entidade da administrao estadual; promover a articulao com a FIFA e seus representantes no Brasil, com a Unio, com Estados e Municpios, com os diversos setores econmicos e sociais e com a sociedade civil organizada, visando realizao e ao atendimento das exigncias de adequao do Estado para a Copa do Mundo de 2014.
539

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 47000 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA COPA DE 2014 UNIDADE ORAMENTRIA: 00135 - Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 - Administrao Direta Programa: 1063 - VIABILIZAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE DA COPA Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional , Multisetorial ) Objetivo: Promover, coordenar e monitorar as aes de infraestrutura da Copa do Mundo 2014.
TOTAL 0 0 411.700 2.675.800 3.087.500
0101 0103
0 0
0 0
410.700 0
1.000 2.675.800
0 0
0 0
Projeto: 4003 - Acompanhamento da Construo da Arena da Copa Finalidade : Acompanhar a implantao da Arena da Copa, necessria a realizao dos eventos da Copa 2014 Funo: 27 - DESPORTO E LAZER Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2 Projeto: 4461 - Instalao de Estruturas Temporrias nos Arredores da Arena Pernambuco Finalidade : Instalar estruturas temporrias nos arredores da Arena Pernambuco, de forma a proporcionar espaos adequados para atividades relacionadas promoo comercial, voluntariado, imprensa, segurana, sade, conforme exigncias da FIFA. Funo: 27 - DESPORTO E LAZER Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
Programa: 0978 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DA SECRETARIA EXTRAORDINRIA DA COPA DE 2014 Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos da Secretaria Extraordinria da Copa e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 4.764.600 4.764.600
0101
3.782.000
935.500
47.100
Atividade: 3764 - Capacitao de Recursos Humanos da Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 Finalidade : Elevar o nvel de desempenho do corpo funcional da Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 Funo: 27 - DESPORTO E LAZER Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 3768-Concesso de Vale Transporte e Auxlio Alimentao a Servidores da Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 Funo: 27-DESPORTO E LAZER Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
FONTE
540

Operao Especial: 3769-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Disposio da Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 90 00 150.000 0101 3 1 91 00 21.000 171.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 1 91 00 440.000 440.000 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 20 00 300 0101 4 4 20 00 100 400 TOTAL DA AO QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 3 3 90 00 11.700 0101 4 4 90 00 41.000 52.700 TOTAL DA AO
Operao Especial: 3770-Contribuies Patronais da Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 ao FUNAFIN Funo: 27-DESPORTO E LAZER Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Operao Especial: 3771-Devoluo de Saldo de Recursos de Convnio da Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 Funo: 28-ENCARGOS ESPECIAIS Subfuno:846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto:
3766 - Adequao das Instalaes Fsicas da Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 Finalidade : Atender as necessidades de espao fsico e instalaes para a Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 Funo: 27 - DESPORTO E LAZER Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Instalao Fsica Adequada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4284 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica na Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informao, necessrias ao funcionamento do ncleo setorial de informtica Funo: 27 - DESPORTO E LAZER Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4398 - Suporte s Atividades Fins da Secretaria Extraordinria da Copa de 2014 Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da Secretaria Extraordinrio da Copa de 2014 e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 27 - DESPORTO E LAZER Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
Programa: 1070 - APOIO S AES DE RELACIONAMENTO DO PROJETO PERNAMBUCO NA COPA 2014 Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais ( Interinstitucional ) Objetivo: Promover a articulao do Governo do Estado de Pernambuco com a FIFA e seus representantes no Brasil, com a Unio, com Estados e Municpios, com os diversos setores econmicos e sociais e com a sociedade civil organizada, visando realizao e ao atendimento das exigncias de adequaes do Estado para a Copa do Mundo de 2014
TOTAL 0 2.000 2.000
0101
1.000
1.000
541

Projeto:
4464 - Desenvolvimento e Monitoramento das Aes Institucionais do Projeto Pernambuco na Copa 2014 Finalidade : Estimular a participao e a integrao da sociedade civil organizada no Projeto Pernambuco na Copa 2014. Funo: 27 - DESPORTO E LAZER Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 0 5.178.300 2.675.800 7.854.100
0101 0103
3.782.000 0
0 0
1.347.200 0
49.100 2.675.800
0 0
0 0
542
Reserva de Contingncia

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 99000 - RESERVA DE CONTINGNCIA Legislao: Lei n 12.232,de 26 de junho de 2002 Finalidade:
Atender a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos (Art. 23, de Lei N 12.232, de 26 de junho de 2002.
545

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 99000 - RESERVA DE CONTINGNCIA UNIDADE ORAMENTRIA: 00999 - Reserva de Contingncia Programa: 0307 - Reservas Oramentrias Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais (Interinstitucional, Multisetorial) Objetivo: Atender a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
TOTAL 83.095.400 83.095.400
0101
83.095.400
Operao Especial: 0983-Reserva de Contingncia Funo: 99-RESERVA DE CONTINGNCIA Subfuno:999-RESERVA DE CONTINGNCIA
QUADRO DE DOTAES ORAMENTRIAS NATUREZA DA DESPESA VALOR FONTE CE GD MOD ELE 0101 9 9 99 00 83.095.400 83.095.400 TOTAL DA AO RESUMO DA UNIDADE ORAMENTRIA VALORES POR GRUPO DE DESPESA
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 83.095.400 83.095.400
0101
83.095.400
546
Demonstrativo da Programao Piloto de Investimento - PPI
ESTADODEPERNAMBUCO PROGRAMAOPILOTODEINVESTIMENTOPARA2012 Art.4daLDO2012 PROGRAMA 912 918 1024 1029 TOTALGERAL DENOMINAO AMPLIAODOACESSOGUAEESGOTAMENTOSANITRIO EMR$1,00 PLOA2012 520.211.600
AMPLIAODOACESSOAOPROGRAMADEEDUCAOINTEGRALEEDUCAOPROFISSIONAL 44.501.400 MELHORAMENTODAMOBILIDADEURBANAPARAACOPA2014 MELHORIADAHABITABILIDADE 457.271.000 419.959.800 1.441.943.800
549
Demonstrativo de Compatibilizao s Metas de Poltica Fiscal
A - DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAO DA LEI ORAMENTRIA ANUAL - 2012 S METAS DE POLTICA FISCAL REFERIDAS NO INCISO I DO ARTIGO 1 E NO ART. 3 DA LEI N 14.389, DE 19 DE SETEMBRO DE 2011 (LDO - 2012) E CONSTANTES DO SEU ANEXO I-A RECURSOS DE TODAS AS FONTES DISCRIMINAO Receita Total Receitas Primrias (I) Despesa Total Despesas Primrias(II) Resultado Primrio (I-II) Resultado Nominal Dvida Pblica Consolidada LDO/2012 26.104.950,0 23.772.493,0 26.104.950,0 23.599.145,0 173.348,0 1.034.273,0 8.793.032,0 LOA/2012 25.896.549,1 23.775.215,5 25.896.549,1 23.604.286,3 170.929,2 1.034.273,0 8.793.932,0 EM R$ MIL
Fonte:Gerncia de Oramento do Estado - GOE-SEPLAG Critrios de clculo, segundo Port. STN/N 407, de 20/06/2011 Receita Total = Soma das Receitas Financeiras e Primrias Receitas Primrias (I) = Receita Total - (Operaes de Crdito + Rendimentos de Aplicaes Financeiras e Retorno de Operaes de Crdito + Juros e Amortizaes de Emprstimos Concedidos + Receitas de Privatizaes de Privatizaes+ Supervit Financeiro) Despesa Total = Soma das Despesas Financeiras e Primrias Despesa Primrias (II) = Despesa Total - (Juros e Amortizaes da Dvida + Aquisio de Ttulos de Capital Integralizado+ Despesas com Concesso de Emprstimos com Retorno Garantido) Resultado Primrio = (I -II) Resultado Nominal = Diferena entre o Saldo da Dvida Consolidada em 31 de dezembro de cada ano e 31 de dezembro do ano anterior Dvida Pblica Consolidada(posio em 31/12/2010) = ao Montante Total Apurado da Dvida, inclusive os precatrios emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e no Pagos Durante a Execuo do Oramento em que foram includos. ( Em R$ Mil) B - RECEITA CORRENTE LQUIDA - 2012 (Art. 2, inciso IV da LC n 101/2000) 16.258.675,0
Nota: As diferenas observadas entre os valores da LDO e da LOA, relativamente aos cinco primeiros itens do quadro acima (item A), decorreram, principalmente, da diminuio da receita originariamente prevista para as operaes de crdito, bem como de ajustes procedidos em outros componentes das contas oramentrias, o que resultou em reduzido decrscimo do resultado primrio, mantendo-se, entretanto, a tendncia superavitria apontada pela LDO.
553
554
Oramento de Investimento das Empresas
557
Oramento de Investimento das Empresas 2012

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR PROGRAMA ESPECIFICAO PROMOO DE AES PARA INFRAESTRUTURA PORTURIA SERVIOS EDITORIAIS E GRFICOS PARA O ESTADO PRODUO DE MEDICAMENTOS MELHORIA OPERACIONAL DO SISTEMA METROVIRIO REATIVAO DE TRENS DE PASSAGEIROS DE MDIO PERCURSO CONSOLIDAO DA INFRAESTRUTURA E DOS NEGCIOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTURIO DE SUAPE DESENVOLVIMENTO DA REDE DE COMERCIALIZAO DO LAFEPE EXPANSO DA REDE DE DISTRIBUIO DE GS NATURAL GESTO DE RECURSOS HDRICOS DE PERNAMBUCO MELHORIA NA COMUNICAO COM OS USURIOS MODERNIZAO DA GESTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR ADEQUAO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIOS TURSTICOS PARA A COPA 2014 AMPLIAO DO ACESSO GUA E ESGOTAMENTO SANITRIO APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DE SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTURIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E EMPREENDIMENTOS SOLIDRIOS REALIZAO DE AES DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA A CARGO DO CTM VIABILIZAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE DA COPA TOTAL TESOURO DO ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES OUTRAS FONTES 26.520.500 1.500.000 3.000.000 750.000 250.000 884.278.000 10.878.000 49.999.700 1.028.900 617.500 2.429.400 5.100.000 506.506.300 1.102.700 19.106.100 9.659.000 8.544.600 1.531.270.700 TOTAL 26.520.500 1.500.000 3.000.000 750.000 250.000 884.278.000 10.878.000 49.999.700 1.028.900 617.500 2.429.400 5.100.000 506.506.300 1.102.700 19.106.100 9.659.000 8.544.600 1.531.270.700
558
559
Oramento Investimento das Empresas 2012

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 00602 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE Legislao: Lei n 6.065, de 01 de dezembro de 1967; e Lei n 14.264,06 de janeiro de 2011. Finalidade:
Executar atividades de impresso, distribuio e comercializao do Dirio Oficial do Estado para os Poderes Executivo, Legislativo e Judicirio; executar servios editoriais e grficos em geral, para os setores pblico e privado.
560
R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS POR FONTE DE FINANCIAMENTO RECURSOS DE TODAS AS FONTES R G O: 17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL UNIDADE ORAMENTRIA: 00602 - Companhia Editora de Pernambuco - CEPE ESPECIFCAO GERAO PRPRIA / OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO TOTAL VALOR 1.500.000 1.500.000
561

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL UNIDADE ORAMENTRIA: 00602 - Companhia Editora de Pernambuco - CEPE Programa: 0026 - SERVIOS EDITORIAIS E GRFICOS PARA O ESTADO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo:
Divulgar os atos oficiais dos poderes Executivo, Legislativo e Judicirio estaduais bem como publicaes particulares de natureza legal e fornecer servios grficos em geral, aos setores pblico e privado.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 1.500.000 1.500.000
0241
1.500.000
Atividade: 3396 - Divulgao do Dirio Oficial Impresso Finalidade : Publicar as leis e demais atos resultantes do processo legislativo previsto na Constituio do Estado; dos atos oficiais dos Poderes do Estado, do Ministrio Publico, do Tribunal de Contas e as publicaes particulares decorrentes de disposies legais via mdia impressa. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 131 - COMUNICAO SOCIAL Produto : Dirio Oficial Impresso Divulgado Unidade : Unidade Meta Fsica: 600000 Atividade: 3397 - Produo de Servio Grfico Finalidade : Suprir o Estado de servios grficos. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 66 Atividade: 3399 - Divulgao do Dirio Oficial Eletrnico - Via Internet Finalidade : Divulgar as leis e demais atos resultantes do processo legislativo previsto na Constituio do Estado; dos atos oficiais dos Poderes do Estado, do Ministrio Pblico, do Tribunal de Contas e as publicaes particulares decorrentes de disposies legais via mdia eletrnica. Funo: 04 - ADMINISTRAO Subfuno: 131 - COMUNICAO SOCIAL Produto : Dirio Oficial Eletrnico Divulgado Unidade : Unidade Meta Fsica: 264
FONTE

TOTAL 0 1.500.000 1.500.000
0241
1.500.000
562

ESTRUTURA INSTITUCIONAL
00604 - LABORATRIO FARMACUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE Legislao: Lei n 1.180, de 04 de janeiro de 1966; Lei n 13.420, de 28 de maro de 2008; e Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Promover a indstria e o comrcio de produtos qumicos e drogas, especialmente farmacuticos e similares, bem como a sua importao e exportao.
563
R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS POR FONTE DE FINANCIAMENTO RECURSOS DE TODAS AS FONTES R G O: 23000 - SECRETARIA DE SADE UNIDADE ORAMENTRIA: 00604 - Laboratrio Farmacutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes ESPECIFCAO GERAO PRPRIA / OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO TOTAL VALOR 13.878.000 13.878.000
564

R G O: 23000 - SECRETARIA DE SADE UNIDADE ORAMENTRIA: 00604 - Laboratrio Farmacutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A LAFEPE Programa: 0088 - PRODUO DE MEDICAMENTOS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Ampliar a produo para atender a demanda de medicamentos com prioridade para o Estado de Pernambuco.
TOTAL 0 3.000.000 3.000.000
0242
3.000.000
Projeto: 3352 - Ampliao da Capacidade Industrial do LAFEPE Finalidade : Ampliar a oferta de produtos a fim de prestar melhor atendimento populao. Funo: 10 - SADE Subfuno: 303 - SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
Programa: 0457 - DESENVOLVIMENTO DA REDE DE COMERCIALIZAO DO LAFEPE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Atender prioritariamente a populao de baixa renda e do estado de Pernambuco de forma mais ampla no que diz respeito variedade e quantidade de itens comercializados.
TOTAL 0 10.878.000 10.878.000
0241
10.878.000
Projeto:
2600 - Aprimoramento Mercadolgico dos Produtos e Servios Ofertados pelo LAFEPE Finalidade : Ampliar a comercializao de produtos e servios para a populao de baixa renda, Funo: 10 - SADE Subfuno: 303 - SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO Produto : Comercializao ampliada Unidade : Percentual Meta Fsica: 100
FONTE

TOTAL 0 0 10.878.000 3.000.000 13.878.000
0241 0242
0 0
0 0
0 0
10.878.000 3.000.000
0 0
0 0
565

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 00605 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
Legislao: Lei n 6.307, de 29 de julho de 1971; Decreto n 1.628, de 20 de dezembro de 1968; Decreto n 18.251, de 21 de dezembro de 1994; e Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Executar a poltica governamental de abastecimento d'gua e esgotamento sanitrio, bem assim a preservao e aproveitamento pblico dos recursos hdricos do Estado de Pernambuco.
566
R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS POR FONTE DE FINANCIAMENTO RECURSOS DE TODAS AS FONTES R G O: 24000 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ENERGTICOS UNIDADE ORAMENTRIA: 00605 - Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA ESPECIFCAO GERAO PRPRIA / OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL TOTAL VALOR 17.999.600 498.080.200 516.079.800
567

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 24000 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E ENERGTICOS UNIDADE ORAMENTRIA: 00605 - Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA Programa: 0912 - AMPLIAO DO ACESSO GUA E ESGOTAMENTO SANITRIO Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo:
Ampliar o acesso hdrico e a universalizao do saneamento, garantindo abastecimento de gua e esgotamento sanitrio em todo territrio do Estado.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 17.999.600 488.506.700 506.506.300
0241 0255
0 0
0 0
0 0
17.999.600 488.506.700
0 0
0 0
Atividade: 3346 - Campanhas de Educao de Combate ao Desperdcio de gua Finalidade : Promover a conscientizao da populao para os efeitos dos desperdcios da gua Funo: 17 - SANEAMENTO Subfuno: 512 - SANEAMENTO BSICO URBANO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3340 - Saneamento para Todos - Ampliao da Cobertura dos Servios e Eficincia da Coleta e Tratamento do Esgotamento Sanitrio - COMPESA Finalidade : Ampliar a cobertura dos servios de esgotamento sanitrio em todo o Estado Funo: 17 - SANEAMENTO Subfuno: 512 - SANEAMENTO BSICO URBANO Produto : Sistema Implantado/Ampliado Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 100 Projeto: 3343 - Ampliao da Oferta, Cobertura dos Servios de Abastecimento e Reduo do Racionamento de gua COMPESA Finalidade : Ampliar a cobertura dos servios de abastecimento de gua em todo o Estado Funo: 17 - SANEAMENTO Subfuno: 512 - SANEAMENTO BSICO URBANO Produto : Sistema Implantado/Ampliado Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 100
TOTAL 0 8.544.600 8.544.600
0255
8.544.600
568

Projeto:
3658 - Execuo de Aes de Infraestrutura de Abastecimento de gua para Apoiar a Copa 2014 Finalidade : Ampliar e melhorar a oferta de sistema de abastecimento de gua, garantindo um melhor aproveitamento dos recursos hdricos, alm de alocar e realocar unidades de saneamento em espaos mais adequados, que atendam as demandas da Cidade da Copa 2014 e de seu entorno Funo: 17 - SANEAMENTO Subfuno: 512 - SANEAMENTO BSICO URBANO Produto : Sistema Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3659 - Execuo de Aes de Infraestrutura de Esgotamento Sanitrio para Apoiar a Copa 2014 Finalidade : Implantar e melhorar a cobertura dos servios de esgotamento sanitrio, a fim de atender a demanda da populao da Cidade da Copa 2014 e de seu entorno Funo: 17 - SANEAMENTO Subfuno: 512 - SANEAMENTO BSICO URBANO Produto : Sistema Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Programa: 0611 - GESTO DE RECURSOS HDRICOS DE PERNAMBUCO Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo:
Implementar a poltica Estadual de Recursos Hdricos, seus instrumentos, sistema Integrado de gerenciamento e promover a conservao e a proteo das guas superfciais e subterrneas dos recursos hdricos em todo territrio do Estado.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 1.028.900 1.028.900
0255
1.028.900
Projeto:
3684 - Projeto de Sustentabilidade Hdrica de Pernambuco PSH PE - COMPESA Finalidade : Executar obras de infraestrutura para aumentar a eficincia dos sistemas de abastecimento de gua e de saneamento bsico, voltados para a sustentabilidade dos recursos hdricos de Pernambuco Funo: 17 - SANEAMENTO Subfuno: 512 - SANEAMENTO BSICO URBANO Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 0 17.999.600 498.080.200 516.079.800
0241 0255
0 0
0 0
0 0
17.999.600 498.080.200
0 0
0 0
569

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 00502 - SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTURIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS
Legislao: Lei n 7.763, de 07 de novembro de 1978: Decreto n 5.713 de 26 de maro de 1979; Lei n 11.702, de 24 de novembro de 1999; Decreto n 25.492, de 26 de maio de 2003; Decreto n 26.862, de 29 de junho de 2004; Decreto 28.811, de 09 de janeiro de 2006; Decreto 34.065 de 28 de outubro de 2009; e Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Promover o desenvolvimento do Estado, atravs de aes de apoio aos setores industrial, mineral, agroindustrial, comercial, de servios e s atividades florestais; oferecer apoio logstico e tcnico ao setor pblico.
570
R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS POR FONTE DE FINANCIAMENTO RECURSOS DE TODAS AS FONTES R G O: 26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO UNIDADE ORAMENTRIA: 00502 - SUAPE - Complexo Industrial Porturio Governador Eraldo Gueiros ESPECIFCAO GERAO PRPRIA / OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL TOTAL VALOR 543.999.200 341.381.500 885.380.700
571

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO UNIDADE ORAMENTRIA: 00502 - SUAPE - Complexo Industrial Porturio Governador Eraldo Gueiros
Programa: 0413 - CONSOLIDAO DA INFRAESTRUTURA E DOS NEGCIOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTURIO DE SUAPE Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Promover a expanso e modernizao da atividade porturia e a atrao de novas indstrias e projetos estruturadores indispensveis ao desenvolvimento econmico do Estado.
TOTAL 0 0 0 64.896.600 477.999.900 341.381.500 884.278.000
0241 0242 0255
0 0 0
0 0 0
0 0 0
64.896.600 477.999.900 341.381.500
0 0 0
0 0 0
Atividade: 2286 - Preservao Ecolgica e Cultural Finalidade : Fortalecer a cultura da preservao do meio ambiente local nos aspectos educacional, ecolgico e cultural. Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 661 - PROMOO INDUSTRIAL Produto : Ao Desenvolvida Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 2335 - Promoo de Negcios e Estudos para Implantao de Indstria Automotiva e Projetos Estruturadores Finalidade : Consolidar a rea de SUAPE como um complexo industrial porturio, para atrao de empreendimentos industriais, automobilsticos e projetos estruturadores para Pernambuco. Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 661 - PROMOO INDUSTRIAL Produto : Empresa Atendida/Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 2357 - Projeto Executivo da Central de Servios Finalidade : Facilitar o acesso de servios necessrios s empresas e indstrias instaladas no Complexo Porturio de SUAPE. Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 661 - PROMOO INDUSTRIAL Produto : Projeto/Estudo Elaborado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3157 - Ampliao e Adequao da Infraestrutura Porturia de Suape Finalidade : Ampliar e adequar a infraestrutura do Complexo Industrial e Porturio de Suape. Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 661 - PROMOO INDUSTRIAL Produto : Infra-estrutura Melhorada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 4182 - Implantao do Sistema de Sinalizao e Comunicao Visual do Complexo Porturio de Suape Finalidade : Melhorar o sistema de sinalizao e comunicao visual, proporcionando melhores condies de segurana, trfego e orientao aos usurios do complexo porturio. Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
FONTE
572

Programa: 0980 - APOIO GERENCIAL E TECNOLGICO S AES DE SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTURIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS Tipo do Programa : Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais Objetivo: Coordenar e Implementar as polticas, diretrizes e objetivos do Complexo Industrial Porturio Governador Eraldo Gueiros e assegurar o suporte administrativo e tecnolgico necessrio ao seu desempenho.
TOTAL 0 1.102.700 1.102.700
0241
1.102.700
Atividade: 2346 - Operacionalizao do Acesso Rede Digital Corporativa de Governo - PE-MULTIDIGITAL de SUAPE Finalidade : Eficientizar a estrututra de servios de comunicao de dados, voz, imagem e videoconferncia, utilizada para a consecuo das atividades necessrias prestao de servios da instituio, atravs do acesso e servios da Rede Digital Corporativa de Governo. Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Acesso Instalado/Servio Disponibilizado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4242 - Operao e Manuteno das Atividades de Informtica em Suape - Complexo Industrial Porturio Governador Eraldo Gueiros Finalidade : Planejar, implantar, operar e manter, de forma eficiente e efetiva, os recursos de tecnologia da informao (infraestrutura, sistemas, servios e suporte) necessrios operao da instituio e prestao dos seus servios pblicos. Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Ncleo Mantido Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Atividade: 4401 - Suporte s Atividades Fins de Suape - Complexo Industrial Porturio Governador Eraldo Gueiros Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, oramentao e monitoramento das aes da SUAPE e executar as atividades de suporte administrativo gesto dos seus programas finalsticos. Funo: 22 - INDSTRIA Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Medida Planejada Implantada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 0 0 65.999.300 477.999.900 341.381.500 885.380.700
0241 0242 0255
0 0 0
0 0 0
0 0 0
65.999.300 477.999.900 341.381.500
0 0 0
0 0 0
573

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 00607 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GS - COPERGAS Legislao: Lei n 10.656, de 28 de novembro de 1991; e Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade:
Promover a explorao, produo, aquisio, armazenamento, transporte e distribuio do gs combustvel, observada a legislao federal aplicvel e de acordo com a evoluo tecnolgica, o desenvolvimento econmico e as necessidades sociais, integrando-se com as demais fontes de energia; Exercer atividades correlatas sua finalidade principal, especialmente execuo de estudos, pesquisas e projetos relacionados com o setor de gs, inclusive sob a forma de prestao de servios de consultoria tcnica a terceiros.
574
R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS POR FONTE DE FINANCIAMENTO RECURSOS DE TODAS AS FONTES R G O: 26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO UNIDADE ORAMENTRIA: 00607 - Companhia Pernambucana de Gs - COPERGS ESPECIFCAO GERAO PRPRIA / OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO TOTAL VALOR 49.999.700 49.999.700
575

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO UNIDADE ORAMENTRIA: 00607 - Companhia Pernambucana de Gs - COPERGS Programa: 0544 - EXPANSO DA REDE DE DISTRIBUIO DE GS NATURAL Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Atender a demanda de gs canalizado, visando a gerao de economia, melhoria da infra-estrutura e da qualidade de vida das populaes atendidas pelo programa.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 49.999.700 49.999.700
0241
49.999.700
Projeto:
2753 - Ampliao da Rede de Distribuio de Gs Natural na RMR Finalidade : Otimizar o atendimento das demandas crescentes de gs natural para os diversos mercados na RMR. Funo: 25 - ENERGIA Subfuno: 753 - PETRLEO Produto : Rede de Distribuio de Gs Ampliada Unidade : Metro Meta Fsica: 6739 Projeto: 2755 - Ampliao da Rede de Distribuio de Gs Natural para o Interior do Estado Finalidade : Atender a demanda de gs natural canalizado para os diversos mercados no interior do Estado, atravs de uma energia limpa e competitiva. Funo: 25 - ENERGIA Subfuno: 753 - PETRLEO Produto : Gasoduto Implantado Unidade : Metro Meta Fsica: 63508 Projeto: 2798 - Expanso da Oferta de Gs Natural ao Segmento Residencial Finalidade : Atender a demanda de gs canalizado para o segmento residencial propiciando mais economia e qualidade de vida. Funo: 25 - ENERGIA Subfuno: 753 - PETRLEO Produto : Unidade Habitacional Atendida Unidade : Unidade Meta Fsica: 21495
FONTE

TOTAL 0 49.999.700 49.999.700
0241
49.999.700
576

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 00608 - PORTO DO RECIFE S/A
Legislao: Lei n 11.735, de 30 de dezembro de 1999; Decreto n 22.645, de 19 de setembro de 2000; Decreto n 25.634, de 08 de julho de 2003; Decreto n 30.827, de 21 de setembro de 2007; e Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: Executar atividades relacionadas a de autoridade porturia.
577
R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS POR FONTE DE FINANCIAMENTO RECURSOS DE TODAS AS FONTES R G O: 26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO UNIDADE ORAMENTRIA: 00608 - Porto do Recife S/A ESPECIFCAO GERAO PRPRIA / OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL TOTAL VALOR 29.689.700 1.930.800 31.620.500
578

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO UNIDADE ORAMENTRIA: 00608 - Porto do Recife S/A Programa: 0011 - PROMOO DE AES PARA INFRAESTRUTURA PORTURIA Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Dotar o Porto do Recife de condies fsicas operacionais que permitam ampliar o volume de movimentao de cargas e a prestao de servios porturios eficientes.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 0 249.800 24.439.900 1.830.800 26.520.500
0241 0242 0255
0 0 0
0 0 0
0 0 0
249.800 24.439.900 1.830.800
0 0 0
0 0 0
Projeto: 2206 - Recuperao de Cais e Aprofundamento de Beros Finalidade : Oferecer instalaes de acostagem compatveis com o porte de navios que operam no Porto do Recife - Porto totalmente operante. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 784 - TRANSPORTE HIDROVIRIO Produto : Obra Executada Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 30 Projeto: 2209 - Reforo da Fundao e Recuperao Estrutural do Silo Porturio Finalidade : Recuperar o Silo Porturio deixando-o em condies operacionais seguras. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 784 - TRANSPORTE HIDROVIRIO Produto : Obra Executada Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 50 Projeto: 2666 - Recuperao e Modernizao dos Equipamentos Operacionais Porturios Finalidade : Ampliar e garantir apoio seguro e eficiente s operaes porturias. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 784 - TRANSPORTE HIDROVIRIO Produto : Equipamento Implantado Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 40 Projeto: 2692 - Recuperao e Modernizao do Mobilirio e Utilidades das Instalaes Porturias Finalidade : Adequar e modernizar as instalaes administrativas e operacionais do Porto do Recife. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Executada Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 40 Projeto: 3047 - Execuo de Obras de Dragagem do Porto do Recife Finalidade : Fiscalizar a execuo das obras de dragagem atravs de batimetrias e analises de sedimentos Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 784 - TRANSPORTE HIDROVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Percentual Meta Fsica: 50
FONTE
579

Projeto:
3480 - Revitalizao de reas e Instalaes Porturias no Operacionais - REVAP Finalidade : Arrendar reas porturias no operacionais Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 784 - TRANSPORTE HIDROVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Percentual Meta Fsica: 40
TOTAL 0 0 5.000.000 100.000 5.100.000
0242 0255
0 0
0 0
0 0
5.000.000 100.000
0 0
0 0
Projeto:
4452 - Adequao da Infraestrutura Porturia para a Copa de 2014 Finalidade : Adequao e continuidade do desenvolvimento do turismo regional atravs da modernizao do atendimento ao pblico e dos procedimentos legais e institucionais brasileiros, melhorando a imagem da regio e sua divulgao como plo de atrao de turistas, proporcionando desenvolvimento da economia e gerao de emprego e renda para a populao. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 784 - TRANSPORTE HIDROVIRIO Produto : Ao Realizada Unidade : Percentual Meta Fsica: 85

TOTAL 0 0 0 249.800 29.439.900 1.930.800 31.620.500
0241 0242 0255
0 0 0
0 0 0
0 0 0
249.800 29.439.900 1.930.800
0 0 0
0 0 0
580

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 00610 - COMPANHIA DE TRENS METROPOLITANOS DE PERNAMBUCO - COPERTRENS Legislao: Lei n 11.422, de 30 de dezembro de 1996; e Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade:
Explorar os servios de transporte de passageiros, sobre trilhos ou guiados nas entidades regionais do Estado de Pernambuco, compreendendo as regies metropolitanas, aglomeraes urbanas e microrregies, nos termos do disposto na Lei Federal n 8.693, de 3 de agosto de 1993.
581
R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS POR FONTE DE FINANCIAMENTO RECURSOS DE TODAS AS FONTES R G O: 38000 - SECRETARIA DAS CIDADES UNIDADE ORAMENTRIA: 00610 - Companhia de Trens Metropolitanos de Pernambuco - COPERTRENS ESPECIFCAO GERAO PRPRIA / OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO TOTAL VALOR 1.000.000 1.000.000
582

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 38000 - SECRETARIA DAS CIDADES UNIDADE ORAMENTRIA: 00610 - Companhia de Trens Metropolitanos de Pernambuco - COPERTRENS Programa: 0132 - MELHORIA OPERACIONAL DO SISTEMA METROVIRIO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Oferecer aos usurios do Metr um servio de transporte rpido e confortvel e proporcionar maior segurana nas suas instalaes.
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 750.000 750.000
0242
750.000
Atividade: 3484 - Manuteno das Estaes e Trens dos Sistemas Metr e Diesel Finalidade : Manter as condies das estaes e trens, proporcionando maior conforto e segurana aos usurios do Sistema Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Projeto: 3485 - Melhoria do Sistema de Segurana do Metr Finalidade : Melhorar o sistema de segurana do Metr, elevando o nvel de confiana do usurio. Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS Produto : Sistema Implantado Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
Programa: 0134 - REATIVAO DE TRENS DE PASSAGEIROS DE MDIO PERCURSO Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Resgatar os benefcios proporcionados pelo sistema ferrovirio atravs da reativao de linhas de mdio percurso.
TOTAL 0 250.000 250.000
0242
250.000
Projeto: 3486 - Implantao de Trens de Vizinhana Finalidade : Oferecer, anualmente, populao de cidades circunvizinhas, alternativas de deslocamentos, atravs da oferta de transporte ferrovirio. Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1

TOTAL 0 1.000.000 1.000.000
0242
1.000.000
583

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 00505 - CONSRCIO DE TRANSPORTES DA REGIO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM Legislao: Lei n 13.235, de 24 de maio de 2007; e Lei n 14.264, de 06 de janeiro de 2011. Finalidade:
-Promover a eficincia e o equilibrio econmico-financeiro do Sistema de Transporte Pblico Coletivo de Passageiros na RMR, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CSTM; -Assegurar que os servios de transporte publico coletivo de passageiros na RMR sejam prestados de acordo com parmetros adequados de regularidade, continuidade, eficincia,segurana, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade das tarifas; -Estimular a integrao e expanso da cobertura dos servios de transporte pblico coletivo da passageiros na RMR; -Estimular o desenvolvimento do STPP/RMR atravs da promoo de investimentos necessrios e do avano tecnolgico do setor; e -Induzir ao aumento de produtividade e melhoria de desempenho dos operadores, para atuar na busca permanente de reduo de custos operacionais.
584
R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS POR FONTE DE FINANCIAMENTO RECURSOS DE TODAS AS FONTES R G O: 38000 - SECRETARIA DAS CIDADES UNIDADE ORAMENTRIA: 00505 - Consrcio de Transportes da Regio Metropolitana do Recife - CTM ESPECIFCAO GERAO PRPRIA / OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL TOTAL VALOR 2.999.700 9.706.200 12.705.900
585

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 38000 - SECRETARIA DAS CIDADES UNIDADE ORAMENTRIA: 00505 - Consrcio de Transportes da Regio Metropolitana do Recife - CTM Programa: 0718 - MELHORIA NA COMUNICAO COM OS USURIOS Tipo do Programa : Finalstico Objetivo:
Dotar a gesto do STPP/RMR de instrumentos de comunicao modernos e eficientes que possibilitem aos cidados o controle social e uma maior compreenso do STPP/RMR
FONTE
4- Investimentos
TOTAL 0 0 427.400 190.100 617.500
0241 0255
0 0
0 0
0 0
427.400 190.100
0 0
0 0
Atividade: 3501 - Nova Comunicao nas Paradas do STPP/RMR Finalidade : Disponibilizar paradas de nibus acessveis e confortveis e melhorar a comunicao do STPP/RMR para os usurios Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Parada Recuperada/Sinalizada Unidade : Percentual Meta Fsica: 25 Projeto: 3510 - Implantao de Programa de Educao nas Escolas Finalidade : Fornecer informaes aos professores do Ensino Fundamental I e II acerca dos temas transporte e mobilidade urbana, para disseminao pedaggica a seus alunos, contribuindo para construo de modelos comportamentais que caracterizem respeito a vida, a coletividade ao meio ambiente a ao bem pblico. Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 128 - FORMAO DE RECURSOS HUMANOS Produto : Escola Atendida Unidade : Unidade Meta Fsica: 10 Projeto: 3513 - Reestruturao do Sistema de Atendimento aos Clientes do STPP/RMR Finalidade : Rever e modernizar a sistemtica de atendimento da Central de Atendimento ao Cliente - CAC do STPP/RMR. Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Sistema Implantado/Ampliado Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 50
FONTE
Programa: 0720 - MODERNIZAO DA GESTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIO METROPOLITANA DO RECIFE-STPP/RMR Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Implantar uma nova alternativa institucional e novo modelo de delegao de servios no STPP/RMR
TOTAL 0 0 2.215.300 214.100 2.429.400
0241 0255
0 0
0 0
0 0
2.215.300 214.100
0 0
0 0
586

Projeto:
3509 - Estruturao Organizacional do Consrcio Grande Recife Finalidade : Modernizao dos processos administrativos e operacionais de gesto do STPP/RMR, visando eficincia e eficcia da empresa Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS Produto : Processo Estruturado Unidade : Percentual Meta Fsica: 25 Projeto: 3516 - Implantao de Sistema de Informaes Gerenciais Finalidade : Estruturar e padronizar as informaes gerenciais Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAO Produto : Sistema Implantado/Ampliado Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 50 Projeto: 3532 - Implantao da Central do Controle Operacional Finalidade : Monitorar a operao de transporte coletivo da STPP/RMR. Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS Produto : Ao Executada Unidade : Percentual de Execuo Fsica Meta Fsica: 50 Projeto: 4026 - Adequao das Instalaes Fsicas do Consrcio de Transportes da Regio Metropolitana do Recife - CTM Finalidade : Dotar o CTM de instalaes fsicas adequadas e compatveis com a funo do rgo, proporcionando conforto e segurana aos empregados e visitantes, e garantindo a acessibilidade universal. Funo: 26 - TRANSPORTE Subfuno: 122 - ADMINISTRAO GERAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1
FONTE
Programa: 1057 - REALIZAO DE AES DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA A CARGO DO CTM Tipo do Programa : Finalstico Objetivo: Melhorar a qualidade da prestao dos servios populao usuria do transporte pblico de passageiros, investindo na manuteno do mobilirio urbano e nos terminais e miniterminais na RMR.
TOTAL 0 0 357.000 9.302.000 9.659.000
0241 0255
0 0
0 0
0 0
357.000 9.302.000
0 0
0 0
Atividade: 3514 - Manuteno de Mobilirio Urbano Finalidade : Realizar manuteno nos abrigos e paradas da RMR para atender s expectativas de conforto e qualidade dos usurios do STPP/RMR Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2
587

Atividade: 3515 - Manuteno de Terminais e Miniterminais Finalidade : Realizar manuteno nos terminais e miniterminais do STPP/RMR para atender s expectativas de conforto e qualidade dos usurios e operadores do STPP/RMR Funo: 15 - URBANISMO Subfuno: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS Produto : Manuteno Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 2

TOTAL 0 0 2.999.700 9.706.200 12.705.900
0241 0255
0 0
0 0
0 0
2.999.700 9.706.200
0 0
0 0
588

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 00611 - AGNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A
Legislao: Lei n 13.701, de 18 de dezembro de 2008; Decreto n 35.156, de 11 de junho de 2010 e Lei n 14.264 de 06 de janeiro de 2011. Finalidade: A Agncia tem como objetivo social a realizao de aes de fomento econmico e social no Estado de Pernambuco, incluindo a realizao de financiamentos para investimentos fixos e mistos, ro repasse de recursos de instituies financeiras e fundos estaduais, regionais, nacionais e internacionais, a concesso de garantias, a gesto de fundos de desenvolvimento e a prestao de servios de consultoria financeira, em consonncia com o Plano de Governo, podendo praticar todas as modalidades operacionais previstas nas normas do Banco Central do Brasil.
589
R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS POR FONTE DE FINANCIAMENTO RECURSOS DE TODAS AS FONTES R G O: 43000 - SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICACAO E EMPREENDEDORISMO UNIDADE ORAMENTRIA: 00611 - Agncia de Fomento do Estado de Pernambuco S/A ESPECIFCAO RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL TOTAL VALOR 19.106.100 19.106.100
590

QUADRO DOS CRDITOS ORAMENTRIOS R G O: 43000 - SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICACAO E EMPREENDEDORISMO UNIDADE ORAMENTRIA: 00611 - Agncia de Fomento do Estado de Pernambuco S/A
Programa: 1013 - DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E EMPREENDIMENTOS SOLIDRIOS Tipo do Programa : Finalstico ( Interinstitucional ) Objetivo: Fomentar a atividade empreendedora das micro e pequenas empresas, dos empreendimentos solidrios, dos empreendedores individuais e autnomos atravs da melhoria da gesto, do acesso ao crdito e servios financeiros, do acesso a mercado, do incentivo inovao e tecnologia, alicerados pela criao de um ambiente favorvel ao empreendedorismo local.
TOTAL 0 19.106.100 19.106.100
0255
4.106.100
15.000.000
Atividade: 3815 - Desenvolvimento e Operacionalizao da Agncia de Fomento Finalidade : Aperfeioar o funcionamento da Agncia de Fomento do Estado de Pernambuco S/A para maior alcance de seus objetivos , levando as informaes sobre os produtos e servios at o pblico alvo, a fim de melhor cumprir sua misso de fomentar o desenvolvimento scioeconomico do setor produtivo do Estado Funo: 23 - COMRCIO E SERVIOS Subfuno: 691 - PROMOO COMERCIAL Produto : Ao Realizada Unidade : Unidade Meta Fsica: 1 Operao Especial: 3814-Concesso de Crdito para Fomento ao Empreendedorismo Funo: 23-COMRCIO E SERVIOS Subfuno:691-PROMOO COMERCIAL
FONTE

TOTAL 0 19.106.100 19.106.100
0255
4.106.100
15.000.000
591

LOA 2012 - Volume I

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LEI ORAMENTRIA ANUAL 2012

EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS JOO LYRA NETO

223 237 245 251 257

369 375 383

439 445 451

511 519 527 533 539 545 549 553 554

Pgina 557 557 558 559 559

560 563 566 570 574 577 581 584 589

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

JOO SOARES LYRA NETO Governador do Estado em exerccio

6.797.000 6.785.603.900 290.752.700

2.763.548.000 2.763.548.000 2.007.363.800

746.122.500 10.061.700 -2.740.062.700 -2.740.062.700 -1.816.489.800 -923.572.900 20.224.400.100

Soma das Despesas com Recursos do Tesouro

0 40.422.200 0 10.126.600 0 154.931.900 0 11.193.200 0 7.854.100

0 83.095.400 83.095.400 4.169.256.800 83.095.400 20.224.400.100

21.405.062.800 4.408.390.900 83.095.400 25.896.549.100

Oramento Fiscal 2012

SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE DESPESAS CORRENTES MAIS SUPERVIT

DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

4.408.390.900 3.060.353.100 875.114.000 472.923.800

RESERVA DE CONTINGNCIA DESPESA DE CAPITAL MAIS RESERVA DE CONTINGNCIA

21.405.062.800 4.408.390.900 83.095.400 25.896.549.100

(Anexo N 1 art. 2 1, inciso II, da Lei n 4.320/1964)

Oramento Fiscal 2012

R$ 1,00 RECURSOS DO TESOURO DESPESA VALOR 15.972.047.900 8.315.632.400 377.395.200 7.279.020.300

-2.740.062.700 17.460.852.100 1.488.804.200 2.763.548.000 2.007.363.800 0 0 746.122.500 10.061.700 4.252.352.200

SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE DESPESAS CORRENTES MAIS SUPERVIT

DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

4.169.256.800 2.860.331.400 836.007.900 472.917.500

RESERVA DE CONTINGNCIA DESPESA DE CAPITAL MAIS RESERVA DE CONTINGNCIA

15.972.047.900 4.169.256.800 83.095.400 20.224.400.100

(Anexo N 1 art. 2 1, inciso II, da Lei n 4.320/1964)

Oramento Fiscal 2012

R$ 1,00 RECURSOS DE OUTRAS FONTES DESPESA VALOR 5.433.014.900 3.592.264.400 0 1.840.750.500

0 5.563.617.900 130.603.000 108.531.100 0 25.600 150.600 108.354.600 300 239.134.100

SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE DESPESAS CORRENTES MAIS SUPERVIT

DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA

239.134.100 200.021.700 39.106.100 6.300

RESERVA DE CONTINGNCIA DESPESA DE CAPITAL MAIS RESERVA DE CONTINGNCIA

5.433.014.900 239.134.100 0 5.672.149.000

(Anexo N 1 art. 2 1, inciso II, da Lei n 4.320/1964)

Quadros Demonstrativos da Evoluo da Receita e da Despesa

SOMA Reserva de Contingncia TOTAL

22.475.384,6 68.490,0 22.543.874,6

FONTE: Balanos e Oramentos dos respectivos exerccios.

2010 REALIZADA VALOR

2011 ORADA VALOR REESTIMADA VALOR

2012 PROJETADA VALOR

SOMA Reserva de Contingncia TOTAL

17.115.170,1 68.490,0 17.183.660,1

20.141.304,7 83.095,4 20.224.400,1

17,7 21,3 17,7

FONTE: Balanos e Oramentos dos respectivos exerccios.

2010 REALIZADA VALOR

2011 ORADA VALOR REESTIMADA VALOR

2012 PROJETADA VALOR

13,3 9,7 20,1 70,9 98,1 -90,6 -90,6

7,2 10,6 1,8 51,1 71,4 -31,1 -100,0 240,6

26,7 26,6 26,4 74,7 78,0 40,0 15,9

11,3 14,0 0,0 6,4 -50,2 -55,0 5,0 432,8 -

SOMA Reserva de Contingncia TOTAL